Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

.................................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia..................... 186 Ranking de Ventas por Artículo .............................................................................................................................................. 168 Cobranza diferida de comprobantes .............................................. 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente.............................................................................. 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ........................ 184 Resumen de Ventas por Depósito............................................................................................................................................................... 171 Habilitación de Controladores Fiscales ................................................. 178 Informes 179 Introducción.............. 183 Resumen de Ventas por Zona .................. 172 Configuración........... 170 Controlador Fiscal .................. 153 Anulación de Comprobantes.......................................................................................................................... 153 Anulación de comprobantes ya generados ................................................................................................................................................... 154 Anulación de numeración............................................................ 163 Balance de Cuentas Corrientes ............................................................. 159 Pasaje a IVA ............................................................................................................................................................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ........................ 157 Listado de Comprobantes Anulados....................................................................................................................................... 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes .................................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Vendedor ............................... 148 Consulta de Comprobantes ........................................................................... 171 Operación......................................................................................................... 180 Impuestos Registrados ........................................................................................................................................................................................................................................................................... 190 iv • Sumario Tango ..................................... 172 Testeo .................................Actual............................................ 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad......................................... 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo...........................Ventas ....................................................................................................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ....................................................................................................................................................................................... 167 Exportación de Remitos............................................................................................................................................. 186 Ranking de Ventas por Cliente ........................................................... 170 Importación de Precios de Venta ............................... 180 Subdiario de IVA Ventas.......................................................................................................................................................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos.................................. 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad .......................................... 182 Resumen de Ventas por Cliente..........................................................................................................................................................................................................................................................Histórico ...... 164 Pasaje a Histórico ................................................................................................................... 164 Reconstrucción de Estados .................................................................................................................. 163 Cierre de Cuentas Corrientes .......................................................................................................... 167 Exportación de Comprobantes de Facturación...................................................................... 150 Consulta de Cuentas Corrientes .................................................................................................... 173 Reportes..... 169 Descarga diferida de stock ................................................................................................... 166 Recomposición de Saldos........................................... 179 Informes de Facturación.............................................................................................................................................................. 166 Operaciones con Centralizador............................................................................

...............197 Composición de Saldos .............................................................................................................194 Devoluciones de Remitos......................................................................................................................................................................200 Cobranzas a Realizar.............................................................................................................................207 Exportación de retenciones .................................................................................................................................206 Listas de Precios......................................................................197 Resumen de Cuentas ....201 Recibos Emitidos.....................................................................................................................................200 Listado de Saldos ....................................................................................................................................................................................204 Consolidación de Saldos .................................................208 Generación de Archivo R...........................................................................................................................................................................................................................................194 Remitos Pendientes de Facturar ................................................................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen ..............................................................195 Remitos Anulados .........207 Información para SIAp – IVA...........199 Comprobantes Pendientes de Imputación ..............................................................................................................................................................................................193 Remitos por Cliente..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................219 Detalle de comprobante automático...............................................................................................................................................................................................................221 Detalle contable automático........................................Comprobantes Emitidos .................212 Consideraciones para una correcta implementación..........................................................................216 Detalle Contable.............................................................................................................................................................................................221 Tango ......212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ...............................................................................204 Vencimiento de Documentos .......................................206 Listado de Retenciones...............................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas....................................................215 Detalle de Comprobantes ........................................................................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ......................................................200 Deudas Vencidas ...................................................................................................213 Panel de Control..........202 Ranking de Deudas......................................................................................................................................................................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción.......................................................................................211 Consolidación de información Multidimensional ........................206 Archivos DGI ...............................................................................................................................................................Ventas Sumario • v .............................................................................................208 Nómina de Clientes .............................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ................................................................................................195 Listado por Imputación Contable............193 Comisiones a Vendedores por Zona...........G.....1361 .........................................214 Configurar automático........................................................................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .................................................210 Etiquetas de Clientes ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación.......................195 Subdiario de Ventas ....................................................................................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio.....197 Informes de Cuentas Corrientes ...........................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ........

....................................................................................................................................................................................................... 242 Editor de Formularios ....................................... 228 Opciones Especiales... 243 vi • Sumario Tango .....................................................................................................Ventas ... 227 Palabras de Reemplazo........................................................................................... 223 Palabras de Control .................................................................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción............................. 223 Adaptación de Formularios ........................................................

Ventas Introducción • 1 . cuentas corrientes y asientos contables en forma automática.V. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Contabilidad.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. fondos. Tango . I. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. Proveedores y Fondos. Sueldos. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. evitando errores y detectando oportunidades. Stock. Estados Contables. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. Centralizador.A. + Ingresos Brutos. Tablero de Control y Automatizador. Control de Horarios.

Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Asimismo. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar.Ventas 2 • Introducción . Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. de esta manera. que centraliza toda la información referente a productos. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. con un alto grado de seguridad. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Tango . Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. Para agilizar el ingreso al sistema. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio.

que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. como las generaciones contables. Tango . que centraliza toda la información referente a valores. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. Módulo de Cash Flow. notas de débito y remitos a clientes. Módulo Centralizador. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. Módulo de Proveedores. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema.• • • • • Módulo de Fondos. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. además de informes y soportes legales. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.Ventas Introducción • 3 . Módulo de Contabilidad. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Descripción General A continuación. notas de crédito.

mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. Si se implementan varios módulos. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. es decir únicos para todo el sistema. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. y otros que son a nivel particular. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. en cambio. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. la Dirección del cliente.Ventas . 4 • Introducción Tango . para comenzar a trabajar en Ventas. Al instalar el módulo de Ventas. Por ejemplo. Hay parámetros que son de tipo general. y por ser Tango un sistema integrado. en el ingreso de los datos de un cliente. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Por ello. Por ejemplo.

Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. Por ejemplo.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. “.. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación..Ventas . No obstante.definido en el proceso de Parámetros Generales. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión.. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema.. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas.. <Enter>. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Por ejemplo.. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. logrando una lectura más ágil.el campo Cantidad a facturar. “... Por ejemplo. Para agilizar la operación del sistema.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango . Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto.

“. Carga de Precios de Venta (página 37).. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. 2. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados.actúa de servidor de accesos. 4. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). Por ejemplo. Si se implementan varios módulos y. 6 • Introducción Tango . por ser Tango un sistema integrado. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). 3. Por ello.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.. Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha..” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas.Ventas . Alta de sus Artículos en el módulo de Stock.. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46).

Actualización de Precios. Composición Inicial de Saldos. (pág. (pág. Condiciones de Venta. para comenzar a trabajar en Ventas. 36) 11. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. (pág. 46) 5. (pág. 66) Alícuotas. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Zonas. Parámetros Generales. 45) 6. Talonarios. (pág.44) 7. 35) 12. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Algunos de estos parámetros son opcionales.Ventas Introducción • 7 . que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. 2. Actividades para Ingresos Brutos. Tipos de Asiento. 37) 16.Al instalar el módulo de Ventas. Para comenzar a trabajar con el sistema. 9) 13. (pág. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. 33) 10. Longitud de Agrupaciones. Tipos de Comprobante. (pág. (pág. artículos y depósitos. 134) Tango . 34) 9. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. (pág. 46) y Formularios. 44) 8. 55) 4. A continuación. Vendedores. 35) 15. (pág. (pág. (pág. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. Perfiles de Facturación. Por ello. 34) 3. (pág. (pág. 58) 14. (pág. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Clientes. Agrupaciones de Clientes. Definición de Listas de Precios de Venta. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. (pág. 65) 17. Para la actualización de precios de venta. 1. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. (pág. Definir el formato de los comprobantes a emitir. No es obligatorio.

Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas. 8 • Introducción Tango . Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). realice la puesta en marcha correspondiente.Ventas . realice la puesta en marcha del módulo de Stock.

Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . Está compuesto por: código de familia. provincias y condiciones de venta. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Estos códigos pueden agruparse. es necesario haber dado de alta previamente zonas. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. código de grupo y código de individuo. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial.Ventas 1 Archivos • 9 . Para dar de alta clientes. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes.

que resulta de: 6 . y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. En el ejemplo. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente.Ventas .Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. entonces. Automáticamente. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. la longitud del individuo será 4. 10 • Archivos Tango . en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes.

Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. no permitiendo el ingreso según la Tango . Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien.Ventas Archivos • 11 . Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. a través del módulo Centralizador. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Si habitualmente corresponde a un código específico. El Código de Vendedor no es obligatorio. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente.

Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. que será sugerida en los procesos de facturación.). Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. contablemente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. etc. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. 12 • Archivos Tango . las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos.Ventas . ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. De lo contrario.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.

Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente.Definición. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. etc.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. Haciendo doble click sobre el ícono. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. cliente IVA No Responsable. y la forma de exponerlos. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . cliente IVA Exento. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Archivos • 13 . estadísticas en Excel. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Los valores posibles son: S I E Tango . Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. Luego de ingresar todos los datos del cliente. informes de Tango. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.

el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20).Ventas . Ms Office Este grupo de opciones. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. a partir de una "lista de correspondencia". permiten la conectividad con Outlook y Word. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. Activando el parámetro. De todos los valores comentados. sobres y etiquetas. para realizar tareas relacionadas con los clientes. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". Word permite. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. 14 • Archivos Tango . generar cartas modelo. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). el cliente queda clasificado como RNI.M C N cliente Responsable Monotributo.

un asistente lo guiará paso a paso. que puede ser luego utilizada desde Word. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. personales. respectivamente. El "Origen de Datos" a generar.Ventas Archivos • 15 . no se podrán utilizar estos procesos. se encuentra la Categoría del contacto. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. etc. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Recuerde que en Word. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Es muy importante observar esta aclaración. Seleccionando la opción. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. para la generación de la lista de correspondencia. Debido a ello. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Tango . El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. Para todas estas opciones. En Outlook. proveedores.

Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Al activar esta opción. Una vez ingresado el código. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Asimismo. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Ventas . Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. recuerde revisar las categorías. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal.

no se agregará el cliente.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. de lo contrario tomará el Nombre Completo. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. Por defecto. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . se completará la información del cliente en forma normal. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. éste será importado como Razón Social. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Al seleccionar la opción. En caso de existir la Razón Social como contacto. Una vez importados los datos desde Contactos. antes de proceder a agregar el contacto. separando la localidad y la provincia. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla.Ventas Archivos • 17 . El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook.

Ventas . siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. por cada cliente del rango.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. que exista como contacto. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. 18 • Archivos Tango . La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización.

Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. teléfono. Como se indicó "Todos". • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214".). pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. etc. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. "4816-2620". como ser dirección. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. etc. fax. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. De existir una diferencia. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. actualizando todos los contactos. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente.Si el contacto existe. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. En este caso la actualización es sólo para ese contacto.Ventas Archivos • 19 . Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. Tango . verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias.

Por ejemplo. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. se indicará "Ignorar Todos". supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes.Ventas . Las distintas opciones comentadas. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . En este caso. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". Sin embargo.

tipo de cliente. Para más información.Consulta. Por ejemplo segmento de mercado. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. etc. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes .Ventas Archivos • 21 . zona. Tango . Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Acceder a la ficha del cliente.

A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. el número de C. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. 22 • Archivos Tango .. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. el fax y el contacto. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. Por defecto. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa.Definición A continuación. la razón social. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.U. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. 2. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). se la denomina carpeta intermedia. Siguiendo el ejemplo anterior.T. Para cada cliente puede consultar el código. por ejemplo segmento de mercado. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella.I. el teléfono.Clasificador de Clientes .Ventas . Es decir. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos.

las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. la carpeta está habilitada para ese módulo. Por defecto. En ese caso. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. tipo de cliente.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. el parámetro está desmarcado. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Por defecto. como ser segmento de mercado. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal.Ventas Archivos • 23 . etc. Tango .

• Asignar ítem en forma manual. aunque también puede copiarlos. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. • Lista de todos los ítems. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.Ventas . usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango .Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. 1. Clientes En este sector. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Desde la herramienta de búsqueda. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

o el teléfono.T.Ventas Archivos • 25 . seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.U. Tango . Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. Puede ingresarlo utilizando el código. 5. A continuación. 3. 2. 4. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.I. el número de C. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. la razón social. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. A continuación. A continuación.

6. 3. 4. se la borrará para todos los clientes. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. Finalmente pulse Aceptar. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. 2.carpetas). Para más información sobre este tema.Finalmente. A continuación. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. acceder a la opción Establecer relaciones. consulte el ítem Relaciones (clientes . consulte Búsquedas. 26 • Archivos Tango . cliqueando sobre la opción Asignar relación. Para más información sobre este tema. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas.Ventas . seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.

ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. consulte Asignación de relaciones a clientes. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Tango . Para más información sobre este tema. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo.Ventas Archivos • 27 . ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Cada vez que se posicione en un cliente. A continuación.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Relaciones (clientes . También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones.

Detalles y Miniaturas. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. En caso que no la tenga asociada. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). estando posicionado en un cliente. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. 2. ítem Opciones.ingrese al proceso Configuración. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual.Ventas . cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Puede optar por: Iconos grandes. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. 28 • Archivos Tango . También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. Iconos pequeños.

por ejemplo. Así. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda.Ventas Archivos • 29 . A continuación. Tango . para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. ingrese el texto. *. dentro del menú Configuración. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta.

para seleccionar el cliente. consulte Parámetros de una carpeta. Cuando ingrese un cliente. utilizando la opción Clasificar. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. A continuación. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. por lo que no podrá realizar modificaciones. 30 • Archivos Tango . pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.Ventas . Finalmente. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda.

Tango . Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. modificar y dar de baja grupos existentes. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. así como también consultar. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Para ello. el proceso al que quiere acceder. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. Clasificador de Clientes .Ventas Archivos • 31 . Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Modificar los parámetros del proceso.Definición. Crear / eliminar relaciones. usted puede invocar la ficha del cliente. consulte Clasificador de Clientes . listar. Asignar / eliminar clientes de carpetas.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. Para obtener más información sobre este tema. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes.

Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. etc. De lo contrario. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario.Ventas . o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. datos del domicilio.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. descripción. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. observaciones. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. contablemente. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. 32 • Archivos Tango . Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen.

Ventas Archivos • 33 . Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. consultar. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. así como también consultar. modificar y dar de baja vendedores existentes. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. listar.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Tango . Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. indique los clientes que los integran. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado.

Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. defina un solo código con porcentaje cero. pudiendo así obtener listados de ventas por zona.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas.Ventas . en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. 34 • Archivos Tango . Esto permite que sean diferenciados por el sistema. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. consultar. Particularmente. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. Para el caso de códigos de IVA. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. listar y modificar las zonas existentes o bien. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Defina por lo menos un código de cada tipo.

Ventas Archivos • 35 . Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.A. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. consultar.actividad. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. Ingresos Brutos u Otra.V. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención.. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. Ganancias. La cantidad de cuotas es ilimitada. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. consultar. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . modificar.

A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. Si se indicaron varias cuotas. esta fecha corresponderá a la primera.Ventas . 36 • Archivos Tango . Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. el vencimiento será el 01/08/1998. Seleccionando 1 mes.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. Finalmente. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. De este modo. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1.

el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). los impuestos discriminados. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes.Para cada una de las listas se indicará su nombre. Por este motivo. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. en cuyo caso no permite su eliminación. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista.Ventas Archivos • 37 . Tango . pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. para no perder precisión en los cálculos. Antes de proceder a la eliminación. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Los decimales a utilizar para precios de Stock. la cantidad de decimales. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. si es en moneda corriente o extranjera.

Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. 38 • Archivos Tango . se actualizarán los precios. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema.Ventas . Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. <F6> . el parámetro correspondiente. proceda a la modificación. Una vez seleccionado el artículo.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. Para agregar el artículo en una nueva lista. para ingresar todos los datos correspondientes. En primer lugar. Una vez finalizada la carga. Luego. teniendo en cuenta la cantidad de decimales.

Tango . Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. actualice el precio de los artículos. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. En primer lugar. Finalmente. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. proceda a su eliminación. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar.Para eliminar el artículo de una lista. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios.Ventas Archivos • 39 . seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego.

aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro.Ventas . La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . También.Artículo para la selección de artículos a actualizar). Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual.

Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. este parámetro está activo. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. por el contrario. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. lo crea. Tango . se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. Si usted desactiva este parámetro. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. Por defecto. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. Si. multiplicando el precio por un Coeficiente. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Si algún artículo no existe en la lista destino. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Los demás criterios tienen un único valor posible. éstos conservarán los precios anteriores. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro.Ventas Archivos • 41 .

Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Si no se activa el parámetro. 42 • Archivos Tango .Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. De esta manera. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. en la base a la información generada en otro Tango. usted ingresará un precio genérico.Ventas . se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global.

quedarán en blanco. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. emitiéndose un informe de los rechazos. que no se encuentren en los archivos recibidos. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. Tango .).Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados.Ventas Archivos • 43 . etc. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros.). sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. si éstos no se encuentran definidos. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. tipos de asientos. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. etc. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. Independientemente de lo expuesto. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. provincia y condición de venta). Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. Si el parámetro no se activa. considerando iguales a los que tengan el mismo código. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. De este modo.

para cada familia y grupo. y los 4 últimos definirán al cliente. la longitud del individuo será 4. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente.Ventas . dentro del código. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). que será asignada a la familia. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. el siguiente al grupo. De esta manera. es decir. En el caso de clientes es de 6 dígitos. 44 • Archivos Tango .(1 + 1). el primer dígito corresponderá a la familia. al grupo y al individuo.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. Esto significa que al codificar a un cliente. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. que resulta de: 6 . Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. Es posible definir la longitud. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. grupo e individuo. Si usted no desea agrupar en familias y grupos.

Tango . Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos.Ventas Archivos • 45 . Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. el comprobante registrará sólo importes de IVA. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. puede indicar en este campo. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Para el tipo de comprobante 'FAC'. y generado automáticamente por el proceso de facturación. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. para créditos o débitos respectivamente. donde este campo no es visible). es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. el tipo de asiento asociado al comprobante. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones.

No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. etc. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. T o X). La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. ajustes de cuenta corriente. el número de comprobante en sí.Ventas . que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Descripción: es un campo opcional. E. 46 • Archivos Tango .Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. En base a ese talonario. R. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes.C. o bien. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. B .

• Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. remitos). se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. ajustes de cuentas corrientes. notas de crédito. A continuación. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. notas de débito). 3. comprobantes fiscales 'A'. Tango . 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. etc. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. 'C'.Ventas 1. 'B'. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . Le permitirá registrar en el sistema. Para más información. 4.

Las letras U. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. Z o un blanco. X. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. V. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. Y. B. V. W. C. W. B y C. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. 9. M. Z representan como comprobante un ticket. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". Y. E. notas de crédito. 48 • Archivos Tango . 6. T. 7. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. excluyendo las letras X y R de remitos. 8. • Para más información sobre controladores fiscales. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. U. puede ser A. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. R.Ventas . remitos).

Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. débitos y créditos. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. las letras 'A'. En versiones para controlador fiscal. podrá seleccionar las letras 'X'. uno para las facturas 'B'. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. el tratamiento de estos comprobantes.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. 'C' o blanco. uno para notas de crédito y otro para remitos. 'R' o blanco y para recibos. para que cada uno lleve su numeración independiente. Sucursal Asociada: número de sucursal. 'B'. Para más información. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda.Ventas Archivos • 49 . El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas.

siendo los valores posibles COM1. Si no ingresa ninguna. el correspondiente a facturas (FAC). LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. 'DEB' y 'CRE'. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'.Ventas . Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. LPT2. COM3 o COM4. En este último caso es 50 • Archivos Tango . Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante.impresoras fiscales. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. 'REM' y 'REC'. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. COM2. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'.

'DEB' y 'CRE'. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo.Ventas Archivos • 51 . para los comprobantes 'FAC'. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. ya que no lo realizan. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. Para el resto de los casos (REC. tomarán como máximo de iteraciones 300. \\ServerP\HP). Si la impresora no existe. el sistema realizará el transporte en forma automática. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. notas de crédito (CRE) o multipropósito. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. notas de débito (DEB). Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). REM). solamente limitará la carga de artículos por este campo. En el caso de utilizar impresoras de red. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. DEV. Tango . Si el comprobante se imprime en un solo formulario. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes.

Ventas 2. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. la leyenda: Tango . Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Por el contrario. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. si no desea que se realice transporte.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. 3. "2". Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. En cambio para los recibos. el tratamiento de estos comprobantes. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. 52 • Archivos . Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). el máximo de iteraciones será de 9. En este caso. Los valores posibles de ingresar son "0". entonces haga coincidir ambas cantidades. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. la leyenda "DUPLICADO". La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. En el primer comprobante se imprime automáticamente.

y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. será necesario activarlo."ORIGINAL". Por lo tanto. la leyenda: "ORIGINAL". Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. para la primer copia. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. DEB. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. la leyenda "TRIPLICADO". 4. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. su correcta numeración. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. B. para la primer copia. imprime cuatro veces el comprobante. y tipo asociado A. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. 'DEB'. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. el Tango . La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. En el primer comprobante se imprime automáticamente. la leyenda "CUADRUPLICADO". CRE. C y E debe comenzar a partir de 00000001. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC.Ventas Archivos • 53 . para la segunda copia. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. B. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. desde los procesos de emisión de comprobantes. mantienen su propio control en la numeración. C y E. la leyenda "DUPLICADO". CRE y DEB. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. y de tipo asociado A. sucursal y número. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. Se utilizan para controlar. La impresora fiscal.

de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. Para versiones de controlador o impresora fiscal. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). esta fecha de vencimiento no tiene validez. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). Configure sus formularios. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando.TYP).título Numeración fiscales. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. C y E tienen una fecha de vencimiento. En estos casos. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. CRE y DEB y de tipo asociado A. según el valor del campo Comprobante. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. B. nota de débito o nota de crédito.TYP) o. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. se seleccionará como comprobante: factura. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. Los controladores fiscales no lo imprimen. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI.Ventas . 54 • Archivos Tango .

consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal.Ventas Archivos • 55 . Además. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre formularios. Tango . El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. Debe / Haber: ingresada la cuenta. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. en forma general o por artículo. A continuación.

El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. 56 • Archivos Tango . que será variable de acuerdo al comprobante. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. se encuentren en la misma columna.En esta lista. Este “valor”. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. y en esa columna no se ingresen los valores restantes.Ventas . Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. si existen en el tipo de asiento. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. asocia la cuenta con el importe correspondiente.

según corresponda. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. El valor “BO” que corresponde a bonificación. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Deudores por Ventas En este ejemplo.Ventas Archivos • 57 . Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). De esta manera. Tango . el centro de costo también dependerá del artículo. puede no definirse en el tipo de asiento. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Para una misma cuenta contable. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. <F4> .

A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. No obstante.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. De no existir ningún perfil definido. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas.Ventas 58 • Archivos . se ingresarán todos los datos en forma normal. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. La definición de perfiles no es obligatoria. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. Estas condiciones no se validan en este proceso. Tango . El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias.

Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. es decir sin restricciones. El campo no se edita.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. según corresponda. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. con las distintas variantes. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. éste será el que se utilizará en el proceso. Además de este parámetro. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil.Ventas Archivos • 59 . Si existe un valor por defecto. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Al definir un perfil. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Tango . Si el campo no se edita. En el proceso de Facturas Punto de Venta. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. se visualizarán distintas pantallas. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. muestra el valor por defecto asignado.

documentos) del cliente. Las dos últimas opciones mencionadas. 60 • Archivos Tango . el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). Caso contrario.Ventas . definido en el proceso Talonarios. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. equivalentes a los mencionados. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Para más información. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. Existen otros tres valores posibles. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante.

si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. además de las opciones mencionadas. Indicando alguno de estos dos valores. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. es posible indicar además de la lista por defecto. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. Si indica que el campo se edita. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. pasando en forma automática al renglón siguiente. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Archivos • 61 Tango .Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro.Ventas . la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.

Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Si activó el parámetro Carga Rápida. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. El precio corresponderá al de la lista indicada. será posible modificar los distintos valores (cantidad. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo.Ventas . los valores correspondientes a Cantidad. 62 • Archivos Tango . Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. en función de los valores indicados en los siguientes campos. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Es decir que indicando que éstos se editan. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Si se activó el parámetro de Carga Rápida.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). la cantidad por defecto será igual a 1.

Si no se activa el parámetro. Finalmente. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. si la condición de venta corresponde a contado. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. La restricción que impone el uso de esta opción. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual.Ventas Archivos • 63 . Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Tango .

se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). por defecto. para que se almacenen los datos ingresados. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. 64 • Archivos Tango . sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. A través de este comando. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Además del código y la descripción del perfil. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. El sistema sugerirá. siendo posible agregar otros.Ventas .Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Controla vigencia: si marca esta opción. Luego de ingresar el último usuario. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Luego de ingresar el último usuario. Puede expresar los precios en moneda corriente. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. siendo posible agregar otros. El sistema sugerirá. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios.Ventas Archivos • 65 . en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. A través de este comando. Tango . se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Comando Usuarios Una vez generado un perfil. por defecto.

consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre formularios. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Este formulario se almacenará con el nombre CAND. Para más información sobre formularios.Depósito y descarga. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. la descarga no depende directamente de este parámetro. se tomará por defecto. En el proceso de Facturas Punto de Venta.Ventas . Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Caso contrario. el valor del parámetro general.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios.TYP. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . 66 • Archivos Tango .

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. Tango . Notas de Crédito. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Notas de Débito. ya que considera los valores del parámetro del perfil. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. si una factura no descarga stock. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados.Ventas Archivos • 67 . Si no desea hacer uso de esta facilidad. sin permitir su modificación. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Cobranzas. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. no active este parámetro. Si no se activa este parámetro. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. Por el contrario. Composición Inicial). Remitos. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles.

68 • Archivos Tango . Indique para cada uno de los impuestos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. siendo posible su modificación. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. aquellos que más se repetirán en los clientes. en los procesos de facturación. el sistema le sugerirá el número correspondiente. Recomendamos ingresar los valores más habituales.Ventas . Además. mostrará por defecto un número. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. para los clientes ocasionales. es decir. el que podrá ser modificado. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. en configuraciones de red. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. sin permitir su modificación.

emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Si éstas quedan en blanco. emisión de notas de crédito. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. exclusivamente para los recibos. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. modificación y anulación de recibos de cobranzas. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. Confirmación ante fechas posteriores.Ventas Archivos • 69 . Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. Inhabilitar fechas posteriores. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. devolución y anulación). Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. una para los comprobantes de facturación y otra. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Se controlan las operaciones de facturación (facturas.

Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. 70 • Archivos Tango . Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Esta opción es de utilidad cuando.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. • • Por defecto. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además.Ventas . se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. En cambio. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). En este caso. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. aún sin utilizar visor. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. un visor modelo Dyno Pos-PD. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. dentro de una ventana que emula el visor.

se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. depósito. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. como vendedor. pie o ítems. Para el resto de los tamaños. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. Esto posibilitará que en el momento de facturar. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. tanto para la zona del encabezado.Ventas Archivos • 71 . en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. etc. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. se impriman en el lugar deseado. datos variantes referentes a la factura. No es obligatorio configurar todas las líneas. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. Tango . En este caso. notas de crédito y notas de débito).

Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. cuantas más líneas se configuren con datos. las que se podrán seleccionar de una lista. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . y para la impresión de ítems. Si se configuran variables de impresión para los ítems. Consulte en Descripciones para los ítems. Imprime formas de pago: activando este parámetro. Para más información. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada.Ventas . consultar Palabras de Reemplazo. Es aconsejable indicar que. 72 • Archivos Tango .En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. HASAR 321F. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. En las impresoras fiscales HASAR 320F. Z o auditoría. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.TYP. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. Si no posee el módulo de Fondos. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X.

Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets.Ventas Archivos • 73 . Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. Imprime factura-remito: activando este parámetro. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. se envía después de emitir cada comprobante. Tango . la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. un comprobante no fiscal remito. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura.

74 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

TYP. FACT4.Ventas Facturación • 75 . Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. FACT2. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.TYP. independientemente de la lista de precios que se utilice. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios.Facturación Introducción A través de esta opción de menú. • Tango .TYP. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. FACT5. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos.

Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. en caso de estar activo. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En el proceso Facturas Punto de Venta. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Si usted no utiliza perfiles. 76 • Facturación Tango . En el proceso de Facturas Punto de Venta. Si se definió que la factura descarga de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. la descarga de stock se realiza en un único depósito. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.Ventas . Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. Si se definió que la factura descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. En cambio. En cambio. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación.

De esta manera.50. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. Tango .A partir de la versión 7. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. los comprobantes de facturación (facturas. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. artículos que se descargan del stock.50. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). Por otra parte.000. éste queda pendiente de remitir. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. elegido en el momento del ingreso del comprobante.Ventas Facturación • 77 . a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. es posible indicar para cada artículo del comprobante. a partir de la versión 7. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además.

determine la emisión de facturas y remitos. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. 1. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. 78 • Facturación Tango . Si el comprobante afecta stock. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito).TYP. 2. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). además de la ayuda general.Ventas . Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). no imprime remito. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. no se imprimirá el remito. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. Utilizando este proceso.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa.

Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. con el que Tango . el sistema tiene precargado un perfil por defecto. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. como es de uso habitual en los puntos de venta. distinto al utilizado habitualmente. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado.Ventas Facturación • 79 . ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla.

Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Con respecto a la numeración. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.Ventas . se tomará el defecto definido en el talonario. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Caso contrario. se mantendrá la del controlador.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. 80 • Facturación Tango . Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación.

e impuestos internos). el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. permite el cálculo automático de los vencimientos.A. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. En el caso de clientes ocasionales. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. si se utilizan.Ventas Facturación • 81 . Si no se editan los datos. Tango . <F6> . Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. a través del proceso de Clientes. mientras que si es contado se deberán ingresar. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. con el fin de seleccionar el deseado. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales.V. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. después de la carga de la factura. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). En el caso de cuenta corriente. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. <F8> . Una vez finalizada la carga.

Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo.Precios y Saldos . el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Si el artículo tiene 2 escalas.Ventas . Una vez ingresado el código base. Finalmente. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Es posible referenciarlo por su Código. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Sinónimo o Código de Barras. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. 82 • Facturación Tango .

Depósito y descarga . se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. para ingresar todos los datos correspondientes. registrándose su movimiento de entrada en stock. según su ordenamiento alfabético. Esta opción es de suma utilidad cuando. Tango . Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. <F6> .Ventas Facturación • 83 . Cantidad: podrá ingresar para los artículos. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. cantidades positivas y negativas. en un movimiento. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. distintos talles o colores de una misma prenda). Una vez finalizada la carga.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición.

la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. el valor del parámetro general correspondiente. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida.Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). 84 • Facturación Tango . Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1".Ventas . Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional.

del artículo. se ingresará el código de artículo seleccionado. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). pulsando <Enter> desde la consulta de saldos.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Para realizar ajustes de precio en una factura.Ventas Facturación • 85 . (del 1 al 10) para el artículo. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. <Ctrl + F5> . Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Si está posicionado en los campos Cantidad. durante el ingreso de renglones de la factura. es posible cambiar la alícuota de I. usted puede ingresar ítems con precio negativo. <F9> .A.V. el sistema no realizará el control de stock.V. <F4> . presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. pulsando <F4>.V. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Esto es así. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos. la que será tomada como referencia para los cálculos.A. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo).V.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida.A. Este será ingresado en moneda Tango . La única diferencia es que. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock.Cambio de alícuota de I. En el momento de facturar un ítem. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. Precio o Bonificación del artículo.A. en este caso. cargada por defecto en el artículo. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio.

La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. Importe: este campo se editará únicamente. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. como por ejemplo combustibles.Ventas .Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. <Ctrl + F3> . el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal).corriente. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. En este caso no se ingresará la cantidad. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. y se ingresará el importe total del renglón. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. 86 • Facturación Tango . La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Al confirmar los valores ingresados. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura.

proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. permitiéndose además. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. Para ello. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. alterar su descripción original. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. los totales parciales de la factura. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente.Ventas Facturación • 87 .Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. Luego de ingresar dichas descripciones. A medida que se ingresan los renglones. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. Tango . se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe.

I. 88 • Facturación Tango .I.Ap. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.V. Si se han definido perfiles para cobranzas. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.A. con el detalle de los netos gravados. una vez finalizado el ingreso de datos. – I.Clasificación para S. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.V. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI.A. En este caso.).I. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.Ventas . el sistema asume que se está realizando una venta al contado.A.A.Ap. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.V.V. la información para el S. quedará como Sin Clasificar. – I. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.Ap. Se generará la información para S.

no tendrá acceso a esta pantalla. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. si ingresa una factura en moneda corriente. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques.Ventas Facturación • 89 . el proceso Parámetros Generales. Se ingresará. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. consultar en el módulo de Fondos. Si usted no posee el módulo de Fondos. para cada uno. con la finalidad de mantener su seguimiento. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. Por ejemplo. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Finalmente. el código de cuenta de Fondos asociada. Por otra parte. Tango . siendo la otra moneda una mera reexpresión. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Para más información. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión.

si se lo incluye en el IVA Ventas. como resultado de una devolución. por ejemplo. si afecta stock.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta.Ventas . En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito.50. Si es necesario actualizar los fondos. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes.000. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. etc. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. 90 • Facturación Tango . A partir de la versión 7.

Ya en este proceso. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). En este caso. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. En base a esto. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. para completar las leyendas del comprobante. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Si se indicó Comprobante de Referencia.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. En un mismo comprobante. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente.Ventas Facturación • 91 . si no existen. Tango . incorpore un artículo que no lleve stock asociado. Además. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA.

Ap. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. en forma automática o manual. Clasificación para S.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. si afecta al stock.V.I. – I.V. Los comprobantes de sólo I. – I. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. No obstante.A. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.V. – I. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.I. La clasificación de la información para S.A.Ventas .A. no se incluyen en el informe para S. 92 • Facturación Tango .V. si registra una diferencia de cambio. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.Ap.I. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. definiendo un código de comprobante que las registre.Ap.V. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.A.A.

Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. Confirmando esta opción. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. Facturación • 93 Tango . En este caso. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. no será necesario repetir el ingreso de renglones. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. además. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. Si no existen. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos.Ventas . Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. se generará la nota de crédito en forma automática. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.

Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. para completar las leyendas del comprobante. Ya en este proceso.000. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. En un mismo comprobante pueden registrarse.50. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock.Ventas . será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. si fuese necesario. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Para incluir en una nota de crédito.A partir de la versión 7. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. 94 • Facturación Tango . En base a esto. distintas tasas de IVA. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. En este caso. conceptos que no sean artículos del inventario. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.

su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. – I.A. Clasificación para S. La clasificación de la información para S.A.A.I.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. no se incluyen en el informe para S.Ventas Facturación • 95 .I.A.I. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. No obstante.Ap. – I. su anulación. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.V.V.Ap. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. su devolución. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.V.A. Los comprobantes de sólo I.Ap. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.V.V. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. Tango . el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. – I.

Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). Si el remito se confecciona con referencia a una factura. Opcionalmente. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. cambiar el depósito de descarga. En caso de seleccionar comprobante de referencia. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. además de la ayuda general. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente.Ventas . con referencia a un comprobante previamente ingresado. 96 • Facturación Tango . el sistema sugerirá como renglones del remito. opcionalmente.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. y como cantidad. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. generándose el movimiento de salida correspondiente. los renglones del comprobante seleccionado. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock.

Ventas Facturación • 97 . confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. Por ejemplo: el depósito 1. 2. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Tango . en este caso. el depósito 2. el campo Depósito se exhibirá por defecto. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. Si se trata de una factura multidepósito. En el encabezado del remito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. sea cual fuere el depósito asociado. Si elige por ejemplo. 3. se incluirán en el remito. el campo Depósito se exhibirá en blanco. Si usted deja en blanco el campo Depósito. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. Las opciones posibles son: 1.

Condición de Venta: opcionalmente.Ventas . Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Es posible referenciar el artículo por su Código. Si se hace referencia a una factura. y se ingresarán todos los datos correspondientes. <F6> . puede indicar una condición de venta para el remito. Una vez finalizada la carga. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Sinónimo o Código de Barras. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. 98 • Facturación Tango . la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

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al pulsar el botón derecho de su mouse). Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. Para ello puede invocar el código.Ventas Facturación • 105 . pulse el botón <Aceptar>. Tango . Anulado: el comprobante fue anulado. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. se mostrarán las escalas disponibles para ese código.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. la descripción. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Ingrese directamente el artículo a analizar. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos.

Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .Ventas . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.

V. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura.V. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. exceptuando los Consumidores Finales. Para todas las categorías de I.A. Para los ítems que lleven impuestos internos. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I.A. Tango . la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. la base imponible correspondiente. de los clientes. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. aplicado y monto del ítem.Ventas Facturación • 107 .V.A. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.V. distinta al 21%. porcentaje de I. e Impuestos Internos).A.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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110 • Facturación

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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. mientras esté generando un comprobante fiscal. se registrará el movimiento de entrada en stock. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. realizándose también la actualización de su saldo. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-425F. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". tal como lo estipula la R. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más.Ventas Facturación • 113 . HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. 4104. Tango .• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería.G.

cualquiera de los artículos facturados en el momento. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. EPSON TM-300A/F+.V. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante.A. puede seleccionar con el cursor. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. se generará la reversión automática del último artículo facturado. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. Mientras que el comprobante fiscal (factura. se genera la reversión del artículo. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F.V.A. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío.. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". • • 114 • Facturación Tango . presionando simplemente una tecla de función. HASAR Modelo SMH / P-425F.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. acumulados hasta el momento en forma proporcional. TM-T285F. Presionando la tecla de función <F2>. del I. TM2000A/F+. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket.Ventas . cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.

al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'.Ventas Facturación • 115 . Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. ya que si bien al facturar.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. tal como se indica en la R. El sistema. Al utilizar impuesto interno fijo. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). los cálculos serán correctos. Tango .G. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.) se basarán en el valor cargado en el artículo. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. etc. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. tickets-factura y facturas.

registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . En este caso. se deberá indicar el comprobante correspondiente. en estos casos. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. con el que quedará automáticamente imputado. Para ello. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". El sistema controlará en el ingreso de los renglones. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. en el proceso Talonarios. El sistema permitirá. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA.Ventas . De todas maneras. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. Si desde el proceso Tipos de Comprobante.

los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. OLIVETTI PR4F. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. No se imprimirá para las notas de débito. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). Para más información. Por lo tanto. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes.referenciado. ninguna leyenda del comprobante de referencia. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. Tango . No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. en estos casos. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. ya que no están preparados para tal fin. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas).Ventas Facturación • 117 . consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". En este caso. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. El sistema registrará.

Origen nro. Si en el proceso Tipos de Comprobante. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. podrá indicar uno por uno. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. Con cualquier condición de venta que se utilice. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. Si opta por no cancelarla totalmente. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. se imprimirá a continuación. su tipo y número de comprobante. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. sin posibilidad de modificar algún dato. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. las leyendas: 118 • Facturación Tango .Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. con el que quedará automáticamente imputado. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total.Ventas / . se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante.

. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante..... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión...." y "Aclaración.. la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe..Ventas Facturación • 119 .. Tango ..." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.... Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales... " junto al total de la nota de crédito y debajo..... Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F..... no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. "IMPORTE TOT. las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON........... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas..... Remitos . Para más información............ ya que no están preparados para tal fin. OLIVETTI PR4F.... incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.....Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos."Firma... Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto.... En este caso..

Ver configuración de remitos en Talonarios. Recibos . podrá volver a generarlo sin inconveniente. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. como el diseño del comprobante es fijo. por lo tanto. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. son aceptados por la AFIP. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . Estos comprobantes no mantienen un contador independiente.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. De todas maneras. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación.G.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. ya que se trata de comprobantes no fiscales. por lo tanto. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales.Ventas .

en forma concomitante. 4104. 259 y 811. Los recibos de cobranza que se generen. saldrán impresos con letra 'X'. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.) con número del comprobante. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. etc.G. Ver configuración de recibos en Talonarios. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. • Ante cualquier error de comunicación. créditos. Tango .Ventas Facturación • 121 . de la cuota e importe. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. puede utilizarse el mismo hasta el momento. como el diseño del comprobante es fijo. fecha de vto. no se podrá indicar medios de pago. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. podrá volver a generarlo sin inconveniente.

Permite cargar en el sistema. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. pero que no están exceptuadas a la concomitancia.G. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. en forma concomitante. 963.G. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 259 y 811.Ventas . recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 4104. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia.- Permite cargar en el sistema. 122 • Facturación Tango .

por impresora común. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. impresora fiscal o controlador fiscal. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 4104. por impresora común. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. únicamente por impresora común.G. con referencia a remitos.G. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. y por impresoras comunes.Ventas . por controlador o impresora fiscal. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. 963. Genera facturas / tickets en forma diferida. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 4104. por controlador o impresora fiscal. Permite cargar en el sistema.G. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. por impresora común. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. 259 y 811. 259 y 811.

Ventas • • • 124 • Facturación .OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal.A. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. etc. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. con el password provisto por Axoft Argentina S. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Permite cargar en el sistema. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito.). podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. remitos. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Tango . La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. De esta manera. y por impresoras comunes.

Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. Si usted configura en el sistema. Por lo tanto. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo.Ventas Facturación • 125 . los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango .Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. Por ello. "C" y "T". listas de precios con hasta cuatro decimales. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. cuando se configura en el sistema. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. el sistema no facturará en lote. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. Para solucionar este inconveniente. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. en forma de lote. En este caso. listas de precios con más de dos decimales. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B".

De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente.próximo número del talonario utilizado. Si usted posee varios controladores fiscales. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. 126 • Facturación Tango . sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. por medio de un talonario manual alternativo. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. También le permite registrar comprobantes de débito. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. todos los talonarios necesarios. utilizarán la misma numeración correlativa. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. deberá definir para cada uno de ellos. Por lo tanto.Ventas . indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios.

Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. indique su numeración.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).(RG. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Luego. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. cuentas corrientes de clientes. IVA Ventas. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. etc.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual".Ventas Facturación • 127 . Para ello.

se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Abajo de esas formas de pago. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Debajo. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Debajo de esas formas de pago. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. Para el resto de los formatos de hoja (8.pago. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. 10. en caso de existir. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. sí lo realiza en los tickets. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. El vuelto. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. - - - - - - 128 • Facturación Tango . Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. 4 formas de pago. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado.Ventas . 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). Debajo de las formas de pago. 9. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. 8x6. Debajo.

Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. la descripción se truncará a 11 caracteres. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. Para cualquier modelo de controlador fiscal. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. es importante que active en Parámetros Generales. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirán diferentes leyendas. la descripción de la condición de venta utilizada.Ventas Facturación • 129 . de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. Tango .En todos estos casos se imprimirá. en el pie de la factura. la descripción de la condición de venta utilizada. En todos estos casos se imprimirá. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. OLIVETTI 320F. Si no activa el parámetro. en el pie de la factura. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. la descripción de la condición de venta utilizada. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. debe ingresar un cupón por cuenta. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'.

Si necesita realizar copias de la factura. 130 • Facturación Tango . deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. triplicado y cuadruplicado).A. duplicado. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. es necesario después de cargar una nueva hoja. triplicado y cuadruplicado. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original.. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente.Ventas . ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. y como impresora de tickets. aunque haya utilizado una condición de venta contado. papel en rollo. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. no realiza copias.

cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. Para más detalles. oprima el botón CARGAR / SACAR. 10 y 12 pulgadas. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 10 y 12 pulgadas. mientras parpadea el led EN LINEA.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. 8x6. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). Tango . suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. consulte la ayuda del proceso Operación. En este caso. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F.Ventas Facturación • 131 . 9. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. Para el modelo EPSON LX-300F.

Ventas . 132 • Facturación Tango .PÁGINA EN BLANCO.

Ventas Cuentas Corrientes • 133 . Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Tango . que no se generan en los procesos de facturación. Por lo tanto.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Para ello. cada comprobante se registra en ambas monedas. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.

a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento.Ventas .Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. informes legales ni estadísticas de ventas. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. los tipos de comprobante a utilizar. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. 134 • Cuentas Corrientes Tango . Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Todos los importes se ingresan en moneda corriente.

Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En este caso . una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. en cuyo caso la cotización es cero. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. En este caso. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante.

Ventas . el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Para registrar una cobranza se ingresarán. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. En el caso de facturas. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente.se ingrese como tipo de comprobante. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. uno en cada moneda. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). además de la ayuda general. imputados o a cuenta. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. Estos comprobantes pueden ser: facturas. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Antes de pasar a la imputación. confeccione dos recibos por separado. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. 136 • Cuentas Corrientes Tango . el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. en primer término. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar.

se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). indique las facturas afectadas en la cobranza. Tango . Por ello. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. los créditos y débitos que se le quieran asociar. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Al ingresar recibos. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. y así sucesivamente. En el caso de facturas. el importe y el estado de cada vencimiento. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. No obstante. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. De todas maneras. Una vez ingresados los comprobantes.

Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. 138 • Cuentas Corrientes Tango . Si se han definido perfiles para cobranzas.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente.Ventas . seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. siendo la otra moneda una mera reexpresión. si ingresa un recibo en moneda corriente. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. Por ejemplo.

Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. consultar en el módulo de Fondos.Actual” en la página 150. Si usted no posee el módulo de Fondos. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Por otra parte. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. no tendrá acceso a esta pantalla. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento.TYP. Además. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC.Si el total cobrado supera al total a cobrar. Tango . sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. el código de cuenta de Fondos asociada.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Al completar el recibo. Indique para cada uno. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. el proceso Parámetros Generales. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Para más información sobre estos conceptos. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). Para más información. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.

la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito.A. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen.Ventas . Alícuota de I. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Si en cambio elige la segunda opción. En el primer caso.V. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. a ingresar. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. 140 • Cuentas Corrientes Tango . no se imprimen en ese momento.

más los comprobantes imputados.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. Cuando ninguna cuota está cancelada. Recibos. importe. Todas las cuotas tienen estado cancela. A diferencia de las facturas. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Tango . Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante.

Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). estado no canc. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar.Ventas . seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Cuando está saldada por más de su importe. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. pulse <Enter> para imputar los comprobantes.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. utilizando las teclas de dirección. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Una vez seleccionado el comprobante. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Nuevamente. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. importe y saldo a cuenta actual. fecha de emisión. Finalmente. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante.

las modificaciones no serán consideradas por el sistema. En este caso. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Tango . Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Accediendo a través del comando Consultar.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . modifique el importe por otro menor. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. Si lo desea. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. pulse la tecla <Enter>. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado.imputada. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. En ese caso. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos.

se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. por lo tanto.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. a diferencia de clientes individuales. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Tango . cte. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes.Si una factura tiene varios vencimientos. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que.) de cada cliente afectado. es muy importante realizar su posterior impresión. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. Recuerde que. ctes. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas.

el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.En caso de ingresar un rango de comprobantes. un importe mayor al saldo pendiente. Tango . seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. pulse <Enter>. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. Ingresando el Código del Cliente. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. Si se han definido perfiles para cobranzas. Cuando se cancela ese documento. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . En este momento. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. El sistema mostrará los datos del documento.

se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla.TYP). Para más información. Además. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. el proceso Parámetros Generales. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. consultar en el módulo de Fondos. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. Una vez confirmado el ingreso de los datos.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . que utilizará un formato previamente definido (CAND. Asimismo. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. Tango . Por otra parte. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock).

– pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. notas de crédito y notas de débito. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante).I. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. notas de crédito y notas de débito. Para facturas. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. Para facturas. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S.Ap.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. Tango .

148 • Cuentas Corrientes Tango . Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. utiliza otro tipo de controlador fiscal. se visualizarán todos los documentos no cancelados. Al ingresar el Código de Cliente.000 de Tango. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. que no hayan sido cancelados.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca.G. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. En estos casos.G.Ventas . Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. una factura.1361. se considerará como tipo de formulario. según corresponda.30.Clasificar R. Caso contrario.

Tango .). – I. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. notas de débito y recibos registrados en el sistema.Ventas Cuentas Corrientes • 149 . Para facturas. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).Ap. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . etc. siempre en unidades de stock.V. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. cancelado.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal.I. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.A. confirme el proceso pulsando <F10>.Una vez realizadas las modificaciones. notas de crédito.

en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. se presentará la pantalla de saldos. Las cuentas corrientes son bimonetarias. Para ello. Una vez seleccionado el cliente. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. por lo tanto. cada comprobante se registra en ambas monedas. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente.Actual Este proceso permite consultar saldos. 150 • Cuentas Corrientes Tango . De lo contrario. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera.Consulta de Cuentas Corrientes . en moneda extranjera. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. En cambio. si elige una cotización ingresada. o bien. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.Ventas .

el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. se actualiza el saldo en dicha moneda. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. Los documentos son valores. Por ello. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. se actualizará el saldo correspondiente. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . el saldo total en documentos de un determinado cliente. Tango .En el caso de la cuenta documentos. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. de la misma manera.

La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. 152 • Cuentas Corrientes Tango . CAN Para recibos. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. la opción Resumen de Cuentas . y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago.Cuentas Corrientes. Significa que la factura se encuentra pagada. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". seleccione por ejemplo.Ventas .Si desea consultar los movimientos del cliente. Significa que la factura se encuentra cancelada.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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pidiendo su confirmación. Para anular un comprobante. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. en un rango de fechas a ingresar. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. la Fecha de Emisión y el Importe Total.Además. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. 158 • Cuentas Corrientes Tango . ya que en ese caso no se permitirá la anulación.Ventas . se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.

Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. un rango de números correlativos. Tango . notas de crédito y notas de débito).Ventas Procesos Periódicos • 159 . Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.

En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Utilizando esta opción. Además. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. será generado en moneda corriente. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. Si la selección es por comprobante. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. dependerá de la selección realizada. Generará un asiento por cada comprobante.Ventas . tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. por cada día. En este caso. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Si la agrupación es por Comprobante. Es decir que se generarán. se agruparán los tipos de comprobante. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. el asiento será generado en dicha moneda. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. y por cada tipo de asiento. Si la selección es por fecha. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. 160 • Procesos Periódicos Tango . si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. de lo contrario. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. cambiando a Contabilizado. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. Al respecto. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable.Ventas Procesos Periódicos • 161 . Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Tango . Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Para más información sobre el asistente de exportación. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Si dentro del rango. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos.

La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.Ventas .

se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.Ventas Procesos Periódicos • 163 . permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Si surge una diferencia. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. y aplicarle todos los movimientos del período actual. En el caso de no existir cierre anterior. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Tango . será informada en el listado de balance. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. verificando la composición de saldos de cada cliente. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. Asimismo. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. Para más información sobre el asistente de exportación. la fecha de alta del cliente.

164 • Procesos Periódicos Tango . Es importante tener en cuenta que. Si esto sucede. Ingrese la Fecha de Cierre. Seleccionando la opción Totales. Seleccionando la opción Cerrar. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. al realizar un cierre. etc. se ingresará el rango de clientes a procesar. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. cortes de luz. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. A consecuencia de ello. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. diferencias de tensión. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware.Eventualmente. Seleccionando la opción Movimientos.Ventas .

Ventas . con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Por lo tanto. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación.I. Procesos Periódicos • 165 Tango . Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN). correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.Ap. aunque ya hayan sido cancelados. Debido a estas condiciones.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. – I. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”.A. Para realizar el pasaje. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. La información para S. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico.V.

Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. 166 • Procesos Periódicos Tango . modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados.Ventas . imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. realizando las correcciones necesarias. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. En este caso. 2. es decir. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. permitiendo de este modo procesar información atrasada.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Si activa este parámetro. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Al realizar la exportación. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Tango . el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. a través del módulo Centralizador. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Para más información sobre el asistente de exportación. Particularmente. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 167 . Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador.

Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito.Ventas . Una vez realizado el proceso de exportación.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Debido a ello. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. 168 • Procesos Periódicos Tango . sin generar movimientos de stock.

Tango . Las facturas no deben tener imputaciones.Ventas Procesos Periódicos • 169 . La exportación incluirá. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. para el caso de créditos y débitos. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Al ejecutar la exportación. Por lo expuesto.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. En el caso de notas de crédito y débito. no deben estar imputadas a ninguna factura. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). dado que para la sucursal se consideran pagadas. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.

Una vez realizado el proceso de exportación. Si usted desea centralizar el stock. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. decimales. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Las facturas exportadas para centralizar el stock. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. etc. Debido a ello. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. Por defecto. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. De manera opcional. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. una nota de crédito. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda.). 170 • Procesos Periódicos Tango . es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales.Ventas . Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro.

se define a través del proceso de Talonarios. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales.Ventas Procesos Periódicos • 171 . A partir de este momento.A. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. De esta manera. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal.A. no es necesario que realice este paso. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. La utilización de controladores fiscales. Tango . Para más información sobre controladores fiscales. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal.

Permiten solucionar inconvenientes. informando los cambios. el estado de la memoria fiscal. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. código del equipo fiscal. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). reseteo de la PC. etc. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. los últimos números de comprobantes emitidos. etc. dejándolo en estado operativo. si el controlador se encuentra inicializado. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. Para que el controlador fiscal tome los cambios.). 172 • Procesos Periódicos Tango . Para los modelos HASAR informa además.Ventas . Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico.

cuando se emitan ticket-factura. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. tamaños de formularios fiscales. En todos los modelos. etc. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. logos y marco en comprobantes fiscales. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.Ventas . Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. Procesos Periódicos • 173 Tango . la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. teléfono comercial. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. dependiendo del tamaño de hoja configurado.

Agregue al principio de la línea. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. se debe configurar en forma independiente. Letra negrita. Alt + 244. Alt + 244. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal.- Para el resto de los tamaños. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Letra negrita y expandida.Ventas . Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Letra grande. Por lo tanto. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Alt + 241. Alt + 247. Alt + 246. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. un caracter ASCII. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Tango . se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.

Carga del Logo: es posible cargar por este medio. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos.• • Letra subrayada. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Tango . negrita y subrayada. OLIVETTI 320F. para este modelo de impresora fiscal. Letra alta. deben ser: 1. un logo para todos los comprobantes. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Alt + 248. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. en la parte superior izquierda de la hoja. dibuje el marco o contorno. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. 2. Las características del logo. Alt + 251. NCR 2008. de lo contrario. 4. la impresora rechazará el archivo. 3. Es necesario cumplir con estas características. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado.Ventas Procesos Periódicos • 175 . sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425.

debe realizar un cierre Z. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. 176 • Procesos Periódicos Tango . para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Antes de cargar o eliminar el logo. es obligatorio realizar un cierre Z. previamente. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. cuando haya sido inicializada. Para las impresoras fiscales EPSON. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).Ventas .

Ventas Procesos Periódicos • 177 .Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. los documentos tienen la misma cantidad de líneas. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. Tango . sólo varía el interlineado.

Informará el total de la venta diaria. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. previo a la emisión del primer ticket del día. el acumulado de IVA. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. que sólo son emitidos en forma global. etc. 178 • Procesos Periódicos Tango . un reporte de totales diarios. En caso de querer hacerlo. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. es necesario realizar por lo menos. de impuestos internos. debe emitir antes un cierre X. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. puede ser global o detallado por jornada. de percepciones. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas.Ventas . los últimos comprobantes emitidos. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z.

se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Es decir. convertidos con la cotización asociada al comprobante. es decir. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. se toman los valores originales en moneda extranjera. Tango . en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Extranjera En esta opción.Ventas Informes • 179 . se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado.

imprimir el listado completo. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. En resumen.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. el domicilio y la actividad de la empresa. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión.Ventas . créditos y débitos). los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. Asimismo. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. pulse la tecla <Esc>.

Ganancias. El sistema imprime en forma opcional.V. el sistema propone un título por defecto. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. o en forma separada. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. Si el total del día supera este monto. Para mayor claridad en la registración. Tango . Ingresos Brutos.Ventas Informes • 181 .A. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). No obstante. Título: el título del informe es definible por usted. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. Asimismo. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. los que correspondan a cada letra de inicio.. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. un código de provincia. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. opcionalmente.Ventas .DAT con los datos correspondientes. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. 182 • Informes Tango . El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446.Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas.

los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. en un período determinado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas Informes • 183 .Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. en un período determinado. para cada provincia. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada cliente. Tango . Detalla Comprobantes: permite listar. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. en un período determinado.Ventas .El campo Detalla Comprobantes permite listar. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada depósito. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada zona. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada vendedor. 184 • Informes Tango . Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. en un período determinado. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado.

si se activa este parámetro.00 Informes • 185 . el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.00 700.00 35.Ventas 200. En cambio.00 Si no se prorratean los importes.00 200. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo.00 700. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 900.00 810.00 900.00 90.

en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. para cada condición de venta. créditos y débitos. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Puede indicar un rango de clientes e incluir.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. opcionalmente. Por operaciones se entiende facturas.00 630. ordenado en forma de ranking. los comprobantes de clientes ocasionales. 186 • Informes Tango . con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. permitiendo así un análisis de la curva ABC.00 810. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante.00 En el último ejemplo. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante.Ventas . los comprobantes que componen el importe total facturado.

en lugar de emitir un informe. según se indique en este parámetro. por Importes Facturados o por Precios de Lista. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos.Ventas Informes • 187 . Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. es decir. por Unidades de Venta. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán.Lista Ocasionales: activando esta opción. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. los comprobantes que componen el importe total facturado. como un solo cliente más. para cada cliente. Tango . generar un gráfico en una hoja de Excel. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. Una vez generado.

usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Con respecto al depósito. Una vez generado. si se activa este parámetro. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. Para ello.Ventas . Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. generar un gráfico en una hoja de Excel.En todos los casos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. junto al resto de los artículos. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. en lugar de emitir un informe. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. 188 • Informes Tango . El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. se analizará su posición en el ranking. De esta manera. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. En cambio. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

importes facturados o precios de lista. como un cliente más. En caso afirmativo. Seleccionando la opción Por Importes. Analice en forma gráfica. para un rango de artículos. Con respecto al depósito. Seleccionando las unidades de venta.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. es decir. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. los artículos más vendidos a cada cliente. en cantidades y en importes. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. la base del ranking es el importe facturado. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Tango . se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Seleccionando la opción Por Cantidades.Ventas Informes • 189 .

Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Activando este parámetro. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. en cantidades y en importes. generar un gráfico en una hoja de Excel. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. Para cada artículo. Una vez generado.Ventas . se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. en lugar de emitir un informe. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. se ordenan los clientes en forma de ranking. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. en lugar de emitir un informe. 190 • Informes Tango . generar un gráfico en una hoja de Excel. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Con respecto al depósito. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. con el detalle de los renglones de cada comprobante. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Si no indica un tipo de comprobante. Opcionalmente.Ventas . Informes • 191 Tango . puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. notas de crédito y notas de débito). usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenados por cliente. Una vez generado.

la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. las ventas o las cobranzas.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Para listar todos los comprobantes. Para ello. para cada vendedor. Si opta por incluir sólo los recibos. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. active el parámetro Detalla Facturas Contado. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. es posible incluir también las facturas al contado. En cambio. Usted puede seleccionar. Si selecciona las ventas. el detalle de los remitos relacionados. si incluye las facturas al contado.Ventas . 192 • Informes Tango . deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. para el cálculo de comisiones. Si selecciona las cobranzas. los comprobantes que componen la comisión total calculada. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. se incluirá por cada renglón de las facturas. Ingresando un tipo de comprobante en particular. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales.

Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. Puede seleccionar un rango específico de artículos. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. la remitida y la pendiente de remitir. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. clientes y fechas a incluir en el informe. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Con este criterio. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. Se informa la cantidad facturada.Ventas Informes • 193 . Tango . la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). como así también. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida.

El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Cuando exista una cantidad facturada. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). 194 • Informes Tango . que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. facturadas y pendientes de facturar. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos.Ventas . se detallarán además los números de factura correspondientes. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. en un rango de fechas. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Por cada remito se detallan los renglones.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. con las cantidades totales.

Tango . Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. para un rango de fechas. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar.Ventas Informes • 195 . Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. en forma total o parcial.

sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). En este punto es importante considerar que. Dentro de la fecha. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. este informe se obtendrá ordenado por fecha. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable.Ventas • • 196 • Informes . el informe identificará aquellos Tango . el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados.Asimismo. es posible imprimir como cuenta contable. para el módulo de Ventas. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad.

se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Tango . Resumen de Cuentas Este proceso lista. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Si activa el parámetro Detallado. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Asimismo.Ventas Informes • 197 . deudas y documentos. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). generando E-mails a través de Microsoft Outlook. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. para un rango de clientes.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. a través de Microsoft Outlook. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. es decir. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Al generar cada E-mail. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta.Ventas . 198 • Informes Tango . Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. En caso contrario. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario.

Ventas Informes • 199 . Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. Tango . Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Esta composición. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). a su vez. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. desglosa los vencimientos de cada factura. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

200 • Informes Tango . los comprobantes (notas de crédito. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Vendedor. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. ordenadas por cliente. por vendedor. para un rango de clientes. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas.Opcionalmente. se ingresa el rango de vendedores. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. por vendedor o por fecha de vencimiento. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.Ventas . En este caso.

En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Se indicará un rango de clientes y fechas. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . Listado de Saldos Este proceso permite listar.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. para un rango de clientes. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas Informes • 201 . cuenta corriente a una fecha determinada. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.

con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. cheques y documentos. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. se considera la fecha del cheque. de acuerdo a su límite de crédito. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Asimismo. ordenado por código de cliente. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. por cada cliente. Incluye los saldos en cuenta corriente. Para los cheques entregados. Asimismo.Ventas . Pueden incluirse en forma opcional. documentos y cheques recibidos. en el caso de deudas en cheques. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas.

totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Opcionalmente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. Tango . en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). es posible indicar si se incluirá en el informe. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. Además del criterio para acumular los cheques. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas Informes • 203 . Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo.

documentos y cheques recibidos. Se pueden incluir opcionalmente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.Ventas . El informe se emite ordenado en forma de ranking. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. 204 • Informes Tango . con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. incluyendo los saldos en cuenta corriente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. se considera la fecha del cheque. hasta una fecha determinada. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. Para los cheques entregados.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. Seleccionando Docume ntos Vencidos. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago.

Asimismo. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. el sistema los consolidará como uno solo. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. sumándolos.Ventas Informes • 205 .Seleccionando Docume ntos a Vencer. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. y los agregará sin sumarlos. Se podrán seleccionar dos o más empresas. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Tango . Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. Opcionalmente. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial.

Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.V. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios.. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Ingresos Brutos y Otras. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes.Ventas . Ganancias. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. 206 • Informes Tango .A.

V. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. sin alterar los valores registrados en la lista. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios).A.Ventas Informes • 207 . Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. si emite una lista de precios discriminando impuestos. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.I. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. desglosados por alícuota. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. Cuando selecciona únicamente una lista. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. en la opción de ordenamiento por código de artículo. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. se da opción a discriminar los impuestos. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. obtendrá un informe más reducido.Agrupando las escalas en la lista de precios. Tango .Ap. se podrá seleccionar solamente una lista. – I. En cambio. En el caso de agrupar por código base.

el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.A.A.U.Ap. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . – I. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. No se incluirán aquellos clientes con número de C. inválidos.I.G.Ventas . Si elige como destino de impresión MS Excel.G.P.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. Opcionalmente. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.V. Generación de Archivo R. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.V. Wk1.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R. es posible incluir en el listado. recibidas durante el período seleccionado. En este caso.T.TXT en el directorio que usted seleccione.I. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).F. Xbase. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.I. 1361 de la A.

Debe indicar la razón social del cliente con categ. Errores detectados Durante la generación del archivo. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.U.T.F.F. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.I.I.I. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. A continuación. Por defecto. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.U.P. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. se propone el nombre indicado por la A.I. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A. del Informante: indique el número de C.. de su empresa.T. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.I. Por ejemplo: VENTAS_200306.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. Tango . C.Ventas Informes • 209 .T. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.P. Debe indicar la razón social del cliente con categ. "Consumidor Final" debido a que el comp.U.

El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. Para el resto de los ordenamientos. Los datos a incluir son: razón social. En caso de seleccionar clientes ocasionales. seleccionando la opción correspondiente. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. no active el campo Utiliza Agrupaciones. Si elige respetar las agrupaciones. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. código postal y provincia.Ventas . domicilio. 210 • Informes Tango . Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. se ingresará un rango de fechas. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. Por lo tanto. localidad. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. Asimismo.

generando tablas dinámicas y gráficos. “combinar”.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. por ejemplo.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Microsoft Excel. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. “ordenar”. “filtrar”. Tango . “resumir”. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. “detallar”. “agrupar”. “condicionar”. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Usted diseña las vistas en función de un objetivo.

Compras y Sueldos de diferentes empresas.Ventas . Detalle de Compras de diferentes empresas. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Usted. Compras y Sueldos de una misma empresa. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . entre ellos Microsoft Access. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Ventas. Ventas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Detalle de Fondos. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla.

).Ventas Análisis Multidimensional • 213 . Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. etc. Luego adiciona los datos del período solicitado. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. datos • Tango . • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. manteniendo un archivo histórico.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. modificaciones. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. bajas. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. y corresponden a la misma empresa / módulo. Compatibilidad con el año 2000. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. tomando nuevamente los datos de Tango.

Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Si usted no posee el módulo de Stock. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. puede jugar con todas las acciones disponibles. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. es un modelo ejemplo. Sobre el modelo propuesto. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. 214 • Análisis Multidimensional Tango . Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock.Ventas .

Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. Esta opción habilita un programador de tareas automático. lo puede hacer directamente desde Excel. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). 3. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Los destinos posibles son: • Tango . Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. 4.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. 2. eligiendo el modelo almacenado.

Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Después de ingresar el período a procesar. Defina los datos de la tarea. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). Para más información. 216 • Análisis Multidimensional Tango . créditos y débitos). Si no define el nombre de una base. Base de datos dBase: si selecciona este destino. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. por ejemplo. el sistema considerará los datos por defecto. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. el sistema propone el archivo “Tarea.generar.Ventas . indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas.txt”. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. En caso afirmativo. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. el sistema considerará los datos por defecto. debe ingresar el nombre del archivo de registro. la programación y la configuración de las tareas. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. Si no define el nombre de una base. Por defecto.

aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. contando con él. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. o bien seleccionar una existente. Se incluyen también gráficos para cada modelo.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). A medida que usted trabaje sobre la tabla. el sistema no permitirá realizar la actualización. o bien. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Tango . A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. Si elige una tabla existente. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. el gráfico reflejará los datos actualizados. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.

cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año).Ventas . aplicar filtros. etc.Totales Es una vista con importes acumulados. 218 • Análisis Multidimensional Tango . o hacer cambios que involucren más de una variable. etc. o bien. analizar las ventas por cliente y línea de producto. etc. (en lugar de meses). Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. ordenamientos. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. semáforos. en un año determinado. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. consultar “Configurar automático” en la página 215. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. por ejemplo. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. por ejemplo. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. artículo. etc. (en lugar de meses). artículo. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. Usted puede. provincia. discriminando la información por trimestre. o bien. hacer cambios involucrando muchas variables. por ejemplo. etc. ordenamientos. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. provincia. aplicar filtros. Usted puede cambiar la variable de comparación. por ejemplo.

Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. contando con él. la información contable de los módulos de Ventas. o bien.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . En particular. Proveedores. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Tango . Si elige una tabla existente. el sistema no permitirá realizar la actualización. Fondos y Sueldos. tienen el mismo diseño. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años.

Ventas . Nombre de la cuenta. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta.. consultar “Configurar automático” en la página 215. 220 • Análisis Multidimensional Tango . El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. ordenar. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. etc. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. agrupar. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. detallar. estas variables tomarán valor nulo.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. tomarán los valores de dicho módulo. la que permitirá filtrar. las variables correspondientes a Código de Jerarquía.

Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Detalle Contable” en la página 219. Para más información. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216.Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.Ventas Análisis Multidimensional • 221 . Tango . Para más información.

222 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

TYP NOCD2. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.TYP FACT4. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted.TYP FACT5.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 . notas de crédito. No obstante.TYP NOCR1. notas de débito. remitos.TYP NOCR5.TYP NOCR4.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCD1.TYP NOCR2. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP Tango .TYP FACT2.

Por ejemplo. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos).Ventas . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Si no se utilizan formularios preimpresos.TYP CAND. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. Proceso Formularios. la cantidad de copias se modificará a una. tickets. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .NOCD4.TYP RESK. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. • Para más información sobre formularios. notas de crédito. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.TYP RECC. la cantidad de copias para facturas es igual a dos. notas de débito.TYP REMI. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. remitos y recibos de cobranzas).

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

Si se utilizan formularios multipropósito. FACTURA. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. etc. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. por ejemplo. es necesario conocer cierta nomenclatura. NOTA DE DEBITO.Ventas .

la cantidad de copias. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. Tango . @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. el valor de @TICKET es igual a “NO”. Por defecto.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Por ejemplo. No deje espacios en la expresión anterior. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket.").El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. por lo tanto. en las primeras líneas del comprobante. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. que es la longitud normal de un formulario continuo. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). En este caso. Por defecto. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. @LINEAS es igual a 72. una factura puede ser impresa en original y copia. no ocupan líneas dentro de éste. como por ejemplo. Se colocará sólo una palabra de control por línea. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. Por defecto. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien.

número de comprobante. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. Cuando se realiza la agrupación. como ser fecha. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. • Palabras de Reemplazo Son variables que.Ventas . @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base.@NORMAL. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. entonces la segunda variable no saldrá impresa. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. son reemplazadas por los valores correspondientes. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. como ser código de artículo y precio. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. al imprimir el comprobante. Una vez seleccionado un tipo de letra. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

notas de crédito.Para facturas. B. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . C.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango .

para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. Por ejemplo.Ventas . Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. duplicado.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito.

para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 . la copia a la derecha del original. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . es decir. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Si desea imprimir comprobantes en paralelo.

@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .Permite imprimir al pie del comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .

Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes . Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.

duplicado.) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal . triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango . duplicado.

. Ingresos Brutos. Ganancias.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes .V. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .A. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.

triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango . duplicado. Importe de la cuenta de fondos moneda ext.Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte.@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original.

• Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. En ese caso.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . notas de débito.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. el sistema considerará los datos del cliente. De lo contrario. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. • Facturas. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . remitos. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. notas de crédito.

Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. si desea. Podrá utilizar para la variable @RM.

se imprimirán asteriscos (*). considera al resto de la línea como un comentario. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. dependiendo del tamaño de hoja configurado.Ventas . separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘.000. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Tenga en cuenta que en este caso.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. Si se imprime un número.000” ocupa 14 lugares. pero el mismo número con separador de miles “15. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango .’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe.000. es decir.

-. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. Debido a ello.” (guión y punto). Tango . variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. -. al ingresar al editor de formularios. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Al editar. Para más información sobre formularios. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. Esta última opción es de utilidad. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. usted puede ingresar las variables de control. generalmente aparecerá un formulario ya definido.

Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. • • En la parte inferior de la pantalla. pulse <Esc> para abandonar la edición. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. En caso de seleccionar Cerrar. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Para abandonar el modo dibujo. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Para pasar al modo dibujo. Si esta tecla no está activada.Ventas . como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". utilice las teclas de movimiento <flechas>. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. se visualiza el número de fila y columna del formulario. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Si no desea grabar el formulario. pulse <F6> o el botón "Dibujar". se sobrescribe sobre la línea activa.