Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

........................................................................ 159 Pasaje a IVA ........................................................................................................................................ 180 Impuestos Registrados .............................. 171 Habilitación de Controladores Fiscales ............. 172 Testeo ................................................................................................................ 183 Resumen de Ventas por Zona .............................. 190 iv • Sumario Tango ..................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos.......................................................................................................................................... 168 Cobranza diferida de comprobantes ................................................................................................................. 186 Ranking de Ventas por Artículo ............... 163 Cierre de Cuentas Corrientes .......Ventas ................................................................................................................................................................................................................................ 164 Reconstrucción de Estados ..................................................................................................................................................................................................................... 178 Informes 179 Introducción......... 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad...................... 157 Listado de Comprobantes Anulados.......................................................................................................................................... 163 Balance de Cuentas Corrientes .............................................................. 183 Resumen de Ventas por Vendedor ................................................... 148 Consulta de Comprobantes ................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ............................. 167 Exportación de Comprobantes de Facturación.....................................................Actual............................................................ 153 Anulación de Comprobantes................................................................................... 167 Exportación de Remitos............ 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo.................................................................................................. 170 Controlador Fiscal ................................................................................................................................... 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta .................................................. 166 Recomposición de Saldos.................................. 169 Descarga diferida de stock ................................................................................... 166 Operaciones con Centralizador................................................................................................... 171 Operación.................... 150 Consulta de Cuentas Corrientes ............................................... 153 Anulación de comprobantes ya generados .................................................................................................................................. 173 Reportes.................................................................................................................................................................................................... 172 Configuración.......................... 183 Resumen de Ventas por Provincia.......................................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ................................................................Histórico ................................... 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ..................................................................................... 180 Subdiario de IVA Ventas................................................ 179 Informes de Facturación............................ 164 Pasaje a Histórico .................................................................................................. 182 Resumen de Ventas por Cliente.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 170 Importación de Precios de Venta ............................................................................................................... 184 Resumen de Ventas por Depósito......................... 186 Ranking de Ventas por Cliente ............. 154 Anulación de numeración.................................................................................................................... 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................221 Tango .............................................................................................................197 Informes de Cuentas Corrientes ........204 Consolidación de Saldos ...212 Consideraciones para una correcta implementación.........................................................................216 Detalle Contable................................................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen ....195 Remitos Anulados .....................200 Listado de Saldos ..........................................................................................208 Generación de Archivo R....................207 Exportación de retenciones .............................................................................................194 Remitos Pendientes de Facturar ..........213 Panel de Control.....................................................................................................................................................201 Recibos Emitidos.........................................................206 Listado de Retenciones........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual .................................................................................................................195 Subdiario de Ventas .............206 Listas de Precios.....................................................................................................219 Detalle de comprobante automático........................................................................197 Composición de Saldos ....................................................211 Consolidación de información Multidimensional ........................................................................................................G...................................................................................194 Devoluciones de Remitos..................................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ...................................................................195 Listado por Imputación Contable.........................197 Resumen de Cuentas ............................200 Cobranzas a Realizar...........................................................................................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ................................................................................................................................204 Vencimiento de Documentos ...............................................................................................................................................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas........................................................210 Etiquetas de Clientes ..................................................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ............................................................................221 Detalle contable automático...........................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios ..............................................................................................................................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ......................................................................................................215 Detalle de Comprobantes ......................................207 Información para SIAp – IVA.......................................................................................................208 Nómina de Clientes .........................193 Remitos por Cliente...............................................................................................................................................................................................193 Comisiones a Vendedores por Zona...........210 Análisis Multidimensional 211 Introducción.....................................200 Deudas Vencidas ...........................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación..........................................................................1361 .................................................................................................................................206 Archivos DGI ..............................................................................Comprobantes Emitidos ..................................................................202 Ranking de Deudas......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................214 Configurar automático...........................................Ventas Sumario • v .....201 Análisis de Riesgo Crediticio..............

................................................................................................................................................... 227 Palabras de Reemplazo............... 223 Adaptación de Formularios ..........................................Ventas ...... 223 Palabras de Control .................... 243 vi • Sumario Tango .........................................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción................................................................................................................ 242 Editor de Formularios ................................................................................................................................................... 228 Opciones Especiales........................................................

Proveedores y Fondos. Estados Contables. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Contabilidad. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. evitando errores y detectando oportunidades. Control de Horarios. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática.V. I. Sueldos. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Tablero de Control y Automatizador. Centralizador.Ventas Introducción • 1 . Stock.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada.A. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. + Ingresos Brutos. fondos. Tango . especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida.

el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. que centraliza toda la información referente a productos. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Tango . Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.Ventas 2 • Introducción . Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. de esta manera. Asimismo. Para agilizar el ingreso al sistema. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo.Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. con un alto grado de seguridad.

Descripción General A continuación. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. Módulo de Cash Flow.• • • • • Módulo de Fondos. Módulo Centralizador.Ventas Introducción • 3 . que recibe la información contable por las ventas efectuadas. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. Módulo de Contabilidad. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Módulo de Proveedores. notas de crédito. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Tango . Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. notas de débito y remitos a clientes. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. como las generaciones contables. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. que centraliza toda la información referente a valores. además de informes y soportes legales.

un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. la Dirección del cliente. para comenzar a trabajar en Ventas. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. en cambio. Por ejemplo. Hay parámetros que son de tipo general. Si se implementan varios módulos. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. en el ingreso de los datos de un cliente. y por ser Tango un sistema integrado.Ventas . la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Por ello. Al instalar el módulo de Ventas. 4 • Introducción Tango . Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). Por ejemplo. y otros que son a nivel particular. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. es decir únicos para todo el sistema. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación.

. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.el campo Cantidad a facturar. Por ejemplo. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. “. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Para agilizar la operación del sistema. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación...Ventas . <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. <Enter>. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual..Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema.. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. “. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. No obstante.definido en el proceso de Parámetros Generales.. Por ejemplo.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango . Por ejemplo.. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.. logrando una lectura más ágil. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. el manual hace especial hincapié en las teclas de función.

Por ello.. Carga de Precios de Venta (página 37). Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante.. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). 4. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. Por ejemplo. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores).Ventas .” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. Si se implementan varios módulos y. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. 2.actúa de servidor de accesos. 6 • Introducción Tango . Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. por ser Tango un sistema integrado. 3... “.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.

(pág. Definir el formato de los comprobantes a emitir. (pág. Perfiles de Facturación. 134) Tango . (pág. 33) 10. 66) Alícuotas. Clientes.Al instalar el módulo de Ventas. (pág. 2. Composición Inicial de Saldos. Agrupaciones de Clientes. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. (pág. 35) 15. Tipos de Asiento. 45) 6. Para comenzar a trabajar con el sistema. 46) y Formularios. 44) 8. 1. Condiciones de Venta. para comenzar a trabajar en Ventas. Algunos de estos parámetros son opcionales. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 58) 14. (pág. Por ello. 9) 13. 46) 5. 34) 9. (pág. Actualización de Precios. (pág. Definición de Listas de Precios de Venta. Para la actualización de precios de venta. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. (pág. 34) 3. (pág. (pág. Vendedores. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. Tipos de Comprobante. 65) 17. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Actividades para Ingresos Brutos. (pág.Ventas Introducción • 7 . (pág. 55) 4. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. 35) 12. No es obligatorio. (pág. A continuación. (pág. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. 37) 16. (pág. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Parámetros Generales. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Longitud de Agrupaciones.44) 7. Zonas. Talonarios. (pág. artículos y depósitos. 36) 11.

realice la puesta en marcha del módulo de Stock.Ventas . 8 • Introducción Tango .Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas. realice la puesta en marcha correspondiente. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado).

código de grupo y código de individuo. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Estos códigos pueden agruparse. Está compuesto por: código de familia. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Para dar de alta clientes.Ventas 1 Archivos • 9 . ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. provincias y condiciones de venta. es necesario haber dado de alta previamente zonas.

Automáticamente.Ventas . se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación. que resulta de: 6 . 10 • Archivos Tango . la longitud del individuo será 4.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. entonces. En el ejemplo.

Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Si habitualmente corresponde a un código específico. no permitiendo el ingreso según la Tango . El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.Ventas Archivos • 11 . emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. El Código de Vendedor no es obligatorio. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. a través del módulo Centralizador. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.

De lo contrario. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). etc. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. contablemente. que será sugerida en los procesos de facturación. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación.Ventas .). 12 • Archivos Tango . IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.

Responsable No Inscripto o Consumidor Final. cliente IVA No Responsable. Los valores posibles son: S I E Tango . consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Archivos • 13 .Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. etc. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Luego de ingresar todos los datos del cliente. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. estadísticas en Excel. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. y la forma de exponerlos. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. informes de Tango. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT.Definición. Haciendo doble click sobre el ícono. cliente IVA Exento.

emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. generar cartas modelo. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes.M C N cliente Responsable Monotributo. De todos los valores comentados. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. Ms Office Este grupo de opciones. para realizar tareas relacionadas con los clientes. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". a partir de una "lista de correspondencia". Si el cliente liquida IVA (valor “S”). el cliente queda clasificado como RNI. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. Word permite. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. permiten la conectividad con Outlook y Word.Ventas . indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. 14 • Archivos Tango . para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. Activando el parámetro. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. sobres y etiquetas.

Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. no se podrán utilizar estos procesos. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Seleccionando la opción. Tango . ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. proveedores. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. etc. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. un asistente lo guiará paso a paso. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. que puede ser luego utilizada desde Word. personales.Ventas Archivos • 15 . ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. Recuerde que en Word. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. En Outlook. para la generación de la lista de correspondencia. respectivamente. Es muy importante observar esta aclaración. Debido a ello. El "Origen de Datos" a generar. se encuentra la Categoría del contacto. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. Para todas estas opciones. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia.

Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Al activar esta opción. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal.Ventas . Si no se visualiza ningún contacto en pantalla.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . Asimismo. recuerde revisar las categorías. Una vez ingresado el código.

no se agregará el cliente. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Por defecto. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. En caso de existir la Razón Social como contacto. Al seleccionar la opción. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. de lo contrario tomará el Nombre Completo. Una vez importados los datos desde Contactos. separando la localidad y la provincia.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . se completará la información del cliente en forma normal. antes de proceder a agregar el contacto. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. éste será importado como Razón Social.Ventas Archivos • 17 .

siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. por cada cliente del rango. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. que exista como contacto. 18 • Archivos Tango . se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.Ventas . • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar.

actualizando siempre el cliente con el valor del contacto.Si el contacto existe. De existir una diferencia. • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". "4816-2620". Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. teléfono. Tango . Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. etc. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. fax. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. etc. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto.Ventas Archivos • 19 . Como se indicó "Todos". actualizando todos los contactos.). pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. como ser dirección. En este caso la actualización es sólo para ese contacto.

permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes".Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. se indicará "Ignorar Todos". Las distintas opciones comentadas. Por ejemplo. En este caso. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . Sin embargo. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes.Ventas .

Por ejemplo segmento de mercado.Consulta. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Para más información. etc. Acceder a la ficha del cliente. Tango . Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. zona.Ventas Archivos • 21 . tipo de cliente. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes .

el número de C. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez.Clasificador de Clientes . se la denomina carpeta intermedia. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). la razón social. 2. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. el fax y el contacto. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. el teléfono. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente..I. Para cada cliente puede consultar el código. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. Por defecto. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. 22 • Archivos Tango .Definición A continuación. Siguiendo el ejemplo anterior. Es decir. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa.Ventas . son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. por ejemplo segmento de mercado.T.U.

Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Carpetas Como se mencionó anteriormente.Ventas Archivos • 23 . Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). Por defecto. Tango . las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. En ese caso. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. el parámetro está desmarcado. la carpeta está habilitada para ese módulo. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. etc. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. tipo de cliente. como ser segmento de mercado. Por defecto.

• Asignar ítem en forma manual.Ventas .Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. • Lista de todos los ítems. Clientes En este sector. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Desde la herramienta de búsqueda. aunque también puede copiarlos. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. 1.

seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. el número de C. 3. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes).Ventas Archivos • 25 . Puede ingresarlo utilizando el código. 2. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. o el teléfono. A continuación. la razón social. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. 5.T. A continuación. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. A continuación.U. Tango . 4. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.I. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes.

3. Para más información sobre este tema. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Para más información sobre este tema. 2. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. consulte el ítem Relaciones (clientes . acceder a la opción Establecer relaciones. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos.Ventas . Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación.Finalmente. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Finalmente pulse Aceptar. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.carpetas). 4. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. consulte Búsquedas. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. cliqueando sobre la opción Asignar relación. 26 • Archivos Tango . A continuación. se la borrará para todos los clientes. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. 6.

ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. Tango . cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Cada vez que se posicione en un cliente. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. A continuación.Ventas Archivos • 27 . consulte Asignación de relaciones a clientes. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Para más información sobre este tema. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Relaciones (clientes . Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Definición de relaciones Para definir una nueva relación.

Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes.ingrese al proceso Configuración. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). Detalles y Miniaturas. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. 2. ítem Opciones. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. Iconos pequeños. Puede optar por: Iconos grandes. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. En caso que no la tenga asociada. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. estando posicionado en un cliente. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. 28 • Archivos Tango .Ventas .

Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. ingrese el texto. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. A continuación. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. dentro del menú Configuración. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. Tango . para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Así. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. *. por ejemplo.Ventas Archivos • 29 .

utilizando la opción Clasificar. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas.Ventas . puede optar por: • • • ingresarlo directamente. por lo que no podrá realizar modificaciones. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. A continuación. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. Cuando ingrese un cliente. 30 • Archivos Tango . para seleccionar el cliente. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Finalmente. consulte Parámetros de una carpeta.

Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Clasificador de Clientes . Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. modificar y dar de baja grupos existentes. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. usted puede invocar la ficha del cliente. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados.Ventas Archivos • 31 . Modificar los parámetros del proceso. Asignar / eliminar clientes de carpetas. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. consulte Clasificador de Clientes . Crear / eliminar relaciones. Tango . Asignar / eliminar relaciones de clientes. así como también consultar. Para obtener más información sobre este tema. el proceso al que quiere acceder.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Para ello. listar.Definición.

Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. De lo contrario. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. datos del domicilio. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. 32 • Archivos Tango . o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. observaciones. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen.Ventas . etc. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. descripción. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. contablemente. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.

así como también consultar. modificar y dar de baja vendedores existentes. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. consultar. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. Tango . Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. indique los clientes que los integran.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario.Ventas Archivos • 33 . listar.

Defina por lo menos un código de cada tipo. listar y modificar las zonas existentes o bien. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Particularmente. Para el caso de códigos de IVA. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. consultar. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar.Ventas . el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. 34 • Archivos Tango .Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. defina un solo código con porcentaje cero.

Ganancias. La cantidad de cuotas es ilimitada. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.actividad.Ventas Archivos • 35 . La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. consultar. consultar. modificar.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar.A. Ingresos Brutos u Otra. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas.V..

es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. Finalmente.Ventas . 36 • Archivos Tango . Si se indicaron varias cuotas. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. el vencimiento será el 01/08/1998. De este modo. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Seleccionando 1 mes. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. esta fecha corresponderá a la primera. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas.

Tango . recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. si es en moneda corriente o extranjera. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. para no perder precisión en los cálculos. Antes de proceder a la eliminación. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Por este motivo. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. Los decimales a utilizar para precios de Stock. la cantidad de decimales. en cuyo caso no permite su eliminación. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta.Para cada una de las listas se indicará su nombre.Ventas Archivos • 37 . los impuestos discriminados. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios.

usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. se actualizarán los precios. Para agregar el artículo en una nueva lista. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. Una vez finalizada la carga. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. En primer lugar. Una vez seleccionado el artículo. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. el parámetro correspondiente.Ventas .Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. para ingresar todos los datos correspondientes. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. 38 • Archivos Tango . Luego. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. <F6> . proceda a la modificación.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas.

indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. Tango . Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. proceda a su eliminación. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego.Ventas Archivos • 39 .Para eliminar el artículo de una lista. Finalmente. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. actualice el precio de los artículos. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. En primer lugar. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien.

que se aplicará sobre el precio actual de la lista. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango .Artículo para la selección de artículos a actualizar). Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. También. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor .Ventas .

Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Si.Ventas Archivos • 41 . este parámetro está activo.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. por el contrario. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Si usted desactiva este parámetro. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. Por defecto. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Si algún artículo no existe en la lista destino. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Tango . se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. lo crea. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. éstos conservarán los precios anteriores. multiplicando el precio por un Coeficiente. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Los demás criterios tienen un único valor posible. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base.

de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. De esta manera. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Si no se activa el parámetro. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. usted ingresará un precio genérico. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. para ser incorporados en forma automática en otro Tango.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.Ventas . La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. en la base a la información generada en otro Tango. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. 42 • Archivos Tango . Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista.

cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. quedarán en blanco. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. considerando iguales a los que tengan el mismo código. etc. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. tipos de asientos.). si éstos no se encuentran definidos. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. emitiéndose un informe de los rechazos. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. que no se encuentren en los archivos recibidos. Si el parámetro no se activa. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. De este modo. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. Tango .Ventas Archivos • 43 . provincia y condición de venta). etc. En los campos que son “obligatorios” (código de zona.). se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. Independientemente de lo expuesto.

el primer dígito corresponderá a la familia. dentro del código. Esto significa que al codificar a un cliente. De esta manera. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. es decir. que resulta de: 6 . Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). al grupo y al individuo. grupo e individuo. y los 4 últimos definirán al cliente. el siguiente al grupo. 44 • Archivos Tango . Si usted no desea agrupar en familias y grupos. En el caso de clientes es de 6 dígitos. que será asignada a la familia. la longitud del individuo será 4. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. Es posible definir la longitud.Ventas . para cada familia y grupo. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente.(1 + 1). Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente.

puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. para créditos o débitos respectivamente. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Tango . el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. y generado automáticamente por el proceso de facturación. el tipo de asiento asociado al comprobante. donde este campo no es visible). Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Para el tipo de comprobante 'FAC'.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. puede indicar en este campo. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”.Ventas Archivos • 45 .

etc. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. 46 • Archivos Tango . E. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. T o X). ajustes de cuenta corriente. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. En base a ese talonario. Descripción: es un campo opcional. o bien. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio.C. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes.Ventas . B .Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. el número de comprobante en sí. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. R.

Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 3. 'C'. comprobantes fiscales 'A'. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. remitos). 'B'. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. Para más información. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. 4. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. A continuación. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. notas de crédito. ajustes de cuentas corrientes. etc. Tango . notas de débito). consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. Le permitirá registrar en el sistema.Ventas 1.

R. W. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. E. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. V. X. W. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". 9. U. notas de crédito. Y. Z o un blanco. M. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos.Ventas . • Para más información sobre controladores fiscales. Z representan como comprobante un ticket. V. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. 6. remitos). consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. 48 • Archivos Tango . excluyendo las letras X y R de remitos. B y C. Las letras U. puede ser A. 8. 7. Y. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. T. B. C. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11.

'C' o blanco. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. el tratamiento de estos comprobantes.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. Sucursal Asociada: número de sucursal. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. En versiones para controlador fiscal. Para más información. uno para las facturas 'B'. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. para que cada uno lleve su numeración independiente. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . podrá seleccionar las letras 'X'. las letras 'A'. uno para notas de crédito y otro para remitos. 'B'. 'R' o blanco y para recibos. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. débitos y créditos.Ventas Archivos • 49 . notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'.

COM2. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. En este último caso es 50 • Archivos Tango . Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. LPT2. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. siendo los valores posibles COM1. Si no ingresa ninguna. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'.impresoras fiscales. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. 'DEB' y 'CRE'. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. 'REM' y 'REC'. COM3 o COM4.Ventas . el correspondiente a facturas (FAC).

Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Si la impresora no existe. notas de débito (DEB). ya que no lo realizan. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. solamente limitará la carga de artículos por este campo. notas de crédito (CRE) o multipropósito. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. para los comprobantes 'FAC'. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. Para el resto de los casos (REC. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. Tango . Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. el sistema realizará el transporte en forma automática. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). \\ServerP\HP). REM). tomarán como máximo de iteraciones 300. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. 'DEB' y 'CRE'. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte.Ventas Archivos • 51 . DEV. En el caso de utilizar impresoras de red.

la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. En cambio para los recibos. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. En este caso. 3. la leyenda "DUPLICADO". Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). el máximo de iteraciones será de 9. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. En el primer comprobante se imprime automáticamente. En el primer comprobante se imprime automáticamente. si no desea que se realice transporte. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. 52 • Archivos . Los valores posibles de ingresar son "0".Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. el tratamiento de estos comprobantes. Por el contrario. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. la leyenda: Tango . con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. entonces haga coincidir ambas cantidades. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1.Ventas 2. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. "2".

Ventas Archivos • 53 . Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). su correcta numeración. para la primer copia. y tipo asociado A. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. y de tipo asociado A. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. DEB. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. 4. C y E. imprime cuatro veces el comprobante. la leyenda "TRIPLICADO". Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. Por lo tanto. CRE y DEB. la leyenda "CUADRUPLICADO". 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. la leyenda "DUPLICADO". Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. En el primer comprobante se imprime automáticamente. B. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. sucursal y número. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. será necesario activarlo. para la primer copia. Se utilizan para controlar. C y E debe comenzar a partir de 00000001. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. desde los procesos de emisión de comprobantes. mantienen su propio control en la numeración. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario."ORIGINAL". 'DEB'. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. CRE. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. B. la leyenda: "ORIGINAL". el Tango . y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. para la segunda copia. La impresora fiscal.

B. nota de débito o nota de crédito.Ventas . según el valor del campo Comprobante. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. Los controladores fiscales no lo imprimen. Configure sus formularios. CRE y DEB y de tipo asociado A. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. esta fecha de vencimiento no tiene validez. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. C y E tienen una fecha de vencimiento.TYP).título Numeración fiscales. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. En estos casos.TYP) o. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. se seleccionará como comprobante: factura. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). Para versiones de controlador o impresora fiscal. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). 54 • Archivos Tango .

para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. A continuación. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas.Ventas Archivos • 55 . posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Para más información sobre formularios. Además. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. Tango . en forma general o por artículo. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Ventas . en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. que será variable de acuerdo al comprobante. Este “valor”. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. se encuentren en la misma columna. 56 • Archivos Tango . El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. asocia la cuenta con el importe correspondiente.En esta lista. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. si existen en el tipo de asiento. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas.

Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. según corresponda. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular.Ventas Archivos • 57 . Deudores por Ventas En este ejemplo. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. De esta manera. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. el centro de costo también dependerá del artículo. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). El valor “BO” que corresponde a bonificación. Para una misma cuenta contable. <F4> . Tango . puede no definirse en el tipo de asiento.

La definición de perfiles no es obligatoria. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. Estas condiciones no se validan en este proceso. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. De no existir ningún perfil definido. se ingresarán todos los datos en forma normal. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil.Ventas 58 • Archivos . Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. No obstante. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. Tango . cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas.

Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Si el campo no se edita. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. El campo no se edita. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). Si existe un valor por defecto. En el proceso de Facturas Punto de Venta. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. éste será el que se utilizará en el proceso. Además de este parámetro. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. Al definir un perfil. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. se visualizarán distintas pantallas.Ventas Archivos • 59 . los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Tango . según corresponda. con las distintas variantes. muestra el valor por defecto asignado. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. es decir sin restricciones.

Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. Existen otros tres valores posibles. Para más información. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. definido en el proceso Talonarios. Caso contrario. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. documentos) del cliente. Las dos últimas opciones mencionadas. equivalentes a los mencionados. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". 60 • Archivos Tango .Ventas .

Ventas . el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. Si indica que el campo se edita. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. Indicando alguno de estos dos valores. Archivos • 61 Tango . además de las opciones mencionadas. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. es posible indicar además de la lista por defecto. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. pasando en forma automática al renglón siguiente.

Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Es decir que indicando que éstos se editan. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. en función de los valores indicados en los siguientes campos.Ventas . Si activó el parámetro Carga Rápida. 62 • Archivos Tango . la cantidad por defecto será igual a 1. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. los valores correspondientes a Cantidad. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. será posible modificar los distintos valores (cantidad. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. El precio corresponderá al de la lista indicada.

Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. La restricción que impone el uso de esta opción. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Tango . la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. Si no se activa el parámetro.Ventas Archivos • 63 . en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. si la condición de venta corresponde a contado. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Finalmente.

Ventas . complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Controla vigencia: si marca esta opción.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Luego de ingresar el último usuario. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. para que se almacenen los datos ingresados. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. 64 • Archivos Tango . El sistema sugerirá. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. A través de este comando. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. Además del código y la descripción del perfil. por defecto. siendo posible agregar otros. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla.

El sistema sugerirá. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. siendo posible agregar otros.Ventas Archivos • 65 . en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Luego de ingresar el último usuario. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. por defecto. Puede expresar los precios en moneda corriente. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Tango . A través de este comando. Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla.

Este formulario se almacenará con el nombre CAND. Caso contrario. 66 • Archivos Tango .Ventas . Para más información sobre formularios. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. En el proceso de Facturas Punto de Venta. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.TYP. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Para más información sobre formularios.Depósito y descarga. se tomará por defecto. el valor del parámetro general. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. la descarga no depende directamente de este parámetro. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos.

la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. no active este parámetro. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. ya que considera los valores del parámetro del perfil. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. sin permitir su modificación.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. Cobranzas. Remitos. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Si no desea hacer uso de esta facilidad. Composición Inicial). Notas de Débito. Tango . si una factura no descarga stock. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Si no se activa este parámetro.Ventas Archivos • 67 . Por el contrario. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Notas de Crédito. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios.

sin permitir su modificación. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. 68 • Archivos Tango . En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. mostrará por defecto un número.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. Recomendamos ingresar los valores más habituales. siendo posible su modificación. Si el parámetro no se activa. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. es decir. aquellos que más se repetirán en los clientes. en los procesos de facturación.Ventas . Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. el sistema le sugerirá el número correspondiente. Además. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. el que podrá ser modificado. para los clientes ocasionales. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. en configuraciones de red. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. Indique para cada uno de los impuestos.

Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . exclusivamente para los recibos. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. devolución y anulación). emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. Si éstas quedan en blanco. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Confirmación ante fechas posteriores. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Inhabilitar fechas posteriores. una para los comprobantes de facturación y otra. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios).Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. emisión de notas de crédito. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. modificación y anulación de recibos de cobranzas.Ventas Archivos • 69 .

Ventas . En este caso. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. Esta opción es de utilidad cuando. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. En cambio. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. dentro de una ventana que emula el visor. 70 • Archivos Tango . la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. aún sin utilizar visor. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. un visor modelo Dyno Pos-PD. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. • • Por defecto. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación.

Para el resto de los tamaños. tanto para la zona del encabezado. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. Esto posibilitará que en el momento de facturar.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. como vendedor. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. pie o ítems. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. Tango . En este caso. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro.Ventas Archivos • 71 . etc. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. No es obligatorio configurar todas las líneas. notas de crédito y notas de débito). se impriman en el lugar deseado. datos variantes referentes a la factura. depósito.

y para la impresión de ítems. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. HASAR 321F. Si se configuran variables de impresión para los ítems.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. las que se podrán seleccionar de una lista.Ventas . ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. Si no posee el módulo de Fondos. En las impresoras fiscales HASAR 320F. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. cuantas más líneas se configuren con datos. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. Para más información. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. Imprime formas de pago: activando este parámetro. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. Consulte en Descripciones para los ítems. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. 72 • Archivos Tango . la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Z o auditoría. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. Es aconsejable indicar que. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado.TYP. consultar Palabras de Reemplazo.

se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Imprime factura-remito: activando este parámetro. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. Tango . un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. un comprobante no fiscal remito. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. se envía después de emitir cada comprobante.Ventas Archivos • 73 . En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales.

Ventas . 74 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.

Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios.Facturación Introducción A través de esta opción de menú.TYP. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.Ventas Facturación • 75 . FACT4. independientemente de la lista de precios que se utilice. FACT2.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. • Tango . de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando.TYP. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. FACT5.TYP.

si se definió que la factura no descarga de stock. En cambio. 76 • Facturación Tango . Si se definió que la factura descarga de stock. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. En el proceso Facturas Punto de Venta. Si usted no utiliza perfiles. En cambio. si se definió que la factura no descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En el proceso de Facturas Punto de Venta. El sistema prevé todas las combinaciones posibles.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes.Ventas . este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. en caso de estar activo. Si se definió que la factura descarga de stock. la descarga de stock se realiza en un único depósito.

algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante.000. es posible indicar para cada artículo del comprobante. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además.A partir de la versión 7. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. De esta manera.Ventas Facturación • 77 .50. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s).000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. Tango . a partir de la versión 7. éste queda pendiente de remitir. Por otra parte. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas).50. elegido en el momento del ingreso del comprobante. los comprobantes de facturación (facturas. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. artículos que se descargan del stock.

78 • Facturación Tango . además de la ayuda general. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. 1. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". no imprime remito. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito).Ventas . El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Utilizando este proceso. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. Si el comprobante afecta stock.TYP. no se imprimirá el remito. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. determine la emisión de facturas y remitos. 2. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock.

Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. con el que Tango . distinto al utilizado habitualmente. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular.Ventas Facturación • 79 . El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. como es de uso habitual en los puntos de venta.

Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Caso contrario. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). se mantendrá la del controlador. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.Ventas . se tomará el defecto definido en el talonario. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. Con respecto a la numeración. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. 80 • Facturación Tango . sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja.

con el fin de seleccionar el deseado. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. si se utilizan. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. Si no se editan los datos. <F6> . mientras que si es contado se deberán ingresar. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema.V. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil.A. después de la carga de la factura. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. e impuestos internos). Tango . En el caso de cuenta corriente. Una vez finalizada la carga. <F8> . permite el cálculo automático de los vencimientos. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. a través del proceso de Clientes. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado).Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. En el caso de clientes ocasionales.Ventas Facturación • 81 . La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente.

Finalmente. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Es posible referenciarlo por su Código. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. Una vez ingresado el código base. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. 82 • Facturación Tango . Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos.Precios y Saldos . Si el artículo tiene 2 escalas. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Sinónimo o Código de Barras. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.Ventas . Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock).

pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. para ingresar todos los datos correspondientes. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. cantidades positivas y negativas. distintos talles o colores de una misma prenda).Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Cantidad: podrá ingresar para los artículos. en un movimiento. Una vez finalizada la carga.Ventas Facturación • 83 .<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Esta opción es de suma utilidad cuando. según su ordenamiento alfabético. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. Tango . Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. <F6> . registrándose su movimiento de entrada en stock.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Depósito y descarga .

Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1". la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. 84 • Facturación Tango . el valor del parámetro general correspondiente. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.Ventas . En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock).Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante).

Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. se ingresará el código de artículo seleccionado. usted puede ingresar ítems con precio negativo.Cambio de alícuota de I. En el momento de facturar un ítem. cargada por defecto en el artículo. <F9> . <F4> . pulsando <F4>. Si está posicionado en los campos Cantidad. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar.V. es posible cambiar la alícuota de I. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I.A.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). Precio o Bonificación del artículo.V. en este caso. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. durante el ingreso de renglones de la factura.A.Ventas Facturación • 85 . Esto es así. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos.A. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. la que será tomada como referencia para los cálculos.V. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. <Ctrl + F5> .A. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. La única diferencia es que. el sistema no realizará el control de stock. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). del artículo. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio. Para realizar ajustes de precio en una factura. Este será ingresado en moneda Tango . El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.V. (del 1 al 10) para el artículo.

Ventas . Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos.corriente. 86 • Facturación Tango . como por ejemplo combustibles. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Importe: este campo se editará únicamente. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. <Ctrl + F3> . Al confirmar los valores ingresados. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Se debe ingresar artículos con precios en negativo.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. En este caso no se ingresará la cantidad. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. y se ingresará el importe total del renglón. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.

proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. Tango . A medida que se ingresan los renglones. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Luego de ingresar dichas descripciones. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla.Ventas Facturación • 87 . los totales parciales de la factura. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. Para ello.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. alterar su descripción original. permitiéndose además. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. Confirmando estos datos correspondiente a la factura.

V. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.I.V.Clasificación para S. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I.V.V. la información para el S. – I. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. con el detalle de los netos gravados.A.A. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Se generará la información para S.Ventas .Ap. una vez finalizado el ingreso de datos. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).A. 88 • Facturación Tango . Si se han definido perfiles para cobranzas. el sistema asume que se está realizando una venta al contado.A. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.I. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.Ap. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días.). En este caso. quedará como Sin Clasificar. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. – I. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.I.Ap. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.

Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. Tango .Ventas Facturación • 89 . se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). con la finalidad de mantener su seguimiento. el proceso Parámetros Generales. Se ingresará. Por otra parte. no tendrá acceso a esta pantalla.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Por ejemplo. si ingresa una factura en moneda corriente. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. el código de cuenta de Fondos asociada. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. para cada uno. Si usted no posee el módulo de Fondos. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. Para más información. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. Finalmente. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. siendo la otra moneda una mera reexpresión. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. consultar en el módulo de Fondos.

En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso.El movimiento de fondos generado a través de este proceso.Ventas . Si es necesario actualizar los fondos. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. si se lo incluye en el IVA Ventas. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. por ejemplo. si afecta stock. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. como resultado de una devolución. etc.50. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. 90 • Facturación Tango . A partir de la versión 7. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.000. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito.

emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. Además. para completar las leyendas del comprobante. En base a esto. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Si se indicó Comprobante de Referencia. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Tango . Ya en este proceso. si no existen. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. En este caso.Ventas Facturación • 91 . usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término).Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. En un mismo comprobante. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA.

V. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. en forma automática o manual.I.V. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. Clasificación para S. definiendo un código de comprobante que las registre.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.A. 92 • Facturación Tango .A.V.V. – I. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.Ap. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. si afecta al stock. si registra una diferencia de cambio.A. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. – I.Ap.V. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.I.Ventas . Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.A.I.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.Ap. – I. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. La clasificación de la información para S. Los comprobantes de sólo I. No obstante. no se incluyen en el informe para S.

Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos.Ventas . deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Confirmando esta opción. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. no será necesario repetir el ingreso de renglones. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Si no existen.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. se generará la nota de crédito en forma automática. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Facturación • 93 Tango . emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. además. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. En este caso. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia.

000. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. si fuese necesario. Para incluir en una nota de crédito. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio).Ventas . En este caso.50. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. para completar las leyendas del comprobante. En un mismo comprobante pueden registrarse.A partir de la versión 7. distintas tasas de IVA. Ya en este proceso. conceptos que no sean artículos del inventario. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. 94 • Facturación Tango . Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. En base a esto.

V.A.V.A. Los comprobantes de sólo I. Clasificación para S. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. – I.I.Ap. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. su anulación. – I. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. no se incluyen en el informe para S. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.V.A.A.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además.Ap. Tango .V. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. su devolución. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.Ap.A.V.I. – I. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.Ventas Facturación • 95 . Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.I. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. La clasificación de la información para S. No obstante.

Opcionalmente. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. En caso de seleccionar comprobante de referencia.Ventas . opcionalmente. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. el sistema sugerirá como renglones del remito. generándose el movimiento de salida correspondiente. además de la ayuda general. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. los renglones del comprobante seleccionado. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. y como cantidad. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. con referencia a un comprobante previamente ingresado. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. 96 • Facturación Tango . cambiar el depósito de descarga.

En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. el campo Depósito se exhibirá por defecto. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 3. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular.Ventas Facturación • 97 . los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. Las opciones posibles son: 1. 2. Si usted deja en blanco el campo Depósito. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. Tango . confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. Por ejemplo: el depósito 1. Si elige por ejemplo. el campo Depósito se exhibirá en blanco. sea cual fuere el depósito asociado. el depósito 2. en este caso. En el encabezado del remito. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Si se trata de una factura multidepósito.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. se incluirán en el remito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock.

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Si se hace referencia a una factura.Ventas . Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. y se ingresarán todos los datos correspondientes. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Una vez finalizada la carga. Sinónimo o Código de Barras. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. 98 • Facturación Tango . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia.Condición de Venta: opcionalmente. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. puede indicar una condición de venta para el remito. Es posible referenciar el artículo por su Código.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). <F6> .

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

al pulsar el botón derecho de su mouse). puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.Ventas Facturación • 105 . se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Tango . Anulado: el comprobante fue anulado. la descripción. Para ello puede invocar el código. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. pulse el botón <Aceptar>. Ingrese directamente el artículo a analizar. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Seleccione el código base a utilizar y a continuación.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual.

el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Ventas .Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .

Para los ítems que lleven impuestos internos.Ventas Facturación • 107 . Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. e Impuestos Internos). deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.A. Para todas las categorías de I. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.V. Tango . porcentaje de I. la base imponible correspondiente. aplicado y monto del ítem. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.V. de los clientes. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.A.V.V.A.A. distinta al 21%. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. exceptuando los Consumidores Finales. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-425F. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. realizándose también la actualización de su saldo. se registrará el movimiento de entrada en stock. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. Tango . mientras esté generando un comprobante fiscal. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. 4104. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. tal como lo estipula la R.Ventas Facturación • 113 . Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.G. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice.

apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.V. EPSON TM-300A/F+. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. • • 114 • Facturación Tango . puede seleccionar con el cursor. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. Mientras que el comprobante fiscal (factura. TM-T285F. Presionando la tecla de función <F2>. TM2000A/F+. presionando simplemente una tecla de función. del I. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática.. HASAR Modelo SMH / P-425F. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. acumulados hasta el momento en forma proporcional.A. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". se generará la reversión automática del último artículo facturado. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.A. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F.Ventas .Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. se genera la reversión del artículo. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes.V. cualquiera de los artículos facturados en el momento. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial.

• Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. etc.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. Al utilizar impuesto interno fijo.G. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. tickets-factura y facturas. Tango . 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). los cálculos serán correctos. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. ya que si bien al facturar. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets.Ventas Facturación • 115 . tal como se indica en la R.) se basarán en el valor cargado en el artículo. El sistema.

con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. El sistema permitirá. Para ello. De todas maneras. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. En este caso. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. El sistema controlará en el ingreso de los renglones.Ventas . se deberá indicar el comprobante correspondiente. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. en estos casos. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . con el que quedará automáticamente imputado. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". en el proceso Talonarios.

por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). ninguna leyenda del comprobante de referencia. Tango . Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. OLIVETTI PR4F. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Por lo tanto. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.referenciado.Ventas Facturación • 117 . No se imprimirá para las notas de débito. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. Para más información. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. El sistema registrará. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. ya que no están preparados para tal fin. En este caso. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. en estos casos. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas).

las leyendas: 118 • Facturación Tango . En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. podrá indicar uno por uno. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. con el que quedará automáticamente imputado. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. sin posibilidad de modificar algún dato. Con cualquier condición de venta que se utilice.Ventas / . se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. Si opta por no cancelarla totalmente. Origen nro. se imprimirá a continuación. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. su tipo y número de comprobante. Si en el proceso Tipos de Comprobante. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios.

.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos....Ventas Facturación • 119 . consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. "IMPORTE TOT..... incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos........ En este caso... la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. Tango . Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante..."Firma..... Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F..." y "Aclaración... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales..... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión.. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas....." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI.. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales.... " junto al total de la nota de crédito y debajo.. ya que no están preparados para tal fin.... OLIVETTI PR4F....... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.... Para más información. Remitos .. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.......... Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto....

Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora.Ventas . los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. por lo tanto. De todas maneras. Ver configuración de remitos en Talonarios. por lo tanto. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango .Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. podrá volver a generarlo sin inconveniente.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. como el diseño del comprobante es fijo. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'.G. son aceptados por la AFIP. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. Recibos . 889 (utilización de letra 'R' en remitos).

Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. 4104. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Los recibos de cobranza que se generen. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. 259 y 811. como el diseño del comprobante es fijo. Tango . Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.) con número del comprobante. fecha de vto. podrá volver a generarlo sin inconveniente. ya que se trata de comprobantes no fiscales.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. Ver configuración de recibos en Talonarios. saldrán impresos con letra 'X'. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. de la cuota e importe. puede utilizarse el mismo hasta el momento. etc. créditos. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado.G. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. en forma concomitante. no se podrá indicar medios de pago.Ventas Facturación • 121 . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. • Ante cualquier error de comunicación.

incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.Ventas . pero que no están exceptuadas a la concomitancia. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 4104. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. en forma concomitante. 259 y 811.G. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite cargar en el sistema. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.G. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. 963.- Permite cargar en el sistema. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. 122 • Facturación Tango .

Permite cargar en el sistema. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente.Ventas . por impresora común. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia.G.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. con referencia a remitos. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 963. y por impresoras comunes. únicamente por impresora común. por impresora común. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 259 y 811. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . 259 y 811. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 4104. Genera facturas / tickets en forma diferida. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. por controlador o impresora fiscal. impresora fiscal o controlador fiscal. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. por controlador o impresora fiscal.G. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. por impresora común.

tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. etc. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. remitos. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. con el password provisto por Axoft Argentina S. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice.Ventas • • • 124 • Facturación . el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. Permite cargar en el sistema. y por impresoras comunes. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.A. De esta manera.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal.). Tango .

las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. listas de precios con más de dos decimales. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. Si usted configura en el sistema. Por ello. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . listas de precios con hasta cuatro decimales. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". Por lo tanto.Ventas Facturación • 125 . Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. En este caso. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. cuando se configura en el sistema. "C" y "T". el resultado de la operación cantidad por precio unitario. el sistema no facturará en lote. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. en forma de lote. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. Para solucionar este inconveniente. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema.

en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. utilizarán la misma numeración correlativa. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. por medio de un talonario manual alternativo.Ventas . De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. Por lo tanto.próximo número del talonario utilizado. todos los talonarios necesarios. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. 126 • Facturación Tango . sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. También le permite registrar comprobantes de débito. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. deberá definir para cada uno de ellos. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. Si usted posee varios controladores fiscales.

IVA Ventas. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . etc. cuentas corrientes de clientes.Ventas Facturación • 127 . indique su numeración. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago.(RG. Luego. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. Para ello. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).

Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. en caso de existir. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Debajo. Debajo de las formas de pago. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado.Ventas . El vuelto. Para el resto de los formatos de hoja (8. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. 9. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. sí lo realiza en los tickets. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. Abajo de esas formas de pago. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. - - - - - - 128 • Facturación Tango . Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Debajo. 8x6. 10. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Debajo de esas formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 4 formas de pago. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado.pago. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado.

se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. en el pie de la factura. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. la descripción de la condición de venta utilizada. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. debe ingresar un cupón por cuenta. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. la descripción se truncará a 11 caracteres. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. En todos estos casos se imprimirá. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente.En todos estos casos se imprimirá. la descripción de la condición de venta utilizada. es importante que active en Parámetros Generales. OLIVETTI 320F. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Si no activa el parámetro. se imprimirán diferentes leyendas. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. la descripción de la condición de venta utilizada. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. en el pie de la factura. Para cualquier modelo de controlador fiscal. Tango .Ventas Facturación • 129 .

En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. aunque haya utilizado una condición de venta contado.. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. Si necesita realizar copias de la factura.A. triplicado y cuadruplicado. papel en rollo. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). duplicado.Ventas . no realiza copias. triplicado y cuadruplicado). 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. es necesario después de cargar una nueva hoja. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. y como impresora de tickets.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. 130 • Facturación Tango .

9. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. oprima el botón CARGAR / SACAR. Para más detalles. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. consulte la ayuda del proceso Operación. Para el modelo EPSON LX-300F. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. mientras parpadea el led EN LINEA. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. En este caso. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. 10 y 12 pulgadas. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. 10 y 12 pulgadas. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.Ventas Facturación • 131 . 8x6. Tango .

132 • Facturación Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. que no se generan en los procesos de facturación. cada comprobante se registra en ambas monedas. Para ello. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.Ventas Cuentas Corrientes • 133 . en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Por lo tanto. Tango . Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias.

Ventas . Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. informes legales ni estadísticas de ventas. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. 134 • Cuentas Corrientes Tango . Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. los tipos de comprobante a utilizar. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema.

En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . En este caso. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. en cuyo caso la cotización es cero. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. En este caso . aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito.

uno en cada moneda.se ingrese como tipo de comprobante. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. Para registrar una cobranza se ingresarán. confeccione dos recibos por separado. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). además de la ayuda general. Estos comprobantes pueden ser: facturas. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. en primer término.Ventas . imputados o a cuenta. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. En el caso de facturas. 136 • Cuentas Corrientes Tango . Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Antes de pasar a la imputación. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.

Siempre ingrese primero la factura y a continuación. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. los créditos y débitos que se le quieran asociar. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. y así sucesivamente. En el caso de facturas. Por ello. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. indique las facturas afectadas en la cobranza. De todas maneras. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. No obstante. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. Al ingresar recibos. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. Tango .Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . el importe y el estado de cada vencimiento. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. Una vez ingresados los comprobantes.

En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. siendo la otra moneda una mera reexpresión. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. si ingresa un recibo en moneda corriente. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes.Ventas . 138 • Cuentas Corrientes Tango . Si se han definido perfiles para cobranzas. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Por ejemplo. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.

El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Por otra parte.Actual” en la página 150. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Para más información. Tango . Además.TYP. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. consultar en el módulo de Fondos. el código de cuenta de Fondos asociada. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Para más información sobre estos conceptos.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Al completar el recibo. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. no tendrá acceso a esta pantalla. Si usted no posee el módulo de Fondos. el proceso Parámetros Generales.Si el total cobrado supera al total a cobrar. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Indique para cada uno.

A. además de consultar o modificar las imputaciones existentes.Ventas . son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. En el primer caso. a ingresar. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. Alícuota de I. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. Si en cambio elige la segunda opción. no se imprimen en ese momento.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. 140 • Cuentas Corrientes Tango .V. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados.

Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. A diferencia de las facturas. Todas las cuotas tienen estado cancela. Cuando ninguna cuota está cancelada. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. importe.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Tango . Recibos. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. más los comprobantes imputados.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos.

La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Finalmente. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0).PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. importe y saldo a cuenta actual. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . Nuevamente.Ventas . Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. Una vez seleccionado el comprobante. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). estado no canc. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. fecha de emisión. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. utilizando las teclas de dirección. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Cuando está saldada por más de su importe. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante.

modifique el importe por otro menor. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. En ese caso. En este caso. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Tango . el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Si lo desea. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. Accediendo a través del comando Consultar.imputada. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. pulse la tecla <Enter>.

para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. Tango . ctes. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. cte. es muy importante realizar su posterior impresión.Si una factura tiene varios vencimientos. Recuerde que. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . a diferencia de clientes individuales. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. por lo tanto.) de cada cliente afectado.

Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. Ingresando el Código del Cliente. pulse <Enter>. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros).Ventas Cuentas Corrientes • 145 . El sistema mostrará los datos del documento. En este momento. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Cuando se cancela ese documento. Si se han definido perfiles para cobranzas. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos.En caso de ingresar un rango de comprobantes. Tango . Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. un importe mayor al saldo pendiente. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente.

consultar en el módulo de Fondos. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. Una vez confirmado el ingreso de los datos. Para más información. el proceso Parámetros Generales. Asimismo. Además. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Por otra parte. Tango . que utilizará un formato previamente definido (CAND. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla.TYP).

Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. Tango . notas de crédito y notas de débito. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. Para facturas.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. notas de crédito y notas de débito. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> .I. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Para facturas.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.Ventas Cuentas Corrientes • 147 .Ap. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S.

Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. según corresponda. que no hayan sido cancelados. se visualizarán todos los documentos no cancelados. una factura.30. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. 148 • Cuentas Corrientes Tango . Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura.G. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.G.000 de Tango. se considerará como tipo de formulario. Al ingresar el Código de Cliente. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación.Ventas . Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.1361. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos.Clasificar R. utiliza otro tipo de controlador fiscal. En estos casos. Caso contrario.

I. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.). confirme el proceso pulsando <F10>. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.Ventas Cuentas Corrientes • 149 .A. notas de crédito. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . siempre en unidades de stock. Para facturas.V. notas de débito y recibos registrados en el sistema. etc. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. – I. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo.Una vez realizadas las modificaciones. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). Tango .Ap. cancelado. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso.

por lo tanto. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. se presentará la pantalla de saldos. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. De lo contrario. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. Para ello. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante.Ventas . Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. 150 • Cuentas Corrientes Tango . en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente.Actual Este proceso permite consultar saldos. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. en moneda extranjera. si elige una cotización ingresada. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. En cambio. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Las cuentas corrientes son bimonetarias. cada comprobante se registra en ambas monedas. Una vez seleccionado el cliente. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. o bien.Consulta de Cuentas Corrientes .

se actualiza el saldo en dicha moneda. Tango .En el caso de la cuenta documentos. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. se actualizará el saldo correspondiente. de la misma manera.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . Por ello. Los documentos son valores. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. el saldo total en documentos de un determinado cliente. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera.

Significa que la factura se encuentra pagada.Ventas . notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. la opción Resumen de Cuentas . La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. CAN Para recibos. 152 • Cuentas Corrientes Tango .Cuentas Corrientes. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Significa que la factura se encuentra cancelada.Si desea consultar los movimientos del cliente. seleccione por ejemplo.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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en un rango de fechas a ingresar. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. pidiendo su confirmación. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. la Fecha de Emisión y el Importe Total. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. 158 • Cuentas Corrientes Tango .Ventas .Además. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. Para anular un comprobante. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes.

Tango . Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. pero no se registran automáticamente en los archivos contables.Ventas Procesos Periódicos • 159 . Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. notas de crédito y notas de débito). La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. un rango de números correlativos.

no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Si la selección es por fecha. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Además. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. En este caso. 160 • Procesos Periódicos Tango . Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. por cada día. el asiento será generado en dicha moneda. de lo contrario. Utilizando esta opción. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados.Ventas . Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. y por cada tipo de asiento. será generado en moneda corriente. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. dependerá de la selección realizada. Si la agrupación es por Comprobante. Es decir que se generarán. Generará un asiento por cada comprobante. Si la selección es por comprobante.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. se agruparán los tipos de comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión.

Si el artículo no tiene asignado ningún centro. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. Para más información sobre el asistente de exportación. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Al respecto. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. cambiando a Contabilizado. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Si dentro del rango. Tango . aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo.Ventas Procesos Periódicos • 161 . se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable.

La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Ventas . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.

Tango . Si surge una diferencia. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. En el caso de no existir cierre anterior. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. la fecha de alta del cliente. y aplicarle todos los movimientos del período actual. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. será informada en el listado de balance. verificando la composición de saldos de cada cliente. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Asimismo. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto.Ventas Procesos Periódicos • 163 . Para más información sobre el asistente de exportación. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período.

la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. diferencias de tensión. Es importante tener en cuenta que. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. Seleccionando la opción Movimientos. Seleccionando la opción Cerrar. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.Ventas .Eventualmente. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Seleccionando la opción Totales. etc. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. Ingrese la Fecha de Cierre. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. cortes de luz. Si esto sucede. se ingresará el rango de clientes a procesar. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. 164 • Procesos Periódicos Tango . A consecuencia de ello. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. al realizar un cierre.

Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Procesos Periódicos • 165 Tango . es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN).V. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. Por lo tanto. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. aunque ya hayan sido cancelados. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Para realizar el pasaje. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos.I.Ventas .A. – I. Debido a estas condiciones. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. La información para S.Ap.

166 • Procesos Periódicos Tango . Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. En este caso.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.Ventas . todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. realizando las correcciones necesarias. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. 2. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. es decir. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación.

los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. a través del módulo Centralizador. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Para más información sobre el asistente de exportación. Particularmente. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 167 . Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Si activa este parámetro. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. Al realizar la exportación. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados".Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador.

sin generar movimientos de stock. Debido a ello.Ventas . se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Una vez realizado el proceso de exportación. Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. 168 • Procesos Periódicos Tango . se generó en la sucursal y no en el Centralizador.

El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). Tango . para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. Al ejecutar la exportación.Ventas Procesos Periódicos • 169 . En este caso no se actualizará el saldo del cliente. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. dado que para la sucursal se consideran pagadas. Por lo expuesto. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. no deben estar imputadas a ninguna factura. Las facturas no deben tener imputaciones. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. La exportación incluirá. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. para el caso de créditos y débitos. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. En el caso de notas de crédito y débito. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas.

tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. Debido a ello. decimales. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador.Ventas .). etc. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. una nota de crédito. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Las facturas exportadas para centralizar el stock. De manera opcional. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. 170 • Procesos Periódicos Tango . Por defecto.Una vez realizado el proceso de exportación. Si usted desea centralizar el stock. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales.

Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. se define a través del proceso de Talonarios.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. Para más información sobre controladores fiscales.Ventas Procesos Periódicos • 171 . El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado.A. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. no es necesario que realice este paso. A partir de este momento. Tango . Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. De esta manera.A. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. La utilización de controladores fiscales.

los últimos números de comprobantes emitidos. Para que el controlador fiscal tome los cambios. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). 172 • Procesos Periódicos Tango . si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. etc.). etc. dejándolo en estado operativo. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. si el controlador se encuentra inicializado. el estado de la memoria fiscal. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. Permiten solucionar inconvenientes. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. informando los cambios. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. Para los modelos HASAR informa además. código del equipo fiscal. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. reseteo de la PC.Ventas .Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo.

Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. teléfono comercial. dependiendo del tamaño de hoja configurado. logos y marco en comprobantes fiscales. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Procesos Periódicos • 173 Tango . En todos los modelos. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. cuando se emitan ticket-factura. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. tamaños de formularios fiscales. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure.Ventas . etc. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets.

Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). un caracter ASCII. Alt + 247. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Letra grande. Alt + 244. Letra negrita y expandida. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Alt + 246. Letra negrita.- Para el resto de los tamaños. dependiendo del tamaño de hoja configurado. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. se debe configurar en forma independiente. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Tango . Alt + 244. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.Ventas . Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Alt + 241. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Agregue al principio de la línea. Por lo tanto.

la impresora rechazará el archivo. OLIVETTI 320F. 3. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. Es necesario cumplir con estas características. Alt + 251. dibuje el marco o contorno. Las características del logo. para este modelo de impresora fiscal. negrita y subrayada. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. Tango . Carga del Logo: es posible cargar por este medio. de lo contrario. 4. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. Letra alta. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. Alt + 248. deben ser: 1. 2. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. en la parte superior izquierda de la hoja.Ventas Procesos Periódicos • 175 .• • Letra subrayada. un logo para todos los comprobantes. Cabe aclarar que al dibujar el marco. NCR 2008.

es obligatorio realizar un cierre Z. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. previamente. Para las impresoras fiscales EPSON. Antes de cargar o eliminar el logo. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. 176 • Procesos Periódicos Tango . debe realizar un cierre Z. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. cuando haya sido inicializada.Ventas . Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema.

Tango .Ventas Procesos Periódicos • 177 . las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. sólo varía el interlineado. los documentos tienen la misma cantidad de líneas.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.

Informará el total de la venta diaria.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. previo a la emisión del primer ticket del día. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. que sólo son emitidos en forma global. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. los últimos comprobantes emitidos. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. de impuestos internos. En caso de querer hacerlo. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. etc. puede ser global o detallado por jornada. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. un reporte de totales diarios. de percepciones. es necesario realizar por lo menos. debe emitir antes un cierre X. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día.Ventas . La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. 178 • Procesos Periódicos Tango . La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. el acumulado de IVA. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos.

se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. Tango . Es decir. en base a la cotización asociada. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. es decir.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente.Ventas Informes • 179 . convertidos con la cotización asociada al comprobante. se toman los valores originales en moneda extranjera. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera.

los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización.Ventas .Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. el domicilio y la actividad de la empresa. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. imprimir el listado completo. pulse la tecla <Esc>. En resumen. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. Asimismo. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. créditos y débitos). Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien.

Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Para mayor claridad en la registración. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. El sistema imprime en forma opcional.V.. el sistema propone un título por defecto. o en forma separada. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. los que correspondan a cada letra de inicio. Tango . Ingresos Brutos. Si el total del día supera este monto.A. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. No obstante. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. Ganancias. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Título: el título del informe es definible por usted. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).Ventas Informes • 181 . Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Asimismo.

Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas.DAT con los datos correspondientes. ordenado por tipo de impuesto o por fecha.Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.Ventas . Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. opcionalmente. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. 182 • Informes Tango . Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. un código de provincia.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. en un período determinado.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . Detalla Comprobantes: permite listar. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada cliente. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar.Ventas Informes • 183 . Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada provincia. los comprobantes que componen el importe total facturado.

en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. los comprobantes que componen el importe total facturado. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada vendedor. para cada zona. El campo Detalla Comprobantes permite listar. 184 • Informes Tango .Ventas . Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad.El campo Detalla Comprobantes permite listar. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada depósito.

00 900.00 810. En cambio. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .00 900.00 Si no se prorratean los importes. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 200.00 700.00 35.00 700. si se activa este parámetro.00 Informes • 185 .Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.00 90.Ventas 200.

con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente.Ventas .00 810.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. ordenado en forma de ranking. opcionalmente. los comprobantes de clientes ocasionales. créditos y débitos. 186 • Informes Tango . los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada condición de venta. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Por operaciones se entiende facturas.00 630. Puede indicar un rango de clientes e incluir. en un período determinado. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta.00 En el último ejemplo. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante.

según se indique en este parámetro. como un solo cliente más. por Importes Facturados o por Precios de Lista. Tango . para cada cliente. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. por Unidades de Venta. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. los comprobantes que componen el importe total facturado. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. generar un gráfico en una hoja de Excel. Una vez generado. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos.Lista Ocasionales: activando esta opción. es decir. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.Ventas Informes • 187 . los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. en lugar de emitir un informe. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades.

De esta manera. Con respecto al depósito. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base.Ventas . Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. generar un gráfico en una hoja de Excel. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. si se activa este parámetro. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. se analizará su posición en el ranking. En cambio. Para ello. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. en lugar de emitir un informe.En todos los casos. Una vez generado. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. junto al resto de los artículos. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. 188 • Informes Tango .

es decir. Seleccionando la opción Por Importes. Seleccionando las unidades de venta. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Seleccionando la opción Por Cantidades. la base del ranking es el importe facturado. importes facturados o precios de lista. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. en cantidades y en importes. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. los artículos más vendidos a cada cliente. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. En caso afirmativo. Con respecto al depósito. Analice en forma gráfica. como un cliente más. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. Tango . para un rango de artículos. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante.Ventas Informes • 189 .Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar.

con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Para cada artículo. Con respecto al depósito. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. en lugar de emitir un informe.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro.Ventas . Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. en cantidades y en importes. generar un gráfico en una hoja de Excel. en lugar de emitir un informe. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. se ordenan los clientes en forma de ranking. Una vez generado. generar un gráfico en una hoja de Excel. 190 • Informes Tango . Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe.

ordenados por cliente. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. Opcionalmente. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. con el detalle de los renglones de cada comprobante. Una vez generado. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. Informes • 191 Tango . Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.Ventas .El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. notas de crédito y notas de débito).

puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. las ventas o las cobranzas. los comprobantes que componen la comisión total calculada. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. active el parámetro Detalla Facturas Contado. para cada vendedor. el detalle de los remitos relacionados. En cambio.Ventas . se incluirá por cada renglón de las facturas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Si selecciona las cobranzas. para el cálculo de comisiones.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Para listar todos los comprobantes. Ingresando un tipo de comprobante en particular. 192 • Informes Tango . Si opta por incluir sólo los recibos. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. es posible incluir también las facturas al contado. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Usted puede seleccionar. Para ello. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. si incluye las facturas al contado. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. Si selecciona las ventas.

la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. Con este criterio. clientes y fechas a incluir en el informe. Se informa la cantidad facturada.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Tango . notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. la remitida y la pendiente de remitir.Ventas Informes • 193 . La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. como así también. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. Puede seleccionar un rango específico de artículos.

en un rango de fechas. se detallarán además los números de factura correspondientes. Por cada remito se detallan los renglones.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. con las cantidades totales. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. facturadas y pendientes de facturar. Cuando exista una cantidad facturada. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación.Ventas . 194 • Informes Tango .

Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. para un rango de fechas. en forma total o parcial. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Tango .Ventas Informes • 195 . Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. el informe identificará aquellos Tango . Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad.Ventas • • 196 • Informes . En este punto es importante considerar que. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. para el módulo de Ventas. es posible imprimir como cuenta contable. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. este informe se obtendrá ordenado por fecha. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.Asimismo. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. Dentro de la fecha.

Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Si activa el parámetro Detallado. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. deudas y documentos. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Tango . Resumen de Cuentas Este proceso lista. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas.Ventas Informes • 197 . se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. para un rango de clientes. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. Asimismo. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.

es decir. 198 • Informes Tango . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. a través de Microsoft Outlook. Al generar cada E-mail. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes.Ventas . Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. En caso contrario. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe.

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta).Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. a su vez. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. desglosa los vencimientos de cada factura. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Esta composición.Ventas Informes • 199 . El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Tango . Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno.

notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. para un rango de clientes.Ventas . Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. los comprobantes (notas de crédito. En este caso. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. Seleccionando Por Vendedor. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. ordenadas por cliente. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. 200 • Informes Tango .Opcionalmente. por vendedor o por fecha de vencimiento. se ingresa el rango de vendedores. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. por vendedor.

para un rango de clientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. cuenta corriente a una fecha determinada. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.Ventas Informes • 201 . Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Listado de Saldos Este proceso permite listar. Se indicará un rango de clientes y fechas. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Tango . Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . en el caso de deudas en cheques. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día.Ventas . Asimismo. por cada cliente. Para los cheques entregados. documentos y cheques recibidos. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. Incluye los saldos en cuenta corriente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Pueden incluirse en forma opcional.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. ordenado por código de cliente. se considera la fecha del cheque. cheques y documentos. Asimismo. de acuerdo a su límite de crédito. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente.

Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente.Ventas Informes • 203 . Tango . usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Además del criterio para acumular los cheques. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. Opcionalmente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. es posible indicar si se incluirá en el informe. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE.

permitiendo así un análisis de la curva ABC. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. se considera la fecha del cheque. incluyendo los saldos en cuenta corriente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. El informe se emite ordenado en forma de ranking. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Para los cheques entregados.Ventas . 204 • Informes Tango . algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. documentos y cheques recibidos. Se pueden incluir opcionalmente. Seleccionando Docume ntos Vencidos. hasta una fecha determinada.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente.

Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Se podrán seleccionar dos o más empresas. Asimismo. el sistema los consolidará como uno solo. Opcionalmente. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Tango . sumándolos. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.Seleccionando Docume ntos a Vencer. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. y los agregará sin sumarlos. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada.Ventas Informes • 205 .

Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción.. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece.V. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Ganancias. 206 • Informes Tango . Ingresos Brutos y Otras.Ventas . debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.A. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.

En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe.Ventas Informes • 207 . Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos.I. – I.Ap. se podrá seleccionar solamente una lista. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. Cuando selecciona únicamente una lista. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. Tango .Agrupando las escalas en la lista de precios. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales.A. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. sin alterar los valores registrados en la lista. en la opción de ordenamiento por código de artículo. obtendrá un informe más reducido. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. si emite una lista de precios discriminando impuestos.V. desglosados por alícuota. En cambio. En el caso de agrupar por código base. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. se da opción a discriminar los impuestos.

P. No se incluirán aquellos clientes con número de C.U. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.A.G. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.A. 1361 de la A.Ventas . Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. En este caso. inválidos. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.I.T. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.TXT en el directorio que usted seleccione. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.G. Wk1.F.I. recibidas durante el período seleccionado. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.Ap. Opcionalmente.V. Si elige como destino de impresión MS Excel.V. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. – I. es posible incluir en el listado. Generación de Archivo R. Xbase.I. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.

U. Por defecto.T.Ventas Informes • 209 . de su empresa. se propone el nombre indicado por la A. Errores detectados Durante la generación del archivo.I. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. Debe indicar la razón social del cliente con categ.U.I. Tango . "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.F.T. "Consumidor Final" debido a que el comp. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. A continuación..P. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes.I.T.I.F.U. Debe indicar la razón social del cliente con categ. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_200306.P. del Informante: indique el número de C.I.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. C.

Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. 210 • Informes Tango . En caso de seleccionar clientes ocasionales.Ventas . código postal y provincia. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). Para el resto de los ordenamientos. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. Por lo tanto. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. localidad. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. Los datos a incluir son: razón social. seleccionando la opción correspondiente. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. domicilio. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. se ingresará un rango de fechas. no active el campo Utiliza Agrupaciones. Si elige respetar las agrupaciones. Asimismo. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial.

“agrupar”. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. Microsoft Excel. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “resumir”. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). por ejemplo.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . “filtrar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. “ordenar”.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. “detallar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “condicionar”. generando tablas dinámicas y gráficos. Tango . ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. “combinar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional.

Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Ventas. Detalle de Fondos. Usted. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Compras y Sueldos de diferentes empresas. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Detalle de Compras de diferentes empresas.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. entre ellos Microsoft Access. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Ventas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Compras y Sueldos de una misma empresa. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos.Ventas . Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla.

Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Luego adiciona los datos del período solicitado. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. Compatibilidad con el año 2000. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. y corresponden a la misma empresa / módulo. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. modificaciones. tomando nuevamente los datos de Tango. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. manteniendo un archivo histórico. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. bajas. etc. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. datos • Tango . Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.). al que le adiciona novedades recientes en forma periódica.

la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Sobre el modelo propuesto. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas.Ventas . puede jugar con todas las acciones disponibles. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Si usted no posee el módulo de Stock. es un modelo ejemplo. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. 214 • Análisis Multidimensional Tango . Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel.

Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. 3.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. 4. eligiendo el modelo almacenado. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Los destinos posibles son: • Tango . No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. lo puede hacer directamente desde Excel.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. 2.

Ventas . Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Después de ingresar el período a procesar. el sistema propone el archivo “Tarea. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. el sistema considerará los datos por defecto. 216 • Análisis Multidimensional Tango . puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Para más información. la programación y la configuración de las tareas. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos.txt”. por ejemplo. créditos y débitos). Base de datos dBase: si selecciona este destino. Si no define el nombre de una base. Si no define el nombre de una base. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. debe ingresar el nombre del archivo de registro. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. En caso afirmativo. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. Por defecto. el sistema considerará los datos por defecto. Defina los datos de la tarea. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes).generar.

o bien seleccionar una existente.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. o bien. el sistema no permitirá realizar la actualización. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. Se incluyen también gráficos para cada modelo. Tango .El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Si elige una tabla existente. contando con él. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. el gráfico reflejará los datos actualizados. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. A medida que usted trabaje sobre la tabla. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”.

Usted puede. etc. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. ordenamientos. o hacer cambios que involucren más de una variable. semáforos. provincia. por ejemplo. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. artículo. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. 218 • Análisis Multidimensional Tango . por ejemplo. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. artículo.Ventas . ordenamientos. (en lugar de meses). Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. provincia. por ejemplo. o bien. etc. etc. analizar las ventas por cliente y línea de producto. etc. por ejemplo. consultar “Configurar automático” en la página 215. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). etc. o bien. (en lugar de meses). hacer cambios involucrando muchas variables. aplicar filtros. aplicar filtros. Usted puede cambiar la variable de comparación. discriminando la información por trimestre. en un año determinado. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción.Totales Es una vista con importes acumulados.

Proveedores. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO).Ventas Análisis Multidimensional • 219 . la información contable de los módulos de Ventas. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. contando con él. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. En particular. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. Fondos y Sueldos. o bien. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Si elige una tabla existente. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. tienen el mismo diseño. el sistema no permitirá realizar la actualización. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Tango .

etc. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. la que permitirá filtrar. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. agrupar. estas variables tomarán valor nulo. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. las variables correspondientes a Código de Jerarquía.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. detallar. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. Nombre de la cuenta. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”.Ventas . El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. tomarán los valores de dicho módulo. 220 • Análisis Multidimensional Tango . ordenar. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. consultar “Configurar automático” en la página 215.

Para más información. Para más información. consultar “Detalle Contable” en la página 219. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.Ventas Análisis Multidimensional • 221 .Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Tango . consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216.

Ventas . 222 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.

recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted.TYP FACT4. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. notas de crédito.TYP NOCR1.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .TYP Tango . notas de débito.TYP NOCD1.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCR4. No obstante.TYP NOCD2. remitos.TYP FACT5.TYP FACT2.TYP NOCR2.TYP NOCR5. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.

Ventas . la cantidad de copias se modificará a una.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. Proceso Formularios. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). Por ejemplo. notas de crédito.TYP CAND.TYP RECC. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. notas de débito. tickets.TYP REMI. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.NOCD4. Si no se utilizan formularios preimpresos. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. remitos y recibos de cobranzas). • Para más información sobre formularios. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .TYP RESK. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. NOTA DE DEBITO. etc. FACTURA. es necesario conocer cierta nomenclatura. por ejemplo.Ventas . Si se utilizan formularios multipropósito. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.

@LINEAS es igual a 72. que es la longitud normal de un formulario continuo. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas."). como por ejemplo. En este caso.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. no ocupan líneas dentro de éste. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. la cantidad de copias. en las primeras líneas del comprobante. Por ejemplo. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. una factura puede ser impresa en original y copia.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . Por defecto. Por defecto. Se colocará sólo una palabra de control por línea. Tango . Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. No deje espacios en la expresión anterior. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. el valor de @TICKET es igual a “NO”. por lo tanto. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Por defecto. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario.

al imprimir el comprobante.Ventas . Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base.@NORMAL. entonces la segunda variable no saldrá impresa. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. como ser fecha. Cuando se realiza la agrupación. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. Una vez seleccionado un tipo de letra. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. • Palabras de Reemplazo Son variables que. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. son reemplazadas por los valores correspondientes. número de comprobante. como ser código de artículo y precio. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Para facturas.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. B. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . notas de crédito. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . C.

duplicado. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.Ventas . un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. Por ejemplo.

Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. la copia a la derecha del original.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 .Si desea imprimir comprobantes en paralelo. es decir. se utilizará @LD y en la izquierda @LE.

Ventas .@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .Permite imprimir al pie del comprobante. una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .

Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.

triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 . duplicado.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

duplicado.@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .

Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango . Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.V.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Ingresos Brutos. Ganancias..Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes .A.

Importe de la cuenta de fondos moneda ext.@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . duplicado. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte.

notas de crédito. notas de débito. el sistema considerará los datos del cliente. De lo contrario.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. remitos. En ese caso.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. • Facturas. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango .

Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . si desea.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Podrá utilizar para la variable @RM. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. ingresando esa variable una sola vez en cada línea.

explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Si se imprime un número. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. pero el mismo número con separador de miles “15. es decir.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles.000.000. se imprimirán asteriscos (*). Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. considera al resto de la línea como un comentario.000” ocupa 14 lugares. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. Tenga en cuenta que en este caso.Ventas . agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe.

consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.” (guión y punto). De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. generalmente aparecerá un formulario ya definido. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. usted puede ingresar las variables de control. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. -. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. Tango . al ingresar al editor de formularios. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. Debido a ello.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. Esta última opción es de utilidad. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. Al editar.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . -. Para más información sobre formularios. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -.

Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. se visualiza el número de fila y columna del formulario. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . pulse <F6> o el botón "Dibujar". Para abandonar el modo dibujo. En caso de seleccionar Cerrar. Para pasar al modo dibujo. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Si esta tecla no está activada. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. utilice las teclas de movimiento <flechas>. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario.Ventas . Si no desea grabar el formulario. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. • • En la parte inferior de la pantalla.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. pulse <Esc> para abandonar la edición. se sobrescribe sobre la línea activa. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).

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