Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

......................................................................................... 167 Exportación de Comprobantes de Facturación................................................................................. 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo....................... 166 Recomposición de Saldos.......................................................................................................................................... 163 Cierre de Cuentas Corrientes ........................... 164 Reconstrucción de Estados ................... 179 Informes de Facturación......................Ventas ...... 153 Anulación de comprobantes ya generados ..................................................... 190 iv • Sumario Tango ............................................. 183 Resumen de Ventas por Vendedor ....................................................................................... 172 Configuración........................................................... 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ................................................................................................. 154 Anulación de numeración..................................................................................................................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Zona .............................................................................................................................................................................................. 150 Consulta de Cuentas Corrientes ................................................................................................................... 163 Balance de Cuentas Corrientes ......................................................................................................................................................................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos............................................................ 169 Descarga diferida de stock ............................................................................... 153 Anulación de Comprobantes............................................................ 167 Exportación de Remitos............................................................................................................................................................................................................................. 184 Resumen de Ventas por Depósito...........................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .............................................................................................................................................................. 180 Subdiario de IVA Ventas.... 168 Cobranza diferida de comprobantes ......................................... 182 Resumen de Ventas por Cliente..............................................................................................................................................................................................................................................Actual............................................................................................................ 164 Pasaje a Histórico .............Histórico ................................................................. 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ........................................................................................................................................................................................................................ 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad.............. 180 Impuestos Registrados .......................................................................................................... 170 Importación de Precios de Venta ........................ 171 Habilitación de Controladores Fiscales ...................... 170 Controlador Fiscal ..................................................................................... 186 Ranking de Ventas por Artículo ....................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia................ 166 Operaciones con Centralizador........................................... 171 Operación............................................................................. 178 Informes 179 Introducción........................................................... 173 Reportes.......................................................................................................... 157 Listado de Comprobantes Anulados................................................................. 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ......................................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes .............. 172 Testeo ......................... 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 148 Consulta de Comprobantes .......................................................... 159 Pasaje a IVA ............ 186 Ranking de Ventas por Cliente ...........

.....206 Listas de Precios..........210 Etiquetas de Clientes .............202 Ranking de Deudas......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................195 Listado por Imputación Contable..........................................................................................................................................193 Comisiones a Vendedores por Zona................................................208 Nómina de Clientes ...........................................................................193 Remitos por Cliente...................................................................................................................................................204 Vencimiento de Documentos ......................................................................................................................................................................................................................................................216 Detalle Contable...........................................................................................................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación.........................................................................................................................................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .........................................206 Archivos DGI ........................................................................................................................................................................................................................219 Detalle de comprobante automático.............................................................................208 Generación de Archivo R........................................................214 Configurar automático..............200 Cobranzas a Realizar........................................221 Tango ......................................................................................................Ventas Sumario • v ......................................................................................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ............................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio.................................................................................................................................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ...........................G.........200 Deudas Vencidas .....................................................................207 Exportación de retenciones ............................................................................204 Consolidación de Saldos .......207 Información para SIAp – IVA........................................................................1361 ................................................................................................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación .................................................................................................................................................................197 Resumen de Cuentas ...........................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas.............................................Comprobantes Emitidos .........................192 Comisiones a Vendedores por Artículo .................................................................212 Consideraciones para una correcta implementación.........................................................................197 Composición de Saldos ...............206 Listado de Retenciones...........................................................................................................................................................................................................................................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción......213 Panel de Control....................................................................................................195 Remitos Anulados ...............................................................201 Recibos Emitidos............................................................................221 Detalle contable automático...........................................................................................................................................215 Detalle de Comprobantes ............................................................197 Informes de Cuentas Corrientes ....................................................................................................................................................200 Listado de Saldos ................................................213 Identificación de la base de datos de origen .....195 Subdiario de Ventas .....................................194 Devoluciones de Remitos................................................................................................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual .............................................211 Consolidación de información Multidimensional ......................................................................................................................................................................194 Remitos Pendientes de Facturar .......

.............................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción.......... 242 Editor de Formularios .......................................................................................................................................................................................................Ventas ....................................... 243 vi • Sumario Tango .............. 223 Adaptación de Formularios ............................................................................................................... 228 Opciones Especiales....................... 227 Palabras de Reemplazo............... 223 Palabras de Control ..................................................................................................................................................................

Estados Contables. Tablero de Control y Automatizador. Control de Horarios. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. Tango . Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada.Ventas Introducción • 1 . Stock. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Centralizador. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. evitando errores y detectando oportunidades. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. Proveedores y Fondos. + Ingresos Brutos. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Contabilidad. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida.A. Sueldos. fondos.V. I. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida.

que centraliza toda la información referente a productos. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa.Ventas 2 • Introducción . Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. con un alto grado de seguridad. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Tango .Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. de esta manera. se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. Para agilizar el ingreso al sistema. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Asimismo.

Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. Módulo Centralizador. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. que centraliza toda la información referente a valores. Módulo de Cash Flow. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Módulo de Contabilidad. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes.Ventas Introducción • 3 . Módulo de Proveedores.• • • • • Módulo de Fondos. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Tango . Descripción General A continuación. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. notas de débito y remitos a clientes. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. notas de crédito. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. además de informes y soportes legales. como las generaciones contables.

Ventas . para comenzar a trabajar en Ventas. 4 • Introducción Tango . Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. en cambio. es decir únicos para todo el sistema. Por ello. Al instalar el módulo de Ventas. en el ingreso de los datos de un cliente. Por ejemplo. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. Por ejemplo. Si se implementan varios módulos. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. y por ser Tango un sistema integrado. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). y otros que son a nivel particular. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Hay parámetros que son de tipo general. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. la Dirección del cliente.

Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. Para agilizar la operación del sistema. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.definido en el proceso de Parámetros Generales. No obstante.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. logrando una lectura más ágil. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. Por ejemplo. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Por ejemplo. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión..” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. <Enter>. “..” Introducción • 5 Procesos Campos Tango . Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. Por ejemplo.Ventas . recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. “......el campo Cantidad a facturar. el manual hace especial hincapié en las teclas de función.

los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. Por ello. 4. por ser Tango un sistema integrado.. Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha.actúa de servidor de accesos. 6 • Introducción Tango .” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante..Ventas . Por ejemplo. Si se implementan varios módulos y. Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. 2.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). “. 3. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores)... Carga de Precios de Venta (página 37).

se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. Por ello. Tipos de Comprobante. (pág. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. (pág. 35) 12. 34) 3. Definición de Listas de Precios de Venta. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. 1. (pág. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Definir el formato de los comprobantes a emitir. A continuación. 37) 16. (pág. (pág. 55) 4. 36) 11. Zonas. Para comenzar a trabajar con el sistema.Al instalar el módulo de Ventas. (pág. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Perfiles de Facturación. (pág. Agrupaciones de Clientes. 33) 10. Condiciones de Venta. (pág. 34) 9. (pág. (pág. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. 2. Longitud de Agrupaciones. (pág. 65) 17.Ventas Introducción • 7 . No es obligatorio. Clientes. (pág. Parámetros Generales. Composición Inicial de Saldos. Actualización de Precios.44) 7. (pág. 9) 13. 35) 15. (pág. artículos y depósitos. Tipos de Asiento. 46) 5. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Para la actualización de precios de venta. 44) 8. Talonarios. Algunos de estos parámetros son opcionales. 46) y Formularios. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. para comenzar a trabajar en Ventas. 58) 14. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. (pág. (pág. 45) 6. Vendedores. 66) Alícuotas. Actividades para Ingresos Brutos. (pág. 134) Tango .

realice la puesta en marcha correspondiente. Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas.Ventas . 8 • Introducción Tango . Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado).Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). realice la puesta en marcha del módulo de Stock.

Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar.Ventas 1 Archivos • 9 . ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. es necesario haber dado de alta previamente zonas. Para dar de alta clientes. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Estos códigos pueden agruparse.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. provincias y condiciones de venta. código de grupo y código de individuo. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Está compuesto por: código de familia. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial.

la longitud del individuo será 4.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. En el ejemplo. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. entonces. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación. Automáticamente. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. que resulta de: 6 . 10 • Archivos Tango .Ventas .(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente.

Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. no permitiendo el ingreso según la Tango . Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. a través del módulo Centralizador. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente.Ventas Archivos • 11 . Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. El Código de Vendedor no es obligatorio. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Si habitualmente corresponde a un código específico. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Condición de Venta: este campo es obligatorio. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.

Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. contablemente. etc. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. De lo contrario. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro.Ventas . que será sugerida en los procesos de facturación.). o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. 12 • Archivos Tango . independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.

y está asociado a la categoría de IVA del cliente. Luego de ingresar todos los datos del cliente. cliente IVA No Responsable. Archivos • 13 . mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. etc. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Haciendo doble click sobre el ícono.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. informes de Tango. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. y la forma de exponerlos. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. cliente IVA Exento. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes .Definición. estadísticas en Excel. Los valores posibles son: S I E Tango . Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación.

Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Word permite. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras.Ventas . Activando el parámetro. permiten la conectividad con Outlook y Word. 14 • Archivos Tango . Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. Ms Office Este grupo de opciones. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. De todos los valores comentados. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. para realizar tareas relacionadas con los clientes. sobres y etiquetas. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. generar cartas modelo. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante.M C N cliente Responsable Monotributo. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". a partir de una "lista de correspondencia". el cliente queda clasificado como RNI. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.

permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. etc. se encuentra la Categoría del contacto. Debido a ello. Es muy importante observar esta aclaración. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros.Ventas Archivos • 15 . Recuerde que en Word. Tango . Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. En Outlook. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. un asistente lo guiará paso a paso.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. personales. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Para todas estas opciones. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. respectivamente. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. no se podrán utilizar estos procesos. proveedores. Seleccionando la opción. El "Origen de Datos" a generar. para la generación de la lista de correspondencia. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. que puede ser luego utilizada desde Word.

el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. Una vez ingresado el código. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Al activar esta opción. recuerde revisar las categorías.Ventas . pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Asimismo. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente.

en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. de lo contrario tomará el Nombre Completo. Una vez importados los datos desde Contactos. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . separando la localidad y la provincia.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. se completará la información del cliente en forma normal. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar.Ventas Archivos • 17 . Por defecto. Al seleccionar la opción. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. En caso de existir la Razón Social como contacto. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. no se agregará el cliente. antes de proceder a agregar el contacto. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. éste será importado como Razón Social.

Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. que exista como contacto. por cada cliente del rango. 18 • Archivos Tango .Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa.Ventas . Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática.

Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. como ser dirección.Ventas Archivos • 19 . De existir una diferencia. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. "4816-2620". actualizando todos los contactos. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias.Si el contacto existe. teléfono. Tango . Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". En este caso la actualización es sólo para ese contacto.). fax. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. etc. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. etc. Como se indicó "Todos". el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente.

En este caso. Las distintas opciones comentadas. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Por ejemplo. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. se indicará "Ignorar Todos".Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes".Ventas . Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . Sin embargo. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos.

Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Acceder a la ficha del cliente.Ventas Archivos • 21 . Tango . Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. etc. zona. Por ejemplo segmento de mercado.Consulta. Para más información. tipo de cliente.

Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos.Definición A continuación. Es decir. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Para cada cliente puede consultar el código. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.Ventas . explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. el fax y el contacto. se la denomina carpeta intermedia. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez.I.T. la razón social. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes).. el teléfono. Siguiendo el ejemplo anterior. el número de C. 2. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. por ejemplo segmento de mercado. 22 • Archivos Tango .U.Clasificador de Clientes . Por defecto.

Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. En ese caso.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Tango . Carpetas Como se mencionó anteriormente. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Por defecto. etc. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. la carpeta está habilitada para ese módulo. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). tipo de cliente. el parámetro está desmarcado. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. como ser segmento de mercado.Ventas Archivos • 23 . sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Por defecto.

Clientes En este sector. aunque también puede copiarlos. 1. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Asignar ítem en forma manual.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. • Lista de todos los ítems. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. • Desde la herramienta de búsqueda. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve.Ventas .

A continuación. Puede ingresarlo utilizando el código. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. 2. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. A continuación. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. 5.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. la razón social.I. 3. A continuación. o el teléfono. el número de C. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.Ventas Archivos • 25 . Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. 4. Tango .T. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.U.

Para más información sobre este tema. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. 4. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. se la borrará para todos los clientes. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1.Ventas . pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. 3. Finalmente pulse Aceptar. acceder a la opción Establecer relaciones. 26 • Archivos Tango . consulte el ítem Relaciones (clientes .carpetas). Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Para más información sobre este tema. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. A continuación. 6. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. cliqueando sobre la opción Asignar relación. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. consulte Búsquedas. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas.Finalmente. 2.

Para más información sobre este tema. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. Relaciones (clientes .Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa.Ventas Archivos • 27 . consulte Asignación de relaciones a clientes. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Cada vez que se posicione en un cliente. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. A continuación.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Tango .

Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. estando posicionado en un cliente. ítem Opciones. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Puede optar por: Iconos grandes. 28 • Archivos Tango . que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. En caso que no la tenga asociada. 2. Detalles y Miniaturas. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes.ingrese al proceso Configuración. Iconos pequeños. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración.Ventas . cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente.

*. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. ingrese el texto. por ejemplo. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Así.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Tango . Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. dentro del menú Configuración.Ventas Archivos • 29 . Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. A continuación. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos.

para seleccionar el cliente. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. Finalmente. consulte Parámetros de una carpeta. A continuación. Cuando ingrese un cliente. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. por lo que no podrá realizar modificaciones. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. utilizando la opción Clasificar. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. 30 • Archivos Tango .Ventas .Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta.

consulte Clasificador de Clientes . usted puede invocar la ficha del cliente.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Tango . Asignar / eliminar relaciones de clientes. Asignar / eliminar clientes de carpetas. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. así como también consultar. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. el proceso al que quiere acceder. modificar y dar de baja grupos existentes. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual.Definición. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Crear / eliminar relaciones. Para obtener más información sobre este tema. Modificar los parámetros del proceso. Clasificador de Clientes . Para ello.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes.Ventas Archivos • 31 . listar. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas.

debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. datos del domicilio. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). observaciones.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. De lo contrario. 32 • Archivos Tango . Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. descripción.Ventas . Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. contablemente. etc.

consultar. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. listar. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. indique los clientes que los integran. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. modificar y dar de baja vendedores existentes.Ventas Archivos • 33 . Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. Tango . así como también consultar. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos.

Esto permite que sean diferenciados por el sistema. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Particularmente. consultar. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. Defina por lo menos un código de cada tipo. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales).Ventas . listar y modificar las zonas existentes o bien. defina un solo código con porcentaje cero. Para el caso de códigos de IVA. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. 34 • Archivos Tango . La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos.

listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. La cantidad de cuotas es ilimitada. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I.Ventas Archivos • 35 . Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas.V.. Ingresos Brutos u Otra. consultar. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. consultar.A.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar.actividad. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . Ganancias. modificar. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura.

Seleccionando 1 mes. Si se indicaron varias cuotas. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.Ventas . el vencimiento será el 01/08/1998. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. 36 • Archivos Tango . esta fecha corresponderá a la primera.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. De este modo. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Finalmente. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar.

recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. si es en moneda corriente o extranjera. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos.Ventas Archivos • 37 . la cantidad de decimales. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Por este motivo. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). Antes de proceder a la eliminación. Tango .Para cada una de las listas se indicará su nombre. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. para no perder precisión en los cálculos. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. los impuestos discriminados. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. en cuyo caso no permite su eliminación. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). Los decimales a utilizar para precios de Stock. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales.

proceda a la modificación. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Luego. En primer lugar. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. <F6> . habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. 38 • Archivos Tango . se actualizarán los precios. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Una vez seleccionado el artículo. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Para agregar el artículo en una nueva lista. para ingresar todos los datos correspondientes. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. el parámetro correspondiente.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos.Ventas . Una vez finalizada la carga.

indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien.Ventas Archivos • 39 . Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. proceda a su eliminación. En primer lugar. para trabajar sólo con artículos con precio asignado.Para eliminar el artículo de una lista. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Tango . posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. actualice el precio de los artículos. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. Finalmente. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados.

Artículo para la selección de artículos a actualizar). es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores.Ventas . Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . También. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango .

sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. multiplicando el precio por un Coeficiente. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Si algún artículo no existe en la lista destino. por el contrario. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Si usted desactiva este parámetro. Tango . Los demás criterios tienen un único valor posible. Por defecto. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. este parámetro está activo. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base.Ventas Archivos • 41 . lo crea. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. éstos conservarán los precios anteriores. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Si. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes.

La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. usted ingresará un precio genérico. 42 • Archivos Tango .Ventas . en la base a la información generada en otro Tango. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. De esta manera. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Si no se activa el parámetro.

Ventas Archivos • 43 . En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. Si el parámetro no se activa. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). que no se encuentren en los archivos recibidos. si éstos no se encuentran definidos. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. Independientemente de lo expuesto. quedarán en blanco. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos.). es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. provincia y condición de venta). Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. etc. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. Tango . cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema.). se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. tipos de asientos.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. De este modo. etc. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. considerando iguales a los que tengan el mismo código. emitiéndose un informe de los rechazos.

el primer dígito corresponderá a la familia. para cada familia y grupo. 44 • Archivos Tango . definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. En el caso de clientes es de 6 dígitos. que resulta de: 6 . Esto significa que al codificar a un cliente. la longitud del individuo será 4. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. es decir. el siguiente al grupo.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes.(1 + 1). grupo e individuo.Ventas . defina las longitudes respectivas en 0 (cero). que será asignada a la familia. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. Es posible definir la longitud. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. al grupo y al individuo. y los 4 últimos definirán al cliente. dentro del código. De esta manera.

Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Para el tipo de comprobante 'FAC'. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. el tipo de asiento asociado al comprobante. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. donde este campo no es visible).Ventas Archivos • 45 . puede indicar en este campo. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. y generado automáticamente por el proceso de facturación. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). siendo posible asignarles distintos comportamientos. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. para créditos o débitos respectivamente. Tango .

Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. B .Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. o bien. Descripción: es un campo opcional. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. En base a ese talonario. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. el número de comprobante en sí. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. 46 • Archivos Tango . Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. E. etc. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. T o X). Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. ajustes de cuenta corriente. R. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario.C.Ventas . para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Puede utilizarlo para describir el talonario definido.

cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. notas de crédito. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. notas de débito). 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio.Ventas 1.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . Para más información. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. comprobantes fiscales 'A'. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. 4. Le permitirá registrar en el sistema. 'C'. 3. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. Tango . En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. etc. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. A continuación. 'B'. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. remitos). Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. ajustes de cuentas corrientes.

Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. W. excluyendo las letras X y R de remitos. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. Y. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. V. C. M. 6. T. W. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. 48 • Archivos Tango . Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". • Para más información sobre controladores fiscales. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T.Ventas . El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. 8. puede ser A. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Z o un blanco. U. Z representan como comprobante un ticket. V. Y. Las letras U. B. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. notas de crédito. 9. 7. X. remitos). R. E. B y C.

'B'. En versiones para controlador fiscal. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . uno para notas de crédito y otro para remitos. débitos y créditos. 'C' o blanco.Ventas Archivos • 49 . Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. podrá seleccionar las letras 'X'. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Para más información. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. el tratamiento de estos comprobantes. 'R' o blanco y para recibos. uno para las facturas 'B'. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. las letras 'A'. Sucursal Asociada: número de sucursal. para que cada uno lleve su numeración independiente.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos.

Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas.Ventas . o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. 'DEB' y 'CRE'. COM3 o COM4. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. siendo los valores posibles COM1. LPT2. el correspondiente a facturas (FAC). 'REM' y 'REC'. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Si no ingresa ninguna. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. En este último caso es 50 • Archivos Tango . COM2. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas.impresoras fiscales. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'.

En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Si la impresora no existe. notas de débito (DEB). Tango . esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. notas de crédito (CRE) o multipropósito. solamente limitará la carga de artículos por este campo. \\ServerP\HP). Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. REM). tomarán como máximo de iteraciones 300. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. En el caso de utilizar impresoras de red. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. DEV. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. para los comprobantes 'FAC'.Ventas Archivos • 51 . 'DEB' y 'CRE'. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. el sistema realizará el transporte en forma automática. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. ya que no lo realizan. Para el resto de los casos (REC.

se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). En este caso. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. Por el contrario. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. el tratamiento de estos comprobantes. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. En el primer comprobante se imprime automáticamente. En cambio para los recibos. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. 3. el máximo de iteraciones será de 9. En el primer comprobante se imprime automáticamente. "2". Los valores posibles de ingresar son "0". de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado.Ventas 2. 52 • Archivos . la leyenda "DUPLICADO". entonces haga coincidir ambas cantidades. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda: Tango . Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. si no desea que se realice transporte.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F.

Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). la leyenda: "ORIGINAL"."ORIGINAL". DEB. el Tango . y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. para la primer copia. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia.Ventas Archivos • 53 . y tipo asociado A. y de tipo asociado A. imprime cuatro veces el comprobante. 4. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. CRE y DEB. para la segunda copia. C y E. B. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Por lo tanto. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. CRE. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. B. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Se utilizan para controlar. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. 'DEB'. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. la leyenda "TRIPLICADO". la leyenda "CUADRUPLICADO". y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. será necesario activarlo. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. desde los procesos de emisión de comprobantes. mantienen su propio control en la numeración. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. la leyenda "DUPLICADO". La impresora fiscal. C y E debe comenzar a partir de 00000001. sucursal y número. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. para la primer copia. su correcta numeración.

Ventas . ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. se seleccionará como comprobante: factura. C y E tienen una fecha de vencimiento. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. Configure sus formularios. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). Para versiones de controlador o impresora fiscal. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. nota de débito o nota de crédito. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. Los controladores fiscales no lo imprimen. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. este código lo imprimen únicamente y en forma automática.título Numeración fiscales. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. esta fecha de vencimiento no tiene validez. 54 • Archivos Tango . este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. B.TYP). En estos casos. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. CRE y DEB y de tipo asociado A. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI.TYP) o. según el valor del campo Comprobante.

El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. Para más información sobre formularios.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Tango . Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. en forma general o por artículo. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón.Ventas Archivos • 55 . Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Debe / Haber: ingresada la cuenta. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. A continuación. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. Además. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad.

Ventas . 56 • Archivos Tango . se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. que será variable de acuerdo al comprobante. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. asocia la cuenta con el importe correspondiente. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. se encuentren en la misma columna. si existen en el tipo de asiento. Este “valor”. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada.En esta lista. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”.

en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. Tango . el centro de costo también dependerá del artículo.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. El valor “BO” que corresponde a bonificación. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. De esta manera.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. según corresponda. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber.Ventas Archivos • 57 . Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. Para una misma cuenta contable. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. puede no definirse en el tipo de asiento. <F4> . Deudores por Ventas En este ejemplo.

No obstante. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. De no existir ningún perfil definido. La definición de perfiles no es obligatoria. Tango . A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación.Ventas 58 • Archivos . se ingresarán todos los datos en forma normal. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. Estas condiciones no se validan en este proceso. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar.

el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. es decir sin restricciones.Ventas Archivos • 59 . Si el campo no se edita. muestra el valor por defecto asignado. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). En el proceso de Facturas Punto de Venta. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Si existe un valor por defecto. Tango . El campo no se edita. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). éste será el que se utilizará en el proceso. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. con las distintas variantes. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Además de este parámetro. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. según corresponda. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. se visualizarán distintas pantallas. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Al definir un perfil. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno.

en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. Las dos últimas opciones mencionadas. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. definido en el proceso Talonarios. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. documentos) del cliente. 60 • Archivos Tango . Existen otros tres valores posibles. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Para más información. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. equivalentes a los mencionados.Ventas . En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Caso contrario. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores".

Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. además de las opciones mencionadas. Si indica que el campo se edita. pasando en forma automática al renglón siguiente. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. es posible indicar además de la lista por defecto. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación.Ventas . Indicando alguno de estos dos valores.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. Archivos • 61 Tango .

será posible modificar los distintos valores (cantidad. Es decir que indicando que éstos se editan. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. El precio corresponderá al de la lista indicada. en función de los valores indicados en los siguientes campos.Ventas . Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Si activó el parámetro Carga Rápida. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. la cantidad por defecto será igual a 1. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. los valores correspondientes a Cantidad.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). 62 • Archivos Tango . Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Si se activó el parámetro de Carga Rápida.

sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Finalmente. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Tango . La restricción que impone el uso de esta opción. si la condición de venta corresponde a contado. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante.Ventas Archivos • 63 . Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Si no se activa el parámetro. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación.

es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. siendo posible agregar otros. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. 64 • Archivos Tango .Ventas . se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Controla vigencia: si marca esta opción. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. A través de este comando. El sistema sugerirá. Luego de ingresar el último usuario. por defecto. Además del código y la descripción del perfil. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. para que se almacenen los datos ingresados.

En el caso de consultar sólo algunos depósitos. A través de este comando. Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. Puede expresar los precios en moneda corriente. Tango . deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. por defecto. siendo posible agregar otros. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. El sistema sugerirá. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. Comando Usuarios Una vez generado un perfil.Ventas Archivos • 65 . es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Luego de ingresar el último usuario. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Para más información sobre formularios. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Este formulario se almacenará con el nombre CAND. se tomará por defecto. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Caso contrario. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.Ventas .TYP. 66 • Archivos Tango . Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . el valor del parámetro general. Para más información sobre formularios.Depósito y descarga. la descarga no depende directamente de este parámetro. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223.

la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. ya que considera los valores del parámetro del perfil. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. no active este parámetro. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. sin permitir su modificación. Notas de Crédito. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Cobranzas. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Si no se activa este parámetro. Remitos. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Si no desea hacer uso de esta facilidad. Por el contrario. Notas de Débito. si una factura no descarga stock. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. Tango . se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Composición Inicial).Ventas Archivos • 67 .

siendo posible su modificación. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. Recomendamos ingresar los valores más habituales. en configuraciones de red. Si el parámetro no se activa. Indique para cada uno de los impuestos. Además.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro.Ventas . controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. aquellos que más se repetirán en los clientes. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. para los clientes ocasionales. en los procesos de facturación. mostrará por defecto un número. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. es decir. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. 68 • Archivos Tango . sin permitir su modificación. el sistema le sugerirá el número correspondiente. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. el que podrá ser modificado.

Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. una para los comprobantes de facturación y otra. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. exclusivamente para los recibos. emisión de notas de crédito. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango .Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. devolución y anulación). el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes.Ventas Archivos • 69 . Inhabilitar fechas posteriores. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Confirmación ante fechas posteriores. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Si éstas quedan en blanco. modificación y anulación de recibos de cobranzas.

Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. • • Por defecto. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Esta opción es de utilidad cuando. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. En este caso. 70 • Archivos Tango . Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. dentro de una ventana que emula el visor. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. En cambio. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación.Ventas . podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. un visor modelo Dyno Pos-PD. aún sin utilizar visor. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación.

En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. como vendedor. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. datos variantes referentes a la factura. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. Esto posibilitará que en el momento de facturar. tanto para la zona del encabezado. pie o ítems. notas de crédito y notas de débito). para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. Para el resto de los tamaños. Tango .Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. No es obligatorio configurar todas las líneas. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas.Ventas Archivos • 71 . se impriman en el lugar deseado. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. depósito. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. etc. En este caso.

la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado.Ventas . Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los .TYP. En las impresoras fiscales HASAR 320F. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. cuantas más líneas se configuren con datos. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. Consulte en Descripciones para los ítems. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. y para la impresión de ítems. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. consultar Palabras de Reemplazo. Si no posee el módulo de Fondos. las que se podrán seleccionar de una lista. 72 • Archivos Tango . ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. Para más información. Z o auditoría. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. Si se configuran variables de impresión para los ítems. HASAR 321F. Imprime formas de pago: activando este parámetro. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. Es aconsejable indicar que.

Ventas Archivos • 73 . Imprime factura-remito: activando este parámetro.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. un comprobante no fiscal remito. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. Tango . la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. se envía después de emitir cada comprobante. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales.

Ventas . 74 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.

FACT4. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. independientemente de la lista de precios que se utilice.TYP. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. • Tango . FACT5.Ventas Facturación • 75 .TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.Facturación Introducción A través de esta opción de menú. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. FACT2. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal.TYP. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera.TYP. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1.

Si usted no utiliza perfiles. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. Si se definió que la factura descarga de stock. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura.Ventas . En el proceso Facturas Punto de Venta. En cambio. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. Si se definió que la factura descarga de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. En el proceso de Facturas Punto de Venta. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. 76 • Facturación Tango . El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. En cambio. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. la descarga de stock se realiza en un único depósito.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. en caso de estar activo. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.

éste queda pendiente de remitir. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. artículos que se descargan del stock. Tango . En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. a partir de la versión 7. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante.50. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). los comprobantes de facturación (facturas.000.50. es posible indicar para cada artículo del comprobante. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien.Ventas Facturación • 77 . si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. Por otra parte. De esta manera. elegido en el momento del ingreso del comprobante.A partir de la versión 7.

Utilizando este proceso. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. determine la emisión de facturas y remitos. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). no imprime remito. 2. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).Ventas . además de la ayuda general. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. 78 • Facturación Tango . El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. no se imprimirá el remito. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Si el comprobante afecta stock. 1. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N".TYP.

ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. con el que Tango . Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. distinto al utilizado habitualmente. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. como es de uso habitual en los puntos de venta. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. el sistema tiene precargado un perfil por defecto.Ventas Facturación • 79 . Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular.

sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). se mantendrá la del controlador. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Caso contrario. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> .Ventas . El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. se tomará el defecto definido en el talonario. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Con respecto a la numeración.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. 80 • Facturación Tango . es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación.

Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. mientras que si es contado se deberán ingresar. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. permite el cálculo automático de los vencimientos. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. <F8> . En el caso de clientes ocasionales. En el caso de cuenta corriente.Ventas Facturación • 81 . el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. Si no se editan los datos. <F6> . con el fin de seleccionar el deseado. Una vez finalizada la carga. si se utilizan. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. Tango . por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. e impuestos internos). después de la carga de la factura. a través del proceso de Clientes.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación.V. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema.A.

Una vez ingresado el código base. Finalmente. Sinónimo o Código de Barras. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos.Ventas . Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. Si el artículo tiene 2 escalas. Es posible referenciarlo por su Código. 82 • Facturación Tango . podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.Precios y Saldos . Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes.

registrándose su movimiento de entrada en stock. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. cantidades positivas y negativas. Una vez finalizada la carga. Esta opción es de suma utilidad cuando. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. Depósito y descarga . Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Tango . en un movimiento. <F6> . según su ordenamiento alfabético.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock).Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Cantidad: podrá ingresar para los artículos. distintos talles o colores de una misma prenda). pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. para ingresar todos los datos correspondientes.Ventas Facturación • 83 . Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos.

Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. 84 • Facturación Tango . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas).Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). el valor del parámetro general correspondiente. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1". se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.Ventas .

V. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado.A. el sistema no realizará el control de stock. <F9> . Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). La única diferencia es que. <Ctrl + F5> .Cambio de alícuota de I.V. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio.V. es posible cambiar la alícuota de I. (del 1 al 10) para el artículo. cargada por defecto en el artículo.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe).Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Esto es así. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. usted puede ingresar ítems con precio negativo.Ventas Facturación • 85 . Precio o Bonificación del artículo. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.V. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. <F4> .A.A. Este será ingresado en moneda Tango . Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. se ingresará el código de artículo seleccionado. en este caso. durante el ingreso de renglones de la factura.A. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. del artículo. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. la que será tomada como referencia para los cálculos. pulsando <F4>. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. Si está posicionado en los campos Cantidad. En el momento de facturar un ítem. Para realizar ajustes de precio en una factura.

como por ejemplo combustibles. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. <Ctrl + F3> . Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.corriente. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. y se ingresará el importe total del renglón. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Importe: este campo se editará únicamente. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo.Ventas . 86 • Facturación Tango . El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. En este caso no se ingresará la cantidad. Al confirmar los valores ingresados. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura.

es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. Para ello. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. Tango . A medida que se ingresan los renglones. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente.Ventas Facturación • 87 . el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. permitiéndose además. alterar su descripción original. los totales parciales de la factura. Luego de ingresar dichas descripciones.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo.

A. la información para el S.Ap.V. En este caso.I. 88 • Facturación Tango .I.Ap. una vez finalizado el ingreso de datos. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días.V.A. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. quedará como Sin Clasificar. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. Si se han definido perfiles para cobranzas. con el detalle de los netos gravados.). – I. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). el sistema asume que se está realizando una venta al contado.Ap.Ventas .V. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.Clasificación para S.A. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.I. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante. – I.V. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. Se generará la información para S. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.A. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. con la finalidad de mantener su seguimiento. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. no tendrá acceso a esta pantalla. Para más información. si ingresa una factura en moneda corriente. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. el proceso Parámetros Generales. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. Si usted no posee el módulo de Fondos. Finalmente. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Se ingresará. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. Por otra parte. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. consultar en el módulo de Fondos. siendo la otra moneda una mera reexpresión. el código de cuenta de Fondos asociada.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Por ejemplo.Ventas Facturación • 89 . Tango . El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. para cada uno. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar.

Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. 90 • Facturación Tango . la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. por ejemplo. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. A partir de la versión 7. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. etc. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.El movimiento de fondos generado a través de este proceso.000. si afecta stock.Ventas . si se lo incluye en el IVA Ventas.50. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. Si es necesario actualizar los fondos. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. como resultado de una devolución. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta.

Tango . a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. Si se indicó Comprobante de Referencia. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Ya en este proceso. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. Además. para completar las leyendas del comprobante. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. En base a esto.Ventas Facturación • 91 . el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. En este caso. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. En un mismo comprobante. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. si no existen.

92 • Facturación Tango . Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. en forma automática o manual.Ap. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.I. No obstante.A.I.A.A.V.Ap. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas . – I.I. – I. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.A. – I. definiendo un código de comprobante que las registre.A.V. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. no se incluyen en el informe para S.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Los comprobantes de sólo I. si registra una diferencia de cambio.V. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. si afecta al stock.V. La clasificación de la información para S.V.Ap. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. Clasificación para S. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.

Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. En este caso. se generará la nota de crédito en forma automática. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. además. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante.Ventas . El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Confirmando esta opción. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Facturación • 93 Tango . a través del proceso de Imputación de Comprobantes. no será necesario repetir el ingreso de renglones. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. Si no existen. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite.

conceptos que no sean artículos del inventario. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock.Ventas . el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. 94 • Facturación Tango . En base a esto. En un mismo comprobante pueden registrarse.A partir de la versión 7. distintas tasas de IVA. Para incluir en una nota de crédito. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración.50. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. para completar las leyendas del comprobante. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). si fuese necesario. Ya en este proceso. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes.000. En este caso. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA.

el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.Ventas Facturación • 95 . Clasificación para S. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.A. – I. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.V. Tango .I.A. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.I.A. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. su anulación.V.I.A. – I. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.V. Los comprobantes de sólo I.Ap.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.V. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. su devolución. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. no se incluyen en el informe para S. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. No obstante. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.Ap. – I.Ap. La clasificación de la información para S.A.V. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.

al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. con referencia a un comprobante previamente ingresado. y como cantidad.Ventas . opcionalmente. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. cambiar el depósito de descarga. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. 96 • Facturación Tango . las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. el sistema sugerirá como renglones del remito. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). además de la ayuda general. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. En caso de seleccionar comprobante de referencia. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. Opcionalmente.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. los renglones del comprobante seleccionado. generándose el movimiento de salida correspondiente. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas).

se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. se incluirán en el remito. Las opciones posibles son: 1. el depósito 2. el campo Depósito se exhibirá por defecto. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. En el encabezado del remito. Si elige por ejemplo. el campo Depósito se exhibirá en blanco. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. Por ejemplo: el depósito 1. Si se trata de una factura multidepósito. Si usted deja en blanco el campo Depósito. sea cual fuere el depósito asociado. 3.Ventas Facturación • 97 .Si se trata de una factura asociada a un único depósito. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 2. en este caso. Tango .

la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). 98 • Facturación Tango . Si se hace referencia a una factura. Es posible referenciar el artículo por su Código. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. y se ingresarán todos los datos correspondientes.Ventas . se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Sinónimo o Código de Barras. <F6> . Una vez finalizada la carga. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.Condición de Venta: opcionalmente. puede indicar una condición de venta para el remito. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

Anulado: el comprobante fue anulado. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. Ingrese directamente el artículo a analizar.Ventas Facturación • 105 . Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. al pulsar el botón derecho de su mouse). Tango . la descripción. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. pulse el botón <Aceptar>. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Para ello puede invocar el código. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock.

Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Ventas .Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.

Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. distinta al 21%. porcentaje de I. aplicado y monto del ítem.A. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. de los clientes. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.Ventas Facturación • 107 . la base imponible correspondiente. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. e Impuestos Internos). Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. Para todas las categorías de I. exceptuando los Consumidores Finales.A.V. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. Tango . ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. Para los ítems que lleven impuestos internos.A.V.V. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.A.V.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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Tango . • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. realizándose también la actualización de su saldo. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. se registrará el movimiento de entrada en stock. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. HASAR Modelo SMH / P-425F. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO".Ventas Facturación • 113 . Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. mientras esté generando un comprobante fiscal.G. tal como lo estipula la R. 4104.

Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. presionando simplemente una tecla de función. puede seleccionar con el cursor. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. del I. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I.V. Mientras que el comprobante fiscal (factura. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. Presionando la tecla de función <F2>. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". • • 114 • Facturación Tango . Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional.V. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. se generará la reversión automática del último artículo facturado. acumulados hasta el momento en forma proporcional.. EPSON TM-300A/F+. HASAR Modelo SMH / P-425F.A. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. se genera la reversión del artículo. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F.A. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante.Ventas . TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. cualquiera de los artículos facturados en el momento. TM2000A/F+.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. TM-T285F.

es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación.G. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. ya que si bien al facturar.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. tickets-factura y facturas. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. etc. El sistema. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos.) se basarán en el valor cargado en el artículo. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso.Ventas Facturación • 115 . • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. Al utilizar impuesto interno fijo. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. los cálculos serán correctos. Tango . tal como se indica en la R.

podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios.Ventas . se deberá indicar el comprobante correspondiente. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Para ello. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". El sistema permitirá. en el proceso Talonarios. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . en estos casos. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. De todas maneras. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. En este caso. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. con el que quedará automáticamente imputado. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal.

consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Por lo tanto. ya que no están preparados para tal fin. En este caso. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.referenciado. en estos casos. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. Tango . Para más información. El sistema registrará. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". No se imprimirá para las notas de débito.Ventas Facturación • 117 . EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. ninguna leyenda del comprobante de referencia. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. OLIVETTI PR4F.

:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. las leyendas: 118 • Facturación Tango . siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. Con cualquier condición de venta que se utilice. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. podrá indicar uno por uno. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. Origen nro. Si en el proceso Tipos de Comprobante. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. su tipo y número de comprobante. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. Si opta por no cancelarla totalmente. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. se imprimirá a continuación. sin posibilidad de modificar algún dato.Ventas / . los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. con el que quedará automáticamente imputado. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA.

........ "IMPORTE TOT...Ventas Facturación • 119 .."Firma..Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales... Para más información......... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión... Remitos ...... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales.... EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.... Tango .. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito..." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI.. Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto. En este caso. OLIVETTI PR4F.. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos....." y "Aclaración... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas...... Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON... " junto al total de la nota de crédito y debajo..... ya que no están preparados para tal fin..... Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales..

en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). ya que se trata de comprobantes no fiscales. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. son aceptados por la AFIP. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda.G. 889 (utilización de letra 'R' en remitos).Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. por lo tanto. De todas maneras. Recibos .Ventas . Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. por lo tanto. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. Ver configuración de remitos en Talonarios. como el diseño del comprobante es fijo. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. podrá volver a generarlo sin inconveniente.

• Ante cualquier error de comunicación. 4104. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. 259 y 811. puede utilizarse el mismo hasta el momento. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. etc. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. fecha de vto.Ventas Facturación • 121 . como el diseño del comprobante es fijo. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora.) con número del comprobante. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. Tango . de la cuota e importe. saldrán impresos con letra 'X'. créditos. en forma concomitante.G. Los recibos de cobranza que se generen. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. no se podrá indicar medios de pago. podrá volver a generarlo sin inconveniente. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Ver configuración de recibos en Talonarios.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.

Ventas . incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.- Permite cargar en el sistema. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. en forma concomitante.G. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. 4104. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. pero que no están exceptuadas a la concomitancia.G. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 963. 259 y 811. Permite cargar en el sistema. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 122 • Facturación Tango . comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.

permitiendo modificar y borrar datos del artículo. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. 4104. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 4104. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.G. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. 259 y 811. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . y por impresoras comunes. por controlador o impresora fiscal. 963. por impresora común.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. Permite cargar en el sistema. Genera facturas / tickets en forma diferida.Ventas . por controlador o impresora fiscal. por impresora común. 259 y 811. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. únicamente por impresora común. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. impresora fiscal o controlador fiscal. con referencia a remitos.G. por impresora común.

y por impresoras comunes. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. remitos. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. De esta manera. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. Tango .A. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. Permite cargar en el sistema. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. etc. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.Ventas • • • 124 • Facturación . con el password provisto por Axoft Argentina S.).

Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". "C" y "T". los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. el sistema no facturará en lote. Por lo tanto.Ventas Facturación • 125 . listas de precios con hasta cuatro decimales. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Si usted configura en el sistema. en forma de lote. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. En este caso. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. Por ello. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. Para solucionar este inconveniente. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. cuando se configura en el sistema. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. listas de precios con más de dos decimales.

De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. todos los talonarios necesarios. Por lo tanto. Si usted posee varios controladores fiscales. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. deberá definir para cada uno de ellos. por medio de un talonario manual alternativo. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).Ventas . en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito.próximo número del talonario utilizado. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. 126 • Facturación Tango . Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. También le permite registrar comprobantes de débito. utilizarán la misma numeración correlativa. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario.

cuentas corrientes de clientes. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio.(RG. IVA Ventas. Para ello. etc. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas.Ventas Facturación • 127 . Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. Luego. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará). indique su numeración.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago.

en caso de existir.pago. 4 formas de pago. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. 9. El vuelto. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). Debajo.Ventas . Abajo de esas formas de pago. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. Debajo. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. - - - - - - 128 • Facturación Tango . sí lo realiza en los tickets. Para el resto de los formatos de hoja (8. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. 10. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. 8x6. Debajo de esas formas de pago. Debajo de las formas de pago. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets.

imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Si no activa el parámetro. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. debe ingresar un cupón por cuenta. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. la descripción de la condición de venta utilizada. la descripción de la condición de venta utilizada. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. en el pie de la factura. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. la descripción de la condición de venta utilizada. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. se imprimirán diferentes leyendas. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales.Ventas Facturación • 129 . la descripción se truncará a 11 caracteres. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. Tango . NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. En todos estos casos se imprimirá. Para cualquier modelo de controlador fiscal. es importante que active en Parámetros Generales. OLIVETTI 320F. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. en el pie de la factura. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'.En todos estos casos se imprimirá. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura.

. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. duplicado. triplicado y cuadruplicado). La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. es necesario después de cargar una nueva hoja. triplicado y cuadruplicado. papel en rollo. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente.Ventas .A. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. Si necesita realizar copias de la factura. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. 130 • Facturación Tango .- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. no realiza copias. y como impresora de tickets. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. aunque haya utilizado una condición de venta contado.

cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). 10 y 12 pulgadas. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. Tango . consulte la ayuda del proceso Operación. oprima el botón CARGAR / SACAR.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. 8x6. 9. Para más detalles. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. mientras parpadea el led EN LINEA. Para el modelo EPSON LX-300F.Ventas Facturación • 131 . En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. En este caso. 10 y 12 pulgadas. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 132 • Facturación Tango .

Ventas Cuentas Corrientes • 133 . Por lo tanto. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. cada comprobante se registra en ambas monedas. Para ello. Tango . que no se generan en los procesos de facturación. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.

Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial.Ventas . Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. los tipos de comprobante a utilizar. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. informes legales ni estadísticas de ventas. 134 • Cuentas Corrientes Tango . Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas.

La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. En este caso . Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.Ventas Cuentas Corrientes • 135 .En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. en cuyo caso la cotización es cero. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. En este caso. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso.

uno en cada moneda. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Para registrar una cobranza se ingresarán. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputación. imputados o a cuenta. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. 136 • Cuentas Corrientes Tango . Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. en primer término. además de la ayuda general.Ventas . actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado.se ingrese como tipo de comprobante. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. confeccione dos recibos por separado. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Estos comprobantes pueden ser: facturas. En el caso de facturas.

y así sucesivamente. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. Al ingresar recibos. En el caso de facturas. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. De todas maneras. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. Una vez ingresados los comprobantes. Por ello. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. No obstante. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. indique las facturas afectadas en la cobranza. Tango . el importe y el estado de cada vencimiento. los créditos y débitos que se le quieran asociar. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central.

siendo la otra moneda una mera reexpresión. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. 138 • Cuentas Corrientes Tango . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas).Ventas . se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). Por ejemplo. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. si ingresa un recibo en moneda corriente. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Si se han definido perfiles para cobranzas. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión.

Ventas Cuentas Corrientes • 139 . Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. consultar en el módulo de Fondos. Además. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). el proceso Parámetros Generales. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. no tendrá acceso a esta pantalla.TYP. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. el código de cuenta de Fondos asociada. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Indique para cada uno. Si usted no posee el módulo de Fondos. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información sobre estos conceptos. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. Tango .Si el total cobrado supera al total a cobrar. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Por otra parte.Actual” en la página 150. Al completar el recibo. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. Para más información.

Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Alícuota de I. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.V. a ingresar. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. no se imprimen en ese momento. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla.A. Si en cambio elige la segunda opción. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. En el primer caso. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. 140 • Cuentas Corrientes Tango .Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. además de consultar o modificar las imputaciones existentes.Ventas . se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito.

Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes).Ventas Cuentas Corrientes • 141 . créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Recibos. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. importe. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Todas las cuotas tienen estado cancela. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Tango . Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Cuando ninguna cuota está cancelada. A diferencia de las facturas. más los comprobantes imputados. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante.

estado no canc. Cuando la cuota está saldada por más de su importe.Ventas . pulse <Enter> para imputar los comprobantes.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Cuando está saldada por más de su importe. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. fecha de emisión. Nuevamente. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. Una vez seleccionado el comprobante. utilizando las teclas de dirección. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Finalmente. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . importe y saldo a cuenta actual. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla.

Tango . Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota.imputada. modifique el importe por otro menor. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Accediendo a través del comando Consultar. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. En este caso. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. pulse la tecla <Enter>. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Si lo desea. En ese caso. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>.

este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Tango .) de cada cliente afectado. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. a diferencia de clientes individuales. Recuerde que. por lo tanto. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas.Si una factura tiene varios vencimientos. ctes. es muy importante realizar su posterior impresión. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. cte. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta.

Ingresando el Código del Cliente. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . En este momento.En caso de ingresar un rango de comprobantes. pulse <Enter>. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. Tango . Cuando se cancela ese documento. El sistema mostrará los datos del documento. un importe mayor al saldo pendiente. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Si se han definido perfiles para cobranzas. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.

Asimismo. es posible imprimir un comprobante de cancelación. el proceso Parámetros Generales. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla.TYP). Tango . Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Una vez confirmado el ingreso de los datos. consultar en el módulo de Fondos. que utilizará un formato previamente definido (CAND. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. Además. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Por otra parte. es posible cancelar documentos con nuevos documentos.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Para más información. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar.

Ventas Cuentas Corrientes • 147 .Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado.Ap. notas de crédito y notas de débito. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Para facturas. Para facturas. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. notas de crédito y notas de débito. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. Tango .I. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.

utiliza otro tipo de controlador fiscal. 148 • Cuentas Corrientes Tango . Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.30. Al ingresar el Código de Cliente.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. se considerará como tipo de formulario.1361.Ventas . Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. En estos casos. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.G.000 de Tango. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. se visualizarán todos los documentos no cancelados.Clasificar R. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. una factura.G. Caso contrario. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. que no hayan sido cancelados. según corresponda. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación.

notas de crédito.Ap.Ventas Cuentas Corrientes • 149 . Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . siempre en unidades de stock. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).I. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. Para facturas. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. etc. confirme el proceso pulsando <F10>.). Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. cancelado. Tango . notas de débito y recibos registrados en el sistema.A.Una vez realizadas las modificaciones. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. – I.V. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.

Actual Este proceso permite consultar saldos.Consulta de Cuentas Corrientes . o bien. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Para ello. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. por lo tanto. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. 150 • Cuentas Corrientes Tango . para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente.Ventas . se presentará la pantalla de saldos. Las cuentas corrientes son bimonetarias. De lo contrario. En cambio. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. en moneda extranjera. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. Una vez seleccionado el cliente. si elige una cotización ingresada. cada comprobante se registra en ambas monedas.

Tango . cuando se ingresa un documento en moneda corriente. se actualiza el saldo en dicha moneda. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . Los documentos son valores. Por ello. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. de la misma manera. se actualizará el saldo correspondiente.En el caso de la cuenta documentos. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. el saldo total en documentos de un determinado cliente.

Significa que la factura se encuentra pagada.Ventas . pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. seleccione por ejemplo. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. 152 • Cuentas Corrientes Tango . Significa que la factura se encuentra cancelada. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". CAN Para recibos. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. la opción Resumen de Cuentas .Si desea consultar los movimientos del cliente.Cuentas Corrientes.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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El sistema exhibe en pantalla el Cliente.Ventas . en un rango de fechas a ingresar. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. 158 • Cuentas Corrientes Tango . pidiendo su confirmación. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. ya que en ese caso no se permitirá la anulación.Además. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. la Fecha de Emisión y el Importe Total. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. Para anular un comprobante.

Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. un rango de números correlativos.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Tango . notas de crédito y notas de débito). Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos.Ventas Procesos Periódicos • 159 . pero no se registran automáticamente en los archivos contables.

no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. de lo contrario. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. Es decir que se generarán. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Generará un asiento por cada comprobante. En este caso. Utilizando esta opción. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango.Ventas . el asiento será generado en dicha moneda. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. Si la selección es por comprobante. Además. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. Si la agrupación es por Comprobante. dependerá de la selección realizada. se agruparán los tipos de comprobante. Si la selección es por fecha. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. 160 • Procesos Periódicos Tango . y por cada tipo de asiento. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. será generado en moneda corriente. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. por cada día. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día.

La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado.Ventas Procesos Periódicos • 161 . el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. cambiando a Contabilizado. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre el asistente de exportación. Si dentro del rango. Al respecto. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. Tango . Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo.

Ventas . La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.

Tango . la fecha de alta del cliente. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. Asimismo. En el caso de no existir cierre anterior. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. y aplicarle todos los movimientos del período actual.Ventas Procesos Periódicos • 163 . Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Si surge una diferencia.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. será informada en el listado de balance. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. verificando la composición de saldos de cada cliente. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. Para más información sobre el asistente de exportación.

A consecuencia de ello. Si esto sucede. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. Es importante tener en cuenta que. Seleccionando la opción Totales. etc. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. 164 • Procesos Periódicos Tango .Eventualmente. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Ingrese la Fecha de Cierre. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. diferencias de tensión. Seleccionando la opción Movimientos. cortes de luz. se ingresará el rango de clientes a procesar. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. Seleccionando la opción Cerrar. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. al realizar un cierre. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.Ventas .

ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados.I.Ventas . Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN). No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación.A. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. La información para S. Por lo tanto. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. – I. Para realizar el pasaje. aunque ya hayan sido cancelados.V.Ap. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Debido a estas condiciones. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Procesos Periódicos • 165 Tango . recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema.

Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. 166 • Procesos Periódicos Tango . es decir.Ventas . En este caso. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. realizando las correcciones necesarias. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. 2.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.

Tango . Al realizar la exportación. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Si activa este parámetro.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. a través del módulo Centralizador. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Para más información sobre el asistente de exportación. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados".Ventas Procesos Periódicos • 167 . los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Particularmente. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas.

los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. sin generar movimientos de stock. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. Una vez realizado el proceso de exportación.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. 168 • Procesos Periódicos Tango . Debido a ello. se generó en la sucursal y no en el Centralizador.Ventas .

Ventas Procesos Periódicos • 169 . Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. Al ejecutar la exportación. no deben estar imputadas a ninguna factura. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. En el caso de notas de crédito y débito. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Las facturas no deben tener imputaciones. Por lo expuesto. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. dado que para la sucursal se consideran pagadas. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. para el caso de créditos y débitos. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. La exportación incluirá. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. Tango . El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado).

Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. 170 • Procesos Periódicos Tango . para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. decimales. Las facturas exportadas para centralizar el stock. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. etc.Ventas . es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar.Una vez realizado el proceso de exportación. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados.). Por defecto. De manera opcional. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Debido a ello. una nota de crédito. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Si usted desea centralizar el stock. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central.

Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. Para más información sobre controladores fiscales. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. La utilización de controladores fiscales. Tango . A partir de este momento. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado.Ventas Procesos Periódicos • 171 . se define a través del proceso de Talonarios.A. no es necesario que realice este paso.A. De esta manera.

). Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. etc.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. Para que el controlador fiscal tome los cambios. etc. Permiten solucionar inconvenientes. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. los últimos números de comprobantes emitidos. reseteo de la PC. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. 172 • Procesos Periódicos Tango . si requiere realizar un cierre fiscal (Z). es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. dejándolo en estado operativo. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Para los modelos HASAR informa además. si el controlador se encuentra inicializado. código del equipo fiscal. el estado de la memoria fiscal. informando los cambios.Ventas . Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas.

Procesos Periódicos • 173 Tango . datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. teléfono comercial. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. En todos los modelos. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. dependiendo del tamaño de hoja configurado. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales.Ventas . etc. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. logos y marco en comprobantes fiscales. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. cuando se emitan ticket-factura. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. tamaños de formularios fiscales.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal.

Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Alt + 247. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida.- Para el resto de los tamaños. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Alt + 241. Agregue al principio de la línea. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tango .Ventas . Letra negrita y expandida. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Alt + 244. Letra grande. Alt + 246. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Alt + 244. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Letra negrita. Por lo tanto. se debe configurar en forma independiente. un caracter ASCII.

Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. un logo para todos los comprobantes. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Letra alta. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. NCR 2008. en la parte superior izquierda de la hoja. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. OLIVETTI 320F. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. 3. Alt + 248. deben ser: 1. Tango . dibuje el marco o contorno. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. Alt + 251. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. para este modelo de impresora fiscal.Ventas Procesos Periódicos • 175 . negrita y subrayada. Las características del logo. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Es necesario cumplir con estas características.• • Letra subrayada. 2. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. de lo contrario. la impresora rechazará el archivo. 4.

debe realizar un cierre Z. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. cuando haya sido inicializada. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. 176 • Procesos Periódicos Tango . Antes de cargar o eliminar el logo. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). previamente.Ventas . el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. Para las impresoras fiscales EPSON. es obligatorio realizar un cierre Z.

Tango . las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. sólo varía el interlineado. los documentos tienen la misma cantidad de líneas.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.Ventas Procesos Periódicos • 177 .

es necesario realizar por lo menos.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. puede ser global o detallado por jornada. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. debe emitir antes un cierre X. Informará el total de la venta diaria. el acumulado de IVA. 178 • Procesos Periódicos Tango . un reporte de totales diarios. de impuestos internos. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. En caso de querer hacerlo. previo a la emisión del primer ticket del día. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día.Ventas . etc. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. que sólo son emitidos en forma global. de percepciones. los últimos comprobantes emitidos.

Tango . se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. en base a la cotización asociada. es decir.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. se toman los valores originales en moneda extranjera. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente.Ventas Informes • 179 . se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. Es decir. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. convertidos con la cotización asociada al comprobante.

Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. créditos y débitos). Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. En resumen. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango .Ventas . es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. pulse la tecla <Esc>. imprimir el listado completo. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. el domicilio y la actividad de la empresa.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. Asimismo.

Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. el sistema propone un título por defecto. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. No obstante.Ventas Informes • 181 . es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. Asimismo.. los que correspondan a cada letra de inicio.A. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. Título: el título del informe es definible por usted. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. o en forma separada. Para mayor claridad en la registración. Tango . Ganancias. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). Ingresos Brutos.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. El sistema imprime en forma opcional. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente.V. Si el total del día supera este monto. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido.

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. opcionalmente. 182 • Informes Tango . conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).Ventas . Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. un código de provincia. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar.DAT con los datos correspondientes. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. ordenado por tipo de impuesto o por fecha.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas.

Ventas Informes • 183 . El campo Detalla Comprobantes permite listar. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada provincia. Tango . Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Detalla Comprobantes: permite listar. en un período determinado. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. los comprobantes que componen el importe total facturado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. en un período determinado. para cada cliente. en un período determinado.

Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. para cada vendedor. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. 184 • Informes Tango . en un período determinado. para cada zona. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. para cada depósito. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado.El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado.Ventas .

00 Si no se prorratean los importes.00 700. si se activa este parámetro.00 900. En cambio. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .00 700.00 35.00 Informes • 185 .Ventas 200.00 810.00 900. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 90.00 200. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo.

El campo Detalla Comprobantes permite listar. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. ordenado en forma de ranking.00 810. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. en un período determinado. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. para cada condición de venta. los comprobantes de clientes ocasionales. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. opcionalmente. créditos y débitos. permitiendo así un análisis de la curva ABC.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas . Puede indicar un rango de clientes e incluir. 186 • Informes Tango .00 En el último ejemplo. Por operaciones se entiende facturas.00 630.

Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. es decir. los comprobantes que componen el importe total facturado. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. según se indique en este parámetro. por Unidades de Venta. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. para cada cliente. Una vez generado. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. generar un gráfico en una hoja de Excel. como un solo cliente más. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado.Lista Ocasionales: activando esta opción. en lugar de emitir un informe. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.Ventas Informes • 187 . por Importes Facturados o por Precios de Lista. Tango .

Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. generar un gráfico en una hoja de Excel. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. en lugar de emitir un informe. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. Con respecto al depósito.En todos los casos. Una vez generado. si se activa este parámetro. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. Para ello. se analizará su posición en el ranking. De esta manera. 188 • Informes Tango . en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. En cambio. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. junto al resto de los artículos.Ventas . se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

como un cliente más. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente.Ventas Informes • 189 . para un rango de artículos. los artículos más vendidos a cada cliente. Analice en forma gráfica. Tango . Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. Con respecto al depósito. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. En caso afirmativo. la base del ranking es el importe facturado. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. Seleccionando las unidades de venta. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. es decir. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. importes facturados o precios de lista. Seleccionando la opción Por Importes. en cantidades y en importes. Seleccionando la opción Por Cantidades. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción.

Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. en lugar de emitir un informe. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. generar un gráfico en una hoja de Excel. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. generar un gráfico en una hoja de Excel. Para cada artículo. 190 • Informes Tango . Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. en cantidades y en importes. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. en lugar de emitir un informe. Activando este parámetro. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. se ordenan los clientes en forma de ranking. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Una vez generado.Ventas . de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Con respecto al depósito.

Opcionalmente. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. Una vez generado. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Informes • 191 Tango . Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. Si no indica un tipo de comprobante. notas de crédito y notas de débito). el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.Ventas . Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. con el detalle de los renglones de cada comprobante. ordenados por cliente.

las ventas o las cobranzas. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. 192 • Informes Tango . si incluye las facturas al contado. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. los comprobantes que componen la comisión total calculada. Si opta por incluir sólo los recibos. active el parámetro Detalla Facturas Contado. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. En cambio. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. el detalle de los remitos relacionados. para cada vendedor. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. es posible incluir también las facturas al contado.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Ingresando un tipo de comprobante en particular. se incluirá por cada renglón de las facturas. Si selecciona las ventas.Ventas . deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Para ello. para el cálculo de comisiones. Si selecciona las cobranzas. Para listar todos los comprobantes. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. Usted puede seleccionar. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.

la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Se informa la cantidad facturada. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. la remitida y la pendiente de remitir. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. clientes y fechas a incluir en el informe. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Tango . Puede seleccionar un rango específico de artículos.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. que aún tienen artículos pendientes de remitir.Ventas Informes • 193 . Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. Con este criterio. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. como así también.

Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. Por cada remito se detallan los renglones. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. en un rango de fechas. 194 • Informes Tango .Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas.Ventas . Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Cuando exista una cantidad facturada. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. facturadas y pendientes de facturar. se detallarán además los números de factura correspondientes. con las cantidades totales.

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. para un rango de fechas. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas.Ventas Informes • 195 . Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Tango . en forma total o parcial.

sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. es posible imprimir como cuenta contable. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad.Asimismo. el informe identificará aquellos Tango . sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. En este punto es importante considerar que.Ventas • • 196 • Informes . sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. para el módulo de Ventas. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. este informe se obtendrá ordenado por fecha. Dentro de la fecha. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien.

El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Si activa el parámetro Detallado. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. para un rango de clientes. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. deudas y documentos. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Tango . Asimismo.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Resumen de Cuentas Este proceso lista. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes.Ventas Informes • 197 . correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar.

Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. es decir. En caso contrario. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. 198 • Informes Tango .Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. Al generar cada E-mail. a través de Microsoft Outlook. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes.Ventas . no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Ventas Informes • 199 . Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. desglosa los vencimientos de cada factura. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Esta composición.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Tango . a su vez. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados.

ordenadas por cliente.Ventas . En este caso. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. los comprobantes (notas de crédito. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. 200 • Informes Tango . para un rango de clientes. Seleccionando Por Vendedor. por vendedor o por fecha de vencimiento. por vendedor.Opcionalmente. se ingresa el rango de vendedores.

Se indicará un rango de clientes y fechas. para un rango de clientes. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Tango . Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Ventas Informes • 201 . Listado de Saldos Este proceso permite listar. cuenta corriente a una fecha determinada. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores.

por cada cliente. Asimismo. de acuerdo a su límite de crédito. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. ordenado por código de cliente. cheques y documentos. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. en el caso de deudas en cheques. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. Para los cheques entregados. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. documentos y cheques recibidos.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente.Ventas . Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Asimismo. Pueden incluirse en forma opcional. Incluye los saldos en cuenta corriente. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. se considera la fecha del cheque.

Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo.Ventas Informes • 203 . Opcionalmente. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. es posible indicar si se incluirá en el informe. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. Además del criterio para acumular los cheques. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. Tango .

incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. documentos y cheques recibidos.Ventas . se considera la fecha del cheque. Seleccionando Docume ntos Vencidos.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. incluyendo los saldos en cuenta corriente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. El informe se emite ordenado en forma de ranking. hasta una fecha determinada. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. 204 • Informes Tango . Para los cheques entregados. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Se pueden incluir opcionalmente. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer.

Tango . Opcionalmente. el sistema los consolidará como uno solo. y los agregará sin sumarlos. sumándolos. Se podrán seleccionar dos o más empresas. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico.Seleccionando Docume ntos a Vencer. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Asimismo. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes.Ventas Informes • 205 . Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas.

Ganancias. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Ingresos Brutos y Otras.. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Una vez ingresado el rango de fechas a listar.A. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. 206 • Informes Tango .V. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe.Ventas .

Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios).Ventas Informes • 207 . El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. desglosados por alícuota. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos.Agrupando las escalas en la lista de precios. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo.I.A. Tango . – I.V. Cuando selecciona únicamente una lista. en la opción de ordenamiento por código de artículo. sin alterar los valores registrados en la lista. se podrá seleccionar solamente una lista. se da opción a discriminar los impuestos. si emite una lista de precios discriminando impuestos. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista.Ap. En cambio. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. obtendrá un informe más reducido. En el caso de agrupar por código base.

I. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.TXT en el directorio que usted seleccione. inválidos.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.G.Ap. En este caso. Xbase. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.A. Si elige como destino de impresión MS Excel.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.Ventas .I. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.U.T. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. Generación de Archivo R. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S.V. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).I. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . – I.F. Opcionalmente. recibidas durante el período seleccionado. No se incluirán aquellos clientes con número de C. 1361 de la A. es posible incluir en el listado.V. Wk1. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.A.P.G.

I.U.F.I.I.T. Debe indicar la razón social del cliente con categ.F. C. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. A continuación. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes.U. de su empresa. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.I. "Consumidor Final" debido a que el comp. del Informante: indique el número de C. Tango .U. Por defecto. se propone el nombre indicado por la A. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.I.T.Ventas Informes • 209 . Debe indicar la razón social del cliente con categ. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.P. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A.T. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.. Por ejemplo: VENTAS_200306. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. Errores detectados Durante la generación del archivo.P.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.

Por lo tanto. no active el campo Utiliza Agrupaciones. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. Asimismo. Si elige respetar las agrupaciones. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. código postal y provincia. Para el resto de los ordenamientos. En caso de seleccionar clientes ocasionales. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. Los datos a incluir son: razón social. localidad. domicilio. 210 • Informes Tango . se ingresará un rango de fechas. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. seleccionando la opción correspondiente.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección.Ventas . el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial.

Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Tango . “resumir”. “condicionar”. “filtrar”. “agrupar”. “ordenar”. “combinar”. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO).Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. generando tablas dinámicas y gráficos. por ejemplo. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. Microsoft Excel. “detallar”.Ventas Análisis Multidimensional • 211 .

Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Detalle de Compras de diferentes empresas. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Usted. Ventas. Compras y Sueldos de diferentes empresas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. entre ellos Microsoft Access. Compras y Sueldos de una misma empresa.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Detalle de Fondos. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas . Detalle de Ventas de diferentes empresas. Ventas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes.

datos • Tango . y corresponden a la misma empresa / módulo. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. Luego adiciona los datos del período solicitado. bajas. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. modificaciones. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. etc.). sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. Compatibilidad con el año 2000. manteniendo un archivo histórico. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. tomando nuevamente los datos de Tango.

es un modelo ejemplo. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar.Ventas . debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. 214 • Análisis Multidimensional Tango . Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. Si usted no posee el módulo de Stock. Sobre el modelo propuesto. puede jugar con todas las acciones disponibles. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional.

Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. lo puede hacer directamente desde Excel. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Los destinos posibles son: • Tango . Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. 2. 4. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. eligiendo el modelo almacenado. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . 3. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Esta opción habilita un programador de tareas automático.

De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. En caso afirmativo. Si no define el nombre de una base. el sistema considerará los datos por defecto.generar. Si no define el nombre de una base. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. el sistema considerará los datos por defecto. 216 • Análisis Multidimensional Tango . Para más información. Después de ingresar el período a procesar. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. por ejemplo. Base de datos dBase: si selecciona este destino. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. debe ingresar el nombre del archivo de registro. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. el sistema propone el archivo “Tarea. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino.Ventas .txt”. la programación y la configuración de las tareas. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Por defecto. Defina los datos de la tarea. créditos y débitos). Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Se incluyen también gráficos para cada modelo. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. A medida que usted trabaje sobre la tabla. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. el gráfico reflejará los datos actualizados. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. contando con él.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . el sistema no permitirá realizar la actualización. o bien seleccionar una existente. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. Si elige una tabla existente. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. o bien. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Tango .

etc. (en lugar de meses). Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. ordenamientos. por ejemplo.Totales Es una vista con importes acumulados. por ejemplo. ordenamientos. Usted puede. provincia. etc. provincia. etc. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. consultar “Configurar automático” en la página 215. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. aplicar filtros. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. etc. por ejemplo. o bien. Usted puede cambiar la variable de comparación. o bien. discriminando la información por trimestre. 218 • Análisis Multidimensional Tango . analizar las ventas por cliente y línea de producto. semáforos. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. hacer cambios involucrando muchas variables. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. artículo. o hacer cambios que involucren más de una variable. artículo. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. (en lugar de meses). etc. aplicar filtros. por ejemplo. en un año determinado.Ventas .

El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). el sistema no permitirá realizar la actualización. Tango . Si elige una tabla existente. la información contable de los módulos de Ventas. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. o bien. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Fondos y Sueldos. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . En particular. Proveedores. tienen el mismo diseño. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. contando con él. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”.

Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. detallar. la que permitirá filtrar. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. consultar “Configurar automático” en la página 215.. agrupar. Nombre de la cuenta. etc. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. ordenar. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen.Ventas .A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. 220 • Análisis Multidimensional Tango . Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. tomarán los valores de dicho módulo. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. estas variables tomarán valor nulo. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango.

Tango . Para más información. consultar “Detalle Contable” en la página 219. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.Ventas Análisis Multidimensional • 221 .Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216.

222 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCR5.TYP NOCD2.TYP Tango .Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .TYP NOCR1.TYP FACT5. remitos.TYP FACT2. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP NOCR2.TYP NOCD1.TYP NOCR4. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. notas de crédito. notas de débito. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. No obstante.TYP FACT4.

TYP CAND. Proceso Formularios. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. Por ejemplo. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). la cantidad de copias se modificará a una.TYP RECC.TYP RESK. la cantidad de copias para facturas es igual a dos. tickets. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.NOCD4. Si no se utilizan formularios preimpresos. notas de débito. remitos y recibos de cobranzas).Ventas . notas de crédito.TYP REMI. • Para más información sobre formularios.

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

es necesario conocer cierta nomenclatura. Si se utilizan formularios multipropósito. NOTA DE DEBITO. etc. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. FACTURA.Ventas . conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. por ejemplo.

Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. Por defecto. No deje espacios en la expresión anterior. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. la cantidad de copias. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. en las primeras líneas del comprobante. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. no ocupan líneas dentro de éste. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Se colocará sólo una palabra de control por línea. como por ejemplo. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. el valor de @TICKET es igual a “NO”. por lo tanto. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. una factura puede ser impresa en original y copia. Por ejemplo. Por defecto. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. Tango . Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. En este caso. Por defecto. que es la longitud normal de un formulario continuo. @LINEAS es igual a 72. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo).").

como ser código de artículo y precio. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. como ser fecha. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. entonces la segunda variable no saldrá impresa. Cuando se realiza la agrupación.@NORMAL. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. al imprimir el comprobante. • Palabras de Reemplazo Son variables que. son reemplazadas por los valores correspondientes. Una vez seleccionado un tipo de letra. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). número de comprobante. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles.Ventas . Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón.

T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . notas de crédito. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango .Para facturas. B. C.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A.

un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.Ventas . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. Por ejemplo. duplicado.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Si desea imprimir comprobantes en paralelo. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 . es decir. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. la copia a la derecha del original. se utilizará @LD y en la izquierda @LE.

@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 .Permite imprimir al pie del comprobante.bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .

Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro. Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .

) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal . triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango . duplicado.Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.

@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .

duplicado.@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 .

A. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Ganancias.V. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango ..@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Ingresos Brutos.

triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Importe de la cuenta de fondos moneda ext.Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original. duplicado.

reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. notas de crédito.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. notas de débito. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. el sistema considerará los datos del cliente.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . En ese caso. De lo contrario. • Facturas. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . remitos.

deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 . si desea. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. Podrá utilizar para la variable @RM.@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

000.Ventas . considera al resto de la línea como un comentario.000” ocupa 14 lugares. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘.000.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. pero el mismo número con separador de miles “15. debido al lugar que ocupan los separadores de miles.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Si se imprime un número. es decir. Tenga en cuenta que en este caso. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. se imprimirán asteriscos (*).

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . Esta última opción es de utilidad.” (guión y punto). se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. -. -. usted puede ingresar las variables de control. Al editar. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. Tango . sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Debido a ello. generalmente aparecerá un formulario ya definido. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. Para más información sobre formularios. al ingresar al editor de formularios. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.

Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. pulse <F6> o el botón "Dibujar". Si esta tecla no está activada. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. utilice las teclas de movimiento <flechas>. pulse <Esc> para abandonar la edición. Si no desea grabar el formulario. se sobrescribe sobre la línea activa. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. se visualiza el número de fila y columna del formulario. • • En la parte inferior de la pantalla. Para pasar al modo dibujo.Ventas . Para abandonar el modo dibujo. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. En caso de seleccionar Cerrar. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar".

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