GV2

Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

....................................................................... 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente............................ 157 Listado de Comprobantes Anulados............................ 168 Cobranza diferida de comprobantes ........................ 190 iv • Sumario Tango .................... 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad................... 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ..................................................................................................Histórico ........................................................................ 150 Consulta de Cuentas Corrientes ....................................................................................................................................................................................... 173 Reportes................................................................................................................................................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos............................................................ 171 Operación.................................................................................. 172 Configuración....................................................................................... 170 Importación de Precios de Venta .... 172 Testeo .............................................................................................................................................................................. 167 Exportación de Remitos............................................................... 159 Pasaje a IVA ................... 169 Descarga diferida de stock ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo............................................................................................. 166 Operaciones con Centralizador....................................................................................... 164 Reconstrucción de Estados ........................... 180 Impuestos Registrados ................................................... 153 Anulación de Comprobantes.......................................................................................................................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ............................................................Actual..................................... 186 Ranking de Ventas por Artículo ......... 182 Resumen de Ventas por Cliente....................................................................Ventas ................................................................................................................................................................................................................................... 163 Cierre de Cuentas Corrientes ........................................................................... 183 Resumen de Ventas por Vendedor ................... 180 Subdiario de IVA Ventas...................................................................................................... 178 Informes 179 Introducción.............. 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ........................................................................................................................................................................................................................................................................................... 167 Exportación de Comprobantes de Facturación........................ 154 Anulación de numeración............................................................................................................................................................................................................................................... 148 Consulta de Comprobantes ........................................... 164 Pasaje a Histórico ......................................................... 179 Informes de Facturación................................. 186 Ranking de Ventas por Cliente ................................................................................................................................................................................................................................................................................ 166 Recomposición de Saldos..................... 183 Resumen de Ventas por Zona ...................................... 170 Controlador Fiscal .......................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ................................................... 184 Resumen de Ventas por Depósito......................................... 153 Anulación de comprobantes ya generados ....................................................................................................................................................................................................................................... 171 Habilitación de Controladores Fiscales ........................................................................................................................................ 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ............... 163 Balance de Cuentas Corrientes .................................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia......................................

.............................................201 Recibos Emitidos..................................................................................................................................................................................................................................................210 Etiquetas de Clientes ...........................................211 Consolidación de información Multidimensional ..........................................................................................................................................................................208 Generación de Archivo R....212 Consideraciones para una correcta implementación..........................................................214 Configurar automático...........................................................................................197 Informes de Cuentas Corrientes ...............................................................................................................Ventas Sumario • v ....................193 Remitos por Cliente...................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas...........................................206 Listado de Retenciones...............................................................................................195 Remitos Anulados ................208 Nómina de Clientes .......................................................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ............193 Comisiones a Vendedores por Zona......................213 Panel de Control..................1361 .............................................................................................................................................................216 Detalle Contable.............................................................................................................................................................................................................................................................................200 Cobranzas a Realizar.................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ...................................................................194 Devoluciones de Remitos..............................................194 Remitos Pendientes de Facturar .......................................................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio..................................................................................................221 Detalle contable automático...................................................................................................................................204 Vencimiento de Documentos .....................................................................................................................197 Resumen de Cuentas ............................................................................................................................................................221 Tango ...........................................................................200 Deudas Vencidas ...............................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ...............................................................................................................197 Composición de Saldos ...........................................................................................................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen .........................195 Subdiario de Ventas .....................................................................................................................................................................219 Detalle de comprobante automático...........................................................................................................................................................204 Consolidación de Saldos ........................206 Archivos DGI ...............................................................................................................................................................................................................................................G......................................193 Facturas Pendientes de Remitir .....215 Detalle de Comprobantes ..............200 Listado de Saldos ..........206 Listas de Precios..........................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ..................................................................................................Comprobantes Emitidos ..................................................................................................................................................................................................................................................................................207 Información para SIAp – IVA..........................207 Exportación de retenciones .............................................................................................................................................................................................................195 Listado por Imputación Contable..............205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .....................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación..........................................................................202 Ranking de Deudas...................................................................................................................................................................................................................................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción..........

.......................................................................................................................................... 243 vi • Sumario Tango ...............................Ventas ..................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción................................................. 227 Palabras de Reemplazo............. 223 Adaptación de Formularios ........................................................................................................... 228 Opciones Especiales.. 242 Editor de Formularios ...................................... 223 Palabras de Control ..............................................................................................................................................................................................

Tango . con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. I.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. Centralizador. Sueldos.A. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Stock. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Tablero de Control y Automatizador. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. evitando errores y detectando oportunidades. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática.Ventas Introducción • 1 .V. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. Contabilidad. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. fondos. Control de Horarios. Estados Contables. Proveedores y Fondos. + Ingresos Brutos.

Tango . decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. Para agilizar el ingreso al sistema.Ventas 2 • Introducción . se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Asimismo. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. que centraliza toda la información referente a productos. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. de esta manera. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos.Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. con un alto grado de seguridad.

Módulo de Cash Flow. Descripción General A continuación. notas de débito y remitos a clientes. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. además de informes y soportes legales. como las generaciones contables. depuración de información e integración con el módulo Centralizador.Ventas Introducción • 3 . que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Módulo de Contabilidad. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. que centraliza toda la información referente a valores. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Tango . notas de crédito. Módulo de Proveedores. Módulo Centralizador.• • • • • Módulo de Fondos. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad.

4 • Introducción Tango . Hay parámetros que son de tipo general. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Por ello. la Dirección del cliente. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. y otros que son a nivel particular. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. Si se implementan varios módulos. Por ejemplo. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. es decir únicos para todo el sistema. para comenzar a trabajar en Ventas. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. en cambio.Ventas . Por ejemplo. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. en el ingreso de los datos de un cliente. y por ser Tango un sistema integrado. Al instalar el módulo de Ventas. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación.

. “. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Por ejemplo.Ventas .. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. logrando una lectura más ágil. “. Por ejemplo. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. <Enter>..” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas..” Introducción • 5 Procesos Campos Tango .el campo Cantidad a facturar. No obstante. Por ejemplo. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas.. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Para agilizar la operación del sistema. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto.. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. el manual hace especial hincapié en las teclas de función..definido en el proceso de Parámetros Generales. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).

” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. Por ello.actúa de servidor de accesos.. Por ejemplo.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. Si se implementan varios módulos y. por ser Tango un sistema integrado. 3. Carga de Precios de Venta (página 37). Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. “. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. 4.. 2.. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). 6 • Introducción Tango .Ventas . Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha.

(pág. 66) Alícuotas. (pág. Actualización de Precios. (pág. (pág. Para la actualización de precios de venta. Definición de Listas de Precios de Venta. Agrupaciones de Clientes. Perfiles de Facturación. 44) 8. 65) 17. (pág. Condiciones de Venta. 55) 4. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. (pág. Por ello. 35) 15. 36) 11. Zonas. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. 46) 5.44) 7. A continuación. Composición Inicial de Saldos. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. artículos y depósitos. 134) Tango . 9) 13. 2. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. (pág. Vendedores. Para comenzar a trabajar con el sistema. Tipos de Comprobante. (pág. 1. (pág. (pág. Clientes. No es obligatorio.Ventas Introducción • 7 . Longitud de Agrupaciones. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. 58) 14. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. Parámetros Generales. (pág. 33) 10. 37) 16. para comenzar a trabajar en Ventas. Tipos de Asiento. (pág. 46) y Formularios. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. (pág. 45) 6. (pág. (pág. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. 35) 12. (pág. 34) 9. 34) 3. Talonarios. Algunos de estos parámetros son opcionales. Definir el formato de los comprobantes a emitir.Al instalar el módulo de Ventas. Actividades para Ingresos Brutos. (pág.

Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas.Ventas .Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). realice la puesta en marcha del módulo de Stock. 8 • Introducción Tango . realice la puesta en marcha correspondiente.

Para dar de alta clientes. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. provincias y condiciones de venta. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar.Ventas 1 Archivos • 9 . Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Estos códigos pueden agruparse. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. es necesario haber dado de alta previamente zonas. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Está compuesto por: código de familia. código de grupo y código de individuo.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes.

(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. la longitud del individuo será 4. que resulta de: 6 . Automáticamente. 10 • Archivos Tango . quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. En el ejemplo.Ventas . entonces. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.

El Código de Vendedor no es obligatorio. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Si habitualmente corresponde a un código específico. no permitiendo el ingreso según la Tango . El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. a través del módulo Centralizador. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta.Ventas Archivos • 11 . emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes.

etc. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. 12 • Archivos Tango . CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT.). o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. que será sugerida en los procesos de facturación. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. contablemente. De lo contrario. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.Ventas . de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen.

Haciendo doble click sobre el ícono. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. cliente IVA Exento. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Archivos • 13 . La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT.Definición. Luego de ingresar todos los datos del cliente. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. informes de Tango. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. etc. Los valores posibles son: S I E Tango .Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. estadísticas en Excel. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . cliente IVA No Responsable. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. y la forma de exponerlos.

Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. permiten la conectividad con Outlook y Word. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. generar cartas modelo. el cliente queda clasificado como RNI. Ms Office Este grupo de opciones. para realizar tareas relacionadas con los clientes. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. sobres y etiquetas. De todos los valores comentados. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. 14 • Archivos Tango . Word permite. Activando el parámetro. Si el cliente liquida IVA (valor “S”).M C N cliente Responsable Monotributo. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". a partir de una "lista de correspondencia". En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA.Ventas . “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación.

personales. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros.Ventas Archivos • 15 . para la generación de la lista de correspondencia. El "Origen de Datos" a generar. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. que puede ser luego utilizada desde Word. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. un asistente lo guiará paso a paso. Recuerde que en Word. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. Debido a ello. Tango . Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. respectivamente. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. etc. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. En Outlook. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. Para todas estas opciones. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. proveedores. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Es muy importante observar esta aclaración. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. se encuentra la Categoría del contacto. Seleccionando la opción. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. no se podrán utilizar estos procesos.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes.

el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. recuerde revisar las categorías. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango .Ventas . Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. Al activar esta opción. Una vez ingresado el código. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Asimismo. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente.

Ventas Archivos • 17 . usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. no se agregará el cliente. Por defecto. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. antes de proceder a agregar el contacto. Una vez importados los datos desde Contactos. separando la localidad y la provincia.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. de lo contrario tomará el Nombre Completo. Al seleccionar la opción. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. éste será importado como Razón Social. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. se completará la información del cliente en forma normal. En caso de existir la Razón Social como contacto. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.

por cada cliente del rango.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. 18 • Archivos Tango . • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. que exista como contacto. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización.Ventas . siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.

Tango . etc. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. etc. actualizando todos los contactos. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. De existir una diferencia. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente.). verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. "4816-2620". Como se indicó "Todos". Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior.Ventas Archivos • 19 . se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. como ser dirección. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. fax. teléfono.Si el contacto existe. volverá a mostrar la pantalla de confirmación.

permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Por ejemplo. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos.Ventas . Las distintas opciones comentadas. se indicará "Ignorar Todos". supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . En este caso. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. Sin embargo.

Consulta.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Acceder a la ficha del cliente. Tango . Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Para más información. Por ejemplo segmento de mercado. etc. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . tipo de cliente.Ventas Archivos • 21 . zona.

Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. Siguiendo el ejemplo anterior. el fax y el contacto. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. el número de C. Por defecto. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. por ejemplo segmento de mercado. el teléfono. la razón social. 2.. 22 • Archivos Tango . Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa.T. Es decir. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). Para cada cliente puede consultar el código. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.Clasificador de Clientes . se la denomina carpeta intermedia.Definición A continuación.U.I. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella.Ventas .

el parámetro está desmarcado. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. En ese caso. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. como ser segmento de mercado. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Tango . Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. la carpeta está habilitada para ese módulo.Ventas Archivos • 23 . tipo de cliente. Por defecto. etc. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Por defecto. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria).Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido.

• Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. • Asignar ítem en forma manual. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. aunque también puede copiarlos. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Desde la herramienta de búsqueda.Ventas . Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. Clientes En este sector.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. 1. • Lista de todos los ítems. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

5.I. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. A continuación. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). A continuación. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. A continuación. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. o el teléfono.Ventas Archivos • 25 . Puede ingresarlo utilizando el código. el número de C. la razón social. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.U. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. Tango . 2.T. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. 4. 3.

6. consulte el ítem Relaciones (clientes .carpetas). Para más información sobre este tema. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. 3. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. 26 • Archivos Tango . Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. se la borrará para todos los clientes. acceder a la opción Establecer relaciones.Ventas . A continuación. 4. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. consulte Búsquedas.Finalmente. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. Para más información sobre este tema. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. cliqueando sobre la opción Asignar relación. Finalmente pulse Aceptar. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. 2.

ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Para más información sobre este tema. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Tango . Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias.Ventas Archivos • 27 . verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Relaciones (clientes . También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. A continuación. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Cada vez que se posicione en un cliente. consulte Asignación de relaciones a clientes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Definición de relaciones Para definir una nueva relación.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado.

Ventas . cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Iconos pequeños. Detalles y Miniaturas. Puede optar por: Iconos grandes. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente).ingrese al proceso Configuración. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. estando posicionado en un cliente. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. 2. ítem Opciones. 28 • Archivos Tango . También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. En caso que no la tenga asociada. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes.

la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Tango . [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta.Ventas Archivos • 29 . dentro del menú Configuración. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Así. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. *. A continuación. ingrese el texto.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. por ejemplo.

puede optar por: • • • ingresarlo directamente. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando.Ventas . seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. A continuación.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. por lo que no podrá realizar modificaciones. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Finalmente. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. utilizando la opción Clasificar. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. para seleccionar el cliente. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. 30 • Archivos Tango . consulte Parámetros de una carpeta. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. Cuando ingrese un cliente.

Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. Clasificador de Clientes .Definición.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Tango . listar. Modificar los parámetros del proceso. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Para obtener más información sobre este tema. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. modificar y dar de baja grupos existentes.Ventas Archivos • 31 . consulte Clasificador de Clientes . posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Crear / eliminar relaciones. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. usted puede invocar la ficha del cliente. el proceso al que quiere acceder. así como también consultar. Para ello.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes.

Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.Ventas . o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. descripción. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. datos del domicilio. De lo contrario. 32 • Archivos Tango . Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. contablemente. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). observaciones. etc. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código.

listar. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. consultar. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. modificar y dar de baja vendedores existentes.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. indique los clientes que los integran. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias.Ventas Archivos • 33 . Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. así como también consultar. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Tango . Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes.

Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Esto permite que sean diferenciados por el sistema.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. defina un solo código con porcentaje cero. Particularmente. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. listar y modificar las zonas existentes o bien. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. 34 • Archivos Tango . Defina por lo menos un código de cada tipo. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. consultar. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar.Ventas . el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. Para el caso de códigos de IVA.

Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar.Ventas Archivos • 35 . Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local.A. modificar. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . consultar. Ingresos Brutos u Otra. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. La cantidad de cuotas es ilimitada. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes.V. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta.. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. consultar.actividad. Ganancias.

Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. Si se indicaron varias cuotas. De este modo. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. Finalmente. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. esta fecha corresponderá a la primera. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota.Ventas . el vencimiento será el 01/08/1998. 36 • Archivos Tango . el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Seleccionando 1 mes. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado.

Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. los impuestos discriminados. para no perder precisión en los cálculos. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Los decimales a utilizar para precios de Stock. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. Por este motivo. si es en moneda corriente o extranjera. la cantidad de decimales. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada.Ventas Archivos • 37 .Para cada una de las listas se indicará su nombre. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. en cuyo caso no permite su eliminación. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Antes de proceder a la eliminación. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). Tango . Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión.

para ingresar todos los datos correspondientes. Para agregar el artículo en una nueva lista. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. Luego.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. Una vez finalizada la carga. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Una vez seleccionado el artículo. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. se actualizarán los precios. En primer lugar. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. el parámetro correspondiente. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. proceda a la modificación. 38 • Archivos Tango . pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista.Ventas . <F6> .

este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. actualice el precio de los artículos. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. Finalmente. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. En primer lugar. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien.Ventas Archivos • 39 . Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego.Para eliminar el artículo de una lista. Tango . Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. proceda a su eliminación.

La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla.Artículo para la selección de artículos a actualizar).Ventas . Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango .Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. También. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente.

se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. Los demás criterios tienen un único valor posible.Ventas Archivos • 41 . Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. lo crea. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. Tango . este parámetro está activo. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. Si. multiplicando el precio por un Coeficiente. éstos conservarán los precios anteriores. por el contrario. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Si usted desactiva este parámetro. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. Si algún artículo no existe en la lista destino. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Por defecto. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock.

que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.Ventas . se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. usted ingresará un precio genérico. Si no se activa el parámetro. en la base a la información generada en otro Tango. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. 42 • Archivos Tango . de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. De esta manera. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista.

En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. Si el parámetro no se activa. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. De este modo. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema.). se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. si éstos no se encuentran definidos. etc. que no se encuentren en los archivos recibidos. emitiéndose un informe de los rechazos. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. considerando iguales a los que tengan el mismo código. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo).). provincia y condición de venta). quedarán en blanco. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa.Ventas Archivos • 43 . los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. Independientemente de lo expuesto. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. Tango . tipos de asientos. etc. En los campos que son “obligatorios” (código de zona.

Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. 44 • Archivos Tango . Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. En el caso de clientes es de 6 dígitos. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. Esto significa que al codificar a un cliente. Es posible definir la longitud. el primer dígito corresponderá a la familia. al grupo y al individuo. dentro del código. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. De esta manera.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. el siguiente al grupo.Ventas . defina las longitudes respectivas en 0 (cero). es decir.(1 + 1). y los 4 últimos definirán al cliente. grupo e individuo. la longitud del individuo será 4. que resulta de: 6 . que será asignada a la familia. para cada familia y grupo.

Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Tango . Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. puede indicar en este campo. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. siendo posible asignarles distintos comportamientos. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Para el tipo de comprobante 'FAC'. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. el tipo de asiento asociado al comprobante. y generado automáticamente por el proceso de facturación. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. para créditos o débitos respectivamente.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro.Ventas Archivos • 45 . Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. donde este campo no es visible). el comprobante registrará sólo importes de IVA. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas.

Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Descripción: es un campo opcional. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. T o X). ajustes de cuenta corriente. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. etc.C.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. 46 • Archivos Tango . Puede utilizarlo para describir el talonario definido. B . No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. E. R.Ventas . La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. el número de comprobante en sí. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. En base a ese talonario. o bien.

Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. 3. ajustes de cuentas corrientes. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales.Ventas 1. etc. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. 4. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. notas de crédito. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. Para más información. Le permitirá registrar en el sistema. 'B'. notas de débito). remitos). • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. Tango . 'C'. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. A continuación. comprobantes fiscales 'A'.

V. M. Z o un blanco. puede ser A. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. X. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. B. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. Las letras U. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. E. Z representan como comprobante un ticket. 48 • Archivos Tango . Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. 6. notas de crédito. U. Y. 7. 8. excluyendo las letras X y R de remitos. W.Ventas . remitos). Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. C.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. 9. Y. • Para más información sobre controladores fiscales. R. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. T. V. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. B y C. W.

Sucursal Asociada: número de sucursal. 'C' o blanco. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. el tratamiento de estos comprobantes. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. podrá seleccionar las letras 'X'. uno para las facturas 'B'. Para más información. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. para que cada uno lleve su numeración independiente. 'B'.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. débitos y créditos. las letras 'A'. En versiones para controlador fiscal. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. 'R' o blanco y para recibos. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda.Ventas Archivos • 49 . uno para notas de crédito y otro para remitos.

Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. COM3 o COM4. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. 'REM' y 'REC'. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. siendo los valores posibles COM1. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F.Ventas . Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. LPT2. 'DEB' y 'CRE'. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. COM2. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. el correspondiente a facturas (FAC). deberá indicar el destino al emitir el comprobante.impresoras fiscales. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. Si no ingresa ninguna. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. En este último caso es 50 • Archivos Tango .

importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. DEV. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). el sistema realizará el transporte en forma automática. 'DEB' y 'CRE'. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. solamente limitará la carga de artículos por este campo. Tango . Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. notas de crédito (CRE) o multipropósito. Si la impresora no existe. \\ServerP\HP). Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Para el resto de los casos (REC. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. para los comprobantes 'FAC'. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. tomarán como máximo de iteraciones 300. En el caso de utilizar impresoras de red.Ventas Archivos • 51 . ya que no lo realizan. REM). Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. notas de débito (DEB). Si el comprobante se imprime en un solo formulario.

En el primer comprobante se imprime automáticamente. Los valores posibles de ingresar son "0". 3. 52 • Archivos . no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. el máximo de iteraciones será de 9. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. "2". La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. la leyenda: Tango . En el primer comprobante se imprime automáticamente. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso.Ventas 2. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. el tratamiento de estos comprobantes. En cambio para los recibos. la leyenda "DUPLICADO". En este caso. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Por el contrario. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. entonces haga coincidir ambas cantidades. si no desea que se realice transporte. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante.

para la primer copia. Por lo tanto. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. será necesario activarlo. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. Se utilizan para controlar. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. 4. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. la leyenda "TRIPLICADO". sucursal y número. la leyenda "CUADRUPLICADO". la leyenda: "ORIGINAL". La impresora fiscal. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. C y E. mantienen su propio control en la numeración. y de tipo asociado A. CRE y DEB. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. imprime cuatro veces el comprobante. y tipo asociado A. el Tango . DEB. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). desde los procesos de emisión de comprobantes. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. 'DEB'. B. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. C y E debe comenzar a partir de 00000001. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. su correcta numeración. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC.Ventas Archivos • 53 . Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. CRE. para la primer copia. para la segunda copia."ORIGINAL". la leyenda "DUPLICADO". y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. B.

este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. CRE y DEB y de tipo asociado A. Si el comprobante es ‘REM’ (remito).Ventas . Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. se seleccionará como comprobante: factura. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC.TYP). esta fecha de vencimiento no tiene validez. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión.TYP) o.título Numeración fiscales. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. 54 • Archivos Tango . Para versiones de controlador o impresora fiscal. según el valor del campo Comprobante. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. Configure sus formularios. C y E tienen una fecha de vencimiento. En estos casos. Los controladores fiscales no lo imprimen. nota de débito o nota de crédito. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. B. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión.

consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. en forma general o por artículo. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal.Ventas Archivos • 55 . Además. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Para más información sobre formularios. A continuación. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Tango . explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas.

que será variable de acuerdo al comprobante. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. 56 • Archivos Tango . se encuentren en la misma columna. si existen en el tipo de asiento. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. Este “valor”. asocia la cuenta con el importe correspondiente.Ventas . La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio.En esta lista. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo.

Ventas Archivos • 57 . salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. el centro de costo también dependerá del artículo. El valor “BO” que corresponde a bonificación. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. Tango . <F4> . En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Para una misma cuenta contable. puede no definirse en el tipo de asiento. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. De esta manera.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. Deudores por Ventas En este ejemplo. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. según corresponda. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado.

emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. No obstante. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. De no existir ningún perfil definido. Tango . Estas condiciones no se validan en este proceso.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. La definición de perfiles no es obligatoria. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. se ingresarán todos los datos en forma normal.Ventas 58 • Archivos . como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles.

Además de este parámetro. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Si el campo no se edita.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. Al definir un perfil. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. muestra el valor por defecto asignado. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Si existe un valor por defecto. se visualizarán distintas pantallas. En el proceso de Facturas Punto de Venta. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Tango . Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. con las distintas variantes. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. éste será el que se utilizará en el proceso. es decir sin restricciones. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.Ventas Archivos • 59 . usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. según corresponda. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. El campo no se edita. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

Existen otros tres valores posibles. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. equivalentes a los mencionados. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. Para más información. documentos) del cliente. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. definido en el proceso Talonarios. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". Las dos últimas opciones mencionadas. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. Caso contrario.Ventas . 60 • Archivos Tango .Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura.

el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. además de las opciones mencionadas. pasando en forma automática al renglón siguiente. Si indica que el campo se edita. Archivos • 61 Tango . con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. Indicando alguno de estos dos valores. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto.Ventas . Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. es posible indicar además de la lista por defecto. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro.

Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. la cantidad por defecto será igual a 1. será posible modificar los distintos valores (cantidad. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. en función de los valores indicados en los siguientes campos. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Si activó el parámetro Carga Rápida.Ventas . Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). El precio corresponderá al de la lista indicada. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. 62 • Archivos Tango . los valores correspondientes a Cantidad. Es decir que indicando que éstos se editan.

Ventas Archivos • 63 . Si no se activa el parámetro. Tango . no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. si la condición de venta corresponde a contado. La restricción que impone el uso de esta opción. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. Finalmente. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro.

por defecto.Ventas . sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. El sistema sugerirá. 64 • Archivos Tango . deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. siendo posible agregar otros. A través de este comando. Además del código y la descripción del perfil. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. Controla vigencia: si marca esta opción. para que se almacenen los datos ingresados. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. Luego de ingresar el último usuario. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema.Comando Usuarios Una vez generado un perfil.

Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.Ventas Archivos • 65 . Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. Luego de ingresar el último usuario. A través de este comando.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. Puede expresar los precios en moneda corriente. Tango . siendo posible agregar otros. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). En el caso de consultar sólo algunos depósitos. por defecto. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". El sistema sugerirá. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda.

se tomará por defecto. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.TYP.Depósito y descarga. el valor del parámetro general. Este formulario se almacenará con el nombre CAND. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. En el proceso de Facturas Punto de Venta.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Para más información sobre formularios. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . Para más información sobre formularios.Ventas . 66 • Archivos Tango . Caso contrario. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. la descarga no depende directamente de este parámetro.

Notas de Crédito. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. Si no se activa este parámetro.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. Notas de Débito. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. Si no desea hacer uso de esta facilidad. sin permitir su modificación. Cobranzas. no active este parámetro. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Por el contrario. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. si una factura no descarga stock. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Composición Inicial). Tango .Ventas Archivos • 67 . Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. ya que considera los valores del parámetro del perfil. Remitos. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos.

en los procesos de facturación. 68 • Archivos Tango . aquellos que más se repetirán en los clientes. Recomendamos ingresar los valores más habituales. es decir. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. Indique para cada uno de los impuestos. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. el que podrá ser modificado. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. para los clientes ocasionales. Si el parámetro no se activa. el sistema le sugerirá el número correspondiente.Ventas . controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. en configuraciones de red. Además. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. mostrará por defecto un número. siendo posible su modificación. sin permitir su modificación.

manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. Si éstas quedan en blanco. modificación y anulación de recibos de cobranzas. Confirmación ante fechas posteriores. Inhabilitar fechas posteriores. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. exclusivamente para los recibos.Ventas Archivos • 69 . devolución y anulación). de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. una para los comprobantes de facturación y otra. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. emisión de notas de crédito.

Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. dentro de una ventana que emula el visor. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Esta opción es de utilidad cuando. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. aún sin utilizar visor. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. 70 • Archivos Tango . los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. un visor modelo Dyno Pos-PD. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. En este caso. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. En cambio. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. • • Por defecto.Ventas .

Para el resto de los tamaños. etc. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. depósito. como vendedor. tanto para la zona del encabezado. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. notas de crédito y notas de débito). Tango . para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. No es obligatorio configurar todas las líneas. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. se impriman en el lugar deseado. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. datos variantes referentes a la factura. Esto posibilitará que en el momento de facturar. En este caso. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. pie o ítems.Ventas Archivos • 71 . Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales.

ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. Z o auditoría. Es aconsejable indicar que. las que se podrán seleccionar de una lista. Consulte en Descripciones para los ítems. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado.Ventas . 72 • Archivos Tango . cuantas más líneas se configuren con datos. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. En las impresoras fiscales HASAR 320F. Si se configuran variables de impresión para los ítems. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado.TYP. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. y para la impresión de ítems. Si no posee el módulo de Fondos. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. Para más información. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. HASAR 321F. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. consultar Palabras de Reemplazo. Imprime formas de pago: activando este parámetro. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie.

En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. un comprobante no fiscal remito.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Imprime factura-remito: activando este parámetro. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. Tango . la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets.Ventas Archivos • 73 . un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. se envía después de emitir cada comprobante.

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 74 • Archivos Tango .

TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.TYP. • Tango . de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. FACT5.Facturación Introducción A través de esta opción de menú. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal.Ventas Facturación • 75 . • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera.TYP. independientemente de la lista de precios que se utilice. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios.TYP. FACT4. FACT2.

Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. en caso de estar activo. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En el proceso Facturas Punto de Venta. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación.Ventas . si se definió que la factura no descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. 76 • Facturación Tango . este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Si usted no utiliza perfiles. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Si se definió que la factura descarga de stock. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. la descarga de stock se realiza en un único depósito. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. Si se definió que la factura descarga de stock. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. En cambio. si se definió que la factura no descarga de stock. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En cambio.

50. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. éste queda pendiente de remitir.A partir de la versión 7. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.50.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. Tango . una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. artículos que se descargan del stock. los comprobantes de facturación (facturas. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. elegido en el momento del ingreso del comprobante. es posible indicar para cada artículo del comprobante. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general.Ventas Facturación • 77 . pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. Por otra parte. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). De esta manera. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien.000. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. a partir de la versión 7. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad.

El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. 78 • Facturación Tango .Ventas . 2. Utilizando este proceso. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Si el comprobante afecta stock. no imprime remito. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. no se imprimirá el remito. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). determine la emisión de facturas y remitos. 1. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente.TYP. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). además de la ayuda general. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK.

es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. como es de uso habitual en los puntos de venta. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. No es necesario ejecutar este comando para cada factura.Ventas Facturación • 79 . ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. con el que Tango . Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. distinto al utilizado habitualmente. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”.

80 • Facturación Tango . Caso contrario.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto).Ventas . Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. se mantendrá la del controlador. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. Con respecto a la numeración. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. se tomará el defecto definido en el talonario.

pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Una vez finalizada la carga.Ventas Facturación • 81 .Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. con el fin de seleccionar el deseado. <F8> . el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. si se utilizan. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. mientras que si es contado se deberán ingresar. e impuestos internos). En el caso de cuenta corriente. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. a través del proceso de Clientes.V.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales.A. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. En el caso de clientes ocasionales. Tango . después de la carga de la factura.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. Si no se editan los datos. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. permite el cálculo automático de los vencimientos. <F6> .

Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes.Precios y Saldos .<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Si el artículo tiene 2 escalas. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). Finalmente. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Es posible referenciarlo por su Código. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. Una vez ingresado el código base. Sinónimo o Código de Barras.Ventas . Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. 82 • Facturación Tango . se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente.

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Depósito y descarga . Una vez finalizada la carga. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente.Ventas Facturación • 83 . Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. registrándose su movimiento de entrada en stock. Cantidad: podrá ingresar para los artículos. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. cantidades positivas y negativas. Esta opción es de suma utilidad cuando.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). según su ordenamiento alfabético. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. en un movimiento. distintos talles o colores de una misma prenda).<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Tango . para ingresar todos los datos correspondientes. <F6> .

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1".Ventas . la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. el valor del parámetro general correspondiente. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. 84 • Facturación Tango . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante).

V. del artículo. el sistema no realizará el control de stock. Para realizar ajustes de precio en una factura.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. En el momento de facturar un ítem.A. <Ctrl + F5> .A. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock.V. Esto es así. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. se ingresará el código de artículo seleccionado. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio.A. en este caso. cargada por defecto en el artículo. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. pulsando <F4>. Precio o Bonificación del artículo. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.Ventas Facturación • 85 . Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). Este será ingresado en moneda Tango . la que será tomada como referencia para los cálculos. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. (del 1 al 10) para el artículo. <F4> . usted puede ingresar ítems con precio negativo.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar.V. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. durante el ingreso de renglones de la factura. La única diferencia es que. es posible cambiar la alícuota de I.A. <F9> .Cambio de alícuota de I. Si está posicionado en los campos Cantidad.V.

En este caso no se ingresará la cantidad. <Ctrl + F3> . Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Importe: este campo se editará únicamente. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. 86 • Facturación Tango . Se debe ingresar artículos con precios en negativo.corriente. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. y se ingresará el importe total del renglón. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Al confirmar los valores ingresados. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal).Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. como por ejemplo combustibles.Ventas . La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura.

Para ello. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. los totales parciales de la factura. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. Tango . A medida que se ingresan los renglones.Ventas Facturación • 87 . Luego de ingresar dichas descripciones. permitiéndose además. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. alterar su descripción original. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo.

A.I. 88 • Facturación Tango .V.Ap. quedará como Sin Clasificar. Si se han definido perfiles para cobranzas.Ventas .V.Clasificación para S. la información para el S.A. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I.A.V.Ap. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). Se generará la información para S. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días.A.V. – I. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. En este caso. – I.). con el detalle de los netos gravados.I. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante. una vez finalizado el ingreso de datos.Ap. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante.I. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI.

En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. para cada uno. Tango . Para más información. con la finalidad de mantener su seguimiento. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. siendo la otra moneda una mera reexpresión. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el proceso Parámetros Generales. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. Se ingresará. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera.Ventas Facturación • 89 . El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. consultar en el módulo de Fondos. Si usted no posee el módulo de Fondos. Por ejemplo. el código de cuenta de Fondos asociada. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Finalmente. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Por otra parte. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. no tendrá acceso a esta pantalla. si ingresa una factura en moneda corriente.

como resultado de una devolución. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes.50.Ventas . una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. etc. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. si afecta stock. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. Si es necesario actualizar los fondos. 90 • Facturación Tango . El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. si se lo incluye en el IVA Ventas. por ejemplo. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. A partir de la versión 7.000. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito.

se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. Ya en este proceso. si no existen. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Tango . indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. Además. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. para completar las leyendas del comprobante.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes.Ventas Facturación • 91 . En base a esto. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. En un mismo comprobante. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. En este caso. Si se indicó Comprobante de Referencia. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo.

I. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. – I. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. – I.V.Ap. 92 • Facturación Tango . Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. si registra una diferencia de cambio.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio.Ap. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.I. Los comprobantes de sólo I.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. – I. Clasificación para S. no se incluyen en el informe para S. definiendo un código de comprobante que las registre.Ventas .A. La clasificación de la información para S. si afecta al stock.V. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.V. en forma automática o manual. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera.V.I.A.Ap.A.A.V. No obstante. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.

emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado.Ventas . En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. En este caso. Si no existen. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. Facturación • 93 Tango . Confirmando esta opción. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. además. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. no será necesario repetir el ingreso de renglones. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. se generará la nota de crédito en forma automática. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida.

000. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes.Ventas .A partir de la versión 7. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). En base a esto. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. para completar las leyendas del comprobante. 94 • Facturación Tango . la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. si fuese necesario. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. conceptos que no sean artículos del inventario. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Para incluir en una nota de crédito. En un mismo comprobante pueden registrarse. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. En este caso. Ya en este proceso. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock.50. distintas tasas de IVA.

si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.A. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.A.I. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. su devolución. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.Ap.A. Clasificación para S. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. – I.Ap.Ventas Facturación • 95 . Los comprobantes de sólo I.V.A. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. La clasificación de la información para S. no se incluyen en el informe para S.V.V. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.V. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. – I. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.A. su anulación.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.I. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. No obstante.V. – I. Tango .I.Ap.

Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. y como cantidad. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. 96 • Facturación Tango . En caso de seleccionar comprobante de referencia.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. los renglones del comprobante seleccionado. con referencia a un comprobante previamente ingresado. cambiar el depósito de descarga. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.Ventas . opcionalmente. además de la ayuda general. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Opcionalmente. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. el sistema sugerirá como renglones del remito. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. generándose el movimiento de salida correspondiente. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes.

2. Las opciones posibles son: 1. el depósito 2.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. en este caso.Ventas Facturación • 97 . En el encabezado del remito. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. 3. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. el campo Depósito se exhibirá en blanco. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. Si usted deja en blanco el campo Depósito. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. el campo Depósito se exhibirá por defecto. Si elige por ejemplo. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. Si se trata de una factura multidepósito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. se incluirán en el remito. sea cual fuere el depósito asociado. Por ejemplo: el depósito 1. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. Tango .

Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. puede indicar una condición de venta para el remito. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Si se hace referencia a una factura. Sinónimo o Código de Barras.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Es posible referenciar el artículo por su Código. Una vez finalizada la carga. y se ingresarán todos los datos correspondientes.Condición de Venta: opcionalmente. <F6> . Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.Ventas . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. 98 • Facturación Tango .

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

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Para ello puede invocar el código.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos.Ventas Facturación • 105 . al pulsar el botón derecho de su mouse). Tango . Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. pulse el botón <Aceptar>. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. la descripción. Anulado: el comprobante fue anulado. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Ingrese directamente el artículo a analizar.

Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Ventas . Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .

Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. Para los ítems que lleven impuestos internos.V. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.A. aplicado y monto del ítem. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. de los clientes. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas.A. la base imponible correspondiente. distinta al 21%. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. Para todas las categorías de I. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. exceptuando los Consumidores Finales.A.V. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem.A. e Impuestos Internos). ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal.Ventas Facturación • 107 .V. Tango . porcentaje de I.V. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. HASAR Modelo SMH / P-425F. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. se registrará el movimiento de entrada en stock. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. Tango . 4104. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero.G. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. mientras esté generando un comprobante fiscal. tal como lo estipula la R. realizándose también la actualización de su saldo.Ventas Facturación • 113 .

cualquiera de los artículos facturados en el momento. TM-T285F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. presionando simplemente una tecla de función. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. puede seleccionar con el cursor. HASAR Modelo SMH / P-425F. EPSON TM-300A/F+.A. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío.Ventas . ticket o ticket-factura) se encuentre abierto.A. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática.V. TM2000A/F+. Presionando la tecla de función <F2>. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. se genera la reversión del artículo. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Mientras que el comprobante fiscal (factura.. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. • • 114 • Facturación Tango . se generará la reversión automática del último artículo facturado. acumulados hasta el momento en forma proporcional.V. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. del I.

es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. ya que si bien al facturar. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. El sistema.G. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. tal como se indica en la R. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.) se basarán en el valor cargado en el artículo. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. etc. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales.Ventas Facturación • 115 . tickets-factura y facturas.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. los cálculos serán correctos. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. Tango . Al utilizar impuesto interno fijo.

las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. El sistema permitirá. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. con el que quedará automáticamente imputado. Para ello. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. en estos casos. se deberá indicar el comprobante correspondiente. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. Si desde el proceso Tipos de Comprobante.Ventas . un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". En este caso. en el proceso Talonarios. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. De todas maneras.

incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". Tango . los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. OLIVETTI PR4F. El sistema registrará. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. ya que no están preparados para tal fin.Ventas Facturación • 117 .referenciado. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. en estos casos. No se imprimirá para las notas de débito. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. Para más información. ninguna leyenda del comprobante de referencia. Por lo tanto. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. En este caso.

En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. podrá indicar uno por uno. Origen nro.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. Si en el proceso Tipos de Comprobante. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. Si opta por no cancelarla totalmente. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. se imprimirá a continuación. con el que quedará automáticamente imputado. su tipo y número de comprobante. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. las leyendas: 118 • Facturación Tango .Ventas / . se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. Con cualquier condición de venta que se utilice. sin posibilidad de modificar algún dato.

..... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión...... no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos... Tango . Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales.. Para más información........" en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas......Ventas Facturación • 119 ....... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.. OLIVETTI PR4F.. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.."Firma... Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto... la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.. "IMPORTE TOT.. " junto al total de la nota de crédito y debajo.." y "Aclaración. En este caso.... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON...... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales. Remitos .. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito... ya que no están preparados para tal fin.......... EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F....Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos..

según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . 889 (utilización de letra 'R' en remitos). Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. Recibos . en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). ya que se trata de comprobantes no fiscales. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. como el diseño del comprobante es fijo. por lo tanto. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.Ventas .Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza.G. De todas maneras. por lo tanto. Ver configuración de remitos en Talonarios. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. son aceptados por la AFIP. podrá volver a generarlo sin inconveniente.

como el diseño del comprobante es fijo. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. Tango .) con número del comprobante. etc. podrá volver a generarlo sin inconveniente. créditos. en forma concomitante. Los recibos de cobranza que se generen. 4104. saldrán impresos con letra 'X'. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R.Ventas Facturación • 121 . puede utilizarse el mismo hasta el momento. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. de la cuota e importe. ya que se trata de comprobantes no fiscales. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. Ver configuración de recibos en Talonarios.G. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. no se podrá indicar medios de pago. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 259 y 811. • Ante cualquier error de comunicación. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. fecha de vto.

comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 259 y 811.Ventas .G. 963. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. en forma concomitante. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.- Permite cargar en el sistema. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 122 • Facturación Tango . Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. Permite cargar en el sistema. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.G. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. 4104. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia.

permitiendo modificar y borrar datos del artículo. por impresora común.G.G. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Permite cargar en el sistema.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.Ventas . 4104.G. Genera facturas / tickets en forma diferida. por impresora común. por controlador o impresora fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. únicamente por impresora común. y por impresoras comunes. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. por impresora común. 259 y 811. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. 259 y 811. por controlador o impresora fiscal. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. 4104. con referencia a remitos. impresora fiscal o controlador fiscal. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 963.

tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. remitos. Tango . podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. etc. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. y por impresoras comunes.).A. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. Permite cargar en el sistema. con el password provisto por Axoft Argentina S. De esta manera. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente.Ventas • • • 124 • Facturación .

Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. En este caso. listas de precios con hasta cuatro decimales. Por ello. "C" y "T". Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. el sistema no facturará en lote. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. Por lo tanto. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. cuando se configura en el sistema. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. en forma de lote.Ventas Facturación • 125 . Para solucionar este inconveniente. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". listas de precios con más de dos decimales. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. Si usted configura en el sistema. el resultado de la operación cantidad por precio unitario.

Ventas . Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. 126 • Facturación Tango . por medio de un talonario manual alternativo. deberá definir para cada uno de ellos. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes.próximo número del talonario utilizado. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. Por lo tanto. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. También le permite registrar comprobantes de débito. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. todos los talonarios necesarios. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. Si usted posee varios controladores fiscales. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. utilizarán la misma numeración correlativa.

Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. Luego. Para ello. indique su numeración. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas.(RG. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. IVA Ventas.Ventas Facturación • 127 . Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. etc. cuentas corrientes de clientes. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango .100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).

Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. 8x6. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado.Ventas . Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. 10. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 4 formas de pago. en caso de existir. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. El vuelto. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. 9. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Debajo. Debajo de las formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Abajo de esas formas de pago.pago. Para el resto de los formatos de hoja (8. - - - - - - 128 • Facturación Tango . La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. Debajo de esas formas de pago. Debajo. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). sí lo realiza en los tickets. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.

Si no activa el parámetro. Tango . Para cualquier modelo de controlador fiscal. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. debe ingresar un cupón por cuenta. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'.En todos estos casos se imprimirá. la descripción se truncará a 11 caracteres. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. es importante que active en Parámetros Generales. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. En todos estos casos se imprimirá. en el pie de la factura. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. la descripción de la condición de venta utilizada.Ventas Facturación • 129 . en el pie de la factura. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. OLIVETTI 320F. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. se imprimirán diferentes leyendas. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. la descripción de la condición de venta utilizada. la descripción de la condición de venta utilizada. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice.

En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. Si necesita realizar copias de la factura. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado.Ventas . duplicado. es necesario después de cargar una nueva hoja.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. aunque haya utilizado una condición de venta contado. papel en rollo.. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias.A. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. no realiza copias. 130 • Facturación Tango . triplicado y cuadruplicado. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. y como impresora de tickets. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. triplicado y cuadruplicado). El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S.

Tango . 10 y 12 pulgadas. Para el modelo EPSON LX-300F. oprima el botón CARGAR / SACAR. 10 y 12 pulgadas. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. 8x6. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. Para más detalles. consulte la ayuda del proceso Operación. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. En este caso. 9. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio.Ventas Facturación • 131 . tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. mientras parpadea el led EN LINEA. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F.

PÁGINA EN BLANCO. 132 • Facturación Tango .Ventas .

en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. que no se generan en los procesos de facturación. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.Ventas Cuentas Corrientes • 133 .Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Tango . Por lo tanto. cada comprobante se registra en ambas monedas. Para ello.

Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.Ventas . y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. 134 • Cuentas Corrientes Tango . los tipos de comprobante a utilizar.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. informes legales ni estadísticas de ventas. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente.

una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. En este caso . Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . en cuyo caso la cotización es cero. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. En este caso.

Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer.Ventas . confeccione dos recibos por separado. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. 136 • Cuentas Corrientes Tango . actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. Estos comprobantes pueden ser: facturas. uno en cada moneda. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. en primer término. Antes de pasar a la imputación. En el caso de facturas.se ingrese como tipo de comprobante. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Para registrar una cobranza se ingresarán. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). imputados o a cuenta. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. además de la ayuda general. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito.

El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. y así sucesivamente. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. No obstante.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . Por ello. En el caso de facturas. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. los créditos y débitos que se le quieran asociar. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. Al ingresar recibos. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Una vez ingresados los comprobantes. Tango . De todas maneras. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. indique las facturas afectadas en la cobranza. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. el importe y el estado de cada vencimiento.

138 • Cuentas Corrientes Tango . seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.Ventas . se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. siendo la otra moneda una mera reexpresión. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Por ejemplo. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. Si se han definido perfiles para cobranzas. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. si ingresa un recibo en moneda corriente. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.

El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Indique para cada uno. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. el proceso Parámetros Generales. Si usted no posee el módulo de Fondos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. no tendrá acceso a esta pantalla.Ventas Cuentas Corrientes • 139 .Si el total cobrado supera al total a cobrar. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. consultar en el módulo de Fondos. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo.TYP. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . el código de cuenta de Fondos asociada. Por otra parte. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>.Actual” en la página 150. Al completar el recibo. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Además. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Para más información. Para más información sobre estos conceptos. Tango . el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).

a ingresar. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. En el primer caso. no se imprimen en ese momento. 140 • Cuentas Corrientes Tango . Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien.V. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante.A. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. Si en cambio elige la segunda opción. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. Alícuota de I. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio.Ventas . al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática.

Ventas Cuentas Corrientes • 141 . • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Cuando ninguna cuota está cancelada. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. A diferencia de las facturas. más los comprobantes imputados. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. Recibos. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. importe. Todas las cuotas tienen estado cancela. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Tango .

Finalmente. Cuando está saldada por más de su importe. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Una vez seleccionado el comprobante. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. Nuevamente. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . utilizando las teclas de dirección. estado no canc.Ventas . seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. fecha de emisión. importe y saldo a cuenta actual. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela.

En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. Accediendo a través del comando Consultar. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. Si lo desea. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. modifique el importe por otro menor. las modificaciones no serán consideradas por el sistema.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . En ese caso. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. Tango . En este caso. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. pulse la tecla <Enter>. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos.imputada.

Ventas 144 • Cuentas Corrientes . El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Recuerde que. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. por lo tanto. a diferencia de clientes individuales. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. cte.) de cada cliente afectado. es muy importante realizar su posterior impresión. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa.Si una factura tiene varios vencimientos. Tango . deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. ctes. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes.

dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Cuando se cancela ese documento. pulse <Enter>. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Tango . Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. En este momento. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.En caso de ingresar un rango de comprobantes. Ingresando el Código del Cliente. Si se han definido perfiles para cobranzas. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. un importe mayor al saldo pendiente. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . El sistema mostrará los datos del documento. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.

Asimismo.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. es posible imprimir un comprobante de cancelación. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. el proceso Parámetros Generales. Por otra parte. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Para más información. consultar en el módulo de Fondos.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. que utilizará un formato previamente definido (CAND. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. Tango . modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla.TYP). Una vez confirmado el ingreso de los datos. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. Además.

Para facturas. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos.I. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>.Ap. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para facturas. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. Tango . notas de crédito y notas de débito. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. notas de crédito y notas de débito.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado.Ventas Cuentas Corrientes • 147 .

G. se considerará como tipo de formulario. En estos casos. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.G. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura.1361.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. se visualizarán todos los documentos no cancelados. una factura.Ventas .30. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. 148 • Cuentas Corrientes Tango . Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. utiliza otro tipo de controlador fiscal. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien.Clasificar R. Caso contrario. Al ingresar el Código de Cliente. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. según corresponda.000 de Tango. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. que no hayan sido cancelados. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante.

etc. Para facturas. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.Ap.). notas de débito y recibos registrados en el sistema. notas de crédito. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.Ventas Cuentas Corrientes • 149 .Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. – I.Una vez realizadas las modificaciones. cancelado.V. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. confirme el proceso pulsando <F10>. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> .A. siempre en unidades de stock. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Tango .I.

cada comprobante se registra en ambas monedas. si elige una cotización ingresada. por lo tanto. De lo contrario. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.Actual Este proceso permite consultar saldos. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente.Consulta de Cuentas Corrientes . a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Una vez seleccionado el cliente. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. o bien. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. 150 • Cuentas Corrientes Tango . En cambio. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. se presentará la pantalla de saldos. en moneda extranjera.Ventas . Para ello. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. Las cuentas corrientes son bimonetarias. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera.

Ventas Cuentas Corrientes • 151 . por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. se actualizará el saldo correspondiente. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. de la misma manera. Por ello. Tango . es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. Los documentos son valores.En el caso de la cuenta documentos. el saldo total en documentos de un determinado cliente. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. se actualiza el saldo en dicha moneda.

Significa que la factura se encuentra cancelada. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. la opción Resumen de Cuentas . La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado.Ventas . seleccione por ejemplo. Significa que la factura se encuentra pagada. CAN Para recibos. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. 152 • Cuentas Corrientes Tango .Si desea consultar los movimientos del cliente.Cuentas Corrientes.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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158 • Cuentas Corrientes Tango . pidiendo su confirmación. la Fecha de Emisión y el Importe Total. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. en un rango de fechas a ingresar. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. El sistema exhibe en pantalla el Cliente. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes.Además. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.Ventas . éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. Para anular un comprobante.

Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Tango .Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. un rango de números correlativos.Ventas Procesos Periódicos • 159 . pero no se registran automáticamente en los archivos contables. notas de crédito y notas de débito).

Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. En este caso. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. 160 • Procesos Periódicos Tango . Utilizando esta opción. Además. el asiento será generado en dicha moneda. de lo contrario. Es decir que se generarán. y por cada tipo de asiento. será generado en moneda corriente. se agruparán los tipos de comprobante. por cada día. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. Si la selección es por fecha. Si la selección es por comprobante. dependerá de la selección realizada. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados.Ventas . Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Generará un asiento por cada comprobante. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Si la agrupación es por Comprobante. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos.

se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Para más información sobre el asistente de exportación. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. cambiando a Contabilizado. Si dentro del rango. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable.Ventas Procesos Periódicos • 161 . Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. Tango . el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Al respecto. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.

Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Ventas . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. la fecha de alta del cliente. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. será informada en el listado de balance. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. Para más información sobre el asistente de exportación. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. Asimismo. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. y aplicarle todos los movimientos del período actual. Si surge una diferencia.Ventas Procesos Periódicos • 163 . En el caso de no existir cierre anterior. verificando la composición de saldos de cada cliente. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. Tango . la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto.

se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. Seleccionando la opción Cerrar. 164 • Procesos Periódicos Tango .Eventualmente. cortes de luz. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. diferencias de tensión. Seleccionando la opción Movimientos. A consecuencia de ello. Seleccionando la opción Totales. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. Si esto sucede. al realizar un cierre. etc. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. se ingresará el rango de clientes a procesar. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. Es importante tener en cuenta que. Ingrese la Fecha de Cierre. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos.Ventas . el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance.

Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.Ap. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. – I. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso.Ventas . Debido a estas condiciones. Para realizar el pasaje. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN).V. Por lo tanto. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.A. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Procesos Periódicos • 165 Tango .I. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. La información para S. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. aunque ya hayan sido cancelados.

Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada.Ventas . Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. permitiendo de este modo procesar información atrasada. 166 • Procesos Periódicos Tango . la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. es decir. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. 2. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. realizando las correcciones necesarias. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. En este caso. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento.

Tango .Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 167 . a través del módulo Centralizador. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Particularmente. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Si activa este parámetro. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Al realizar la exportación. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Para más información sobre el asistente de exportación. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. los procesos de exportación en el módulo de Ventas.

los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. sin generar movimientos de stock.Ventas .No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. Debido a ello. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. 168 • Procesos Periódicos Tango . Una vez realizado el proceso de exportación.

ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. Tango . sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Las facturas no deben tener imputaciones. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. para el caso de créditos y débitos. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). En este caso no se actualizará el saldo del cliente.Ventas Procesos Periódicos • 169 .Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. Por lo expuesto. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. En el caso de notas de crédito y débito. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. La exportación incluirá. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. Al ejecutar la exportación. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. no deben estar imputadas a ninguna factura. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. dado que para la sucursal se consideran pagadas.

estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. Por defecto. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. De manera opcional. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Debido a ello. decimales. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador.). Si usted desea centralizar el stock. Las facturas exportadas para centralizar el stock.Ventas . tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. etc.Una vez realizado el proceso de exportación. 170 • Procesos Periódicos Tango . se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. una nota de crédito. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro.

se define a través del proceso de Talonarios. La utilización de controladores fiscales.Ventas Procesos Periódicos • 171 . Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). De esta manera. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. Para más información sobre controladores fiscales. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124.A. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. A partir de este momento. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. Por cada controlador fiscal inicializado que posea.A. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. no es necesario que realice este paso.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. Tango .

Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. el estado de la memoria fiscal. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Para los modelos HASAR informa además.). reseteo de la PC. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). los últimos números de comprobantes emitidos. informando los cambios. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. 172 • Procesos Periódicos Tango .Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Permiten solucionar inconvenientes. etc. si el controlador se encuentra inicializado. código del equipo fiscal.Ventas . Para que el controlador fiscal tome los cambios. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). dejándolo en estado operativo. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. etc. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz.

Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. En todos los modelos. logos y marco en comprobantes fiscales. teléfono comercial. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. cuando se emitan ticket-factura. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. dependiendo del tamaño de hoja configurado. etc.Ventas . Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Procesos Periódicos • 173 Tango . se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. tamaños de formularios fiscales. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador.

Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Tango . Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Letra negrita. Alt + 244. Letra grande. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Alt + 246. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Agregue al principio de la línea. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. un caracter ASCII. Alt + 247.- Para el resto de los tamaños. Letra negrita y expandida. Por lo tanto. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. se debe configurar en forma independiente.Ventas . dependiendo del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Alt + 244. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Alt + 241.

NCR 2008. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Es necesario cumplir con estas características. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. negrita y subrayada. dibuje el marco o contorno. Alt + 251. 2. 4.Ventas Procesos Periódicos • 175 . sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. deben ser: 1. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. un logo para todos los comprobantes. para este modelo de impresora fiscal. de lo contrario. la impresora rechazará el archivo. 3. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Las características del logo. Tango . Letra alta. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. OLIVETTI 320F. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. Alt + 248. en la parte superior izquierda de la hoja.• • Letra subrayada. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado.

Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado.Ventas . cuando haya sido inicializada. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. Para las impresoras fiscales EPSON. Antes de cargar o eliminar el logo. previamente. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. es obligatorio realizar un cierre Z. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. 176 • Procesos Periódicos Tango . Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. debe realizar un cierre Z. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema.

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.Ventas Procesos Periódicos • 177 . las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. sólo varía el interlineado. Tango . los documentos tienen la misma cantidad de líneas.

quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. es necesario realizar por lo menos. debe emitir antes un cierre X. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. 178 • Procesos Periódicos Tango . La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. los últimos comprobantes emitidos. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. etc. puede ser global o detallado por jornada. que sólo son emitidos en forma global. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. Informará el total de la venta diaria. de impuestos internos. el acumulado de IVA. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. En caso de querer hacerlo. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. de percepciones. un reporte de totales diarios.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal.Ventas . previo a la emisión del primer ticket del día.

en base a la cotización asociada. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. es decir. Es decir. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. Tango . La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. se toman los valores originales en moneda extranjera.Ventas Informes • 179 . independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. convertidos con la cotización asociada al comprobante. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.

créditos y débitos). Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. pulse la tecla <Esc>. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien.Ventas . conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. imprimir el listado completo. En resumen. el domicilio y la actividad de la empresa. Asimismo.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.

Para mayor claridad en la registración. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. Ganancias. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. Título: el título del informe es definible por usted. El sistema imprime en forma opcional. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.Ventas Informes • 181 . se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Ingresos Brutos. Tango . imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). No obstante. o en forma separada. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales.A. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Asimismo. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada.. el sistema propone un título por defecto. Si el total del día supera este monto. los que correspondan a cada letra de inicio.V.

Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso.Ventas . Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. opcionalmente. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. un código de provincia. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. 182 • Informes Tango . El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).DAT con los datos correspondientes. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas Informes • 183 . Detalla Comprobantes: permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. para cada cliente. Tango . El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada provincia.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado.

El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. 184 • Informes Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado.El campo Detalla Comprobantes permite listar. El campo Detalla Comprobantes permite listar. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. en un período determinado. en un período determinado. para cada depósito. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada zona. los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas . Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. para cada vendedor.

Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo.00 700.00 Informes • 185 . el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .00 Si no se prorratean los importes.00 900. En cambio.00 810.00 700.00 200. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20. si se activa este parámetro.Ventas 200.00 900.00 90. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.00 35.

los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. opcionalmente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. créditos y débitos. los comprobantes de clientes ocasionales.Ventas . Por operaciones se entiende facturas.00 630. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. para cada condición de venta. 186 • Informes Tango . Puede indicar un rango de clientes e incluir. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. los comprobantes que componen el importe total facturado. ordenado en forma de ranking. El campo Detalla Comprobantes permite listar.00 810.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. en un período determinado. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante.00 En el último ejemplo.

Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. Tango . Una vez generado.Ventas Informes • 187 . según se indique en este parámetro.Lista Ocasionales: activando esta opción. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. es decir. por Importes Facturados o por Precios de Lista. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. generar un gráfico en una hoja de Excel. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. por Unidades de Venta. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. los comprobantes que componen el importe total facturado. como un solo cliente más. para cada cliente. en lugar de emitir un informe. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE.

El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Con respecto al depósito. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Para ello. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante.En todos los casos. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. junto al resto de los artículos. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. En cambio.Ventas . se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. 188 • Informes Tango . se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Una vez generado. generar un gráfico en una hoja de Excel. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. De esta manera. se analizará su posición en el ranking. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. si se activa este parámetro. en lugar de emitir un informe. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.

Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. para un rango de artículos. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. Seleccionando las unidades de venta.Ventas Informes • 189 . se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Seleccionando la opción Por Cantidades. En caso afirmativo. en cantidades y en importes. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. Analice en forma gráfica. es decir. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Tango .Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Con respecto al depósito. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. la base del ranking es el importe facturado. importes facturados o precios de lista. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. Seleccionando la opción Por Importes. los artículos más vendidos a cada cliente. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. como un cliente más.

Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. en cantidades y en importes. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Una vez generado. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. 190 • Informes Tango .Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.Ventas . generar un gráfico en una hoja de Excel. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. en lugar de emitir un informe. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Activando este parámetro. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. en lugar de emitir un informe. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Con respecto al depósito. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Para cada artículo. se ordenan los clientes en forma de ranking.

Si no indica un tipo de comprobante. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Informes • 191 Tango . el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. con el detalle de los renglones de cada comprobante. ordenados por cliente. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. notas de crédito y notas de débito).Ventas . Una vez generado. Opcionalmente. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.

la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Si selecciona las cobranzas. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. es posible incluir también las facturas al contado. Si selecciona las ventas.Ventas . las ventas o las cobranzas. si incluye las facturas al contado. el detalle de los remitos relacionados. para el cálculo de comisiones. Si opta por incluir sólo los recibos. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Usted puede seleccionar. Ingresando un tipo de comprobante en particular. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. 192 • Informes Tango . para cada vendedor. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. active el parámetro Detalla Facturas Contado. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. En cambio. Para ello. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. Para listar todos los comprobantes. se incluirá por cada renglón de las facturas. los comprobantes que componen la comisión total calculada. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar.

de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. como así también. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. Tango . Con este criterio. clientes y fechas a incluir en el informe.Ventas Informes • 193 . y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. que aún tienen artículos pendientes de remitir. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). la remitida y la pendiente de remitir. Puede seleccionar un rango específico de artículos. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Se informa la cantidad facturada. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito.

que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.Ventas . en un rango de fechas. facturadas y pendientes de facturar. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. Cuando exista una cantidad facturada. Por cada remito se detallan los renglones. se detallarán además los números de factura correspondientes. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. con las cantidades totales. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. 194 • Informes Tango . Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas.

El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. Tango . en forma total o parcial. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. para un rango de fechas. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos.Ventas Informes • 195 . Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad.

Asimismo. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. es posible imprimir como cuenta contable. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. este informe se obtendrá ordenado por fecha. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. Dentro de la fecha. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. En este punto es importante considerar que. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. para el módulo de Ventas. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad.Ventas • • 196 • Informes . cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). el informe identificará aquellos Tango . se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean.

permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. deudas y documentos. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Asimismo. Resumen de Cuentas Este proceso lista. Si activa el parámetro Detallado. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). para un rango de clientes. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Tango . correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes.Ventas Informes • 197 . se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas.

Al generar cada E-mail. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. a través de Microsoft Outlook. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. En caso contrario. es decir. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. 198 • Informes Tango . El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas .

Ventas Informes • 199 . se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. desglosa los vencimientos de cada factura. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Tango . El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). a su vez. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. Esta composición. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

se ingresa el rango de vendedores. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. los comprobantes (notas de crédito. En este caso. por vendedor. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. ordenadas por cliente. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. para un rango de clientes. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados.Opcionalmente. Seleccionando Por Vendedor. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. 200 • Informes Tango .Ventas . por vendedor o por fecha de vencimiento. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado.

Ventas Informes • 201 . para un rango de clientes. Se indicará un rango de clientes y fechas. Tango . su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. cuenta corriente a una fecha determinada. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Listado de Saldos Este proceso permite listar.

algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. de acuerdo a su límite de crédito. cheques y documentos. en el caso de deudas en cheques. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Asimismo. Asimismo. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer.Ventas . ordenado por código de cliente. Pueden incluirse en forma opcional. documentos y cheques recibidos. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. por cada cliente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. Para los cheques entregados. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Incluye los saldos en cuenta corriente. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. se considera la fecha del cheque.

Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Tango . es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Opcionalmente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. Además del criterio para acumular los cheques. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. es posible indicar si se incluirá en el informe.Ventas Informes • 203 . usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes.

El informe se emite ordenado en forma de ranking. hasta una fecha determinada. se considera la fecha del cheque. Se pueden incluir opcionalmente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. documentos y cheques recibidos. Para los cheques entregados. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. 204 • Informes Tango . algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.Ventas . Seleccionando Docume ntos Vencidos.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. incluyendo los saldos en cuenta corriente. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado.

Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. Tango . Asimismo. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes.Seleccionando Docume ntos a Vencer. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Se podrán seleccionar dos o más empresas. el sistema los consolidará como uno solo. Opcionalmente.Ventas Informes • 205 . informará sólo el saldo pendiente de cada documento. sumándolos. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. y los agregará sin sumarlos.

V. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes.. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. 206 • Informes Tango . el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Ingresos Brutos y Otras. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo.A. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.Ventas . Ganancias.

se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. Tango .Ap. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. en la opción de ordenamiento por código de artículo. desglosados por alícuota. si emite una lista de precios discriminando impuestos. sin alterar los valores registrados en la lista. – I.V. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.Ventas Informes • 207 .Agrupando las escalas en la lista de precios. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos.A. se podrá seleccionar solamente una lista. se da opción a discriminar los impuestos. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. En cambio. En el caso de agrupar por código base. Cuando selecciona únicamente una lista. obtendrá un informe más reducido. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas.I. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado.

MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.G.Ap.G.P. Generación de Archivo R. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . Xbase.V.I. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.I. es posible incluir en el listado.T.F. 1361 de la A. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.U. – I. En este caso. Opcionalmente. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R. Wk1.Ventas .I.V.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. recibidas durante el período seleccionado. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Si elige como destino de impresión MS Excel. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.A.A.TXT en el directorio que usted seleccione. No se incluirán aquellos clientes con número de C. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. inválidos. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.

Errores detectados Durante la generación del archivo.I.F.I. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.P.Ventas Informes • 209 . Tango . • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A.I.I. A continuación.U. Destino: es el directorio donde se generará el archivo.P.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Debe indicar la razón social del cliente con categ.F. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes.U. Por ejemplo: VENTAS_200306.T.I.U. Debe indicar la razón social del cliente con categ. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. Por defecto. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C. de su empresa. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. C.T.T. del Informante: indique el número de C. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. "Consumidor Final" debido a que el comp.. se propone el nombre indicado por la A.

no active el campo Utiliza Agrupaciones. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Para el resto de los ordenamientos. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.Ventas . El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. Asimismo. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. se ingresará un rango de fechas. En caso de seleccionar clientes ocasionales. seleccionando la opción correspondiente.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. Por lo tanto. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. Si elige respetar las agrupaciones. Los datos a incluir son: razón social. domicilio. 210 • Informes Tango . Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. localidad. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. código postal y provincia. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto.

“combinar”. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. por ejemplo. “ordenar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. “resumir”. “agrupar”. “condicionar”. “detallar”.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Microsoft Excel. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. “filtrar”. generando tablas dinámicas y gráficos. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). Tango .

Ventas . Detalle de Compras de diferentes empresas. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Ventas. Ventas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Detalle de Ventas de diferentes empresas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Detalle de Fondos. Compras y Sueldos de diferentes empresas. entre ellos Microsoft Access. Compras y Sueldos de una misma empresa. Usted. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla.

etc.). sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. datos • Tango . Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. tomando nuevamente los datos de Tango. manteniendo un archivo histórico. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Compatibilidad con el año 2000. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. modificaciones. Luego adiciona los datos del período solicitado. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. y corresponden a la misma empresa / módulo. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. bajas.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.

para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones.Ventas . la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. es un modelo ejemplo. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. puede jugar con todas las acciones disponibles. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Sobre el modelo propuesto. Si usted no posee el módulo de Stock. 214 • Análisis Multidimensional Tango . el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información.

Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. 4. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. eligiendo el modelo almacenado. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. 3. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. 2. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Los destinos posibles son: • Tango . lo puede hacer directamente desde Excel. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query.

En caso afirmativo. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas.generar. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas.txt”. el sistema considerará los datos por defecto. créditos y débitos). De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. Después de ingresar el período a procesar. Si no define el nombre de una base. Base de datos dBase: si selecciona este destino. Defina los datos de la tarea. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Por defecto. 216 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas . indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Para más información. debe ingresar el nombre del archivo de registro. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. Si no define el nombre de una base. por ejemplo. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. el sistema propone el archivo “Tarea. la programación y la configuración de las tareas. el sistema considerará los datos por defecto.

Si elige una tabla existente. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. contando con él.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . Tango . y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. o bien seleccionar una existente. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. el gráfico reflejará los datos actualizados. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. y ofrecen las variables más significativas en el área de página.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). o bien. A medida que usted trabaje sobre la tabla. Se incluyen también gráficos para cada modelo. el sistema no permitirá realizar la actualización. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas.

discriminando la información por trimestre. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. etc.Totales Es una vista con importes acumulados. 218 • Análisis Multidimensional Tango . Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. etc. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. aplicar filtros. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. (en lugar de meses). Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. hacer cambios involucrando muchas variables. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. ordenamientos. ordenamientos. o bien. en un año determinado. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. etc. artículo. por ejemplo. Usted puede. etc. o hacer cambios que involucren más de una variable. consultar “Configurar automático” en la página 215. por ejemplo. analizar las ventas por cliente y línea de producto. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). artículo. Usted puede cambiar la variable de comparación.Ventas . o bien. etc. por ejemplo. (en lugar de meses). semáforos. provincia. por ejemplo. aplicar filtros. provincia.

Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . o bien.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Tango . por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Fondos y Sueldos. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. la información contable de los módulos de Ventas. Si elige una tabla existente. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). contando con él. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. tienen el mismo diseño. el sistema no permitirá realizar la actualización. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Proveedores. En particular.

Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. detallar. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. tomarán los valores de dicho módulo. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. consultar “Configurar automático” en la página 215. agrupar.. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. la que permitirá filtrar. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. estas variables tomarán valor nulo.Ventas . las variables correspondientes a Código de Jerarquía.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. ordenar. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. Nombre de la cuenta. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. 220 • Análisis Multidimensional Tango . etc. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad.

Ventas Análisis Multidimensional • 221 . Para más información. Tango . Para más información. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216.Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Detalle Contable” en la página 219. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

Ventas . 222 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.

TYP NOCD1.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP FACT5.TYP NOCR5. No obstante.TYP NOCR1.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 . recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted.TYP NOCR2. remitos.TYP FACT4. notas de débito. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.TYP FACT2.TYP Tango . notas de crédito.TYP NOCR4.TYP NOCD2.

notas de crédito.TYP RESK. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. la cantidad de copias para facturas es igual a dos. la cantidad de copias se modificará a una. remitos y recibos de cobranzas). • Para más información sobre formularios. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.TYP RECC. Proceso Formularios.NOCD4. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.Ventas . se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo.TYP REMI. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. notas de débito.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. Si no se utilizan formularios preimpresos.TYP CAND. tickets.

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. FACTURA. NOTA DE DEBITO. etc. es necesario conocer cierta nomenclatura. Si se utilizan formularios multipropósito.Ventas . por ejemplo.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. que es la longitud normal de un formulario continuo. la cantidad de copias. @LINEAS es igual a 72. por lo tanto. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. Por ejemplo. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo).Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”."). @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Por defecto. Por defecto. En este caso. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. el valor de @TICKET es igual a “NO”. Se colocará sólo una palabra de control por línea. Tango . Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. como por ejemplo. Por defecto. no ocupan líneas dentro de éste. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. No deje espacios en la expresión anterior. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. en las primeras líneas del comprobante. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. una factura puede ser impresa en original y copia. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados.

Cuando se realiza la agrupación. como ser fecha. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. Una vez seleccionado un tipo de letra.Ventas . entonces la segunda variable no saldrá impresa. al imprimir el comprobante. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. • Palabras de Reemplazo Son variables que. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. son reemplazadas por los valores correspondientes. número de comprobante. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.@NORMAL. como ser código de artículo y precio. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra).

Para facturas. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . B. C. notas de crédito.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A.

duplicado.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.Ventas . Por ejemplo. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .Si desea imprimir comprobantes en paralelo. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. la copia a la derecha del original.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 . es decir. se utilizará @LD y en la izquierda @LE.

Ventas .@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .Permite imprimir al pie del comprobante.bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .

) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante. Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .

@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original. duplicado.Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro. triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango .

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 . duplicado.@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.

Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes .@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.A. Ganancias.. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Ingresos Brutos.V. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .

de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango . triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro.@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original.Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. duplicado. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . Importe de la cuenta de fondos moneda ext.

reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. notas de crédito. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . el sistema considerará los datos del cliente. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . De lo contrario.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. notas de débito. En ese caso. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. • Facturas. remitos.

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 . Podrá utilizar para la variable @RM.@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. si desea. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir.

Tenga en cuenta que en este caso. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. se imprimirán asteriscos (*). es decir.000.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘.000. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares.000” ocupa 14 lugares. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe.Ventas . Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). considera al resto de la línea como un comentario. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. pero el mismo número con separador de miles “15. Si se imprime un número. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango .’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300.

sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. Esta última opción es de utilidad. -. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea.” (guión y punto). -.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. usted puede ingresar las variables de control. Para más información sobre formularios. generalmente aparecerá un formulario ya definido. Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Debido a ello. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. Al editar. al ingresar al editor de formularios.

pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Para abandonar el modo dibujo. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. se sobrescribe sobre la línea activa. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. Para pasar al modo dibujo. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. se visualiza el número de fila y columna del formulario. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).Ventas . 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. utilice las teclas de movimiento <flechas>. • • En la parte inferior de la pantalla.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. En caso de seleccionar Cerrar. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. pulse <Esc> para abandonar la edición. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. pulse <F6> o el botón "Dibujar". Si no desea grabar el formulario. Si esta tecla no está activada.

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