Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

.............................................................................................................................................................................................................................................Histórico .................................. 153 Anulación de Comprobantes...................................... 183 Resumen de Ventas por Zona ............... 190 iv • Sumario Tango ........ 164 Reconstrucción de Estados ... 172 Testeo ....................................................................................................... 150 Consulta de Cuentas Corrientes ...... 153 Anulación de comprobantes ya generados ........................................ 173 Reportes. 157 Listado de Comprobantes Anulados............................................ 180 Subdiario de IVA Ventas....................................................................................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos........................................................ 169 Descarga diferida de stock ....................................................................... 183 Resumen de Ventas por Vendedor ..................................................................... 159 Pasaje a IVA ............................................................................................................................................................................ 163 Cierre de Cuentas Corrientes ..................................................................................... 164 Pasaje a Histórico ........................................................................................................................................................................................................................................................... 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ......................................................................................................................... 178 Informes 179 Introducción.................... 170 Importación de Precios de Venta ......................................................................................................................................................................... 167 Exportación de Comprobantes de Facturación..................................................... 163 Balance de Cuentas Corrientes ................................................................................................................................................. 180 Impuestos Registrados ......... 168 Cobranza diferida de comprobantes ............................................................................................................................ 172 Configuración..................................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia...Actual................... 182 Resumen de Ventas por Cliente........................................................................................... 170 Controlador Fiscal ........................................................................................................................................................................................ 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo...............................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ....................................................................... 171 Habilitación de Controladores Fiscales ............................................ 166 Operaciones con Centralizador............................... 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ............................................. 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente................ 184 Resumen de Ventas por Depósito................................................................................................... 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ...................................... 166 Recomposición de Saldos..............................................................................................................................Ventas . 179 Informes de Facturación...................................... 154 Anulación de numeración........................................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ........................................................................................................................................................................................... 167 Exportación de Remitos.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 171 Operación.................................................................... 186 Ranking de Ventas por Artículo .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 186 Ranking de Ventas por Cliente ................................................. 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad.............................................................................. 148 Consulta de Comprobantes ..........................................

.......................200 Deudas Vencidas ........................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas.................................................................................................................................................................................................................................194 Remitos Pendientes de Facturar ......205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .........................204 Consolidación de Saldos ..................................221 Detalle contable automático...................................................................................................................................................................................................................212 Consideraciones para una correcta implementación....................................................................200 Listado de Saldos .........216 Detalle Contable...........................................................................................................................206 Listas de Precios.....................................................200 Cobranzas a Realizar...................................................193 Remitos por Cliente............206 Archivos DGI ..................................................................................................................................197 Informes de Cuentas Corrientes ........................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen ............................Comprobantes Emitidos .......................................................................................................................................................201 Recibos Emitidos...................214 Configurar automático................................195 Subdiario de Ventas ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................1361 ...............................................................................................................................................................................215 Detalle de Comprobantes ......................................................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción...........................................................................................208 Generación de Archivo R..........................221 Tango ....................................................................................197 Composición de Saldos .....................................................................................................................213 Panel de Control............................................................................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access .......................208 Nómina de Clientes ....207 Información para SIAp – IVA.............................................................................................197 Resumen de Cuentas ...................................................................................................................202 Ranking de Deudas.........................................................................................................................................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio..199 Comprobantes Pendientes de Imputación .........................195 Remitos Anulados ................195 Listado por Imputación Contable.................................................................................210 Etiquetas de Clientes ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ....................................................219 Detalle de comprobante automático...211 Consolidación de información Multidimensional ..................................207 Exportación de retenciones .............................206 Listado de Retenciones..............191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual .........................................................................................................................................................................Ventas Sumario • v .....................................................193 Comisiones a Vendedores por Zona.....................................................................................................................................................................................................................204 Vencimiento de Documentos ...191 Detalle de Comprobantes de Facturación.......................................................................................................................................G....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ..........................................194 Devoluciones de Remitos.......................................

........................................................................................................... 227 Palabras de Reemplazo..................................................................................................................................................... 223 Adaptación de Formularios ............Ventas ............................................................ 223 Palabras de Control ..................................................... 228 Opciones Especiales..................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción.................. 243 vi • Sumario Tango .......... 242 Editor de Formularios ...............................................................................................................................................................

Proveedores y Fondos. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. + Ingresos Brutos. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Contabilidad. evitando errores y detectando oportunidades.Ventas Introducción • 1 . I. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida.V. Stock. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. Tango .A.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Tablero de Control y Automatizador. Sueldos. Control de Horarios. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. fondos. Centralizador. Estados Contables.

se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. de esta manera. Para agilizar el ingreso al sistema. con un alto grado de seguridad. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Asimismo. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso.Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación.Ventas 2 • Introducción . Tango . Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. que centraliza toda la información referente a productos.

que recibe la información contable por las ventas efectuadas. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. como las generaciones contables. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. notas de crédito. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes.Ventas Introducción • 3 . Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. que centraliza toda la información referente a valores. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras.• • • • • Módulo de Fondos. Descripción General A continuación. Módulo Centralizador. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Módulo de Proveedores. notas de débito y remitos a clientes. Módulo de Contabilidad. además de informes y soportes legales. Módulo de Cash Flow. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Tango .

en el ingreso de los datos de un cliente. la Dirección del cliente. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. 4 • Introducción Tango . Por ello.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ejemplo. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. en cambio. Por ejemplo. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. para comenzar a trabajar en Ventas. y por ser Tango un sistema integrado. Al instalar el módulo de Ventas. es decir únicos para todo el sistema. Si se implementan varios módulos. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Hay parámetros que son de tipo general. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta.Ventas . y otros que son a nivel particular.

<Enter>. logrando una lectura más ágil. Por ejemplo. “. No obstante.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango . Por ejemplo... <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión.el campo Cantidad a facturar. Para agilizar la operación del sistema.. “.. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.Ventas . Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Por ejemplo. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema...Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.definido en el proceso de Parámetros Generales.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle..

Si se implementan varios módulos y. 6 • Introducción Tango . los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46).” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas.actúa de servidor de accesos. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. 3. Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. por ser Tango un sistema integrado. Por ejemplo.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio.. Por ello. “. 4.Ventas .. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. Carga de Precios de Venta (página 37). Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). 2... Alta de sus Artículos en el módulo de Stock.

Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Vendedores. 1. 66) Alícuotas. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. Para la actualización de precios de venta. Actualización de Precios. Definición de Listas de Precios de Venta. 2. (pág. 55) 4.Al instalar el módulo de Ventas. 36) 11. Clientes. 34) 9. (pág. 45) 6. (pág. (pág. (pág. (pág. Actividades para Ingresos Brutos. (pág. (pág. A continuación. Condiciones de Venta. (pág. (pág. 34) 3. 37) 16. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Por ello. (pág. 35) 12. (pág. Tipos de Asiento. 35) 15. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. Parámetros Generales. 9) 13. Algunos de estos parámetros son opcionales. artículos y depósitos. para comenzar a trabajar en Ventas.Ventas Introducción • 7 . su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. 58) 14. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. Longitud de Agrupaciones. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Talonarios. Tipos de Comprobante. (pág. (pág. Agrupaciones de Clientes. 33) 10. No es obligatorio. Composición Inicial de Saldos. 46) y Formularios. (pág. Para comenzar a trabajar con el sistema. 44) 8. 65) 17. Zonas. (pág. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. 134) Tango . (pág.44) 7. 46) 5. Perfiles de Facturación. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema.

Ventas . Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas. 8 • Introducción Tango .Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). realice la puesta en marcha correspondiente.

como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Está compuesto por: código de familia. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Estos códigos pueden agruparse. provincias y condiciones de venta. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Para dar de alta clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . es necesario haber dado de alta previamente zonas. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes.Ventas 1 Archivos • 9 . código de grupo y código de individuo.

10 • Archivos Tango . la longitud del individuo será 4. En el ejemplo. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. entonces. que resulta de: 6 .Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. Automáticamente. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.Ventas .(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente.

Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal.Ventas Archivos • 11 . se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Si habitualmente corresponde a un código específico. El Código de Vendedor no es obligatorio. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. no permitiendo el ingreso según la Tango . Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. a través del módulo Centralizador. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.

IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. que será sugerida en los procesos de facturación. 12 • Archivos Tango . es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. etc. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. De lo contrario.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación).Ventas . las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. contablemente.). independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. estadísticas en Excel. informes de Tango. Luego de ingresar todos los datos del cliente.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. cliente IVA No Responsable. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Haciendo doble click sobre el ícono. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. etc. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. cliente IVA Exento. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. Archivos • 13 . Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. Los valores posibles son: S I E Tango . Responsable No Inscripto o Consumidor Final. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. y la forma de exponerlos.Definición. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes .

pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. Ms Office Este grupo de opciones.M C N cliente Responsable Monotributo. sobres y etiquetas. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). para realizar tareas relacionadas con los clientes. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. generar cartas modelo. 14 • Archivos Tango . Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. el cliente queda clasificado como RNI. De todos los valores comentados. a partir de una "lista de correspondencia". Activando el parámetro. permiten la conectividad con Outlook y Word. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. Si el cliente liquida IVA (valor “S”).Ventas . para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Word permite. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA.

Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Recuerde que en Word. se encuentra la Categoría del contacto. etc. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. para la generación de la lista de correspondencia. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. Tango . Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. Seleccionando la opción.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. Para todas estas opciones. proveedores. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. personales. un asistente lo guiará paso a paso. no se podrán utilizar estos procesos. respectivamente. El "Origen de Datos" a generar. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. que puede ser luego utilizada desde Word.Ventas Archivos • 15 . Es muy importante observar esta aclaración. En Outlook. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Debido a ello. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos.

recuerde revisar las categorías. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos.Ventas . Una vez ingresado el código. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Asimismo. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. Al activar esta opción. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook.

Ventas Archivos • 17 . Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. En caso de existir la Razón Social como contacto. Una vez importados los datos desde Contactos. Al seleccionar la opción. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. éste será importado como Razón Social. se completará la información del cliente en forma normal. separando la localidad y la provincia. Por defecto. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. antes de proceder a agregar el contacto.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. de lo contrario tomará el Nombre Completo. no se agregará el cliente.

siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa.Ventas . Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. 18 • Archivos Tango . Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. que exista como contacto. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. por cada cliente del rango. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados.

fax. Como se indicó "Todos".Ventas Archivos • 19 . actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. etc. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Tango .). teléfono. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. como ser dirección. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. etc. actualizando todos los contactos. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. De existir una diferencia.Si el contacto existe. "4816-2620". Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente.

se indicará "Ignorar Todos". supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes.Ventas . Sin embargo. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". Las distintas opciones comentadas.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. Por ejemplo. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . En este caso. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección.

Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Tango .Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Para más información.Ventas Archivos • 21 . Acceder a la ficha del cliente. zona. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Por ejemplo segmento de mercado.Consulta. tipo de cliente. etc.

Clasificador de Clientes . el fax y el contacto.Definición A continuación. 22 • Archivos Tango . Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes.I. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). el teléfono. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. el número de C. Por defecto.Ventas . • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. por ejemplo segmento de mercado. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. Siguiendo el ejemplo anterior. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella.T. se la denomina carpeta intermedia. Para cada cliente puede consultar el código. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. 2. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1.U.. Es decir. la razón social.

sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. etc. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. como ser segmento de mercado. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. la carpeta está habilitada para ese módulo. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. tipo de cliente. Carpetas Como se mencionó anteriormente.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar.Ventas Archivos • 23 . Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. Por defecto. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). En ese caso. Tango . Por defecto. el parámetro está desmarcado.

Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. • Desde la herramienta de búsqueda. • Lista de todos los ítems. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. Clientes En este sector. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. aunque también puede copiarlos. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. • Asignar ítem en forma manual. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . 1. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.Ventas .

A continuación. Tango . 2. A continuación. A continuación. la razón social. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes).I. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. el número de C. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa.Ventas Archivos • 25 . o el teléfono. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.U. 3. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. 5. Puede ingresarlo utilizando el código. 4. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes.T. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones.

Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. cliqueando sobre la opción Asignar relación. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Finalmente pulse Aceptar.Ventas . pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. consulte el ítem Relaciones (clientes . Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. 2.carpetas). Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Para más información sobre este tema. 26 • Archivos Tango . Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. 6. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.Finalmente. 4. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. se la borrará para todos los clientes. acceder a la opción Establecer relaciones. 3. Para más información sobre este tema. consulte Búsquedas. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. A continuación.

Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Para más información sobre este tema. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. A continuación. Para indicar qué relaciones desea visualizar.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado.Ventas Archivos • 27 . Relaciones (clientes . Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Tango . ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Cada vez que se posicione en un cliente. consulte Asignación de relaciones a clientes.

El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. estando posicionado en un cliente. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). 28 • Archivos Tango . que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Detalles y Miniaturas.Ventas . mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Puede optar por: Iconos grandes. ítem Opciones. 2.ingrese al proceso Configuración. Iconos pequeños. En caso que no la tenga asociada. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes.

Así. ingrese el texto. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda.Ventas Archivos • 29 . dentro del menú Configuración. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. A continuación. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. *. Tango . Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. por ejemplo. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar.

Ventas . utilizando la opción Clasificar.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. A continuación. 30 • Archivos Tango . puede optar por: • • • ingresarlo directamente. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. consulte Parámetros de una carpeta. para seleccionar el cliente. por lo que no podrá realizar modificaciones. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. Finalmente. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. Cuando ingrese un cliente. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando.

Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. Asignar / eliminar clientes de carpetas. modificar y dar de baja grupos existentes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. listar. Para obtener más información sobre este tema. Asignar / eliminar relaciones de clientes. el proceso al que quiere acceder. Crear / eliminar relaciones.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. así como también consultar. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Modificar los parámetros del proceso. consulte Clasificador de Clientes . eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. Para ello. Tango . usted puede invocar la ficha del cliente. Clasificador de Clientes .Ventas Archivos • 31 .Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder.Definición.

descripción. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. 32 • Archivos Tango . contablemente. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. De lo contrario. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. observaciones. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario.Ventas . no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. datos del domicilio. etc.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio.

Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias.Ventas Archivos • 33 . El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. indique los clientes que los integran. así como también consultar. consultar. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. modificar y dar de baja vendedores existentes. Tango . que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. listar. Cada cliente tiene asociado un código de provincia.

Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. defina un solo código con porcentaje cero. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Defina por lo menos un código de cada tipo. Para el caso de códigos de IVA. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. Particularmente.Ventas . Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. listar y modificar las zonas existentes o bien. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. 34 • Archivos Tango . consultar.

Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia .A. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. modificar. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. consultar. consultar. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar.V. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. La cantidad de cuotas es ilimitada. Ingresos Brutos u Otra.Ventas Archivos • 35 . Ganancias. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.actividad. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención..

se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. 36 • Archivos Tango . Seleccionando 1 mes. Si se indicaron varias cuotas. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión.Ventas . el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. el vencimiento será el 01/08/1998. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. Finalmente. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. De este modo. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. esta fecha corresponderá a la primera. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas.

es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios.Ventas Archivos • 37 . Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. si es en moneda corriente o extranjera. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. para no perder precisión en los cálculos. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. Los decimales a utilizar para precios de Stock. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo.Para cada una de las listas se indicará su nombre. Por este motivo. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. la cantidad de decimales. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. los impuestos discriminados. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. en cuyo caso no permite su eliminación. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Antes de proceder a la eliminación. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. Tango . Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A').

habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Una vez finalizada la carga. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. En primer lugar. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. Para agregar el artículo en una nueva lista. Una vez seleccionado el artículo.Ventas . Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. para ingresar todos los datos correspondientes. proceda a la modificación. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. el parámetro correspondiente. <F6> . 38 • Archivos Tango . Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. se actualizarán los precios.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. Luego.

Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. Tango . seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. actualice el precio de los artículos. proceda a su eliminación. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. Finalmente.Para eliminar el artículo de una lista. En primer lugar. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar.Ventas Archivos • 39 .

Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente.Artículo para la selección de artículos a actualizar). Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa.Ventas .Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. También. que se aplicará sobre el precio actual de la lista.

la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. Si algún artículo no existe en la lista destino. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. lo crea. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. multiplicando el precio por un Coeficiente. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien.Ventas Archivos • 41 . este parámetro está activo. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Tango . Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. éstos conservarán los precios anteriores. por el contrario. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Si. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Los demás criterios tienen un único valor posible. Por defecto. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. Si usted desactiva este parámetro.

La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro.Ventas .Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. Si no se activa el parámetro. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. usted ingresará un precio genérico. De esta manera. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. 42 • Archivos Tango . Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. en la base a la información generada en otro Tango.

). provincia y condición de venta). es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. emitiéndose un informe de los rechazos.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. tipos de asientos. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. Independientemente de lo expuesto. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. quedarán en blanco. si éstos no se encuentran definidos. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). etc. etc. Tango . De este modo. que no se encuentren en los archivos recibidos.Ventas Archivos • 43 . considerando iguales a los que tengan el mismo código.). En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. Si el parámetro no se activa.

que será asignada a la familia. grupo e individuo. al grupo y al individuo. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. el siguiente al grupo. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). Es posible definir la longitud. que resulta de: 6 . para cada familia y grupo.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. Si usted no desea agrupar en familias y grupos.Ventas . En el caso de clientes es de 6 dígitos. y los 4 últimos definirán al cliente. es decir. dentro del código. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. el primer dígito corresponderá a la familia. Esto significa que al codificar a un cliente. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. 44 • Archivos Tango .(1 + 1). De esta manera. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. la longitud del individuo será 4.

para créditos o débitos respectivamente. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). y generado automáticamente por el proceso de facturación. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. el tipo de asiento asociado al comprobante. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito.Ventas Archivos • 45 . Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Para el tipo de comprobante 'FAC'. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. donde este campo no es visible). es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. Tango . Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. puede indicar en este campo.

que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. 46 • Archivos Tango . los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. el número de comprobante en sí. R. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. B .Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. o bien.C. En base a ese talonario. ajustes de cuenta corriente. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. T o X). Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes.Ventas . etc. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. Descripción: es un campo opcional. E. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes.

Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . etc. 3. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. 4.Ventas 1. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. notas de débito).Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Para más información. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. Le permitirá registrar en el sistema. 'B'. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. ajustes de cuentas corrientes. notas de crédito. comprobantes fiscales 'A'. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. Tango . remitos). debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. 'C'. A continuación. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio.

remitos). el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. 7. notas de crédito. X. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. U. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. 8. • Para más información sobre controladores fiscales. T. 6. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. B y C. Z representan como comprobante un ticket. Las letras U. V. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal".Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. Y. Z o un blanco. C. puede ser A. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. V. M. 9. E. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. excluyendo las letras X y R de remitos. B. W. Y. 48 • Archivos Tango . W. R.Ventas .

ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. el tratamiento de estos comprobantes. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. podrá seleccionar las letras 'X'. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. las letras 'A'. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. para que cada uno lleve su numeración independiente. En versiones para controlador fiscal. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. 'R' o blanco y para recibos. Sucursal Asociada: número de sucursal. uno para notas de crédito y otro para remitos. 'C' o blanco. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango .Ventas Archivos • 49 . uno para las facturas 'B'. 'B'. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Para más información. débitos y créditos.

Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. LPT2. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. el correspondiente a facturas (FAC). el ingreso del destino de impresión es obligatorio. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. En este último caso es 50 • Archivos Tango . 'REM' y 'REC'.impresoras fiscales. siendo los valores posibles COM1. COM2. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. COM3 o COM4. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo.Ventas . Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. 'DEB' y 'CRE'. Si no ingresa ninguna.

esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. notas de crédito (CRE) o multipropósito. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. REM). sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Tango . En el caso de utilizar impresoras de red. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. \\ServerP\HP). para los comprobantes 'FAC'. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Si la impresora no existe. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. tomarán como máximo de iteraciones 300. solamente limitará la carga de artículos por este campo. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. 'DEB' y 'CRE'. Para el resto de los casos (REC. DEV.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. notas de débito (DEB). En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. el sistema realizará el transporte en forma automática. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar.Ventas Archivos • 51 . es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. ya que no lo realizan.

En el primer comprobante se imprime automáticamente. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). recibos y remitos) a emitir para cada talonario. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. 52 • Archivos . "2". Por el contrario. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos.Ventas 2. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. En este caso. la leyenda: Tango . Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. 3. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. el máximo de iteraciones será de 9. la leyenda "DUPLICADO". Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. entonces haga coincidir ambas cantidades. En cambio para los recibos. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. En el primer comprobante se imprime automáticamente. si no desea que se realice transporte. Los valores posibles de ingresar son "0". el tratamiento de estos comprobantes.

para la segunda copia. Por lo tanto. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. C y E. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. La impresora fiscal. 4. para la primer copia. el Tango . Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. B. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. para la primer copia. DEB. la leyenda "TRIPLICADO". Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. mantienen su propio control en la numeración. será necesario activarlo. CRE y DEB. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Se utilizan para controlar. desde los procesos de emisión de comprobantes. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. 'DEB'. y de tipo asociado A. imprime cuatro veces el comprobante. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. CRE. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. su correcta numeración. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica."ORIGINAL". la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. la leyenda "CUADRUPLICADO". y tipo asociado A. B. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado.Ventas Archivos • 53 . Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. la leyenda "DUPLICADO". Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. la leyenda: "ORIGINAL". C y E debe comenzar a partir de 00000001. sucursal y número. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal.

esta fecha de vencimiento no tiene validez. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. Configure sus formularios. 54 • Archivos Tango .Ventas . El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). En estos casos.TYP). Los controladores fiscales no lo imprimen. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. Para versiones de controlador o impresora fiscal. nota de débito o nota de crédito. C y E tienen una fecha de vencimiento. B. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión.título Numeración fiscales. CRE y DEB y de tipo asociado A. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. según el valor del campo Comprobante. se seleccionará como comprobante: factura.TYP) o.

que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles.Ventas Archivos • 55 . Para más información sobre formularios. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. en forma general o por artículo. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. A continuación. Además. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. Tango . posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”.

El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. si existen en el tipo de asiento. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. 56 • Archivos Tango . Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. asocia la cuenta con el importe correspondiente. que será variable de acuerdo al comprobante. se encuentren en la misma columna.Ventas . se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. Este “valor”.En esta lista.

Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. De esta manera. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. Para una misma cuenta contable. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). según corresponda.Ventas Archivos • 57 . puede no definirse en el tipo de asiento. el centro de costo también dependerá del artículo. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. El valor “BO” que corresponde a bonificación. Tango . <F4> . Deudores por Ventas En este ejemplo. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral.

Tango . A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa.Ventas 58 • Archivos . En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. Estas condiciones no se validan en este proceso. se ingresarán todos los datos en forma normal. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. No obstante. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. De no existir ningún perfil definido. La definición de perfiles no es obligatoria. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas.

El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. muestra el valor por defecto asignado.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. El campo no se edita. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Si el campo no se edita. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. según corresponda. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. es decir sin restricciones. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). con las distintas variantes. Además de este parámetro. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Si existe un valor por defecto. Al definir un perfil. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. Tango . el ingreso de un valor por defecto es obligatorio.Ventas Archivos • 59 . Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. éste será el que se utilizará en el proceso. se visualizarán distintas pantallas.

definido en el proceso Talonarios. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. documentos) del cliente. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. 60 • Archivos Tango .Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario.Ventas . que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Las dos últimas opciones mencionadas. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. Existen otros tres valores posibles. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. Para más información. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. equivalentes a los mencionados. Caso contrario. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78.

Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. Si indica que el campo se edita. Indicando alguno de estos dos valores. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. es posible indicar además de la lista por defecto. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Archivos • 61 Tango .Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente).Ventas . pasando en forma automática al renglón siguiente. además de las opciones mencionadas. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.

precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). El precio corresponderá al de la lista indicada. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente.Ventas . La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. será posible modificar los distintos valores (cantidad. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Si activó el parámetro Carga Rápida. Es decir que indicando que éstos se editan. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. la cantidad por defecto será igual a 1. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. en función de los valores indicados en los siguientes campos. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. 62 • Archivos Tango . Si se activó el parámetro de Carga Rápida. los valores correspondientes a Cantidad. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar.

La restricción que impone el uso de esta opción. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Si no se activa el parámetro. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única.Ventas Archivos • 63 . la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Finalmente.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. si la condición de venta corresponde a contado. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. Tango . Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante.

El sistema sugerirá. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas.Ventas . siendo posible agregar otros. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Además del código y la descripción del perfil. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. 64 • Archivos Tango . para que se almacenen los datos ingresados. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. A través de este comando. Luego de ingresar el último usuario. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. Controla vigencia: si marca esta opción. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. por defecto.

Tango . Luego de ingresar el último usuario. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). El sistema sugerirá. A través de este comando. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Puede expresar los precios en moneda corriente. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. siendo posible agregar otros. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo.Ventas Archivos • 65 . por defecto.

Este formulario se almacenará con el nombre CAND. 66 • Archivos Tango . podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. se tomará por defecto. Para más información sobre formularios. el valor del parámetro general. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.Depósito y descarga.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios.TYP. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . la descarga no depende directamente de este parámetro. Para más información sobre formularios. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Caso contrario. En el proceso de Facturas Punto de Venta.Ventas .

Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Composición Inicial). Tango . si una factura no descarga stock.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock.Ventas Archivos • 67 . Notas de Débito. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. sin permitir su modificación. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Notas de Crédito. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Si no desea hacer uso de esta facilidad. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. Remitos. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Por el contrario. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. ya que considera los valores del parámetro del perfil. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. no active este parámetro. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Cobranzas. Si no se activa este parámetro.

Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. aquellos que más se repetirán en los clientes. en configuraciones de red. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. en los procesos de facturación. es decir. mostrará por defecto un número. Si el parámetro no se activa.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Indique para cada uno de los impuestos. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. para los clientes ocasionales. Recomendamos ingresar los valores más habituales. Además. siendo posible su modificación. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. sin permitir su modificación. el sistema le sugerirá el número correspondiente.Ventas . si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. el que podrá ser modificado. 68 • Archivos Tango . En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos.

Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Confirmación ante fechas posteriores. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . una para los comprobantes de facturación y otra. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. Inhabilitar fechas posteriores. modificación y anulación de recibos de cobranzas. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. emisión de notas de crédito. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). devolución y anulación). El ingreso de cada una de estas fechas es optativo.Ventas Archivos • 69 . exclusivamente para los recibos. Si éstas quedan en blanco.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes.

Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. dentro de una ventana que emula el visor.Ventas . un visor modelo Dyno Pos-PD. En este caso. aún sin utilizar visor. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. 70 • Archivos Tango . los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. En cambio. Esta opción es de utilidad cuando. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. • • Por defecto.

es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. se impriman en el lugar deseado. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. Esto posibilitará que en el momento de facturar. datos variantes referentes a la factura. No es obligatorio configurar todas las líneas.Ventas Archivos • 71 . Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. En este caso. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. como vendedor. tanto para la zona del encabezado. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. Para el resto de los tamaños. etc. notas de crédito y notas de débito). Tango . en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. pie o ítems. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. depósito.

el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.TYP. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. consultar Palabras de Reemplazo. Imprime formas de pago: activando este parámetro. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. 72 • Archivos Tango . donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres.Ventas . es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. cuantas más líneas se configuren con datos. Consulte en Descripciones para los ítems. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Si se configuran variables de impresión para los ítems. Z o auditoría.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. y para la impresión de ítems. HASAR 321F. Si no posee el módulo de Fondos. las que se podrán seleccionar de una lista. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. En las impresoras fiscales HASAR 320F. Es aconsejable indicar que. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. Para más información. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado.

un comprobante no fiscal remito. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. Tango . un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.Ventas Archivos • 73 . Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. se envía después de emitir cada comprobante. Imprime factura-remito: activando este parámetro.

PÁGINA EN BLANCO. 74 • Archivos Tango .Ventas .

FACT2. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. FACT5.TYP. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. independientemente de la lista de precios que se utilice. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera.TYP.Facturación Introducción A través de esta opción de menú.TYP. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. • Tango .TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.Ventas Facturación • 75 . Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. FACT4.

Si se definió que la factura descarga de stock. Si se definió que la factura descarga de stock. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En cambio. En el proceso de Facturas Punto de Venta. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. 76 • Facturación Tango . la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. En el proceso Facturas Punto de Venta. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. Si usted no utiliza perfiles. En cambio. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. la descarga de stock se realiza en un único depósito. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. en caso de estar activo. si se definió que la factura no descarga de stock. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura.Ventas . la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. si se definió que la factura no descarga de stock.

elegido en el momento del ingreso del comprobante. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien.000. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. artículos que se descargan del stock. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. éste queda pendiente de remitir. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. Tango .50.A partir de la versión 7. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). Por otra parte. De esta manera. a partir de la versión 7. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. En el caso de una factura con referencia a varios remitos.50. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. es posible indicar para cada artículo del comprobante. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. los comprobantes de facturación (facturas.Ventas Facturación • 77 .000 es posible efectuar la descarga diferida del stock.

1.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. además de la ayuda general. Utilizando este proceso. 2. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). Si el comprobante afecta stock. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. no imprime remito. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación.TYP. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N".Ventas . determine la emisión de facturas y remitos. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. no se imprimirá el remito. 78 • Facturación Tango . Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK.

ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. como es de uso habitual en los puntos de venta. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. con el que Tango . El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. distinto al utilizado habitualmente. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. el sistema tiene precargado un perfil por defecto.Ventas Facturación • 79 . Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla.

de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. se mantendrá la del controlador. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. 80 • Facturación Tango . Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Caso contrario. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. Con respecto a la numeración. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.Ventas . a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. se tomará el defecto definido en el talonario. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación.

Tango . Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. <F8> . mientras que si es contado se deberán ingresar. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. Una vez finalizada la carga. si se utilizan.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. <F6> .V. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. con el fin de seleccionar el deseado. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). En el caso de cuenta corriente. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. e impuestos internos). ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.Ventas Facturación • 81 . el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. Si no se editan los datos. En el caso de clientes ocasionales. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I.A. a través del proceso de Clientes.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. después de la carga de la factura.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. permite el cálculo automático de los vencimientos.

puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Finalmente. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo.Ventas . Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente.Precios y Saldos . Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. Sinónimo o Código de Barras. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Es posible referenciarlo por su Código. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. 82 • Facturación Tango . Una vez ingresado el código base. Si el artículo tiene 2 escalas.

para ingresar todos los datos correspondientes. Tango . En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería.Ventas Facturación • 83 . en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. en un movimiento. Esta opción es de suma utilidad cuando. <F6> . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Cantidad: podrá ingresar para los artículos. registrándose su movimiento de entrada en stock. distintos talles o colores de una misma prenda). Una vez finalizada la carga.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. según su ordenamiento alfabético.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. cantidades positivas y negativas. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. Depósito y descarga . Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos.

el valor del parámetro general correspondiente. 84 • Facturación Tango . Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.Ventas . Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas).Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1".

se ingresará el código de artículo seleccionado. la que será tomada como referencia para los cálculos. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos.V. <F9> .V.Ventas Facturación • 85 .Cambio de alícuota de I. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. usted puede ingresar ítems con precio negativo. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. del artículo. En el momento de facturar un ítem.A. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones.A. Esto es así. Este será ingresado en moneda Tango . Precio o Bonificación del artículo. <F4> .Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). (del 1 al 10) para el artículo. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. el sistema no realizará el control de stock.A. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. es posible cambiar la alícuota de I. <Ctrl + F5> . durante el ingreso de renglones de la factura. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio. cargada por defecto en el artículo. pulsando <F4>. Para realizar ajustes de precio en una factura. La única diferencia es que. en este caso.V.A.V. Si está posicionado en los campos Cantidad. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo).

registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. y se ingresará el importe total del renglón. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente.Ventas . Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal).corriente. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. Al confirmar los valores ingresados. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. Importe: este campo se editará únicamente. En este caso no se ingresará la cantidad. 86 • Facturación Tango . el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. <Ctrl + F3> . para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. como por ejemplo combustibles.

A medida que se ingresan los renglones. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. Para ello. Luego de ingresar dichas descripciones. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. los totales parciales de la factura. Tango .Ventas Facturación • 87 . si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. alterar su descripción original. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. permitiéndose además. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante.

A. quedará como Sin Clasificar. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.V.A. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.Ap. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. Si se han definido perfiles para cobranzas.V.A.Ap. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.).Ap. 88 • Facturación Tango . agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante. el sistema asume que se está realizando una venta al contado.I.A.V. una vez finalizado el ingreso de datos. – I.V.Ventas . – I.I. la información para el S. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. En este caso. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).I. Se generará la información para S.Clasificación para S. con el detalle de los netos gravados.

En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. si ingresa una factura en moneda corriente. Por ejemplo. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Para más información. no tendrá acceso a esta pantalla. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. el proceso Parámetros Generales. consultar en el módulo de Fondos. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Por otra parte. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. con la finalidad de mantener su seguimiento. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. para cada uno. Se ingresará. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el código de cuenta de Fondos asociada. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.Ventas Facturación • 89 . Finalmente. siendo la otra moneda una mera reexpresión. Si usted no posee el módulo de Fondos. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Tango . En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar.

únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Si es necesario actualizar los fondos. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. si se lo incluye en el IVA Ventas. etc. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. A partir de la versión 7. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. si afecta stock. 90 • Facturación Tango . Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.000.50. por ejemplo. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. como resultado de una devolución.Ventas . una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.

asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Ya en este proceso. Además. En base a esto. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. para completar las leyendas del comprobante.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Tango . el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante.Ventas Facturación • 91 . la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. Si se indicó Comprobante de Referencia. En este caso. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. En un mismo comprobante. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. si no existen.

y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.A. La clasificación de la información para S. definiendo un código de comprobante que las registre.Ventas .Ap. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. – I.A. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.A. – I. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. No obstante. – I.V.V. Clasificación para S.I.I.Ap. en forma automática o manual.V. no se incluyen en el informe para S. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. Los comprobantes de sólo I. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. 92 • Facturación Tango . Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.V.I.V. si registra una diferencia de cambio.A. si afecta al stock. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.Ap.A.

Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. En este caso. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. no será necesario repetir el ingreso de renglones. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. además. Si no existen. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Confirmando esta opción. Facturación • 93 Tango . Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. se generará la nota de crédito en forma automática.Ventas . En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia.

será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y.A partir de la versión 7.50. Para incluir en una nota de crédito. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. 94 • Facturación Tango . el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. para completar las leyendas del comprobante. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. si fuese necesario. En base a esto. En un mismo comprobante pueden registrarse. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Ya en este proceso. En este caso. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. distintas tasas de IVA. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. conceptos que no sean artículos del inventario. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente.000. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo.Ventas .

No obstante. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. su devolución.A.A. Los comprobantes de sólo I.V. – I. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.V. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. La clasificación de la información para S. – I.V. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.V.Ap.Ventas Facturación • 95 .V. Clasificación para S.A. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.Ap. no se incluyen en el informe para S. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.Ap. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. Tango .I.A.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.A. – I. su anulación.I.I. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.

Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Opcionalmente. generándose el movimiento de salida correspondiente. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. En caso de seleccionar comprobante de referencia. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. con referencia a un comprobante previamente ingresado. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. y como cantidad. los renglones del comprobante seleccionado. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. 96 • Facturación Tango . además de la ayuda general.Ventas . el sistema sugerirá como renglones del remito. opcionalmente. cambiar el depósito de descarga. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). las unidades pendientes de remitir de los comprobantes.

2. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. Tango . en este caso. se incluirán en el remito. Si usted deja en blanco el campo Depósito. Por ejemplo: el depósito 1. 3. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. el depósito 2. Las opciones posibles son: 1. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. En el encabezado del remito. Si elige por ejemplo. el campo Depósito se exhibirá por defecto. sea cual fuere el depósito asociado. Si se trata de una factura multidepósito.Ventas Facturación • 97 . el campo Depósito se exhibirá en blanco. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito.

pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Es posible referenciar el artículo por su Código. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. y se ingresarán todos los datos correspondientes. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. 98 • Facturación Tango .Condición de Venta: opcionalmente. Sinónimo o Código de Barras. Una vez finalizada la carga.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock).Ventas . puede indicar una condición de venta para el remito. Si se hace referencia a una factura. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. <F6> . Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas).

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

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Tango - Ventas

al pulsar el botón derecho de su mouse). se mostrarán las escalas disponibles para ese código. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. la descripción. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Ingrese directamente el artículo a analizar.Ventas Facturación • 105 . Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Tango . Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). pulse el botón <Aceptar>. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Anulado: el comprobante fue anulado. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. Para ello puede invocar el código. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión.

el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Ventas .Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .

distinta al 21%.A.A. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.V.Ventas Facturación • 107 . aplicado y monto del ítem. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. la base imponible correspondiente. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. exceptuando los Consumidores Finales. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. e Impuestos Internos). de los clientes. Para todas las categorías de I. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. Para los ítems que lleven impuestos internos. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. Tango .V.V. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. porcentaje de I.V.A.A.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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• Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. se registrará el movimiento de entrada en stock.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. Tango . validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más.G. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. 4104. realizándose también la actualización de su saldo. tal como lo estipula la R. mientras esté generando un comprobante fiscal. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más.Ventas Facturación • 113 . se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-425F.

Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes.A. cualquiera de los artículos facturados en el momento. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. puede seleccionar con el cursor. Presionando la tecla de función <F2>. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática.A. se genera la reversión del artículo.Ventas . TM2000A/F+. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. • • 114 • Facturación Tango . Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". acumulados hasta el momento en forma proporcional. se generará la reversión automática del último artículo facturado. Mientras que el comprobante fiscal (factura. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. TM-T285F. presionando simplemente una tecla de función. del I.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. EPSON TM-300A/F+.. HASAR Modelo SMH / P-425F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION".V. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F.V.

es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets.G.Ventas Facturación • 115 . al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. Tango . • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. El sistema. ya que si bien al facturar. los cálculos serán correctos. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. Al utilizar impuesto interno fijo. • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. tickets-factura y facturas. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. tal como se indica en la R. etc. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo.) se basarán en el valor cargado en el artículo. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales.

en estos casos. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango .Ventas . Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. en el proceso Talonarios. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. El sistema controlará en el ingreso de los renglones.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. De todas maneras. El sistema permitirá. Para ello. se deberá indicar el comprobante correspondiente. En este caso. con el que quedará automáticamente imputado. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.

Ventas Facturación • 117 . sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). Tango . Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. ninguna leyenda del comprobante de referencia. En este caso. ya que no están preparados para tal fin. No se imprimirá para las notas de débito. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). Para más información. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. OLIVETTI PR4F.referenciado. en estos casos. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. Por lo tanto. El sistema registrará. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito.

En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. Con cualquier condición de venta que se utilice.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. las leyendas: 118 • Facturación Tango . con el que quedará automáticamente imputado.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. Origen nro.Ventas / . un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. su tipo y número de comprobante. se imprimirá a continuación. sin posibilidad de modificar algún dato. podrá indicar uno por uno. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. Si opta por no cancelarla totalmente. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. Si en el proceso Tipos de Comprobante. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito.

...... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.. " junto al total de la nota de crédito y debajo. Tango ... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.." y "Aclaración........ la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto.. "IMPORTE TOT.. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales.... Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos...." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI. Remitos .. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F........... Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales. OLIVETTI PR4F."Firma...... EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito. Para más información..Ventas Facturación • 119 ... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito........Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales....... ya que no están preparados para tal fin...... En este caso..

889 (utilización de letra 'R' en remitos).G.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. como el diseño del comprobante es fijo. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . por lo tanto. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. Recibos . ya que se trata de comprobantes no fiscales. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). por lo tanto.Ventas . Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. De todas maneras. son aceptados por la AFIP. podrá volver a generarlo sin inconveniente. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Ver configuración de remitos en Talonarios. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'.

no se podrá indicar medios de pago. créditos. Los recibos de cobranza que se generen. • Ante cualquier error de comunicación.Ventas Facturación • 121 . En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado.) con número del comprobante. 259 y 811. fecha de vto. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. saldrán impresos con letra 'X'. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. de la cuota e importe. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. en forma concomitante. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. Tango . ya que se trata de comprobantes no fiscales. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Ver configuración de recibos en Talonarios. etc. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. podrá volver a generarlo sin inconveniente.G. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. 4104. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. como el diseño del comprobante es fijo. puede utilizarse el mismo hasta el momento.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.

incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. Permite cargar en el sistema. 259 y 811. 122 • Facturación Tango . 4104. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 963. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia.- Permite cargar en el sistema. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.G.G. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. en forma concomitante. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.Ventas .

Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. por impresora común. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. y por impresoras comunes. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. 4104.G. por impresora común.Ventas . impresora fiscal o controlador fiscal. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. 4104. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Genera facturas / tickets en forma diferida. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. por controlador o impresora fiscal. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. por impresora común. Permite cargar en el sistema. 259 y 811. 259 y 811. con referencia a remitos. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.G. 963. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. por controlador o impresora fiscal. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante.G. únicamente por impresora común.

La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema.A. De esta manera.). Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. Tango . Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Permite cargar en el sistema.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. y por impresoras comunes. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.Ventas • • • 124 • Facturación . datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. remitos. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. con el password provisto por Axoft Argentina S. etc. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.

en forma de lote. Para solucionar este inconveniente. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. listas de precios con más de dos decimales. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. cuando se configura en el sistema. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". Si usted configura en el sistema. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. Por ello. "C" y "T".Ventas Facturación • 125 . Por lo tanto. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. el sistema no facturará en lote. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. En este caso. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. listas de precios con hasta cuatro decimales.

Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. 126 • Facturación Tango . Por lo tanto. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento.próximo número del talonario utilizado. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. deberá definir para cada uno de ellos. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. Si usted posee varios controladores fiscales. todos los talonarios necesarios. También le permite registrar comprobantes de débito. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. utilizarán la misma numeración correlativa. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. por medio de un talonario manual alternativo. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).Ventas . Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'.

Para ello. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. indique su numeración.(RG. IVA Ventas. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. etc.Ventas Facturación • 127 . cuentas corrientes de clientes. Luego.

Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. 4 formas de pago. Debajo de esas formas de pago. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. El vuelto. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. en caso de existir. 10. Debajo.pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.Ventas . se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para el resto de los formatos de hoja (8. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. Abajo de esas formas de pago. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Debajo de las formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. - - - - - - 128 • Facturación Tango . 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. 9. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Debajo. sí lo realiza en los tickets. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. 8x6. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.

se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción de la condición de venta utilizada. Si no activa el parámetro. se imprimirán diferentes leyendas. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. es importante que active en Parámetros Generales. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. la descripción de la condición de venta utilizada. en el pie de la factura. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. debe ingresar un cupón por cuenta. OLIVETTI 320F. Para cualquier modelo de controlador fiscal. En todos estos casos se imprimirá. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F.Ventas Facturación • 129 . Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. en el pie de la factura. Tango . imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. la descripción se truncará a 11 caracteres. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. la descripción de la condición de venta utilizada. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura.En todos estos casos se imprimirá.

. Si necesita realizar copias de la factura. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. no realiza copias. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. aunque haya utilizado una condición de venta contado. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. triplicado y cuadruplicado).A. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. es necesario después de cargar una nueva hoja. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura).- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. y como impresora de tickets. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original.Ventas . duplicado. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. 130 • Facturación Tango . ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. papel en rollo. triplicado y cuadruplicado. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente.

tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). 8x6. En este caso. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. Tango .Ventas Facturación • 131 . En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. Para más detalles. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 10 y 12 pulgadas. consulte la ayuda del proceso Operación. 9. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. Para el modelo EPSON LX-300F. mientras parpadea el led EN LINEA.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. 10 y 12 pulgadas. oprima el botón CARGAR / SACAR. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio.

132 • Facturación Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

que no se generan en los procesos de facturación.Ventas Cuentas Corrientes • 133 . Para ello. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. cada comprobante se registra en ambas monedas. Tango . Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Por lo tanto.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras.

y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. 134 • Cuentas Corrientes Tango . los tipos de comprobante a utilizar. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Todos los importes se ingresan en moneda corriente.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente.Ventas . Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. informes legales ni estadísticas de ventas. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas.

En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. En este caso. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. En este caso . en cuyo caso la cotización es cero.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente.

Para registrar una cobranza se ingresarán. uno en cada moneda.Ventas . además de la ayuda general. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. en primer término. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. En el caso de facturas. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas.se ingrese como tipo de comprobante. Estos comprobantes pueden ser: facturas. imputados o a cuenta. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. 136 • Cuentas Corrientes Tango . Antes de pasar a la imputación. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. confeccione dos recibos por separado. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos.

las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. Al ingresar recibos. De todas maneras. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. indique las facturas afectadas en la cobranza. y así sucesivamente. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. Una vez ingresados los comprobantes. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. los créditos y débitos que se le quieran asociar. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. Por ello. el importe y el estado de cada vencimiento. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. En el caso de facturas. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. No obstante. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Tango .

el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros).Ventas . Si se han definido perfiles para cobranzas. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. 138 • Cuentas Corrientes Tango . En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. si ingresa un recibo en moneda corriente. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. siendo la otra moneda una mera reexpresión. Por ejemplo. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. el proceso Parámetros Generales. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos.Si el total cobrado supera al total a cobrar. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. Al completar el recibo. el código de cuenta de Fondos asociada. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Por otra parte. Para más información. Además. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).Ventas Cuentas Corrientes • 139 . Tango . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Para más información sobre estos conceptos. consultar en el módulo de Fondos. Si usted no posee el módulo de Fondos.Actual” en la página 150. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera.TYP. Indique para cada uno. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. no tendrá acceso a esta pantalla.

notas de débito y notas de crédito con una factura de origen.A. Si en cambio elige la segunda opción. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. En el primer caso.V. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Alícuota de I. 140 • Cuentas Corrientes Tango . a ingresar. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. no se imprimen en ese momento. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando.Ventas . Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso.

El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Cuando ninguna cuota está cancelada. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. A diferencia de las facturas. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). importe. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Todas las cuotas tienen estado cancela. Tango . Recibos. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. más los comprobantes imputados.Ventas Cuentas Corrientes • 141 .

Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Una vez seleccionado el comprobante. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Nuevamente.Ventas . Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). utilizando las teclas de dirección. fecha de emisión. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. estado no canc. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Cuando está saldada por más de su importe. importe y saldo a cuenta actual. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. Finalmente. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito.

Tango . Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. En este caso. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). las modificaciones no serán consideradas por el sistema. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. En ese caso. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Accediendo a través del comando Consultar. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . modifique el importe por otro menor. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. pulse la tecla <Enter>. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Si lo desea.imputada.

a diferencia de clientes individuales. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. por lo tanto.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. Recuerde que. cte. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante.) de cada cliente afectado. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. es muy importante realizar su posterior impresión.Si una factura tiene varios vencimientos. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. ctes. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Tango .

Si se han definido perfiles para cobranzas. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). un importe mayor al saldo pendiente. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. En este momento. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. pulse <Enter>. Ingresando el Código del Cliente. Cuando se cancela ese documento.En caso de ingresar un rango de comprobantes. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Tango . El sistema mostrará los datos del documento. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.

Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Asimismo. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Por otra parte. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. que utilizará un formato previamente definido (CAND. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. Para más información. consultar en el módulo de Fondos.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. es posible imprimir un comprobante de cancelación. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. Además.TYP). Una vez confirmado el ingreso de los datos. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. Tango . el proceso Parámetros Generales. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.

Tango . Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. notas de crédito y notas de débito. Para facturas. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante).Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. Para facturas. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S.Ap. notas de crédito y notas de débito.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.I.

se considerará como tipo de formulario. utiliza otro tipo de controlador fiscal. Al ingresar el Código de Cliente.30.G.G. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. se visualizarán todos los documentos no cancelados. En estos casos.Ventas .1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R.000 de Tango. 148 • Cuentas Corrientes Tango . Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. que no hayan sido cancelados. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Caso contrario.Clasificar R. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.1361. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. una factura. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. según corresponda.

notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades.V. Para facturas.). Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. siempre en unidades de stock. notas de débito y recibos registrados en el sistema. notas de crédito. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.I.Ap. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. cancelado. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Tango . La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).Ventas Cuentas Corrientes • 149 . confirme el proceso pulsando <F10>. etc.A. – I. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso.Una vez realizadas las modificaciones.

150 • Cuentas Corrientes Tango . en moneda extranjera.Ventas .Actual Este proceso permite consultar saldos. Para ello. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. De lo contrario. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. se presentará la pantalla de saldos. cada comprobante se registra en ambas monedas. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. si elige una cotización ingresada. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. o bien. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. Una vez seleccionado el cliente. En cambio. Las cuentas corrientes son bimonetarias. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos.Consulta de Cuentas Corrientes . por lo tanto.

el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. Por ello. se actualizará el saldo correspondiente. Los documentos son valores. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. de la misma manera. Tango . Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . el saldo total en documentos de un determinado cliente. se actualiza el saldo en dicha moneda. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda.En el caso de la cuenta documentos.

Significa que la factura se encuentra pagada. seleccione por ejemplo. 152 • Cuentas Corrientes Tango . pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Ventas .Cuentas Corrientes. CAN Para recibos. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta".Si desea consultar los movimientos del cliente. Significa que la factura se encuentra cancelada. la opción Resumen de Cuentas . La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. en un rango de fechas a ingresar. Para anular un comprobante. 158 • Cuentas Corrientes Tango . se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. pidiendo su confirmación.Además. la Fecha de Emisión y el Importe Total. El sistema exhibe en pantalla el Cliente.Ventas . Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques.

Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. un rango de números correlativos. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 159 . Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. notas de crédito y notas de débito). Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad.

Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. y por cada tipo de asiento. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Es decir que se generarán. Además. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. el asiento será generado en dicha moneda. dependerá de la selección realizada. Utilizando esta opción. Si la agrupación es por Comprobante. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. de lo contrario. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. será generado en moneda corriente. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. En este caso. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda.Ventas . 160 • Procesos Periódicos Tango . se agruparán los tipos de comprobante. Si la selección es por fecha. Si la selección es por comprobante. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. por cada día. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. Generará un asiento por cada comprobante.

consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. Tango . existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Para más información sobre el asistente de exportación. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo.Ventas Procesos Periódicos • 161 . el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. cambiando a Contabilizado. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Al respecto. Si dentro del rango. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas.

Ventas . La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.

• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. verificando la composición de saldos de cada cliente. Asimismo. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período.Ventas Procesos Periódicos • 163 . La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. será informada en el listado de balance. Si surge una diferencia. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Para más información sobre el asistente de exportación. y aplicarle todos los movimientos del período actual. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. la fecha de alta del cliente. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. En el caso de no existir cierre anterior. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Tango . Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.

ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. al realizar un cierre. cortes de luz. Si esto sucede. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. etc. Seleccionando la opción Totales. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware.Eventualmente. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual.Ventas . A consecuencia de ello. Ingrese la Fecha de Cierre. se ingresará el rango de clientes a procesar. Es importante tener en cuenta que. Seleccionando la opción Cerrar. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. Seleccionando la opción Movimientos. 164 • Procesos Periódicos Tango . Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. diferencias de tensión. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.

Ap. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar.I. Debido a estas condiciones. Por lo tanto. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. La información para S. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Procesos Periódicos • 165 Tango . correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. Para realizar el pasaje. aunque ya hayan sido cancelados. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN).Ventas . Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.V.A. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. – I. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional.

Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. realizando las correcciones necesarias. En este caso. 2. es decir. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. 166 • Procesos Periódicos Tango . Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. permitiendo de este modo procesar información atrasada.Ventas .

Tango . Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Al realizar la exportación. a través del módulo Centralizador. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Particularmente. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central.Ventas Procesos Periódicos • 167 . Para más información sobre el asistente de exportación. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. Si activa este parámetro. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas.

Ventas . Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. Debido a ello. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. 168 • Procesos Periódicos Tango . se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. sin generar movimientos de stock.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Una vez realizado el proceso de exportación.

es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. dado que para la sucursal se consideran pagadas. Las facturas no deben tener imputaciones. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. Por lo expuesto. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. Al ejecutar la exportación. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado.Ventas Procesos Periódicos • 169 . El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. no deben estar imputadas a ninguna factura. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. Tango . La exportación incluirá. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. para el caso de créditos y débitos. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. En el caso de notas de crédito y débito.

170 • Procesos Periódicos Tango . estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. De manera opcional. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. etc. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza).). Las facturas exportadas para centralizar el stock. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. decimales.Una vez realizado el proceso de exportación. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Por defecto. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. una nota de crédito. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego.Ventas . Si usted desea centralizar el stock. Debido a ello.

A partir de este momento. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. Tango . El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado.A. La utilización de controladores fiscales. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. no es necesario que realice este paso. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. De esta manera. Para más información sobre controladores fiscales.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. usted deberá acercar a Axoft Argentina S.A.Ventas Procesos Periódicos • 171 . se define a través del proceso de Talonarios. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal).

Informará una serie de datos como: datos de inicialización. los últimos números de comprobantes emitidos. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. reseteo de la PC. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. dejándolo en estado operativo.Ventas . Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. código del equipo fiscal. informando los cambios. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. el estado de la memoria fiscal. Permiten solucionar inconvenientes. etc. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. etc. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado.). si el controlador se encuentra inicializado. 172 • Procesos Periódicos Tango . Para los modelos HASAR informa además. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Para que el controlador fiscal tome los cambios.

no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. cuando se emitan ticket-factura. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. En todos los modelos. tamaños de formularios fiscales. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. teléfono comercial. logos y marco en comprobantes fiscales. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Procesos Periódicos • 173 Tango . datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante.Ventas . Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. etc.

se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. se debe configurar en forma independiente. Alt + 246. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Por lo tanto.- Para el resto de los tamaños. Agregue al principio de la línea.Ventas . Tango . Alt + 247. Alt + 241. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Letra negrita. un caracter ASCII. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Letra negrita y expandida. Letra grande. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). dependiendo del tamaño de hoja configurado. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Alt + 244. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Alt + 244. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales.

2. un logo para todos los comprobantes. 4. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Letra alta. Alt + 251. deben ser: 1. de lo contrario.• • Letra subrayada. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. negrita y subrayada. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora.Ventas Procesos Periódicos • 175 . Alt + 248. Es necesario cumplir con estas características. Las características del logo. Tango . para este modelo de impresora fiscal. dibuje el marco o contorno. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. NCR 2008. en la parte superior izquierda de la hoja. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. OLIVETTI 320F. la impresora rechazará el archivo. 3. Cabe aclarar que al dibujar el marco.

debe realizar un cierre Z. cuando haya sido inicializada. 176 • Procesos Periódicos Tango . previamente. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. Antes de cargar o eliminar el logo. es obligatorio realizar un cierre Z. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).Ventas . Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Para las impresoras fiscales EPSON.

los documentos tienen la misma cantidad de líneas. sólo varía el interlineado.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 177 .

que sólo son emitidos en forma global.Ventas . A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. Informará el total de la venta diaria. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. los últimos comprobantes emitidos. es necesario realizar por lo menos. el acumulado de IVA. de percepciones. puede ser global o detallado por jornada. de impuestos internos. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. previo a la emisión del primer ticket del día. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. debe emitir antes un cierre X. 178 • Procesos Periódicos Tango . En caso de querer hacerlo. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. un reporte de totales diarios. etc. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal.

Es decir. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. es decir. en base a la cotización asociada. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. convertidos con la cotización asociada al comprobante.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. se toman los valores originales en moneda extranjera. Tango . Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.Ventas Informes • 179 . El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante.

Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. Asimismo. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales.Ventas . imprimir el listado completo. En resumen. el domicilio y la actividad de la empresa. créditos y débitos).Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. pulse la tecla <Esc>. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social.

Ganancias.. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Ingresos Brutos. Si el total del día supera este monto. los que correspondan a cada letra de inicio. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Tango . Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.A. El sistema imprime en forma opcional.V. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. Título: el título del informe es definible por usted. Asimismo. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. el sistema propone un título por defecto. No obstante.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. o en forma separada. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente).Ventas Informes • 181 . se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Para mayor claridad en la registración. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes.

Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. opcionalmente. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. 182 • Informes Tango . Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA. un código de provincia.Ventas .DAT con los datos correspondientes. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.

Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. en un período determinado. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. para cada cliente. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Detalla Comprobantes: permite listar. Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada provincia. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. en un período determinado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar.Ventas Informes • 183 .Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente.

en un período determinado. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. para cada depósito. en un período determinado. para cada vendedor. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. los comprobantes que componen el importe total facturado. 184 • Informes Tango . para cada zona.Ventas .El campo Detalla Comprobantes permite listar.

00 35. si se activa este parámetro.Ventas 200.00 900.00 700.00 200.00 Informes • 185 .00 Si no se prorratean los importes. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .00 810.00 90. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.00 900. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 700.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. En cambio.

los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. los comprobantes de clientes ocasionales. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. créditos y débitos. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Puede indicar un rango de clientes e incluir. permitiendo así un análisis de la curva ABC. para cada condición de venta.00 En el último ejemplo.Ventas . ordenado en forma de ranking. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas.00 630. Por operaciones se entiende facturas.00 810. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. 186 • Informes Tango . opcionalmente.

Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. los comprobantes que componen el importe total facturado. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. Tango .Lista Ocasionales: activando esta opción. Una vez generado. según se indique en este parámetro. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. por Importes Facturados o por Precios de Lista. es decir. en lugar de emitir un informe. generar un gráfico en una hoja de Excel.Ventas Informes • 187 . para cada cliente. como un solo cliente más. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. por Unidades de Venta. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.

en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. en lugar de emitir un informe. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. se analizará su posición en el ranking. 188 • Informes Tango .Ventas . generar un gráfico en una hoja de Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. De esta manera. Una vez generado. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. junto al resto de los artículos.En todos los casos. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. Para ello. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. En cambio. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. permitiendo así un análisis de la curva ABC. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. si se activa este parámetro. Con respecto al depósito. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado.

en cantidades y en importes. los artículos más vendidos a cada cliente. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. la base del ranking es el importe facturado. es decir. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular.Ventas Informes • 189 . En caso afirmativo. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. como un cliente más. Con respecto al depósito. Seleccionando la opción Por Importes. Tango . Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. importes facturados o precios de lista. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. Analice en forma gráfica. Seleccionando la opción Por Cantidades. Seleccionando las unidades de venta. para un rango de artículos.

en lugar de emitir un informe. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. 190 • Informes Tango . Activando este parámetro. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe.Ventas . en lugar de emitir un informe. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Para cada artículo. en cantidades y en importes. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Con respecto al depósito. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. se ordenan los clientes en forma de ranking. Una vez generado. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. generar un gráfico en una hoja de Excel. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. generar un gráfico en una hoja de Excel. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Ventas . con el detalle de los renglones de cada comprobante. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. Si no indica un tipo de comprobante. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. notas de crédito y notas de débito).El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Informes • 191 Tango . Opcionalmente. Una vez generado. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. ordenados por cliente. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.

para cada vendedor. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. En cambio. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Usted puede seleccionar. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. Si selecciona las cobranzas. para el cálculo de comisiones.Ventas . es posible incluir también las facturas al contado. las ventas o las cobranzas. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. los comprobantes que componen la comisión total calculada. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Si selecciona las ventas. active el parámetro Detalla Facturas Contado. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. se incluirá por cada renglón de las facturas. Para listar todos los comprobantes. Si opta por incluir sólo los recibos. el detalle de los remitos relacionados. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. Ingresando un tipo de comprobante en particular. Para ello. 192 • Informes Tango .También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. si incluye las facturas al contado.

Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. clientes y fechas a incluir en el informe. como así también. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. Con este criterio. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo.Ventas Informes • 193 . Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. Se informa la cantidad facturada. Tango . Puede seleccionar un rango específico de artículos. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. la remitida y la pendiente de remitir.

con las cantidades totales. 194 • Informes Tango . implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. en un rango de fechas. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Por cada remito se detallan los renglones. se detallarán además los números de factura correspondientes. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Cuando exista una cantidad facturada. facturadas y pendientes de facturar.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente.Ventas .

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. en forma total o parcial. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. para un rango de fechas. Tango .Ventas Informes • 195 . Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos.

Dentro de la fecha.Ventas • • 196 • Informes . Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. este informe se obtendrá ordenado por fecha. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. es posible imprimir como cuenta contable. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. para el módulo de Ventas. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. En este punto es importante considerar que. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. el informe identificará aquellos Tango . Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa.Asimismo. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean.

Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. deudas y documentos. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. Asimismo. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas.Ventas Informes • 197 . Tango . correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. Si activa el parámetro Detallado. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. para un rango de clientes. Resumen de Cuentas Este proceso lista.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad).

informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. es decir. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. a través de Microsoft Outlook.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa.Ventas . Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. 198 • Informes Tango . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. En caso contrario. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Al generar cada E-mail.

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. desglosa los vencimientos de cada factura. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. Tango . El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Esta composición. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta).Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.Ventas Informes • 199 . informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. a su vez.

Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas.Opcionalmente. los comprobantes (notas de crédito. Seleccionando Por Vendedor. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. por vendedor o por fecha de vencimiento. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. se ingresa el rango de vendedores. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. para un rango de clientes. 200 • Informes Tango . pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. En este caso.Ventas . Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. ordenadas por cliente. por vendedor. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado.

Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Se indicará un rango de clientes y fechas. para un rango de clientes.Ventas Informes • 201 . Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Listado de Saldos Este proceso permite listar. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. cuenta corriente a una fecha determinada.

cheques y documentos. de acuerdo a su límite de crédito. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. por cada cliente. Asimismo. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. Para los cheques entregados. ordenado por código de cliente. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. se considera la fecha del cheque. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. Incluye los saldos en cuenta corriente. en el caso de deudas en cheques. Pueden incluirse en forma opcional. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. Asimismo. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente.Ventas . documentos y cheques recibidos. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Tango . totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. Además del criterio para acumular los cheques. es posible indicar si se incluirá en el informe. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Opcionalmente.Ventas Informes • 203 . podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo.

El informe se emite ordenado en forma de ranking. Seleccionando Docume ntos Vencidos.Ventas . 204 • Informes Tango . Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. incluyendo los saldos en cuenta corriente. documentos y cheques recibidos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. se considera la fecha del cheque. hasta una fecha determinada. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. Para los cheques entregados. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. Se pueden incluir opcionalmente.

el sistema los consolidará como uno solo. Opcionalmente.Ventas Informes • 205 . El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. Se podrán seleccionar dos o más empresas.Seleccionando Docume ntos a Vencer. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. sumándolos. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Tango . y los agregará sin sumarlos. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. Asimismo. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial.

Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Ingresos Brutos y Otras.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.A. 206 • Informes Tango . debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece.V. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.Ventas . el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. Ganancias..

I. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales.Agrupando las escalas en la lista de precios. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. obtendrá un informe más reducido. Cuando selecciona únicamente una lista. desglosados por alícuota. en la opción de ordenamiento por código de artículo.V.Ap. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. se da opción a discriminar los impuestos. En el caso de agrupar por código base. Tango . El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. sin alterar los valores registrados en la lista. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. En cambio.Ventas Informes • 207 .A. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. si emite una lista de precios discriminando impuestos. – I. se podrá seleccionar solamente una lista. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista.

U.I. es posible incluir en el listado. Wk1. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.TXT en el directorio que usted seleccione. Si elige como destino de impresión MS Excel. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.A. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Generación de Archivo R. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.V. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . – I. 1361 de la A. inválidos.Ventas . Opcionalmente. No se incluirán aquellos clientes con número de C.F.T. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. recibidas durante el período seleccionado. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.I.V.P.G.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.I.A. Xbase.Ap.G. En este caso.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.

U.U. del Informante: indique el número de C. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.T.T. "Consumidor Final" debido a que el comp. Destino: es el directorio donde se generará el archivo.Ventas Informes • 209 . de su empresa. Por defecto.I. C.I.I.P..P. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A.T. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. se propone el nombre indicado por la A. Errores detectados Durante la generación del archivo. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes.I. Por ejemplo: VENTAS_200306. Debe indicar la razón social del cliente con categ. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.U. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.F. Debe indicar la razón social del cliente con categ.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. Tango . A continuación. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.F.I.

será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Los datos a incluir son: razón social. código postal y provincia. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. se ingresará un rango de fechas. domicilio. seleccionando la opción correspondiente. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. no active el campo Utiliza Agrupaciones. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. En caso de seleccionar clientes ocasionales.Ventas . 210 • Informes Tango . el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. Asimismo. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). Para el resto de los ordenamientos. Si elige respetar las agrupaciones. Por lo tanto. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. localidad.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales.

Ventas Análisis Multidimensional • 211 . Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). “detallar”. generando tablas dinámicas y gráficos. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Tango . y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “combinar”. por ejemplo. Microsoft Excel. “condicionar”. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. “filtrar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. “resumir”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. “ordenar”. “agrupar”.

Usted. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos.Ventas . Compras y Sueldos de diferentes empresas. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Detalle de Fondos. Ventas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Compras y Sueldos de una misma empresa. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. entre ellos Microsoft Access.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Detalle de Compras de diferentes empresas. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Ventas.

• Esto permite reprocesar un rango de fechas. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. y corresponden a la misma empresa / módulo. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Compatibilidad con el año 2000. datos • Tango .• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. bajas. tomando nuevamente los datos de Tango. etc. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. Luego adiciona los datos del período solicitado. modificaciones.). manteniendo un archivo histórico.

generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. puede jugar con todas las acciones disponibles. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. 214 • Análisis Multidimensional Tango . Si usted no posee el módulo de Stock. Sobre el modelo propuesto. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. es un modelo ejemplo. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango.Ventas . para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.

que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. 4. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. 3. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. eligiendo el modelo almacenado. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Los destinos posibles son: • Tango . lo puede hacer directamente desde Excel. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. 2. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional.

Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. el sistema considerará los datos por defecto. Defina los datos de la tarea. Si no define el nombre de una base. Si no define el nombre de una base. Después de ingresar el período a procesar. debe ingresar el nombre del archivo de registro. el sistema considerará los datos por defecto. el sistema propone el archivo “Tarea. por ejemplo. Para más información.Ventas . Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel.generar. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). Por defecto. En caso afirmativo. la programación y la configuración de las tareas. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar.txt”. créditos y débitos). indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. 216 • Análisis Multidimensional Tango . Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. Base de datos dBase: si selecciona este destino.

aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Si elige una tabla existente. o bien. el sistema no permitirá realizar la actualización. el gráfico reflejará los datos actualizados. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. Tango .Ventas Análisis Multidimensional • 217 . Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. A medida que usted trabaje sobre la tabla. Se incluyen también gráficos para cada modelo. o bien seleccionar una existente. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. contando con él. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO).

provincia. ordenamientos. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. etc. o hacer cambios que involucren más de una variable. etc.Totales Es una vista con importes acumulados. artículo. semáforos. (en lugar de meses). discriminando la información por trimestre. etc. por ejemplo. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. o bien. ordenamientos. aplicar filtros. Usted puede.Ventas . por ejemplo. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. por ejemplo. 218 • Análisis Multidimensional Tango . aplicar filtros. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. analizar las ventas por cliente y línea de producto. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. o bien. etc. etc. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. Usted puede cambiar la variable de comparación. por ejemplo. consultar “Configurar automático” en la página 215. en un año determinado. (en lugar de meses). cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). provincia. hacer cambios involucrando muchas variables. artículo.

por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. En particular. Fondos y Sueldos. contando con él. Tango . Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. la información contable de los módulos de Ventas. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. o bien. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Proveedores. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Si elige una tabla existente. el sistema no permitirá realizar la actualización. tienen el mismo diseño.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO).Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo.

la que permitirá filtrar.Ventas . El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. agrupar. ordenar. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. consultar “Configurar automático” en la página 215. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. etc.. estas variables tomarán valor nulo. 220 • Análisis Multidimensional Tango .A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. tomarán los valores de dicho módulo. Nombre de la cuenta. detallar.

Para más información. Para más información. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216. consultar “Detalle Contable” en la página 219. Tango .Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.Ventas Análisis Multidimensional • 221 .

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 222 • Análisis Multidimensional Tango .

TYP Tango . No obstante. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted.TYP FACT4.TYP NOCR2.TYP NOCR1.TYP NOCD1.TYP NOCR5.TYP FACT5. notas de débito. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP NOCD2. remitos.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas. notas de crédito.TYP FACT2.TYP NOCR4.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 . para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos).TYP REMI.TYP RECC. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.NOCD4. Por ejemplo. remitos y recibos de cobranzas). la cantidad de copias para facturas es igual a dos.TYP RESK.TYP CAND. notas de débito. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Proceso Formularios. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . la cantidad de copias se modificará a una. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. tickets. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. • Para más información sobre formularios. Si no se utilizan formularios preimpresos. notas de crédito. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.Ventas .

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .

conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. etc. NOTA DE DEBITO. es necesario conocer cierta nomenclatura.Ventas . Si se utilizan formularios multipropósito. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . por ejemplo. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. FACTURA.

no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. @LINEAS es igual a 72. En este caso. Tango . la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. Por defecto. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. Por defecto. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. el valor de @TICKET es igual a “NO”. que es la longitud normal de un formulario continuo. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. como por ejemplo. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. no ocupan líneas dentro de éste."). en las primeras líneas del comprobante. No deje espacios en la expresión anterior. Por defecto. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. una factura puede ser impresa en original y copia. la cantidad de copias. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). por lo tanto. Se colocará sólo una palabra de control por línea. Por ejemplo.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket.

Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. Una vez seleccionado un tipo de letra. • Palabras de Reemplazo Son variables que. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. número de comprobante. al imprimir el comprobante. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta.@NORMAL. entonces la segunda variable no saldrá impresa. Cuando se realiza la agrupación. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. como ser código de artículo y precio. como ser fecha. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas . @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. son reemplazadas por los valores correspondientes. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.

C.Para facturas.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . notas de crédito. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . B.

@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. duplicado.Ventas . para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo.

se utilizará @LD y en la izquierda @LE. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . la copia a la derecha del original.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 .Si desea imprimir comprobantes en paralelo. es decir.

Ventas .@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).Permite imprimir al pie del comprobante.bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .

Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes . Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.

duplicado.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango . triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.

@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango . duplicado.@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.

Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes .A. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.. Ingresos Brutos. Ganancias.V.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.

triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro.Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. duplicado. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 .

el sistema considerará los datos del cliente. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. notas de débito. De lo contrario. En ese caso.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes .@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. • Facturas. notas de crédito. remitos.

si desea. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. Podrá utilizar para la variable @RM.@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 . todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango .

Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. se imprimirán asteriscos (*). serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. pero el mismo número con separador de miles “15. considera al resto de la línea como un comentario. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. debido al lugar que ocupan los separadores de miles.000” ocupa 14 lugares. es decir. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. Tenga en cuenta que en este caso. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . Si se imprime un número. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente.Ventas . separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres.000. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada.000. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles.

variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. -. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. generalmente aparecerá un formulario ya definido. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 .” (guión y punto).@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. al ingresar al editor de formularios. -. Debido a ello. Tango . Para más información sobre formularios. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. Esta última opción es de utilidad. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. Al editar. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. usted puede ingresar las variables de control.

En caso de seleccionar Cerrar.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". • • En la parte inferior de la pantalla. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). pulse <F6> o el botón "Dibujar". utilice las teclas de movimiento <flechas>. Si no desea grabar el formulario. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. Para pasar al modo dibujo. Si esta tecla no está activada. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Para abandonar el modo dibujo.Ventas . es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. se visualiza el número de fila y columna del formulario. pulse <Esc> para abandonar la edición. se sobrescribe sobre la línea activa. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original.

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