Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

........................................ 183 Resumen de Ventas por Vendedor ............... 164 Pasaje a Histórico ............ 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente................................ 148 Consulta de Comprobantes ...................................................................................................................................................................... 171 Habilitación de Controladores Fiscales ......................... 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo........................................ 163 Balance de Cuentas Corrientes ...................................................................................................... 178 Informes 179 Introducción.......................................................................... 179 Informes de Facturación.............................. 182 Resumen de Ventas por Cliente... 157 Listado de Comprobantes Anulados................................................................................................................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ..................... 173 Reportes..................................Actual.................................................................................................................................................................................................................................. 186 Ranking de Ventas por Artículo ......................................Ventas ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 150 Consulta de Cuentas Corrientes ..................................................................................................................................................................................................................... 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ..................................................................................................................................................................................................... 186 Ranking de Ventas por Cliente ........ 183 Resumen de Ventas por Zona ................................ 154 Anulación de numeración.............................................................................................................................................. 149 Consulta de Cuentas Corrientes ................................................................................. 167 Exportación de Remitos........................................................................... 153 Anulación de comprobantes ya generados .................................................................................................................................... 172 Testeo ................... 159 Pasaje a IVA .. 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ............ 163 Cierre de Cuentas Corrientes ............................................................................................... 166 Recomposición de Saldos............................................................................................................................................................................................................................................. 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos... 164 Reconstrucción de Estados ............................................................................................................................................................................................................. 167 Exportación de Comprobantes de Facturación................................................................ 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ............................. 180 Subdiario de IVA Ventas.............................. 180 Impuestos Registrados .................... 166 Operaciones con Centralizador..................................................................................................................................................................................................................... 153 Anulación de Comprobantes......................................... 169 Descarga diferida de stock ................................................................ 170 Controlador Fiscal ................................Histórico ................................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia.......................................................................................................................................................................................................................... 190 iv • Sumario Tango ..................................................... 168 Cobranza diferida de comprobantes .................................................................................................................................... 184 Resumen de Ventas por Depósito.................. 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad...... 172 Configuración.................... 171 Operación................................... 170 Importación de Precios de Venta ..............................................................................................

.................211 Consolidación de información Multidimensional ......................206 Archivos DGI ..............................212 Consideraciones para una correcta implementación...............................................................................................193 Remitos por Cliente..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................194 Devoluciones de Remitos..........................................193 Comisiones a Vendedores por Zona.......................................................................................................................................202 Ranking de Deudas.........................................................................................................................200 Listado de Saldos ......208 Generación de Archivo R.................................................................................................................................195 Subdiario de Ventas ..........................................................................................................195 Listado por Imputación Contable..................194 Remitos Pendientes de Facturar ........................................................................................................................200 Deudas Vencidas ..........191 Detalle de Comprobantes de Facturación..............................................................................213 Panel de Control....................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ........................................210 Etiquetas de Clientes ............................................................................................204 Vencimiento de Documentos ..............................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción........................................................207 Información para SIAp – IVA........................216 Detalle Contable..................193 Facturas Pendientes de Remitir ..................................................214 Configurar automático..............206 Listado de Retenciones..............................................................................................................................................................................................................215 Detalle de Comprobantes .................219 Detalle de comprobante automático.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................195 Remitos Anulados ................................................................200 Cobranzas a Realizar..................................201 Análisis de Riesgo Crediticio........214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................221 Detalle contable automático...................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................G.......................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ...............................................................Comprobantes Emitidos ........................................197 Informes de Cuentas Corrientes ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................206 Listas de Precios...........................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ...........................................................201 Recibos Emitidos...................213 Identificación de la base de datos de origen ........................................................207 Exportación de retenciones ...............................197 Resumen de Cuentas ..........................Ventas Sumario • v .............192 Comisiones a Vendedores por Artículo ...................................................204 Consolidación de Saldos ........................................................................................................1361 .........................................................221 Tango ................................................................................................................................................197 Composición de Saldos ...........................208 Nómina de Clientes .....................................................................................

......................................................................................................................................................................................................Ventas ................................................ 242 Editor de Formularios ..........................................................................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción................................. 223 Palabras de Control ......... 223 Adaptación de Formularios .............................. 227 Palabras de Reemplazo................................. 243 vi • Sumario Tango ................................................................ 228 Opciones Especiales.................................................................................................

A. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Sueldos.V. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Proveedores y Fondos. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. I.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. Tablero de Control y Automatizador. evitando errores y detectando oportunidades. fondos. Contabilidad.Ventas Introducción • 1 . Control de Horarios. + Ingresos Brutos. Stock. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. Estados Contables. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Tango . Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. Centralizador.

La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Tango . que centraliza toda la información referente a productos. Para agilizar el ingreso al sistema. Asimismo. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. de esta manera. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. con un alto grado de seguridad.Ventas 2 • Introducción . decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar.

que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Módulo Centralizador. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. notas de crédito. Descripción General A continuación. Módulo de Contabilidad. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. Módulo de Cash Flow. como las generaciones contables. Tango . Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. notas de débito y remitos a clientes. que centraliza toda la información referente a valores. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. Módulo de Proveedores. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. además de informes y soportes legales. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema.Ventas Introducción • 3 .• • • • • Módulo de Fondos. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras.

en cambio. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. para comenzar a trabajar en Ventas. la Dirección del cliente. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. en el ingreso de los datos de un cliente.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). Si se implementan varios módulos. y por ser Tango un sistema integrado. 4 • Introducción Tango . si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Por ello. Por ejemplo. Por ejemplo. y otros que son a nivel particular. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. Al instalar el módulo de Ventas. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. es decir únicos para todo el sistema. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Hay parámetros que son de tipo general. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación.Ventas .

“. Por ejemplo. “.. Por ejemplo.. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. logrando una lectura más ágil. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>).el campo Cantidad a facturar.. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas.Ventas .” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato.definido en el proceso de Parámetros Generales.. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Para agilizar la operación del sistema. Por ejemplo. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema..” Introducción • 5 Procesos Campos Tango . Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.. <Enter>. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema.. No obstante.

los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). “. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. 6 • Introducción Tango . los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. 2.. 4. Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha.actúa de servidor de accesos. Por ejemplo. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante.Ventas . 3.. Si se implementan varios módulos y.. Carga de Precios de Venta (página 37).Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. por ser Tango un sistema integrado.. Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). Por ello.

(pág. Vendedores. Actualización de Precios. (pág. (pág. Definición de Listas de Precios de Venta. (pág. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. (pág. 1. 58) 14. 2. No es obligatorio. 45) 6. Composición Inicial de Saldos. Clientes. Para comenzar a trabajar con el sistema. Longitud de Agrupaciones. 33) 10. (pág. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. Definir el formato de los comprobantes a emitir. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación.Ventas Introducción • 7 . Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. 65) 17.44) 7. 36) 11. Tipos de Asiento. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. artículos y depósitos. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. (pág. 44) 8. (pág. Agrupaciones de Clientes. Actividades para Ingresos Brutos. 46) 5. 55) 4. Perfiles de Facturación. 35) 12. (pág. (pág. 37) 16. (pág. Talonarios. 134) Tango . (pág. Condiciones de Venta. 66) Alícuotas. Algunos de estos parámetros son opcionales. para comenzar a trabajar en Ventas. (pág. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. (pág. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 34) 3. 46) y Formularios. (pág. Tipos de Comprobante.Al instalar el módulo de Ventas. 34) 9. (pág. (pág. 9) 13. Por ello. Zonas. A continuación. Parámetros Generales. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. 35) 15. Para la actualización de precios de venta.

realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). 8 • Introducción Tango .Ventas .Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). realice la puesta en marcha correspondiente.

ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . código de grupo y código de individuo. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Estos códigos pueden agruparse. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. es necesario haber dado de alta previamente zonas. Para dar de alta clientes.Ventas 1 Archivos • 9 . provincias y condiciones de venta. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Está compuesto por: código de familia.

Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo.Ventas . en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. que resulta de: 6 . entonces. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación. En el ejemplo. 10 • Archivos Tango . la longitud del individuo será 4. Automáticamente.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente.

Condición de Venta: este campo es obligatorio. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Si habitualmente corresponde a un código específico. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. no permitiendo el ingreso según la Tango . Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.Ventas Archivos • 11 . Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. a través del módulo Centralizador. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. El Código de Vendedor no es obligatorio. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.

De lo contrario. contablemente. etc. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta.). 12 • Archivos Tango . El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. que será sugerida en los procesos de facturación. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente.Ventas .

Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. etc. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. estadísticas en Excel. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. Archivos • 13 . pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. y la forma de exponerlos. informes de Tango. Haciendo doble click sobre el ícono. Los valores posibles son: S I E Tango . Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente.Definición.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. cliente IVA No Responsable. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. Luego de ingresar todos los datos del cliente. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. cliente IVA Exento.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. y está asociado a la categoría de IVA del cliente.

Ms Office Este grupo de opciones. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.M C N cliente Responsable Monotributo. De todos los valores comentados. 14 • Archivos Tango . Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. a partir de una "lista de correspondencia". para realizar tareas relacionadas con los clientes. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. permiten la conectividad con Outlook y Word. el cliente queda clasificado como RNI. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. sobres y etiquetas. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Word permite. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. generar cartas modelo. Activando el parámetro. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". cliente con condición de Sujeto No Categorizado.Ventas .

Tango . Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés.Ventas Archivos • 15 . Recuerde que en Word. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. se encuentra la Categoría del contacto. Es muy importante observar esta aclaración. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. no se podrán utilizar estos procesos. Para todas estas opciones. para la generación de la lista de correspondencia. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. Debido a ello. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. El "Origen de Datos" a generar. un asistente lo guiará paso a paso. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. personales. respectivamente. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. En Outlook. que puede ser luego utilizada desde Word. Seleccionando la opción. etc. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. proveedores. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista.

Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Al activar esta opción. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . Una vez ingresado el código. recuerde revisar las categorías. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Asimismo. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos.Ventas .

Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. no se agregará el cliente. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . se completará la información del cliente en forma normal. separando la localidad y la provincia. éste será importado como Razón Social. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Por defecto. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. de lo contrario tomará el Nombre Completo. Al seleccionar la opción.Ventas Archivos • 17 . antes de proceder a agregar el contacto. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. Una vez importados los datos desde Contactos. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. En caso de existir la Razón Social como contacto. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización.

Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. que exista como contacto.Ventas . 18 • Archivos Tango . Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. por cada cliente del rango.

Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. De existir una diferencia. actualizando todos los contactos. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. Como se indicó "Todos". verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. teléfono. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto.Ventas Archivos • 19 . se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. como ser dirección. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. etc. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". etc. Tango . "4816-2620".Si el contacto existe. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. fax.).

Sin embargo. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". Por ejemplo. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. se indicará "Ignorar Todos". pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. En este caso. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango .Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación.Ventas . supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. Las distintas opciones comentadas.

Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. Acceder a la ficha del cliente.Ventas Archivos • 21 .Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. etc.Consulta. Para más información. Tango . tipo de cliente. zona. Por ejemplo segmento de mercado. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.

I.Ventas . Siguiendo el ejemplo anterior. 2. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. por ejemplo segmento de mercado.Clasificador de Clientes . el teléfono. Es decir.U. 22 • Archivos Tango . Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). la razón social.Definición A continuación. el fax y el contacto. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. se la denomina carpeta intermedia. Por defecto.T. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. el número de C. Para cada cliente puede consultar el código.

Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador.Ventas Archivos • 23 . Por defecto. etc. tipo de cliente. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). la carpeta está habilitada para ese módulo. Tango . las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. En ese caso. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. el parámetro está desmarcado.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. como ser segmento de mercado. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Por defecto. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta.

• Lista de todos los ítems. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Asignar ítem en forma manual. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . aunque también puede copiarlos. • Desde la herramienta de búsqueda. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. Clientes En este sector. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar.Ventas . Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. 1. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual.

Ventas Archivos • 25 . Puede ingresarlo utilizando el código.U. A continuación. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. Tango . A continuación.I. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). 4. 3.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. 2. o el teléfono. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 5. la razón social. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.T. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. el número de C. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. A continuación. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes.

Finalmente pulse Aceptar. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. 4. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. 26 • Archivos Tango .carpetas). Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. acceder a la opción Establecer relaciones. Para más información sobre este tema. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. 3. se la borrará para todos los clientes. consulte el ítem Relaciones (clientes . Para más información sobre este tema. 2. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. A continuación. cliqueando sobre la opción Asignar relación. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación.Ventas . consulte Búsquedas. 6. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas.Finalmente.

Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa.Ventas Archivos • 27 . Para más información sobre este tema. Tango . consulte Asignación de relaciones a clientes. A continuación. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Relaciones (clientes . Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Cada vez que se posicione en un cliente. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Para indicar qué relaciones desea visualizar.

Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones.ingrese al proceso Configuración. 28 • Archivos Tango . que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse.Ventas . Iconos pequeños. Puede optar por: Iconos grandes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. 2. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. ítem Opciones. Detalles y Miniaturas. En caso que no la tenga asociada. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. estando posicionado en un cliente.

para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. dentro del menú Configuración.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda.Ventas Archivos • 29 . Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Así. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. ingrese el texto. *. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Tango . Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. A continuación. por ejemplo.

puede optar por: • • • ingresarlo directamente. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. A continuación. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. para seleccionar el cliente. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. Finalmente. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.Ventas . Cuando ingrese un cliente. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. por lo que no podrá realizar modificaciones. 30 • Archivos Tango . Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. utilizando la opción Clasificar. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. consulte Parámetros de una carpeta. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda.

Para obtener más información sobre este tema. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Para ello. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder.Ventas Archivos • 31 . Modificar los parámetros del proceso. Crear / eliminar relaciones.Definición. así como también consultar. listar. el proceso al que quiere acceder. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. Tango . Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. modificar y dar de baja grupos existentes. Asignar / eliminar clientes de carpetas. usted puede invocar la ficha del cliente. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. Clasificador de Clientes .Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. consulte Clasificador de Clientes .Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes.

De lo contrario. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. etc. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. observaciones. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. datos del domicilio.Ventas . descripción. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. contablemente. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. 32 • Archivos Tango .

listar. consultar. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. así como también consultar. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias.Ventas Archivos • 33 . Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. modificar y dar de baja vendedores existentes. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. indique los clientes que los integran. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Tango . Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja.

Esto permite que sean diferenciados por el sistema. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Particularmente. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta.Ventas . Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. pudiendo así obtener listados de ventas por zona.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. Para el caso de códigos de IVA. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). listar y modificar las zonas existentes o bien. 34 • Archivos Tango . defina un solo código con porcentaje cero. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. consultar. Defina por lo menos un código de cada tipo.

Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar.A. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Ingresos Brutos u Otra.V. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango .actividad. La cantidad de cuotas es ilimitada. Ganancias. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. consultar. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. modificar.Ventas Archivos • 35 . Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta.. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. consultar.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar.

se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. 36 • Archivos Tango . Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. Seleccionando 1 mes.Ventas . es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Finalmente. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. el vencimiento será el 01/08/1998. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. De este modo. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. esta fecha corresponderá a la primera. Si se indicaron varias cuotas. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera.

el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. Por este motivo. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada.Para cada una de las listas se indicará su nombre. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Antes de proceder a la eliminación. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. la cantidad de decimales. en cuyo caso no permite su eliminación. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. para no perder precisión en los cálculos. Los decimales a utilizar para precios de Stock. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. si es en moneda corriente o extranjera. Tango . recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. los impuestos discriminados. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos.Ventas Archivos • 37 .

se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. En primer lugar. se actualizarán los precios. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. 38 • Archivos Tango . se ingresará después de la última lista el código correspondiente. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos.Ventas . pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. Para agregar el artículo en una nueva lista. Una vez finalizada la carga.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. el parámetro correspondiente. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Luego. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. para ingresar todos los datos correspondientes. proceda a la modificación.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. Una vez seleccionado el artículo. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. <F6> .

cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. proceda a su eliminación.Para eliminar el artículo de una lista. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar.Ventas Archivos • 39 . Tango . este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. En primer lugar. Finalmente. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. actualice el precio de los artículos. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego.

La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida.Artículo para la selección de artículos a actualizar).Ventas . Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. También.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. que se aplicará sobre el precio actual de la lista.

Si. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios.Ventas Archivos • 41 . ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Los demás criterios tienen un único valor posible. este parámetro está activo. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. éstos conservarán los precios anteriores. Si usted desactiva este parámetro. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. por el contrario. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. multiplicando el precio por un Coeficiente. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. lo crea. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. Tango . La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. Si algún artículo no existe en la lista destino. Por defecto.

en la base a la información generada en otro Tango. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado.Ventas . para ser incorporados en forma automática en otro Tango. De esta manera. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. Si no se activa el parámetro. usted ingresará un precio genérico. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. 42 • Archivos Tango . se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.

etc. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. provincia y condición de venta). etc. quedarán en blanco. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. Si el parámetro no se activa. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. De este modo. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. Tango .Ventas Archivos • 43 . se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. emitiéndose un informe de los rechazos. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros.). En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. que no se encuentren en los archivos recibidos. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. considerando iguales a los que tengan el mismo código.).Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. si éstos no se encuentran definidos. tipos de asientos. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). Independientemente de lo expuesto.

es decir. y los 4 últimos definirán al cliente. dentro del código. la longitud del individuo será 4. De esta manera.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. 44 • Archivos Tango . el primer dígito corresponderá a la familia. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente.(1 + 1). al grupo y al individuo. el siguiente al grupo. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. grupo e individuo.Ventas . Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. para cada familia y grupo. Esto significa que al codificar a un cliente. que resulta de: 6 . Es posible definir la longitud. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). En el caso de clientes es de 6 dígitos. que será asignada a la familia. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. Si usted no desea agrupar en familias y grupos.

Ventas Archivos • 45 . Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. el tipo de asiento asociado al comprobante. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. para créditos o débitos respectivamente. Tango . el comprobante registrará sólo importes de IVA. donde este campo no es visible). Para el tipo de comprobante 'FAC'. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. siendo posible asignarles distintos comportamientos. puede indicar en este campo. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. y generado automáticamente por el proceso de facturación. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas.

C. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. E. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. R. o bien. el número de comprobante en sí. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. etc. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. 46 • Archivos Tango . No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio.Ventas . ajustes de cuenta corriente. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Descripción: es un campo opcional. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. T o X). los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. B . Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. En base a ese talonario. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock.

Ventas 1.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. comprobantes fiscales 'A'. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. Tango . En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. 'B'. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. remitos). se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. 'C'. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. notas de crédito. etc. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. 4. Le permitirá registrar en el sistema. notas de débito). A continuación. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. ajustes de cuentas corrientes. 3. Para más información.

R. 48 • Archivos Tango . Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". W. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. Las letras U. X. U. Y. 7. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10.Ventas . Y. puede ser A. notas de crédito. W. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. remitos). 8. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. Z representan como comprobante un ticket. V. • Para más información sobre controladores fiscales. Z o un blanco. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. C. excluyendo las letras X y R de remitos. M. V. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. B y C. 6. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". B. T. E. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. 9.

notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. débitos y créditos. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. 'B'. Para más información. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. para que cada uno lleve su numeración independiente. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. el tratamiento de estos comprobantes. uno para las facturas 'B'. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. las letras 'A'. Sucursal Asociada: número de sucursal. 'R' o blanco y para recibos.Ventas Archivos • 49 . Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. 'C' o blanco. uno para notas de crédito y otro para remitos. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . En versiones para controlador fiscal. podrá seleccionar las letras 'X'.

Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. siendo los valores posibles COM1. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. COM3 o COM4. LPT2. 'DEB' y 'CRE'. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. COM2. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. En este último caso es 50 • Archivos Tango . seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. Si no ingresa ninguna. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo.Ventas . Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. el correspondiente a facturas (FAC). 'REM' y 'REC'. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas.impresoras fiscales. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos.

REM). la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. para los comprobantes 'FAC'. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. Para el resto de los casos (REC. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. 'DEB' y 'CRE'. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar.Ventas Archivos • 51 . Si la impresora no existe. notas de crédito (CRE) o multipropósito. el sistema realizará el transporte en forma automática. notas de débito (DEB). utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. ya que no lo realizan. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. Tango . esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. DEV. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. solamente limitará la carga de artículos por este campo. En el caso de utilizar impresoras de red. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. \\ServerP\HP). Aunque se cargue un límite de artículos de 300. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. tomarán como máximo de iteraciones 300.

En cambio para los recibos. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Por el contrario. el tratamiento de estos comprobantes. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. En el primer comprobante se imprime automáticamente. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). la leyenda "DUPLICADO".Ventas 2. entonces haga coincidir ambas cantidades. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. En este caso. 52 • Archivos . si no desea que se realice transporte. "2". Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. 3. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. la leyenda: Tango . con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. Los valores posibles de ingresar son "0". En el primer comprobante se imprime automáticamente. el máximo de iteraciones será de 9.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante.

B. desde los procesos de emisión de comprobantes. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. B. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. En el primer comprobante se imprime automáticamente. será necesario activarlo. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. el Tango . sucursal y número. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. la leyenda "DUPLICADO". La impresora fiscal. para la segunda copia. CRE y DEB. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. y de tipo asociado A. la leyenda "TRIPLICADO". CRE. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. imprime cuatro veces el comprobante. 'DEB'. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. para la primer copia. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. DEB. Se utilizan para controlar. Por lo tanto. C y E. C y E debe comenzar a partir de 00000001. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra.Ventas Archivos • 53 . la leyenda "CUADRUPLICADO". Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. y tipo asociado A. para la primer copia. mantienen su propio control en la numeración."ORIGINAL". Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda: "ORIGINAL". Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. 4. su correcta numeración.

El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. C y E tienen una fecha de vencimiento. B. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. esta fecha de vencimiento no tiene validez. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión.TYP) o. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. En estos casos. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. Para versiones de controlador o impresora fiscal.Ventas . CRE y DEB y de tipo asociado A. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. según el valor del campo Comprobante. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. 54 • Archivos Tango . nota de débito o nota de crédito. se seleccionará como comprobante: factura. Los controladores fiscales no lo imprimen. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación).TYP). pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario.título Numeración fiscales. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. Configure sus formularios.

posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. en forma general o por artículo. Debe / Haber: ingresada la cuenta. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Además.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Tango . Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.Ventas Archivos • 55 . explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. Para más información sobre formularios. A continuación. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.

y en esa columna no se ingresen los valores restantes. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas.En esta lista. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. que será variable de acuerdo al comprobante. se encuentren en la misma columna. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. si existen en el tipo de asiento. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos.Ventas . El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. asocia la cuenta con el importe correspondiente. 56 • Archivos Tango . Este “valor”.

Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. <F4> . puede no definirse en el tipo de asiento. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. El valor “BO” que corresponde a bonificación. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). el centro de costo también dependerá del artículo. De esta manera. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Tango . en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Para una misma cuenta contable. según corresponda. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral.Ventas Archivos • 57 . Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. Deudores por Ventas En este ejemplo. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado.

el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. Estas condiciones no se validan en este proceso. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. No obstante. Tango . realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. se ingresarán todos los datos en forma normal. De no existir ningún perfil definido. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. La definición de perfiles no es obligatoria. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias.Ventas 58 • Archivos . Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas.

el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. con las distintas variantes. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. se visualizarán distintas pantallas. Si existe un valor por defecto. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). es decir sin restricciones. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos).• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Además de este parámetro. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita.Ventas Archivos • 59 . muestra el valor por defecto asignado. según corresponda. Al definir un perfil. El campo no se edita. Si el campo no se edita. éste será el que se utilizará en el proceso. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Tango .

Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. 60 • Archivos Tango . Para más información. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Las dos últimas opciones mencionadas. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito.Ventas . Existen otros tres valores posibles. equivalentes a los mencionados. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". definido en el proceso Talonarios. documentos) del cliente. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. Caso contrario. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques.

en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. además de las opciones mencionadas. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente).Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. pasando en forma automática al renglón siguiente. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. Indicando alguno de estos dos valores. es posible indicar además de la lista por defecto. Si indica que el campo se edita. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación.Ventas . A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. Archivos • 61 Tango .

Si activó el parámetro Carga Rápida. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón.Ventas . Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). la cantidad por defecto será igual a 1. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Es decir que indicando que éstos se editan. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). en función de los valores indicados en los siguientes campos. 62 • Archivos Tango . Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. El precio corresponderá al de la lista indicada. será posible modificar los distintos valores (cantidad. los valores correspondientes a Cantidad.

es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. Finalmente. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Tango . se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. si la condición de venta corresponde a contado. La restricción que impone el uso de esta opción. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro.Ventas Archivos • 63 . Si no se activa el parámetro. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado.

Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. 64 • Archivos Tango . A través de este comando. Luego de ingresar el último usuario. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. Controla vigencia: si marca esta opción. para que se almacenen los datos ingresados. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. siendo posible agregar otros. Además del código y la descripción del perfil. El sistema sugerirá.Ventas . por defecto.

siendo posible agregar otros. Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. Puede expresar los precios en moneda corriente. El sistema sugerirá. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. por defecto. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. Comando Usuarios Una vez generado un perfil.Ventas Archivos • 65 . En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Luego de ingresar el último usuario. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Tango . se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). A través de este comando. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios.

consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.TYP. el valor del parámetro general. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Para más información sobre formularios. Este formulario se almacenará con el nombre CAND. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . Para más información sobre formularios. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.Ventas . Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Caso contrario. se tomará por defecto. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock.Depósito y descarga.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. 66 • Archivos Tango . la descarga no depende directamente de este parámetro. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Si no desea hacer uso de esta facilidad. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Notas de Débito. Por el contrario. Si no se activa este parámetro.Ventas Archivos • 67 . el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. si una factura no descarga stock. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. Notas de Crédito. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Composición Inicial). emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. ya que considera los valores del parámetro del perfil. Cobranzas. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. no active este parámetro. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Tango . sin permitir su modificación. Remitos.

Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. en configuraciones de red. sin permitir su modificación. el que podrá ser modificado. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. para los clientes ocasionales. aquellos que más se repetirán en los clientes. 68 • Archivos Tango .Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. siendo posible su modificación. Además. Si el parámetro no se activa. en los procesos de facturación. Recomendamos ingresar los valores más habituales. el sistema le sugerirá el número correspondiente.Ventas . es decir. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. mostrará por defecto un número. Indique para cada uno de los impuestos. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante.

Inhabilitar fechas posteriores. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Confirmación ante fechas posteriores. exclusivamente para los recibos. modificación y anulación de recibos de cobranzas. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango .Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. devolución y anulación). emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. emisión de notas de crédito. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Si éstas quedan en blanco.Ventas Archivos • 69 . de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. una para los comprobantes de facturación y otra. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados.

Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). un visor modelo Dyno Pos-PD. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. Esta opción es de utilidad cuando. • • Por defecto. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación.Ventas . Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. En este caso. dentro de una ventana que emula el visor. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. aún sin utilizar visor. 70 • Archivos Tango . En cambio.

notas de crédito y notas de débito). Para el resto de los tamaños. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. tanto para la zona del encabezado. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema.Ventas Archivos • 71 . etc. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. Esto posibilitará que en el momento de facturar. se impriman en el lugar deseado. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. No es obligatorio configurar todas las líneas. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. pie o ítems. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. como vendedor. En este caso. depósito. Tango . datos variantes referentes a la factura. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas.

Z o auditoría. Imprime formas de pago: activando este parámetro. consultar Palabras de Reemplazo. 72 • Archivos Tango . más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. Consulte en Descripciones para los ítems. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X.Ventas . Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Es aconsejable indicar que. En las impresoras fiscales HASAR 320F. y para la impresión de ítems. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. Si no posee el módulo de Fondos. cuantas más líneas se configuren con datos. Si se configuran variables de impresión para los ítems. Para más información. las que se podrán seleccionar de una lista. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. HASAR 321F. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado.TYP. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los .

Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Tango . se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura.Ventas Archivos • 73 . En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. Imprime factura-remito: activando este parámetro. se envía después de emitir cada comprobante. un comprobante no fiscal remito. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.

74 • Archivos Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. FACT2.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.TYP.Facturación Introducción A través de esta opción de menú.TYP. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando.Ventas Facturación • 75 . El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. • Tango . FACT5. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera.TYP. independientemente de la lista de precios que se utilice. FACT4.

76 • Facturación Tango . la descarga de stock se realiza en un único depósito. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. si se definió que la factura no descarga de stock. En el proceso Facturas Punto de Venta. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. Si se definió que la factura descarga de stock. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. En el proceso de Facturas Punto de Venta. si se definió que la factura no descarga de stock.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. En cambio. En cambio. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. Si usted no utiliza perfiles. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. en caso de estar activo. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock.Ventas . este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. Si se definió que la factura descarga de stock. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura.

En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. Por otra parte.A partir de la versión 7. artículos que se descargan del stock. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. Tango . pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. De esta manera.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock.50.50. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. a partir de la versión 7.Ventas Facturación • 77 . es posible indicar para cada artículo del comprobante.000. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). elegido en el momento del ingreso del comprobante. los comprobantes de facturación (facturas. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). éste queda pendiente de remitir. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock.

TYP. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Utilizando este proceso. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente.Ventas . determine la emisión de facturas y remitos. 78 • Facturación Tango . se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). no imprime remito. Si el comprobante afecta stock. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). no se imprimirá el remito. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. 2. además de la ayuda general. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N".Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. 1.

El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. distinto al utilizado habitualmente. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. con el que Tango .Ventas Facturación • 79 .Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. como es de uso habitual en los puntos de venta. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla.

Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. se tomará el defecto definido en el talonario. se mantendrá la del controlador. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto).Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función.Ventas . Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. Con respecto a la numeración. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. 80 • Facturación Tango . de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . Caso contrario. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.

La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. Si no se editan los datos. Tango . Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente.Ventas Facturación • 81 . si se utilizan. después de la carga de la factura.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. permite el cálculo automático de los vencimientos. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. <F8> . con el fin de seleccionar el deseado.A. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. mientras que si es contado se deberán ingresar. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. En el caso de cuenta corriente. <F6> . los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones.V. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. Una vez finalizada la carga. En el caso de clientes ocasionales. a través del proceso de Clientes.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. e impuestos internos).

podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Es posible referenciarlo por su Código. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Sinónimo o Código de Barras. Finalmente. Una vez ingresado el código base. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Si el artículo tiene 2 escalas.Precios y Saldos . Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. 82 • Facturación Tango .Ventas . Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.

<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Cantidad: podrá ingresar para los artículos. según su ordenamiento alfabético. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Una vez finalizada la carga. cantidades positivas y negativas. <F6> . distintos talles o colores de una misma prenda). en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. en un movimiento.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. Depósito y descarga . registrándose su movimiento de entrada en stock. para ingresar todos los datos correspondientes. Tango . se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas.Ventas Facturación • 83 . Esta opción es de suma utilidad cuando. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente.

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1". Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.Ventas . el valor del parámetro general correspondiente. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional.Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). 84 • Facturación Tango .

cargada por defecto en el artículo. Precio o Bonificación del artículo. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo).A. usted puede ingresar ítems con precio negativo. pulsando <F4>.Ventas Facturación • 85 .A. Este será ingresado en moneda Tango . La única diferencia es que.V. Si está posicionado en los campos Cantidad. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. del artículo. <F9> . El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos. En el momento de facturar un ítem. en este caso. Para realizar ajustes de precio en una factura. <Ctrl + F5> . En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock.A. la que será tomada como referencia para los cálculos. se ingresará el código de artículo seleccionado. (del 1 al 10) para el artículo.V.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). <F4> . presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.A.Cambio de alícuota de I. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. es posible cambiar la alícuota de I.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones.V.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. el sistema no realizará el control de stock. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. durante el ingreso de renglones de la factura. Esto es así.V.

lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. y se ingresará el importe total del renglón. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo.Ventas . Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. <Ctrl + F3> . independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. Al confirmar los valores ingresados.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. como por ejemplo combustibles. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. 86 • Facturación Tango . Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. En este caso no se ingresará la cantidad.corriente. Importe: este campo se editará únicamente. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura.

Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. A medida que se ingresan los renglones. Tango . La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. los totales parciales de la factura. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. alterar su descripción original. permitiéndose además. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. Para ello. Luego de ingresar dichas descripciones. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos.Ventas Facturación • 87 . se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura.

Ventas . Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante.V. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I.A.Ap. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Se generará la información para S. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.I. la información para el S. con el detalle de los netos gravados.Ap.V. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.V. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.Clasificación para S. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.Ap. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. quedará como Sin Clasificar.). Si se han definido perfiles para cobranzas.V. – I.I.A. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.A. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. 88 • Facturación Tango .A. una vez finalizado el ingreso de datos. En este caso.I. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. – I.

con la finalidad de mantener su seguimiento. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. Tango . En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. el proceso Parámetros Generales. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. siendo la otra moneda una mera reexpresión. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. no tendrá acceso a esta pantalla.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. para cada uno. consultar en el módulo de Fondos. si ingresa una factura en moneda corriente. Por ejemplo. Para más información. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el código de cuenta de Fondos asociada. Si usted no posee el módulo de Fondos. Por otra parte. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. Se ingresará. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Finalmente.Ventas Facturación • 89 . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Si es necesario actualizar los fondos. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes.Ventas . El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. si afecta stock.50. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. por ejemplo. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. si se lo incluye en el IVA Ventas. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. A partir de la versión 7.000. 90 • Facturación Tango . a través del proceso de Imputación de Comprobantes. como resultado de una devolución. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. etc. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante.

el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Ya en este proceso.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. En este caso. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. En un mismo comprobante. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. Si se indicó Comprobante de Referencia. para completar las leyendas del comprobante. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. si no existen. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). En base a esto. Tango . Además.Ventas Facturación • 91 . utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo.

I. Clasificación para S. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. si afecta al stock. – I. No obstante.V. en forma automática o manual.Ap. – I.A.A. si registra una diferencia de cambio. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.I.V. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.V. La clasificación de la información para S. no se incluyen en el informe para S.A. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. 92 • Facturación Tango . Los comprobantes de sólo I. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.A.I.Ventas .A.Ap. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. – I. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.V. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio.Ap. definiendo un código de comprobante que las registre. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.V.

de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. se generará la nota de crédito en forma automática. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.Ventas . mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Confirmando esta opción. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. En este caso. Si no existen. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. no será necesario repetir el ingreso de renglones. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. además. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Facturación • 93 Tango . deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia.

Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Para incluir en una nota de crédito. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación.Ventas . usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. si fuese necesario. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. En este caso. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. En un mismo comprobante pueden registrarse. conceptos que no sean artículos del inventario.A partir de la versión 7. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. En base a esto. distintas tasas de IVA. para completar las leyendas del comprobante.000. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock.50. 94 • Facturación Tango . la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Ya en este proceso.

notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.A. su devolución. Los comprobantes de sólo I. – I.Ap. su anulación. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.I.Ap. Tango .V.A. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.I. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. No obstante. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.Ventas Facturación • 95 . definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. Clasificación para S. La clasificación de la información para S.V.A. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.A. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.V.Ap.V. no se incluyen en el informe para S. – I.V.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. – I.I. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y.A.

Ingrese el número de comprobante correspondiente y. opcionalmente. cambiar el depósito de descarga. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente.Ventas . las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. 96 • Facturación Tango . el sistema sugerirá como renglones del remito. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. En caso de seleccionar comprobante de referencia. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. con referencia a un comprobante previamente ingresado. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). los renglones del comprobante seleccionado. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. Opcionalmente. y como cantidad.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. además de la ayuda general. generándose el movimiento de salida correspondiente. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas.

3. el campo Depósito se exhibirá por defecto. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. Por ejemplo: el depósito 1. se incluirán en el remito.Ventas Facturación • 97 . Las opciones posibles son: 1. 2. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. en este caso. Si se trata de una factura multidepósito. el depósito 2. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. En el encabezado del remito. Si elige por ejemplo. Tango . sea cual fuere el depósito asociado. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Si usted deja en blanco el campo Depósito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. el campo Depósito se exhibirá en blanco. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla.

Si se hace referencia a una factura. Sinónimo o Código de Barras. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia.Ventas . Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. <F6> . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Una vez finalizada la carga. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. puede indicar una condición de venta para el remito.Condición de Venta: opcionalmente. Es posible referenciar el artículo por su Código. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. 98 • Facturación Tango . y se ingresarán todos los datos correspondientes.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

Ventas Facturación • 105 . Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. Anulado: el comprobante fue anulado. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Tango . pulse el botón <Aceptar>. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. Para ello puede invocar el código. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. al pulsar el botón derecho de su mouse). Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Ingrese directamente el artículo a analizar. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. la descripción.

Ventas . Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.

A. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.V.V.A. distinta al 21%. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. de los clientes. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. Para todas las categorías de I.V. e Impuestos Internos). aplicado y monto del ítem.V.A.Ventas Facturación • 107 . Para los ítems que lleven impuestos internos. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. porcentaje de I. exceptuando los Consumidores Finales. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem.A. la base imponible correspondiente. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. Tango .

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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HASAR Modelo SMH / P-425F. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. Tango . Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. se registrará el movimiento de entrada en stock. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. mientras esté generando un comprobante fiscal.Ventas Facturación • 113 . se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. realizándose también la actualización de su saldo.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. 4104. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F.G. tal como lo estipula la R.

el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. Presionando la tecla de función <F2>. se generará la reversión automática del último artículo facturado. TM-T285F.. • • 114 • Facturación Tango .V. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. del I.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket.V. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". HASAR Modelo SMH / P-425F. cualquiera de los artículos facturados en el momento. se genera la reversión del artículo. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. Mientras que el comprobante fiscal (factura. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. EPSON TM-300A/F+. acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".A.Ventas . Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. presionando simplemente una tecla de función. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. TM2000A/F+. puede seleccionar con el cursor.A.

• • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. tickets-factura y facturas. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'.G.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. ya que si bien al facturar. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación.Ventas Facturación • 115 . al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. El sistema. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). los cálculos serán correctos. etc. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. Al utilizar impuesto interno fijo. Tango . tal como se indica en la R.) se basarán en el valor cargado en el artículo. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso.

Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. En este caso. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. se deberá indicar el comprobante correspondiente. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. en estos casos. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. El sistema permitirá. en el proceso Talonarios. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". Para ello. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . con el que quedará automáticamente imputado. De todas maneras.Ventas .

Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. OLIVETTI PR4F.referenciado. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. Tango . Por lo tanto. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. El sistema registrará. en estos casos. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. ya que no están preparados para tal fin. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión.Ventas Facturación • 117 . EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). No se imprimirá para las notas de débito. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. En este caso. ninguna leyenda del comprobante de referencia. Para más información. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales.

Con cualquier condición de venta que se utilice. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. se imprimirá a continuación. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. Si en el proceso Tipos de Comprobante. con el que quedará automáticamente imputado.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. su tipo y número de comprobante. podrá indicar uno por uno. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Origen nro.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. las leyendas: 118 • Facturación Tango .Ventas / . el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. sin posibilidad de modificar algún dato. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. Si opta por no cancelarla totalmente.

. Tango . Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales... incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.... Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales........... Remitos .... Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto.."Firma. En este caso...... Para más información..Ventas Facturación • 119 ....." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI. " junto al total de la nota de crédito y debajo.. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales...." y "Aclaración... la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe... OLIVETTI PR4F. ya que no están preparados para tal fin......... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión...... Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F.... "IMPORTE TOT.. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante......Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito...

Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. podrá volver a generarlo sin inconveniente. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. como el diseño del comprobante es fijo. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . Ver configuración de remitos en Talonarios. son aceptados por la AFIP.Ventas .Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. ya que se trata de comprobantes no fiscales. por lo tanto. De todas maneras. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. por lo tanto.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). Recibos . Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.G.

no se podrá indicar medios de pago. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. podrá volver a generarlo sin inconveniente. 259 y 811. de la cuota e importe. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. como el diseño del comprobante es fijo. • Ante cualquier error de comunicación. Ver configuración de recibos en Talonarios.Ventas Facturación • 121 . Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. etc. Los recibos de cobranza que se generen. ya que se trata de comprobantes no fiscales. en forma concomitante.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.G. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. fecha de vto. Tango .) con número del comprobante. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. puede utilizarse el mismo hasta el momento. 4104. saldrán impresos con letra 'X'. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. créditos. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.

G. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.- Permite cargar en el sistema. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.Ventas . Permite cargar en el sistema. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. en forma concomitante. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.G. 122 • Facturación Tango . 4104. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 259 y 811. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. 963. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.

por impresora común. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 963.G.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. por controlador o impresora fiscal.Ventas . Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. Permite cargar en el sistema.G. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. 4104. Genera facturas / tickets en forma diferida. por impresora común. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. y por impresoras comunes. por controlador o impresora fiscal. 259 y 811. impresora fiscal o controlador fiscal. por impresora común. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 259 y 811. con referencia a remitos. 4104. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. únicamente por impresora común.G.

datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. con el password provisto por Axoft Argentina S. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. y por impresoras comunes. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. remitos.A. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. Tango . Permite cargar en el sistema. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema.). Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante.Ventas • • • 124 • Facturación . De esta manera. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. etc. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.

listas de precios con hasta cuatro decimales. Para solucionar este inconveniente. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. En este caso. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. Por ello. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. listas de precios con más de dos decimales. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. en forma de lote. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales.Ventas Facturación • 125 . Si usted configura en el sistema. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. el sistema no facturará en lote. cuando se configura en el sistema. Por lo tanto. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". "C" y "T".

en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal.próximo número del talonario utilizado. 126 • Facturación Tango . el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. todos los talonarios necesarios. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. Por lo tanto. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. deberá definir para cada uno de ellos. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. utilizarán la misma numeración correlativa. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. por medio de un talonario manual alternativo. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´.Ventas . sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. Si usted posee varios controladores fiscales. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). También le permite registrar comprobantes de débito.

Ventas Facturación • 127 . indique su numeración.(RG. Para ello.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Luego. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. etc. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. IVA Ventas. cuentas corrientes de clientes.

La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. El vuelto. en caso de existir. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar.Ventas . Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 4 formas de pago. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para el resto de los formatos de hoja (8. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. 9. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado.pago. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Debajo. 8x6. sí lo realiza en los tickets. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Debajo. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. 10. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. - - - - - - 128 • Facturación Tango . Debajo de las formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. Debajo de esas formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Abajo de esas formas de pago.

Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. OLIVETTI 320F. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. la descripción de la condición de venta utilizada. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción de la condición de venta utilizada. es importante que active en Parámetros Generales. Para cualquier modelo de controlador fiscal. en el pie de la factura. la descripción se truncará a 11 caracteres. debe ingresar un cupón por cuenta. la descripción de la condición de venta utilizada. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante.Ventas Facturación • 129 . se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. en el pie de la factura. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Tango . En todos estos casos se imprimirá. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. Si no activa el parámetro.En todos estos casos se imprimirá. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. se imprimirán diferentes leyendas.

Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. duplicado.. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. y como impresora de tickets. aunque haya utilizado una condición de venta contado. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. 130 • Facturación Tango . ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. triplicado y cuadruplicado). - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura).A. es necesario después de cargar una nueva hoja.Ventas . triplicado y cuadruplicado. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. Si necesita realizar copias de la factura. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. papel en rollo. no realiza copias.

Ventas Facturación • 131 . En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. 10 y 12 pulgadas. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). 8x6. 9.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. En este caso. Para el modelo EPSON LX-300F. oprima el botón CARGAR / SACAR. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. 10 y 12 pulgadas. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. consulte la ayuda del proceso Operación. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. mientras parpadea el led EN LINEA. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. Para más detalles. Tango . En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella.

132 • Facturación Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

Por lo tanto. que no se generan en los procesos de facturación.Ventas Cuentas Corrientes • 133 . con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. cada comprobante se registra en ambas monedas. Tango . en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Para ello.

Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. informes legales ni estadísticas de ventas. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. 134 • Cuentas Corrientes Tango .Ventas . Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. los tipos de comprobante a utilizar. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.

esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. En este caso. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. en cuyo caso la cotización es cero. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En este caso . Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente.

el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. confeccione dos recibos por separado. imputados o a cuenta.se ingrese como tipo de comprobante. Antes de pasar a la imputación. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. en primer término. además de la ayuda general. 136 • Cuentas Corrientes Tango . Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. Para registrar una cobranza se ingresarán.Ventas . Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. uno en cada moneda. Estos comprobantes pueden ser: facturas. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. En el caso de facturas. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos).

Una vez ingresados los comprobantes. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. Al ingresar recibos. indique las facturas afectadas en la cobranza. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. y así sucesivamente. En el caso de facturas. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Tango . el importe y el estado de cada vencimiento. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. Por ello. No obstante. De todas maneras. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. los créditos y débitos que se le quieran asociar. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Por ejemplo. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Si se han definido perfiles para cobranzas. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). 138 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión.Ventas . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. si ingresa un recibo en moneda corriente.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. siendo la otra moneda una mera reexpresión.

TYP. Al completar el recibo. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Para más información sobre estos conceptos. Si usted no posee el módulo de Fondos. Por otra parte. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. consultar en el módulo de Fondos. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Tango . el código de cuenta de Fondos asociada. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>.Actual” en la página 150. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. no tendrá acceso a esta pantalla. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Indique para cada uno. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). Para más información. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio.Si el total cobrado supera al total a cobrar. Además. el proceso Parámetros Generales. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago.

se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito.V. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. no se imprimen en ese momento. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Si en cambio elige la segunda opción.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. 140 • Cuentas Corrientes Tango .Ventas . Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. En el primer caso. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. a ingresar. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos.A. Alícuota de I. Si no se desea generar en ese momento el comprobante.

A diferencia de las facturas. más los comprobantes imputados.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Tango . Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. Recibos. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . Cuando ninguna cuota está cancelada. importe. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Todas las cuotas tienen estado cancela.

pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. Nuevamente.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. importe y saldo a cuenta actual. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. utilizando las teclas de dirección. estado no canc. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela.Ventas . Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . Finalmente. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Una vez seleccionado el comprobante. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). fecha de emisión. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Cuando está saldada por más de su importe.

se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. pulse la tecla <Enter>. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. Tango . Para ello debe posicionarse sobre el recibo. Si lo desea. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. Accediendo a través del comando Consultar.imputada. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Si accedió al proceso con el comando Ingresar.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. En ese caso. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). modifique el importe por otro menor. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. En este caso. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación.

cte. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente.) de cada cliente afectado. ctes. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. es muy importante realizar su posterior impresión. a diferencia de clientes individuales. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas.Ventas 144 • Cuentas Corrientes .Si una factura tiene varios vencimientos. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Recuerde que. por lo tanto. Tango .

el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Tango . se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. En este momento. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. pulse <Enter>. Si se han definido perfiles para cobranzas. Cuando se cancela ese documento. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. un importe mayor al saldo pendiente. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. Ingresando el Código del Cliente. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza.En caso de ingresar un rango de comprobantes. El sistema mostrará los datos del documento.

se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información. Tango . en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . es posible imprimir un comprobante de cancelación. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.TYP). Por otra parte. Además. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). consultar en el módulo de Fondos. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Una vez confirmado el ingreso de los datos. que utilizará un formato previamente definido (CAND. Asimismo. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. el proceso Parámetros Generales. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda.

Tango . Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. Para facturas. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> .Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>.Ap. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Para facturas. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. notas de crédito y notas de débito. notas de crédito y notas de débito.I.

que no hayan sido cancelados. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Al ingresar el Código de Cliente. una factura.G. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca.Ventas .1361. utiliza otro tipo de controlador fiscal.000 de Tango. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. 148 • Cuentas Corrientes Tango . Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.G.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. se visualizarán todos los documentos no cancelados. según corresponda. En estos casos. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Caso contrario.30.Clasificar R. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. se considerará como tipo de formulario.

Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.Una vez realizadas las modificaciones. notas de débito y recibos registrados en el sistema. cancelado. – I.A. notas de crédito.V.I. siempre en unidades de stock. etc. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . confirme el proceso pulsando <F10>. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. Para facturas.Ap. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo.Ventas Cuentas Corrientes • 149 . Tango .).

se presentará la pantalla de saldos.Consulta de Cuentas Corrientes . no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. o bien. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. 150 • Cuentas Corrientes Tango . Una vez seleccionado el cliente. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. En cambio. si elige una cotización ingresada. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen.Ventas . De lo contrario. Para ello. en moneda extranjera. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. Las cuentas corrientes son bimonetarias. cada comprobante se registra en ambas monedas. por lo tanto.Actual Este proceso permite consultar saldos.

se actualizará el saldo correspondiente. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. el saldo total en documentos de un determinado cliente. cuando se ingresa un documento en moneda corriente.Ventas Cuentas Corrientes • 151 .En el caso de la cuenta documentos. Tango . es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. Por ello. de la misma manera. Los documentos son valores. se actualiza el saldo en dicha moneda. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera.

Cuentas Corrientes. seleccione por ejemplo. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. 152 • Cuentas Corrientes Tango .Ventas . Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. CAN Para recibos. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado.Si desea consultar los movimientos del cliente. Significa que la factura se encuentra cancelada. la opción Resumen de Cuentas . y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". Significa que la factura se encuentra pagada.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Para anular un comprobante.Ventas . la Fecha de Emisión y el Importe Total.Además. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. 158 • Cuentas Corrientes Tango . en un rango de fechas a ingresar. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. pidiendo su confirmación. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. El sistema exhibe en pantalla el Cliente.

Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos.Ventas Procesos Periódicos • 159 . Tango . pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. notas de crédito y notas de débito). Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. un rango de números correlativos.

considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. 160 • Procesos Periódicos Tango . por cada día. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. dependerá de la selección realizada. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Si la selección es por comprobante. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Generará un asiento por cada comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. será generado en moneda corriente. se agruparán los tipos de comprobante. de lo contrario. Utilizando esta opción. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha.Ventas . En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. Es decir que se generarán. y por cada tipo de asiento. En este caso.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. Si la selección es por fecha. Si la agrupación es por Comprobante. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Además. el asiento será generado en dicha moneda.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre el asistente de exportación.Ventas Procesos Periódicos • 161 . Si el artículo no tiene asignado ningún centro. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. Al respecto.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. cambiando a Contabilizado. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Tango . el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. Si dentro del rango. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo.

La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.Ventas .

Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. será informada en el listado de balance. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. En el caso de no existir cierre anterior. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. Si surge una diferencia. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. y aplicarle todos los movimientos del período actual. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. Tango . la fecha de alta del cliente. verificando la composición de saldos de cada cliente.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Para más información sobre el asistente de exportación. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Asimismo.Ventas Procesos Periódicos • 163 .

el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. Seleccionando la opción Totales. A consecuencia de ello. 164 • Procesos Periódicos Tango . diferencias de tensión. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. etc. Ingrese la Fecha de Cierre. al realizar un cierre. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. cortes de luz. Seleccionando la opción Movimientos. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación.Eventualmente.Ventas . Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. Seleccionando la opción Cerrar. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. se ingresará el rango de clientes a procesar. Si esto sucede. Es importante tener en cuenta que. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre.

que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Por lo tanto. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.Ventas . Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN).Ap. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. La información para S. Debido a estas condiciones. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. aunque ya hayan sido cancelados.I. Para realizar el pasaje. Procesos Periódicos • 165 Tango .El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. – I. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación.A. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos.V. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.

2. 166 • Procesos Periódicos Tango . Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1.Ventas . Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. realizando las correcciones necesarias. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. es decir. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. En este caso. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes.

Al realizar la exportación. a través del módulo Centralizador. Si activa este parámetro. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 167 . permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Particularmente. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Tango . Para más información sobre el asistente de exportación. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.

Ventas . se generó en la sucursal y no en el Centralizador. sin generar movimientos de stock. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Una vez realizado el proceso de exportación. 168 • Procesos Periódicos Tango . se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Debido a ello. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito.

Por lo expuesto. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). para el caso de créditos y débitos. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. La exportación incluirá. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. dado que para la sucursal se consideran pagadas. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente.Ventas Procesos Periódicos • 169 . Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. Al ejecutar la exportación.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. Las facturas no deben tener imputaciones. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. En el caso de notas de crédito y débito. Tango . no deben estar imputadas a ninguna factura.

decimales. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador.Ventas . Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. etc. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. 170 • Procesos Periódicos Tango . De manera opcional. Las facturas exportadas para centralizar el stock. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Por defecto.). una nota de crédito. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Si usted desea centralizar el stock. Debido a ello.Una vez realizado el proceso de exportación. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados.

quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. Para más información sobre controladores fiscales. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. De esta manera.A. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S.Ventas Procesos Periódicos • 171 . Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. A partir de este momento. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. La utilización de controladores fiscales. se define a través del proceso de Talonarios. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. Tango . En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal.A. no es necesario que realice este paso.

etc. dejándolo en estado operativo. 172 • Procesos Periódicos Tango . etc. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Informará una serie de datos como: datos de inicialización.Ventas .Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. código del equipo fiscal. Para que el controlador fiscal tome los cambios. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. reseteo de la PC. el estado de la memoria fiscal.). los últimos números de comprobantes emitidos. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. informando los cambios. Permiten solucionar inconvenientes. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. Para los modelos HASAR informa además. si el controlador se encuentra inicializado. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico.

Ventas . Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. cuando se emitan ticket-factura. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Procesos Periódicos • 173 Tango . logos y marco en comprobantes fiscales. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. tamaños de formularios fiscales. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. En todos los modelos. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. etc. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. dependiendo del tamaño de hoja configurado. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. teléfono comercial.

se debe configurar en forma independiente. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado.- Para el resto de los tamaños. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Letra negrita. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Alt + 246. Alt + 241. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Letra grande. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Alt + 244. Tango . Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Letra negrita y expandida. Alt + 244. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Agregue al principio de la línea. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Alt + 247.Ventas . un caracter ASCII. Por lo tanto.

de lo contrario. OLIVETTI 320F. la impresora rechazará el archivo.• • Letra subrayada. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. 4. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. para este modelo de impresora fiscal. negrita y subrayada. Carga del Logo: es posible cargar por este medio.Ventas Procesos Periódicos • 175 . 2. dibuje el marco o contorno. Alt + 251. un logo para todos los comprobantes. Es necesario cumplir con estas características. en la parte superior izquierda de la hoja. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. Tango . 3. Letra alta. deben ser: 1. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Las características del logo. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. NCR 2008. Alt + 248. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas.

Ventas . Antes de cargar o eliminar el logo. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. Para las impresoras fiscales EPSON. 176 • Procesos Periódicos Tango . Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. es obligatorio realizar un cierre Z. cuando haya sido inicializada. debe realizar un cierre Z. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. previamente. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado.

Ventas Procesos Periódicos • 177 . Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. los documentos tienen la misma cantidad de líneas. Tango . sólo varía el interlineado.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja.

La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. de impuestos internos. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. Informará el total de la venta diaria.Ventas . un reporte de totales diarios. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. de percepciones. etc. que sólo son emitidos en forma global. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. el acumulado de IVA. los últimos comprobantes emitidos.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. puede ser global o detallado por jornada. debe emitir antes un cierre X. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. previo a la emisión del primer ticket del día. es necesario realizar por lo menos. 178 • Procesos Periódicos Tango . En caso de querer hacerlo.

Ventas Informes • 179 . La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. se toman los valores originales en moneda extranjera. convertidos con la cotización asociada al comprobante. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. es decir. Es decir.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. Tango .

Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. En resumen. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. el domicilio y la actividad de la empresa. créditos y débitos). Asimismo. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. imprimir el listado completo. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social.Ventas . pulse la tecla <Esc>. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes.

V. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Ingresos Brutos. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. No obstante. Ganancias. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Si el total del día supera este monto. Tango . Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. o en forma separada. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales.A. los que correspondan a cada letra de inicio. El sistema imprime en forma opcional. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Título: el título del informe es definible por usted.Ventas Informes • 181 . Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión.. Asimismo. Para mayor claridad en la registración. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. el sistema propone un título por defecto.

opcionalmente. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).DAT con los datos correspondientes. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas.Ventas . Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. un código de provincia. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. 182 • Informes Tango .

en un período determinado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Detalla Comprobantes: permite listar. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada provincia. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. para cada cliente.Ventas Informes • 183 .

para cada zona. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. 184 • Informes Tango . en un período determinado.Ventas . El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado.El campo Detalla Comprobantes permite listar. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. en un período determinado. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada vendedor. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada depósito. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito.

Ventas 200.00 900. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango . el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. si se activa este parámetro. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 700. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 200.00 700.00 Si no se prorratean los importes.00 810.00 90.00 900. En cambio.00 Informes • 185 .00 35.

los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada condición de venta. opcionalmente.00 En el último ejemplo.00 810.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. créditos y débitos. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los comprobantes de clientes ocasionales. ordenado en forma de ranking. Por operaciones se entiende facturas. en un período determinado. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. 186 • Informes Tango . los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante.00 630. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Puede indicar un rango de clientes e incluir. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta.Ventas .

Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. para cada cliente. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. es decir. por Unidades de Venta. generar un gráfico en una hoja de Excel. por Importes Facturados o por Precios de Lista. Una vez generado.Lista Ocasionales: activando esta opción. como un solo cliente más. los comprobantes que componen el importe total facturado. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Tango . Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Ventas Informes • 187 . según se indique en este parámetro. en lugar de emitir un informe.

Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. De esta manera. se analizará su posición en el ranking. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. Con respecto al depósito. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado.Ventas . se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. en lugar de emitir un informe. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. permitiendo así un análisis de la curva ABC. generar un gráfico en una hoja de Excel. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. En cambio. 188 • Informes Tango . el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. si se activa este parámetro. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Una vez generado. Para ello. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. junto al resto de los artículos. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores.En todos los casos.

se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. como un cliente más. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. es decir. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. los artículos más vendidos a cada cliente. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. Seleccionando la opción Por Importes. Analice en forma gráfica. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. Seleccionando las unidades de venta. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. Tango . En caso afirmativo. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. en cantidades y en importes. Con respecto al depósito.Ventas Informes • 189 . para un rango de artículos. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Seleccionando la opción Por Cantidades. la base del ranking es el importe facturado. importes facturados o precios de lista. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. Activando este parámetro. se ordenan los clientes en forma de ranking. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Con respecto al depósito. Para cada artículo. generar un gráfico en una hoja de Excel. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Una vez generado. generar un gráfico en una hoja de Excel. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. 190 • Informes Tango .Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. en lugar de emitir un informe. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular.Ventas . en lugar de emitir un informe. en cantidades y en importes.

ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. Una vez generado. Opcionalmente.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. con el detalle de los renglones de cada comprobante. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas.Ventas . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. notas de crédito y notas de débito). Si no indica un tipo de comprobante. Informes • 191 Tango . Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenados por cliente.

active el parámetro Detalla Facturas Contado. Si opta por incluir sólo los recibos. es posible incluir también las facturas al contado. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. para cada vendedor. Para listar todos los comprobantes. Si selecciona las ventas. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Usted puede seleccionar. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. para el cálculo de comisiones. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. En cambio. 192 • Informes Tango .También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. el detalle de los remitos relacionados. si incluye las facturas al contado. Para ello. los comprobantes que componen la comisión total calculada. se incluirá por cada renglón de las facturas. las ventas o las cobranzas.Ventas . la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. Si selecciona las cobranzas. Ingresando un tipo de comprobante en particular. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor.

clientes y fechas a incluir en el informe. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. que aún tienen artículos pendientes de remitir. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. Se informa la cantidad facturada. como así también. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. la remitida y la pendiente de remitir. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. Tango .Ventas Informes • 193 . Puede seleccionar un rango específico de artículos. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Con este criterio. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito.

facturadas y pendientes de facturar. 194 • Informes Tango . Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. Cuando exista una cantidad facturada. con las cantidades totales. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería.Ventas . cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. se detallarán además los números de factura correspondientes. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Por cada remito se detallan los renglones. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. en un rango de fechas.

Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. en forma total o parcial. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. para un rango de fechas.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Tango . ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos.Ventas Informes • 195 .

es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. para el módulo de Ventas. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. este informe se obtendrá ordenado por fecha. En este punto es importante considerar que. es posible imprimir como cuenta contable. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. el informe identificará aquellos Tango . Dentro de la fecha. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa.Ventas • • 196 • Informes . sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.Asimismo. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad.

El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. Tango . permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable.Ventas Informes • 197 . La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. para un rango de clientes.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. Si activa el parámetro Detallado. Resumen de Cuentas Este proceso lista. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. Asimismo. deudas y documentos. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables.

Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. es decir. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. En caso contrario. 198 • Informes Tango . no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Al generar cada E-mail. a través de Microsoft Outlook.Ventas . Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes.

Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. desglosa los vencimientos de cada factura. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Tango . a su vez. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes.Ventas Informes • 199 . informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Esta composición.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente.

por vendedor o por fecha de vencimiento. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. En este caso. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. los comprobantes (notas de crédito. Seleccionando Por Vendedor. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. por vendedor. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. ordenadas por cliente.Opcionalmente. para un rango de clientes. 200 • Informes Tango . se ingresa el rango de vendedores. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda.Ventas . Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.

su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas Informes • 201 . para un rango de clientes. Se indicará un rango de clientes y fechas. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. Listado de Saldos Este proceso permite listar. cuenta corriente a una fecha determinada. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores.

algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen.Ventas . Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Asimismo. documentos y cheques recibidos. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. cheques y documentos. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. por cada cliente. en el caso de deudas en cheques. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. se considera la fecha del cheque.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. Incluye los saldos en cuenta corriente. ordenado por código de cliente. Para los cheques entregados. Asimismo. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. Pueden incluirse en forma opcional. de acuerdo a su límite de crédito.

Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. es posible indicar si se incluirá en el informe. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Opcionalmente.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Además del criterio para acumular los cheques. Tango .Ventas Informes • 203 . Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'.

hasta una fecha determinada. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Se pueden incluir opcionalmente. se considera la fecha del cheque. Para los cheques entregados. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. 204 • Informes Tango . documentos y cheques recibidos. incluyendo los saldos en cuenta corriente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente.Ventas . algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. Seleccionando Docume ntos Vencidos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. El informe se emite ordenado en forma de ranking. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada.

Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Tango . informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Asimismo. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Se podrán seleccionar dos o más empresas. sumándolos. y los agregará sin sumarlos. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes.Seleccionando Docume ntos a Vencer. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>.Ventas Informes • 205 . El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. el sistema los consolidará como uno solo. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Opcionalmente.

A. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. 206 • Informes Tango . Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Ingresos Brutos y Otras. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción.V. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Ganancias. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Una vez ingresado el rango de fechas a listar.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios.Ventas . el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes.

Ventas Informes • 207 . Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. En el caso de agrupar por código base. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo.V. si emite una lista de precios discriminando impuestos. en la opción de ordenamiento por código de artículo. sin alterar los valores registrados en la lista. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. se da opción a discriminar los impuestos.Agrupando las escalas en la lista de precios. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. desglosados por alícuota. obtendrá un informe más reducido. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios).I. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas.Ap. En cambio. Cuando selecciona únicamente una lista. – I. Tango .A. se podrá seleccionar solamente una lista.

Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.F. No se incluirán aquellos clientes con número de C. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.P. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Generación de Archivo R.T. Opcionalmente.A. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango .I. 1361 de la A. es posible incluir en el listado. – I.V. recibidas durante el período seleccionado. Xbase.Ventas . inválidos.A.V. Wk1. En este caso.TXT en el directorio que usted seleccione.U. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.Ap.I.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación. Si elige como destino de impresión MS Excel.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.G. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.G.I.

Ventas Informes • 209 .P.U. "Consumidor Final" debido a que el comp.I.F.T.I.U. Debe indicar la razón social del cliente con categ. de su empresa. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes.I.U.T. A continuación.P.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. Por defecto.T. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. del Informante: indique el número de C.F. Errores detectados Durante la generación del archivo. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.I. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. se propone el nombre indicado por la A. Debe indicar la razón social del cliente con categ. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Por ejemplo: VENTAS_200306. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. C. Tango . se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.I.

localidad. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. Si elige respetar las agrupaciones. Por lo tanto. se ingresará un rango de fechas. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Para el resto de los ordenamientos. domicilio. no active el campo Utiliza Agrupaciones. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. 210 • Informes Tango . El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). código postal y provincia. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. Los datos a incluir son: razón social.Ventas . el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. En caso de seleccionar clientes ocasionales.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Asimismo. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. seleccionando la opción correspondiente.

Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. Microsoft Excel.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . “filtrar”. “detallar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. “ordenar”. “combinar”. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “resumir”. Tango . Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). “agrupar”. generando tablas dinámicas y gráficos.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. “condicionar”. por ejemplo. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel.

Detalle de Ventas de diferentes empresas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Ventas. Detalle de Compras de diferentes empresas. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos.Ventas .Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Usted. Detalle de Fondos. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Compras y Sueldos de una misma empresa. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. entre ellos Microsoft Access. Ventas. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Compras y Sueldos de diferentes empresas.

• Esto permite reprocesar un rango de fechas. manteniendo un archivo histórico. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. tomando nuevamente los datos de Tango. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. modificaciones. datos • Tango .). Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. y corresponden a la misma empresa / módulo. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. Luego adiciona los datos del período solicitado. bajas. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. Compatibilidad con el año 2000. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. etc.

Sobre el modelo propuesto. es un modelo ejemplo. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. puede jugar con todas las acciones disponibles. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. 214 • Análisis Multidimensional Tango . el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. Si usted no posee el módulo de Stock. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel.Ventas . generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional.

Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. 3. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. eligiendo el modelo almacenado. lo puede hacer directamente desde Excel. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. 2. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. Esta opción habilita un programador de tareas automático. 4.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Los destinos posibles son: • Tango .

En caso afirmativo. la programación y la configuración de las tareas. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. por ejemplo. Base de datos dBase: si selecciona este destino. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. el sistema considerará los datos por defecto. Si no define el nombre de una base. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel.txt”. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. el sistema propone el archivo “Tarea. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. debe ingresar el nombre del archivo de registro. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. créditos y débitos). Por defecto. el sistema considerará los datos por defecto. 216 • Análisis Multidimensional Tango . Para más información.generar. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. Si no define el nombre de una base. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Defina los datos de la tarea.Ventas . Después de ingresar el período a procesar.

y ofrecen las variables más significativas en el área de página. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). A medida que usted trabaje sobre la tabla. o bien. Si elige una tabla existente. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Tango . Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Se incluyen también gráficos para cada modelo.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . el gráfico reflejará los datos actualizados. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. o bien seleccionar una existente. contando con él. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. el sistema no permitirá realizar la actualización. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla.

hacer cambios involucrando muchas variables. por ejemplo. Usted puede cambiar la variable de comparación. o bien. etc. ordenamientos. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. artículo. discriminando la información por trimestre. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). Usted puede. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. consultar “Configurar automático” en la página 215. por ejemplo. por ejemplo. por ejemplo. etc. analizar las ventas por cliente y línea de producto. semáforos. o hacer cambios que involucren más de una variable. provincia. etc. en un año determinado. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas.Ventas . (en lugar de meses). etc. ordenamientos. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. artículo. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. aplicar filtros. provincia.Totales Es una vista con importes acumulados. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. etc. aplicar filtros. (en lugar de meses). o bien. 218 • Análisis Multidimensional Tango .

Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Fondos y Sueldos. Tango . por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Proveedores. tienen el mismo diseño. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. o bien. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. la información contable de los módulos de Ventas. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. contando con él. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO).Ventas Análisis Multidimensional • 219 . Si elige una tabla existente. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. En particular. el sistema no permitirá realizar la actualización.

El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. Nombre de la cuenta. consultar “Configurar automático” en la página 215. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. la que permitirá filtrar. estas variables tomarán valor nulo. ordenar. agrupar.Ventas . El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. tomarán los valores de dicho módulo. 220 • Análisis Multidimensional Tango . la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. etc. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta.. detallar.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas.

Para más información. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216.Ventas Análisis Multidimensional • 221 . consultar “Detalle Contable” en la página 219. Para más información.Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Tango .

PÁGINA EN BLANCO. 222 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas .

TYP NOCR1.TYP NOCD1.TYP FACT5.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP Tango . remitos.TYP FACT2.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .TYP NOCD2. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. No obstante. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1. notas de crédito.TYP NOCR2. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.TYP NOCR5.TYP NOCR4. notas de débito.TYP FACT4.

consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.TYP RESK.TYP REMI. remitos y recibos de cobranzas). para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.NOCD4.TYP CAND. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.Ventas . 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo. notas de débito. la cantidad de copias se modificará a una. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. • Para más información sobre formularios. tickets. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.TYP RECC. notas de crédito. Si no se utilizan formularios preimpresos. Proceso Formularios.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

Ventas . por ejemplo. FACTURA. NOTA DE DEBITO. etc. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. es necesario conocer cierta nomenclatura. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Si se utilizan formularios multipropósito.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.

en las primeras líneas del comprobante. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. no ocupan líneas dentro de éste."). Por defecto. por lo tanto. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. una factura puede ser impresa en original y copia. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. la cantidad de copias. Por defecto. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. Por ejemplo. el valor de @TICKET es igual a “NO”. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). Se colocará sólo una palabra de control por línea. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. En este caso. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. que es la longitud normal de un formulario continuo. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. No deje espacios en la expresión anterior. Tango . Por defecto.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. @LINEAS es igual a 72. como por ejemplo.

@EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. entonces la segunda variable no saldrá impresa. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. como ser fecha. • Palabras de Reemplazo Son variables que. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles.@NORMAL. Cuando se realiza la agrupación. como ser código de artículo y precio. número de comprobante. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Una vez seleccionado un tipo de letra.Ventas . Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. al imprimir el comprobante. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. son reemplazadas por los valores correspondientes. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base.

B.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. C. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . notas de crédito.Para facturas.

230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original.Ventas . Por ejemplo. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. duplicado.

(**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .Si desea imprimir comprobantes en paralelo. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. es decir. la copia a la derecha del original.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 . para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha.

@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).Permite imprimir al pie del comprobante.

Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante. Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .

) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango . triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 . duplicado.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .

@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .

@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. duplicado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 .

Ingresos Brutos. Ganancias.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.A. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.V.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango ..

duplicado. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 .@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original.

@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. De lo contrario. En ese caso. • Facturas. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . remitos. notas de crédito. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. el sistema considerará los datos del cliente. notas de débito. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario.

Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. si desea.@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . Podrá utilizar para la variable @RM.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 . deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir.

Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. dependiendo del tamaño de hoja configurado. es decir.Ventas . Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe.000” ocupa 14 lugares. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. considera al resto de la línea como un comentario. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). pero el mismo número con separador de miles “15. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. se imprimirán asteriscos (*).explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres.000. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. Si se imprime un número.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. Tenga en cuenta que en este caso.000.

variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. Debido a ello. Esta última opción es de utilidad. -. generalmente aparecerá un formulario ya definido. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. Para más información sobre formularios. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. al ingresar al editor de formularios.” (guión y punto). Al editar. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . -. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. Tango . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. usted puede ingresar las variables de control.

desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Si no desea grabar el formulario. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). utilice las teclas de movimiento <flechas>. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. pulse <F6> o el botón "Dibujar". Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. • • En la parte inferior de la pantalla. se sobrescribe sobre la línea activa. se visualiza el número de fila y columna del formulario. Si esta tecla no está activada. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. pulse <Esc> para abandonar la edición. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Para pasar al modo dibujo. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. En caso de seleccionar Cerrar.Ventas . Para abandonar el modo dibujo. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar".

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