Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

............... 179 Informes de Facturación.......................................................................................................................................... 180 Subdiario de IVA Ventas............................................................ 180 Impuestos Registrados ............................................................................................................ 164 Reconstrucción de Estados ..........................Histórico .................................................................. 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ............. 150 Consulta de Cuentas Corrientes .. 190 iv • Sumario Tango ................................................................................ 171 Habilitación de Controladores Fiscales ....................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia......................................................................................................................................................................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos.......................................................................................................................................... 186 Ranking de Ventas por Artículo ............................................................................................ 167 Exportación de Remitos............................................................................................................................................................ 166 Recomposición de Saldos.................................................................................................................................................... 182 Resumen de Ventas por Cliente..................................................................................................................................................................................................................................................... 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad......................... 154 Anulación de numeración..................................... 169 Descarga diferida de stock ............................................................................................ 148 Consulta de Comprobantes ................................................................ 164 Pasaje a Histórico ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 171 Operación......................................................................................... 166 Operaciones con Centralizador........ 153 Anulación de Comprobantes....................................................... 163 Balance de Cuentas Corrientes ............................................................................................................. 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ........................................................................................................Ventas ................... 172 Configuración...................................................................................................................................... 170 Controlador Fiscal ........................................................................... 186 Ranking de Ventas por Cliente .................................................. 168 Cobranza diferida de comprobantes ............................... 184 Resumen de Ventas por Depósito.............................................................................................................................................................. 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo................................................................................................................................................................. 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ...............Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ............................................................................................................................................. 167 Exportación de Comprobantes de Facturación...................................................................................................................................................... 172 Testeo ................................................................... 159 Pasaje a IVA ............... 149 Consulta de Cuentas Corrientes .................................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Vendedor ................................................................................................................................ 163 Cierre de Cuentas Corrientes .................................................................Actual.......................................... 183 Resumen de Ventas por Zona ........................... 173 Reportes.................................................................................. 178 Informes 179 Introducción.......................................................................... 153 Anulación de comprobantes ya generados ................... 157 Listado de Comprobantes Anulados................................................ 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente............................................................. 170 Importación de Precios de Venta ...

.....................................200 Listado de Saldos ..........191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ..........................195 Listado por Imputación Contable..........................................................204 Vencimiento de Documentos ...............................................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación.....................................................................................................................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio...................................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ...................................................................................207 Información para SIAp – IVA.....................................................................................................................................................221 Tango ...........................................................................................................................................................................................................................................................194 Devoluciones de Remitos..............................................................................................................................................204 Consolidación de Saldos .............................................................................................................................................................................................................................Ventas Sumario • v .......................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .................................................200 Deudas Vencidas ................201 Recibos Emitidos..............G...............................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ........................................................206 Listado de Retenciones....................................................................................................................214 Configurar automático....................................................195 Subdiario de Ventas ..........................................................................208 Nómina de Clientes ...........................................194 Remitos Pendientes de Facturar ..........206 Archivos DGI ..213 Panel de Control........................................202 Ranking de Deudas.............................................................................................215 Detalle de Comprobantes .......................Comprobantes Emitidos ............................................................................................................................................................................................................200 Cobranzas a Realizar...................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo .................................................................................................................................................................................................................................................................................208 Generación de Archivo R..................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ...............................................................................................210 Etiquetas de Clientes ..........................................................................................1361 ..................................211 Consolidación de información Multidimensional .........................................................................................................................................................................197 Composición de Saldos ....................................................................207 Exportación de retenciones ....................................................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen ......................................................................................................................................................................................193 Remitos por Cliente...................................................................219 Detalle de comprobante automático...........................197 Resumen de Cuentas ................................................206 Listas de Precios...............................193 Comisiones a Vendedores por Zona....................................................................................197 Informes de Cuentas Corrientes .......................221 Detalle contable automático...........212 Consideraciones para una correcta implementación...............................................................216 Detalle Contable.................................................................................................................................................................................................................................................................................................195 Remitos Anulados ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas..................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción..........................................................................................................................................................................

...............................................................................Ventas ........................................................... 242 Editor de Formularios ...............Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción................................................. 228 Opciones Especiales................................................................................................................................................................. 223 Palabras de Control .................................................. 223 Adaptación de Formularios ................................................................................................................................................................... 227 Palabras de Reemplazo...................... 243 vi • Sumario Tango ....

especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. + Ingresos Brutos. Tango . Sueldos. Estados Contables. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas.V. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Contabilidad. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Stock. fondos. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Centralizador.A. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. I. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente.Ventas Introducción • 1 . con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Proveedores y Fondos. evitando errores y detectando oportunidades. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Tablero de Control y Automatizador.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. Control de Horarios.

Ventas 2 • Introducción . restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. Para agilizar el ingreso al sistema. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. que centraliza toda la información referente a productos.Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. Tango . Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. con un alto grado de seguridad. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. de esta manera. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Asimismo. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente.

Tango . que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. que centraliza toda la información referente a valores. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. como las generaciones contables. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Módulo de Cash Flow.Ventas Introducción • 3 . Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. Módulo de Proveedores. Descripción General A continuación. Módulo Centralizador. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. notas de débito y remitos a clientes. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. notas de crédito. Módulo de Contabilidad. además de informes y soportes legales. depuración de información e integración con el módulo Centralizador.• • • • • Módulo de Fondos. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas.

la Dirección del cliente. Al instalar el módulo de Ventas. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta.Ventas . mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. es decir únicos para todo el sistema. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. y otros que son a nivel particular. Por ello. y por ser Tango un sistema integrado. Por ejemplo. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. 4 • Introducción Tango . Por ejemplo. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. en el ingreso de los datos de un cliente. Si se implementan varios módulos. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). en cambio. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. para comenzar a trabajar en Ventas. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Hay parámetros que son de tipo general.

menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación... Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.definido en el proceso de Parámetros Generales.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Para agilizar la operación del sistema.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato.. Por ejemplo. “. <Enter>.Ventas . Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema..el campo Cantidad a facturar.. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. logrando una lectura más ágil. Por ejemplo. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Por ejemplo. No obstante. “... recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango .

Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1..actúa de servidor de accesos. 6 • Introducción Tango .Ventas .Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.. 4. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. por ser Tango un sistema integrado. Si se implementan varios módulos y. “.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. Por ello. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). Carga de Precios de Venta (página 37)... Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). 3. Por ejemplo. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. 2.

Para la actualización de precios de venta. (pág. 34) 3. 37) 16. (pág. Longitud de Agrupaciones. artículos y depósitos. Agrupaciones de Clientes. para comenzar a trabajar en Ventas. 35) 15. 46) y Formularios. Zonas. Actividades para Ingresos Brutos. Algunos de estos parámetros son opcionales. (pág. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 33) 10.Ventas Introducción • 7 . (pág. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. (pág. A continuación. (pág. (pág. 46) 5. (pág. (pág. 36) 11. 35) 12. (pág. Talonarios. 9) 13. 45) 6. Definición de Listas de Precios de Venta. Tipos de Asiento. (pág. No es obligatorio. Actualización de Precios. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. 34) 9. Definir el formato de los comprobantes a emitir. 55) 4. 134) Tango . Perfiles de Facturación. Vendedores. (pág. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. 2. (pág. Clientes. (pág. 1.Al instalar el módulo de Ventas. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Parámetros Generales. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock.44) 7. 66) Alícuotas. (pág. Para comenzar a trabajar con el sistema. Por ello. (pág. 65) 17. Composición Inicial de Saldos. 58) 14. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. Condiciones de Venta. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. 44) 8. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. (pág. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. Tipos de Comprobante.

realice la puesta en marcha correspondiente. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). 8 • Introducción Tango . realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas.Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación).Ventas .

como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Para dar de alta clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. es necesario haber dado de alta previamente zonas. provincias y condiciones de venta. Está compuesto por: código de familia. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos.Ventas 1 Archivos • 9 . Estos códigos pueden agruparse. código de grupo y código de individuo.

en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. En el ejemplo.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. la longitud del individuo será 4. entonces. 10 • Archivos Tango . y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. Automáticamente.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. que resulta de: 6 . se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.Ventas .

El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. El Código de Vendedor no es obligatorio. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. a través del módulo Centralizador. Si habitualmente corresponde a un código específico. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios.Ventas Archivos • 11 . Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Condición de Venta: este campo es obligatorio. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. no permitiendo el ingreso según la Tango .

De lo contrario. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. que será sugerida en los procesos de facturación. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación).). o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. etc. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. contablemente. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.Ventas . 12 • Archivos Tango .

Haciendo doble click sobre el ícono.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. cliente IVA Exento. Responsable No Inscripto o Consumidor Final.Definición. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . etc. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. cliente IVA No Responsable. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. Archivos • 13 . El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Los valores posibles son: S I E Tango . Luego de ingresar todos los datos del cliente. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. informes de Tango. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. y la forma de exponerlos. estadísticas en Excel. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. y está asociado a la categoría de IVA del cliente.

“N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. generar cartas modelo. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Activando el parámetro. a partir de una "lista de correspondencia". Word permite. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Ms Office Este grupo de opciones. De todos los valores comentados. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". para realizar tareas relacionadas con los clientes. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. 14 • Archivos Tango .M C N cliente Responsable Monotributo. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. sobres y etiquetas. permiten la conectividad con Outlook y Word.Ventas . Si el cliente liquida IVA (valor “S”). el cliente queda clasificado como RNI.

etc. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. un asistente lo guiará paso a paso. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access.Ventas Archivos • 15 . Tango . Recuerde que en Word. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. que puede ser luego utilizada desde Word.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. El "Origen de Datos" a generar. proveedores. para la generación de la lista de correspondencia. se encuentra la Categoría del contacto. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. personales. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. En Outlook. Debido a ello. Seleccionando la opción. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Para todas estas opciones. respectivamente. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. no se podrán utilizar estos procesos. Es muy importante observar esta aclaración. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia.

Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Una vez ingresado el código. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Al activar esta opción. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento.Ventas . recuerde revisar las categorías. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Asimismo. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla.

En caso de existir la Razón Social como contacto. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . separando la localidad y la provincia. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. de lo contrario tomará el Nombre Completo. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. Una vez importados los datos desde Contactos. antes de proceder a agregar el contacto. Al seleccionar la opción.Ventas Archivos • 17 . no se agregará el cliente. éste será importado como Razón Social. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Por defecto. se completará la información del cliente en forma normal. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook.

actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. que exista como contacto. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. 18 • Archivos Tango . Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática.Ventas . siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. por cada cliente del rango. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización.

Si el contacto existe. Tango . verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. como ser dirección. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. • • • • • Independientemente de la opción seleccionada.Ventas Archivos • 19 . volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Como se indicó "Todos". etc. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. "4816-2620". Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. fax. actualizando todos los contactos. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto.). Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. etc. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". De existir una diferencia. teléfono.

• Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes".Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. Por ejemplo. Sin embargo. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . se indicará "Ignorar Todos". En este caso. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos.Ventas . pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. Las distintas opciones comentadas. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes.

Consulta. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Por ejemplo segmento de mercado. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . etc.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. Para más información. Tango . zona. tipo de cliente. Acceder a la ficha del cliente. Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes.Ventas Archivos • 21 .

Clasificador de Clientes . son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. 22 • Archivos Tango . Es decir. por ejemplo segmento de mercado.T. la razón social. el número de C. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). el fax y el contacto. el teléfono. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. Siguiendo el ejemplo anterior.. Para cada cliente puede consultar el código. 2. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.U. Por defecto.I. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. se la denomina carpeta intermedia. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.Ventas .Definición A continuación. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes.

Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. etc. En ese caso. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar.Ventas Archivos • 23 . como ser segmento de mercado. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. tipo de cliente. el parámetro está desmarcado. Tango . Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). la carpeta está habilitada para ese módulo. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Por defecto. Por defecto. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador.

aunque también puede copiarlos.Ventas . • Desde la herramienta de búsqueda.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. Clientes En este sector. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. • Lista de todos los ítems. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. • Asignar ítem en forma manual. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. 1. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.

Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.Ventas Archivos • 25 . Puede ingresarlo utilizando el código.I. 2. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. 5. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa.T.U. o el teléfono. Tango . Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. la razón social. A continuación. A continuación. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 3. A continuación. 4. el número de C. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.

Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. 4. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. 2. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. 6. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. acceder a la opción Establecer relaciones. A continuación.Finalmente. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. consulte Búsquedas. Para más información sobre este tema. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. 26 • Archivos Tango . cliqueando sobre la opción Asignar relación. Finalmente pulse Aceptar. Para más información sobre este tema.Ventas .carpetas). 3. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. se la borrará para todos los clientes. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. consulte el ítem Relaciones (clientes .

Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Relaciones (clientes .Ventas Archivos • 27 . Para más información sobre este tema. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. consulte Asignación de relaciones a clientes. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. Cada vez que se posicione en un cliente.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. A continuación. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Tango . cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.

Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). 28 • Archivos Tango . Puede optar por: Iconos grandes. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. ítem Opciones. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. Iconos pequeños. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual.ingrese al proceso Configuración. 2. En caso que no la tenga asociada. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Detalles y Miniaturas. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse.Ventas . estando posicionado en un cliente.

Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines.Ventas Archivos • 29 . pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. por ejemplo. *. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. ingrese el texto. dentro del menú Configuración. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Así. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. A continuación. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Tango . [ ]) para acotar más aún el texto a buscar.

seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Cuando ingrese un cliente. por lo que no podrá realizar modificaciones. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones.Ventas . Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. consulte Parámetros de una carpeta. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. Finalmente. 30 • Archivos Tango .Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. utilizando la opción Clasificar. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. para seleccionar el cliente. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. A continuación.

Definición. Asignar / eliminar clientes de carpetas. el proceso al que quiere acceder. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Para obtener más información sobre este tema. listar. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. así como también consultar.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. consulte Clasificador de Clientes . Para ello. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. Crear / eliminar relaciones. Tango . Clasificador de Clientes .Ventas Archivos • 31 . usted puede invocar la ficha del cliente. Modificar los parámetros del proceso.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. Asignar / eliminar relaciones de clientes. modificar y dar de baja grupos existentes.

emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. etc. contablemente. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. descripción. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. datos del domicilio. 32 • Archivos Tango . no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación).Ventas . Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. observaciones. De lo contrario. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.

Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. Tango . Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Cada cliente tiene asociado un código de provincia.Ventas Archivos • 33 . modificar y dar de baja vendedores existentes. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. listar. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. así como también consultar. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. consultar. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. indique los clientes que los integran. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos.

La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. consultar. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. 34 • Archivos Tango . defina un solo código con porcentaje cero. Defina por lo menos un código de cada tipo. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. Particularmente. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales).Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA.Ventas . Para el caso de códigos de IVA. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. listar y modificar las zonas existentes o bien. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta.

Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. Ingresos Brutos u Otra. La cantidad de cuotas es ilimitada. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango .Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas.Ventas Archivos • 35 . consultar. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes.. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. consultar. modificar. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I.actividad. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local.V.A. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. Ganancias.

Si se indicaron varias cuotas. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. esta fecha corresponderá a la primera. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. el vencimiento será el 01/08/1998. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. De este modo. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Seleccionando 1 mes. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. 36 • Archivos Tango . Finalmente.Ventas . se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento.

Ventas Archivos • 37 . recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. en cuyo caso no permite su eliminación.Para cada una de las listas se indicará su nombre. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. la cantidad de decimales. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Tango . o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. Los decimales a utilizar para precios de Stock. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. los impuestos discriminados. Antes de proceder a la eliminación. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. para no perder precisión en los cálculos. Por este motivo. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). si es en moneda corriente o extranjera.

Una vez finalizada la carga. Una vez seleccionado el artículo.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. En primer lugar. Luego. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. 38 • Archivos Tango . el parámetro correspondiente. se actualizarán los precios. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo.Ventas . para ingresar todos los datos correspondientes. proceda a la modificación. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. Para agregar el artículo en una nueva lista. <F6> . se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien.

Tango . Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. proceda a su eliminación. Finalmente. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios.Para eliminar el artículo de una lista. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.Ventas Archivos • 39 . posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. actualice el precio de los artículos. En primer lugar.

También. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. que se aplicará sobre el precio actual de la lista.Ventas . Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa.Artículo para la selección de artículos a actualizar). aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor .

multiplicando el precio por un Coeficiente. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Los demás criterios tienen un único valor posible.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Por defecto. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino.Ventas Archivos • 41 . se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Si. lo crea. Si usted desactiva este parámetro. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. Si algún artículo no existe en la lista destino. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. éstos conservarán los precios anteriores. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. Tango . se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. este parámetro está activo. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. por el contrario.

Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. 42 • Archivos Tango . de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. usted ingresará un precio genérico. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. De esta manera. para ser incorporados en forma automática en otro Tango.Ventas .Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Si no se activa el parámetro. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. en la base a la información generada en otro Tango. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados.

). Es importante que ingrese correctamente estos parámetros.Ventas Archivos • 43 . sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. provincia y condición de venta).). etc. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. Tango .Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. Independientemente de lo expuesto. etc. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. quedarán en blanco. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). En los campos que son “obligatorios” (código de zona. Si el parámetro no se activa. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. considerando iguales a los que tengan el mismo código. tipos de asientos. De este modo. si éstos no se encuentran definidos. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. emitiéndose un informe de los rechazos. que no se encuentren en los archivos recibidos. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos.

Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. el siguiente al grupo. Es posible definir la longitud. De esta manera. que resulta de: 6 . el primer dígito corresponderá a la familia. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia.Ventas . grupo e individuo. 44 • Archivos Tango . definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. al grupo y al individuo.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). la longitud del individuo será 4. dentro del código.(1 + 1). que será asignada a la familia. es decir. En el caso de clientes es de 6 dígitos. Esto significa que al codificar a un cliente. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. para cada familia y grupo. y los 4 últimos definirán al cliente.

Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. el tipo de asiento asociado al comprobante. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Para el tipo de comprobante 'FAC'. y generado automáticamente por el proceso de facturación. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. para créditos o débitos respectivamente.Ventas Archivos • 45 . el comprobante registrará sólo importes de IVA. donde este campo no es visible). el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. Tango . Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. puede indicar en este campo.

Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. En base a ese talonario. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. Descripción: es un campo opcional. o bien. R. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. etc. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. el número de comprobante en sí. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes.C. ajustes de cuenta corriente. E. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock.Ventas . No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. B . 46 • Archivos Tango . T o X).

A continuación. 'C'. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2.Ventas 1. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. remitos). Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. 'B'. Le permitirá registrar en el sistema. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. etc. ajustes de cuentas corrientes. comprobantes fiscales 'A'. notas de débito). 3. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. notas de crédito. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . Para más información. Tango . 4. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales.

8. B y C. Z representan como comprobante un ticket. 9. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. M. 7. V. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. • Para más información sobre controladores fiscales. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. notas de crédito. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. U.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. W. B. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. excluyendo las letras X y R de remitos. Y. X. remitos). R. Z o un blanco. T. E. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. 6.Ventas . 48 • Archivos Tango . V. C. Y. puede ser A. W. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". Las letras U.

Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. uno para notas de crédito y otro para remitos. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. En versiones para controlador fiscal. las letras 'A'. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. Para más información. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. 'C' o blanco. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. 'R' o blanco y para recibos. el tratamiento de estos comprobantes. débitos y créditos. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. podrá seleccionar las letras 'X'. Sucursal Asociada: número de sucursal.Ventas Archivos • 49 .Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. 'B'. para que cada uno lleve su numeración independiente. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . uno para las facturas 'B'. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario.

'REM' y 'REC'. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. 'DEB' y 'CRE'. En este último caso es 50 • Archivos Tango . el correspondiente a facturas (FAC). COM3 o COM4.Ventas . Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. LPT2. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. siendo los valores posibles COM1. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. COM2. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'.impresoras fiscales. Si no ingresa ninguna.

las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual.Ventas Archivos • 51 . \\ServerP\HP). Si el comprobante se imprime en un solo formulario. ya que no lo realizan. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Para el resto de los casos (REC. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. notas de crédito (CRE) o multipropósito. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. Tango . En el caso de utilizar impresoras de red. solamente limitará la carga de artículos por este campo. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. REM). Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. 'DEB' y 'CRE'.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. DEV. para los comprobantes 'FAC'. tomarán como máximo de iteraciones 300. notas de débito (DEB). Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. el sistema realizará el transporte en forma automática. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Si la impresora no existe. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC).

La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. la leyenda: Tango . "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. En cambio para los recibos. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. 3. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. En este caso. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. si no desea que se realice transporte.Ventas 2. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. En el primer comprobante se imprime automáticamente.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. "2". En el primer comprobante se imprime automáticamente. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Por el contrario. 52 • Archivos . Los valores posibles de ingresar son "0". entonces haga coincidir ambas cantidades. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. el tratamiento de estos comprobantes. el máximo de iteraciones será de 9. la leyenda "DUPLICADO". de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica.

la leyenda "DUPLICADO". C y E. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. Se utilizan para controlar. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. CRE y DEB. desde los procesos de emisión de comprobantes. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. Por lo tanto. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. para la primer copia. la leyenda "CUADRUPLICADO". para la segunda copia. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). 'DEB'."ORIGINAL". En el primer comprobante se imprime automáticamente. CRE. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. su correcta numeración. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. y de tipo asociado A. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. imprime cuatro veces el comprobante. C y E debe comenzar a partir de 00000001. La impresora fiscal. B. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. y tipo asociado A. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. mantienen su propio control en la numeración. será necesario activarlo.Ventas Archivos • 53 . B. 4. para la primer copia. la leyenda "TRIPLICADO". Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. la leyenda: "ORIGINAL". sucursal y número. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. el Tango . DEB.

El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. esta fecha de vencimiento no tiene validez. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. Para versiones de controlador o impresora fiscal. nota de débito o nota de crédito.TYP) o. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI.TYP). Configure sus formularios. En estos casos. se seleccionará como comprobante: factura. B.Ventas . 54 • Archivos Tango . pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. CRE y DEB y de tipo asociado A. Los controladores fiscales no lo imprimen. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. C y E tienen una fecha de vencimiento. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'.título Numeración fiscales. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. según el valor del campo Comprobante. este código lo imprimen únicamente y en forma automática.

Tango . consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Para más información sobre formularios.Ventas Archivos • 55 . Además. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. A continuación. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. en forma general o por artículo. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.

El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. que será variable de acuerdo al comprobante. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada.Ventas . 56 • Archivos Tango . emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. asocia la cuenta con el importe correspondiente. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo.En esta lista. se encuentren en la misma columna. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. si existen en el tipo de asiento. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Este “valor”. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio.

según corresponda. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%.Ventas Archivos • 57 . Deudores por Ventas En este ejemplo. El valor “BO” que corresponde a bonificación. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. el centro de costo también dependerá del artículo.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Tango . Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. De esta manera. puede no definirse en el tipo de asiento. <F4> . Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. Para una misma cuenta contable. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes.

En el momento de ingresar al proceso correspondiente. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento.Ventas 58 • Archivos . De no existir ningún perfil definido. Estas condiciones no se validan en este proceso. No obstante. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. Tango . La definición de perfiles no es obligatoria. se ingresarán todos los datos en forma normal. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta.

podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.Ventas Archivos • 59 . el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. con las distintas variantes. éste será el que se utilizará en el proceso. Además de este parámetro. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). Si el campo no se edita. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. Si existe un valor por defecto. según corresponda. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. muestra el valor por defecto asignado. es decir sin restricciones. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. se visualizarán distintas pantallas. El campo no se edita. Tango . Al definir un perfil.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil.

definido en el proceso Talonarios.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Existen otros tres valores posibles. equivalentes a los mencionados. 60 • Archivos Tango . Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F.Ventas . A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. Caso contrario. Para más información. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Las dos últimas opciones mencionadas. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. documentos) del cliente.

Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. pasando en forma automática al renglón siguiente. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Archivos • 61 Tango .Ventas . el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. además de las opciones mencionadas. Si indica que el campo se edita. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. Indicando alguno de estos dos valores. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. es posible indicar además de la lista por defecto. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto.

Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. 62 • Archivos Tango . los valores correspondientes a Cantidad. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Es decir que indicando que éstos se editan.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). la cantidad por defecto será igual a 1. Si activó el parámetro Carga Rápida. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. será posible modificar los distintos valores (cantidad.Ventas . precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. El precio corresponderá al de la lista indicada. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. en función de los valores indicados en los siguientes campos.

Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. Si no se activa el parámetro. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. La restricción que impone el uso de esta opción. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Tango . si la condición de venta corresponde a contado. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual.Ventas Archivos • 63 . en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Finalmente. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria.

deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. Controla vigencia: si marca esta opción. siendo posible agregar otros.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Luego de ingresar el último usuario. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. por defecto. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. para que se almacenen los datos ingresados. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. El sistema sugerirá. A través de este comando. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Además del código y la descripción del perfil. 64 • Archivos Tango .Ventas . Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock.

Tango . A través de este comando. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. El sistema sugerirá. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. Puede expresar los precios en moneda corriente. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. siendo posible agregar otros. por defecto. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Luego de ingresar el último usuario.Ventas Archivos • 65 .Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. En el caso de consultar sólo algunos depósitos.

En el proceso de Facturas Punto de Venta.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Para más información sobre formularios. el valor del parámetro general. 66 • Archivos Tango .TYP. se tomará por defecto. Caso contrario.Depósito y descarga. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . Para más información sobre formularios. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.Ventas . Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. la descarga no depende directamente de este parámetro. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.

Si no desea hacer uso de esta facilidad. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Tango . Notas de Débito. Remitos. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. no active este parámetro. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. ya que considera los valores del parámetro del perfil. si una factura no descarga stock.Ventas Archivos • 67 . Si no se activa este parámetro. Cobranzas. Por el contrario. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. Notas de Crédito. sin permitir su modificación. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. Composición Inicial). Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando.

para los clientes ocasionales.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. mostrará por defecto un número. Además. 68 • Archivos Tango . sin permitir su modificación. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. en configuraciones de red. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. es decir. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. en los procesos de facturación. aquellos que más se repetirán en los clientes. Si el parámetro no se activa. siendo posible su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales. el sistema le sugerirá el número correspondiente. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.Ventas . el que podrá ser modificado. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. Indique para cada uno de los impuestos.

Inhabilitar fechas posteriores.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . emisión de notas de crédito. devolución y anulación). El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Confirmación ante fechas posteriores. exclusivamente para los recibos. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). una para los comprobantes de facturación y otra.Ventas Archivos • 69 . emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. modificación y anulación de recibos de cobranzas. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Si éstas quedan en blanco.

aún sin utilizar visor. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. En este caso. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación.Ventas . un visor modelo Dyno Pos-PD. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. • • Por defecto. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. dentro de una ventana que emula el visor.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. En cambio. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Esta opción es de utilidad cuando. 70 • Archivos Tango .

depósito. datos variantes referentes a la factura. Para el resto de los tamaños. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales.Ventas Archivos • 71 . tanto para la zona del encabezado. pie o ítems. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. etc. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. se impriman en el lugar deseado. Esto posibilitará que en el momento de facturar. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. como vendedor. No es obligatorio configurar todas las líneas. notas de crédito y notas de débito). para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. Tango . se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. En este caso. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas.

Para más información. Imprime formas de pago: activando este parámetro. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. las que se podrán seleccionar de una lista. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. Consulte en Descripciones para los ítems. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. Es aconsejable indicar que.Ventas . es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. HASAR 321F. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. y para la impresión de ítems. Si no posee el módulo de Fondos. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los .TYP. Z o auditoría.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. consultar Palabras de Reemplazo. cuantas más líneas se configuren con datos. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. Si se configuran variables de impresión para los ítems. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. 72 • Archivos Tango . En las impresoras fiscales HASAR 320F.

un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. se envía después de emitir cada comprobante. Tango . un comprobante no fiscal remito. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo.Ventas Archivos • 73 . Imprime factura-remito: activando este parámetro. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro.

74 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. independientemente de la lista de precios que se utilice. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.TYP.Facturación Introducción A través de esta opción de menú. FACT2. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. • Tango . El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. FACT5.TYP. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.TYP.Ventas Facturación • 75 . En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. FACT4.

En cambio. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. si se definió que la factura no descarga de stock. En cambio. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso.Ventas . 76 • Facturación Tango . el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. En el proceso Facturas Punto de Venta. En el proceso de Facturas Punto de Venta. la descarga de stock se realiza en un único depósito. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. si se definió que la factura no descarga de stock. Si usted no utiliza perfiles. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. Si se definió que la factura descarga de stock. en caso de estar activo. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. Si se definió que la factura descarga de stock.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes.

si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además.50. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). De esta manera. Tango .A partir de la versión 7. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. En el caso de una factura con referencia a varios remitos. elegido en el momento del ingreso del comprobante. a partir de la versión 7. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal.50.000. artículos que se descargan del stock. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. éste queda pendiente de remitir. los comprobantes de facturación (facturas. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.Ventas Facturación • 77 . es posible indicar para cada artículo del comprobante. Por otra parte. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock.

En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". 2. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente.TYP.Ventas . 78 • Facturación Tango . no imprime remito. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. Si el comprobante afecta stock. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). determine la emisión de facturas y remitos.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. 1. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). Utilizando este proceso. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. además de la ayuda general. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. no se imprimirá el remito. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock.

ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. con el que Tango . El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. distinto al utilizado habitualmente.Ventas Facturación • 79 . el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. como es de uso habitual en los puntos de venta. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar.

Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Con respecto a la numeración. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. 80 • Facturación Tango . Caso contrario. se tomará el defecto definido en el talonario. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. se mantendrá la del controlador. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto).Ventas . ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> .

por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. En el caso de clientes ocasionales. Tango .Ventas Facturación • 81 . Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales.A. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. a través del proceso de Clientes.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. Si no se editan los datos. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. mientras que si es contado se deberán ingresar. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. <F8> .Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. después de la carga de la factura. e impuestos internos). ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. <F6> .V. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. En el caso de cuenta corriente. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. con el fin de seleccionar el deseado. Una vez finalizada la carga. permite el cálculo automático de los vencimientos. si se utilizan.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales.

82 • Facturación Tango . podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo.Precios y Saldos . Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. Es posible referenciarlo por su Código. Si el artículo tiene 2 escalas. Finalmente.Ventas . puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Sinónimo o Código de Barras. Una vez ingresado el código base.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos.

para ingresar todos los datos correspondientes. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Esta opción es de suma utilidad cuando.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. <F6> . en un movimiento. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Una vez finalizada la carga.Ventas Facturación • 83 . en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. según su ordenamiento alfabético. registrándose su movimiento de entrada en stock. Cantidad: podrá ingresar para los artículos. Depósito y descarga . Tango . cantidades positivas y negativas.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. distintos talles o colores de una misma prenda).

podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. 84 • Facturación Tango . En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). el valor del parámetro general correspondiente. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas).Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida.Ventas . Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1".

Cambio de alícuota de I. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos.A. pulsando <F4>. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. En el momento de facturar un ítem.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I.A. <F9> . <F4> . se ingresará el código de artículo seleccionado. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito.V. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. Esto es así.V. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo).Ventas Facturación • 85 . Este será ingresado en moneda Tango . El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). usted puede ingresar ítems con precio negativo. Si está posicionado en los campos Cantidad.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. La única diferencia es que. <Ctrl + F5> . es posible cambiar la alícuota de I. en este caso. cargada por defecto en el artículo. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. el sistema no realizará el control de stock. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. durante el ingreso de renglones de la factura. Para realizar ajustes de precio en una factura. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio.V. (del 1 al 10) para el artículo.A.A.V. la que será tomada como referencia para los cálculos. del artículo. Precio o Bonificación del artículo.

Ventas . 86 • Facturación Tango . <Ctrl + F3> .corriente. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. Al confirmar los valores ingresados. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. y se ingresará el importe total del renglón. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. En este caso no se ingresará la cantidad. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). Importe: este campo se editará únicamente. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. como por ejemplo combustibles.

Tango . Luego de ingresar dichas descripciones.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. A medida que se ingresan los renglones. los totales parciales de la factura. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. alterar su descripción original. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. permitiéndose además. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado.Ventas Facturación • 87 . usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. Para ello. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Confirmando estos datos correspondiente a la factura.

seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.A. Si se han definido perfiles para cobranzas.A.). una vez finalizado el ingreso de datos.Ap.Ventas . quedará como Sin Clasificar.I. – I. el sistema asume que se está realizando una venta al contado.V.V. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI.A. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I.Clasificación para S.A. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I.I. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días. En este caso. 88 • Facturación Tango . agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.I. Se generará la información para S.V.Ap. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. con el detalle de los netos gravados.Ap. – I. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.V. la información para el S. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante.

Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Si usted no posee el módulo de Fondos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. consultar en el módulo de Fondos. Finalmente. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Por ejemplo. Para más información. Por otra parte. con la finalidad de mantener su seguimiento. para cada uno. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. el proceso Parámetros Generales. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente.Ventas Facturación • 89 . En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. el código de cuenta de Fondos asociada. no tendrá acceso a esta pantalla. si ingresa una factura en moneda corriente. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Se ingresará. siendo la otra moneda una mera reexpresión. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Tango . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera.

etc. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. por ejemplo. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. 90 • Facturación Tango . El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito.Ventas . Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito.000. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. A partir de la versión 7. como resultado de una devolución. si afecta stock. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso.El movimiento de fondos generado a través de este proceso.50. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Si es necesario actualizar los fondos. si se lo incluye en el IVA Ventas. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.

Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En un mismo comprobante. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. Ya en este proceso. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.Ventas Facturación • 91 . si no existen. Si se indicó Comprobante de Referencia. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. Además. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. para completar las leyendas del comprobante. En base a esto. En este caso. Tango . la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.

y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.V.Ap. No obstante. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.I. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. Clasificación para S. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. – I.A. Los comprobantes de sólo I. definiendo un código de comprobante que las registre.V.I. si registra una diferencia de cambio. 92 • Facturación Tango . La clasificación de la información para S.A.A. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.V. no se incluyen en el informe para S.I. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.Ap. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. en forma automática o manual. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.A. si afecta al stock. – I. – I.Ventas .A.V.V.Ap.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.

se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado.Ventas . Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. Confirmando esta opción. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. se generará la nota de crédito en forma automática. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. a través del proceso de Imputación de Comprobantes.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. Facturación • 93 Tango . Si no existen. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. además. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. En este caso. no será necesario repetir el ingreso de renglones. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia.

Ya en este proceso.50.000. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.Ventas . usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. En base a esto. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. En un mismo comprobante pueden registrarse. para completar las leyendas del comprobante. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. En este caso. 94 • Facturación Tango . Para incluir en una nota de crédito. distintas tasas de IVA. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio).A partir de la versión 7. conceptos que no sean artículos del inventario. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. si fuese necesario. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.

se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. Tango . Clasificación para S.I.A. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.I. No obstante.Ap.Ap. no se incluyen en el informe para S.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además.A. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. – I. La clasificación de la información para S. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.V. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.Ap. – I. – I. Los comprobantes de sólo I.I. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y.Ventas Facturación • 95 . se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.V. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. su anulación.A. su devolución. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.V. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.A. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.V. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.V.A.

además de la ayuda general. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. opcionalmente. el sistema sugerirá como renglones del remito. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. con referencia a un comprobante previamente ingresado. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. los renglones del comprobante seleccionado. cambiar el depósito de descarga.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). En caso de seleccionar comprobante de referencia. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. generándose el movimiento de salida correspondiente. Opcionalmente. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. 96 • Facturación Tango . y como cantidad.Ventas . al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. Ingrese el número de comprobante correspondiente y.

sea cual fuere el depósito asociado. Si elige por ejemplo. Las opciones posibles son: 1. Por ejemplo: el depósito 1. Tango . En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 2. 3. el depósito 2. el campo Depósito se exhibirá en blanco. En el encabezado del remito. Si usted deja en blanco el campo Depósito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. el campo Depósito se exhibirá por defecto. se incluirán en el remito. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. Si se trata de una factura multidepósito.Ventas Facturación • 97 . Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. en este caso.

Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Una vez finalizada la carga. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Sinónimo o Código de Barras. puede indicar una condición de venta para el remito. <F6> .Ventas . Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.Condición de Venta: opcionalmente. Si se hace referencia a una factura. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). y se ingresarán todos los datos correspondientes. Es posible referenciar el artículo por su Código. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. 98 • Facturación Tango . Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Anulado: el comprobante fue anulado. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Tango .• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Ingrese directamente el artículo a analizar. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. Para ello puede invocar el código. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). al pulsar el botón derecho de su mouse). la descripción. pulse el botón <Aceptar>. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas.Ventas Facturación • 105 . Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock.

Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.Ventas . Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.

el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.A. porcentaje de I.V. la base imponible correspondiente. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. aplicado y monto del ítem.Ventas Facturación • 107 .A.V. Tango . Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura.V. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. e Impuestos Internos). distinta al 21%. Para los ítems que lleven impuestos internos. Para todas las categorías de I. exceptuando los Consumidores Finales.A. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas.A. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. de los clientes. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.V.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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110 • Facturación

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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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G. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. tal como lo estipula la R. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-425F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. mientras esté generando un comprobante fiscal. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. 4104. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo.Ventas Facturación • 113 . se registrará el movimiento de entrada en stock.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. Tango . realizándose también la actualización de su saldo.

puede seleccionar con el cursor. se generará la reversión automática del último artículo facturado. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. • • 114 • Facturación Tango . HASAR Modelo SMH / P-425F.A. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.V..A. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F.Ventas . HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. TM2000A/F+. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. presionando simplemente una tecla de función. EPSON TM-300A/F+. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. cualquiera de los artículos facturados en el momento. Mientras que el comprobante fiscal (factura. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".V. se genera la reversión del artículo. del I. TM-T285F. Presionando la tecla de función <F2>.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. acumulados hasta el momento en forma proporcional. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática.

Ventas Facturación • 115 . Al utilizar impuesto interno fijo. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. Tango . solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. tal como se indica en la R. El sistema. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo.G.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. tickets-factura y facturas. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets.) se basarán en el valor cargado en el artículo. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. ya que si bien al facturar. los cálculos serán correctos. etc. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales.

las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. De todas maneras. En este caso.Ventas . en el proceso Talonarios. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. El sistema permitirá. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. en estos casos. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . Para ello. con el que quedará automáticamente imputado. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. se deberá indicar el comprobante correspondiente. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante.

consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Por lo tanto. El sistema registrará. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Para más información. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. en estos casos. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F.Ventas Facturación • 117 . Tango . No se imprimirá para las notas de débito.referenciado. ya que no están preparados para tal fin. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. OLIVETTI PR4F. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. ninguna leyenda del comprobante de referencia. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. En este caso.

su tipo y número de comprobante. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. se imprimirá a continuación. Con cualquier condición de venta que se utilice. podrá indicar uno por uno. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. las leyendas: 118 • Facturación Tango . se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. sin posibilidad de modificar algún dato. Si en el proceso Tipos de Comprobante. con el que quedará automáticamente imputado. Si opta por no cancelarla totalmente. Origen nro.Ventas / . Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante.

..... Para más información.... "IMPORTE TOT... Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante..... Tango ... la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto..." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito...... no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos..Ventas Facturación • 119 .. El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.... ya que no están preparados para tal fin... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON...... Remitos .. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales...."Firma... " junto al total de la nota de crédito y debajo.......... En este caso........... OLIVETTI PR4F.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales.." y "Aclaración... Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales.. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F..

G. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. por lo tanto. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. por lo tanto. podrá volver a generarlo sin inconveniente. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. ya que se trata de comprobantes no fiscales. son aceptados por la AFIP. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. De todas maneras. Recibos . 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.Ventas . ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). como el diseño del comprobante es fijo. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. Ver configuración de remitos en Talonarios.

puede utilizarse el mismo hasta el momento.G. en forma concomitante. podrá volver a generarlo sin inconveniente. etc. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. no se podrá indicar medios de pago. Tango . Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. de la cuota e importe. Los recibos de cobranza que se generen. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza.) con número del comprobante. como el diseño del comprobante es fijo. 259 y 811. fecha de vto. 4104. saldrán impresos con letra 'X'. Ver configuración de recibos en Talonarios. • Ante cualquier error de comunicación. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. créditos.Ventas Facturación • 121 . ya que se trata de comprobantes no fiscales. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante.

Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. 4104.Ventas . incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.- Permite cargar en el sistema. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Permite cargar en el sistema. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 259 y 811. en forma concomitante. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.G.G. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 963. 122 • Facturación Tango . Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.

únicamente por impresora común.G. 259 y 811. por controlador o impresora fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. 4104. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. y por impresoras comunes. Genera facturas / tickets en forma diferida. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Permite cargar en el sistema. por impresora común. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente.G. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. 4104. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. 259 y 811. por impresora común.Ventas .G. impresora fiscal o controlador fiscal. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. 963. por impresora común. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. con referencia a remitos. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. por controlador o impresora fiscal.

etc.A. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito.). datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. De esta manera. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. y por impresoras comunes. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal.Ventas • • • 124 • Facturación . recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. remitos. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. con el password provisto por Axoft Argentina S. Permite cargar en el sistema.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Tango . Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales.

Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. Por lo tanto. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. En este caso. listas de precios con hasta cuatro decimales.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. listas de precios con más de dos decimales. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". "C" y "T". Si usted configura en el sistema. en forma de lote. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Por ello. cuando se configura en el sistema. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales.Ventas Facturación • 125 . las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. Para solucionar este inconveniente. el sistema no facturará en lote. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema.

indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'.Ventas . Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. Si usted posee varios controladores fiscales. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. deberá definir para cada uno de ellos. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. Por lo tanto. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. 126 • Facturación Tango . De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. También le permite registrar comprobantes de débito. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. todos los talonarios necesarios.próximo número del talonario utilizado. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). utilizarán la misma numeración correlativa. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. por medio de un talonario manual alternativo.

(RG. cuentas corrientes de clientes. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. Luego. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont.Ventas Facturación • 127 .100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. indique su numeración. Para ello. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. etc. IVA Ventas.

Abajo de esas formas de pago. - - - - - - 128 • Facturación Tango . debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. sí lo realiza en los tickets. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar.Ventas . 8x6. 9. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. El vuelto. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. en caso de existir. 10. 4 formas de pago. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Debajo.pago. Debajo de esas formas de pago. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. Para el resto de los formatos de hoja (8. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Debajo. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Debajo de las formas de pago. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado.

el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. la descripción de la condición de venta utilizada. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. debe ingresar un cupón por cuenta. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. es importante que active en Parámetros Generales. en el pie de la factura. Tango . NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado.Ventas Facturación • 129 . se imprimirán diferentes leyendas. la descripción de la condición de venta utilizada. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. Si no activa el parámetro. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. En todos estos casos se imprimirá. la descripción se truncará a 11 caracteres. la descripción de la condición de venta utilizada. OLIVETTI 320F. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. Para cualquier modelo de controlador fiscal.En todos estos casos se imprimirá. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. en el pie de la factura.

A.Ventas . ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. no realiza copias. 130 • Facturación Tango . aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). aunque haya utilizado una condición de venta contado. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. y como impresora de tickets. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. triplicado y cuadruplicado. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. triplicado y cuadruplicado). la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta.. es necesario después de cargar una nueva hoja.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Si necesita realizar copias de la factura. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. papel en rollo. duplicado. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios.

Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. 9. Para más detalles. oprima el botón CARGAR / SACAR. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. En este caso. Tango . el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. mientras parpadea el led EN LINEA. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). 10 y 12 pulgadas. consulte la ayuda del proceso Operación.Ventas Facturación • 131 . el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. 10 y 12 pulgadas. 8x6. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. Para el modelo EPSON LX-300F. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio.

132 • Facturación Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 133 . Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Para ello. Por lo tanto. cada comprobante se registra en ambas monedas. que no se generan en los procesos de facturación. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.

Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. los tipos de comprobante a utilizar. 134 • Cuentas Corrientes Tango . Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema.Ventas . informes legales ni estadísticas de ventas. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente.

solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. En este caso. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este caso . modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. en cuyo caso la cotización es cero. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio.

indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. En el caso de facturas. Estos comprobantes pueden ser: facturas. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). 136 • Cuentas Corrientes Tango . Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas.Ventas . Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. además de la ayuda general. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. en primer término. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Para registrar una cobranza se ingresarán. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. uno en cada moneda. confeccione dos recibos por separado. Antes de pasar a la imputación.se ingrese como tipo de comprobante. imputados o a cuenta.

o bien si no es necesario ingresar imputaciones. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. En el caso de facturas. Una vez ingresados los comprobantes. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. y así sucesivamente. los créditos y débitos que se le quieran asociar. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. Tango . son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . indique las facturas afectadas en la cobranza. De todas maneras. el importe y el estado de cada vencimiento. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. Por ello. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. Al ingresar recibos. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. No obstante.

Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla.Ventas . si ingresa un recibo en moneda corriente. Por ejemplo. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Si se han definido perfiles para cobranzas. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. siendo la otra moneda una mera reexpresión. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. 138 • Cuentas Corrientes Tango . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda.

se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Para más información.Si el total cobrado supera al total a cobrar. Además. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. consultar en el módulo de Fondos. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Para más información sobre estos conceptos.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. el proceso Parámetros Generales. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. Indique para cada uno. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. no tendrá acceso a esta pantalla. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. el código de cuenta de Fondos asociada.Actual” en la página 150. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. Por otra parte. Tango . Al completar el recibo. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Si usted no posee el módulo de Fondos. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos.TYP.

la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura.V. no se imprimen en ese momento. Alícuota de I. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio.A. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. En el primer caso. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario.Ventas . al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. Si en cambio elige la segunda opción. 140 • Cuentas Corrientes Tango .Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. a ingresar.

Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. más los comprobantes imputados. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. importe.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. Cuando ninguna cuota está cancelada. A diferencia de las facturas. Todas las cuotas tienen estado cancela. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Recibos.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Tango .

Una vez seleccionado el comprobante. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. fecha de emisión. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. utilizando las teclas de dirección. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Nuevamente. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. importe y saldo a cuenta actual. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Finalmente. Cuando está saldada por más de su importe. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. estado no canc.Ventas .

Si accedió al proceso con el comando Ingresar. pulse la tecla <Enter>. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. modifique el importe por otro menor. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. En ese caso. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación.imputada. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Accediendo a través del comando Consultar. Si lo desea. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. En este caso.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Tango .

por lo tanto. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir.Si una factura tiene varios vencimientos. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. cte. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. es muy importante realizar su posterior impresión. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas.) de cada cliente afectado. a diferencia de clientes individuales. Tango . Recuerde que. ctes.

sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. El sistema mostrará los datos del documento. Si se han definido perfiles para cobranzas. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Ingresando el Código del Cliente.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Cuando se cancela ese documento. Tango . dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. pulse <Enter>. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros).En caso de ingresar un rango de comprobantes. un importe mayor al saldo pendiente. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. En este momento. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total.

TYP). Además. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. consultar en el módulo de Fondos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Por otra parte. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Tango . es posible cancelar documentos con nuevos documentos. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. Para más información. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. que utilizará un formato previamente definido (CAND. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. el proceso Parámetros Generales. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Una vez confirmado el ingreso de los datos. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Asimismo. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla.

notas de crédito y notas de débito. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>.Ap. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para facturas. notas de crédito y notas de débito. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Para facturas.I.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Tango . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> .Ventas Cuentas Corrientes • 147 .Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.

Ventas .1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. En estos casos.G. Caso contrario.1361. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. se considerará como tipo de formulario. una factura. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. Al ingresar el Código de Cliente. según corresponda. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.30. utiliza otro tipo de controlador fiscal. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente.000 de Tango. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca.G. se visualizarán todos los documentos no cancelados. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. que no hayan sido cancelados. 148 • Cuentas Corrientes Tango .Clasificar R.

Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. notas de crédito. cancelado. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. Para facturas.Una vez realizadas las modificaciones.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. siempre en unidades de stock. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.V. etc. – I.Ap. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. notas de débito y recibos registrados en el sistema. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.A. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Tango . confirme el proceso pulsando <F10>. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> .).Ventas Cuentas Corrientes • 149 .I. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).

Consulta de Cuentas Corrientes . si elige una cotización ingresada. En cambio. Las cuentas corrientes son bimonetarias.Actual Este proceso permite consultar saldos. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. en moneda extranjera. se presentará la pantalla de saldos. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. 150 • Cuentas Corrientes Tango . o bien. Una vez seleccionado el cliente.Ventas . para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. por lo tanto. cada comprobante se registra en ambas monedas. Para ello. De lo contrario. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera.

Por ello. el saldo total en documentos de un determinado cliente. de la misma manera.En el caso de la cuenta documentos. se actualizará el saldo correspondiente. se actualiza el saldo en dicha moneda. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . cuando se ingresa un documento en moneda corriente. Tango . Los documentos son valores. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera.

y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Si desea consultar los movimientos del cliente. 152 • Cuentas Corrientes Tango . la opción Resumen de Cuentas . La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante.Cuentas Corrientes. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. Significa que la factura se encuentra pagada. Significa que la factura se encuentra cancelada. CAN Para recibos. seleccione por ejemplo. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado.Ventas .

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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ya que en ese caso no se permitirá la anulación. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.Ventas . éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. 158 • Cuentas Corrientes Tango . Para anular un comprobante. pidiendo su confirmación. en un rango de fechas a ingresar. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. El sistema exhibe en pantalla el Cliente.Además. la Fecha de Emisión y el Importe Total.

notas de crédito y notas de débito). Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. un rango de números correlativos. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Tango .Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante.Ventas Procesos Periódicos • 159 . pero no se registran automáticamente en los archivos contables.

cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. el asiento será generado en dicha moneda. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. Si la selección es por fecha. En este caso. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. Generará un asiento por cada comprobante. será generado en moneda corriente. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. Utilizando esta opción. Si la agrupación es por Comprobante. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Es decir que se generarán. dependerá de la selección realizada. 160 • Procesos Periódicos Tango . y por cada tipo de asiento. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. por cada día. de lo contrario. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Si la selección es por comprobante.Ventas . Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. se agruparán los tipos de comprobante. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. Además.

Ventas Procesos Periódicos • 161 . el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. Al respecto. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. cambiando a Contabilizado. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. Tango . Si dentro del rango. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. Para más información sobre el asistente de exportación. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Si el artículo no tiene asignado ningún centro.

Ventas . para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.

Para más información sobre el asistente de exportación. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. verificando la composición de saldos de cada cliente. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. Asimismo. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. la fecha de alta del cliente.Ventas Procesos Periódicos • 163 . Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. será informada en el listado de balance. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. Tango . y aplicarle todos los movimientos del período actual. Si surge una diferencia.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. En el caso de no existir cierre anterior.

el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. diferencias de tensión. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. A consecuencia de ello. etc.Ventas . no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Ingrese la Fecha de Cierre. Seleccionando la opción Totales. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Si esto sucede. al realizar un cierre. Seleccionando la opción Movimientos. Es importante tener en cuenta que. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. Seleccionando la opción Cerrar. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. 164 • Procesos Periódicos Tango . cortes de luz.Eventualmente. se ingresará el rango de clientes a procesar. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual.

Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Por lo tanto. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.V.A. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos.Ap. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación.Ventas . Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.I. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. Procesos Periódicos • 165 Tango . La información para S. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. – I. Para realizar el pasaje. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN). Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. aunque ya hayan sido cancelados.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. Debido a estas condiciones. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.

Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. permitiendo de este modo procesar información atrasada. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. 2. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. realizando las correcciones necesarias. es decir. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. 166 • Procesos Periódicos Tango . todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. En este caso.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.Ventas . imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante.

Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 167 . para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Si activa este parámetro.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Particularmente. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". a través del módulo Centralizador. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Al realizar la exportación. Tango . permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Para más información sobre el asistente de exportación. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central.

se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. Una vez realizado el proceso de exportación. sin generar movimientos de stock.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000').Ventas . se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Debido a ello. 168 • Procesos Periódicos Tango . los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación.

no deben estar imputadas a ninguna factura. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. Las facturas no deben tener imputaciones. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. En el caso de notas de crédito y débito. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza.Ventas Procesos Periódicos • 169 .Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. Tango . Por lo expuesto. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). Al ejecutar la exportación. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. dado que para la sucursal se consideran pagadas. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. para el caso de créditos y débitos. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. La exportación incluirá. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'.

se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. De manera opcional. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). una nota de crédito. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. etc. Las facturas exportadas para centralizar el stock. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. 170 • Procesos Periódicos Tango . Por defecto. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales.Ventas . para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. Debido a ello. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador.Una vez realizado el proceso de exportación. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. Si usted desea centralizar el stock. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta.). decimales.

Para más información sobre controladores fiscales. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. Tango . quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. La utilización de controladores fiscales.Ventas Procesos Periódicos • 171 . Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. De esta manera.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124.A. A partir de este momento.A. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. se define a través del proceso de Talonarios. no es necesario que realice este paso. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). usted deberá acercar a Axoft Argentina S.

Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. Para que el controlador fiscal tome los cambios. dejándolo en estado operativo. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Permiten solucionar inconvenientes. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. el estado de la memoria fiscal.Ventas . etc. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. si el controlador se encuentra inicializado. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. reseteo de la PC. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. 172 • Procesos Periódicos Tango . etc. código del equipo fiscal. informando los cambios. los últimos números de comprobantes emitidos.). Para los modelos HASAR informa además.

se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. teléfono comercial. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. logos y marco en comprobantes fiscales. tamaños de formularios fiscales. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. cuando se emitan ticket-factura.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal.Ventas . datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. etc. Procesos Periódicos • 173 Tango . dependiendo del tamaño de hoja configurado. En todos los modelos. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico.

Alt + 244. se debe configurar en forma independiente. Tango . Letra negrita y expandida. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Agregue al principio de la línea. Letra negrita. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación.- Para el resto de los tamaños. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. dependiendo del tamaño de hoja configurado.Ventas . se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Alt + 244. un caracter ASCII. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Por lo tanto. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Alt + 246. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Alt + 247. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Alt + 241. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Letra grande.

Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. dibuje el marco o contorno. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. Es necesario cumplir con estas características.Ventas Procesos Periódicos • 175 . 2. en la parte superior izquierda de la hoja. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. negrita y subrayada. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Cabe aclarar que al dibujar el marco. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. la impresora rechazará el archivo. NCR 2008. 3. para este modelo de impresora fiscal. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Alt + 251. Alt + 248. Tango . Letra alta. de lo contrario. deben ser: 1. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. 4.• • Letra subrayada. OLIVETTI 320F. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. Las características del logo. un logo para todos los comprobantes. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas.

Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. es obligatorio realizar un cierre Z.Ventas . es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. previamente. debe realizar un cierre Z. Antes de cargar o eliminar el logo. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. 176 • Procesos Periódicos Tango . Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. Para las impresoras fiscales EPSON. cuando haya sido inicializada.

Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.Ventas Procesos Periódicos • 177 . los documentos tienen la misma cantidad de líneas. las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. sólo varía el interlineado. Tango .

es necesario realizar por lo menos. etc. En caso de querer hacerlo. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. el acumulado de IVA. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. los últimos comprobantes emitidos. un reporte de totales diarios. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. debe emitir antes un cierre X. previo a la emisión del primer ticket del día. Informará el total de la venta diaria. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. puede ser global o detallado por jornada. de percepciones. de impuestos internos. que sólo son emitidos en forma global.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. 178 • Procesos Periódicos Tango . La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día.Ventas .

convertidos con la cotización asociada al comprobante. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. en base a la cotización asociada. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. se toman los valores originales en moneda extranjera. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. es decir. Tango . y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas.Ventas Informes • 179 . Es decir. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera.

En resumen. créditos y débitos). mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión.Ventas . Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. Asimismo. pulse la tecla <Esc>. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. el domicilio y la actividad de la empresa. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. imprimir el listado completo. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales.

Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets).A. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Si el total del día supera este monto. Título: el título del informe es definible por usted. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Ingresos Brutos.V. el sistema propone un título por defecto. los que correspondan a cada letra de inicio. Ganancias.Ventas Informes • 181 . Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales.. No obstante. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. Tango .pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). El sistema imprime en forma opcional. Para mayor claridad en la registración. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Asimismo. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. o en forma separada.

Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. un código de provincia. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar.DAT con los datos correspondientes. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. opcionalmente. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. 182 • Informes Tango . conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados.Ventas . Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446.

Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango .Ventas Informes • 183 . en un período determinado. en un período determinado. Detalla Comprobantes: permite listar. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. en un período determinado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada provincia. los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. para cada cliente. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.

los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada vendedor. en un período determinado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. 184 • Informes Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado.Ventas . para cada zona. para cada depósito. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos.El campo Detalla Comprobantes permite listar. El campo Detalla Comprobantes permite listar.

00 200.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. En cambio.00 90. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 35. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .00 Si no se prorratean los importes. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 700.00 810.00 Informes • 185 . el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. si se activa este parámetro.00 700.00 900.Ventas 200.00 900.

créditos y débitos. para cada condición de venta. Puede indicar un rango de clientes e incluir. 186 • Informes Tango . permitiendo así un análisis de la curva ABC. Por operaciones se entiende facturas.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas.Ventas . Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. en un período determinado. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta.00 630.00 810. los comprobantes de clientes ocasionales. opcionalmente. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente.00 En el último ejemplo. ordenado en forma de ranking.

usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. para cada cliente. es decir. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. como un solo cliente más. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. por Unidades de Venta. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. según se indique en este parámetro. generar un gráfico en una hoja de Excel. en lugar de emitir un informe. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Una vez generado. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. los comprobantes que componen el importe total facturado. por Importes Facturados o por Precios de Lista.Ventas Informes • 187 . los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Tango .Lista Ocasionales: activando esta opción. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades.

Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. generar un gráfico en una hoja de Excel. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. Con respecto al depósito. Una vez generado. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. se analizará su posición en el ranking. si se activa este parámetro. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. 188 • Informes Tango . De esta manera. En cambio.En todos los casos.Ventas . Para ello. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. junto al resto de los artículos. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. en lugar de emitir un informe. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.

En caso afirmativo. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. en cantidades y en importes. Seleccionando las unidades de venta. Analice en forma gráfica. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. como un cliente más. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. los artículos más vendidos a cada cliente. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. Seleccionando la opción Por Importes. es decir. Con respecto al depósito. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. la base del ranking es el importe facturado. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. importes facturados o precios de lista. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. para un rango de artículos. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular.Ventas Informes • 189 . Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. Seleccionando la opción Por Cantidades. Tango .

ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. Para cada artículo. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos.Ventas . Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Una vez generado. Activando este parámetro. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. generar un gráfico en una hoja de Excel. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. en lugar de emitir un informe. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. se ordenan los clientes en forma de ranking. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. en lugar de emitir un informe. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. en cantidades y en importes. Con respecto al depósito.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. 190 • Informes Tango . Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. generar un gráfico en una hoja de Excel.

Informes • 191 Tango . con el detalle de los renglones de cada comprobante. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. Una vez generado. notas de crédito y notas de débito). Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. ordenados por cliente. Opcionalmente.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión.Ventas . Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Si no indica un tipo de comprobante.

la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. para el cálculo de comisiones. el detalle de los remitos relacionados. Para listar todos los comprobantes. Ingresando un tipo de comprobante en particular. para cada vendedor. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Usted puede seleccionar. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. si incluye las facturas al contado. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. 192 • Informes Tango . Si opta por incluir sólo los recibos. Si selecciona las cobranzas.Ventas . las ventas o las cobranzas. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. En cambio. se incluirá por cada renglón de las facturas. Para ello. active el parámetro Detalla Facturas Contado. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. los comprobantes que componen la comisión total calculada. es posible incluir también las facturas al contado. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Si selecciona las ventas. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor.

Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta.Ventas Informes • 193 . la remitida y la pendiente de remitir. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Puede seleccionar un rango específico de artículos. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. Con este criterio. clientes y fechas a incluir en el informe. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. Se informa la cantidad facturada. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Tango . como así también.

Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. en un rango de fechas. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. Cuando exista una cantidad facturada. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial.Ventas . Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Por cada remito se detallan los renglones. facturadas y pendientes de facturar. 194 • Informes Tango . con las cantidades totales. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. se detallarán además los números de factura correspondientes. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.

El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos.Ventas Informes • 195 . Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Tango . No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. en forma total o parcial. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. para un rango de fechas. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos.

Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. En este punto es importante considerar que. es posible imprimir como cuenta contable. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean.Ventas • • 196 • Informes . el informe identificará aquellos Tango . Dentro de la fecha. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico.Asimismo. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. para el módulo de Ventas. este informe se obtendrá ordenado por fecha. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar.

correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Si activa el parámetro Detallado. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. Tango . La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. para un rango de clientes. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. deudas y documentos. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado).comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. Asimismo. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Resumen de Cuentas Este proceso lista. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas.Ventas Informes • 197 .

es decir. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. a través de Microsoft Outlook. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario.Ventas . Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. En caso contrario. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. 198 • Informes Tango . no se emitirá el informe general del resumen de cuenta.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Al generar cada E-mail. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. a su vez. Esta composición. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Tango .Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. desglosa los vencimientos de cada factura. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Ventas Informes • 199 . Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes.

Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados.Opcionalmente. para un rango de clientes. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. por vendedor. 200 • Informes Tango . En este caso. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. ordenadas por cliente. se ingresa el rango de vendedores. por vendedor o por fecha de vencimiento. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Seleccionando Por Vendedor. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. los comprobantes (notas de crédito. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial.Ventas . pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente.

Los grupos empresarios se muestran al final del informe. cuenta corriente a una fecha determinada. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión.Ventas Informes • 201 . Tango . Se indicará un rango de clientes y fechas. Listado de Saldos Este proceso permite listar. para un rango de clientes.

Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. Para los cheques entregados. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. Pueden incluirse en forma opcional. Asimismo. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. en el caso de deudas en cheques. Incluye los saldos en cuenta corriente. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. por cada cliente. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. ordenado por código de cliente.Ventas . Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. documentos y cheques recibidos. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Asimismo. cheques y documentos. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. de acuerdo a su límite de crédito. se considera la fecha del cheque.

el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. Opcionalmente. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Además del criterio para acumular los cheques. Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario.Ventas Informes • 203 . caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. es posible indicar si se incluirá en el informe. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Tango . Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Los grupos empresarios se muestran al final del informe. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario.

El informe se emite ordenado en forma de ranking.Ventas . permitiendo así un análisis de la curva ABC. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. documentos y cheques recibidos. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. 204 • Informes Tango . incluyendo los saldos en cuenta corriente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. hasta una fecha determinada. Seleccionando Docume ntos Vencidos. Se pueden incluir opcionalmente. se considera la fecha del cheque. Para los cheques entregados.

puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. Tango . que no necesariamente es igual al de las demás empresas. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. y los agregará sin sumarlos.Seleccionando Docume ntos a Vencer. el sistema los consolidará como uno solo. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Se podrán seleccionar dos o más empresas.Ventas Informes • 205 . el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. sumándolos. Opcionalmente. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Asimismo.

Una vez ingresado el rango de fechas a listar.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios.Ventas . Ingresos Brutos y Otras. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Ganancias. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. 206 • Informes Tango .V. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes.. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones.A.

se da opción a discriminar los impuestos. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. si emite una lista de precios discriminando impuestos. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. Tango .Agrupando las escalas en la lista de precios. en la opción de ordenamiento por código de artículo. se podrá seleccionar solamente una lista. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios).Ap. Cuando selecciona únicamente una lista. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. obtendrá un informe más reducido. desglosados por alícuota. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas.V. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista.A. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. – I. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. sin alterar los valores registrados en la lista. En cambio. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos.I. En el caso de agrupar por código base. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos.Ventas Informes • 207 .

Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.TXT en el directorio que usted seleccione.F. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.U.T. 1361 de la A. Wk1.V.A. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango .Ventas . el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. Si elige como destino de impresión MS Excel.I.Ap. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S.P. – I. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.I. No se incluirán aquellos clientes con número de C.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.V. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.G. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. inválidos. Xbase. En este caso.A. Opcionalmente.I.G. Generación de Archivo R. recibidas durante el período seleccionado. es posible incluir en el listado.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.

T. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.Ventas Informes • 209 .I.T. Por defecto. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Por ejemplo: VENTAS_200306. A continuación. Errores detectados Durante la generación del archivo. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C. Destino: es el directorio donde se generará el archivo.F. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.P. "Consumidor Final" debido a que el comp..Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. Debe indicar la razón social del cliente con categ. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.I.T.U.I. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A. C. del Informante: indique el número de C. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. se propone el nombre indicado por la A.P.I. Tango .F. de su empresa. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes.I. Debe indicar la razón social del cliente con categ.U.U.

para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. Los datos a incluir son: razón social. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. seleccionando la opción correspondiente. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. localidad.Ventas . se ingresará un rango de fechas. Para el resto de los ordenamientos. 210 • Informes Tango . Si elige respetar las agrupaciones. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. En caso de seleccionar clientes ocasionales. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). código postal y provincia.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. Por lo tanto. Asimismo. domicilio. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. no active el campo Utiliza Agrupaciones.

Ventas Análisis Multidimensional • 211 . Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “detallar”. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “condicionar”. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. “filtrar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. “ordenar”. “resumir”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). Tango . “combinar”. por ejemplo. generando tablas dinámicas y gráficos.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. Microsoft Excel. “agrupar”.

Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. entre ellos Microsoft Access. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Usted. Detalle de Compras de diferentes empresas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Ventas. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Compras y Sueldos de una misma empresa. Detalle de Fondos.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Compras y Sueldos de diferentes empresas.Ventas . Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Ventas.

datos • Tango . Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. manteniendo un archivo histórico.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. Luego adiciona los datos del período solicitado.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . bajas. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. tomando nuevamente los datos de Tango. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. modificaciones. y corresponden a la misma empresa / módulo. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. etc. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.). sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. Compatibilidad con el año 2000.

ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. Si usted no posee el módulo de Stock. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. es un modelo ejemplo. puede jugar con todas las acciones disponibles. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. Sobre el modelo propuesto.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango.Ventas . Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. 214 • Análisis Multidimensional Tango .

Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. 3. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. eligiendo el modelo almacenado. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. lo puede hacer directamente desde Excel. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Los destinos posibles son: • Tango . Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. 4. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). 2. Cuando quiera consultar tablas dinámicas.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Esta opción habilita un programador de tareas automático.

qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes).txt”. Después de ingresar el período a procesar. el sistema propone el archivo “Tarea. créditos y débitos). 216 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas . la programación y la configuración de las tareas. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. el sistema considerará los datos por defecto. por ejemplo. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. el sistema considerará los datos por defecto. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. En caso afirmativo. Defina los datos de la tarea. Si no define el nombre de una base. Base de datos dBase: si selecciona este destino. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar.generar. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Si no define el nombre de una base. Para más información. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. Por defecto. debe ingresar el nombre del archivo de registro. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos.

Si elige una tabla existente. o bien. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. el gráfico reflejará los datos actualizados. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. o bien seleccionar una existente. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. el sistema no permitirá realizar la actualización. A medida que usted trabaje sobre la tabla.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. Se incluyen también gráficos para cada modelo.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). contando con él. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Tango .

(en lugar de meses). etc. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. hacer cambios involucrando muchas variables. discriminando la información por trimestre. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. provincia. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. Usted puede. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. por ejemplo. o bien. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. etc. etc. o hacer cambios que involucren más de una variable. provincia. por ejemplo. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas.Totales Es una vista con importes acumulados. aplicar filtros. ordenamientos. etc. 218 • Análisis Multidimensional Tango . en un año determinado. artículo. Usted puede cambiar la variable de comparación. por ejemplo. por ejemplo. analizar las ventas por cliente y línea de producto. artículo. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). consultar “Configurar automático” en la página 215. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. ordenamientos.Ventas . aplicar filtros. semáforos. o bien. etc. (en lugar de meses).

contando con él. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Si elige una tabla existente. Fondos y Sueldos. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. En particular. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. tienen el mismo diseño. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. o bien. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Proveedores. la información contable de los módulos de Ventas.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO).Ventas Análisis Multidimensional • 219 . el sistema no permitirá realizar la actualización. Tango .

A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas.Ventas . agrupar. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta.. estas variables tomarán valor nulo. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. consultar “Configurar automático” en la página 215. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. tomarán los valores de dicho módulo. etc. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. Nombre de la cuenta. ordenar. detallar. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. 220 • Análisis Multidimensional Tango . la que permitirá filtrar.

consultar “Detalle Contable” en la página 219. Para más información. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216.Ventas Análisis Multidimensional • 221 . Tango . Para más información.

PÁGINA EN BLANCO.Ventas . 222 • Análisis Multidimensional Tango .

TYP NOCR1.TYP NOCD2.TYP FACT2. notas de crédito.TYP NOCR5.TYP NOCD1.TYP NOCR2. notas de débito.TYP FACT5. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. remitos.TYP Tango . recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. No obstante.TYP FACT4. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP NOCR4.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .

Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.TYP CAND. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo.NOCD4. la cantidad de copias se modificará a una.TYP REMI. Proceso Formularios. tickets. remitos y recibos de cobranzas). consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.TYP RECC. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). notas de débito. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas.Ventas . notas de crédito. • Para más información sobre formularios.TYP RESK. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. Si no se utilizan formularios preimpresos.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

por ejemplo. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . NOTA DE DEBITO. Si se utilizan formularios multipropósito. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión.Ventas .Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios. FACTURA. etc. es necesario conocer cierta nomenclatura.

Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Por ejemplo. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. no ocupan líneas dentro de éste.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . la cantidad de copias. No deje espacios en la expresión anterior. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. En este caso. Se colocará sólo una palabra de control por línea. en las primeras líneas del comprobante. Por defecto. que es la longitud normal de un formulario continuo. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. por lo tanto.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. como por ejemplo. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. una factura puede ser impresa en original y copia. @LINEAS es igual a 72. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados."). Por defecto. Tango . @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. el valor de @TICKET es igual a “NO”. Por defecto. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas.

Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón.@NORMAL.Ventas . Cuando se realiza la agrupación. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). son reemplazadas por los valores correspondientes. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. entonces la segunda variable no saldrá impresa. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . número de comprobante. al imprimir el comprobante. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. como ser fecha. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. • Palabras de Reemplazo Son variables que. como ser código de artículo y precio. Una vez seleccionado un tipo de letra. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo.

T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango .Para facturas.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. B. C. notas de crédito.

un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . duplicado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original.Ventas . para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Por ejemplo. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.

es decir.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 .Si desea imprimir comprobantes en paralelo. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. la copia a la derecha del original. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha.

@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .Permite imprimir al pie del comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 .bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .

) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes . Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .

Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango .) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original. duplicado.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK. triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 . duplicado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.

Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango ..@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.A. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.V. Ingresos Brutos. Ganancias.

duplicado.Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango . Importe de la cuenta de fondos moneda ext. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro.@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original.

De lo contrario. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. En ese caso. • Facturas. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango .@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. el sistema considerará los datos del cliente. remitos. notas de débito.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. notas de crédito.

deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 . ingresando esa variable una sola vez en cada línea. si desea. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Podrá utilizar para la variable @RM. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket.

Si se imprime un número. considera al resto de la línea como un comentario. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. pero el mismo número con separador de miles “15. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. es decir. se imprimirán asteriscos (*). Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea.000” ocupa 14 lugares. Tenga en cuenta que en este caso. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. dependiendo del tamaño de hoja configurado.000.Ventas . serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango .000. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe.

generalmente aparecerá un formulario ya definido. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Tango .@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón.” (guión y punto). Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. Para más información sobre formularios.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Debido a ello. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. Esta última opción es de utilidad. usted puede ingresar las variables de control. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. -. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. Al editar. al ingresar al editor de formularios. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. -.

En caso de seleccionar Cerrar.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. Si no desea grabar el formulario. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. se visualiza el número de fila y columna del formulario. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. • • En la parte inferior de la pantalla. pulse <F6> o el botón "Dibujar". Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. Si esta tecla no está activada. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. pulse <Esc> para abandonar la edición. Para abandonar el modo dibujo. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.Ventas . Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. utilice las teclas de movimiento <flechas>. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. se sobrescribe sobre la línea activa. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Para pasar al modo dibujo. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar".