Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

......................................... 157 Listado de Comprobantes Anulados..... 153 Anulación de comprobantes ya generados .... 178 Informes 179 Introducción........................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ......... 173 Reportes...... 168 Cobranza diferida de comprobantes ..... 163 Cierre de Cuentas Corrientes .................................................................................................................. 170 Controlador Fiscal .................................................................................. 172 Testeo .................................................................................................................. 159 Pasaje a IVA ... 169 Descarga diferida de stock ................Actual...................................... 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad............... 190 iv • Sumario Tango .............................................................................................................................................................................................. 171 Operación.................................................................... 171 Habilitación de Controladores Fiscales .................................................. 186 Ranking de Ventas por Cliente ...................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia.............................................................................................................................. 164 Reconstrucción de Estados .................................................................... 179 Informes de Facturación.............................................................................................................................................................................................................Ventas .............................................. 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos............................................................... 172 Configuración.......................................................................................................... 182 Resumen de Ventas por Cliente........ 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ...... 183 Resumen de Ventas por Vendedor ...Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ...................................................................................................................................................................................................................................... 167 Exportación de Remitos.................................................................................................... 180 Subdiario de IVA Ventas................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente............................................................. 166 Operaciones con Centralizador................................................................................................. 183 Resumen de Ventas por Zona ........................ 170 Importación de Precios de Venta ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 148 Consulta de Comprobantes ......................................................... 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ................................................................................................................................... 186 Ranking de Ventas por Artículo ............................................... 167 Exportación de Comprobantes de Facturación....................................................... 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ................................................................................................ 163 Balance de Cuentas Corrientes ...............................................................Histórico ...................................................................................................................... 154 Anulación de numeración................................................................................................................................................................................ 184 Resumen de Ventas por Depósito...................................................................... 150 Consulta de Cuentas Corrientes .............................................................................................................................. 180 Impuestos Registrados ............................... 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo............................................................................................................................................. 164 Pasaje a Histórico .......................................................................................................................................................................................................................... 153 Anulación de Comprobantes.......... 166 Recomposición de Saldos........................

..................202 Ranking de Deudas.........................................................................211 Consolidación de información Multidimensional .......................................................................................................................214 Configurar automático..191 Detalle de Comprobantes de Facturación.....206 Listado de Retenciones..............................207 Exportación de retenciones ........................................................200 Deudas Vencidas ...................197 Informes de Cuentas Corrientes ..............................................................................................................................................................................................................................................................................194 Remitos Pendientes de Facturar .204 Consolidación de Saldos ..............................................................................................................................................................................................................213 Panel de Control........................................................................................200 Cobranzas a Realizar....................................................................................................................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen ...............................................................................................................................................................194 Devoluciones de Remitos...............................................................219 Detalle de comprobante automático..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Ventas Sumario • v ..................204 Vencimiento de Documentos ........................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio..........................................................................................................................................................................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas.......................................................................................201 Recibos Emitidos......................................208 Generación de Archivo R...................................................................................197 Resumen de Cuentas ......193 Comisiones a Vendedores por Zona...............................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción...................................................................................................................................................206 Listas de Precios...........................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .................................................................................216 Detalle Contable...............................................................195 Remitos Anulados ......................................207 Información para SIAp – IVA.....................................................................197 Composición de Saldos ..................208 Nómina de Clientes .Comprobantes Emitidos ...........................221 Detalle contable automático..........................................................................1361 .............................................................................212 Consideraciones para una correcta implementación.......................................................................................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ...............195 Listado por Imputación Contable.............215 Detalle de Comprobantes ...................................................................206 Archivos DGI .............191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ..........................................................................................................G.................................................................................................................................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access .......................................................................200 Listado de Saldos .............210 Etiquetas de Clientes .........................................................................................................................................................................................221 Tango ..................................................................................................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ...................................................................................195 Subdiario de Ventas .................193 Remitos por Cliente......

.................................................................................................Ventas ................................ 228 Opciones Especiales................................................ 223 Palabras de Control ...............................................................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción.......................................................... 242 Editor de Formularios .......................................................................................................................................................................................... 223 Adaptación de Formularios ................................................................ 243 vi • Sumario Tango ...................... 227 Palabras de Reemplazo................

Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Proveedores y Fondos. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Sueldos. Estados Contables. fondos. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Tablero de Control y Automatizador. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas.V.Ventas Introducción • 1 . También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. Control de Horarios. Contabilidad. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. + Ingresos Brutos. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Centralizador. Stock. Tango .A. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. evitando errores y detectando oportunidades. I. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente.

se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. Tango .Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. Para agilizar el ingreso al sistema. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. que centraliza toda la información referente a productos. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios.Ventas 2 • Introducción . con un alto grado de seguridad. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. de esta manera. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Asimismo. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos.

que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor.• • • • • Módulo de Fondos. Tango . notas de débito y remitos a clientes. además de informes y soportes legales. notas de crédito. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. que centraliza toda la información referente a valores. Módulo Centralizador. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. Módulo de Cash Flow. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. como las generaciones contables. Módulo de Proveedores. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. Módulo de Contabilidad. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. que recibe la información contable por las ventas efectuadas.Ventas Introducción • 3 . realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Descripción General A continuación. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes.

Por ejemplo. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros.Ventas .Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. 4 • Introducción Tango . si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. Si se implementan varios módulos. Por ejemplo. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. para comenzar a trabajar en Ventas. la Dirección del cliente. Al instalar el módulo de Ventas. y por ser Tango un sistema integrado. es decir únicos para todo el sistema. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Hay parámetros que son de tipo general. Por ello. y otros que son a nivel particular. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. en cambio. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. en el ingreso de los datos de un cliente.

” Introducción • 5 Procesos Campos Tango ..el campo Cantidad a facturar. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías.definido en el proceso de Parámetros Generales. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. logrando una lectura más ágil. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación.. Por ejemplo. Por ejemplo. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas.. Por ejemplo. “. “. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. el manual hace especial hincapié en las teclas de función..” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. <Enter>.. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas... Para agilizar la operación del sistema. No obstante.Ventas ..

4. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. por ser Tango un sistema integrado. 2. “. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. 3. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados.. Alta de sus Artículos en el módulo de Stock..Ventas . Por ejemplo. Si se implementan varios módulos y.. Carga de Precios de Venta (página 37). Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). 6 • Introducción Tango . agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores).Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.actúa de servidor de accesos.. Por ello.

33) 10. (pág. Tipos de Asiento. Longitud de Agrupaciones. (pág. Tipos de Comprobante. 1.Ventas Introducción • 7 . 35) 12. 35) 15. 46) y Formularios. No es obligatorio. Para la actualización de precios de venta. Perfiles de Facturación. Agrupaciones de Clientes. (pág. 66) Alícuotas. 58) 14. artículos y depósitos. 45) 6.Al instalar el módulo de Ventas. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. (pág. (pág. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. 44) 8. (pág. 2. 9) 13. Definición de Listas de Precios de Venta. 37) 16. 36) 11. (pág. Composición Inicial de Saldos. para comenzar a trabajar en Ventas. 46) 5. Actividades para Ingresos Brutos. Actualización de Precios. (pág. (pág. (pág. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. Vendedores. Para comenzar a trabajar con el sistema. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Por ello. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. (pág.44) 7. A continuación. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Algunos de estos parámetros son opcionales. (pág. 65) 17. (pág. 34) 3. Condiciones de Venta. (pág. Zonas. 34) 9. (pág. 134) Tango . 55) 4. Talonarios. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Parámetros Generales. Clientes. (pág. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. Definir el formato de los comprobantes a emitir. (pág.

realice la puesta en marcha del módulo de Stock. 8 • Introducción Tango .Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación).Ventas . Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado). realice la puesta en marcha correspondiente. Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas.

Para dar de alta clientes.Ventas 1 Archivos • 9 . consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Está compuesto por: código de familia. provincias y condiciones de venta. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Estos códigos pueden agruparse. es necesario haber dado de alta previamente zonas. código de grupo y código de individuo. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial.

entonces.Ventas .Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. que resulta de: 6 . En el ejemplo. 10 • Archivos Tango . Automáticamente. la longitud del individuo será 4.

El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. no permitiendo el ingreso según la Tango . es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. a través del módulo Centralizador. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Si habitualmente corresponde a un código específico. El Código de Vendedor no es obligatorio. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta.Ventas Archivos • 11 . Condición de Venta: este campo es obligatorio. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado.

la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. etc. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. que será sugerida en los procesos de facturación. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. De lo contrario. 12 • Archivos Tango . es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. contablemente. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.Ventas . ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.).parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.

Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. estadísticas en Excel. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. Archivos • 13 . Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. cliente IVA No Responsable. Los valores posibles son: S I E Tango . Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. informes de Tango.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes .Definición. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. etc. y la forma de exponerlos. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. Luego de ingresar todos los datos del cliente. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. cliente IVA Exento. Haciendo doble click sobre el ícono. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente.

pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. el cliente queda clasificado como RNI. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. Ms Office Este grupo de opciones. Word permite. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. sobres y etiquetas. Activando el parámetro. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). generar cartas modelo. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. para realizar tareas relacionadas con los clientes. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". cliente con condición de Sujeto No Categorizado.Ventas . Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. De todos los valores comentados. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. 14 • Archivos Tango . emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista.M C N cliente Responsable Monotributo. permiten la conectividad con Outlook y Word. a partir de una "lista de correspondencia". Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia.

Tango . ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. respectivamente. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Seleccionando la opción. se encuentra la Categoría del contacto. etc. Es muy importante observar esta aclaración. proveedores. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Debido a ello. no se podrán utilizar estos procesos. Recuerde que en Word. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. En Outlook. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. personales. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés.Ventas Archivos • 15 . Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. El "Origen de Datos" a generar. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. Para todas estas opciones. que puede ser luego utilizada desde Word. para la generación de la lista de correspondencia. un asistente lo guiará paso a paso.

Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. recuerde revisar las categorías. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango .Ventas . Asimismo. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Una vez ingresado el código. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Al activar esta opción. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos.

Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . Por defecto. éste será importado como Razón Social. Al seleccionar la opción. antes de proceder a agregar el contacto. separando la localidad y la provincia. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. se completará la información del cliente en forma normal. no se agregará el cliente. En caso de existir la Razón Social como contacto. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.Ventas Archivos • 17 . Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. Una vez importados los datos desde Contactos. de lo contrario tomará el Nombre Completo. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla.

por cada cliente del rango. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. 18 • Archivos Tango . La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo.Ventas .Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. que exista como contacto.

volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Como se indicó "Todos". y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. De existir una diferencia. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. teléfono. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias.Si el contacto existe. actualizando todos los contactos. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. etc. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214".Ventas Archivos • 19 .). Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. como ser dirección. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. Tango . • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. etc. fax. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. "4816-2620".

supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". Sin embargo. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. Las distintas opciones comentadas. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. se indicará "Ignorar Todos". Por ejemplo. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . En este caso.Ventas . no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos.

etc.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir.Ventas Archivos • 21 . Acceder a la ficha del cliente. Por ejemplo segmento de mercado. Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Tango . tipo de cliente. zona.Consulta. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Para más información.

debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. el teléfono. 2.. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos.T. Es decir. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. 22 • Archivos Tango . Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas.Ventas . son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Para cada cliente puede consultar el código. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. Siguiendo el ejemplo anterior. la razón social.Clasificador de Clientes . Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. por ejemplo segmento de mercado. Por defecto.U. el número de C.I. se la denomina carpeta intermedia.Definición A continuación. el fax y el contacto.

etc. Tango . Por defecto. Carpetas Como se mencionó anteriormente.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Por defecto. tipo de cliente. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. el parámetro está desmarcado. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. como ser segmento de mercado. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. la carpeta está habilitada para ese módulo. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar.Ventas Archivos • 23 . En ese caso.

usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve.Ventas . manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . 1. • Asignar ítem en forma manual.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. Clientes En este sector. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. aunque también puede copiarlos. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. • Lista de todos los ítems. • Desde la herramienta de búsqueda. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias.

I. la razón social. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. A continuación. 3. A continuación. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. A continuación. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. 4. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. Puede ingresarlo utilizando el código.U. 2. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. o el teléfono. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. Tango . el número de C. 5.Ventas Archivos • 25 . Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.T.

consulte el ítem Relaciones (clientes . Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. 3. cliqueando sobre la opción Asignar relación. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.Finalmente. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación.carpetas). Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. A continuación.Ventas . pulse sobre el botón Agregar a carpeta. 4. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. 2. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. se la borrará para todos los clientes. 6. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Para más información sobre este tema. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. 26 • Archivos Tango . acceder a la opción Establecer relaciones. consulte Búsquedas. Para más información sobre este tema. Finalmente pulse Aceptar.

Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones. Cada vez que se posicione en un cliente. Tango . Para más información sobre este tema. Relaciones (clientes . cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Definición de relaciones Para definir una nueva relación.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. consulte Asignación de relaciones a clientes. A continuación. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla.Ventas Archivos • 27 .carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración.

mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. ítem Opciones. 28 • Archivos Tango .ingrese al proceso Configuración. 2. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. estando posicionado en un cliente. Detalles y Miniaturas. Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. Puede optar por: Iconos grandes. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. Iconos pequeños. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes.Ventas . que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. En caso que no la tenga asociada.

Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. *. dentro del menú Configuración. A continuación.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. ingrese el texto. por ejemplo. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Así. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal.Ventas Archivos • 29 . Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Tango . para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines.

Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. 30 • Archivos Tango . indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones.Ventas . A continuación. consulte Parámetros de una carpeta. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. utilizando la opción Clasificar. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. Cuando ingrese un cliente. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. por lo que no podrá realizar modificaciones. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. para seleccionar el cliente. Finalmente.

Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual.Ventas Archivos • 31 . eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. listar. Tango . Para obtener más información sobre este tema.Definición. consulte Clasificador de Clientes . Crear / eliminar relaciones. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Para ello. usted puede invocar la ficha del cliente. Modificar los parámetros del proceso. modificar y dar de baja grupos existentes. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. así como también consultar.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Clasificador de Clientes . Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. el proceso al que quiere acceder.

Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. descripción. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. observaciones. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. 32 • Archivos Tango . la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes.Ventas . emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. etc. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). contablemente. datos del domicilio. De lo contrario. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro.

Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. Tango . modificar y dar de baja vendedores existentes. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. así como también consultar. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. listar. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos.Ventas Archivos • 33 . El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. consultar. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. indique los clientes que los integran.

El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. Defina por lo menos un código de cada tipo. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. Particularmente. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. 34 • Archivos Tango . en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. defina un solo código con porcentaje cero.Ventas . es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. Para el caso de códigos de IVA. consultar. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. listar y modificar las zonas existentes o bien.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes.

modificar.Ventas Archivos • 35 . dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. Ganancias. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes.V. La cantidad de cuotas es ilimitada. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Ingresos Brutos u Otra. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . consultar. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas..A.actividad.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. consultar. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura.

Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento.Ventas . De este modo. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. Si se indicaron varias cuotas. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. Seleccionando 1 mes. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. 36 • Archivos Tango . Finalmente. el vencimiento será el 01/08/1998. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. esta fecha corresponderá a la primera. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días.

el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. si es en moneda corriente o extranjera. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. en cuyo caso no permite su eliminación. Por este motivo.Ventas Archivos • 37 . Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Antes de proceder a la eliminación.Para cada una de las listas se indicará su nombre. para no perder precisión en los cálculos. la cantidad de decimales. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. Los decimales a utilizar para precios de Stock. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). Tango . los impuestos discriminados. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas.

teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. 38 • Archivos Tango . En primer lugar. Una vez finalizada la carga. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Una vez seleccionado el artículo. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. el parámetro correspondiente. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista.Ventas . <F6> . Luego. para ingresar todos los datos correspondientes. proceda a la modificación. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. se actualizarán los precios. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Para agregar el artículo en una nueva lista.

Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. En primer lugar. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios.Ventas Archivos • 39 . Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Tango . actualice el precio de los artículos. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia.Para eliminar el artículo de una lista. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Finalmente. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. proceda a su eliminación.

La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa.Ventas . La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . También. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. que se aplicará sobre el precio actual de la lista.Artículo para la selección de artículos a actualizar). aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida.

multiplicando el precio por un Coeficiente. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. lo crea. Tango . por el contrario. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Si usted desactiva este parámetro. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien.Ventas Archivos • 41 . se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Por defecto. Si algún artículo no existe en la lista destino. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. este parámetro está activo. Los demás criterios tienen un único valor posible. Si. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. éstos conservarán los precios anteriores.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro.

que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. De esta manera. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. 42 • Archivos Tango . Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. Si no se activa el parámetro. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. usted ingresará un precio genérico. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. en la base a la información generada en otro Tango.Ventas .Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios.

En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. De este modo. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. considerando iguales a los que tengan el mismo código. etc. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. quedarán en blanco. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. En los campos que son “obligatorios” (código de zona. etc. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante.Ventas Archivos • 43 . provincia y condición de venta). se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo).). Independientemente de lo expuesto. tipos de asientos. si éstos no se encuentran definidos. emitiéndose un informe de los rechazos. Tango . Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. que no se encuentren en los archivos recibidos. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. Si el parámetro no se activa.).

Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. 44 • Archivos Tango . y los 4 últimos definirán al cliente. Esto significa que al codificar a un cliente. Es posible definir la longitud. el primer dígito corresponderá a la familia.Ventas .(1 + 1). Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. que será asignada a la familia. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. el siguiente al grupo. al grupo y al individuo. dentro del código. la longitud del individuo será 4. grupo e individuo. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). para cada familia y grupo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. que resulta de: 6 . Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. es decir.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. De esta manera. automáticamente quedará definida la longitud del individuo.

siendo posible asignarles distintos comportamientos. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. Tango . donde este campo no es visible). es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. para créditos o débitos respectivamente.Ventas Archivos • 45 . puede indicar en este campo. Para el tipo de comprobante 'FAC'. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. y generado automáticamente por el proceso de facturación.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. el tipo de asiento asociado al comprobante. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro.

No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. Descripción: es un campo opcional. ajustes de cuenta corriente.C. T o X). Puede utilizarlo para describir el talonario definido. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. el número de comprobante en sí. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario.Ventas . que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. E. etc. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. B . R. En base a ese talonario. o bien. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. 46 • Archivos Tango .

Ventas 1. remitos). • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. Tango . se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. 3. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 'B'. comprobantes fiscales 'A'. 'C'. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. Le permitirá registrar en el sistema. ajustes de cuentas corrientes. etc. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. 4. A continuación. Para más información. notas de crédito. notas de débito).

Z representan como comprobante un ticket. C. 9. U. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. M. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. remitos). Y. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. B y C. 8. V. excluyendo las letras X y R de remitos. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. B. notas de crédito. W. Z o un blanco. E. T. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. W. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. Y. R.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. 48 • Archivos Tango . Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". 6. X. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. V. • Para más información sobre controladores fiscales.Ventas . puede ser A. 7. Las letras U.

Sucursal Asociada: número de sucursal.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. podrá seleccionar las letras 'X'.Ventas Archivos • 49 . Para más información. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. el tratamiento de estos comprobantes. uno para las facturas 'B'. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. uno para notas de crédito y otro para remitos. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. 'C' o blanco. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. las letras 'A'. 'R' o blanco y para recibos. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. débitos y créditos. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. En versiones para controlador fiscal. 'B'. para que cada uno lleve su numeración independiente.

Ventas . COM3 o COM4. COM2.impresoras fiscales. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. el correspondiente a facturas (FAC). Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. 'DEB' y 'CRE'. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. siendo los valores posibles COM1. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. 'REM' y 'REC'. Si no ingresa ninguna. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. En este último caso es 50 • Archivos Tango . Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. LPT2. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'.

Si la impresora no existe. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. notas de crédito (CRE) o multipropósito. REM). 'DEB' y 'CRE'. el sistema realizará el transporte en forma automática. \\ServerP\HP). Para el resto de los casos (REC. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. En el caso de utilizar impresoras de red. notas de débito (DEB). Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. solamente limitará la carga de artículos por este campo. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. tomarán como máximo de iteraciones 300. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal.Ventas Archivos • 51 . Tango . Aunque se cargue un límite de artículos de 300. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. ya que no lo realizan. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. para los comprobantes 'FAC'. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. DEV.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte.

La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Los valores posibles de ingresar son "0". la leyenda "DUPLICADO". "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. el tratamiento de estos comprobantes. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. la leyenda: Tango . "2". Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante.Ventas 2. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. 3. En el primer comprobante se imprime automáticamente. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). En el primer comprobante se imprime automáticamente. entonces haga coincidir ambas cantidades. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. el máximo de iteraciones será de 9. En cambio para los recibos. Por el contrario. si no desea que se realice transporte. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. En este caso. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. 52 • Archivos .

Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. La impresora fiscal. la leyenda "TRIPLICADO". la leyenda "DUPLICADO". desde los procesos de emisión de comprobantes. para la primer copia. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. y tipo asociado A. sucursal y número. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. Por lo tanto. CRE. B. será necesario activarlo. CRE y DEB. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. mantienen su propio control en la numeración. 4. DEB. C y E. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. el Tango . como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. y de tipo asociado A. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. la leyenda: "ORIGINAL". Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal."ORIGINAL". para la primer copia. Se utilizan para controlar. En el primer comprobante se imprime automáticamente. 'DEB'. imprime cuatro veces el comprobante. C y E debe comenzar a partir de 00000001. para la segunda copia.Ventas Archivos • 53 . la leyenda "CUADRUPLICADO". su correcta numeración. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. B. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado.

C y E tienen una fecha de vencimiento. esta fecha de vencimiento no tiene validez. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios.Ventas . Para versiones de controlador o impresora fiscal. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK.TYP) o. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). Si el comprobante es ‘REM’ (remito). este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión.título Numeración fiscales. se seleccionará como comprobante: factura. según el valor del campo Comprobante. Configure sus formularios. nota de débito o nota de crédito. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. CRE y DEB y de tipo asociado A. Los controladores fiscales no lo imprimen. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. En estos casos. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. B. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada.TYP). Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. 54 • Archivos Tango .

consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Además.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Para más información sobre formularios. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles.Ventas Archivos • 55 . explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. A continuación. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Tango . Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. en forma general o por artículo. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento.

se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. se encuentren en la misma columna. y en esa columna no se ingresen los valores restantes.Ventas . Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. si existen en el tipo de asiento. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. 56 • Archivos Tango . ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. asocia la cuenta con el importe correspondiente. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. que será variable de acuerdo al comprobante.En esta lista. Este “valor”. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados.

salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Para una misma cuenta contable. según corresponda. puede no definirse en el tipo de asiento. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. <F4> .Ventas Archivos • 57 . De esta manera. El valor “BO” que corresponde a bonificación. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. Deudores por Ventas En este ejemplo. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. el centro de costo también dependerá del artículo.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Tango .

Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios.Ventas 58 • Archivos . No obstante. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. La definición de perfiles no es obligatoria. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. se ingresarán todos los datos en forma normal. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. De no existir ningún perfil definido. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. Estas condiciones no se validan en este proceso. Tango .

Tango . Si existe un valor por defecto. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. según corresponda. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. Al definir un perfil. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. con las distintas variantes.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. En el proceso de Facturas Punto de Venta. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. es decir sin restricciones. muestra el valor por defecto asignado. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. El campo no se edita. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. se visualizarán distintas pantallas.Ventas Archivos • 59 . Además de este parámetro. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. éste será el que se utilizará en el proceso. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Si el campo no se edita.

Las dos últimas opciones mencionadas. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques.Ventas . Para más información. 60 • Archivos Tango . Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. Existen otros tres valores posibles. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. documentos) del cliente. equivalentes a los mencionados.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. definido en el proceso Talonarios. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Caso contrario.

si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. Indicando alguno de estos dos valores. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. pasando en forma automática al renglón siguiente. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra.Ventas .Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. es posible indicar además de la lista por defecto. Archivos • 61 Tango . Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Si indica que el campo se edita. además de las opciones mencionadas.

la cantidad por defecto será igual a 1. El precio corresponderá al de la lista indicada. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). los valores correspondientes a Cantidad. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. Es decir que indicando que éstos se editan. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. 62 • Archivos Tango .• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). Si activó el parámetro Carga Rápida. será posible modificar los distintos valores (cantidad. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. en función de los valores indicados en los siguientes campos.Ventas . Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista.

se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Tango . no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. La restricción que impone el uso de esta opción. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. si la condición de venta corresponde a contado. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación.Ventas Archivos • 63 . Finalmente. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Si no se activa el parámetro. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria.

Ventas . es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Además del código y la descripción del perfil. 64 • Archivos Tango . se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). para que se almacenen los datos ingresados. siendo posible agregar otros. A través de este comando. Controla vigencia: si marca esta opción.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. por defecto. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. El sistema sugerirá. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Luego de ingresar el último usuario. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo.

En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Luego de ingresar el último usuario. Comando Usuarios Una vez generado un perfil.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. por defecto. siendo posible agregar otros. Puede expresar los precios en moneda corriente. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda.Ventas Archivos • 65 . es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. Tango . el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. El sistema sugerirá. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. A través de este comando. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla).

Depósito y descarga. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Caso contrario. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. la descarga no depende directamente de este parámetro.TYP. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. el valor del parámetro general. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. 66 • Archivos Tango . En el proceso de Facturas Punto de Venta.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios.Ventas . se tomará por defecto. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> . Para más información sobre formularios. Para más información sobre formularios. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.

Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. Por el contrario. Remitos. Cobranzas. Tango . no active este parámetro. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. ya que considera los valores del parámetro del perfil. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente.Ventas Archivos • 67 . se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Notas de Crédito. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. si una factura no descarga stock. sin permitir su modificación. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Si no se activa este parámetro. Composición Inicial). desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Si no desea hacer uso de esta facilidad. Notas de Débito. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos.

en los procesos de facturación. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. Además. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. Recomendamos ingresar los valores más habituales.Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. el que podrá ser modificado. en configuraciones de red. siendo posible su modificación. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. aquellos que más se repetirán en los clientes. Si el parámetro no se activa. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. el sistema le sugerirá el número correspondiente.Ventas . es decir. Indique para cada uno de los impuestos. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. para los clientes ocasionales. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. sin permitir su modificación. mostrará por defecto un número. 68 • Archivos Tango .

el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas.Ventas Archivos • 69 . con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Se controlan las operaciones de facturación (facturas. emisión de notas de crédito. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. una para los comprobantes de facturación y otra. devolución y anulación). Inhabilitar fechas posteriores. modificación y anulación de recibos de cobranzas. exclusivamente para los recibos. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango .Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. Si éstas quedan en blanco. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Confirmación ante fechas posteriores. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada.

para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). 70 • Archivos Tango . • • Por defecto. Esta opción es de utilidad cuando. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). En cambio. un visor modelo Dyno Pos-PD. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. En este caso. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. dentro de una ventana que emula el visor. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. aún sin utilizar visor. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación.Ventas .

No es obligatorio configurar todas las líneas. datos variantes referentes a la factura. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. como vendedor. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. tanto para la zona del encabezado. Esto posibilitará que en el momento de facturar. pie o ítems. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Para el resto de los tamaños. En este caso. Tango . Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro.Ventas Archivos • 71 . se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. etc. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. notas de crédito y notas de débito). es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. se impriman en el lugar deseado. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. depósito. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas.

HASAR 321F. Z o auditoría. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. Si se configuran variables de impresión para los ítems. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. cuantas más líneas se configuren con datos. En las impresoras fiscales HASAR 320F. Es aconsejable indicar que. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. consultar Palabras de Reemplazo. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. Para más información.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. Imprime formas de pago: activando este parámetro. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. 72 • Archivos Tango .Ventas . la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. las que se podrán seleccionar de una lista. y para la impresión de ítems. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. Si no posee el módulo de Fondos. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Consulte en Descripciones para los ítems.TYP. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X.

se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets.Ventas Archivos • 73 . se envía después de emitir cada comprobante. un comprobante no fiscal remito. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. Imprime factura-remito: activando este parámetro.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Tango . un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 74 • Archivos Tango .

Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. FACT2.TYP.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. independientemente de la lista de precios que se utilice.Facturación Introducción A través de esta opción de menú. • Tango .Ventas Facturación • 75 . FACT5. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos.TYP. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. FACT4.TYP. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.

76 • Facturación Tango . En el proceso Facturas Punto de Venta. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. la descarga de stock se realiza en un único depósito. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. En cambio. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. en caso de estar activo. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. Si usted no utiliza perfiles. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. si se definió que la factura no descarga de stock. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. Si se definió que la factura descarga de stock. En cambio. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock.Ventas . si se definió que la factura no descarga de stock. Si se definió que la factura descarga de stock. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En el proceso de Facturas Punto de Venta. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes.

a partir de la versión 7. Por otra parte. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock.000.Ventas Facturación • 77 . éste queda pendiente de remitir. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. elegido en el momento del ingreso del comprobante. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). los comprobantes de facturación (facturas.A partir de la versión 7.50.50. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. artículos que se descargan del stock. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. Tango . De esta manera. es posible indicar para cada artículo del comprobante. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. En el caso de una factura con referencia a varios remitos.

• Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. determine la emisión de facturas y remitos. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. no se imprimirá el remito. 2. Utilizando este proceso.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa.TYP. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). no imprime remito. además de la ayuda general. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. 78 • Facturación Tango . 1. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente.Ventas . Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. Si el comprobante afecta stock. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura).

ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema.Ventas Facturación • 79 .Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. como es de uso habitual en los puntos de venta. distinto al utilizado habitualmente. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. con el que Tango .

Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . se tomará el defecto definido en el talonario. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. Caso contrario. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. se mantendrá la del controlador. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Con respecto a la numeración.Ventas . es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. 80 • Facturación Tango . El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.

<F6> . por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. e impuestos internos). los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). después de la carga de la factura. si se utilizan. Tango . Una vez finalizada la carga. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente.A. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. a través del proceso de Clientes. En el caso de clientes ocasionales. En el caso de cuenta corriente. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. <F8> . pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Si no se editan los datos. con el fin de seleccionar el deseado. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones.V.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. permite el cálculo automático de los vencimientos.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I.Ventas Facturación • 81 . mientras que si es contado se deberán ingresar.

Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Es posible referenciarlo por su Código. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. 82 • Facturación Tango . y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Finalmente.Precios y Saldos . se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. Sinónimo o Código de Barras. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Si el artículo tiene 2 escalas. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. Una vez ingresado el código base. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock).Ventas . Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta.

Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. para ingresar todos los datos correspondientes. Esta opción es de suma utilidad cuando. distintos talles o colores de una misma prenda).Ventas Facturación • 83 . Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. Cantidad: podrá ingresar para los artículos. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. registrándose su movimiento de entrada en stock. según su ordenamiento alfabético. cantidades positivas y negativas. en un movimiento. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Tango . Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. <F6> .Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. Depósito y descarga . Una vez finalizada la carga.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería.

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1". En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. el valor del parámetro general correspondiente. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. 84 • Facturación Tango .Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante).Ventas .

V. Esto es así. Si está posicionado en los campos Cantidad. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. La única diferencia es que. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. Este será ingresado en moneda Tango . cargada por defecto en el artículo. es posible cambiar la alícuota de I. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio. (del 1 al 10) para el artículo.V.Ventas Facturación • 85 .A.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. el sistema no realizará el control de stock. Para realizar ajustes de precio en una factura. usted puede ingresar ítems con precio negativo. Precio o Bonificación del artículo. se ingresará el código de artículo seleccionado. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). del artículo. la que será tomada como referencia para los cálculos. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). <F9> . en este caso. pulsando <F4>. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.V. <F4> . <Ctrl + F5> . En el momento de facturar un ítem. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I.A. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. durante el ingreso de renglones de la factura.A.V.A.Cambio de alícuota de I.

Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo.Ventas . lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. 86 • Facturación Tango . Al confirmar los valores ingresados. En este caso no se ingresará la cantidad. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación.corriente. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. Importe: este campo se editará únicamente. y se ingresará el importe total del renglón. <Ctrl + F3> . Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. como por ejemplo combustibles. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados.

pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. Luego de ingresar dichas descripciones. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. Tango . proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. Para ello. A medida que se ingresan los renglones. permitiéndose además. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. alterar su descripción original. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. los totales parciales de la factura. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente.Ventas Facturación • 87 . es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado.

con el detalle de los netos gravados. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.A. Si se han definido perfiles para cobranzas.I.A. Se generará la información para S. 88 • Facturación Tango . quedará como Sin Clasificar. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante.V. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado.I. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. – I. – I. la información para el S. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.V.I.).Ap.V. una vez finalizado el ingreso de datos. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. En este caso. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días.Ap.Ap. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.Clasificación para S.Ventas .A. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.A.V.

si ingresa una factura en moneda corriente. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Se ingresará. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. el proceso Parámetros Generales. el código de cuenta de Fondos asociada. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. Tango . El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. siendo la otra moneda una mera reexpresión. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Finalmente. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. Por otra parte. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. con la finalidad de mantener su seguimiento. Si usted no posee el módulo de Fondos.Ventas Facturación • 89 . Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. Por ejemplo. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. para cada uno. no tendrá acceso a esta pantalla. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Para más información. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. consultar en el módulo de Fondos.

es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. 90 • Facturación Tango . la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. por ejemplo. si afecta stock. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. como resultado de una devolución. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. etc.000. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. si se lo incluye en el IVA Ventas. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Si es necesario actualizar los fondos. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta.Ventas . A partir de la versión 7. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta.50.

utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. para completar las leyendas del comprobante. Tango . a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. En un mismo comprobante. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. Si se indicó Comprobante de Referencia.Ventas Facturación • 91 . si no existen. En base a esto. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. Ya en este proceso. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. En este caso. Además. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA.

y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.V. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. – I.I. definiendo un código de comprobante que las registre. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.Ap. si registra una diferencia de cambio. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.V. no se incluyen en el informe para S. Clasificación para S.I.V.A. Los comprobantes de sólo I.A.Ventas . En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.A. – I. si afecta al stock. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera.I.Ap. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. – I.A. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.A. 92 • Facturación Tango .V. en forma automática o manual. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales. La clasificación de la información para S.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio.Ap.V. No obstante.

Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. Confirmando esta opción. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . En este caso. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. se generará la nota de crédito en forma automática. Facturación • 93 Tango . Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. no será necesario repetir el ingreso de renglones.Ventas . mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. Si no existen.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. además. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia.

Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). si fuese necesario. Para incluir en una nota de crédito. Ya en este proceso.50. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock.000. En base a esto. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. para completar las leyendas del comprobante.A partir de la versión 7. En este caso. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock.Ventas . el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. distintas tasas de IVA. 94 • Facturación Tango . conceptos que no sean artículos del inventario. En un mismo comprobante pueden registrarse. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.

y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. su devolución. No obstante.V. no se incluyen en el informe para S. – I. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.Ap.V. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.Ap.A. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.A. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.A. – I. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.V.I. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.Ap.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además.A. Los comprobantes de sólo I. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.A. su anulación. La clasificación de la información para S.Ventas Facturación • 95 . Clasificación para S.V. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. Tango .V.I. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.I. – I.

en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. 96 • Facturación Tango . Ingrese el número de comprobante correspondiente y. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. cambiar el depósito de descarga. En caso de seleccionar comprobante de referencia. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. con referencia a un comprobante previamente ingresado. opcionalmente. y como cantidad. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse.Ventas .Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. generándose el movimiento de salida correspondiente. además de la ayuda general. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. Opcionalmente. el sistema sugerirá como renglones del remito. los renglones del comprobante seleccionado. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”).

el depósito 2. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. el campo Depósito se exhibirá por defecto. Las opciones posibles son: 1. en este caso.Ventas Facturación • 97 .Si se trata de una factura asociada a un único depósito. Tango . Si se trata de una factura multidepósito. Si elige por ejemplo. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. 3. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. el campo Depósito se exhibirá en blanco. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. Por ejemplo: el depósito 1. Si usted deja en blanco el campo Depósito. sea cual fuere el depósito asociado. se incluirán en el remito. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. 2. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. En el encabezado del remito.

Sinónimo o Código de Barras. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. y se ingresarán todos los datos correspondientes.Ventas . Es posible referenciar el artículo por su Código. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. 98 • Facturación Tango . se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. Si se hace referencia a una factura. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Una vez finalizada la carga. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). <F6> .Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock).Condición de Venta: opcionalmente. puede indicar una condición de venta para el remito.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

la descripción. Para ello puede invocar el código. Anulado: el comprobante fue anulado. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock.Ventas Facturación • 105 . puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. Ingrese directamente el artículo a analizar. pulse el botón <Aceptar>. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). Tango .• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. al pulsar el botón derecho de su mouse). El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual.

Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Ventas .

EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. e Impuestos Internos).A. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. la base imponible correspondiente. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura.A. exceptuando los Consumidores Finales. porcentaje de I. aplicado y monto del ítem. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.V. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. Para todas las categorías de I. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. Para los ítems que lleven impuestos internos. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.A.V.Ventas Facturación • 107 . distinta al 21%. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. de los clientes. Tango .A.V.V.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. HASAR Modelo SMH / P-425F.G. se registrará el movimiento de entrada en stock. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. realizándose también la actualización de su saldo. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. 4104. tal como lo estipula la R.Ventas Facturación • 113 . sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. mientras esté generando un comprobante fiscal. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. Tango . los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más.

Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. puede seleccionar con el cursor. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. • • 114 • Facturación Tango . Presionando la tecla de función <F2>. se genera la reversión del artículo.Ventas . presionando simplemente una tecla de función. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. cualquiera de los artículos facturados en el momento. TM-T285F.A. HASAR Modelo SMH / P-425F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. TM2000A/F+.. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. acumulados hasta el momento en forma proporcional. se generará la reversión automática del último artículo facturado.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida.V.A. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. del I.V. Mientras que el comprobante fiscal (factura. EPSON TM-300A/F+.

• • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A').Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. tickets-factura y facturas.G. El sistema. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. los cálculos serán correctos. • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. Al utilizar impuesto interno fijo. tal como se indica en la R. ya que si bien al facturar. Tango .Ventas Facturación • 115 . Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. etc.) se basarán en el valor cargado en el artículo. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito.

Ventas . Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. se deberá indicar el comprobante correspondiente. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. El sistema permitirá. En este caso.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". Si desde el proceso Tipos de Comprobante. en estos casos. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. Para ello. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. con el que quedará automáticamente imputado. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. De todas maneras. en el proceso Talonarios.

sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. El sistema registrará. Para más información. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. en estos casos. Por lo tanto. ninguna leyenda del comprobante de referencia. En este caso. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. No se imprimirá para las notas de débito.Ventas Facturación • 117 . por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.referenciado. ya que no están preparados para tal fin. OLIVETTI PR4F. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. Tango . la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.

con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. su tipo y número de comprobante.Ventas / . con el que quedará automáticamente imputado. se imprimirá a continuación. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. Si opta por no cancelarla totalmente. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. Origen nro. podrá indicar uno por uno. las leyendas: 118 • Facturación Tango . Si en el proceso Tipos de Comprobante. Con cualquier condición de venta que se utilice. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. sin posibilidad de modificar algún dato.

.."Firma.. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante...... OLIVETTI PR4F....... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto... Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F........" y "Aclaración. "IMPORTE TOT. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión... " junto al total de la nota de crédito y debajo........ la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.......... En este caso.... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.. Para más información. Remitos .Ventas Facturación • 119 .Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos.... ya que no están preparados para tal fin.. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales......." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI.......... Tango . Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales.

según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. por lo tanto. por lo tanto. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. Recibos . podrá volver a generarlo sin inconveniente.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. como el diseño del comprobante es fijo.Ventas . Ver configuración de remitos en Talonarios. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). De todas maneras. son aceptados por la AFIP. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . ya que se trata de comprobantes no fiscales. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora.G. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen.

Los recibos de cobranza que se generen. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza.Ventas Facturación • 121 .) con número del comprobante. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. de la cuota e importe. puede utilizarse el mismo hasta el momento. como el diseño del comprobante es fijo. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. saldrán impresos con letra 'X'. etc.G. créditos. • Ante cualquier error de comunicación. Tango . No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. fecha de vto. Ver configuración de recibos en Talonarios. 259 y 811. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. en forma concomitante. podrá volver a generarlo sin inconveniente. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 4104. no se podrá indicar medios de pago. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. ya que se trata de comprobantes no fiscales. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.

- Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 963. 4104.G.Ventas . pero que no están exceptuadas a la concomitancia. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.- Permite cargar en el sistema. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Permite cargar en el sistema. permitiendo modificar y borrar datos del artículo.G. en forma concomitante. 122 • Facturación Tango . comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. 259 y 811.

Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. 259 y 811. 259 y 811. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. por impresora común. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. por controlador o impresora fiscal. por impresora común.G. únicamente por impresora común. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. con referencia a remitos. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. impresora fiscal o controlador fiscal. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente.G. y por impresoras comunes. por impresora común. por controlador o impresora fiscal. Permite cargar en el sistema. 963. 4104. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. 4104.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango .Ventas . Genera facturas / tickets en forma diferida. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R.G. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.

Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice.A. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. Tango . De esta manera. y por impresoras comunes.Ventas • • • 124 • Facturación . etc. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. con el password provisto por Axoft Argentina S. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado.). Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. remitos. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. Permite cargar en el sistema. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.

Por ello. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. Por lo tanto.Ventas Facturación • 125 . dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. el sistema no facturará en lote. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". En este caso. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. listas de precios con más de dos decimales. en forma de lote. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. Para solucionar este inconveniente.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. listas de precios con hasta cuatro decimales. Si usted configura en el sistema. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. cuando se configura en el sistema. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". "C" y "T". Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales.

deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. deberá definir para cada uno de ellos. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. por medio de un talonario manual alternativo. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).próximo número del talonario utilizado. 126 • Facturación Tango . cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. Por lo tanto. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. utilizarán la misma numeración correlativa. todos los talonarios necesarios. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente.Ventas . la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. También le permite registrar comprobantes de débito. De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Si usted posee varios controladores fiscales.

cuentas corrientes de clientes. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob.Ventas Facturación • 127 . IVA Ventas. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Luego. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango .(RG.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". etc. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Para ello. indique su numeración.

Debajo. 9. sí lo realiza en los tickets. en caso de existir. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Debajo. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. Debajo de esas formas de pago. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Abajo de esas formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.pago. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Para el resto de los formatos de hoja (8. 10. - - - - - - 128 • Facturación Tango . Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 8x6. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Debajo de las formas de pago. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. 4 formas de pago. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. El vuelto. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'.Ventas . se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado.

Ventas Facturación • 129 . Esto hará que se imprima en el pie de la factura. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. la descripción de la condición de venta utilizada. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. Para cualquier modelo de controlador fiscal. en el pie de la factura. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción de la condición de venta utilizada. en el pie de la factura. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice.En todos estos casos se imprimirá. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. se imprimirán diferentes leyendas. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. la descripción se truncará a 11 caracteres. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. En todos estos casos se imprimirá. Si no activa el parámetro. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. es importante que active en Parámetros Generales. OLIVETTI 320F. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. debe ingresar un cupón por cuenta. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. la descripción de la condición de venta utilizada. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. Tango .

También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. y como impresora de tickets.Ventas . 130 • Facturación Tango . papel en rollo. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). Si necesita realizar copias de la factura. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original.. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. triplicado y cuadruplicado.A. no realiza copias. duplicado. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. triplicado y cuadruplicado). es necesario después de cargar una nueva hoja. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. aunque haya utilizado una condición de venta contado. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura.

Para el modelo EPSON LX-300F. 9. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. oprima el botón CARGAR / SACAR. 10 y 12 pulgadas.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. 10 y 12 pulgadas. consulte la ayuda del proceso Operación. mientras parpadea el led EN LINEA. 8x6. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. Para más detalles. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. Tango . el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8.Ventas Facturación • 131 . cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. En este caso. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella.

132 • Facturación Tango .PÁGINA EN BLANCO.Ventas .

cada comprobante se registra en ambas monedas.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. Tango . Por lo tanto.Ventas Cuentas Corrientes • 133 . Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Para ello. que no se generan en los procesos de facturación. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.

los tipos de comprobante a utilizar. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados.Ventas . Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. 134 • Cuentas Corrientes Tango . Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. informes legales ni estadísticas de ventas. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted.

Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . En este caso . solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. en cuyo caso la cotización es cero. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En este caso.

uno en cada moneda. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. además de la ayuda general. en primer término. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. imputados o a cuenta.se ingrese como tipo de comprobante. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). confeccione dos recibos por separado. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas.Ventas . 136 • Cuentas Corrientes Tango . actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. Para registrar una cobranza se ingresarán. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). Estos comprobantes pueden ser: facturas. En el caso de facturas. Antes de pasar a la imputación. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente.

pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Una vez ingresados los comprobantes. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. De todas maneras. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. indique las facturas afectadas en la cobranza. Tango . Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. No obstante. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. En el caso de facturas. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. Al ingresar recibos. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. y así sucesivamente. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. los créditos y débitos que se le quieran asociar.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. Por ello. el importe y el estado de cada vencimiento. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. o bien si no es necesario ingresar imputaciones.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). 138 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. si ingresa un recibo en moneda corriente. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. Si se han definido perfiles para cobranzas.Ventas . Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. siendo la otra moneda una mera reexpresión. Por ejemplo. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.

no tendrá acceso a esta pantalla. el proceso Parámetros Generales. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). Indique para cada uno. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Para más información. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Además.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. el código de cuenta de Fondos asociada. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Tango . pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.Actual” en la página 150. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. consultar en el módulo de Fondos. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Al completar el recibo.TYP. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. Por otra parte. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Si usted no posee el módulo de Fondos. Para más información sobre estos conceptos.Si el total cobrado supera al total a cobrar. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.

Si en cambio elige la segunda opción.Ventas . Si no se desea generar en ese momento el comprobante. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. En el primer caso. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. Alícuota de I. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. a ingresar.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando.A. no se imprimen en ese momento. 140 • Cuentas Corrientes Tango . Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. además de consultar o modificar las imputaciones existentes.V. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.

créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Todas las cuotas tienen estado cancela. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. Tango . Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. importe. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. A diferencia de las facturas. Cuando ninguna cuota está cancelada. Recibos. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. más los comprobantes imputados. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas.

fecha de emisión.Ventas . importe y saldo a cuenta actual. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Cuando está saldada por más de su importe. estado no canc. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. La selección se realiza mediante las teclas de dirección.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Una vez seleccionado el comprobante. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. utilizando las teclas de dirección. Finalmente. Nuevamente. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico.

las modificaciones no serán consideradas por el sistema. Tango . Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. Si lo desea. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. modifique el importe por otro menor. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Accediendo a través del comando Consultar. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. En ese caso. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. En este caso. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota.imputada. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). pulse la tecla <Enter>.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento.

para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. cte. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. por lo tanto.Si una factura tiene varios vencimientos. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. ctes. Recuerde que. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. Tango . Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. es muy importante realizar su posterior impresión.) de cada cliente afectado. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. a diferencia de clientes individuales.

Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. Si se han definido perfiles para cobranzas. En este momento. El sistema mostrará los datos del documento. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. Cuando se cancela ese documento. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 145 . el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). pulse <Enter>. un importe mayor al saldo pendiente. Ingresando el Código del Cliente. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados.En caso de ingresar un rango de comprobantes. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento.

Una vez confirmado el ingreso de los datos. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. Por otra parte.TYP). en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. que utilizará un formato previamente definido (CAND. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. Asimismo. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. el proceso Parámetros Generales. es posible cancelar documentos con nuevos documentos.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Tango . la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Además. Para más información.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. consultar en el módulo de Fondos.

agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para facturas. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. notas de crédito y notas de débito.Ap. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>.I.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. Tango . se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. notas de crédito y notas de débito.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . Para facturas.

30.000 de Tango. utiliza otro tipo de controlador fiscal. que no hayan sido cancelados.1361. se considerará como tipo de formulario. 148 • Cuentas Corrientes Tango .1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. según corresponda. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Al ingresar el Código de Cliente. Caso contrario. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.Ventas .Clasificar R. se visualizarán todos los documentos no cancelados. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. una factura.G. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. En estos casos.G.

Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente.I. cancelado.A. siempre en unidades de stock. Tango . Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.Una vez realizadas las modificaciones.Ap. confirme el proceso pulsando <F10>. notas de crédito. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . Para facturas. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. etc.V. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo. notas de débito y recibos registrados en el sistema. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades.Ventas Cuentas Corrientes • 149 .Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. – I.). La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).

Las cuentas corrientes son bimonetarias.Actual Este proceso permite consultar saldos.Ventas . o bien. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. cada comprobante se registra en ambas monedas. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. por lo tanto. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. 150 • Cuentas Corrientes Tango . Una vez seleccionado el cliente. En cambio. Para ello. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. se presentará la pantalla de saldos. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. De lo contrario. si elige una cotización ingresada. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes.Consulta de Cuentas Corrientes . el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. en moneda extranjera.

se actualizará el saldo correspondiente. Por ello. Tango . el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera.En el caso de la cuenta documentos. Los documentos son valores. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas. el saldo total en documentos de un determinado cliente. de la misma manera. se actualiza el saldo en dicha moneda. cuando se ingresa un documento en moneda corriente.

seleccione por ejemplo. CAN Para recibos. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Significa que la factura se encuentra pagada.Ventas . Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. Significa que la factura se encuentra cancelada.Cuentas Corrientes. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. 152 • Cuentas Corrientes Tango .Si desea consultar los movimientos del cliente. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. la opción Resumen de Cuentas .

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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la Fecha de Emisión y el Importe Total. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. 158 • Cuentas Corrientes Tango . ya que en ese caso no se permitirá la anulación.Además. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante. pidiendo su confirmación.Ventas . en un rango de fechas a ingresar. El sistema exhibe en pantalla el Cliente.

Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante.Ventas Procesos Periódicos • 159 . notas de crédito y notas de débito).Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. un rango de números correlativos. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Tango . La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos.

en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. Utilizando esta opción. 160 • Procesos Periódicos Tango . Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante.Ventas . se agruparán los tipos de comprobante. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Si la agrupación es por Comprobante. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. por cada día. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. Si la selección es por fecha. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. En este caso. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Además. Es decir que se generarán. el asiento será generado en dicha moneda. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. y por cada tipo de asiento. Si la selección es por comprobante. será generado en moneda corriente. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. de lo contrario. dependerá de la selección realizada.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. Generará un asiento por cada comprobante.

aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. cambiando a Contabilizado. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Tango . Para más información sobre el asistente de exportación. Al respecto. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable.Ventas Procesos Periódicos • 161 . Si dentro del rango.

La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Ventas .

Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. En el caso de no existir cierre anterior. Tango . Asimismo. Si surge una diferencia.Ventas Procesos Periódicos • 163 . Para más información sobre el asistente de exportación. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. y aplicarle todos los movimientos del período actual. la fecha de alta del cliente. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. será informada en el listado de balance. verificando la composición de saldos de cada cliente. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.

Eventualmente. A consecuencia de ello. al realizar un cierre. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual.Ventas . la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Seleccionando la opción Totales. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. cortes de luz. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. Ingrese la Fecha de Cierre. etc. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. Es importante tener en cuenta que. diferencias de tensión. Si esto sucede. se ingresará el rango de clientes a procesar. Seleccionando la opción Cerrar. Seleccionando la opción Movimientos. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. 164 • Procesos Periódicos Tango . El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances.

Por lo tanto. La información para S. – I. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.Ap. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN).I. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. que son eliminados al generar el pasaje a histórico.Ventas .V. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. aunque ya hayan sido cancelados. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Debido a estas condiciones. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.A. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. Procesos Periódicos • 165 Tango . Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. Para realizar el pasaje. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados.

166 • Procesos Periódicos Tango . modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. 2. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado.Ventas . En este caso.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. realizando las correcciones necesarias. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. es decir. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes.

el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Si activa este parámetro. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Para más información sobre el asistente de exportación. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Particularmente. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central.Ventas Procesos Periódicos • 167 . a través del módulo Centralizador. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Al realizar la exportación. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Tango . Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador.

168 • Procesos Periódicos Tango . Una vez realizado el proceso de exportación. Debido a ello.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central.Ventas . se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. sin generar movimientos de stock. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación.

Las facturas no deben tener imputaciones. Al ejecutar la exportación. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. Tango . En este caso no se actualizará el saldo del cliente. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. La exportación incluirá. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. para el caso de créditos y débitos.Ventas Procesos Periódicos • 169 . para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Por lo expuesto. dado que para la sucursal se consideran pagadas. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. En el caso de notas de crédito y débito. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. no deben estar imputadas a ninguna factura. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado).

Las facturas exportadas para centralizar el stock.). De manera opcional. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro.Una vez realizado el proceso de exportación. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. decimales. Debido a ello. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). una nota de crédito. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Si usted desea centralizar el stock. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta.Ventas . Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. etc. 170 • Procesos Periódicos Tango . Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. Por defecto. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales.

De esta manera. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. La utilización de controladores fiscales. Para más información sobre controladores fiscales. Tango .A.A.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. no es necesario que realice este paso. Por cada controlador fiscal inicializado que posea.Ventas Procesos Periódicos • 171 . quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). se define a través del proceso de Talonarios. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. A partir de este momento.

Permiten solucionar inconvenientes. etc. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Para que el controlador fiscal tome los cambios. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc.Ventas . si el controlador se encuentra inicializado.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. dejándolo en estado operativo. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico.). el estado de la memoria fiscal. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. código del equipo fiscal. así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. reseteo de la PC. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. informando los cambios. Para los modelos HASAR informa además. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. etc. los últimos números de comprobantes emitidos. 172 • Procesos Periódicos Tango .

cuando se emitan ticket-factura. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. dependiendo del tamaño de hoja configurado. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. logos y marco en comprobantes fiscales. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. teléfono comercial. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. tamaños de formularios fiscales.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa.Ventas . En todos los modelos. Procesos Periódicos • 173 Tango . se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. etc.

Tango . Letra negrita. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Agregue al principio de la línea. Alt + 241. se debe configurar en forma independiente. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Alt + 244. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Alt + 244. un caracter ASCII. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. Alt + 247. Por lo tanto. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Alt + 246. Letra grande. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.- Para el resto de los tamaños. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional.Ventas . Letra negrita y expandida.

Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. dibuje el marco o contorno. Alt + 248. NCR 2008. Alt + 251. negrita y subrayada. 3. Las características del logo.• • Letra subrayada. de lo contrario. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. deben ser: 1. un logo para todos los comprobantes. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. para este modelo de impresora fiscal. Es necesario cumplir con estas características. Letra alta. Cabe aclarar que al dibujar el marco. la impresora rechazará el archivo. 4. en la parte superior izquierda de la hoja. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425.Ventas Procesos Periódicos • 175 . Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. 2. OLIVETTI 320F. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. Tango . Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho.

Para las impresoras fiscales EPSON. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. es obligatorio realizar un cierre Z. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja.Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. previamente. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema). 176 • Procesos Periódicos Tango .Ventas . Antes de cargar o eliminar el logo. debe realizar un cierre Z. cuando haya sido inicializada.

las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Tango . los documentos tienen la misma cantidad de líneas. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos. sólo varía el interlineado.Ventas Procesos Periódicos • 177 .

etc. los últimos comprobantes emitidos. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. previo a la emisión del primer ticket del día. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. 178 • Procesos Periódicos Tango . un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. de impuestos internos. el acumulado de IVA. de percepciones. debe emitir antes un cierre X. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. un reporte de totales diarios. que sólo son emitidos en forma global.Ventas . puede ser global o detallado por jornada. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. es necesario realizar por lo menos. Informará el total de la venta diaria. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. En caso de querer hacerlo.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal.

se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. en base a la cotización asociada. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. es decir.Ventas Informes • 179 . independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. convertidos con la cotización asociada al comprobante. Tango . para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. Es decir.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. se toman los valores originales en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante.

Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. En resumen. créditos y débitos). el domicilio y la actividad de la empresa.Ventas . Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. Asimismo. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. pulse la tecla <Esc>. imprimir el listado completo.

Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. o en forma separada.. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Ingresos Brutos. Tango . el sistema propone un título por defecto.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente).Ventas Informes • 181 . Título: el título del informe es definible por usted. los que correspondan a cada letra de inicio. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Ganancias. No obstante. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Para mayor claridad en la registración. Si el total del día supera este monto. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas.A. El sistema imprime en forma opcional. Asimismo. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente.V. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.

conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). opcionalmente. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. 182 • Informes Tango . El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados.Ventas . El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI.Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. un código de provincia. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar.DAT con los datos correspondientes. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso.

en un período determinado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. los comprobantes que componen el importe total facturado. Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. en un período determinado. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Detalla Comprobantes: permite listar.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. para cada cliente.Ventas Informes • 183 . Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. para cada provincia. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor.

para cada zona. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. los comprobantes que componen el importe total facturado. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. 184 • Informes Tango .El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada vendedor. El campo Detalla Comprobantes permite listar.Ventas . Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada depósito.

el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo.00 900. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 900.00 200.00 35. En cambio.00 Si no se prorratean los importes.Ventas 200.00 90. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango . si se activa este parámetro.00 810.00 Informes • 185 .00 700.00 700. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.

permitiendo así un análisis de la curva ABC.Ventas . en un período determinado.00 810. 186 • Informes Tango . Por operaciones se entiende facturas. ordenado en forma de ranking. Puede indicar un rango de clientes e incluir.00 En el último ejemplo. los comprobantes que componen el importe total facturado. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. créditos y débitos.00 630. El campo Detalla Comprobantes permite listar.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. los comprobantes de clientes ocasionales. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. opcionalmente. para cada condición de venta. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar.

Ventas Informes • 187 . Tango . para cada cliente. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. por Importes Facturados o por Precios de Lista. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. generar un gráfico en una hoja de Excel. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. por Unidades de Venta. los comprobantes que componen el importe total facturado. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. como un solo cliente más. Una vez generado. en lugar de emitir un informe.Lista Ocasionales: activando esta opción. según se indique en este parámetro. es decir.

Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base.En todos los casos. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. en lugar de emitir un informe. Con respecto al depósito. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. se analizará su posición en el ranking. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. junto al resto de los artículos. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. 188 • Informes Tango . De esta manera. Una vez generado. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo.Ventas . se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. generar un gráfico en una hoja de Excel. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. si se activa este parámetro. En cambio. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Para ello.

la base del ranking es el importe facturado. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. como un cliente más.Ventas Informes • 189 . en cantidades y en importes. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. los artículos más vendidos a cada cliente. Tango . con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. para un rango de artículos. Seleccionando las unidades de venta. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. importes facturados o precios de lista. es decir. Con respecto al depósito. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. Seleccionando la opción Por Importes. Seleccionando la opción Por Cantidades. Analice en forma gráfica. En caso afirmativo.

generar un gráfico en una hoja de Excel. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. Para cada artículo. generar un gráfico en una hoja de Excel. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. 190 • Informes Tango . se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Una vez generado.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro. en cantidades y en importes. en lugar de emitir un informe. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. en lugar de emitir un informe. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Con respecto al depósito. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas.Ventas . se ordenan los clientes en forma de ranking. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado.

Una vez generado. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. notas de crédito y notas de débito). Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. con el detalle de los renglones de cada comprobante. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Informes • 191 Tango . puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. Si no indica un tipo de comprobante. Opcionalmente.Ventas . el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. ordenados por cliente. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado.

es posible incluir también las facturas al contado. Ingresando un tipo de comprobante en particular. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. se incluirá por cada renglón de las facturas.Ventas . Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. para el cálculo de comisiones. 192 • Informes Tango . las ventas o las cobranzas. Para ello. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. el detalle de los remitos relacionados. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. para cada vendedor. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. si incluye las facturas al contado. En cambio. Para listar todos los comprobantes. Usted puede seleccionar. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Si selecciona las cobranzas. Si opta por incluir sólo los recibos. los comprobantes que componen la comisión total calculada. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. Si selecciona las ventas. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. active el parámetro Detalla Facturas Contado.

la remitida y la pendiente de remitir. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. como así también. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. que aún tienen artículos pendientes de remitir. Puede seleccionar un rango específico de artículos. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Con este criterio. clientes y fechas a incluir en el informe.Ventas Informes • 193 . Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Se informa la cantidad facturada. Tango . La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas.

cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Por cada remito se detallan los renglones. Cuando exista una cantidad facturada. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. en un rango de fechas.Ventas . implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. se detallarán además los números de factura correspondientes. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. 194 • Informes Tango . con las cantidades totales. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. facturadas y pendientes de facturar. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular.

Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. en forma total o parcial. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. para un rango de fechas. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo.Ventas Informes • 195 . Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. Tango . Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos.

Dentro de la fecha. este informe se obtendrá ordenado por fecha. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero.Asimismo. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. para el módulo de Ventas. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.Ventas • • 196 • Informes . Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. es posible imprimir como cuenta contable. En este punto es importante considerar que. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. el informe identificará aquellos Tango . Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe.

Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. deudas y documentos. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Asimismo.Ventas Informes • 197 . para un rango de clientes. Si activa el parámetro Detallado. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. Tango . La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). Resumen de Cuentas Este proceso lista. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática.

En caso contrario. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. Al generar cada E-mail. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. a través de Microsoft Outlook. 198 • Informes Tango . Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. es decir.Ventas . El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails.

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. a su vez. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.Ventas Informes • 199 . desglosa los vencimientos de cada factura.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Esta composición. Tango . Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.

notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. ordenadas por cliente. por vendedor o por fecha de vencimiento. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas . En este caso. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. 200 • Informes Tango . los comprobantes (notas de crédito. por vendedor. para un rango de clientes. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Seleccionando Por Vendedor. se ingresa el rango de vendedores. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Opcionalmente.

El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión.Ventas Informes • 201 .Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. para un rango de clientes. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. Listado de Saldos Este proceso permite listar. Tango . cuenta corriente a una fecha determinada. Se indicará un rango de clientes y fechas. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. documentos y cheques recibidos.Ventas . por cada cliente. Asimismo. en el caso de deudas en cheques. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Incluye los saldos en cuenta corriente. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. de acuerdo a su límite de crédito. Pueden incluirse en forma opcional. Para los cheques entregados. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. cheques y documentos. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Asimismo. se considera la fecha del cheque. ordenado por código de cliente.

Ventas Informes • 203 . Tango . caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. Opcionalmente. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. es posible indicar si se incluirá en el informe. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Además del criterio para acumular los cheques. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente.Ventas . Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. 204 • Informes Tango . Seleccionando Docume ntos Vencidos. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. Se pueden incluir opcionalmente. El informe se emite ordenado en forma de ranking. Para los cheques entregados. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. documentos y cheques recibidos. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. permitiendo así un análisis de la curva ABC. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. hasta una fecha determinada. se considera la fecha del cheque. incluyendo los saldos en cuenta corriente.

informará sólo el saldo pendiente de cada documento. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. sumándolos. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. el sistema los consolidará como uno solo. Asimismo. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Tango . se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. Opcionalmente. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial.Ventas Informes • 205 . Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. y los agregará sin sumarlos. Se podrán seleccionar dos o más empresas. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.Seleccionando Docume ntos a Vencer. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas.

Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción.A. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe.. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Ganancias.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. Ingresos Brutos y Otras.V. 206 • Informes Tango .Ventas .

Cuando selecciona únicamente una lista. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. En el caso de agrupar por código base. se podrá seleccionar solamente una lista.A. Tango . se da opción a discriminar los impuestos. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. en la opción de ordenamiento por código de artículo.I. si emite una lista de precios discriminando impuestos. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. sin alterar los valores registrados en la lista.Ap.V. – I. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. desglosados por alícuota.Ventas Informes • 207 . obtendrá un informe más reducido. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.Agrupando las escalas en la lista de precios. En cambio. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos.

Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. Wk1. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros). recibidas durante el período seleccionado. En este caso. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar. 1361 de la A. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación. Generación de Archivo R.I.G. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.I.Ap. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. es posible incluir en el listado. Si elige como destino de impresión MS Excel. – I.A.I. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango .U.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R. inválidos. Xbase.TXT en el directorio que usted seleccione.F.Ventas .T. Opcionalmente.V.A.G.V. No se incluirán aquellos clientes con número de C. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.P. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.

Debe indicar la razón social del cliente con categ. Por ejemplo: VENTAS_200306. A continuación. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar.P. Debe indicar la razón social del cliente con categ. Por defecto.I.I. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. del Informante: indique el número de C. Errores detectados Durante la generación del archivo. se propone el nombre indicado por la A..U. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.I.I.P.T.U. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A. de su empresa.F.F. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.I.T.Ventas Informes • 209 .U. C. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.T. Tango . "Consumidor Final" debido a que el comp.

Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. Si elige respetar las agrupaciones. seleccionando la opción correspondiente. domicilio. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. Los datos a incluir son: razón social. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. código postal y provincia. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Asimismo. Para el resto de los ordenamientos. En caso de seleccionar clientes ocasionales. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). se ingresará un rango de fechas. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. localidad.Ventas .Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. 210 • Informes Tango . no active el campo Utiliza Agrupaciones. Por lo tanto. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado.

Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). “ordenar”. “combinar”. “condicionar”. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. generando tablas dinámicas y gráficos. por ejemplo. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “filtrar”. “agrupar”. Tango . El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. “resumir”.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . “detallar”.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. Microsoft Excel. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel.

Detalle de Fondos. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Compras y Sueldos de diferentes empresas. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Compras y Sueldos de una misma empresa. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Ventas.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. entre ellos Microsoft Access. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Usted. Ventas. Detalle de Compras de diferentes empresas.Ventas .

Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación.). al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. bajas. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. tomando nuevamente los datos de Tango. Compatibilidad con el año 2000. etc. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Luego adiciona los datos del período solicitado. manteniendo un archivo histórico. datos • Tango . Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. modificaciones. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. y corresponden a la misma empresa / módulo.

es un modelo ejemplo. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. puede jugar con todas las acciones disponibles. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. Sobre el modelo propuesto. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar.Ventas .Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Si usted no posee el módulo de Stock. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. 214 • Análisis Multidimensional Tango . Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional.

deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. 4. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Los destinos posibles son: • Tango .Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. lo puede hacer directamente desde Excel. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. eligiendo el modelo almacenado. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. 2. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. 3.

créditos y débitos). De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). por ejemplo. Para más información. debe ingresar el nombre del archivo de registro. el sistema considerará los datos por defecto.txt”. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. En caso afirmativo. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. Si no define el nombre de una base. Si no define el nombre de una base. 216 • Análisis Multidimensional Tango . Por defecto.Ventas . • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Defina los datos de la tarea. Base de datos dBase: si selecciona este destino. el sistema considerará los datos por defecto. el sistema propone el archivo “Tarea. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución.generar. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. Después de ingresar el período a procesar. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. la programación y la configuración de las tareas.

Si elige una tabla existente. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. el sistema no permitirá realizar la actualización. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Tango . Se incluyen también gráficos para cada modelo. contando con él.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. el gráfico reflejará los datos actualizados. o bien seleccionar una existente. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. o bien. A medida que usted trabaje sobre la tabla.

provincia. etc. hacer cambios involucrando muchas variables. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. por ejemplo. analizar las ventas por cliente y línea de producto. Usted puede. o bien. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. 218 • Análisis Multidimensional Tango . Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. etc. aplicar filtros. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. aplicar filtros. consultar “Configurar automático” en la página 215. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. semáforos. en un año determinado. (en lugar de meses). Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. ordenamientos. (en lugar de meses). discriminando la información por trimestre. o bien. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior.Ventas . por ejemplo. etc.Totales Es una vista con importes acumulados. por ejemplo. artículo. etc. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. por ejemplo. artículo. ordenamientos. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). provincia. o hacer cambios que involucren más de una variable. etc. Usted puede cambiar la variable de comparación.

Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Tango . contando con él.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . Si elige una tabla existente. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Proveedores. En particular. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. o bien. Fondos y Sueldos. tienen el mismo diseño. la información contable de los módulos de Ventas. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. el sistema no permitirá realizar la actualización. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años.

Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente.. Nombre de la cuenta. estas variables tomarán valor nulo. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. tomarán los valores de dicho módulo. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. la que permitirá filtrar. consultar “Configurar automático” en la página 215. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. agrupar. 220 • Análisis Multidimensional Tango . etc. ordenar. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. detallar.Ventas .

Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Detalle Contable” en la página 219. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216.Ventas Análisis Multidimensional • 221 . Para más información. Para más información. Tango .Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

222 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCR2.TYP NOCD2.TYP FACT2. notas de crédito. remitos.TYP NOCR4. No obstante.TYP NOCR1. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .TYP FACT5. notas de débito.TYP FACT4. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.TYP NOCD1.TYP NOCR5.TYP Tango .

la cantidad de copias para facturas es igual a dos.NOCD4. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.TYP CAND. tickets.TYP RESK. remitos y recibos de cobranzas). Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. notas de crédito.TYP REMI. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo.Ventas . notas de débito. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos).TYP RECC. Proceso Formularios. • Para más información sobre formularios. Por ejemplo. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. Si no se utilizan formularios preimpresos. la cantidad de copias se modificará a una. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

por ejemplo. FACTURA. Si se utilizan formularios multipropósito. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.Ventas . etc. NOTA DE DEBITO. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . es necesario conocer cierta nomenclatura. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión.

la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. Por defecto. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. @LINEAS es igual a 72. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. Por defecto. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. no ocupan líneas dentro de éste. que es la longitud normal de un formulario continuo. en las primeras líneas del comprobante. Se colocará sólo una palabra de control por línea. como por ejemplo. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. por lo tanto. Por ejemplo. el valor de @TICKET es igual a “NO”. la cantidad de copias. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo."). @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. una factura puede ser impresa en original y copia. No deje espacios en la expresión anterior. En este caso. Por defecto. Tango .

@NORMAL. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . como ser código de artículo y precio. son reemplazadas por los valores correspondientes. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). Cuando se realiza la agrupación. al imprimir el comprobante. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. Una vez seleccionado un tipo de letra. entonces la segunda variable no saldrá impresa.Ventas . como ser fecha. número de comprobante. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. • Palabras de Reemplazo Son variables que.

C.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . B.Para facturas. notas de crédito. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango .

duplicado.Ventas . un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Por ejemplo. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.

(**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. la copia a la derecha del original. es decir.Si desea imprimir comprobantes en paralelo. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 .

Ventas .@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Permite imprimir al pie del comprobante.bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .

Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro. Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .

descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK. triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango .) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal . duplicado.

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 . duplicado.@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .

.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Ingresos Brutos. Ganancias.A. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .V. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.

de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte.@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original. duplicado. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 .

• Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. En ese caso. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . notas de crédito. notas de débito. el sistema considerará los datos del cliente.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. De lo contrario. • Facturas. remitos.

Podrá utilizar para la variable @RM.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . ingresando esa variable una sola vez en cada línea. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. si desea. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir.

Tenga en cuenta que en este caso.Ventas .000. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie).explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Si se imprime un número. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares.000. es decir. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. se imprimirán asteriscos (*). pero el mismo número con separador de miles “15.000” ocupa 14 lugares. considera al resto de la línea como un comentario. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. dependiendo del tamaño de hoja configurado. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres.

Esta última opción es de utilidad.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. Tango . siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea.” (guión y punto). Debido a ello. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Al editar. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. al ingresar al editor de formularios. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. -. generalmente aparecerá un formulario ya definido. -. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. usted puede ingresar las variables de control. Para más información sobre formularios.

Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Si esta tecla no está activada. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. Si no desea grabar el formulario. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. utilice las teclas de movimiento <flechas>. pulse <F6> o el botón "Dibujar". 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. se visualiza el número de fila y columna del formulario. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". En caso de seleccionar Cerrar. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo.Ventas . desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). Para pasar al modo dibujo. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. • • En la parte inferior de la pantalla. pulse <Esc> para abandonar la edición. Para abandonar el modo dibujo. se sobrescribe sobre la línea activa.

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