Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

.............................................. 186 Ranking de Ventas por Cliente ..........Actual................... 170 Importación de Precios de Venta ............................................. 170 Controlador Fiscal ................ 169 Descarga diferida de stock ........................................................................................................................................................................................................................................................................................ 184 Resumen de Ventas por Depósito................................................................................................................................................................................................... 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ................................................................................ 183 Resumen de Ventas por Provincia........................................................................... 190 iv • Sumario Tango .......................... 178 Informes 179 Introducción.............................................................. 180 Subdiario de IVA Ventas..Ventas ................................................. 166 Operaciones con Centralizador.................................................................................................. 183 Resumen de Ventas por Vendedor .............................................................. 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo....................................... 167 Exportación de Comprobantes de Facturación...................................................................................................................................................................................................................................................................... 167 Exportación de Remitos................................................................................................ 168 Cobranza diferida de comprobantes ............................................................................. 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes ................................... 150 Consulta de Cuentas Corrientes ............................................................................................................................................................................................. 180 Impuestos Registrados ............... 182 Resumen de Ventas por Cliente.................................... 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ........................... 186 Ranking de Ventas por Artículo ..................................................................................................... 164 Pasaje a Histórico ................................................. 159 Pasaje a IVA ................. 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad.................... 153 Anulación de Comprobantes...................................................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 173 Reportes............................................................. 157 Listado de Comprobantes Anulados...................................................................................................................................................................................................................................................... 149 Consulta de Cuentas Corrientes ................ 163 Cierre de Cuentas Corrientes .......... 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta .......................................................................................................... 179 Informes de Facturación............................................. 148 Consulta de Comprobantes ................................................................................................ 171 Operación...... 154 Anulación de numeración................. 171 Habilitación de Controladores Fiscales ................................................. 166 Recomposición de Saldos................................................................................................................................................... 153 Anulación de comprobantes ya generados . 172 Testeo ....................................................................................Histórico ............... 183 Resumen de Ventas por Zona ........................................................................................... 172 Configuración............................ 163 Balance de Cuentas Corrientes ............................................................................... 164 Reconstrucción de Estados .....................................................................................

...........213 Identificación de la base de datos de origen ...................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio.....................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ..197 Informes de Cuentas Corrientes .........................................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ..............................................................1361 .................211 Consolidación de información Multidimensional .....................197 Resumen de Cuentas ...........................................................207 Exportación de retenciones .....................................................................................................................................................................................................................................206 Listado de Retenciones.............................................................................................................................................................................................................................................206 Archivos DGI ...................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .............200 Cobranzas a Realizar.......................................................................................................................215 Detalle de Comprobantes .......200 Deudas Vencidas ..................................................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas....................214 Configurar automático...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................195 Listado por Imputación Contable...............197 Composición de Saldos ..................................................................193 Remitos por Cliente.................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ................................201 Recibos Emitidos...195 Subdiario de Ventas ............................................................................................................................210 Etiquetas de Clientes ..............................................................219 Detalle de comprobante automático.........................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access .............................................................................................................................................208 Nómina de Clientes ........................................................................................Comprobantes Emitidos .....................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo .......................................................................................................................................................................................................Ventas Sumario • v ............................................................................193 Comisiones a Vendedores por Zona.....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................221 Detalle contable automático.............................................................................................207 Información para SIAp – IVA.......................................................................................................................194 Devoluciones de Remitos......................................213 Panel de Control..................................204 Consolidación de Saldos .....221 Tango ........................................................................................................................................208 Generación de Archivo R.............................................................................................................206 Listas de Precios..............................G............................................................................................................................................................................................................................202 Ranking de Deudas.............210 Análisis Multidimensional 211 Introducción..........................204 Vencimiento de Documentos ..............................................................................................................................................................212 Consideraciones para una correcta implementación.........................................................200 Listado de Saldos .......................................................................216 Detalle Contable.............................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación.....................................................................194 Remitos Pendientes de Facturar ...............195 Remitos Anulados .................................................................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................. 227 Palabras de Reemplazo... 223 Palabras de Control ............................................................................................................ 223 Adaptación de Formularios .................................... 243 vi • Sumario Tango .....................................Ventas ......................... 242 Editor de Formularios ............................................................................................................................................................................. 228 Opciones Especiales...................................................................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción........................................

V. Tablero de Control y Automatizador. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. evitando errores y detectando oportunidades. Control de Horarios. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida.A. Tango . especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. Stock. I. + Ingresos Brutos. Estados Contables. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. Centralizador.Ventas Introducción • 1 . Contabilidad. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. fondos. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. Proveedores y Fondos. Sueldos.

Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación.Ventas 2 • Introducción . restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. Asimismo. con un alto grado de seguridad. que centraliza toda la información referente a productos. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. Tango . decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. de esta manera. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. Para agilizar el ingreso al sistema. se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso.

Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. que centraliza toda la información referente a valores. Módulo de Cash Flow. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo.• • • • • Módulo de Fondos. Tango .Ventas Introducción • 3 . que recibe la información contable por las ventas efectuadas. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. notas de débito y remitos a clientes. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. Módulo de Proveedores. como las generaciones contables. Módulo de Contabilidad. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. además de informes y soportes legales. notas de crédito. Módulo Centralizador. Descripción General A continuación.

el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. es decir únicos para todo el sistema.Ventas . para comenzar a trabajar en Ventas. en cambio. Al instalar el módulo de Ventas. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. 4 • Introducción Tango . el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. la Dirección del cliente. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Hay parámetros que son de tipo general. y otros que son a nivel particular. Por ejemplo. y por ser Tango un sistema integrado. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor. Por ejemplo.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. en el ingreso de los datos de un cliente. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. Si se implementan varios módulos. Por ello. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros.

Ventas . Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. <Enter>. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema.. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.. “. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. Por ejemplo. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. Para agilizar la operación del sistema.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango .” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). No obstante.el campo Cantidad a facturar. logrando una lectura más ágil. Por ejemplo.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. “. Por ejemplo.. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle... Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión.definido en el proceso de Parámetros Generales.. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema.. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas..

Por ejemplo. Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. 2. “.Ventas . Carga de Precios de Venta (página 37). 6 • Introducción Tango .. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante.. 3..actúa de servidor de accesos. Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. por ser Tango un sistema integrado.” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. 4. Por ello.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema.. Si se implementan varios módulos y. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos.

(pág. para comenzar a trabajar en Ventas. 33) 10. 58) 14. (pág. (pág. No es obligatorio. Talonarios. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. Condiciones de Venta. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. 34) 3. Algunos de estos parámetros son opcionales. 2. Para comenzar a trabajar con el sistema. Vendedores. 44) 8. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. A continuación. Tipos de Asiento. (pág. 45) 6. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación.Ventas Introducción • 7 . (pág. artículos y depósitos. 46) 5. Definir el formato de los comprobantes a emitir. 134) Tango . 1. 65) 17. Actividades para Ingresos Brutos. 36) 11. (pág. (pág. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 66) Alícuotas. (pág. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. (pág. Perfiles de Facturación. Actualización de Precios. 34) 9. (pág.Al instalar el módulo de Ventas. (pág. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. Para la actualización de precios de venta. 37) 16. Composición Inicial de Saldos. Zonas. Tipos de Comprobante. 55) 4. Parámetros Generales. Definición de Listas de Precios de Venta. (pág. 35) 12.44) 7. (pág. (pág. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. 35) 15. Por ello. Clientes. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. (pág. (pág. Agrupaciones de Clientes. 46) y Formularios. (pág. Longitud de Agrupaciones. 9) 13.

Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas.Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). realice la puesta en marcha del módulo de Stock.Ventas . realice la puesta en marcha correspondiente. 8 • Introducción Tango . Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado).

ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes.Ventas 1 Archivos • 9 . código de grupo y código de individuo. provincias y condiciones de venta. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. es necesario haber dado de alta previamente zonas. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Estos códigos pueden agruparse. Está compuesto por: código de familia. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Para dar de alta clientes.

y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. entonces. Automáticamente. que resulta de: 6 .Ventas . en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. la longitud del individuo será 4. En el ejemplo. 10 • Archivos Tango . quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente.

a través del módulo Centralizador. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. no permitiendo el ingreso según la Tango . El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Si habitualmente corresponde a un código específico. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente.Ventas Archivos • 11 . Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. El Código de Vendedor no es obligatorio.

Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable.Ventas .parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente.). De lo contrario. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. contablemente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. etc. que será sugerida en los procesos de facturación. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. 12 • Archivos Tango .

El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. cliente IVA No Responsable. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. Archivos • 13 . y está asociado a la categoría de IVA del cliente. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Los valores posibles son: S I E Tango .Definición. y la forma de exponerlos. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. Haciendo doble click sobre el ícono. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . cliente IVA Exento. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. informes de Tango. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. etc. estadísticas en Excel. Luego de ingresar todos los datos del cliente. Responsable No Inscripto o Consumidor Final.

cliente con condición de Sujeto No Categorizado. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. 14 • Archivos Tango . Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". a partir de una "lista de correspondencia". sobres y etiquetas. generar cartas modelo.Ventas . para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. el cliente queda clasificado como RNI.M C N cliente Responsable Monotributo. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. permiten la conectividad con Outlook y Word. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). Activando el parámetro. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Word permite. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. De todos los valores comentados. el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. para realizar tareas relacionadas con los clientes. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes. Ms Office Este grupo de opciones.

permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. Recuerde que en Word. Debido a ello. El "Origen de Datos" a generar. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. respectivamente. para la generación de la lista de correspondencia. un asistente lo guiará paso a paso. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. que puede ser luego utilizada desde Word. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. etc. personales. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Tango . puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. Seleccionando la opción. En Outlook. proveedores. Para todas estas opciones. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. se encuentra la Categoría del contacto. Es muy importante observar esta aclaración. no se podrán utilizar estos procesos.Ventas Archivos • 15 .

Ventas .Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Asimismo. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. recuerde revisar las categorías. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. Una vez ingresado el código. Al activar esta opción. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente.

se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. de lo contrario tomará el Nombre Completo. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . Por defecto. usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. se completará la información del cliente en forma normal. Una vez importados los datos desde Contactos. antes de proceder a agregar el contacto. no se agregará el cliente. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. éste será importado como Razón Social. Al seleccionar la opción. separando la localidad y la provincia.Ventas Archivos • 17 . en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. En caso de existir la Razón Social como contacto.

• Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. 18 • Archivos Tango . Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. por cada cliente del rango. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. que exista como contacto.Ventas . Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes.

actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. De existir una diferencia. Como se indicó "Todos". actualizando todos los contactos. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos.). Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. como ser dirección. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. fax. Tango . En este caso la actualización es sólo para ese contacto. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto.Si el contacto existe. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos.Ventas Archivos • 19 . y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. etc. etc. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. "4816-2620". teléfono.

Las distintas opciones comentadas. se indicará "Ignorar Todos". En este caso. cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación.Ventas . Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . Por ejemplo. Sin embargo. pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes".Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos.

Acceder a la ficha del cliente. Para más información. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Por ejemplo segmento de mercado. zona. Tango . tipo de cliente.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir.Consulta. etc. Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes .Ventas Archivos • 21 .

debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente.T.Ventas . Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. el fax y el contacto.U.Clasificador de Clientes . por ejemplo segmento de mercado. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. el número de C. Siguiendo el ejemplo anterior. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. Es decir. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. 22 • Archivos Tango . Para cada cliente puede consultar el código. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Por defecto. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). 2. la razón social. se la denomina carpeta intermedia.I.Definición A continuación. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes.. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. el teléfono.

Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). En ese caso. Por defecto. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. como ser segmento de mercado. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. tipo de cliente. Por defecto.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. Tango . sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. la carpeta está habilitada para ese módulo. etc. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta.Ventas Archivos • 23 . el parámetro está desmarcado.

Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Desde la herramienta de búsqueda. • Asignar ítem en forma manual.Ventas . Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . Clientes En este sector. • Lista de todos los ítems. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. 1. aunque también puede copiarlos.

seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. Tango . 5. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.I. A continuación. 4. A continuación. el número de C. o el teléfono. 2. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. la razón social. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando.T. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.U. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. 3. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes).Ventas Archivos • 25 .Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. A continuación. Puede ingresarlo utilizando el código.

carpetas). A continuación. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. 6. se la borrará para todos los clientes. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. cliqueando sobre la opción Asignar relación. 2. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. Para más información sobre este tema. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. 4. Para más información sobre este tema.Ventas . 26 • Archivos Tango . seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. consulte el ítem Relaciones (clientes . 3. acceder a la opción Establecer relaciones. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.Finalmente. Finalmente pulse Aceptar. consulte Búsquedas.

Para más información sobre este tema.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Relaciones (clientes . Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Tango . Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros.Ventas Archivos • 27 . ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. consulte Asignación de relaciones a clientes. A continuación. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. Cada vez que se posicione en un cliente. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones.

Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. ítem Opciones. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente.Ventas . estando posicionado en un cliente. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. Iconos pequeños. En caso que no la tenga asociada. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. 28 • Archivos Tango . Detalles y Miniaturas. Puede optar por: Iconos grandes. 2.ingrese al proceso Configuración. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual.

A continuación. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Tango . pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. *. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. por ejemplo. ingrese el texto. dentro del menú Configuración. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda.Ventas Archivos • 29 . Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Así. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal.

A continuación. Finalmente. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. consulte Parámetros de una carpeta. Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Cuando ingrese un cliente. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. utilizando la opción Clasificar.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. 30 • Archivos Tango . Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. para seleccionar el cliente. por lo que no podrá realizar modificaciones. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas.Ventas .

Clasificador de Clientes . Tango . modificar y dar de baja grupos existentes. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. usted puede invocar la ficha del cliente. así como también consultar. consulte Clasificador de Clientes . listar. Modificar los parámetros del proceso. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Asignar / eliminar relaciones de clientes.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. Para ello.Definición.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes. el proceso al que quiere acceder.Ventas Archivos • 31 . Crear / eliminar relaciones. Para obtener más información sobre este tema.

De lo contrario. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. 32 • Archivos Tango . las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. etc. descripción. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación).Ventas . observaciones. contablemente. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. datos del domicilio.

Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo.Ventas Archivos • 33 . Cada cliente tiene asociado un código de provincia. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. listar. Tango . consultar. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. modificar y dar de baja vendedores existentes. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. indique los clientes que los integran. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. así como también consultar. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes.

Particularmente. Para el caso de códigos de IVA. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. 34 • Archivos Tango . defina un solo código con porcentaje cero. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. listar y modificar las zonas existentes o bien. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura.Ventas . dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. Defina por lo menos un código de cada tipo. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. consultar. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA.

Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas.Ventas Archivos • 35 . Ganancias. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. modificar. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. Ingresos Brutos u Otra. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia .A. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . consultar.V.actividad. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar.. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. La cantidad de cuotas es ilimitada. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja. consultar.

Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. el vencimiento será el 01/08/1998. Seleccionando 1 mes. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. esta fecha corresponderá a la primera. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. Finalmente. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. Si se indicaron varias cuotas. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión.Ventas . 36 • Archivos Tango . De este modo. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota.

el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. para no perder precisión en los cálculos. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. en cuyo caso no permite su eliminación. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo.Para cada una de las listas se indicará su nombre. Por este motivo. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Tango . Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. los impuestos discriminados. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Los decimales a utilizar para precios de Stock. Antes de proceder a la eliminación. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). si es en moneda corriente o extranjera. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. la cantidad de decimales.Ventas Archivos • 37 . es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios.

Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. 38 • Archivos Tango . usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Luego. Para agregar el artículo en una nueva lista. el parámetro correspondiente. proceda a la modificación. se actualizarán los precios.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados.Ventas . pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. <F6> . Una vez seleccionado el artículo. En primer lugar. para ingresar todos los datos correspondientes. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Una vez finalizada la carga. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas.

Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. actualice el precio de los artículos. En primer lugar. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien.Ventas Archivos • 39 . indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. Tango . y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. proceda a su eliminación. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados.Para eliminar el artículo de una lista. Finalmente. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar.

Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente.Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro.Ventas . Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa.Artículo para la selección de artículos a actualizar). La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. También. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general.

por el contrario. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. este parámetro está activo. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. éstos conservarán los precios anteriores. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. multiplicando el precio por un Coeficiente. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. Los demás criterios tienen un único valor posible. Tango .Ventas Archivos • 41 . Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. Si. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. Si usted desactiva este parámetro. Por defecto. lo crea. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. Si algún artículo no existe en la lista destino. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada.

Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. Si no se activa el parámetro. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes.Ventas . 42 • Archivos Tango . en la base a la información generada en otro Tango. usted ingresará un precio genérico. De esta manera.

es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. etc. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante.Ventas Archivos • 43 . Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. Tango .Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. etc. considerando iguales a los que tengan el mismo código. emitiéndose un informe de los rechazos. Si el parámetro no se activa. En los campos que son “obligatorios” (código de zona.). cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. provincia y condición de venta). si éstos no se encuentran definidos. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. que no se encuentren en los archivos recibidos. quedarán en blanco. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). tipos de asientos. De este modo. En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. Independientemente de lo expuesto. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos.).

y los 4 últimos definirán al cliente. es decir. la longitud del individuo será 4. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. grupo e individuo. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. el siguiente al grupo. Esto significa que al codificar a un cliente. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo.(1 + 1). para cada familia y grupo. que será asignada a la familia. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. En el caso de clientes es de 6 dígitos.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. dentro del código. Es posible definir la longitud. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. 44 • Archivos Tango . que resulta de: 6 . defina las longitudes respectivas en 0 (cero).Ventas . al grupo y al individuo. De esta manera. el primer dígito corresponderá a la familia.

Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. Tango . puede indicar en este campo.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. el tipo de asiento asociado al comprobante. donde este campo no es visible). el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). para créditos o débitos respectivamente. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. y generado automáticamente por el proceso de facturación. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Para el tipo de comprobante 'FAC'. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. siendo posible asignarles distintos comportamientos. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto.Ventas Archivos • 45 . En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito.

Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. En base a ese talonario. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. etc. B . No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. el número de comprobante en sí. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. ajustes de cuenta corriente. 46 • Archivos Tango . La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. o bien. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. Descripción: es un campo opcional. T o X). E.Ventas . Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. R. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres.C. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio.

se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. notas de crédito. A continuación.Ventas 1. etc. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. comprobantes fiscales 'A'. 3. notas de débito). Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. Para más información. Tango . • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas.Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. 'C'. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. 'B'. ajustes de cuentas corrientes. 4. remitos). ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. Le permitirá registrar en el sistema.

48 • Archivos Tango . • Para más información sobre controladores fiscales. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. W. T. 8. E. W. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. 7. 9. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. B. puede ser A. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". Y. R.Ventas . V. V. Y. B y C.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. notas de crédito. remitos). Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. Las letras U. excluyendo las letras X y R de remitos. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. U. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. C. X. Z o un blanco. M. 6. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Z representan como comprobante un ticket.

el tratamiento de estos comprobantes.Ventas Archivos • 49 . El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. las letras 'A'. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . para que cada uno lleve su numeración independiente. podrá seleccionar las letras 'X'. Para más información.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. 'B'. débitos y créditos. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. 'R' o blanco y para recibos. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En versiones para controlador fiscal. uno para notas de crédito y otro para remitos. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. uno para las facturas 'B'. 'C' o blanco. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. Sucursal Asociada: número de sucursal. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario.

Ventas . deberá indicar el destino al emitir el comprobante. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Si no ingresa ninguna. COM2. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. En este último caso es 50 • Archivos Tango . Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red.impresoras fiscales. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. COM3 o COM4. 'DEB' y 'CRE'. el correspondiente a facturas (FAC). LPT2. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. siendo los valores posibles COM1. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. 'REM' y 'REC'. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos.

Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. notas de débito (DEB). para los comprobantes 'FAC'. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. 'DEB' y 'CRE'.Ventas Archivos • 51 . Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. Tango . las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. el sistema realizará el transporte en forma automática. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. notas de crédito (CRE) o multipropósito. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. En el caso de utilizar impresoras de red. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. tomarán como máximo de iteraciones 300. \\ServerP\HP). REM). En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. Para el resto de los casos (REC. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. DEV. solamente limitará la carga de artículos por este campo. Si la impresora no existe. Si el comprobante se imprime en un solo formulario. ya que no lo realizan.

Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. entonces haga coincidir ambas cantidades. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. "2". Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. la leyenda: Tango . Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal.Ventas 2. la leyenda "DUPLICADO". 52 • Archivos . 3.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Los valores posibles de ingresar son "0". En este caso. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. En el primer comprobante se imprime automáticamente. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. el tratamiento de estos comprobantes. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). Por el contrario. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. si no desea que se realice transporte. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. el máximo de iteraciones será de 9. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. En cambio para los recibos.

En el primer comprobante se imprime automáticamente. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. el Tango . imprime cuatro veces el comprobante. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. B. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. Se utilizan para controlar. la leyenda "TRIPLICADO". Por lo tanto. DEB. para la segunda copia.Ventas Archivos • 53 . la leyenda "CUADRUPLICADO". Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). CRE y DEB. 'DEB'. la leyenda: "ORIGINAL". Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. 4. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos."ORIGINAL". para la primer copia. la leyenda "DUPLICADO". Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. sucursal y número. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. para la primer copia. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. será necesario activarlo. La impresora fiscal. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. C y E. B. y tipo asociado A. su correcta numeración. C y E debe comenzar a partir de 00000001. mantienen su propio control en la numeración. y de tipo asociado A. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. desde los procesos de emisión de comprobantes. CRE.

este código lo imprimen únicamente y en forma automática. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. En estos casos. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). 54 • Archivos Tango . pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios.TYP) o. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. esta fecha de vencimiento no tiene validez. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). B. C y E tienen una fecha de vencimiento. Para versiones de controlador o impresora fiscal.TYP). Los controladores fiscales no lo imprimen. CRE y DEB y de tipo asociado A. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario.Ventas . Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal.título Numeración fiscales. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. según el valor del campo Comprobante. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. Configure sus formularios. nota de débito o nota de crédito. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. se seleccionará como comprobante: factura.

que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad.Ventas Archivos • 55 . Además. A continuación. en forma general o por artículo. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. Para más información sobre formularios. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Tango . posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.

se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. que será variable de acuerdo al comprobante.En esta lista.Ventas . La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. Este “valor”. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. 56 • Archivos Tango . se encuentren en la misma columna. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. asocia la cuenta con el importe correspondiente. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. si existen en el tipo de asiento.

según corresponda. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). El valor “BO” que corresponde a bonificación. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. De esta manera. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. <F4> . Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. Tango . Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. puede no definirse en el tipo de asiento. Para una misma cuenta contable.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. Deudores por Ventas En este ejemplo. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes.Ventas Archivos • 57 . el centro de costo también dependerá del artículo. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas.

el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. Tango . Estas condiciones no se validan en este proceso. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. De no existir ningún perfil definido.Ventas 58 • Archivos . La definición de perfiles no es obligatoria. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. se ingresarán todos los datos en forma normal. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. No obstante.

se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. es decir sin restricciones. con las distintas variantes. Además de este parámetro. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. muestra el valor por defecto asignado. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Si existe un valor por defecto. El campo no se edita. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. Al definir un perfil. Tango . Si el campo no se edita.Ventas Archivos • 59 . se visualizarán distintas pantallas.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. según corresponda. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). éste será el que se utilizará en el proceso. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.

A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. Para más información. Caso contrario. 60 • Archivos Tango . podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. documentos) del cliente. Las dos últimas opciones mencionadas. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja.Ventas . definido en el proceso Talonarios. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. equivalentes a los mencionados. Existen otros tres valores posibles. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante.

Archivos • 61 Tango . Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. es posible indicar además de la lista por defecto. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. además de las opciones mencionadas. Si indica que el campo se edita. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Indicando alguno de estos dos valores. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación.Ventas . Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. pasando en forma automática al renglón siguiente.

para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. 62 • Archivos Tango . Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Es decir que indicando que éstos se editan.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). la cantidad por defecto será igual a 1. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. los valores correspondientes a Cantidad. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. en función de los valores indicados en los siguientes campos. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. Si activó el parámetro Carga Rápida.Ventas . El precio corresponderá al de la lista indicada. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. será posible modificar los distintos valores (cantidad. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición).

Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. Si no se activa el parámetro. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. si la condición de venta corresponde a contado.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil. Tango . en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Finalmente. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza.Ventas Archivos • 63 . no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. La restricción que impone el uso de esta opción. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto.

Luego de ingresar el último usuario. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. para que se almacenen los datos ingresados. siendo posible agregar otros. 64 • Archivos Tango . sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Controla vigencia: si marca esta opción. Además del código y la descripción del perfil. El sistema sugerirá. por defecto. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema.Comando Usuarios Una vez generado un perfil.Ventas . es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. A través de este comando.

Ventas Archivos • 65 . se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Puede expresar los precios en moneda corriente. por defecto. El sistema sugerirá.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Tango . Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Luego de ingresar el último usuario. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. siendo posible agregar otros. Comando Usuarios Una vez generado un perfil. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. A través de este comando. Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.

Para más información sobre la confección de los distintos formularios. el valor del parámetro general. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre formularios. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Para más información sobre formularios. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. la descarga no depende directamente de este parámetro. 66 • Archivos Tango . Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> .Depósito y descarga. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Este formulario se almacenará con el nombre CAND. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. Caso contrario. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.TYP. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición.Ventas . se tomará por defecto.

Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. Tango . la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. Notas de Débito. no active este parámetro. Por el contrario. Cobranzas. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Si no desea hacer uso de esta facilidad. Composición Inicial). si una factura no descarga stock. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando.Ventas Archivos • 67 . Notas de Crédito. Si no se activa este parámetro. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Remitos. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. ya que considera los valores del parámetro del perfil. sin permitir su modificación.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro.

Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. para los clientes ocasionales. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. mostrará por defecto un número. siendo posible su modificación. sin permitir su modificación. 68 • Archivos Tango . En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. el que podrá ser modificado. en configuraciones de red. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. es decir. Recomendamos ingresar los valores más habituales. en los procesos de facturación. el sistema le sugerirá el número correspondiente. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Si el parámetro no se activa. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. Indique para cada uno de los impuestos. Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes.Ventas .Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. Además. aquellos que más se repetirán en los clientes.

modificación y anulación de recibos de cobranzas. Si éstas quedan en blanco. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. una para los comprobantes de facturación y otra. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). devolución y anulación). emisión de notas de crédito.Ventas Archivos • 69 . el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. exclusivamente para los recibos. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. Confirmación ante fechas posteriores. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). Se controlan las operaciones de facturación (facturas. Inhabilitar fechas posteriores. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación.

Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. • • Por defecto. En este caso. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. Esta opción es de utilidad cuando. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. En cambio. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. 70 • Archivos Tango .• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). dentro de una ventana que emula el visor. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente.Ventas . este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). un visor modelo Dyno Pos-PD. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. aún sin utilizar visor. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla.

tanto para la zona del encabezado. No es obligatorio configurar todas las líneas. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas. Esto posibilitará que en el momento de facturar. depósito. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. En este caso. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. Para el resto de los tamaños. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. se impriman en el lugar deseado. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. etc. datos variantes referentes a la factura. Tango .Ventas Archivos • 71 . pie o ítems. como vendedor. notas de crédito y notas de débito).

Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Es aconsejable indicar que. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. Consulte en Descripciones para los ítems.TYP. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres. HASAR 321F. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. Para más información. En las impresoras fiscales HASAR 320F. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los .En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. Si no posee el módulo de Fondos. Imprime formas de pago: activando este parámetro. 72 • Archivos Tango . se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. las que se podrán seleccionar de una lista. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. Z o auditoría. Si se configuran variables de impresión para los ítems. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. consultar Palabras de Reemplazo. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. cuantas más líneas se configuren con datos. y para la impresión de ítems.Ventas . donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres.

Ventas Archivos • 73 . Imprime factura-remito: activando este parámetro. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. se envía después de emitir cada comprobante.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. un comprobante no fiscal remito. Tango .

Ventas . 74 • Archivos Tango .PÁGINA EN BLANCO.

FACT4. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios.Ventas Facturación • 75 . • Tango .TYP. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. independientemente de la lista de precios que se utilice. FACT2. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. FACT5.TYP. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante.Facturación Introducción A través de esta opción de menú.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario.TYP. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera.

este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. En cambio. Si se definió que la factura descarga de stock. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. Si usted no utiliza perfiles. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En cambio. la descarga de stock se realiza en un único depósito. Si se definió que la factura descarga de stock. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. si se definió que la factura no descarga de stock. En el proceso de Facturas Punto de Venta. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. si se definió que la factura no descarga de stock.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. 76 • Facturación Tango . El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. en caso de estar activo. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito.Ventas . la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En el proceso Facturas Punto de Venta. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación.

En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. a partir de la versión 7. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. Tango . De esta manera. En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). artículos que se descargan del stock. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). En el caso de una factura con referencia a varios remitos.50.50. pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. éste queda pendiente de remitir. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. elegido en el momento del ingreso del comprobante.000. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. los comprobantes de facturación (facturas. Por otra parte. es posible indicar para cada artículo del comprobante. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad.A partir de la versión 7. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien.Ventas Facturación • 77 .

Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. 2. Utilizando este proceso. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. 1. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). determine la emisión de facturas y remitos. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. no imprime remito.TYP.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. no se imprimirá el remito. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. 78 • Facturación Tango . además de la ayuda general.Ventas . se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). Si el comprobante afecta stock.

distinto al utilizado habitualmente. el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. como es de uso habitual en los puntos de venta.Ventas Facturación • 79 .Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación. con el que Tango . No es necesario ejecutar este comando para cada factura.

se mantendrá la del controlador. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Caso contrario. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. 80 • Facturación Tango . ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. se tomará el defecto definido en el talonario. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Con respecto a la numeración. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja.Ventas . Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final.

Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado).A. e impuestos internos). La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. En el caso de cuenta corriente. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. Tango .A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. En el caso de clientes ocasionales. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil.Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. si se utilizan. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema.Ventas Facturación • 81 . <F6> . <F8> . Una vez finalizada la carga. después de la carga de la factura. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. mientras que si es contado se deberán ingresar. con el fin de seleccionar el deseado. Si no se editan los datos. a través del proceso de Clientes. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. permite el cálculo automático de los vencimientos.V.

Una vez ingresado el código base. Finalmente. Sinónimo o Código de Barras. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Si el artículo tiene 2 escalas. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. 82 • Facturación Tango . Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.Ventas .Precios y Saldos . Es posible referenciarlo por su Código. el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes.

Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. según su ordenamiento alfabético. cantidades positivas y negativas. distintos talles o colores de una misma prenda). pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. para ingresar todos los datos correspondientes. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Una vez finalizada la carga. registrándose su movimiento de entrada en stock. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo.Ventas Facturación • 83 . Depósito y descarga .Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Cantidad: podrá ingresar para los artículos. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. Esta opción es de suma utilidad cuando. <F6> . Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. Tango . en un movimiento. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería.

la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. el valor del parámetro general correspondiente.Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1".Ventas . Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). 84 • Facturación Tango . podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.

pulsando <F4>. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. usted puede ingresar ítems con precio negativo.Cambio de alícuota de I. el sistema no realizará el control de stock. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). Si está posicionado en los campos Cantidad.Ventas Facturación • 85 . es posible cambiar la alícuota de I. del artículo. se ingresará el código de artículo seleccionado.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). <Ctrl + F5> . ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.V. Esto es así. Este será ingresado en moneda Tango . Precio o Bonificación del artículo.A.V. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. <F9> . la que será tomada como referencia para los cálculos. cargada por defecto en el artículo. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura. en este caso. (del 1 al 10) para el artículo.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. La única diferencia es que.A.V.Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. <F4> .V. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado. Para realizar ajustes de precio en una factura. En el momento de facturar un ítem. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos.A. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock.A. durante el ingreso de renglones de la factura.

corriente. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. <Ctrl + F3> . registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. y se ingresará el importe total del renglón. Importe: este campo se editará únicamente. En este caso no se ingresará la cantidad.Ventas . Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. Al confirmar los valores ingresados. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal).Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. 86 • Facturación Tango . como por ejemplo combustibles.

pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. permitiéndose además.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado.Ventas Facturación • 87 . Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. Luego de ingresar dichas descripciones. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. alterar su descripción original. los totales parciales de la factura. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. Tango . el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. A medida que se ingresan los renglones. Para ello.

Ap. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular.A.A. la información para el S.V.A. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días.Clasificación para S.Ap.I.I. 88 • Facturación Tango .I.A. con el detalle de los netos gravados. una vez finalizado el ingreso de datos. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. quedará como Sin Clasificar. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.Ventas . Se generará la información para S.). Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.V.V. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.Ap. En este caso. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I.V. Si se han definido perfiles para cobranzas. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. – I. – I. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).

Finalmente. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Por otra parte. para cada uno. Se ingresará. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. si ingresa una factura en moneda corriente. Por ejemplo. consultar en el módulo de Fondos.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Tango . En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Si usted no posee el módulo de Fondos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. con la finalidad de mantener su seguimiento. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera.Ventas Facturación • 89 . El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. no tendrá acceso a esta pantalla. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. el código de cuenta de Fondos asociada. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el proceso Parámetros Generales. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. siendo la otra moneda una mera reexpresión. Para más información. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos.

permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido.000. si se lo incluye en el IVA Ventas. como resultado de una devolución.50.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. 90 • Facturación Tango . una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. etc. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. Si es necesario actualizar los fondos. por ejemplo. A partir de la versión 7. si afecta stock. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso.Ventas . Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales.

asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). Además. incorpore un artículo que no lleve stock asociado. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. En este caso. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. si no existen. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Tango . para completar las leyendas del comprobante. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. En base a esto. Ya en este proceso. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos.Ventas Facturación • 91 . la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Si se indicó Comprobante de Referencia. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. En un mismo comprobante.

Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.Ap.I.A.I. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. si afecta al stock. – I. definiendo un código de comprobante que las registre.V.A. – I. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. No obstante.Ap.I. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. 92 • Facturación Tango .Ventas .A. Los comprobantes de sólo I. en forma automática o manual. – I. no se incluyen en el informe para S.V.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera.V.A. si registra una diferencia de cambio. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I. Clasificación para S. La clasificación de la información para S. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.V. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.V. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante.Ap. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.A. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.

en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Si no existen.Ventas . a través del proceso de Imputación de Comprobantes. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. Facturación • 93 Tango . además. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. se generará la nota de crédito en forma automática. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. Confirmando esta opción. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. no será necesario repetir el ingreso de renglones. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. En este caso. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida.

pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. conceptos que no sean artículos del inventario. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado.50. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. para completar las leyendas del comprobante. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. En este caso. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. distintas tasas de IVA. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. En base a esto. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.A partir de la versión 7. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Ya en este proceso. 94 • Facturación Tango . En un mismo comprobante pueden registrarse.000. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). Para incluir en una nota de crédito. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo.Ventas . Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. si fuese necesario. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes.

V. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.Ap.A. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.I.V. – I. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. no se incluyen en el informe para S. La clasificación de la información para S. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I.V.A. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.Ventas Facturación • 95 .A. Tango . No obstante. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual.A. – I.Ap. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual.I.A.V. Los comprobantes de sólo I. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. – I. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. su devolución. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.I.V.Ap. Clasificación para S. su anulación.

Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. generándose el movimiento de salida correspondiente. cambiar el depósito de descarga. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. 96 • Facturación Tango . el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. opcionalmente. con referencia a un comprobante previamente ingresado. Opcionalmente. además de la ayuda general.Ventas . En caso de seleccionar comprobante de referencia. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. los renglones del comprobante seleccionado. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). y como cantidad. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. el sistema sugerirá como renglones del remito. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además.

el campo Depósito se exhibirá en blanco. En el encabezado del remito. Las opciones posibles son: 1. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso.Ventas Facturación • 97 . sea cual fuere el depósito asociado. el campo Depósito se exhibirá por defecto. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. se incluirán en el remito. el depósito 2. 2. Si se trata de una factura multidepósito. Por ejemplo: el depósito 1. Tango . En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. Si usted deja en blanco el campo Depósito. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. 3. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. Si elige por ejemplo. en este caso.

Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”.Condición de Venta: opcionalmente. <F6> . y se ingresarán todos los datos correspondientes. Sinónimo o Código de Barras. Es posible referenciar el artículo por su Código. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. 98 • Facturación Tango . la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo.Ventas . Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. puede indicar una condición de venta para el remito. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Una vez finalizada la carga.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta. Si se hace referencia a una factura.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. la descripción. Tango . Anulado: el comprobante fue anulado. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional).• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Para ello puede invocar el código. pulse el botón <Aceptar>. se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Ingrese directamente el artículo a analizar. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. al pulsar el botón derecho de su mouse). Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Seleccione el código base a utilizar y a continuación.Ventas Facturación • 105 .

Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .Ventas . el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.

A. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema.V.V. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura.V.A. Para todas las categorías de I. exceptuando los Consumidores Finales. aplicado y monto del ítem. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. la base imponible correspondiente. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. Para los ítems que lleven impuestos internos. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT.Ventas Facturación • 107 . además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas.A. e Impuestos Internos). ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. de los clientes. Tango . En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.V. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I.A. porcentaje de I. distinta al 21%.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

Tango - Ventas

sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. realizándose también la actualización de su saldo. se registrará el movimiento de entrada en stock. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. 4104. HASAR Modelo SMH / P-425F. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente.G. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente.Ventas Facturación • 113 . HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. mientras esté generando un comprobante fiscal. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. tal como lo estipula la R. Tango . Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más.

• • 114 • Facturación Tango . Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes.V. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. puede seleccionar con el cursor. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F.. se genera la reversión del artículo. TM2000A/F+. EPSON TM-300A/F+. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. se generará la reversión automática del último artículo facturado. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". acumulados hasta el momento en forma proporcional. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto.A. TM-T285F. del I. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. Mientras que el comprobante fiscal (factura.V. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. cualquiera de los artículos facturados en el momento. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I.A. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. presionando simplemente una tecla de función. HASAR Modelo SMH / P-425F.Ventas . Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Presionando la tecla de función <F2>. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F.

al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. tickets-factura y facturas. • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales.Ventas Facturación • 115 . ya que si bien al facturar. los cálculos serán correctos. tal como se indica en la R. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Al utilizar impuesto interno fijo. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. etc. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. Tango .Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos.G. El sistema. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos.) se basarán en el valor cargado en el artículo.

debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. El sistema permitirá. De todas maneras. en el proceso Talonarios. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . se deberá indicar el comprobante correspondiente. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. con el que quedará automáticamente imputado.Ventas . el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. En este caso. en estos casos. Para ello.

En este caso. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. ya que no están preparados para tal fin. ninguna leyenda del comprobante de referencia. en estos casos. Por lo tanto. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. Para más información. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. OLIVETTI PR4F. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas).Ventas Facturación • 117 . la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. Tango . Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal.referenciado. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. El sistema registrará. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. No se imprimirá para las notas de débito.

con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. su tipo y número de comprobante. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. se imprimirá a continuación. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. Si en el proceso Tipos de Comprobante. con el que quedará automáticamente imputado.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. sin posibilidad de modificar algún dato. las leyendas: 118 • Facturación Tango . un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. Si opta por no cancelarla totalmente. Origen nro. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. Con cualquier condición de venta que se utilice. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp.Ventas / . podrá indicar uno por uno.

ya que no están preparados para tal fin.... OLIVETTI PR4F.... Remitos ..... En este caso. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante..... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas. " junto al total de la nota de crédito y debajo.... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON...... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión...." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI... Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. Para más información. Tango .. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito............" y "Aclaración... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos.. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos...... incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.... Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto... "IMPORTE TOT..."Firma.Ventas Facturación • 119 ..... Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales........

según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. ya que se trata de comprobantes no fiscales. 889 (utilización de letra 'R' en remitos).Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. como el diseño del comprobante es fijo. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. podrá volver a generarlo sin inconveniente. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.Ventas . Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X').Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. Ver configuración de remitos en Talonarios. por lo tanto. De todas maneras. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. son aceptados por la AFIP. por lo tanto. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. Recibos .G. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema.

saldrán impresos con letra 'X'. • Ante cualquier error de comunicación. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos.Ventas Facturación • 121 . En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Tango . de la cuota e importe.G. fecha de vto. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. en forma concomitante. etc. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Los recibos de cobranza que se generen. créditos. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. podrá volver a generarlo sin inconveniente.) con número del comprobante. Ver configuración de recibos en Talonarios. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. no se podrá indicar medios de pago.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. 259 y 811. como el diseño del comprobante es fijo. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. 4104. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. puede utilizarse el mismo hasta el momento.

Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 259 y 811. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 4104. Permite cargar en el sistema. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 122 • Facturación Tango . Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.G. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. en forma concomitante. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.Ventas . Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 963.- Permite cargar en el sistema.G. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.

4104. Permite cargar en el sistema. por controlador o impresora fiscal. por impresora común. impresora fiscal o controlador fiscal. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . Genera facturas / tickets en forma diferida. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. 4104. por impresora común. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. y por impresoras comunes.G. 259 y 811. por impresora común. 963. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. únicamente por impresora común. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente.G. 259 y 811. con referencia a remitos. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos.Ventas .- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. por controlador o impresora fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente.G.

- Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. con el password provisto por Axoft Argentina S. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal.A. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. remitos. etc. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. Permite cargar en el sistema. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales.). el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado.Ventas • • • 124 • Facturación . Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. De esta manera. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. y por impresoras comunes. Tango .

Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. listas de precios con hasta cuatro decimales. cuando se configura en el sistema. Por lo tanto. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional.Ventas Facturación • 125 . Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. Por ello. Si usted configura en el sistema. en forma de lote. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. En este caso. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Para solucionar este inconveniente. "C" y "T". Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. listas de precios con más de dos decimales. el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . el sistema no facturará en lote.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos.

Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. Por lo tanto. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual.Ventas . todos los talonarios necesarios. deberá definir para cada uno de ellos. 126 • Facturación Tango . También le permite registrar comprobantes de débito. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. Si usted posee varios controladores fiscales. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'.próximo número del talonario utilizado. por medio de un talonario manual alternativo. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. utilizarán la misma numeración correlativa. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además.

Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". IVA Ventas. sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. Luego. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas.(RG. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. etc. Para ello.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará).Ventas Facturación • 127 . cuentas corrientes de clientes. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. indique su numeración.

Debajo de las formas de pago. Para el resto de los formatos de hoja (8. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. El vuelto. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes.Ventas . Debajo. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. 8x6. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura.pago. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. 9. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. sí lo realiza en los tickets. Debajo. Abajo de esas formas de pago. Debajo de esas formas de pago. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. 10. - - - - - - 128 • Facturación Tango . La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. en caso de existir. 4 formas de pago. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'.

En todos estos casos se imprimirá. en el pie de la factura. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción de la condición de venta utilizada. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado.En todos estos casos se imprimirá. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. es importante que active en Parámetros Generales. Para cualquier modelo de controlador fiscal. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. debe ingresar un cupón por cuenta.Ventas Facturación • 129 . se imprimirán diferentes leyendas. Si no activa el parámetro. la descripción de la condición de venta utilizada. Tango . OLIVETTI 320F. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. en el pie de la factura. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. la descripción de la condición de venta utilizada. la descripción se truncará a 11 caracteres.

aunque haya utilizado una condición de venta contado. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. y como impresora de tickets. triplicado y cuadruplicado.. Si necesita realizar copias de la factura. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original.A. triplicado y cuadruplicado). 130 • Facturación Tango . La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. no realiza copias. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. duplicado.Ventas . El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. papel en rollo. En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. es necesario después de cargar una nueva hoja. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias.

Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). 10 y 12 pulgadas. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. Para el modelo EPSON LX-300F. 8x6. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio.Ventas Facturación • 131 . Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. oprima el botón CARGAR / SACAR. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 10 y 12 pulgadas. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. consulte la ayuda del proceso Operación. Para más detalles. Tango . con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. En este caso. 9. mientras parpadea el led EN LINEA.

PÁGINA EN BLANCO. 132 • Facturación Tango .Ventas .

Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Para ello. cada comprobante se registra en ambas monedas. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. que no se generan en los procesos de facturación. Por lo tanto. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras.Ventas Cuentas Corrientes • 133 . Tango .

Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema.Ventas .Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. 134 • Cuentas Corrientes Tango . ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. los tipos de comprobante a utilizar. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. informes legales ni estadísticas de ventas. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Todos los importes se ingresan en moneda corriente.

En este caso . Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En este caso. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. en cuyo caso la cotización es cero. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada.

el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar). actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. En el caso de facturas. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Estos comprobantes pueden ser: facturas. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. imputados o a cuenta. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados.Ventas . el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. además de la ayuda general. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Antes de pasar a la imputación. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. confeccione dos recibos por separado. Para registrar una cobranza se ingresarán. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. 136 • Cuentas Corrientes Tango . los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. uno en cada moneda.se ingrese como tipo de comprobante. en primer término. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos).

el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. y así sucesivamente. Al ingresar recibos. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. el importe y el estado de cada vencimiento. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. De todas maneras. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Una vez ingresados los comprobantes. los créditos y débitos que se le quieran asociar. Por ello. Tango . las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. No obstante. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. indique las facturas afectadas en la cobranza. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. En el caso de facturas. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. o bien si no es necesario ingresar imputaciones.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos).

El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. Por ejemplo. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. 138 • Cuentas Corrientes Tango . total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Si se han definido perfiles para cobranzas. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). siendo la otra moneda una mera reexpresión. si ingresa un recibo en moneda corriente. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura.Ventas .

Al completar el recibo. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. Por otra parte. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. el código de cuenta de Fondos asociada. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Tango . El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Además. consultar en el módulo de Fondos. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Si usted no posee el módulo de Fondos. Indique para cada uno. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente.Actual” en la página 150. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . consultar “Consulta de Cuentas Corrientes .TYP. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. Para más información sobre estos conceptos.Si el total cobrado supera al total a cobrar. el proceso Parámetros Generales. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. Para más información. no tendrá acceso a esta pantalla.

En el primer caso. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso.A. Alícuota de I. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. Si en cambio elige la segunda opción. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. 140 • Cuentas Corrientes Tango . Si no se desea generar en ese momento el comprobante. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. no se imprimen en ese momento. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio.Ventas .Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. a ingresar. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla.V. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura.

Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). importe. Recibos. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Todas las cuotas tienen estado cancela. Tango . A diferencia de las facturas. Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. Cuando ninguna cuota está cancelada. más los comprobantes imputados. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión.

notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. Finalmente. estado no canc. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . importe y saldo a cuenta actual. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Nuevamente. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. utilizando las teclas de dirección. Una vez seleccionado el comprobante. fecha de emisión.Ventas . Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. Cuando está saldada por más de su importe. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito.

Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. En ese caso. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). pulse la tecla <Enter>. modifique el importe por otro menor. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. Accediendo a través del comando Consultar.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . Si lo desea. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico.imputada. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. En este caso. Tango . nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante.

Ventas 144 • Cuentas Corrientes . este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. Recuerde que. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. a diferencia de clientes individuales. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que.Si una factura tiene varios vencimientos. ctes. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes.) de cada cliente afectado. por lo tanto. cte. Tango . Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. es muy importante realizar su posterior impresión. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir.

Si la forma de pago de una operación incluye documentos. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. Cuando se cancela ese documento. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Tango . Ingresando el Código del Cliente. Si se han definido perfiles para cobranzas. un importe mayor al saldo pendiente. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. pulse <Enter>. El sistema mostrará los datos del documento. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento.En caso de ingresar un rango de comprobantes. En este momento. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza.

en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. consultar en el módulo de Fondos. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. Por otra parte. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. es posible imprimir un comprobante de cancelación. que utilizará un formato previamente definido (CAND. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Asimismo.TYP). Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Una vez confirmado el ingreso de los datos. Tango . el proceso Parámetros Generales. Además. Para más información.

Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. Tango . notas de crédito y notas de débito. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. Para facturas. agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para facturas. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>.Ventas Cuentas Corrientes • 147 .I.Ap.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. notas de crédito y notas de débito. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> .

Al ingresar el Código de Cliente. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante.Ventas .G. según corresponda. utiliza otro tipo de controlador fiscal. En estos casos. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. se considerará como tipo de formulario.Clasificar R. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Caso contrario. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas.1361.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. una factura.30. 148 • Cuentas Corrientes Tango . se visualizarán todos los documentos no cancelados. que no hayan sido cancelados. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.000 de Tango. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente.G. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos.

confirme el proceso pulsando <F10>.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.). En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo.Ap. Tango . cancelado.Ventas Cuentas Corrientes • 149 .V.Una vez realizadas las modificaciones. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”). – I. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. notas de crédito. siempre en unidades de stock.I. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. etc. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades.A. notas de débito y recibos registrados en el sistema. Para facturas. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.

De lo contrario. 150 • Cuentas Corrientes Tango .Actual Este proceso permite consultar saldos. Para ello. En cambio.Ventas . tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. por lo tanto.Consulta de Cuentas Corrientes . Las cuentas corrientes son bimonetarias. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. en moneda extranjera. Una vez seleccionado el cliente. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. se presentará la pantalla de saldos. cada comprobante se registra en ambas monedas. o bien. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. si elige una cotización ingresada. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio.

se actualiza el saldo en dicha moneda. Los documentos son valores. Por ello. se actualizará el saldo correspondiente. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas.En el caso de la cuenta documentos. el saldo total en documentos de un determinado cliente.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . Tango . de la misma manera. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes.

seleccione por ejemplo.Cuentas Corrientes.Si desea consultar los movimientos del cliente. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. Significa que la factura se encuentra cancelada. 152 • Cuentas Corrientes Tango . Significa que la factura se encuentra pagada. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta".Ventas . pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. la opción Resumen de Cuentas . CAN Para recibos.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. El sistema exhibe en pantalla el Cliente.Además. 158 • Cuentas Corrientes Tango . se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos.Ventas . Para anular un comprobante. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. la Fecha de Emisión y el Importe Total. pidiendo su confirmación. en un rango de fechas a ingresar. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones.

pero no se registran automáticamente en los archivos contables. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. un rango de números correlativos. notas de crédito y notas de débito). Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 159 .

y por cada tipo de asiento. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. Es decir que se generarán. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. Utilizando esta opción. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. de lo contrario. será generado en moneda corriente. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. Si la selección es por fecha. por cada día. dependerá de la selección realizada. Si la selección es por comprobante.Ventas . Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Generará un asiento por cada comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. el asiento será generado en dicha moneda. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. En este caso. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Además. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. 160 • Procesos Periódicos Tango . Si la agrupación es por Comprobante. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. se agruparán los tipos de comprobante. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda.

a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Si dentro del rango.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Para más información sobre el asistente de exportación. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. cambiando a Contabilizado. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. Al respecto. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable.Ventas Procesos Periódicos • 161 . • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. Tango . el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir.

para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Ventas . La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.

permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Si surge una diferencia. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. la fecha de alta del cliente. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Asimismo. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período.Ventas Procesos Periódicos • 163 . En el caso de no existir cierre anterior. Tango . será informada en el listado de balance. y aplicarle todos los movimientos del período actual. verificando la composición de saldos de cada cliente. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. Para más información sobre el asistente de exportación. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior.

cortes de luz. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. diferencias de tensión. Es importante tener en cuenta que. se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. al realizar un cierre.Eventualmente. etc. se ingresará el rango de clientes a procesar. Si esto sucede. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Seleccionando la opción Cerrar. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. 164 • Procesos Periódicos Tango . la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. Ingrese la Fecha de Cierre. Seleccionando la opción Movimientos. Seleccionando la opción Totales. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. A consecuencia de ello.Ventas .

Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales. Procesos Periódicos • 165 Tango .El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema.V.Ventas .I. Debido a estas condiciones. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. Para realizar el pasaje. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. aunque ya hayan sido cancelados. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. La información para S. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN). recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.A. Por lo tanto. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo. – I. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.Ap. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.

realizando las correcciones necesarias. 2. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante.Ventas . Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. 166 • Procesos Periódicos Tango . Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. es decir. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. En este caso. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico.

Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Si activa este parámetro. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados".Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. a través del módulo Centralizador.Ventas Procesos Periódicos • 167 . Para más información sobre el asistente de exportación. Tango . Al realizar la exportación. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Particularmente. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central.

No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. 168 • Procesos Periódicos Tango .Ventas . Una vez realizado el proceso de exportación. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. sin generar movimientos de stock. los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Debido a ello.

para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. Las facturas no deben tener imputaciones. Por lo expuesto. En el caso de notas de crédito y débito. Tango . ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. dado que para la sucursal se consideran pagadas.Ventas Procesos Periódicos • 169 . Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. Al ejecutar la exportación. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. no deben estar imputadas a ninguna factura. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. para el caso de créditos y débitos. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. La exportación incluirá. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas.

etc. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. De manera opcional. Debido a ello.Ventas .). Las facturas exportadas para centralizar el stock. 170 • Procesos Periódicos Tango . son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Si usted desea centralizar el stock. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. Por defecto. se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. una nota de crédito. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. decimales. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador.Una vez realizado el proceso de exportación. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central.

consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. De esta manera.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. Tango . deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. La utilización de controladores fiscales. Por cada controlador fiscal inicializado que posea. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal).A. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. se define a través del proceso de Talonarios. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. A partir de este momento. no es necesario que realice este paso.A. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal.Ventas Procesos Periódicos • 171 . Para más información sobre controladores fiscales.

así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre. etc. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Para los modelos HASAR informa además. dejándolo en estado operativo. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). Para que el controlador fiscal tome los cambios. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. código del equipo fiscal. si el controlador se encuentra inicializado. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz.).Ventas .Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Permiten solucionar inconvenientes. el estado de la memoria fiscal. informando los cambios. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. etc. reseteo de la PC. 172 • Procesos Periódicos Tango . los últimos números de comprobantes emitidos.

datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado.Ventas . se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. Procesos Periódicos • 173 Tango . cuando se emitan ticket-factura.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. tamaños de formularios fiscales. En todos los modelos. etc. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. teléfono comercial. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. logos y marco en comprobantes fiscales. dependiendo del tamaño de hoja configurado.

Agregue al principio de la línea. Letra negrita y expandida. Por lo tanto. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Letra grande.Ventas . se debe configurar en forma independiente. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Alt + 244. Tango . Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. Letra negrita. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. Alt + 244. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Alt + 241. Alt + 247. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.- Para el resto de los tamaños. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. un caracter ASCII. Alt + 246. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. dependiendo del tamaño de hoja configurado.

No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Es necesario cumplir con estas características. en la parte superior izquierda de la hoja. Alt + 248. Alt + 251. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. NCR 2008. Carga del Logo: es posible cargar por este medio.• • Letra subrayada. un logo para todos los comprobantes. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. Las características del logo. dibuje el marco o contorno. negrita y subrayada. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. Letra alta. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Tango . OLIVETTI 320F. deben ser: 1. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. de lo contrario. la impresora rechazará el archivo. 3.Ventas Procesos Periódicos • 175 . 4. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. 2. para este modelo de impresora fiscal.

Para las impresoras fiscales EPSON. 176 • Procesos Periódicos Tango . Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. cuando haya sido inicializada. es obligatorio realizar un cierre Z. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez.Ventas . es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. debe realizar un cierre Z. previamente. Antes de cargar o eliminar el logo. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas.

las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Tango . Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.Ventas Procesos Periódicos • 177 . sólo varía el interlineado. los documentos tienen la misma cantidad de líneas.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.

un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. previo a la emisión del primer ticket del día. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. un reporte de totales diarios. de percepciones.Ventas . En caso de querer hacerlo. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. puede ser global o detallado por jornada. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. debe emitir antes un cierre X. los últimos comprobantes emitidos. 178 • Procesos Periódicos Tango . La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. Informará el total de la venta diaria. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. que sólo son emitidos en forma global. es necesario realizar por lo menos. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. etc. de impuestos internos. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. el acumulado de IVA.

se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. convertidos con la cotización asociada al comprobante. Tango . Informes en Moneda Extranjera En esta opción.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. Es decir. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. es decir. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. se toman los valores originales en moneda extranjera. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. en base a la cotización asociada.Ventas Informes • 179 .

generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético.Ventas .Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. imprimir el listado completo. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. pulse la tecla <Esc>. el domicilio y la actividad de la empresa. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. En resumen. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . Asimismo. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. créditos y débitos).

Ingresos Brutos. Si el total del día supera este monto. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión.V. No obstante. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. el sistema propone un título por defecto. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito).pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria.Ventas Informes • 181 .A. El sistema imprime en forma opcional. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Ganancias. o en forma separada. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. los que correspondan a cada letra de inicio. Título: el título del informe es definible por usted. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales.. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Asimismo. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Tango . se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Para mayor claridad en la registración.

opcionalmente. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas.Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI.DAT con los datos correspondientes. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. un código de provincia. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). 182 • Informes Tango . Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina.Ventas . Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria.

Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas Informes • 183 . los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada provincia. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. en un período determinado. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. en un período determinado. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. para cada cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Detalla Comprobantes: permite listar. Tango . El campo Detalla Comprobantes permite listar.

El campo Detalla Comprobantes permite listar. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. los comprobantes que componen el importe total facturado. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. en un período determinado. 184 • Informes Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado. para cada vendedor. en un período determinado. para cada depósito. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. para cada zona. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante.Ventas .El campo Detalla Comprobantes permite listar. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad.

00 900.00 Informes • 185 . el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. si se activa este parámetro.Ventas 200.00 200.00 90.00 900.00 700.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo.00 Si no se prorratean los importes.00 810. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 35. En cambio.00 700. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .

Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. los comprobantes que componen el importe total facturado.00 630. para cada condición de venta. Por operaciones se entiende facturas. 186 • Informes Tango . en un período determinado. opcionalmente. permitiendo así un análisis de la curva ABC.00 810.Ventas . Puede indicar un rango de clientes e incluir. El campo Detalla Comprobantes permite listar. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. los comprobantes de clientes ocasionales. créditos y débitos. ordenado en forma de ranking. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180.00 En el último ejemplo. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar.

en lugar de emitir un informe. por Importes Facturados o por Precios de Lista. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. como un solo cliente más.Lista Ocasionales: activando esta opción. Una vez generado. Tango . El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. para cada cliente. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. generar un gráfico en una hoja de Excel. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. por Unidades de Venta.Ventas Informes • 187 . Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. los comprobantes que componen el importe total facturado. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. según se indique en este parámetro. es decir. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo.

se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Con respecto al depósito. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo.Ventas . En cambio. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se analizará su posición en el ranking. generar un gráfico en una hoja de Excel. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. junto al resto de los artículos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. Una vez generado.En todos los casos. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. De esta manera. 188 • Informes Tango . Para ello. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. en lugar de emitir un informe. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. si se activa este parámetro. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego.

en cantidades y en importes. Seleccionando las unidades de venta.Ventas Informes • 189 . es decir. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. Tango . Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. como un cliente más. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. los artículos más vendidos a cada cliente. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Seleccionando la opción Por Cantidades. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. la base del ranking es el importe facturado. Analice en forma gráfica. Con respecto al depósito. para un rango de artículos. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. importes facturados o precios de lista. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Seleccionando la opción Por Importes. En caso afirmativo. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular.

en lugar de emitir un informe. Activando este parámetro. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Con respecto al depósito. en lugar de emitir un informe. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. en cantidades y en importes. 190 • Informes Tango .Ventas . Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. Para cada artículo. se ordenan los clientes en forma de ranking. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. generar un gráfico en una hoja de Excel. Una vez generado. generar un gráfico en una hoja de Excel.

el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos.Ventas . Opcionalmente. ordenados por cliente.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Una vez generado. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Si no indica un tipo de comprobante. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. con el detalle de los renglones de cada comprobante. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. notas de crédito y notas de débito). Informes • 191 Tango . Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas.

para el cálculo de comisiones. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. active el parámetro Detalla Facturas Contado. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. el detalle de los remitos relacionados. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Usted puede seleccionar. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Para listar todos los comprobantes. En cambio. para cada vendedor. Si selecciona las cobranzas.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. los comprobantes que componen la comisión total calculada. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. 192 • Informes Tango . si incluye las facturas al contado. Si selecciona las ventas. es posible incluir también las facturas al contado. las ventas o las cobranzas. se incluirá por cada renglón de las facturas.Ventas . notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. Ingresando un tipo de comprobante en particular. Si opta por incluir sólo los recibos. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. Para ello.

que aún tienen artículos pendientes de remitir. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. clientes y fechas a incluir en el informe. como así también. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Tango . la remitida y la pendiente de remitir. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. Con este criterio. Se informa la cantidad facturada. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. Puede seleccionar un rango específico de artículos. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas.Ventas Informes • 193 . la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas).

Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas.Ventas . implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. Por cada remito se detallan los renglones. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos). se detallarán además los números de factura correspondientes. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. Cuando exista una cantidad facturada. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. 194 • Informes Tango . en un rango de fechas. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. con las cantidades totales. facturadas y pendientes de facturar. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial.

No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. para un rango de fechas. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Tango . Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular.Ventas Informes • 195 . Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. en forma total o parcial. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos.

este informe se obtendrá ordenado por fecha. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). el informe identificará aquellos Tango . Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. es posible imprimir como cuenta contable. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. para el módulo de Ventas. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.Asimismo.Ventas • • 196 • Informes . sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. En este punto es importante considerar que. Dentro de la fecha.

El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad.Ventas Informes • 197 . permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. Resumen de Cuentas Este proceso lista. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. Asimismo. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. para un rango de clientes. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Si activa el parámetro Detallado. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. deudas y documentos. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Tango .comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas.

Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. a través de Microsoft Outlook. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. Al generar cada E-mail. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. 198 • Informes Tango . En caso contrario.Ventas . es decir. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. desglosa los vencimientos de cada factura. a su vez. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente.Ventas Informes • 199 . Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Tango . Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. Esta composición. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación.

por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. ordenadas por cliente. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado.Opcionalmente. por vendedor. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. En este caso. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. los comprobantes (notas de crédito. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. 200 • Informes Tango . Seleccionando Por Vendedor. para un rango de clientes. por vendedor o por fecha de vencimiento. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar.Ventas . pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. se ingresa el rango de vendedores. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas.

En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial.Ventas Informes • 201 . Listado de Saldos Este proceso permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. cuenta corriente a una fecha determinada. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Tango . para un rango de clientes. Se indicará un rango de clientes y fechas. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores.

Incluye los saldos en cuenta corriente. ordenado por código de cliente. en el caso de deudas en cheques. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente.Ventas . algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. Para los cheques entregados. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. de acuerdo a su límite de crédito. se considera la fecha del cheque. documentos y cheques recibidos. cheques y documentos. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Asimismo. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. por cada cliente. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Asimismo. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Pueden incluirse en forma opcional.

Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Además del criterio para acumular los cheques. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. Tango . es posible indicar si se incluirá en el informe. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'.Ventas Informes • 203 . su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. Opcionalmente. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.

documentos y cheques recibidos. se considera la fecha del cheque. El informe se emite ordenado en forma de ranking. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Para los cheques entregados. Se pueden incluir opcionalmente. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. Seleccionando Docume ntos Vencidos. hasta una fecha determinada. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. permitiendo así un análisis de la curva ABC.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. 204 • Informes Tango . Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer.Ventas . incluyendo los saldos en cuenta corriente.

Seleccionando Docume ntos a Vencer. y los agregará sin sumarlos. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. Tango . Asimismo. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. el sistema los consolidará como uno solo. sumándolos. Se podrán seleccionar dos o más empresas. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada.Ventas Informes • 205 . Opcionalmente. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.

Una vez ingresado el rango de fechas a listar.V. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.Ventas . Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Ganancias. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece.. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones.A. Ingresos Brutos y Otras.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I. 206 • Informes Tango .

se podrá seleccionar solamente una lista. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S.Ap. Tango . obtendrá un informe más reducido. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado. en la opción de ordenamiento por código de artículo. Cuando selecciona únicamente una lista. sin alterar los valores registrados en la lista.A. En el caso de agrupar por código base. – I.Agrupando las escalas en la lista de precios. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios).I. desglosados por alícuota. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. si emite una lista de precios discriminando impuestos.Ventas Informes • 207 . El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. En cambio. Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. se da opción a discriminar los impuestos.V. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos.

el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.F. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).T. – I. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.G.I. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.P.G.I.V.U.A.TXT en el directorio que usted seleccione. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. es posible incluir en el listado.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar. No se incluirán aquellos clientes con número de C. En este caso.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R. Wk1. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación.A. recibidas durante el período seleccionado. Opcionalmente. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.Ventas . inválidos. Xbase. Si elige como destino de impresión MS Excel.V. Generación de Archivo R. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . 1361 de la A.I.Ap. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.

T.P.Ventas Informes • 209 .I.T. C.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. A continuación. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.I. Debe indicar la razón social del cliente con categ. Debe indicar la razón social del cliente con categ. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.P..I. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Errores detectados Durante la generación del archivo. "Consumidor Final" debido a que el comp.F.T.F. se propone el nombre indicado por la A. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. del Informante: indique el número de C.U. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar. Tango . de su empresa.I. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución. Por ejemplo: VENTAS_200306. Por defecto.U. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes.I.U.

210 • Informes Tango . Para el resto de los ordenamientos. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. localidad. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. no active el campo Utiliza Agrupaciones. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). Los datos a incluir son: razón social. Asimismo. domicilio. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. Por lo tanto. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. seleccionando la opción correspondiente. Si elige respetar las agrupaciones. se ingresará un rango de fechas. código postal y provincia.Ventas . En caso de seleccionar clientes ocasionales. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado.

por ejemplo.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . “detallar”. generando tablas dinámicas y gráficos. “agrupar”. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “ordenar”. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO).Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. “filtrar”. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Microsoft Excel. “condicionar”. “resumir”. Tango . Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. “combinar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional.

Detalle de Compras de diferentes empresas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Usted. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango .Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. entre ellos Microsoft Access.Ventas . Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Ventas. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Compras y Sueldos de una misma empresa. Ventas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Detalle de Fondos. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Compras y Sueldos de diferentes empresas.

Luego adiciona los datos del período solicitado. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. manteniendo un archivo histórico. datos • Tango . Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. Compatibilidad con el año 2000. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. etc. tomando nuevamente los datos de Tango. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. y corresponden a la misma empresa / módulo.). modificaciones. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. bajas. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.

la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. 214 • Análisis Multidimensional Tango .Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. puede jugar con todas las acciones disponibles. para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Si usted no posee el módulo de Stock. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información.Ventas . es un modelo ejemplo. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. Sobre el modelo propuesto.

2. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Los destinos posibles son: • Tango . No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). 3. lo puede hacer directamente desde Excel. 4. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. eligiendo el modelo almacenado. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone.

indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. la programación y la configuración de las tareas. el sistema considerará los datos por defecto. Si no define el nombre de una base. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. 216 • Análisis Multidimensional Tango . Por defecto.Ventas . indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). créditos y débitos). Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. En caso afirmativo. Si no define el nombre de una base. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución.txt”. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. Defina los datos de la tarea. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. por ejemplo. debe ingresar el nombre del archivo de registro. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. Después de ingresar el período a procesar. el sistema considerará los datos por defecto. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel.generar. Para más información. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. Base de datos dBase: si selecciona este destino. el sistema propone el archivo “Tarea.

o bien. y ofrecen las variables más significativas en el área de página.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). A medida que usted trabaje sobre la tabla. el sistema no permitirá realizar la actualización. contando con él. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Se incluyen también gráficos para cada modelo. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. Tango . Si elige una tabla existente. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. el gráfico reflejará los datos actualizados. o bien seleccionar una existente. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”.

cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). 218 • Análisis Multidimensional Tango . o bien. en un año determinado. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. o bien.Ventas . etc.Totales Es una vista con importes acumulados. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. semáforos. Usted puede. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. etc. etc. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. o hacer cambios que involucren más de una variable. etc. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. ordenamientos. por ejemplo. artículo. por ejemplo. (en lugar de meses). por ejemplo. provincia. aplicar filtros. hacer cambios involucrando muchas variables. artículo. provincia. consultar “Configurar automático” en la página 215. por ejemplo. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. analizar las ventas por cliente y línea de producto. Usted puede cambiar la variable de comparación. (en lugar de meses). ordenamientos. aplicar filtros. etc. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. discriminando la información por trimestre.

En particular. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. tienen el mismo diseño. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Si elige una tabla existente. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. Proveedores. el sistema no permitirá realizar la actualización. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. la información contable de los módulos de Ventas. Fondos y Sueldos. o bien. contando con él. Tango . Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos.

Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa.Ventas . y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. estas variables tomarán valor nulo. Nombre de la cuenta. agrupar. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. 220 • Análisis Multidimensional Tango . etc.. consultar “Configurar automático” en la página 215. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. ordenar. detallar. la que permitirá filtrar. tomarán los valores de dicho módulo. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad.

Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información. Para más información.Ventas Análisis Multidimensional • 221 . consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. consultar “Detalle Contable” en la página 219. Tango .

222 • Análisis Multidimensional Tango .Ventas .PÁGINA EN BLANCO.

TYP FACT5.TYP NOCR2. remitos. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. notas de crédito.TYP Tango . para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.TYP FACT2.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .TYP FACT4. notas de débito.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCD1. No obstante.TYP NOCR1.TYP NOCR5.TYP NOCR4.TYP NOCD2. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.

224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. remitos y recibos de cobranzas). tickets. • Para más información sobre formularios. Proceso Formularios.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. Si no se utilizan formularios preimpresos. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.NOCD4. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo. notas de débito. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.TYP RESK. notas de crédito. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.TYP RECC.Ventas . la cantidad de copias se modificará a una. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. Por ejemplo. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos).TYP REMI.TYP CAND.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

etc. es necesario conocer cierta nomenclatura. FACTURA.Ventas . NOTA DE DEBITO. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. por ejemplo. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. Si se utilizan formularios multipropósito. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.

@LINEAS es igual a 72. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. No deje espacios en la expresión anterior. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. Por defecto. en las primeras líneas del comprobante. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). la cantidad de copias."). por lo tanto. Por defecto. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. En este caso. como por ejemplo. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. Por ejemplo. el valor de @TICKET es igual a “NO”. Tango . Por defecto. no ocupan líneas dentro de éste.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. Se colocará sólo una palabra de control por línea. una factura puede ser impresa en original y copia. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. que es la longitud normal de un formulario continuo.

• Palabras de Reemplazo Son variables que. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. son reemplazadas por los valores correspondientes. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio.Ventas . 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. Cuando se realiza la agrupación. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. número de comprobante. al imprimir el comprobante. como ser código de artículo y precio. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. entonces la segunda variable no saldrá impresa. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante.@NORMAL. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Una vez seleccionado un tipo de letra. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. como ser fecha. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón.

C. notas de crédito. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 .Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . B.Para facturas.

230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.Ventas . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. duplicado. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. Por ejemplo.

Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. la copia a la derecha del original. se utilizará @LD y en la izquierda @LE.Si desea imprimir comprobantes en paralelo. es decir.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 . (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Ventas .

Permite imprimir al pie del comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 . Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango . una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).

Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes . Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.

Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK. triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango . duplicado.

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

duplicado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 .@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original.

Ingresos Brutos.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios.. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.V.A.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Ganancias. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .

@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. duplicado.Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .

reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . notas de crédito. De lo contrario. • Facturas. remitos. En ese caso. notas de débito. el sistema considerará los datos del cliente. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes .@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario.

Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 . todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . Podrá utilizar para la variable @RM. si desea.@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. ingresando esa variable una sola vez en cada línea. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir.

000. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares.Ventas .’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles.000. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. es decir. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. Si se imprime un número. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. considera al resto de la línea como un comentario. dependiendo del tamaño de hoja configurado. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. pero el mismo número con separador de miles “15. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. Tenga en cuenta que en este caso. se imprimirán asteriscos (*).000” ocupa 14 lugares.

@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. -. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. usted puede ingresar las variables de control. Debido a ello. Para más información sobre formularios. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. generalmente aparecerá un formulario ya definido. Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. Al editar. -. Tango . Esta última opción es de utilidad.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 .” (guión y punto). De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. al ingresar al editor de formularios.

pulse <Esc> para abandonar la edición. Para abandonar el modo dibujo.Ventas . Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. Para pasar al modo dibujo. se visualiza el número de fila y columna del formulario. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo). En caso de seleccionar Cerrar. pulse <F6> o el botón "Dibujar". utilice las teclas de movimiento <flechas>. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. Si esta tecla no está activada. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. Si no desea grabar el formulario. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. se sobrescribe sobre la línea activa. 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. • • En la parte inferior de la pantalla.Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor.

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