Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

....................................................................... 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes .......................................................................................................................................... 166 Operaciones con Centralizador.........................................................................................Actual................................. 150 Consulta de Cuentas Corrientes ......................................... 164 Reconstrucción de Estados ................................................... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos........................................................................................................................................ 184 Resumen de Ventas por Depósito.....Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos ................................................................................................................................................................. 171 Operación..................................................................................... 190 iv • Sumario Tango .................... 148 Consulta de Comprobantes ................. 170 Controlador Fiscal ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................Histórico ........ 166 Recomposición de Saldos.................................................................................................. 169 Descarga diferida de stock ......................................................... 182 Resumen de Ventas por Cliente.............................................................. 163 Balance de Cuentas Corrientes ................................................................................................................... 186 Ranking de Ventas por Artículo ....................................................................................... 167 Exportación de Remitos....................................Ventas ..................... 173 Reportes........................................................................................................................................ 153 Anulación de Comprobantes.............................. 180 Impuestos Registrados ....... 154 Anulación de numeración.................................................................. 170 Importación de Precios de Venta .............................................................................................................................................. 172 Configuración............................................................................................................. 183 Resumen de Ventas por Vendedor ...................................................................................................................................................................................................................... 163 Cierre de Cuentas Corrientes .............................................................................. 164 Pasaje a Histórico ........................................ 180 Subdiario de IVA Ventas........ 153 Anulación de comprobantes ya generados ........................................................................................................................................................................................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia.................................................................................................................... 172 Testeo .................................................... 167 Exportación de Comprobantes de Facturación.............................................................................. 179 Informes de Facturación........................................ 157 Listado de Comprobantes Anulados................. 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo................................................ 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad................................................................................................................................................................................................................................... 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente........................................................... 168 Cobranza diferida de comprobantes ...................................................................................................................... 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta ......................................................................................................................................................................... 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad ........................................................................................................................................................................... 159 Pasaje a IVA ................................................................................................................................ 171 Habilitación de Controladores Fiscales ............................................................................. 186 Ranking de Ventas por Cliente .............. 178 Informes 179 Introducción...................................... 183 Resumen de Ventas por Zona ........... 149 Consulta de Cuentas Corrientes .........................................................................

.................207 Información para SIAp – IVA...................................................201 Recibos Emitidos...................................................................................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción..................193 Remitos por Cliente.......202 Ranking de Deudas..................................................................................................................................................................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación .........................206 Listado de Retenciones............................................................................................................................................................................................................................................................................197 Composición de Saldos .....................................................................................................................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ..........204 Vencimiento de Documentos ..............................................................................................................................................................................................................................................221 Tango .................................................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .....219 Detalle de comprobante automático...........................Comprobantes Emitidos .....................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas........................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ............214 Configurar automático................................................................................................................................................206 Archivos DGI .............................................................................................................................................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación....................207 Exportación de retenciones ........................195 Listado por Imputación Contable...............................................................................................................................................................................................................................................206 Listas de Precios.................................................................................................197 Informes de Cuentas Corrientes ......................208 Generación de Archivo R................................................194 Remitos Pendientes de Facturar ....................................200 Deudas Vencidas .........213 Panel de Control...212 Consideraciones para una correcta implementación.....................................................................................................................................200 Cobranzas a Realizar........................195 Subdiario de Ventas .........................................................................................................................................................................................204 Consolidación de Saldos .............................................................................................................................193 Comisiones a Vendedores por Zona..................................194 Devoluciones de Remitos...........................................................................................................................................................................................................210 Etiquetas de Clientes ...................................................................................................................................................................................211 Consolidación de información Multidimensional ..........Ventas Sumario • v ....................................................................................216 Detalle Contable...................................................................................................................................................................................................................................................................195 Remitos Anulados ..............................................221 Detalle contable automático..............................................................193 Facturas Pendientes de Remitir .................................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ......................................................................................................................201 Análisis de Riesgo Crediticio......208 Nómina de Clientes .....................200 Listado de Saldos ...............................................1361 ...........................................................................................................................................................................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen ...........................................197 Resumen de Cuentas ...........................................................................215 Detalle de Comprobantes ...................................................................................................................................................................................................................................................................................G.....

....................................... 223 Adaptación de Formularios ............................. 228 Opciones Especiales............................................................................................................................................................ 223 Palabras de Control .............. 227 Palabras de Reemplazo............................................................................................ 242 Editor de Formularios ....................................................................................................................................................................Ventas ............... 243 vi • Sumario Tango ....................................................................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción.........

Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. fondos. + Ingresos Brutos. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. Tablero de Control y Automatizador. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática.V. Contabilidad. Estados Contables. Sueldos. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Centralizador. evitando errores y detectando oportunidades. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. Proveedores y Fondos. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Tango . Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. Control de Horarios. I. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow.Ventas Introducción • 1 . Stock.A.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida.

La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. Para agilizar el ingreso al sistema. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. Asimismo. Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. con un alto grado de seguridad. se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar. que centraliza toda la información referente a productos.Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. Tango . de esta manera. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio.Ventas 2 • Introducción . Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas.

Ventas Introducción • 3 . notas de débito y remitos a clientes. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. notas de crédito. Tango . También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Descripción General A continuación. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. como las generaciones contables. depuración de información e integración con el módulo Centralizador. además de informes y soportes legales. que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. Módulo Centralizador. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. que centraliza toda la información referente a valores. Módulo de Proveedores. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas.• • • • • Módulo de Fondos. Módulo de Cash Flow. Módulo de Contabilidad. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad.

4 • Introducción Tango . y otros que son a nivel particular.Ventas . los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. la Dirección del cliente. y por ser Tango un sistema integrado. Al instalar el módulo de Ventas. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. en cambio. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. Por ejemplo. para comenzar a trabajar en Ventas. es decir únicos para todo el sistema. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. en el ingreso de los datos de un cliente. Si se implementan varios módulos. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Por ejemplo. Por ello. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación. Hay parámetros que son de tipo general. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.

Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>)... Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas.. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. Por ejemplo..el campo Cantidad a facturar.Ventas .. Para agilizar la operación del sistema. “. No obstante.. Por ejemplo.. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.definido en el proceso de Parámetros Generales.” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato. Por ejemplo. logrando una lectura más ágil.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación. “. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas. <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión. <Enter>. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación..” Introducción • 5 Procesos Campos Tango . Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación. existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle.

usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1.. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). Si se implementan varios módulos y. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. 3. Por ello. Carga de Precios de Venta (página 37). Por ejemplo.actúa de servidor de accesos.Ventas .Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). 6 • Introducción Tango .. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados. 2. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio...” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. por ser Tango un sistema integrado. “. 4.

(pág. 2. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Perfiles de Facturación. 65) 17. 36) 11. Actualización de Precios. artículos y depósitos. (pág. (pág. 35) 15. Para comenzar a trabajar con el sistema. 37) 16. (pág. Definir el formato de los comprobantes a emitir. Agrupaciones de Clientes. Longitud de Agrupaciones. (pág. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. Talonarios.Al instalar el módulo de Ventas. Zonas. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock. 46) y Formularios. (pág. 34) 3. Clientes. 55) 4. Vendedores. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. Condiciones de Venta. A continuación. 58) 14. Tipos de Asiento. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. (pág. Composición Inicial de Saldos. (pág. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. (pág. Para la actualización de precios de venta. (pág. Tipos de Comprobante. 44) 8. Algunos de estos parámetros son opcionales. No es obligatorio. para comenzar a trabajar en Ventas. defina previamente los artículos en el módulo de Stock.44) 7. 33) 10. 45) 6. Parámetros Generales. (pág. (pág. (pág.Ventas Introducción • 7 . Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. 34) 9. (pág. (pág. Definición de Listas de Precios de Venta. 134) Tango . (pág. (pág. 66) Alícuotas. 35) 12. 9) 13. 1. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. Actividades para Ingresos Brutos. Por ello. 46) 5.

8 • Introducción Tango .Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado).Ventas . realice la puesta en marcha correspondiente. realice la puesta en marcha del módulo de Stock.

Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos.Ventas 1 Archivos • 9 . Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar. es necesario haber dado de alta previamente zonas. Estos códigos pueden agruparse. Para dar de alta clientes. provincias y condiciones de venta. código de grupo y código de individuo. Está compuesto por: código de familia.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes.

quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. Automáticamente.Ventas . que resulta de: 6 . la longitud del individuo será 4. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. entonces.Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. 10 • Archivos Tango . se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. En el ejemplo.

se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. no permitiendo el ingreso según la Tango .Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. a través del módulo Centralizador. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. Si habitualmente corresponde a un código específico. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes.Ventas Archivos • 11 . Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Condición de Venta: este campo es obligatorio. El Código de Vendedor no es obligatorio. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente.

ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. etc.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente.Ventas . independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante.). Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. 12 • Archivos Tango . CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. De lo contrario. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. que será sugerida en los procesos de facturación. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. contablemente.

mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . Archivos • 13 . Luego de ingresar todos los datos del cliente. y la forma de exponerlos. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. informes de Tango. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente.Definición. Los valores posibles son: S I E Tango . de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Responsable No Inscripto o Consumidor Final. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Haciendo doble click sobre el ícono. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. cliente IVA Exento. estadísticas en Excel.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. cliente IVA No Responsable. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. etc.

“N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. a partir de una "lista de correspondencia". Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". Ms Office Este grupo de opciones. para realizar tareas relacionadas con los clientes. De todos los valores comentados. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. generar cartas modelo. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. Si el cliente liquida IVA (valor “S”). Activando el parámetro. permiten la conectividad con Outlook y Word. sobres y etiquetas. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). 14 • Archivos Tango . el cliente queda clasificado como RNI.M C N cliente Responsable Monotributo. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. Word permite. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión.Ventas . el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes.

también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Recuerde que en Word. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Tango . un asistente lo guiará paso a paso. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos. proveedores. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. para la generación de la lista de correspondencia. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Es muy importante observar esta aclaración. que puede ser luego utilizada desde Word. respectivamente. es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. Debido a ello. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. etc. personales. El "Origen de Datos" a generar. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. se encuentra la Categoría del contacto.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes. Seleccionando la opción. no se podrán utilizar estos procesos. Para todas estas opciones.Ventas Archivos • 15 . En Outlook. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access.

En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos.Ventas . Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango . el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Asimismo. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente.Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla. Al activar esta opción. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. recuerde revisar las categorías. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Una vez ingresado el código.

Por defecto.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. Una vez importados los datos desde Contactos. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla.Ventas Archivos • 17 . antes de proceder a agregar el contacto. se completará la información del cliente en forma normal. de lo contrario tomará el Nombre Completo. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos. separando la localidad y la provincia. éste será importado como Razón Social. Al seleccionar la opción. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango . usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. no se agregará el cliente. En caso de existir la Razón Social como contacto. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook.

18 • Archivos Tango .Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará. que exista como contacto.Ventas . por cada cliente del rango. se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto.

Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto.).Si el contacto existe. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. fax. "4816-2620". Tango . no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. como ser dirección. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". teléfono. Como se indicó "Todos". pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos.Ventas Archivos • 19 . actualizando todos los contactos. De existir una diferencia. En este caso la actualización es sólo para ese cliente. pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. etc. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. etc.

Las distintas opciones comentadas. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado. Sin embargo. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes.Ventas . pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. Por ejemplo.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. se indicará "Ignorar Todos". En este caso. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación.

Por ejemplo segmento de mercado. zona. tipo de cliente. Tango . Acceder a la ficha del cliente.Ventas Archivos • 21 .Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. etc. Para más información. Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas. Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes .Consulta.

el número de C. Siguiendo el ejemplo anterior. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. 2. el teléfono. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez.I. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. Para cada cliente puede consultar el código. 22 • Archivos Tango .Clasificador de Clientes . son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). Es decir.T.Definición A continuación. el fax y el contacto. explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. se la denomina carpeta intermedia. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa.. Por defecto.U. la razón social.Ventas . por ejemplo segmento de mercado.

etc. En ese caso. Tango . la carpeta está habilitada para ese módulo. como ser segmento de mercado. Por defecto. tipo de cliente.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Carpetas Como se mencionó anteriormente. Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. el parámetro está desmarcado. Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). Por defecto. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas.Ventas Archivos • 23 .

• Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. • Lista de todos los ítems. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango . seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal.Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. 1. Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. aunque también puede copiarlos. Clientes En este sector. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. • Asignar ítem en forma manual. • Desde la herramienta de búsqueda.Ventas . usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas.

Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando.U. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. o el teléfono. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. la razón social. 3. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.Ventas Archivos • 25 . traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes. 5.T. 4. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. Puede ingresarlo utilizando el código. Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa.I. A continuación.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). A continuación. Tango . 2. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. A continuación. el número de C.

Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación. 3. 4. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. acceder a la opción Establecer relaciones. consulte el ítem Relaciones (clientes . 6. Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. Para más información sobre este tema. cliqueando sobre la opción Asignar relación. se la borrará para todos los clientes.Finalmente.Ventas . Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. Para más información sobre este tema. 26 • Archivos Tango .carpetas). Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. A continuación. pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. consulte Búsquedas. 2. Finalmente pulse Aceptar. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. Seleccione el cliente para el que desea definir una relación.

Cada vez que se posicione en un cliente. Relaciones (clientes . A continuación. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Tango .Ventas Archivos • 27 . ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. Definición de relaciones Para definir una nueva relación. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. consulte Asignación de relaciones a clientes.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. Para más información sobre este tema. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo.

ingrese al proceso Configuración. estando posicionado en un cliente. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente. 2.Ventas . Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Puede optar por: Iconos grandes. En caso que no la tenga asociada. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. ítem Opciones. 28 • Archivos Tango . El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Detalles y Miniaturas. Iconos pequeños. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes.

Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal. Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Tango . Así. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. *. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda. por ejemplo. A continuación. pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. ingrese el texto.Ventas Archivos • 29 . Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. dentro del menú Configuración.

Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. consulte Parámetros de una carpeta. puede optar por: • • • ingresarlo directamente. 30 • Archivos Tango .Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada. A continuación. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. Cuando ingrese un cliente. pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista.Ventas . seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. para seleccionar el cliente. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. utilizando la opción Clasificar. Finalmente. por lo que no podrá realizar modificaciones. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones.

Tango . Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. Clasificador de Clientes . eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes. posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. Modificar los parámetros del proceso.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. consulte Clasificador de Clientes . listar.Definición. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Para obtener más información sobre este tema. usted puede invocar la ficha del cliente. Asignar / eliminar relaciones de clientes.Ventas Archivos • 31 . modificar y dar de baja grupos existentes. así como también consultar. Crear / eliminar relaciones. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual. Para ello. el proceso al que quiere acceder. Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes.

Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. etc. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y.Ventas . observaciones. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. 32 • Archivos Tango . contablemente. De lo contrario. descripción. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. datos del domicilio. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. Tango . Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. indique los clientes que los integran. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. modificar y dar de baja vendedores existentes. así como también consultar. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Cada cliente tiene asociado un código de provincia.Ventas Archivos • 33 . Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. consultar. listar. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado.

Esto permite que sean diferenciados por el sistema. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. listar y modificar las zonas existentes o bien. Particularmente. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. 34 • Archivos Tango . El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. defina un solo código con porcentaje cero. consultar. Para el caso de códigos de IVA. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos. La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. Defina por lo menos un código de cada tipo.Ventas .

Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. Ganancias.V. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura. modificar. Ingresos Brutos u Otra. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes.actividad. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas. consultar. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar.Ventas Archivos • 35 . La cantidad de cuotas es ilimitada.. listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.A. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención. consultar. Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango . dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos.

36 • Archivos Tango . es posible definir también una condición de venta para ventas al contado.Ventas . Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. Si se indicaron varias cuotas. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. Seleccionando 1 mes. Finalmente. el vencimiento será el 01/08/1998. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. De este modo. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar. esta fecha corresponderá a la primera. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante.

los impuestos discriminados. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. si es en moneda corriente o extranjera. Tango . se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. Los decimales a utilizar para precios de Stock. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). para no perder precisión en los cálculos. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. Antes de proceder a la eliminación. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. la cantidad de decimales. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. en cuyo caso no permite su eliminación.Para cada una de las listas se indicará su nombre. Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. Por este motivo.Ventas Archivos • 37 .

para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. proceda a la modificación. Luego. el parámetro correspondiente. En primer lugar. Una vez finalizada la carga. habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. para ingresar todos los datos correspondientes.Ventas . 38 • Archivos Tango . se ingresará después de la última lista el código correspondiente. se actualizarán los precios. usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. Una vez seleccionado el artículo. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. <F6> . seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. Para agregar el artículo en una nueva lista.

Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. Finalmente. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. proceda a su eliminación. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Tango . actualice el precio de los artículos. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>. Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. En primer lugar.Ventas Archivos • 39 .Para eliminar el artículo de una lista. para trabajar sólo con artículos con precio asignado. Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación.

Artículo para la selección de artículos a actualizar). la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. que se aplicará sobre el precio actual de la lista. También. es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa.Ventas . Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango .Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual.

Los demás criterios tienen un único valor posible. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino.Ventas Archivos • 41 . La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. Por defecto. Si. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Tango . multiplicando el precio por un Coeficiente. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. lo crea. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. por el contrario. este parámetro está activo. éstos conservarán los precios anteriores. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base. Si algún artículo no existe en la lista destino. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Si usted desactiva este parámetro.

Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. usted ingresará un precio genérico. 42 • Archivos Tango . en la base a la información generada en otro Tango.Ventas . Si no se activa el parámetro. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. De esta manera. Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios.

Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. tipos de asientos. es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. que no se encuentren en los archivos recibidos. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante. Si el parámetro no se activa. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. etc.). si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes. emitiéndose un informe de los rechazos. se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. Tango . En los campos que son “obligatorios” (código de zona.). En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. quedarán en blanco. provincia y condición de venta). Es importante que ingrese correctamente estos parámetros. considerando iguales a los que tengan el mismo código. Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. Independientemente de lo expuesto.Ventas Archivos • 43 . etc. si éstos no se encuentran definidos. De este modo. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa.

Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente.Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. De esta manera. que resulta de: 6 . la longitud del individuo será 4. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. Es posible definir la longitud. En el caso de clientes es de 6 dígitos. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. y los 4 últimos definirán al cliente. dentro del código. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). al grupo y al individuo. es decir. Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. Esto significa que al codificar a un cliente. que será asignada a la familia.(1 + 1). grupo e individuo. el primer dígito corresponderá a la familia.Ventas . para cada familia y grupo. 44 • Archivos Tango . el siguiente al grupo. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente.

Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. el comprobante registrará sólo importes de IVA. puede indicar en este campo. para créditos o débitos respectivamente. el tipo de asiento asociado al comprobante. el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. Tango . Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos.Ventas Archivos • 45 .Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Para el tipo de comprobante 'FAC'. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. siendo posible asignarles distintos comportamientos. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. y generado automáticamente por el proceso de facturación. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. donde este campo no es visible). puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas.

los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. E. Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock. Descripción: es un campo opcional.Ventas . 46 • Archivos Tango . Puede utilizarlo para describir el talonario definido. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. ajustes de cuenta corriente. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. o bien. el número de comprobante en sí. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. En base a ese talonario. etc. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. B . Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. T o X). Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A.C. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. R. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario.

consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. 'B'. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. 'C'. Tango . ajustes de cuentas corrientes. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. Le permitirá registrar en el sistema. etc. Para más información. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. notas de débito). 4.Ventas 1. comprobantes fiscales 'A'. notas de crédito. 3. Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. remitos).Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo. A continuación. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales.

V. M. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. remitos). notas de crédito. Z o un blanco. B. C. Z representan como comprobante un ticket. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. U. W. V. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T. B y C. 48 • Archivos Tango . E. 8. puede ser A. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. Las letras U. 7. Y.Ventas . Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". X. excluyendo las letras X y R de remitos. T. W. 6. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. R.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. • Para más información sobre controladores fiscales. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". Y. 9.

'B'. Para más información. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda. Sucursal Asociada: número de sucursal. uno para las facturas 'B'. no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. podrá seleccionar las letras 'X'. débitos y créditos. el tratamiento de estos comprobantes. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. las letras 'A'. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. 'C' o blanco. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. para que cada uno lleve su numeración independiente. uno para notas de crédito y otro para remitos. En versiones para controlador fiscal.Ventas Archivos • 49 . 'R' o blanco y para recibos. Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.

siendo los valores posibles COM1. 'REM' y 'REC'. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. Si no ingresa ninguna. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'.Ventas . el correspondiente a facturas (FAC). 'DEB' y 'CRE'. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. COM3 o COM4. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'.impresoras fiscales. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente. COM2. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. LPT2. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. En este último caso es 50 • Archivos Tango .

Tango . ya que no lo realizan.Ventas Archivos • 51 . Si el comprobante se imprime en un solo formulario. En el caso de utilizar impresoras de red. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). tomarán como máximo de iteraciones 300. DEV.importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. notas de débito (DEB). la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. para los comprobantes 'FAC'. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. REM). 'DEB' y 'CRE'. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. \\ServerP\HP). notas de crédito (CRE) o multipropósito. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. Si la impresora no existe. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. Para el resto de los casos (REC. solamente limitará la carga de artículos por este campo. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. el sistema realizará el transporte en forma automática.

Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. En el primer comprobante se imprime automáticamente. el tratamiento de estos comprobantes. la leyenda: Tango . Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. si no desea que se realice transporte. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. En cambio para los recibos. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. el máximo de iteraciones será de 9. entonces haga coincidir ambas cantidades. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Los valores posibles de ingresar son "0". es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. 3.Ventas 2. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. 52 • Archivos . En este caso. Por el contrario. con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado. "2". la leyenda "DUPLICADO". la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario.

el Tango . 4. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. la leyenda "TRIPLICADO". Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. imprime cuatro veces el comprobante. y de tipo asociado A. DEB. la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. desde los procesos de emisión de comprobantes. sucursal y número. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Se utilizan para controlar. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. B. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. C y E debe comenzar a partir de 00000001. la leyenda "DUPLICADO". y tipo asociado A. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. mantienen su propio control en la numeración. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula.Ventas Archivos • 53 . será necesario activarlo. y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. C y E. su correcta numeración. La impresora fiscal. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. para la primer copia. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). para la primer copia. 'DEB'. B. la leyenda "CUADRUPLICADO"."ORIGINAL". la leyenda: "ORIGINAL". CRE. para la segunda copia. CRE y DEB. Por lo tanto. la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia.

54 • Archivos Tango . según el valor del campo Comprobante. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando.TYP) o. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. Configure sus formularios. nota de débito o nota de crédito. Para versiones de controlador o impresora fiscal. B. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación). este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario.TYP). C y E tienen una fecha de vencimiento. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. se seleccionará como comprobante: factura. CRE y DEB y de tipo asociado A. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. En estos casos. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal.Ventas . Si el comprobante es ‘REM’ (remito). esta fecha de vencimiento no tiene validez. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC. Los controladores fiscales no lo imprimen. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK.título Numeración fiscales.

explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo.Ventas Archivos • 55 . Para más información sobre formularios. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. A continuación. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto. posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. Debe / Haber: ingresada la cuenta. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. en forma general o por artículo. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Además. Tango . según la forma en que esa cuenta afecta el asiento.

Este “valor”. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. se encuentren en la misma columna. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo. 56 • Archivos Tango . si existen en el tipo de asiento. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados.En esta lista. asocia la cuenta con el importe correspondiente. El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. que será variable de acuerdo al comprobante. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas.Ventas .

Deudores por Ventas En este ejemplo. puede no definirse en el tipo de asiento. Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. según corresponda. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. Para una misma cuenta contable. Tango . su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. el centro de costo también dependerá del artículo. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas.Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes. <F4> . El valor “BO” que corresponde a bonificación. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). De esta manera. Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento.Ventas Archivos • 57 . como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC).

Ventas 58 • Archivos . Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. sólo las variables que asuman valores distintos de cero. cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. No obstante. La definición de perfiles no es obligatoria. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. De no existir ningún perfil definido. Estas condiciones no se validan en este proceso. Tango . bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. se ingresarán todos los datos en forma normal. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar.

se visualizarán distintas pantallas. según corresponda. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. Si el campo no se edita. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. Al definir un perfil. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente.Ventas Archivos • 59 . Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. En el proceso de Facturas Punto de Venta. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. muestra el valor por defecto asignado. con las distintas variantes. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. El campo no se edita. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Si existe un valor por defecto. Además de este parámetro. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. es decir sin restricciones. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil.• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). éste será el que se utilizará en el proceso. Tango .

Caso contrario. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. Para más información. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. 60 • Archivos Tango . en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. Las dos últimas opciones mencionadas. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada).Ventas . consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. documentos) del cliente. definido en el proceso Talonarios. no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto. equivalentes a los mencionados. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores". Existen otros tres valores posibles. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja.

el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente). Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación.Ventas . con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Indicando alguno de estos dos valores. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Archivos • 61 Tango . pasando en forma automática al renglón siguiente. además de las opciones mencionadas. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual. A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”. es posible indicar además de la lista por defecto. Si indica que el campo se edita. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto.

para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. será posible modificar los distintos valores (cantidad. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar.Ventas . Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente. Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor. en función de los valores indicados en los siguientes campos. los valores correspondientes a Cantidad. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). la cantidad por defecto será igual a 1. Si activó el parámetro Carga Rápida. El precio corresponderá al de la lista indicada. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. Es decir que indicando que éstos se editan. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). 62 • Archivos Tango .

Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Si no se activa el parámetro. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación. Tango . Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.Ventas Archivos • 63 . Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. si la condición de venta corresponde a contado. La restricción que impone el uso de esta opción. Finalmente. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual.

por defecto. A través de este comando. El sistema sugerirá. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). 64 • Archivos Tango . Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla.Ventas . es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>. Controla vigencia: si marca esta opción. siendo posible agregar otros. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. Además del código y la descripción del perfil. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. Luego de ingresar el último usuario. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. para que se almacenen los datos ingresados.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta.

El sistema sugerirá. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. siendo posible agregar otros.Ventas Archivos • 65 .Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. por defecto. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Puede expresar los precios en moneda corriente. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Tango . Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil. A través de este comando. Luego de ingresar el último usuario. En el caso de consultar sólo algunos depósitos. Comando Usuarios Una vez generado un perfil.

Ventas . consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Caso contrario. Para más información sobre formularios. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular. la descarga no depende directamente de este parámetro. Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos.TYP. Para más información sobre formularios. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.Depósito y descarga. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición. Este formulario se almacenará con el nombre CAND. En el proceso de Facturas Punto de Venta. se tomará por defecto. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. el valor del parámetro general.El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. 66 • Archivos Tango . consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> .

Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito. si una factura no descarga stock.Ventas Archivos • 67 . Composición Inicial).Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. Remitos. sin permitir su modificación. Notas de Débito. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación. Tango . Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Notas de Crédito. Cobranzas. ya que considera los valores del parámetro del perfil. Si no se activa este parámetro. Si no desea hacer uso de esta facilidad. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. no active este parámetro. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. Por el contrario. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios.

sin permitir su modificación. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. para los clientes ocasionales. Recomendamos ingresar los valores más habituales. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. 68 • Archivos Tango . Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. es decir. el sistema le sugerirá el número correspondiente. siendo posible su modificación. el que podrá ser modificado. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. aquellos que más se repetirán en los clientes. en configuraciones de red. Si el parámetro no se activa. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. Además. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante.Ventas .Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. Indique para cada uno de los impuestos. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. mostrará por defecto un número. Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. en los procesos de facturación. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control.

Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. devolución y anulación). Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. Inhabilitar fechas posteriores. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. emisión de notas de crédito. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . Si éstas quedan en blanco. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes. exclusivamente para los recibos. modificación y anulación de recibos de cobranzas. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Confirmación ante fechas posteriores. una para los comprobantes de facturación y otra. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y.Ventas Archivos • 69 .

para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. un visor modelo Dyno Pos-PD. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. En este caso. aún sin utilizar visor. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. dentro de una ventana que emula el visor. • • Por defecto. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. En cambio.Ventas . Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales. Esta opción es de utilidad cuando. 70 • Archivos Tango . Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura.

es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. tanto para la zona del encabezado. se impriman en el lugar deseado. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. Para el resto de los tamaños.Ventas Archivos • 71 . En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. Tango . Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. Esto posibilitará que en el momento de facturar. En este caso. notas de crédito y notas de débito). se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. pie o ítems. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. depósito. No es obligatorio configurar todas las líneas. datos variantes referentes a la factura. etc. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional. como vendedor.

Es aconsejable indicar que. Si se configuran variables de impresión para los ítems. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables. ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. 72 • Archivos Tango . la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. cuantas más líneas se configuren con datos. consultar Palabras de Reemplazo. Imprime formas de pago: activando este parámetro. En las impresoras fiscales HASAR 320F. las que se podrán seleccionar de una lista. HASAR 321F. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. Para más información. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado. se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. Si no posee el módulo de Fondos. el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres.TYP. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . Z o auditoría. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Consulte en Descripciones para los ítems.Ventas . más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. y para la impresión de ítems.

Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. un comprobante no fiscal remito. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Tango .Ventas Archivos • 73 . Imprime factura-remito: activando este parámetro. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura. se envía después de emitir cada comprobante. Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 74 • Archivos Tango .

TYP. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. independientemente de la lista de precios que se utilice. FACT5. • Tango . Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1.Facturación Introducción A través de esta opción de menú.TYP. FACT4.Ventas Facturación • 75 . El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal.TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. FACT2.TYP. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura.

en caso de estar activo. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar. 76 • Facturación Tango . este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. En cambio. si se definió que la factura no descarga de stock. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. la descarga de stock se realiza en un único depósito. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles.Ventas . En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. En el proceso Facturas Punto de Venta. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. si se definió que la factura no descarga de stock. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. Si usted no utiliza perfiles. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. En el proceso de Facturas Punto de Venta.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. Si se definió que la factura descarga de stock. En cambio. Si se definió que la factura descarga de stock.

artículos que se descargan del stock. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan.A partir de la versión 7.000.50. Tango . En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). Por otra parte. si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. En el caso de una factura con referencia a varios remitos.Ventas Facturación • 77 . pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. los comprobantes de facturación (facturas. definido en el perfil de facturación seleccionado o bien.50. éste queda pendiente de remitir. De esta manera. es posible indicar para cada artículo del comprobante. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. a partir de la versión 7. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. elegido en el momento del ingreso del comprobante. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además.

1. determine la emisión de facturas y remitos. En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". no se imprimirá el remito. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación.TYP. 78 • Facturación Tango . Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante). además de la ayuda general. 2. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura). El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK.Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos.Ventas . Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Si el comprobante afecta stock. no imprime remito. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). Utilizando este proceso.

es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. distinto al utilizado habitualmente. con el que Tango . El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación.Ventas Facturación • 79 . el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar. como es de uso habitual en los puntos de venta. Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla.

Ventas . 80 • Facturación Tango . Caso contrario. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal. se mantendrá la del controlador. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. se tomará el defecto definido en el talonario. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente. Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja.Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Con respecto a la numeración.

<F6> . <F8> . por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil. pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). después de la carga de la factura. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado. Una vez finalizada la carga. si se utilizan. el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. Tango .A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. En el caso de cuenta corriente. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. con el fin de seleccionar el deseado.A.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación.V. mientras que si es contado se deberán ingresar. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. En el caso de clientes ocasionales. e impuestos internos).Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema.Ventas Facturación • 81 . La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. permite el cálculo automático de los vencimientos. Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. a través del proceso de Clientes. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema. Si no se editan los datos.

el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. 82 • Facturación Tango . Sinónimo o Código de Barras. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo.Precios y Saldos . se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock). Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo.Ventas . Si el artículo tiene 2 escalas. podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades. Una vez ingresado el código base. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. Es posible referenciarlo por su Código. Finalmente. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo.

En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería. <F6> . Depósito y descarga .Ventas Facturación • 83 . Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. para ingresar todos los datos correspondientes. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). cantidades positivas y negativas. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. Una vez finalizada la carga. Esta opción es de suma utilidad cuando. registrándose su movimiento de entrada en stock. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. Cantidad: podrá ingresar para los artículos.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. según su ordenamiento alfabético. distintos talles o colores de una misma prenda). Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos.Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. en un movimiento. Tango .

Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional.Ventas . En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. el valor del parámetro general correspondiente. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto. 84 • Facturación Tango .Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas). Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1". se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición.

Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. (del 1 al 10) para el artículo. durante el ingreso de renglones de la factura. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura.V. La única diferencia es que. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado.Cambio de alícuota de I.Ventas Facturación • 85 . se ingresará el código de artículo seleccionado. Si está posicionado en los campos Cantidad.A. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo.A. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. En el momento de facturar un ítem. <F9> . el sistema no realizará el control de stock.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. <Ctrl + F5> . la que será tomada como referencia para los cálculos.Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). <F4> . Esto es así. en este caso. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I. pulsando <F4>.V. usted puede ingresar ítems con precio negativo. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos.V. es posible cambiar la alícuota de I. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio. Para realizar ajustes de precio en una factura. cargada por defecto en el artículo.A. Precio o Bonificación del artículo.A. del artículo. ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos.V. Este será ingresado en moneda Tango .

Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos.Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento.Ventas . para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. 86 • Facturación Tango . el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. <Ctrl + F3> . independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. y se ingresará el importe total del renglón. Al confirmar los valores ingresados. En este caso no se ingresará la cantidad.corriente. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. como por ejemplo combustibles. Importe: este campo se editará únicamente. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. Se debe ingresar artículos con precios en negativo. La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura.

pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. Luego de ingresar dichas descripciones. permitiéndose además. A medida que se ingresan los renglones. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla.Ventas Facturación • 87 . La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. Tango . pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. alterar su descripción original. Para ello. los totales parciales de la factura. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo.

la información para el S. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I.Ap. quedará como Sin Clasificar.A.V. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros). el sistema asume que se está realizando una venta al contado.V.Ventas . una vez finalizado el ingreso de datos.V. – I. En este caso. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.I. 88 • Facturación Tango . agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante.I.).A.V. Se generará la información para S. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI.Ap.I. – I. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días.A. con el detalle de los netos gravados.Clasificación para S.Ap.A. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. Si se han definido perfiles para cobranzas. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.

La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. el código de cuenta de Fondos asociada. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Tango . Por otra parte. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Si usted no posee el módulo de Fondos. no tendrá acceso a esta pantalla. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda.Ventas Facturación • 89 . se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. consultar en el módulo de Fondos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Por ejemplo. siendo la otra moneda una mera reexpresión. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. si ingresa una factura en moneda corriente. Finalmente. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. Se ingresará. para cada uno. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. con la finalidad de mantener su seguimiento. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. el proceso Parámetros Generales. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Para más información.

únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. como resultado de una devolución.Ventas .000. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos. por ejemplo. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. si afecta stock. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. A partir de la versión 7.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. etc. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. 90 • Facturación Tango .50. si se lo incluye en el IVA Ventas. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. Si es necesario actualizar los fondos.

En un mismo comprobante. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Tango . Si se indicó Comprobante de Referencia. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. Ya en este proceso. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente.Ventas Facturación • 91 . indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). incorpore un artículo que no lleve stock asociado. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. En este caso.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. En base a esto. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos. si no existen. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Además. para completar las leyendas del comprobante. usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado.

Ap.A. – I. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas.I. si afecta al stock. en forma automática o manual.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.A. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.V. – I.V.I. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. Clasificación para S.A. No obstante.V. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante.A. 92 • Facturación Tango . definiendo un código de comprobante que las registre. Los comprobantes de sólo I. – I.V. La clasificación de la información para S.Ap.I. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.Ventas . Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.A. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. no se incluyen en el informe para S.V. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero.Ap. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. si registra una diferencia de cambio. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.

la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia.Ventas . mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. En este caso. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. Si no existen. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. además. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos. se generará la nota de crédito en forma automática. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos. Facturación • 93 Tango . El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. no será necesario repetir el ingreso de renglones. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. Confirmando esta opción. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida.

000. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. En este caso.A partir de la versión 7. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. conceptos que no sean artículos del inventario. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no.Ventas .50. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. 94 • Facturación Tango . el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. distintas tasas de IVA. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. En un mismo comprobante pueden registrarse. para completar las leyendas del comprobante. Ya en este proceso. En base a esto. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. Para incluir en una nota de crédito. si fuese necesario.

A.V.A. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. Clasificación para S.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.V.Ventas Facturación • 95 . – I. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. La clasificación de la información para S.I. Los comprobantes de sólo I. su devolución.A.I.A. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas.V.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. no se incluyen en el informe para S. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. Tango .I. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.Ap.V. No obstante.V. – I.Ap.Ap. su anulación. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. – I.

Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. el sistema sugerirá como renglones del remito. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. Ingrese el número de comprobante correspondiente y. Opcionalmente.Ventas . con referencia a un comprobante previamente ingresado. y como cantidad. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales. En caso de seleccionar comprobante de referencia. además de la ayuda general. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. cambiar el depósito de descarga.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. generándose el movimiento de salida correspondiente. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. 96 • Facturación Tango . las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). los renglones del comprobante seleccionado. opcionalmente.

el depósito 2. sea cual fuere el depósito asociado. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. Las opciones posibles son: 1. En el encabezado del remito. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 2. Por ejemplo: el depósito 1.Ventas Facturación • 97 . Si usted deja en blanco el campo Depósito. Tango . Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. 3. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. Si se trata de una factura multidepósito. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. el campo Depósito se exhibirá por defecto. se incluirán en el remito. Si elige por ejemplo. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. en este caso.Si se trata de una factura asociada a un único depósito. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. el campo Depósito se exhibirá en blanco. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito.

Sinónimo o Código de Barras. Una vez finalizada la carga. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. puede indicar una condición de venta para el remito. 98 • Facturación Tango . <F6> .Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). y se ingresarán todos los datos correspondientes. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas).Ventas . Si se hace referencia a una factura. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. Es posible referenciar el artículo por su Código. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.Condición de Venta: opcionalmente. la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

Tango - Ventas

Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

Tango - Ventas

Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

la descripción. Para ello puede invocar el código. pulse el botón <Aceptar>. Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos.Ventas Facturación • 105 . se mostrarán las escalas disponibles para ese código. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. al pulsar el botón derecho de su mouse). Anulado: el comprobante fue anulado. Tango . El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Seleccione el código base a utilizar y a continuación.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Ingrese directamente el artículo a analizar.

Ventas .Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal. el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal. Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .

distinta al 21%. Para los ítems que lleven impuestos internos. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. e Impuestos Internos). aplicado y monto del ítem. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas.V. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura.A.V. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT.A. Para todas las categorías de I. Tango .V. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis. Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.A. porcentaje de I. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I. la base imponible correspondiente. exceptuando los Consumidores Finales.V.Ventas Facturación • 107 .A. de los clientes.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

Tango - Ventas

Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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110 • Facturación

-

Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

Tango - Ventas

Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

Tango - Ventas

validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-425F. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. se registrará el movimiento de entrada en stock. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". Al ingresar un artículo con cantidad negativa. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice. Tango . 4104. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F.Ventas Facturación • 113 .G.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON. mientras esté generando un comprobante fiscal. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. tal como lo estipula la R. realizándose también la actualización de su saldo. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados.

V. TM2000A/F+. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F. Presionando la tecla de función <F2>. TM-T285F. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. • • 114 • Facturación Tango .. Mientras que el comprobante fiscal (factura. se genera la reversión del artículo. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. presionando simplemente una tecla de función. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. HASAR Modelo SMH / P-425F. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. se generará la reversión automática del último artículo facturado. puede seleccionar con el cursor. cualquiera de los artículos facturados en el momento. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. del I. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION".Ventas . Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO".A.A. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". EPSON TM-300A/F+. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket.V.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. acumulados hasta el momento en forma proporcional. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F.

los cálculos serán correctos. Tango .G. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. El sistema. ya que si bien al facturar. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. tal como se indica en la R. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. etc.) se basarán en el valor cargado en el artículo.Ventas Facturación • 115 . • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A'). • Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. Al utilizar impuesto interno fijo. tickets-factura y facturas.

De todas maneras. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . El sistema permitirá. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante.Ventas . en estos casos. Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. en el proceso Talonarios. con el que quedará automáticamente imputado. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. En este caso. se deberá indicar el comprobante correspondiente. Para ello. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB".

EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. No se imprimirá para las notas de débito. Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. Por lo tanto. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. ya que no están preparados para tal fin. Tango . por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. El sistema registrará. OLIVETTI PR4F. la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. En este caso. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. ninguna leyenda del comprobante de referencia.Ventas Facturación • 117 .referenciado. Para más información. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). en estos casos.

podrá indicar uno por uno. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. Con cualquier condición de venta que se utilice.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. su tipo y número de comprobante.Ventas / . el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. con el que quedará automáticamente imputado. Origen nro. Si opta por no cancelarla totalmente. Si en el proceso Tipos de Comprobante. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. sin posibilidad de modificar algún dato. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante. se imprimirá a continuación. las leyendas: 118 • Facturación Tango .

.... "IMPORTE TOT."Firma.... Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante... las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON.... Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. Para más información..... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas... la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe.... " junto al total de la nota de crédito y debajo... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales.....Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos.." en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI............... Remitos ." y "Aclaración. Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto.. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.. Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales.. por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión....... OLIVETTI PR4F... En este caso. Tango .... Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales..... ya que no están preparados para tal fin...... EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito. incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito..Ventas Facturación • 119 .

ya que se trata de comprobantes no fiscales. como el diseño del comprobante es fijo.Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. son aceptados por la AFIP. deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R.Ventas . 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X'). los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. por lo tanto. 889 (utilización de letra 'R' en remitos).G.Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. Ver configuración de remitos en Talonarios. por lo tanto. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. podrá volver a generarlo sin inconveniente. De todas maneras. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. Recibos . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras.

de la cuota e importe. fecha de vto. no se podrá indicar medios de pago.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante. Los recibos de cobranza que se generen. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. en forma concomitante. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. • Ante cualquier error de comunicación. Tango . ya que se trata de comprobantes no fiscales. 4104. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado.Ventas Facturación • 121 . ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Ver configuración de recibos en Talonarios. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. puede utilizarse el mismo hasta el momento. saldrán impresos con letra 'X'.) con número del comprobante. podrá volver a generarlo sin inconveniente. como el diseño del comprobante es fijo. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal.G. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. créditos. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. 259 y 811. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. etc.

- - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. en forma concomitante.- Permite cargar en el sistema. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. 259 y 811.Ventas . Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. 963. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos.G. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008.G. Permite cargar en el sistema. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. 4104. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. 122 • Facturación Tango . Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R.

G. 259 y 811.Ventas . Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos. por controlador o impresora fiscal. 963. Genera facturas / tickets en forma diferida. y por impresoras comunes. por impresora común.G.G. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 4104. por impresora común. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. impresora fiscal o controlador fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango . únicamente por impresora común. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R.- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. Permite cargar en el sistema. 4104. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. 259 y 811. por impresora común. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. con referencia a remitos. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. por controlador o impresora fiscal.

Ventas • • • 124 • Facturación . el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. Permite cargar en el sistema. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito.OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante.A. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. remitos. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. etc. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba.). podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. y por impresoras comunes. con el password provisto por Axoft Argentina S. Tango . Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. De esta manera.

Por ello. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". En este caso.Ventas Facturación • 125 . el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . listas de precios con hasta cuatro decimales. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B". en forma de lote. Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. cuando se configura en el sistema. Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. listas de precios con más de dos decimales. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. el sistema no facturará en lote. Si usted configura en el sistema. "C" y "T". aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. Para solucionar este inconveniente. Por lo tanto.

Si usted posee varios controladores fiscales. También le permite registrar comprobantes de débito. Por lo tanto. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario.Ventas . las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). 126 • Facturación Tango . Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. por medio de un talonario manual alternativo. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. utilizarán la misma numeración correlativa. Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual. deberá definir para cada uno de ellos. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´.próximo número del talonario utilizado. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. todos los talonarios necesarios.

se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Para ello.(RG.100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. Luego.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. cuentas corrientes de clientes.Ventas Facturación • 127 . etc. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará). Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob. indique su numeración. IVA Ventas. Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas.

o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). Para el resto de los formatos de hoja (8. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. sí lo realiza en los tickets. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Debajo. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. 4 formas de pago. Debajo de las formas de pago. Debajo de esas formas de pago. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado.pago. El vuelto. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. 8x6. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Abajo de esas formas de pago. - - - - - - 128 • Facturación Tango . en caso de existir. 10. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Debajo.Ventas . 9. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets.

En todos estos casos se imprimirá. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F.Ventas Facturación • 129 . de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. Tango . es importante que active en Parámetros Generales. la descripción de la condición de venta utilizada. la descripción se truncará a 11 caracteres. en el pie de la factura. se imprimirán diferentes leyendas. Para cualquier modelo de controlador fiscal. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. la descripción de la condición de venta utilizada. la impresora fiscal imprimirá en estos casos.En todos estos casos se imprimirá. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. en el pie de la factura. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta. la descripción de la condición de venta utilizada. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. Si no activa el parámetro. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. OLIVETTI 320F. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. debe ingresar un cupón por cuenta.

A. aunque haya utilizado una condición de venta contado. no realiza copias. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original. 130 • Facturación Tango . y como impresora de tickets.- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura.. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios.Ventas . Si necesita realizar copias de la factura. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. triplicado y cuadruplicado. la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. duplicado. papel en rollo. es necesario después de cargar una nueva hoja. triplicado y cuadruplicado). En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias.

La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. Para más detalles.Ventas Facturación • 131 . En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. oprima el botón CARGAR / SACAR. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. 9. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 10 y 12 pulgadas. Tango . consulte la ayuda del proceso Operación. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. En este caso. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. 10 y 12 pulgadas. 8x6. Para el modelo EPSON LX-300F. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. mientras parpadea el led EN LINEA.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 132 • Facturación Tango .

Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias. Por lo tanto. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. Tango .Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Para ello. cada comprobante se registra en ambas monedas. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio. que no se generan en los procesos de facturación.Ventas Cuentas Corrientes • 133 .

informes legales ni estadísticas de ventas. Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. 134 • Cuentas Corrientes Tango . Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial.Ventas . Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Todos los importes se ingresan en moneda corriente. los tipos de comprobante a utilizar. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial.

Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente. En este caso. siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito. En este caso . Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. en cuyo caso la cotización es cero. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango .Ventas Cuentas Corrientes • 135 . esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia.

se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. 136 • Cuentas Corrientes Tango . confeccione dos recibos por separado. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. además de la ayuda general. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Estos comprobantes pueden ser: facturas. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo. Antes de pasar a la imputación. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar).se ingrese como tipo de comprobante. imputados o a cuenta. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Para registrar una cobranza se ingresarán. En el caso de facturas. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. en primer término. uno en cada moneda.Ventas .

ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central. indique las facturas afectadas en la cobranza. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. En el caso de facturas. Tango . y así sucesivamente. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). los créditos y débitos que se le quieran asociar. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. De todas maneras. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. No obstante. Una vez ingresados los comprobantes. Al ingresar recibos. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. o bien si no es necesario ingresar imputaciones. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. Por ello. el importe y el estado de cada vencimiento. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados.

Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. Si se han definido perfiles para cobranzas. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. siendo la otra moneda una mera reexpresión.Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. 138 • Cuentas Corrientes Tango . Por ejemplo. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. si ingresa un recibo en moneda corriente. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar.Ventas . independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.

consultar en el módulo de Fondos. Además. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local).Ventas Cuentas Corrientes • 139 . Para más información. Indique para cada uno. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . Tango . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera.Actual” en la página 150. Al completar el recibo. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente.Si el total cobrado supera al total a cobrar. el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Para más información sobre estos conceptos. no tendrá acceso a esta pantalla. el código de cuenta de Fondos asociada. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. el proceso Parámetros Generales. Si usted no posee el módulo de Fondos. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.TYP. Por otra parte.

a ingresar. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. Si no se desea generar en ese momento el comprobante. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla.V. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien.Ventas . además de consultar o modificar las imputaciones existentes.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. Si en cambio elige la segunda opción. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. Alícuota de I.A. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. no se imprimen en ese momento. En el primer caso. 140 • Cuentas Corrientes Tango . Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio.

A diferencia de las facturas.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos. Todas las cuotas tienen estado cancela. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas. Tango . Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. importe. más los comprobantes imputados. Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta. se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Cuando ninguna cuota está cancelada. Recibos. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes).

Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango .Ventas . Finalmente. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Cuando está saldada por más de su importe. Una vez seleccionado el comprobante. Nuevamente. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante. pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. utilizando las teclas de dirección. fecha de emisión. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar. La selección se realiza mediante las teclas de dirección. estado no canc. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. importe y saldo a cuenta actual.

Para ello debe posicionarse sobre el recibo. Accediendo a través del comando Consultar. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . Tango . En ese caso. pulse la tecla <Enter>. modifique el importe por otro menor. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. Si lo desea. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>.imputada. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. En este caso. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. Si accedió al proceso con el comando Ingresar.

Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Tango . Recuerde que. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. a diferencia de clientes individuales.Ventas 144 • Cuentas Corrientes .Si una factura tiene varios vencimientos. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. por lo tanto. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que.) de cada cliente afectado. cte. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla. ctes. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. • Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. es muy importante realizar su posterior impresión. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir.

pulse <Enter>. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Cuando se cancela ese documento.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . un importe mayor al saldo pendiente.En caso de ingresar un rango de comprobantes. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. Ingresando el Código del Cliente. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Tango . dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. El sistema mostrará los datos del documento. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos. Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. Si se han definido perfiles para cobranzas. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. Si la forma de pago de una operación incluye documentos. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. En este momento. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego.

Además. Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. Por otra parte. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. que utilizará un formato previamente definido (CAND. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. Para más información. Asimismo. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. consultar en el módulo de Fondos. independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. el proceso Parámetros Generales.TYP). Una vez confirmado el ingreso de los datos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). Tango . pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas. es posible cancelar documentos con nuevos documentos. es posible imprimir un comprobante de cancelación. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial.

agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. Para facturas. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas. notas de crédito y notas de débito.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . Para facturas.Ap. notas de crédito y notas de débito. Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. • • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza. Tango .Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación.I.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.

se visualizarán todos los documentos no cancelados.30. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. se considerará como tipo de formulario. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. según corresponda.000 de Tango.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca.1361. Caso contrario.Clasificar R. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7.G. que no hayan sido cancelados. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente.Ventas . Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente.G. una factura. Al ingresar el Código de Cliente. Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. 148 • Cuentas Corrientes Tango . Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. utiliza otro tipo de controlador fiscal. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. En estos casos.

La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S.A. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).Una vez realizadas las modificaciones. notas de crédito.I. etc. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades. Para facturas. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. – I.). En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado.Ventas Cuentas Corrientes • 149 . Tango .Ap. siempre en unidades de stock. notas de débito y recibos registrados en el sistema. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente.V. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . cancelado. Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador. confirme el proceso pulsando <F10>. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas.

tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. En cambio. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. se presentará la pantalla de saldos.Ventas .Consulta de Cuentas Corrientes . Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera.Actual Este proceso permite consultar saldos. en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. si elige una cotización ingresada. De lo contrario. Para ello. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. o bien. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. 150 • Cuentas Corrientes Tango . Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen. Las cuentas corrientes son bimonetarias. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. por lo tanto. Una vez seleccionado el cliente. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. en moneda extranjera. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. cada comprobante se registra en ambas monedas.

Los documentos son valores. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. cuando se ingresa un documento en moneda corriente. Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. Tango . Por ello. se actualiza el saldo en dicha moneda. de la misma manera. se actualizará el saldo correspondiente.En el caso de la cuenta documentos. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . el saldo total en documentos de un determinado cliente. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas.

Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta". notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. 152 • Cuentas Corrientes Tango . seleccione por ejemplo. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. la opción Resumen de Cuentas .Si desea consultar los movimientos del cliente. CAN Para recibos. Significa que la factura se encuentra cancelada. La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante.Cuentas Corrientes.Ventas . Significa que la factura se encuentra pagada.

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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Ventas . se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado.Además. en un rango de fechas a ingresar. Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes. la Fecha de Emisión y el Importe Total. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. 158 • Cuentas Corrientes Tango . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. ingrese el Tipo y Número de Comprobante. Para anular un comprobante. éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. pidiendo su confirmación. El sistema exhibe en pantalla el Cliente.

Tango .Ventas Procesos Periódicos • 159 . Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. un rango de números correlativos. Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente. El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. notas de crédito y notas de débito).Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante.

160 • Procesos Periódicos Tango .Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. y por cada tipo de asiento. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. Si la selección es por comprobante. En este caso. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. Utilizando esta opción. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. será generado en moneda corriente. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. Es decir que se generarán. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha.Ventas . Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. Generará un asiento por cada comprobante. por cada día. Si la selección es por fecha. el asiento será generado en dicha moneda. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante. Además. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. de lo contrario. dependerá de la selección realizada. Si la agrupación es por Comprobante. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. se agruparán los tipos de comprobante.

el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. Si dentro del rango. para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. Tango .Ventas Procesos Periódicos • 161 . existen comprobantes incluidos en asientos anteriores.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Al respecto. Para más información sobre el asistente de exportación. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. cambiando a Contabilizado. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos.

para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Ventas . La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas.

Tango . Si surge una diferencia. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Para más información sobre el asistente de exportación. será informada en el listado de balance. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. la fecha de alta del cliente. verificando la composición de saldos de cada cliente.Ventas Procesos Periódicos • 163 . Asimismo. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. y aplicarle todos los movimientos del período actual. En el caso de no existir cierre anterior.

A consecuencia de ello.Ventas . cortes de luz. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. se ingresará el rango de clientes a procesar. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. al realizar un cierre.Eventualmente. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. etc. Es importante tener en cuenta que. Si esto sucede. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Seleccionando la opción Cerrar. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Seleccionando la opción Movimientos. 164 • Procesos Periódicos Tango . se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. Seleccionando la opción Totales. Ingrese la Fecha de Cierre. diferencias de tensión. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores.

Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años. es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso.A. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. Debido a estas condiciones. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.Ventas . recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.Ap. La información para S. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN). que son eliminados al generar el pasaje a histórico. aunque ya hayan sido cancelados. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado.I. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema.V. – I. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Para realizar el pasaje. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. Por lo tanto. Procesos Periódicos • 165 Tango . correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.

es decir. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada. realizando las correcciones necesarias. 166 • Procesos Periódicos Tango .Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. 2. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. En este caso. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados.Ventas . Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. permitiendo de este modo procesar información atrasada. la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación.

Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. Si activa este parámetro. a través del módulo Centralizador. Tango . Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. Al realizar la exportación.Ventas Procesos Periódicos • 167 . Particularmente. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. Para más información sobre el asistente de exportación. los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador.

Una vez realizado el proceso de exportación. sin generar movimientos de stock. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados. se generó en la sucursal y no en el Centralizador. 168 • Procesos Periódicos Tango . los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación. Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central.Ventas . Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. Debido a ello.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000').

es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. Las facturas no deben tener imputaciones. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. no deben estar imputadas a ninguna factura. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. En el caso de notas de crédito y débito. Al ejecutar la exportación. Por lo expuesto. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. dado que para la sucursal se consideran pagadas.Ventas Procesos Periódicos • 169 . sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. La exportación incluirá. Tango . para el caso de créditos y débitos. ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado.

para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta. Por defecto. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe. Debido a ello. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal.Una vez realizado el proceso de exportación.Ventas . se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. etc. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. 170 • Procesos Periódicos Tango . es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. Si usted desea centralizar el stock. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Las facturas exportadas para centralizar el stock.). son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). una nota de crédito. decimales. De manera opcional.

Tango . quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. La utilización de controladores fiscales. A partir de este momento.A. no es necesario que realice este paso. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. Para más información sobre controladores fiscales. De esta manera.Ventas Procesos Periódicos • 171 . Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. usted deberá acercar a Axoft Argentina S. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124.A. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. se define a través del proceso de Talonarios. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal). Por cada controlador fiscal inicializado que posea.Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S.

así como también realizar una serie de configuraciones del mismo.). si el controlador se encuentra inicializado.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. dejándolo en estado operativo. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). si requiere realizar un cierre fiscal (Z). reseteo de la PC. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico. si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. el estado de la memoria fiscal. Para los modelos HASAR informa además. 172 • Procesos Periódicos Tango . Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. informando los cambios. Permiten solucionar inconvenientes. Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre.Ventas . etc. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. Para que el controlador fiscal tome los cambios. código del equipo fiscal. los últimos números de comprobantes emitidos. etc.

Procesos Periódicos • 173 Tango . se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. En todos los modelos. logos y marco en comprobantes fiscales.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal. cuando se emitan ticket-factura. dependiendo del tamaño de hoja configurado.Ventas . teléfono comercial. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. tamaños de formularios fiscales. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. etc. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico.

se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Por lo tanto. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Letra grande. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Alt + 241. Alt + 246. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. Tango . Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales. Letra negrita y expandida.Ventas . Alt + 244. Agregue al principio de la línea. Alt + 247. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida.- Para el resto de los tamaños. se debe configurar en forma independiente. Letra negrita. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. un caracter ASCII. Alt + 244.

un logo para todos los comprobantes. la impresora rechazará el archivo. deben ser: 1. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. NCR 2008. Alt + 248. 3. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos.Ventas Procesos Periódicos • 175 . Las características del logo. dibuje el marco o contorno. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. 2. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. de lo contrario. OLIVETTI 320F. 4. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. en la parte superior izquierda de la hoja. Tango . para este modelo de impresora fiscal. Cabe aclarar que al dibujar el marco. Alt + 251.• • Letra subrayada. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. negrita y subrayada. Letra alta. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. Es necesario cumplir con estas características.

previamente. Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. debe realizar un cierre Z. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. es obligatorio realizar un cierre Z. Antes de cargar o eliminar el logo. cuando haya sido inicializada. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas.Ventas . Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Para las impresoras fiscales EPSON. 176 • Procesos Periódicos Tango .

los documentos tienen la misma cantidad de líneas. Tango . sólo varía el interlineado. las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja.Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.Ventas Procesos Periódicos • 177 . Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.

etc. debe emitir antes un cierre X. es necesario realizar por lo menos. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. de percepciones. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo. En caso de querer hacerlo. un reporte de totales diarios. Informará el total de la venta diaria. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. 178 • Procesos Periódicos Tango . La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. puede ser global o detallado por jornada. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. el acumulado de IVA. previo a la emisión del primer ticket del día. de impuestos internos. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. que sólo son emitidos en forma global. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. los últimos comprobantes emitidos.Ventas .Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal.

Es decir. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. Informes en Moneda Extranjera En esta opción. es decir. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. se toman los valores originales en moneda extranjera. Tango . y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. convertidos con la cotización asociada al comprobante.Ventas Informes • 179 . El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. en base a la cotización asociada. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.

es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe. imprimir el listado completo. el domicilio y la actividad de la empresa. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. En resumen. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas.Ventas . los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. créditos y débitos). generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. Asimismo. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango . pulse la tecla <Esc>. Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos.

se imprimirán en detalle todos los comprobantes.V. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. El sistema imprime en forma opcional. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). Tango . Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Si el total del día supera este monto. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I. Ganancias. los que correspondan a cada letra de inicio.A. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales. Para mayor claridad en la registración. No obstante. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos. el sistema propone un título por defecto.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe. o en forma separada. Asimismo. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa.Ventas Informes • 181 . Ingresos Brutos. Título: el título del informe es definible por usted..

Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA.DAT con los datos correspondientes. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas. 182 • Informes Tango .Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. ordenado por tipo de impuesto o por fecha. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776). Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. un código de provincia. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas.Ventas . El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. opcionalmente. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso.

Tango .Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente.Ventas Informes • 183 . Detalla Comprobantes: permite listar. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. en un período determinado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. en un período determinado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. para cada provincia. para cada cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

El campo Detalla Comprobantes permite listar. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado. los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. en un período determinado.Ventas . El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. 184 • Informes Tango . Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. El campo Detalla Comprobantes permite listar. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado. para cada zona. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. para cada depósito. en un período determinado. para cada vendedor.

00 900.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 810.00 35.00 900. En cambio.Ventas 200. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango . si se activa este parámetro.00 700. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.00 700.00 Informes • 185 .00 200.00 Si no se prorratean los importes. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 90.

Puede indicar un rango de clientes e incluir. ordenado en forma de ranking.Ventas . 186 • Informes Tango . opcionalmente. los comprobantes de clientes ocasionales. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta.00 810.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. Por operaciones se entiende facturas.00 630. los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante.00 En el último ejemplo. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar. en un período determinado. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. para cada condición de venta. El campo Detalla Comprobantes permite listar. créditos y débitos. Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado.

los comprobantes que componen el importe total facturado. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. como un solo cliente más. Tango . es decir. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Lista Ocasionales: activando esta opción. en lugar de emitir un informe. para cada cliente. por Unidades de Venta. Una vez generado. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos.Ventas Informes • 187 . los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. por Importes Facturados o por Precios de Lista. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades. generar un gráfico en una hoja de Excel. según se indique en este parámetro.

el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. 188 • Informes Tango . coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. si se activa este parámetro. junto al resto de los artículos. permitiendo así un análisis de la curva ABC. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. en lugar de emitir un informe. Con respecto al depósito. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. Una vez generado. De esta manera. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. se analizará su posición en el ranking. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. En cambio. Para ello. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. generar un gráfico en una hoja de Excel. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar.En todos los casos. se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Ventas . Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base.

Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Con respecto al depósito. Seleccionando la opción Por Importes. Analice en forma gráfica. En caso afirmativo. Seleccionando la opción Por Cantidades. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. para un rango de artículos. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. Tango . en cantidades y en importes. es decir. los artículos más vendidos a cada cliente.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. como un cliente más. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación.Ventas Informes • 189 . importes facturados o precios de lista. la base del ranking es el importe facturado. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. Seleccionando las unidades de venta.

se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. en lugar de emitir un informe. ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. generar un gráfico en una hoja de Excel. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular.Ventas . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Activando este parámetro. Para cada artículo. generar un gráfico en una hoja de Excel.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Una vez generado. en cantidades y en importes. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. se ordenan los clientes en forma de ranking. 190 • Informes Tango . en lugar de emitir un informe. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. Con respecto al depósito. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango.

Opcionalmente. Si no indica un tipo de comprobante. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas.Ventas . ordenados por cliente. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. notas de crédito y notas de débito). Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. con el detalle de los renglones de cada comprobante. Informes • 191 Tango .El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. Una vez generado. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo.

192 • Informes Tango . puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. Ingresando un tipo de comprobante en particular. para el cálculo de comisiones. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. En cambio. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Para listar todos los comprobantes. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. se incluirá por cada renglón de las facturas. Si opta por incluir sólo los recibos. los comprobantes que componen la comisión total calculada. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. el detalle de los remitos relacionados. las ventas o las cobranzas. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. es posible incluir también las facturas al contado. Si selecciona las cobranzas. Para ello. active el parámetro Detalla Facturas Contado. si incluye las facturas al contado. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. para cada vendedor.Ventas . Si selecciona las ventas. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Usted puede seleccionar. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor.

Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas).Ventas Informes • 193 .Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. la remitida y la pendiente de remitir. Se informa la cantidad facturada. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock. Con este criterio. Tango . que aún tienen artículos pendientes de remitir. clientes y fechas a incluir en el informe. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. como así también. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión. Puede seleccionar un rango específico de artículos. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito.

Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. facturadas y pendientes de facturar. Cuando exista una cantidad facturada. 194 • Informes Tango . En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. se detallarán además los números de factura correspondientes. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. en un rango de fechas. con las cantidades totales. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. Por cada remito se detallan los renglones.Ventas . Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente.

El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. Tango . Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos. en forma total o parcial. Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular.Ventas Informes • 195 . cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. para un rango de fechas.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos. ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen.

Ventas • • 196 • Informes . es posible imprimir como cuenta contable. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). el informe identificará aquellos Tango . se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. En este punto es importante considerar que. este informe se obtendrá ordenado por fecha. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad. Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. para el módulo de Ventas. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Dentro de la fecha. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas.Asimismo. Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe. Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante.

correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. Tango . Si activa el parámetro Detallado. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes. deudas y documentos. ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad.Ventas Informes • 197 .comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. Asimismo. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. Resumen de Cuentas Este proceso lista. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. para un rango de clientes. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas.

Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario. En caso contrario. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. a través de Microsoft Outlook. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. es decir. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Al generar cada E-mail. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe. Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. 198 • Informes Tango . el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente.Ventas .

informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.Ventas Informes • 199 . a su vez. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta). Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Tango . Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Esta composición. Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. desglosa los vencimientos de cada factura. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno.Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente.

por vendedor. para un rango de clientes. por vendedor o por fecha de vencimiento. los comprobantes (notas de crédito. Seleccionando Por Vendedor.Ventas . En este caso. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. 200 • Informes Tango . por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados.Opcionalmente. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. ordenadas por cliente. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. se ingresa el rango de vendedores.

En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.Ventas Informes • 201 . cuenta corriente a una fecha determinada. para un rango de clientes. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. Tango . Se indicará un rango de clientes y fechas. su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. Listado de Saldos Este proceso permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe.

Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. por cada cliente. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas. en el caso de deudas en cheques. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Pueden incluirse en forma opcional. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer.Ventas . aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. de acuerdo a su límite de crédito. Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Para los cheques entregados. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. Asimismo. ordenado por código de cliente. Incluye los saldos en cuenta corriente.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. cheques y documentos. Asimismo. documentos y cheques recibidos. se considera la fecha del cheque. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.

Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. Tango . es posible indicar si se incluirá en el informe. Opcionalmente. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'.Ventas Informes • 203 . su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'. se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. Además del criterio para acumular los cheques.• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros). podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario.

incluyendo los saldos en cuenta corriente. El informe se emite ordenado en forma de ranking. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación.Ventas . Para los cheques entregados. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. hasta una fecha determinada. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. 204 • Informes Tango . incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. documentos y cheques recibidos. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. se considera la fecha del cheque. Seleccionando Docume ntos Vencidos. Se pueden incluir opcionalmente.

La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. Tango . El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Opcionalmente. puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Asimismo. Se podrán seleccionar dos o más empresas.Seleccionando Docume ntos a Vencer. Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. y los agregará sin sumarlos. el sistema los consolidará como uno solo. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. sumándolos.Ventas Informes • 205 .

el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe.Ventas . Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar.V. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo.Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios.. Una vez ingresado el rango de fechas a listar. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.A. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Ingresos Brutos y Otras. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. 206 • Informes Tango . Ganancias.

Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. Tango . no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. en la opción de ordenamiento por código de artículo.Ventas Informes • 207 . el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. En cambio.A. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base.Ap.V. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. – I. sin alterar los valores registrados en la lista. En el caso de agrupar por código base. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo. si emite una lista de precios discriminando impuestos. desglosados por alícuota. se da opción a discriminar los impuestos. Cuando selecciona únicamente una lista.I.Agrupando las escalas en la lista de precios. se podrá seleccionar solamente una lista. obtendrá un informe más reducido. se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios). se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado.

Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.G. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. inválidos.U. 1361 de la A. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo.P. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango . Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.A.I. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).F.TXT en el directorio que usted seleccione. Si elige como destino de impresión MS Excel. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.V.Ventas . es posible incluir en el listado. No se incluirán aquellos clientes con número de C. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.Ap.I. Xbase. Wk1. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar.G. En este caso.I.V. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I.A. Generación de Archivo R. Opcionalmente. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación. recibidas durante el período seleccionado.T. – I.

Tango .I. A continuación. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar.F. se propone el nombre indicado por la A.U. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final.U.I. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes. Por defecto. C. del Informante: indique el número de C. de su empresa.F. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.T. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. "Consumidor Final" debido a que el comp.I.T. Destino: es el directorio donde se generará el archivo.I.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.Ventas Informes • 209 .I.P..P.U. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C. Debe indicar la razón social del cliente con categ. Por ejemplo: VENTAS_200306. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A.T. Debe indicar la razón social del cliente con categ. Errores detectados Durante la generación del archivo. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional.

con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. se ingresará un rango de fechas. 210 • Informes Tango .Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. localidad. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. no active el campo Utiliza Agrupaciones. Los datos a incluir son: razón social. Si elige respetar las agrupaciones. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales).Ventas . El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. seleccionando la opción correspondiente. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. código postal y provincia. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. Asimismo. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Para el resto de los ordenamientos. domicilio. En caso de seleccionar clientes ocasionales. Por lo tanto.

“combinar”. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. Microsoft Excel. por ejemplo. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Tango . “ordenar”. “agrupar”. “resumir”. “detallar”. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información. “filtrar”. “condicionar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional.Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO). generando tablas dinámicas y gráficos. Usted diseña las vistas en función de un objetivo.

Ventas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Usted. Ventas.Ventas .Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos. Detalle de Ventas de diferentes empresas. Detalle de Fondos. Compras y Sueldos de diferentes empresas. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Detalle de Compras de diferentes empresas. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. entre ellos Microsoft Access. Compras y Sueldos de una misma empresa. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos.

al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access. Luego adiciona los datos del período solicitado. Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes.). • Esto permite reprocesar un rango de fechas. datos • Tango . bajas. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access.Ventas Análisis Multidimensional • 213 . manteniendo un archivo histórico. modificaciones. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional.• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. tomando nuevamente los datos de Tango. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. etc. y corresponden a la misma empresa / módulo. Compatibilidad con el año 2000.

Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. Si usted no posee el módulo de Stock.Ventas . Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. es un modelo ejemplo. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. puede jugar con todas las acciones disponibles. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. Sobre el modelo propuesto. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. 214 • Análisis Multidimensional Tango . para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel.

Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Esta opción habilita un programador de tareas automático.Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar).Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. 3. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 . Los destinos posibles son: • Tango . deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. 4. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. 2. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. eligiendo el modelo almacenado. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access. lo puede hacer directamente desde Excel. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar.

En caso afirmativo. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. créditos y débitos). • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. Después de ingresar el período a procesar. Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. el sistema considerará los datos por defecto. Si no define el nombre de una base. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. el sistema considerará los datos por defecto. Defina los datos de la tarea. por ejemplo. 216 • Análisis Multidimensional Tango .txt”. el sistema propone el archivo “Tarea. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. Para más información. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). la programación y la configuración de las tareas. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Por defecto.generar.Ventas . debe ingresar el nombre del archivo de registro. puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. Base de datos dBase: si selecciona este destino. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. Si no define el nombre de una base.

Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. contando con él. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. Si elige una tabla existente. el gráfico reflejará los datos actualizados.El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. o bien. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. A medida que usted trabaje sobre la tabla. el sistema no permitirá realizar la actualización. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Se incluyen también gráficos para cada modelo. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas.Ventas Análisis Multidimensional • 217 . y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. o bien seleccionar una existente. Tango .

Totales Es una vista con importes acumulados. etc. aplicar filtros. artículo. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. etc. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. hacer cambios involucrando muchas variables. discriminando la información por trimestre. aplicar filtros. etc. analizar las ventas por cliente y línea de producto. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. 218 • Análisis Multidimensional Tango . por ejemplo. ordenamientos. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. Usted puede. por ejemplo. en un año determinado. por ejemplo. Usted puede cambiar la variable de comparación. ordenamientos. o bien. (en lugar de meses). etc. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. semáforos. por ejemplo. consultar “Configurar automático” en la página 215.Ventas . Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. o hacer cambios que involucren más de una variable. o bien. Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior. artículo. provincia. provincia. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. etc. (en lugar de meses).

o bien. El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). tienen el mismo diseño. Proveedores.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información. Fondos y Sueldos. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. el sistema no permitirá realizar la actualización. Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. En particular. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. Si elige una tabla existente.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. la información contable de los módulos de Ventas. Tango . dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. contando con él.

las variables correspondientes a Código de Jerarquía. etc. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. ordenar. detallar.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. 220 • Análisis Multidimensional Tango . El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. estas variables tomarán valor nulo.Ventas . consultar “Configurar automático” en la página 215. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. tomarán los valores de dicho módulo.. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. la que permitirá filtrar. Nombre de la cuenta. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. agrupar.

consultar “Detalle Contable” en la página 219.Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Tango .Ventas Análisis Multidimensional • 221 . Para más información. consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216. Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático. Para más información.

Ventas . 222 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.

remitos.TYP NOCR5. notas de débito. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP NOCR4.TYP FACT2.TYP FACT4.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .TYP NOCR2. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted. notas de crédito.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas.TYP NOCR1.TYP NOCD1.TYP NOCD2.TYP FACT5. No obstante.TYP Tango .

notas de crédito. tickets. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo.NOCD4. Por ejemplo. remitos y recibos de cobranzas). la cantidad de copias se modificará a una.TYP CAND. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.TYP REMI.TYP RECC. la cantidad de copias para facturas es igual a dos. Si no se utilizan formularios preimpresos.Ventas . notas de débito. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos). para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. Proceso Formularios. 224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . • Para más información sobre formularios. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios.TYP RESK. pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

por ejemplo. NOTA DE DEBITO. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. Si se utilizan formularios multipropósito.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.Ventas . es necesario conocer cierta nomenclatura. etc. 226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . FACTURA.

Por defecto. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. en las primeras líneas del comprobante. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. Por ejemplo. bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. Tango . en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. No deje espacios en la expresión anterior. como por ejemplo."). el valor de @TICKET es igual a “NO”. una factura puede ser impresa en original y copia. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. por lo tanto. que es la longitud normal de un formulario continuo. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. En este caso. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. Se colocará sólo una palabra de control por línea. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. la cantidad de copias. no ocupan líneas dentro de éste.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario. Por defecto. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. @LINEAS es igual a 72. Por defecto. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir.

como ser código de artículo y precio. número de comprobante. entonces la segunda variable no saldrá impresa. son reemplazadas por los valores correspondientes. @EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. al imprimir el comprobante. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. como ser fecha. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón.Ventas . 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . • Palabras de Reemplazo Son variables que. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. Una vez seleccionado un tipo de letra. Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes.@NORMAL. Cuando se realiza la agrupación.

Para facturas.Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango . notas de crédito. B. C. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 .

un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras.Ventas . 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Por ejemplo. duplicado. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS.

Si desea imprimir comprobantes en paralelo. es decir. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . la copia a la derecha del original. se utilizará @LD y en la izquierda @LE. (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 .

Ventas .@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .Permite imprimir al pie del comprobante. una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos).Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 .

) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro. Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .

Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro. triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango . duplicado.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. duplicado.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 .

Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I.V. Ingresos Brutos..A. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Ganancias.

Importe de la cuenta de fondos moneda ext. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. duplicado. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro.@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original.

Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario. el sistema considerará los datos del cliente. remitos.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. En ese caso. notas de débito. reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. notas de crédito. • Facturas. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . De lo contrario.

ingresando esa variable una sola vez en cada línea. si desea. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . Podrá utilizar para la variable @RM. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir.@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 .

dependiendo del tamaño de hoja configurado. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares.Ventas . agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea. debido al lugar que ocupan los separadores de miles.000.000” ocupa 14 lugares. Tenga en cuenta que en este caso. considera al resto de la línea como un comentario. Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . Si se imprime un número. se imprimirán asteriscos (*).explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. pero el mismo número con separador de miles “15. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie).000. en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. es decir. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente.

Tango . Al editar.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. usted puede ingresar las variables de control. Esta última opción es de utilidad. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. Debido a ello. al ingresar al editor de formularios. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. -. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. Para más información sobre formularios. caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. generalmente aparecerá un formulario ya definido.” (guión y punto). Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. -.

244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones. pulse <F6> o el botón "Dibujar". Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. Si no desea grabar el formulario. Para pasar al modo dibujo. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. se sobrescribe sobre la línea activa. En caso de seleccionar Cerrar. • • En la parte inferior de la pantalla.Ventas . utilice las teclas de movimiento <flechas>. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. se visualiza el número de fila y columna del formulario. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. pulse <Esc> para abandonar la edición. Para abandonar el modo dibujo. Si esta tecla no está activada. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).

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