Manual de Referencia

Versión 7

Ventas

Cerrito 1214, (C1010AAZ), Buenos Aires, Argentina. Ventas 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a VENTAS ventasar@axoft.com Soporte a Usuarios 54 (011) 4816-2919 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a SOPORTE servicios@axoft.com Fax por demanda 54 (011) 4816-2398 Telellave 54 (011) 4816-2904 Habilitación de Sistemas cuotasar@axoft.com Cursos 54 (011) 4816-2620 Fax: 54 (011) 4816-2394 Dirigido a CAPACITACION cursosar@axoft.com Página Web http://www.axoft.com

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Sumario
Introducción 1
Tango Punto de Venta ................................................................................................................1 Integración ...................................................................................................................1 Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta........................................................2 Módulo de Ventas ......................................................................................................................2 Descripción General...................................................................................................................3 Consideraciones Generales de Implementación.........................................................................4 Cómo leer este manual ...............................................................................................................5 Introducción.................................................................................................................5 Convenciones...............................................................................................................5 Puesta en Marcha........................................................................................................................6 Aclaraciones de integración con otros módulos.........................................................................8

Archivos

9

Clientes.......................................................................................................................................9 Datos asociados al cliente ............................................................................................9 Características de Facturación ...................................................................................13 Ms Office ...................................................................................................................14 Clasificador de Clientes ...........................................................................................................21 Clasificador de Clientes - Definición.......................................................................................22 Sectores de pantalla ...................................................................................................22 Relaciones..................................................................................................................23 Carpetas .....................................................................................................................23 Clientes ......................................................................................................................24 Relaciones (clientes - carpetas) .................................................................................27 Opciones de visualización..........................................................................................28 Búsquedas ..................................................................................................................29 Invocación desde otros procesos ...............................................................................30 Invocación a otros procesos.......................................................................................31 Clasificador de Clientes - Consulta ..........................................................................................31 Grupos Empresarios.................................................................................................................31 Algunas consideraciones ...........................................................................................33 Vendedores...............................................................................................................................33 Provincias.................................................................................................................................33 Zonas ........................................................................................................................................34 Alícuotas...................................................................................................................................34 Códigos de Retención...............................................................................................................35 Actividades para Ingresos Brutos.............................................................................................35
Tango - Ventas Sumario • i

Condiciones de Venta .............................................................................................................. 35 Definición de Listas de Precios ............................................................................................... 36 Actualización de Precios Individual por Artículo ................................................................... 37 Actualización de Precios Individual por Lista......................................................................... 39 Actualización de Precios Global ............................................................................................. 40 Actualización de Precios de Artículos con Escalas ................................................................. 41 Exportación de Clientes........................................................................................................... 42 Importación de Clientes........................................................................................................... 42 Carga Inicial ............................................................................................................................ 43 Longitud de Agrupaciones....................................................................................................... 44 Agrupaciones de Clientes ........................................................................................................ 44 Tipos de Comprobante............................................................................................................. 45 Talonarios ................................................................................................................................ 46 Tipos de Asiento...................................................................................................................... 55 Perfiles de Facturación ............................................................................................................ 58 Comando Usuarios .................................................................................................... 64 Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock.................................................................. 64 Comando Usuarios .................................................................................................... 65 Formularios.............................................................................................................................. 65 Formularios para Cancelación de Documentos ....................................................................... 66 Parámetros Generales .............................................................................................................. 66 Valores por defecto para el cálculo de Impuestos..................................................... 68 Control de Fechas de Comprobantes......................................................................... 68 Control del Visor....................................................................................................... 70 Modalidad Shoppings................................................................................................ 71 Valores por defecto para controlador e impresora fiscal .......................................... 71

Facturación

75

Introducción............................................................................................................................. 75 Características del proceso de Facturación ............................................................... 75 Descarga de stock y múltiples depósitos................................................................... 76 Circuito de facturación y remitos .............................................................................. 78 Facturas Punto de Venta .......................................................................................................... 78 Datos del Encabezamiento ........................................................................................ 80 Ingreso de Renglones ................................................................................................ 82 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 88 Facturación al Contado.............................................................................................. 88 Emisión de Notas de Débito .................................................................................................... 90 Notas de Débito de IVA ............................................................................................ 91 Notas de Débito por Diferencia de Cambio .............................................................. 92 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 92 Emisión de Notas de Crédito................................................................................................... 92 Notas de Crédito de IVA........................................................................................... 94 Notas de Crédito por Diferencia de Cambio ............................................................. 95 Clasificación para S.I.Ap. – I.V.A. ........................................................................... 95 Remitos .................................................................................................................................... 95 Emisión de Remitos ................................................................................................................. 96 Devolución de Remitos............................................................................................................ 99 Anulación de Remitos............................................................................................................ 100
ii • Sumario Tango - Ventas

Imputación de Remitos...........................................................................................................101 Consulta de Precios y Saldos de Stock...................................................................................102 Información general.................................................................................................103 Precios .....................................................................................................................103 Moneda de expresión...............................................................................................103 Saldos de stock.........................................................................................................104 Parámetros ...............................................................................................................104 Selección del artículo a consultar ............................................................................104 Artículos con escalas ...............................................................................................105 Consulta de Remitos...............................................................................................................105 Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal ................................................106 Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos ..........................................106 Generalidades para Tickets ......................................................................................107 Generalidades para Tickets/Tickets Factura ............................................................107 Generalidades para Facturas ....................................................................................108 Descripciones para los ítems....................................................................................109 Límites en cantidades y precios ...............................................................................111 Cajón de dinero........................................................................................................112 Tratamiento para ajustes de precios.........................................................................112 Tratamiento para devoluciones de mercadería ........................................................113 Tratamiento para las bonificaciones ........................................................................114 Tratamiento para los impuestos internos .................................................................115 Venta para bienes de uso..........................................................................................115 Notas de Débito con Impresora Fiscal.....................................................................116 Notas de Débito con Controlador Fiscal..................................................................117 Notas de Crédito con Impresora Fiscal....................................................................117 Notas de Crédito con Controlador Fiscal ................................................................119 Remitos - Numeración e implementación................................................................119 Recibos - Numeración e implementación................................................................120 Versión concomitante ..............................................................................................121 Versión diferida .......................................................................................................122 Versión 963 concomitante .......................................................................................122 Versión 963 diferido................................................................................................123 Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales...................124

Cuentas Corrientes

133

Introducción............................................................................................................................133 Composición Inicial de Saldos...............................................................................................134 Ingreso de Cobranzas .............................................................................................................136 Imputación ...............................................................................................................136 Movimiento de Fondos ............................................................................................138 Diferencias de cambio automáticas en recibos ........................................................139 Imputación de Comprobantes.................................................................................................140 Explicación de la pantalla ........................................................................................141 Operatoria ................................................................................................................142 Emisión de Diferencias de Cambio........................................................................................144 Cancelación de Documentos ..................................................................................................145 Modificación de Comprobantes .............................................................................................146 Clasificar R.G.1361 .................................................................................................148
Tango - Ventas Sumario • iii

.............................................................................. 158 Procesos Periódicos 159 Pasaje a Contabilidad .................................................... 189 Ranking de Ventas por Artículo / Cliente........................ 179 Informes de Facturación...................................................... 172 Testeo ...................................... 183 Resumen de Ventas por Provincia..... 183 Resumen de Ventas por Zona .......... 149 Consulta de Cuentas Corrientes .. 184 Resumen de Ventas por Condición de Venta .............................................. 182 Resumen de Ventas por Cliente............................. 183 Resumen de Ventas por Vendedor ............. 153 Anulación de Comprobantes................................ 170 Importación de Precios de Venta ............................................................................. 186 Ranking de Ventas por Artículo ...........................Ventas .................................................................................................................................................... 190 iv • Sumario Tango ... 156 Anulación de Cancelaciones de Documentos............................................................................................................................................................................................ 184 Resumen de Ventas por Depósito.......................... 172 Configuración................................................................................................................... 150 Consulta de Cuentas Corrientes ................................................................... 166 Operaciones con Centralizador.......................................................................... 157 Listado de Comprobantes Anulados........................... 186 Ranking de Ventas por Cliente .......................................................................................................................................................................................................................................... 169 Descarga diferida de stock ........................................................................................................................................................................................................... 162 Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Histórico .............. 187 Ranking de Ventas por Cliente / Artículo.................................................................... 148 Consulta de Comprobantes ............................................................................................................................................................. 170 Controlador Fiscal ...........................................................................................................Actual................................................................................................. 178 Informes 179 Introducción. 173 Reportes...................................................... 164 Pasaje a Histórico ............................................................................................................................................................................................ 159 Pasaje a IVA ................. 180 Subdiario de IVA Ventas................................ 163 Cierre de Cuentas Corrientes ............................................................................................................................................................ 164 Reconstrucción de Estados ................................................................................................................................................................ 180 Impuestos Registrados ...............................................................................Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos .......... 171 Habilitación de Controladores Fiscales ................. 171 Operación................................................................................................................................................................................................................................. 184 Resumen de Ventas por Provincia / Actividad.............................. 153 Anulación de comprobantes ya generados .......................................... 154 Anulación de numeración................................................................................................................................. 167 Exportación de Comprobantes de Facturación.......... 167 Exportación de Remitos............................................................................................................................................................................................ 163 Balance de Cuentas Corrientes ................................................................................................................... 166 Recomposición de Saldos.... 168 Cobranza diferida de comprobantes .........................................................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................................................................................213 Panel de Control....................................201 Análisis de Riesgo Crediticio..............................................195 Listado por Imputación Contable............................................................................................194 Devoluciones de Remitos.........................................................................................................................................................................................................................................................................199 Comprobantes Pendientes de Imputación ................................................................191 Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual ..................................................................................................................................201 Recibos Emitidos................................................................212 Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access ..............................................................205 Aclaraciones sobre grupos empresarios .........219 Detalle de comprobante automático...............................................................................................................211 Consolidación de información Multidimensional .......................................................221 Tango .................................................................................................................................................................................................................................................................................................216 Detalle Contable.........................206 Listado de Retenciones..................210 Análisis Multidimensional 211 Introducción.....................197 Resumen de Cuentas ........................................................................................192 Comisiones a Vendedores por Artículo ....................................................................................206 Listas de Precios.........................208 Generación de Archivo R.............................................................................................................................................214 Consideraciones generales para Tablas Dinámicas.......................................................200 Deudas Vencidas .............................................................................................................................207 Información para SIAp – IVA............................................................206 Archivos DGI ................................207 Exportación de retenciones ...................................................................................Comprobantes Emitidos .............200 Cobranzas a Realizar....................................................................204 Vencimiento de Documentos ...............................................................................................195 Remitos Anulados .......193 Comisiones a Vendedores por Zona..........................................................................................................................204 Consolidación de Saldos ................................................210 Etiquetas de Clientes .............................................................................................................................................................................................221 Detalle contable automático..........................195 Subdiario de Ventas .............................................................................202 Ranking de Deudas..........................................................................................................................................................................193 Remitos por Cliente....................................................................................193 Facturas Pendientes de Remitir ........................................................................................................................213 Identificación de la base de datos de origen .............................................................................................................................................................................................................................................................................214 Configurar automático....................................................................200 Listado de Saldos ...................................................................G............197 Composición de Saldos .........1361 ...........................................................................194 Remitos Pendientes de Facturar ...........212 Consideraciones para una correcta implementación..............................215 Detalle de Comprobantes .......................................................Ventas Sumario • v .....................................................191 Detalle de Comprobantes de Facturación............................................................................................................................................208 Nómina de Clientes ..............................................................................................................................................197 Informes de Cuentas Corrientes .......................................................................................................................

............... 227 Palabras de Reemplazo...Ventas ... 223 Adaptación de Formularios .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 228 Opciones Especiales................................................. 223 Palabras de Control ..................................................................................................................................................................... 243 vi • Sumario Tango ... 242 Editor de Formularios ...................................Modelos de impresión de Comprobantes 223 Introducción...........................

Ventas Introducción • 1 . Tango . especialmente orientado a la gestión de comercios minoristas por su agilidad y funciones de facturación rápida. Integración Tango Punto de Venta incluye los módulos de Ventas. Centralizador.A. Los módulos trabajan en forma individual o totalmente integrada. Control de Horarios. Una vez que los asientos fueron registrados en Contabilidad se puede enviar la información a Estados Contables para la emisión de los balances. Estados Contables. Proveedores y Fondos. Contabilidad. También es posible su integración con los módulos de Cash Flow. con la ventaja de que usted ingresa la información una sola vez y el sistema genera los movimientos de stock. I. Sueldos. cuentas corrientes y asientos contables en forma automática. Stock.Introducción Tango Punto de Venta Tango Punto de Venta es un sistema totalmente integrado. Es un producto fácil de usar y de implementación rápida. Es un nuevo concepto que a usted le permite no sólo administrar eficientemente su comercio sino también realizar toda la gestión de negocios de un modo inteligente. Tablero de Control y Automatizador. fondos. + Ingresos Brutos.V. La interfaz amigable de Tango y el orden lógico en el que se encuentran los menúes favorecen el uso intuitivo del software. evitando errores y detectando oportunidades.

Agilidad y precisión en información gerencial A través de la generación del cubo de información para el análisis multidimensional de sus datos. Asimismo. Tango puede generar accesos directos a todos los procesos. evitando cualquier inconveniente en esta etapa. La integración de los módulos Tango entre sí y con los utilitarios MS Office le permite simplificar sus tareas y ahorrar tiempo. de esta manera. usted accede directamente a aquellos que utiliza habitualmente. Módulo de Ventas El objetivo de este módulo es el de cubrir todas las necesidades correspondientes a la gestión de ventas. Tango . usted obtiene información gerencial dinámica y precisa que le permitirá tomar.Beneficios adicionales de Tango Punto de Venta Facilidad de uso Para su instalación. Para agilizar el ingreso al sistema. Se conecta e integra en forma automática con los siguientes módulos: • Módulo de Stock. restringiendo el acceso a los procesos de acuerdo a distintos roles por empresa. decisiones claves para el crecimiento de su empresa o comercio. Contempla las funciones referentes a facturación y cuentas corrientes deudoras. el sistema cuenta con un asistente que lo guiará paso por paso. que centraliza toda la información referente a productos. Seguridad y confidencialidad de su información El Administrador General de su sistema Tango permite definir un número ilimitado de usuarios. con un alto grado de seguridad.Ventas 2 • Introducción . se entrega el sistema con una base ejemplo y tablas precargadas que permiten su rápida puesta en marcha.

Módulo de Proveedores. Cuentas Corrientes Incluye las funciones referentes a cobranzas y seguimiento de las cuentas deudoras. Informes Concentra una amplia gama de reportes y estadísticas con toda la información de ventas y cuentas corrientes. Módulo de Contabilidad. que centraliza toda la información referente a valores. depuración de información e integración con el módulo Centralizador.• • • • • Módulo de Fondos. Descripción General A continuación. además de informes y soportes legales. Todos estos datos son los que permitirán trabajar con las registraciones y operaciones de la gestión de ventas.Ventas Introducción • 3 . que permite consolidar la información de varias sucursales en una administración central. que recibe la información financiera por las ventas efectuadas. Archivos Incluye la parametrización del módulo y la actualización de los archivos maestros del sistema. que recibe la información contable por las ventas efectuadas. notas de crédito. notas de débito y remitos a clientes. Módulo de Cash Flow. como las generaciones contables. Módulo Centralizador. Procesos Periódicos Procesos que corresponden a funciones de cierta periodicidad. Tango . También permite registrar cualquier actualización o novedad sobre comprobantes de facturación ya generados. que le brinda información de los productos ofrecidos por cada proveedor. realizamos una breve descripción de los archivos y procesos que componen el módulo. Facturación Generación de los comprobantes de ventas: facturas.

la Dirección del cliente. el parámetro Cláusula Moneda Extranjera provocará en el sistema un funcionamiento diferente. Un parámetro es un dato que influye en el comportamiento del sistema. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. Por ejemplo. es decir únicos para todo el sistema. en cambio. 4 • Introducción Tango . Por ejemplo. para comenzar a trabajar en Ventas. Este último parámetro afecta únicamente la facturación con esa condición de venta. y por ser Tango un sistema integrado. y otros que son a nivel particular. Por ello. mientras que un parámetro particular indica si una condición de venta es de contado o de cuenta corriente. Hay parámetros que son de tipo general. Consideraciones Generales de Implementación Para implementar el sistema es importante la correcta definición de los parámetros generales y archivos maestros. Al instalar el módulo de Ventas. un parámetro general indica si el sistema Descarga Stock al Facturar. la puesta en marcha también involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. Si se implementan varios módulos. mientras que el primero genera un comportamiento distinto en la facturación.Análisis Multidimensional Abarca la generación de información en formato multidimensional y la integración automática con tablas dinámicas de Microsoft Excel (Tm). en el ingreso de los datos de un cliente.Ventas . el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. si bien es un dato importante no cambia el funcionamiento del sistema cualquiera sea su valor.

existiendo apartados especiales dedicados a temas particulares que requieren de un mayor detalle. Utilizado cuando hacemos referencia a un proceso del sistema. Toda la funcionalidad correspondiente a la barra de herramientas.el campo Cantidad a facturar.. Para agilizar la operación del sistema. Por ejemplo. Por ejemplo. Convenciones Estas convenciones le serán de utilidad para la mejor comprensión del texto desarrollado en este manual.Ventas . Por ejemplo... <Teclas> Indica la pulsación de la tecla en cuestión.. Hemos incluido junto con el sistema una empresa ejemplo a fin de que pueda realizar prácticas para su capacitación.definido en el proceso de Parámetros Generales.” Introducción • 5 Procesos Campos Tango .. No obstante.. Se expresa entre los signos menor (<) y mayor (>). <Enter>. logrando una lectura más ágil. “. “. el manual hace especial hincapié en las teclas de función. Recomendamos leer el manual de cada módulo antes de comenzar su operación.Cómo leer este manual Introducción Este manual fue diseñado para asistirlo en la comprensión de nuestro producto. Se encuentra dividido en capítulos que reflejan el menú principal del sistema. recuerde que puede utilizarlo en forma convencional mediante el menú y la barra de herramientas. Hemos optado por diferenciar los distintos elementos con diferentes tipografías. menú y destinos de impresión está detallada en el capítulo Operación del manual de Instalación y Operación...” Aplicado cuando nos referimos a un campo en el que se debe ingresar un dato.

Notas Puesta en Marcha Existe una serie de parámetros preconfigurados en el sistema para agilizar su puesta en marcha. Por ejemplo. por ser Tango un sistema integrado. Alta de sus Artículos en el módulo de Stock. los parámetros preconfigurados pueden ser modificados.. 4. Ya puede comenzar a facturar !!!! No obstante. Definición del próximo número de comprobante en Talonarios (página 46). Si se implementan varios módulos y.Conceptos Utilizado cuando hacemos referencia a determinados términos relevantes para el sistema. usted puede comenzar a facturar realizando sólo los siguientes pasos: 1..actúa de servidor de accesos. 6 • Introducción Tango . 3..Ventas .” Las notas y párrafos importantes están enmarcados por dos líneas. los parámetros influyen en algunos casos en el resto de los módulos. Es conveniente realizar un análisis global de todas las alternativas y adoptar la que sea más favorable para la modalidad de trabajo de su comercio. “. agregando información propia de su comercio (por ejemplo: vendedores). Por ello.. Carga de Precios de Venta (página 37). Habilitación del Controlador Fiscal (página 171). 2.

35) 12. (pág. Tipos de Asiento. (pág. (pág. y pueden ser necesarios según la modalidad de su empresa. Para la actualización de precios de venta. Esta definición se realiza a través de las opciones de Talonarios (pág. (pág. artículos y depósitos.Al instalar el módulo de Ventas. defina previamente los artículos en el módulo de Stock. A continuación. Por ello. 44) 8. Zonas. 55) 4. 2. Permite inicializar los saldos de cuenta corriente resultantes de operaciones anteriores a la utilización del sistema. Composición Inicial de Saldos. Para comenzar a trabajar con el sistema. su puesta en marcha involucra la puesta en marcha conjunta del módulo de Stock. (pág. Perfiles de Facturación. Longitud de Agrupaciones. (pág. 1. Clientes. (pág.44) 7. (pág. se efectuará también la puesta en marcha del módulo de Stock.Ventas Introducción • 7 . (pág. el módulo de Stock estará automáticamente presente en la instalación. Tipos de Comprobante. (pág. Definir el formato de los comprobantes a emitir. 66) Alícuotas. (pág. (pág. (pág. Actividades para Ingresos Brutos. Agrupaciones de Clientes. 9) 13. 33) 10. que comprende toda la definición referente a parámetros de stock. (pág. (pág. Algunos de estos parámetros son opcionales. (pág. 65) 17. Parámetros Generales. 134) Tango . para comenzar a trabajar en Ventas. 45) 6. Condiciones de Venta. No es obligatorio. Talonarios. 34) 9. Definición de Listas de Precios de Venta. No es obligatoria la definición de códigos de actividad. 36) 11. 37) 16. 46) y Formularios. 46) 5. (pág. Actualización de Precios. 35) 15. 34) 3. detallamos el orden sugerido para la implementación de Ventas. Vendedores. 58) 14.

realice la puesta en marcha del módulo de Stock. Para trabajar en forma integrada con el módulo de Fondos (cobranzas y facturas contado).Aclaraciones de integración con otros módulos Para comenzar a trabajar con comprobantes (facturación). Su sistema de Punto de Venta tiene un grupo de cuentas definidas en el módulo de Fondos para la integración con Ventas.Ventas . realice la puesta en marcha correspondiente. 8 • Introducción Tango .

Estos códigos pueden agruparse. es necesario haber dado de alta previamente zonas. como se describe en el proceso de Longitud de Agrupaciones dependiente del menú de Carga Inicial. código de grupo y código de individuo. Mediante esta opción no es posible modificar saldos de clientes. consultar y modificar datos de clientes ya existentes o bien dar de baja clientes que no posean saldo en cuenta corriente ni movimientos. Para dar de alta clientes. Los nombres de los códigos de familia y los códigos de grupo se definen en el proceso de Agrupaciones de Clientes. Ejemplo: en el proceso de Longitud de Agrupaciones se define lo siguiente: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: Tango . ya que éstos son actualizados automáticamente a través de procesos específicos. Datos asociados al cliente Código de Cliente: permite identificar en forma unívoca al cliente a ingresar.Archivos Clientes Este proceso permite agregar nuevos clientes.Ventas 1 Archivos • 9 . provincias y condiciones de venta. Está compuesto por: código de familia.

quedan ordenados en orden jerárquico de la siguiente manera: 1 11 110025 110026 12 120049 120050 Minoristas Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Casas de Artículos del Hogar Mayoristas Distribuidora Mayorista Roca El mundo heladeras de las El campo Código de Cliente puede contener tanto números como letras o cualquier otro caracter. se utilizan números para clarificar el concepto de agrupación.(1+1) En el proceso Agrupaciones de Clientes se define: Código 1 11 12 Título Casas de Artículos del hogar Mayoristas Minoristas Finalmente. En el ejemplo.Ventas .Las agrupaciones le permiten generar informes agrupados por familia / grupo. 10 • Archivos Tango . la longitud del individuo será 4. en el proceso de Clientes ingresamos: Código 110025 110026 120049 120050 Razón Social Distribuidora Mayorista Roca El mundo de las heladeras Guillermo Rodríguez Ricardo Vázquez Los clientes. que resulta de: 6 . Automáticamente. y teniendo en cuenta que se asignan 6 dígitos para el código de cliente. entonces.

Puede administrar la cuenta corriente de todo el grupo empresario o la de cada cliente en forma individual. Ingrese el código de condición de venta habitual asociado al cliente. Este parámetro es muy útil cuando algunos clientes realizan los pagos en la casa central y otros en la sucursal. Si la fecha está en blanco significa que el cliente está habilitado. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el cliente. a través del módulo Centralizador. pero sí debe respetar las ubicaciones de cada agrupación. El Código de Vendedor no es obligatorio. no permitiendo el ingreso según la Tango . Si habitualmente corresponde a un código específico. Grupo empresario: indique el grupo empresario al que pertenece el cliente.Ventas Archivos • 11 . Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Los Códigos de Zona y Provincia son obligatorios. El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. El tratamiento en el sistema de los clientes inhabilitados dependerá de lo configurado en el proceso Parámetros Generales para el ítem Clientes Inhabilitados. Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del cliente. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes. Condición de Venta: este campo es obligatorio. Exporta Facturas: en el caso de exportar comprobantes para cuenta corriente a otro sistema.Tenga en cuenta que no es necesario ocupar todos los caracteres disponibles para el “código”. Fecha de Inhabilitación: esta fecha sirve como referencia del día de la inhabilitación del cliente. Este código será sugerido posteriormente en el ingreso de comprobantes y podrá ser modificado. se podrá indicar para cada cliente si exporta los comprobantes. emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien.

o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta. IVA: en este campo puede consignar la actividad empresaria a la que se dedica su cliente. Lista Habitual: permite ingresar opcionalmente la lista de precios habitual asociada al cliente. las facturas que se generen para ese cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. contablemente. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. CUIT o Identificación: sugerimos ingresar correctamente los valores correspondientes a estos campos. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. ya que son utilizados en aquellos procesos que generan información en archivos para otros sistemas (IVA Ventas. De lo contrario. de % Bonificación: si habitualmente corresponde un porcentaje de bonificación. El sistema realiza la verificación automática del número de CUIT. 12 • Archivos Tango . que será sugerida en los procesos de facturación.). las deudas del cliente serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. es conveniente ingresarlo para que sea sugerido por el sistema durante el ingreso de comprobantes.Ventas . la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. etc.parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles Facturación). Este dato puede ser impreso en los comprobantes de facturación mediante una variable. Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo.

etc. pulse <F10> y accederá a una ventana para ingresar la información correspondiente al cálculo de impuestos. Características de Facturación Las características de facturación indican qué impuestos deben calcularse cuando se le emite un comprobante de facturación al cliente. consultar el capítulo de Operación del manual de Instalación y Operación. Tango le mostrará en pantalla el contenido del archivo cuando su formato sea RTF o TXT. mientras que el archivo asociado puede ser de cualquier formato. estadísticas en Excel.Comando Clasificar Este comando le permite acceder al clasificador de clientes en modo definición. Esta información se combina con las tasas de impuestos definidas para los artículos que se incluyen en el comprobante. Luego de ingresar todos los datos del cliente.Ventas cliente con categoría Responsable Inscripto. La imagen debe respetar el formato BMP o JPG. cliente IVA No Responsable. Tango mostrará el contenido utilizando la aplicación asociada en Windows. de lo contrario mostrará el ícono que representa al archivo. Archivos • 13 . informes de Tango. Para más información sobre el comando Datos Adjuntos. y la forma de exponerlos. Los valores posibles son: S I E Tango . Algunos ejemplos pueden ser: condiciones particulares del cliente. Sólo podrá utilizar este comando cuando tenga permiso para acceder al Clasificador de Clientes . El campo Liquida IVA indica si se calculará o no el IVA en los comprobantes. Haciendo doble click sobre el ícono. Responsable No Inscripto o Consumidor Final.Definición. cliente IVA Exento. y está asociado a la categoría de IVA del cliente. Comando Datos Adjuntos Este comando le permite asociar una imagen y un archivo al cliente.

Impuestos Internos: indique en este campo si corresponde aplicar impuestos internos al facturar y si se discriminan. Word permite. Dicha alícuota se aplicará sobre todos los conceptos gravados que figuren en el comprobante. De todos los valores comentados. para utilizarla desde Word para combinar correspondencia. Activando el parámetro. indique si se discrimina el importe de IVA en los comprobantes.Ventas . el cliente queda clasificado como RNI. “N” (Exento en las compras) es el único que no realiza el cálculo de IVA en los comprobantes de facturación. pudiéndose discriminar e imprimir a través de una variable de impresión. Sólo se edita si se indicó que el cliente liquida IVA. Alícuota Percepción No Categorizado: este campo será obligatorio para aquellos clientes que se definan como "Sujetos no Categorizados". Si el cliente liquida IVA (valor “S”). generar cartas modelo. Paga Retención por RNI: mediante este parámetro usted define si un cliente es Responsable No Inscripto. 14 • Archivos Tango . para realizar tareas relacionadas con los clientes. Combinar Correspondencia Esta opción permite generar una tabla con toda la información correspondiente a clientes. cliente con condición de Sujeto No Categorizado. En ese caso se deberá ingresar un código de alícuota de percepción (del 11 al 20). el cliente no paga IVA ya que es exento en sus compras. emitiendo estos documentos para todos los integrantes de la lista. sobres y etiquetas. permiten la conectividad con Outlook y Word.M C N cliente Responsable Monotributo. a partir de una "lista de correspondencia". Ms Office Este grupo de opciones.

es muy importante considerar que la "relación" entre un cliente de Tango y un contacto de Outlook se realiza por comparación de la Razón Social del cliente contra la Organización o Nombre Completo del contacto. no se podrán utilizar estos procesos. Usted puede seleccionar diferentes rangos para acotar los clientes a enviar a la lista. El Origen de datos indica el almacenamiento donde se va a generar la lista de correspondencia. también podrá establecer posteriormente distintos tipos de filtros. Debido a ello. un asistente lo guiará paso a paso. Recuerde que en Word. El "Origen de Datos" a generar. personales. puede ser tanto un documento de Word o una tabla de Ms Access. Conectividad con Microsoft Outlook Los procesos que se describen a continuación. Para todas estas opciones. En Outlook. respectivamente. proveedores. ambas opciones pueden ser utilizadas desde Word para combinar la tabla con el documento principal. Tango Ventas considera para estos procesos sólo aquellos contactos con categoría Cliente Principal o Key Customer. Dentro de los datos posibles a definir para los contactos en Outlook. Estos valores son los que utiliza Outlook para las versiones en castellano e inglés. para la generación de la lista de correspondencia. es muy habitual que dentro de la carpeta de contactos se ingresen clientes. Tango . Es muy importante observar esta aclaración. Seleccionando la opción. Usted puede generar en forma automática una lista de correspondencia. etc.Automatice el envío de correspondencia a sus clientes.Ventas Archivos • 15 . se encuentra la Categoría del contacto. permiten la conectividad entre Tango y Microsoft Outlook. que puede ser luego utilizada desde Word. ya que si no se utilizan estas categorías en los contactos.

el sistema buscará el contacto y se posicionará en la ventana correspondiente de Outlook. Se emitirá un mensaje si el cliente no existe en contactos. Si no se visualiza ningún contacto en pantalla.Ventas . Esta opción se encuentra disponible cuando se activa el comando Agregar para ingresar un nuevo cliente. Importar Cliente de Contactos Permite ingresar un nuevo cliente importando los datos en forma automática desde Contactos. Recuerde que la búsqueda se realiza comparando la Razón Social del cliente con la Organización o Nombre Completo del contacto. Los datos que se importan desde Contactos para el cliente son: Dato Tango Razón Social Domicilio Código Postal Localidad Provincia Dato Contacto Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado 16 • Archivos Tango .Abrir Contacto Esta opción permite abrir la pantalla con los datos del contacto desde el proceso de Clientes para el cliente que se visualiza en pantalla en ese momento. Una vez ingresado el código. el contacto debe corresponder a la categoría Cliente Principal. ya que sólo se podrán seleccionar aquellos que tengan como categoría cliente principal. Asimismo. Al activar esta opción. pulsando <F4> se desplegará una lista de contactos. recuerde revisar las categorías. Seleccione el que corresponda y se actualizarán en forma automática los datos del cliente. En primer término se ingresará el código correspondiente al cliente.

En caso de existir la Razón Social como contacto. en base a los datos de un cliente o un rango seleccionado. éste será importado como Razón Social. se visualiza el cliente que se encuentra en pantalla. Al seleccionar la opción. El sistema controla que la Razón Social del cliente no exista como Organización o Nombre Completo en Outlook. Los datos que se exportan del cliente a Contactos son: Dato Contacto Organización Archivar Como Dato Tango Razón Social Razón Social Tango .Ventas Archivos • 17 . usted puede ingresar un rango de clientes a exportar. no se agregará el cliente. antes de proceder a agregar el contacto. y tampoco se actualizarán ninguno de sus datos.Nombre Comercial Dirección Comercial Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones Organización o Nombre Completo Dirección del contacto Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Si se encuentra algún dato en el campo Organización. Por defecto. Una vez importados los datos desde Contactos. Confirmando la opción comenzará el proceso de exportación. se completará la información del cliente en forma normal. de lo contrario tomará el Nombre Completo. separando la localidad y la provincia. Exportar Clientes a Contactos Permite generar un nuevo contacto en Outlook. Verifique que haya ingresado en forma correcta la dirección en Contactos.

se exportarán la foto y el archivo adjunto (si existen) como archivos asociados al contacto. 18 • Archivos Tango . La sincronización se puede realizar en forma automática o individual: • Automática: al seleccionar esta opción usted no necesita intervenir en el proceso de sincronización. actualizando la información del cliente en base al contacto o viceversa.Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Nombre Completo Correo Electrónico 1 Observaciones Categoría Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Contacto Correo Electrónico Observaciones "Cliente Principal" Además de los datos mencionados. Seleccione los datos a modificar (clientes en base a contactos o contactos en base a clientes) y se realizará el proceso en forma automática. Es posible seleccionar el rango de clientes a sincronizar. que exista como contacto. Individual: en este caso el sistema comenzará el proceso de sincronización evaluando las diferencias en cada uno de los campos comunes. Sincronizar Contactos La sincronización de contactos permite verificar los datos de los clientes y contactos. siendo posible indicar los pasos a seguir en cada caso. por cada cliente del rango. • Sincronización Individual Al comenzar el proceso el sistema controlará.Ventas . Se sincronizan aquellos clientes cuya Razón Social exista en Contactos como Organización o Nombre Completo.

pero en este caso tomará como válido el valor del dato del cliente. el sistema realizará la actualización (si corresponde) y continuará buscando diferencias. fax. En ese momento se podrá optar por las siguientes opciones: • Actualizar Todos los Clientes: el sistema toma el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. volverá a mostrar la pantalla de confirmación. Aceptar Cliente: el sistema toma como válido el valor del dato en el cliente y lo actualiza en el contacto. Actualizar Todos los Contactos: es igual al anterior. Nos referimos como "Dato" a cada uno de los campos comunes entre clientes y contactos. etc. Tango . Aceptar Contacto: el sistema toma como válido el valor del dato en el contacto y lo actualiza en el cliente. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. Ignorar: en este caso no se actualiza este dato particular. teléfono. pero el sistema continúa la búsqueda de diferencias. actualizando siempre el cliente con el valor del contacto. verificará uno por uno todos los datos comunes con el fin de encontrar diferencias. "4816-2620".Si el contacto existe. En este caso la actualización es sólo para ese contacto. Ignorar Todos: no se realiza la actualización del dato indicado por el sistema en ningún cliente o contacto. Cuando vuelva a encontrar una diferencia en el mismo dato en otro cliente. se mostrará en pantalla el dato y los valores registrados en Clientes y en Contactos. etc.). • • • • • Independientemente de la opción seleccionada. actualizando todos los contactos. Los "Valores" indican el contenido del dato ("Cerrito 1214". volverá a mostrar la pantalla de confirmación. y no se volverá a pedir confirmación en el próximo cliente. Como se indicó "Todos". como ser dirección. De existir una diferencia.Ventas Archivos • 19 . Si no existen diferencias pasará en forma automática al próximo cliente. no volverá a pedir confirmación de ese dato en el resto de los clientes. En este caso la actualización es sólo para ese cliente.

pero cuando la diferencia corresponda a un teléfono indicaremos "Actualizar todos los clientes". Por ejemplo. Los datos que se comparan en la sincronización son: Dato Tango Domicilio Código Postal Localidad Provincia Teléfono Fax Correo Electrónico Dato Contacto Dirección del contacto Código Postal Ciudad o Localidad Provincia o Estado Teléfono Trabajo 1 Teléfono Fax del Trabajo Correo Electrónico 1 20 • Archivos Tango . se indicará "Ignorar Todos". cuando el proceso muestre una diferencia por ejemplo en la Dirección. En este caso. pedirá confirmación o no según se haya indicado una opción de actualizar o ignorar particular o para todos.Ventas . no nos interesa modificar otros datos debido a que no existe la seguridad de que estos se encuentren actualizados en contactos. Sin embargo. Si encuentra una diferencia en un dato ya presentado.Al encontrar una diferencia en otro dato se volverá a desplegar la pantalla de confirmación. • Cancelar: si cancela el proceso se habrán actualizado sólo los clientes o contactos procesados hasta la cancelación. supongamos una situación en la que la secretaria de la empresa actualizó todos los teléfonos en los contactos de Outlook y queremos pasar esta información a Clientes. permiten utilizar el proceso de sincronización en distintas condiciones. Las distintas opciones comentadas.

Por ejemplo segmento de mercado.Consulta.Clasificador de Clientes Esta herramienta le permite clasificar los clientes de acuerdo a los criterios que desee definir. consulte el ítem Clasificador de Clientes Definición y el ítem Clasificador de Clientes . Utilice esta clasificación para: • • • Seleccionar clientes desde el ingreso o emisión comprobantes. tipo de cliente. Acceder a la ficha del cliente. etc.Ventas Archivos • 21 . Para más información. zona. Tango . Obtener información de gestión a través del análisis multidimensional de ventas.

Clasificador de Clientes . se la denomina carpeta intermedia.I. Es decir. el teléfono.. son las carpetas de nivel 1 y que le dan el nombre a toda la rama que depende de ella. Carpeta secundaria: se denomina carpeta secundaria a cada una de las carpetas que dependen directamente de una carpeta principal o de otra secundaria. A partir de ésta puede agregar nuevas carpetas. • Consideraciones para el análisis multidimensional de ventas Tenga en cuenta que sólo podrá analizar la información de una sola carpeta principal por vez. 22 • Archivos Tango . el fax y el contacto. Por defecto. se muestra la carpeta Todos (que contiene a todos los clientes). explicamos los siguientes temas: Sectores de pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: 1. debe optar por analizar sus ventas por segmento de mercado o por tipo de cliente. por ejemplo segmento de mercado.U.T. Sector derecho (o de clientes) En este sector se visualizan los clientes pertenecientes a la carpeta activa. Sector izquierdo (o de carpetas) En este sector se define cada una de las carpetas que quiera crear para clasificar los clientes. la razón social. Si la carpeta secundaria posee otras carpetas que dependen de ella. Existen dos tipos de carpetas: • Carpeta principal: se denomina carpeta principal a cada una de las carpetas que dependen directamente de la carpeta Todos.Definición A continuación. el número de C. Para cada cliente puede consultar el código.Ventas . 2. Siguiendo el ejemplo anterior.

Por defecto. Carpetas Como se mencionó anteriormente.Relaciones Las relaciones son un concepto que le permite vincular clientes con carpetas con un determinado sentido. Agregar carpeta Para definir una carpeta basta con posicionarse en la carpeta de la que dependerá la nueva y pulsar la opción Agregar. tipo de cliente. Tango . Módulos: indique si el módulo de Ventas puede visualizar esta carpeta. sólo podrá visualizarla desde el proceso de Definición o Consulta del clasificador. Antes debe eliminarlos (o moverlos a otra carpeta en forma provisoria). Tenga en cuenta que no puede agregar una carpeta dentro de otra que tenga ítems asignados. como ser segmento de mercado. Esta marca es tenida en cuenta por los procesos de ingreso de comprobantes de ese módulo. las carpetas representan las agrupaciones a utilizar para clasificar clientes. Parámetros de una carpeta Los parámetros de una carpeta son: Admite clasificación múltiple de ítems: marque esta opción cuando permita que un cliente pertenezca a más de una carpeta secundaria dentro de una misma carpeta principal. el parámetro está desmarcado. Por defecto. etc. la carpeta está habilitada para ese módulo.Ventas Archivos • 23 . Es posible definir una carpeta que no pertenezca al módulo de Ventas. En ese caso.

Asignación de clientes a carpetas Usted dispone de seis opciones para asignar clientes a carpetas: • • Haciendo drag & drop desde otra carpeta. • Asignar ítem en forma manual. Clientes En este sector. Puede copiar / mover ítems desde: • • la carpeta Todos (en este caso siempre copia) cualquier otra carpeta (por defecto mueve. seleccione: • Lista de ítems no asignados en la carpeta principal. No es posible asignar clientes a carpetas intermedias.Ventas . Desde el menú contextual del sector de clientes o desde el botón Asignar ítems de la barra de herramientas. • Lista de ítems no asignados a la carpeta actual. aunque también puede copiarlos. • Desde la herramienta de búsqueda. • Lista de todos los ítems. 1. Drag & drop desde otra carpeta Esta opción le permite copiar o mover ítems desde otras carpetas. manteniendo presionado el botón derecho del mouse mientras arrastra el ítem o arrastrando el ítem con botón izquierdo y manteniendo presionada la tecla <Ctrl>) 24 • Archivos Tango .Eliminar carpeta Para eliminar una carpeta basta con posicionarse en la carpeta a borrar y cliquear sobre el botón Eliminar. usted asigna clientes a carpetas o relaciones a clientes.

A continuación. A continuación.T. el número de C. la razón social. 3. Lista de todos los ítems Utilice esta opción para visualizar todos los clientes. 4. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar. o el teléfono. 2. traerá todos los clientes que no estén clasificados por tipo de cliente (carpeta principal a la que pertenece Grandes clientes). Puede ingresarlo utilizando el código. 5. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.I. Lista de ítems no asignados a la carpeta principal Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados dentro de la carpeta principal con la que está trabajando. Tango . A continuación. seleccione los clientes que desea asignar y pulse Agregar.Tenga en cuenta que la carpeta Todos estará vacía si tiene activado el parámetro Visualiza ítems en carpetas intermedias dentro del menú Configuración \ Opciones. Lista de ítems no asignados a la carpeta actual Utilice esta opción cuando quiera conocer cuáles son los clientes no asignados a la carpeta con la que está trabajando. traerá todos los clientes que no pertenezcan a la carpeta Grandes clientes.U.Ventas Archivos • 25 . Asignar ítem en forma manual Utilice esta opción cuando quiera agregar un nuevo cliente a la carpeta activa. Si ejecutamos esta opción estando posicionados en la carpeta Grandes clientes.

pulse Aceptar o <Enter> para agregar el cliente. 26 • Archivos Tango . Para más información sobre este tema. acceder a la opción Establecer relaciones.carpetas). Tenga en cuenta que en caso de eliminar una relación. 2. consulte el ítem Relaciones (clientes . Asignación de relaciones a clientes Respete los siguientes pasos para asignar relaciones a un cliente: 1. 3. se la borrará para todos los clientes. Esta opción es la forma más ágil de clasificar un cliente cuando su empresa trabaja con una cantidad considerable de ellos. Finalmente pulse Aceptar. 4. Desde la opción Establecer relaciones también puede crear o eliminar relaciones con sólo cliquear sobre los respectivos íconos. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Pulse el botón derecho del mouse y elija la opción Establecer relaciones desde el menú contextual o pulse sobre el botón Establecer relaciones de la barra de herramientas. Puede definir una relación para varios clientes a la vez con sólo seleccionar los clientes y luego. Para más información sobre este tema. 6. Desde la herramienta de búsqueda Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.Ventas . Seleccione el cliente para el que desea definir una relación. Para eliminar la asignación de carpetas a una relación basta con seguir los pasos 1 y 2 del punto anterior y eliminar la asignación de la carpeta utilizando la tecla Suprimir o pulsando sobre el botón Eliminar Asignación.Finalmente. cliqueando sobre la opción Asignar relación. seleccione la relación a establecer e ingrese la carpeta a utilizar. A continuación. consulte Búsquedas.

A continuación. Tenga en cuenta que para imprimir el contenido de las carpetas intermedias debe tener activado el parámetro Visualiza clientes en las carpetas intermedias. Para más información sobre este tema. Relaciones (clientes . verá los clientes relacionados en el sector inferior de la pantalla. Para indicar qué relaciones desea visualizar. Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. Visualizarlas en el sector inferior del sector de clientes Visualice hasta dos relaciones al mismo tiempo.Impresión Pulse el botón Listar para obtener un informe impreso de los clientes que pertenecen a la selección activa. También puede crear nuevas relaciones desde la opción Establecer relaciones.carpetas) Las relaciones permiten vincular clientes con carpetas con un sentido determinado. Cada vez que se posicione en un cliente. ingrese el nombre de la relación e indique si desea visualizar esta relación al pie del sector de clientes. ingrese al proceso Configurar relaciones dentro del menú Configuración. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. Tango . Definición de relaciones Para definir una nueva relación. consulte Asignación de relaciones a clientes. Visualización de relaciones Usted dispone de dos opciones para visualizar las relaciones del cliente: 1.Ventas Archivos • 27 .

28 • Archivos Tango . mostrará la misma imagen que se ve en la vista Iconos grandes. En caso que no la tenga asociada.Ventas . Configurar relaciones dentro del menú Tenga en cuenta que visualizar las relaciones puede afectar el tiempo de navegación entre clientes. El ordenamiento por defecto que utiliza el sistema es el indicado en el parámetro Dato a visualizar en las vistas con ícono dentro del menú de Configuración. Ordenamientos Cliquee sobre el título de cada columna para modificar el criterio de ordenamiento (ascendente o descendente). que aparece al pulsar el botón derecho de su mouse. Puede optar por: Iconos grandes. Visualizar cada relación cuando sea necesario Seleccione la relación a visualizar desde el menú contextual. Opciones de visualización Bajo este título detallamos toda la información que necesita conocer sobre las opciones relacionadas con la visualización de clientes. cuando trabaje con relaciones que contengan muchos registros. ítem Opciones. Detalles y Miniaturas. Vistas Pulse el botón Vistas para cambiar la forma de visualizar el sector de clientes. Iconos pequeños. estando posicionado en un cliente.ingrese al proceso Configuración. 2. También puede ver las relaciones de un cliente cliqueando sobre el ícono Ver relaciones. La opción Miniaturas muestra la foto del cliente.

Tenga en cuenta que en la búsqueda simple no se pueden utilizar comodines. Búsqueda con comodines En este tipo de búsqueda puede ingresar comodines (?. Puede optar por visualizar el código o la descripción del cliente. Búsquedas Pulse sobre el ícono Buscar para acceder al sector de búsqueda. por ejemplo. Tipos de búsqueda Búsqueda simple (opción por defecto) En este caso. Visualiza ítems en carpetas intermedias: marque esta opción para visualizar los clientes que forman parte de este tipo de carpeta. Es una búsqueda similar a la que realiza Windows. Tango . A continuación. la carpeta y los campos sobre los que realizará la búsqueda. ingrese el texto. *. para completar los siguientes parámetros: Dato a visualizar en las vistas con ícono: indique el dato que desea visualizar cuando utiliza alguna de las vistas de íconos. se busca que el texto ingresado forme parte de alguno de los campos en los que hay que realizar la búsqueda.Ventas Archivos • 29 . pues el sistema los interpreta como parte del texto a buscar. Así. Tenga en cuenta que el parámetro Visualizar ítems en carpetas intermedias puede afectar seriamente el rendimiento del sistema cuando posea muchos clientes en su base de datos.Parámetros Ingrese al proceso de Opciones. dentro del menú Configuración. [ ]) para acotar más aún el texto a buscar. si ingresa el texto "TEL2?FLAT*" lo buscará en forma literal.

puede optar por: • • • ingresarlo directamente.Ventas . pulsar <Enter> y elegirlo desde la lista. pulsar <ALT + C> para llamar al clasificador y hacer doble clic o pulsar <Enter> sobre la grilla de clientes o sobre la grilla de relaciones. Cuando ingrese un cliente. pulse sobre el botón Agregar a carpeta. Finalmente. para seleccionar el cliente. A continuación. Para más información sobre la habilitación de módulos para una carpeta. seleccione la carpeta a la que quiere agregar los ítems y pulse Aceptar. Sólo podrá visualizar las carpetas habilitadas para el módulo desde el que lo está llamando. por lo que no podrá realizar modificaciones. Invocación desde otros procesos Es posible invocar al clasificador de clientes desde todos los procesos de ingreso de comprobantes de Ventas. consulte Parámetros de una carpeta. 30 • Archivos Tango . Aclaraciones • • El clasificador se invocará en modo Consulta. También puede invocar al clasificador de clientes desde la ficha de clientes. indique si quiere agregar sólo los clientes seleccionados o todos los clientes resultantes de la búsqueda. utilizando la opción Clasificar.Agregar clientes a carpetas Una vez realizada la búsqueda que considere más apropiada.

Elija el proceso al que quiere acceder desde el botón Procesos relacionados. consulte Clasificador de Clientes . posiciónese sobre un cliente y seleccione el proceso al que desea acceder. así como también consultar. Para obtener más información sobre este tema. Grupos Empresarios Este proceso le permite agregar nuevos grupos empresarios.Ventas Archivos • 31 . modificar y dar de baja grupos existentes. usted puede invocar la ficha del cliente. Modificar los parámetros del proceso. Asignar / eliminar relaciones de clientes. Crear / eliminar relaciones. listar.Definición. Tango . Para ello. el proceso al que quiere acceder. Clasificador de Clientes . Tenga en cuenta que no podrá: • • • • • Crear / eliminar carpetas. eligiendo alguna de las siguientes opciones: • • • Haga doble clic sobre el cliente para acceder a la ficha de clientes.Consulta Utilice este proceso para consultar la clasificación de clientes.Invocación a otros procesos Desde el clasificador de clientes. Asignar / eliminar clientes de carpetas. Pulse el botón derecho de su mouse y elija dentro del menú contextual.

El sistema controla los importes en los procesos de ingreso de comprobantes. las deudas del grupo empresario serán en moneda corriente y podrán expresarse en moneda extranjera considerando la cotización de origen de cada comprobante que conforma la cuenta. las facturas que se generen para este cliente estarán canceladas cuando el total en moneda extranjera de la factura coincida con el total en moneda extranjera de los comprobantes que se le imputen. la cuenta en moneda corriente se irá ajustando a través de comprobantes por diferencia de cambio. descripción. debe completar la siguiente información: Correo electrónico: ingrese la dirección de correo electrónico del grupo empresario. contablemente. no permitiendo el ingreso según la parametrización de los perfiles (ver proceso de Perfiles de Facturación). observaciones.Ventas . emitiendo un mensaje en caso que exceda el crédito disponible o bien. etc. datos del domicilio. 32 • Archivos Tango . Los clientes que integren grupos empresarios deben respetar la cláusula moneda extranjera del grupo. Cupo de Crédito: este campo permite indicar un importe de crédito en cuenta corriente para el grupo empresario. Es decir que sus deudas serán expresadas en moneda extranjera y. independientemente de la moneda con la que se confeccione cada comprobante. Control de Crédito: indique si el control sobre el límite de crédito se debe realizar considerando la cuenta corriente de cada cliente o bien considerando la cuenta corriente de todo el grupo empresario. De lo contrario. Permitirá generar E-mails a través de Outlook en forma automática para el envío del resumen de cuenta. Cláusula Moneda Extranjera: si activa este parámetro.Datos asociados al grupo empresario Una vez que defina los datos generales del grupo empresario como ser código. o bien reexpresando la cuenta corriente con una cotización ingresada en el momento de la consulta.

así como también consultar. Para modificar las imputaciones realizadas utilice el proceso de Imputación de comprobantes. modificar y dar de baja vendedores existentes. Vendedores Este proceso le permite agregar nuevos vendedores. Provincias Este proceso le permite agregar nuevas provincias. listar y modificar las provincias existentes o dar de baja provincias.Ventas Archivos • 33 . Tango . consultar.Algunas consideraciones Una vez que defina los grupos empresarios con los que trabaja. Defina por lo menos un vendedor para poder facturar con el sistema. Puede ingresar recibos de cobranzas involucrando comprobantes de distintos clientes del grupo empresario. Debe realizar esta tarea en el proceso de Clientes. Cada cliente tiene asociado un código de provincia. Tango permite administrar la cuenta corriente unificada para el grupo empresario o administrarla en forma individual para cada cliente del grupo cuando usted así lo prefiera. indique los clientes que los integran. listar. siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la provincia a eliminar. Esto le permite obtener listados de ventas por provincia o por provincia y tipo de artículo. que podrán ser utilizados para la liquidación de Ingresos Brutos. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según el porcentaje individual asignado.

el código 90 es utilizado para registrar el porcentaje de retención que se aplica sobre el total de IVA de la factura. dar de baja zonas siempre y cuando no haya ningún cliente que pertenezca a la zona a eliminar. Para el caso de códigos de IVA. Alícuotas Este proceso le permite definir las distintas tasas de cada tipo de impuesto a aplicar a los artículos y clientes. Esto permite que sean diferenciados por el sistema. Particularmente.Zonas Este proceso le permite agregar nuevas zonas. listar y modificar las zonas existentes o bien. Para aquellos tipos de impuesto no requeridos (debido a la naturaleza de los artículos que comercializa y las normas legales). La definición de zonas le permite clasificar a sus clientes. consultar. Defina por lo menos un código de cada tipo. El campo % de Comisión es utilizado para calcular comisiones a vendedores según sus zonas de venta. Actualmente se lo define con un porcentaje igual a 50. defina un solo código con porcentaje cero. pudiendo así obtener listados de ventas por zona. es recomendable definir como código "1" a la tasa general de IVA. Cada tipo de impuesto tiene un rango válido de códigos. 34 • Archivos Tango .Ventas . en el caso de clientes definidos como Responsables No Inscriptos.

La cantidad de cuotas es ilimitada. Permite diferenciar los artículos para la estadística de Ventas por provincia . listar y modificar condiciones de venta existentes o bien darlas de baja.A. Ingrese las condiciones de venta habituales de su empresa. listar y modificar códigos de retención a utilizar durante el Ingreso de Cobranzas o durante la Modificación de Comprobantes. dar de baja y consultar las actividades definidas para los artículos. Actividades para Ingresos Brutos Este proceso permite agregar. consultar. Condiciones de Venta Este proceso le permite agregar nuevas condiciones de venta. Ingresos Brutos u Otra. La cuenta de Fondos debe ser en moneda local.Códigos de Retención Este proceso le permite agregar. Durante el ingreso de cobranzas el sistema propone las cuentas con su respectivo importe de acuerdo a las retenciones ingresadas.Ventas Archivos • 35 . Para cada porcentaje del monto es posible definir: Tango .V. Indique si el código de retención que está ingresando corresponde a I. modificar.actividad. La definición de una condición de venta incluye el desglose de los porcentajes del monto que serán abonados a una determinada cantidad de días a partir de la fecha de la factura.. consultar. Ganancias. A continuación ingrese el régimen de retención Finalmente puede indicar la cuenta de Fondos que representa a la retención.

indicando que el 100% del monto será abonado en “cero” días. Utilice una condición de “contado” para ventas en efectivo. A Vencer en: días para el vencimiento de la primer cuota. esta fecha corresponderá a la primera. el próximo vencimiento calculado será el 31/07/1998. 36 • Archivos Tango . Seleccionando 1 mes. Finalmente. el vencimiento será el 01/08/1998. De este modo. Si se indicaron varias cuotas.Ventas . Fecha de Vencimiento: si se dejó en blanco el campo A Vencer en. Esta condición de venta provocará la integración directa con el módulo de Fondos para registrar el ingreso de valores. Se ingresa si la cantidad de cuotas es mayor a 1. Definición de Listas de Precios Este proceso le permite definir las distintas listas de precios de venta a utilizar.Cantidad de Cuotas: cantidad de vencimientos en los que se dividirá el importe resultante. Ejemplo: Fecha primer vencimiento: 01/07/1998 Seleccionando 30 días como diferencia entre cuotas. Cantidad de Días / Meses entre Cuotas: días o meses de diferencia entre cuotas a partir de la primera. la fecha de vencimiento de la factura será igual a la fecha de emisión. La diferencia entre seleccionar días o meses se basa en la forma de cálculo de los distintos vencimientos. se podrá ingresar una fecha fija de vencimiento. es posible definir también una condición de venta para ventas al contado.

Por este motivo. el sistema controla que no existan perfiles de consulta de precios y saldos de stock que hagan referencia a la lista. Dado que las listas de precios siempre incluyen IVA y/o Impuestos Internos. la cantidad de decimales. Los decimales a utilizar para precios de Stock. Cantidad de Decimales: permite definir la precisión del precio unitario en cada lista de precios. o se restringe su uso según el perfil del usuario (ver proceso de Perfiles de Facturación). pero se desea que los importes totales de los comprobantes tengan menor cantidad de decimales.Para cada una de las listas se indicará su nombre. Es independiente de la cantidad de decimales definida para los importes del módulo de Ventas. fechas de referencia y si siempre se encuentra habilitada. Actualización de Precios Individual por Artículo Para cargar por primera vez los precios de un artículo. para no perder precisión en los cálculos. Cabe aclarar que si utiliza una lista de precios con impuestos incluidos para facturar a un cliente Responsable Inscripto o Responsable No Inscripto. Antes de proceder a la eliminación. los impuestos discriminados.Ventas Archivos • 37 . el sistema expondrá en la factura (de tipo 'A'). Habilitada Siempre: permite determinar si la lista será utilizada por cualquier usuario en los procesos de facturación. Comando Eliminar Permite dar de baja una lista de precios en forma completa. se aplican también para todas las valorizaciones y rankings que manejan precios de venta. Tango . es necesario haber dado de alta previamente alguna lista de precios a través del proceso de Definición de Listas de Precios. Es útil cuando se trabaja con precios unitarios con mucha precisión. recomendamos fijar los precios de Stock con la máxima cantidad de decimales definida en las listas de precios de venta. si es en moneda corriente o extranjera. el sistema desglosará en forma automática los impuestos correspondientes. en cuyo caso no permite su eliminación.

habilitando la modificación del Precio Unitario de cada lista. proceda a la modificación. se ingresará después de la última lista el código correspondiente. seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego.Agrega Artículo Pulsando <F6> desde el campo Código. se ingresarán los precios para las distintas listas definidas.Ventas . Para agregar el artículo en una nueva lista. 38 • Archivos Tango . Se podrán crear nuevos artículos siempre que se encuentre activado en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. se actualizarán los precios. para ingresar todos los datos correspondientes.Este proceso actualiza los precios de cada artículo por separado en cada una de las listas definidas. Comando Modificar Este comando permite actualizar precios de un artículo que ya tiene precios de venta cargados en el sistema. para dar de alta artículos nuevos mediante este proceso. Comando Agregar Este comando se utiliza cuando el artículo aún no tiene precios cargados en el sistema o bien. <F6> . usted puede agregar un nuevo artículo en los archivos. Se exhibirán las listas de precios definidas para las que haya precios cargados. Una vez finalizada la carga. pulse <F10> para confirmar el alta del artículo. Luego. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. teniendo en cuenta la cantidad de decimales. En primer lugar. el parámetro correspondiente. Una vez seleccionado el artículo.

Actualización de Precios Individual por Lista Utilice este proceso para actualizar los precios de un rango de artículos determinado en una lista de precios dada.Ventas Archivos • 39 . seleccione el artículo mediante el comando Buscar y luego. Un artículo no tiene precios cuando se trata de la primera vez que se los actualiza o bien. y el sistema validará la inexistencia de precios para el nuevo articulo para efectuar la copia. Incluye artículos sin precio: esta opción le resultará de utilidad cuando quiera asignar un precio a artículos que no lo tengan o bien. indique el rango de artículos con el que quiere trabajar. Comando Copiar Si está posicionado en un artículo que tiene precios. proceda a su eliminación. este comando le permitirá copiar estos precios a otro artículo que aún no los tenga ingresados. En primer lugar. para trabajar sólo con artículos con precio asignado.Para eliminar el artículo de una lista. Comando Eliminar Este comando se utilizará para eliminar un artículo en todas las listas de precios. Reemplace el código de artículo por el que se quiere actualizar. cuando se han eliminado previamente todos sus precios ingresados. actualice el precio de los artículos. Tango . Ingrese la lista de precios que desea actualizar y a continuación. Finalmente. posiciónese en el renglón correspondiente y pulse <F2>.

Tenga en cuenta que puede agregar artículos en forma manual. que se aplicará sobre el precio actual de la lista.Artículo para la selección de artículos a actualizar). La actualización por Artículo trabajará directamente sobre el rango de artículos seleccionado en pantalla. Puede utilizar una lista existente como “base” para actualizar otra lista definida. La actualización por Proveedor permite modificar los precios de un rango de artículos provistos por un proveedor en particular (utiliza la relación Proveedor . Las opciones son: Lista de Precios de Venta Precio de Reposición Precio Ultima Compra Costo Standard (módulo de VENTAS) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) (módulo de STOCK) 40 • Archivos Tango . es posible actualizar una lista existente variando sus valores por medio de un porcentaje o coeficiente general. También. aunque no pertenezcan al rango indicado como parámetro. la que estará formada con los valores que componen la “lista base” pero modificados de acuerdo a un porcentaje o un coeficiente. Actualización de Precios Global La actualización global permite actualizar una lista de precios para un rango de artículos o bien toda una lista completa.Ventas . Para el cálculo de precios el sistema se basa en los siguientes datos: Base de Cálculo: permite indicar los precios que se considerarán como base para el cálculo de la actualización. La actualización de precios global puede realizarse por Artículo o por Proveedor si se encuentra instalado el módulo de Proveedores.

multiplicando el precio por un Coeficiente. ya sea por primera vez o para actualizar los existentes. Si utiliza como Lista Base la misma que se indica en Lista a Actualizar. Por defecto. La actualización puede realizarse aplicando un Porcentaje al precio de la lista base o bien. sólo se copian los precios de los artículos existentes en la lista destino.Ventas Archivos • 41 . Este campo se habilita si seleccionó como criterio de base de cálculo “Lista de Precios de Venta”. se ingresará la Cotización para convertir los precios durante la actualización. Crea artículos inexistentes: al activar este parámetro. Lista a Actualizar: seleccione la lista de precios de venta que desea actualizar. La utilización de artículos con escalas se define en la parametrización del módulo de Stock. Si la Lista a Actualizar existe y algunos de los artículos no se encuentran en la Lista Base. este parámetro está activo. Si. se estarán modificando los precios de la lista seleccionada. la Lista Base es distinta a la Lista a Actualizar. se estarán creando o actualizando los precios de la Lista a Actualizar a partir de los precios de la Lista Base. Si usted desactiva este parámetro. éstos conservarán los precios anteriores. se copian los precios de los artículos seleccionados de la lista base en la lista destino. por el contrario. Tango . Usted dispone de distintos criterios para actualizar los precios. Si algún artículo no existe en la lista destino. lo crea. Los demás criterios tienen un único valor posible.Lista Base: se refiere a la lista desde la que se toman los precios para calcular los nuevos precios. Actualización de Precios de Artículos con Escalas Este proceso será de utilidad para cargar precios a los artículos que posean escalas a través de su código base. Si la moneda de la Lista a Actualizar difiere de la moneda de la Lista Base.

de los artículos con escalas correspondientes a un código base seleccionado. Actualiza Precios en Forma Global: activando este parámetro. Se podrán agregar nuevos artículos del código base en la lista de precios.Comando Actualizar Ingresando un código base y una lista de precios. en la base a la información generada en otro Tango. se ingresarán los precios en forma individual para cada uno de los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. que será tomado como referencia para asignarlo a todos los artículos con escalas del código base y lista de precios seleccionados. usted ingresará un precio genérico. Exportación de Clientes Este proceso genera un archivo con todos los datos correspondientes a un rango de clientes. De esta manera. se desplegarán todos los artículos con escalas pertenecientes a ese código base.Ventas . Importación de Clientes Este proceso realiza la actualización automática del archivo de clientes. Comando Eliminar Se utilizará este comando para eliminar todos los precios de una lista. para ser incorporados en forma automática en otro Tango. se ingresarán los precios para esa lista en forma individual o global. 42 • Archivos Tango . La tecla <F2> le permite eliminar artículos de la lista de precios. Si no se activa el parámetro.

es posible controlar los clientes que fueron eliminados en el sistema que dio origen a los datos exportados. Es importante que ingrese correctamente estos parámetros.). si estos códigos no se encuentran definidos no podrá realizarse la modificación (o el alta en caso de ser un cliente nuevo). Carga Inicial Este submódulo permite inicializar el sistema. considerando iguales a los que tengan el mismo código. Tango . tipos de asientos. Informa Posibles Bajas: si activa este parámetro. En los campos que son “obligatorios” (código de zona.Modifica Clientes Existentes: activando este parámetro. quedarán en blanco. Independientemente de lo expuesto. Si el parámetro no se activa. se modificarán los datos de aquellos clientes que ya se encuentren definidos. provincia y condición de venta). En el caso de campos de parámetros “no obligatorios” (vendedor. sí podrá agregar nuevos códigos en el futuro sin ningún tipo de inconvenientes (tipos de comprobante.). se realizarán las validaciones correspondientes de todos los datos. ya que en algunos casos no le será posible su posterior modificación. cargando una serie de parámetros fijos que serán utilizados en todos los procesos y que definen las características particulares de operación de su empresa. si éstos no se encuentran definidos. etc. De este modo.Ventas Archivos • 43 . que no se encuentren en los archivos recibidos. se emitirá un informe adicional con aquellos códigos de clientes definidos. emitiéndose un informe de los rechazos. los códigos de clientes ya existentes no serán considerados. etc. Tanto para la modificación como para el alta de nuevos clientes. En caso de existir clientes que pertenezcan a grupos empresarios el sistema importa y verifica la consistencia de los datos relacionados a grupos empresarios para luego comenzar la importación de clientes.

Longitud de Agrupaciones Este proceso permite definir las agrupaciones de los códigos de clientes.Ventas . Tenga en cuenta que la modificación posterior de estos datos puede traer aparejado el mal ordenamiento de los códigos en los listados. que será asignada a la familia. Esto significa que al codificar a un cliente. al grupo y al individuo. En el caso de clientes es de 6 dígitos. Si usted no desea agrupar en familias y grupos. Es posible definir la longitud. es decir. grupo e individuo. 44 • Archivos Tango . dentro del código. defina las longitudes respectivas en 0 (cero). y los 4 últimos definirán al cliente. automáticamente quedará definida la longitud del individuo. el siguiente al grupo. el primer dígito corresponderá a la familia. para cada familia y grupo. Los códigos de clientes pueden ser divididos en tres agrupaciones: familia. definiendo la cantidad de dígitos a utilizar para la familia y para el grupo. que resulta de: 6 .(1 + 1). De esta manera. Ejemplo: Longitud de Familia: 1 Longitud de Grupo: 1 Automáticamente. Agrupaciones de Clientes Este proceso permite definir un nombre para cada agrupación de los códigos de cliente. la longitud del individuo será 4.

puede indicar en este campo. puede optar por excluirlos del Subdiario de IVA Ventas. Este tipo de comprobante no puede ser modificado ya que es utilizado para las facturas. el tipo de asiento asociado al comprobante. Interviene en Informes de Totales de Ventas y Rankings: indique si los comprobantes ingresados con este código intervendrán en los diferentes informes de Ventas. Registra únicamente Importes de IVA: si activa este parámetro. Este será sugerido en el momento de la emisión del comprobante y puede ser modificado (excepto en el proceso de Facturas. Tango . Los distintos parámetros a indicar para cada comprobante son: Tipo de Comprobante: ingrese “C” o “D”. y generado automáticamente por el proceso de facturación.Cabe aclarar que la longitud del Código de Agrupación será igual a la definida en el proceso de Longitud de Agrupaciones. siendo posible asignarles distintos comportamientos. el comprobante registrará sólo importes de IVA. Para el tipo de comprobante 'FAC'. Interviene en IVA Ventas: para el caso de comprobantes internos. En el sistema se encuentra ya creado el comprobante ‘ FAC’ como débito. Se utiliza para crear comprobantes de diferencia de IVA o retenciones. Registra Diferencias de Cambio: activando este parámetro. es obligatoria la indicación de un tipo de asiento por defecto. donde este campo no es visible).Ventas Archivos • 45 . el comprobante sólo afectará la cuenta corriente en moneda corriente (cotización igual a 0). Tipo de Asiento Asociado: opcionalmente. Tipos de Comprobante Este proceso se utiliza para definir los tipos de notas de crédito y notas de débito que se deseen registrar en el sistema. para créditos o débitos respectivamente.

Afecta Stock: indica si el comprobante afecta los saldos de stock.C. el sistema obtiene el próximo número de comprobante a utilizar. el número de comprobante en sí. La asignación de talonarios facilita el control de la impresión y la numeración de los comprobantes. Comisión por Vendedor: indique si el tipo de comprobante formará parte de la base de cálculo para comisiones. No se activará el parámetro en el caso de comprobantes de diferencia de cambio. los cuatro siguientes indican la sucursal y los ocho restantes. para almacenar alguna leyenda a imprimir en los comprobantes que se emitan con ese talonario.Desactive este parámetro para generar diferencias de precios. Este parámetro le permite crear comprobantes de débito o crédito por diferencia de precio. etc. Descripción: es un campo opcional. Todos los procesos de emisión de comprobantes solicitarán el ingreso de un número de talonario. Los números de comprobante tienen una longitud de trece caracteres. Los trece caracteres se distribuyen de la siguiente manera: el primer caracter es el tipo de formulario (A. E. Puede utilizarlo para describir el talonario definido. B . que afectarán el total de ventas pero no las unidades en stock.Ventas . o bien. Talonarios Este proceso permite definir los distintos talonarios a utilizar en aquellas opciones en las que se emiten comprobantes. Este parámetro no se podrá modificar una vez que se hayan generado débitos o créditos que utilicen el tipo de comprobante. 46 • Archivos Tango . En base a ese talonario. T o X). ajustes de cuenta corriente. R. Para cada talonario se asocian los siguientes datos: Número de Talonario: número que identifica al talonario.

'B'. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-300A/F Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-PR4F/615F Con Controlador Fiscal Archivos • 47 . • Asociado a Controlador Fiscal: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. etc. A continuación. comprobantes fiscales 'A'. debe indicar el modelo de controlador fiscal por el que se emitirán los comprobantes cuando se utilice este talonario desde el proceso de Facturas. cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes que no se imprimen mediante controlador o impresora fiscal (recibos. Para más información. En este caso las opciones son: Con Controlador Fiscal Modelo HASAR SMH/P-614F 2. facturación superior a 5000 pesos para controladores fiscales. 4. notas de débito) mediante un controlador o impresora fiscal. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. notas de débito). notas de crédito. Le permitirá registrar en el sistema. se detalla el significado de su activación: Talonario manual activo Sirve para representar los talonarios que eventualmente utilice como método alternativo manual. 3. Tango .Talonario Manual: este campo se habilita sólo para versiones del sistema que utilicen controladores o impresoras fiscales. • Si el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. remitos). Talonario manual inactivo Es aplicable a las siguientes situaciones: • cuando el talonario se utiliza para emitir comprobantes fiscales (facturas. ajustes de cuentas corrientes. 'C'. 'T' (facturas y/o notas de débito) y comprobantes de exportación 'E' que fueron emitidos en forma manual o por otro medio.Ventas 1. ya sea por la existencia de algún inconveniente con el controlador o impresora fiscal como falla del equipo.

M. Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-2002AF+ • Si el talonario se utiliza para comprobantes que no se emiten mediante controlador fiscal (recibos. W. excluyendo las letras X y R de remitos. • Para más información sobre controladores fiscales.Modelo EPSON TM-2000AF+ /300AF+ /U950F 5. V. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 321F / 322F 11. el tipo asociado podrá elegirse entre las letras T a Z. Z o un blanco. 8. El tipo de talonario 'T' puede ser utilizado por aquellas empresas autorizadas a emitir tickets a través de sistemas computarizados según la RG 3419 de DGI. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. E. 48 • Archivos Tango . T.Ventas . debe seleccionar la opción "sin controlador fiscal". 9. Y. Las letras U. U. B y C. Para los ticket-factura y facturas fiscales podrá seleccionar las letras A. notas de crédito. C. Z representan como comprobante un ticket. 6. Y. remitos). X. Para los talonarios manuales este campo automáticamente tomará el valor "sin controlador fiscal". Tipo Asociado: corresponde a la letra del comprobante. B. V. Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 320F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F Con Controlador Fiscal Modelo EPSON TM-T285F Con Impresora Fiscal Modelo EPSON LX-300F+ /FX-880F Con Impresora Fiscal Modelo HASAR 425F 10. puede ser A. Si el talonario hace referencia a un controlador fiscal para tickets. W. R. 7. y se identificarán en el subdiario de IVA con la letra T.

no podrán utilizarse talonarios multiprópositos para facturas. el tratamiento de estos comprobantes. ya que los controladores e impresoras fiscales cuentan con contadores independientes: uno para las facturas 'A'. 'C' o blanco. 'R' o blanco y para recibos. 'B'. Los valores posibles son: Tipo Comprobante FAC CRE DEB " " REC DEV REM Descripción Facturas Cualquier tipo de nota de crédito definida Cualquier tipo de nota de débito definida (Tres blancos multipropósito o espacios) para formularios Recibo de cobranza Devolución de remitos Remitos de stock Cabe aclarar que un talonario definido como multipropósito podrá ser utilizado sólo para facturas. uno para notas de crédito y otro para remitos. consultar en Consideraciones especiales para controladores e Tango . Ver en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. En versiones para controlador fiscal. Sucursal Asociada: número de sucursal. Comprobante: este campo sirve para indicar qué tipos de comprobantes pueden utilizar este talonario. las letras 'A'.Si se configura un talonario en la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 para remitos. Los remitos y los recibos llevan una numeración independiente. para que cada uno lleve su numeración independiente. El sistema permite habilitar distintos talonarios por cada sucursal o puesto de facturación. el sistema completará el número ingresado con ceros a la izquierda.Ventas Archivos • 49 . podrá seleccionar las letras 'X'. débitos y créditos. notas de crédito y notas de débito en versiones sin controlador o impresora fiscal. Si el tipo de edición definido corresponde a la legislación argentina. Para más información. uno para las facturas 'B'.

Si el talonario no está asociado a un controlador fiscal el uso de este campo es optativo. Los talonarios asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX880F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC'. 'REM' y 'REC'. el ingreso del destino de impresión es obligatorio. notas de débito y notas de crédito en formato ticket. siendo los valores posibles COM1. 'DEB' y 'CRE'. Destino de Impresión: para los talonarios asociados a un controlador fiscal. Los talonarios asociados a la impresora fiscal EPSON LX-300F tienen la posibilidad de emitir comprobantes fiscales del tipo 'FAC' y 'DEB'. y comprobantes no fiscales homologados del tipo 'CRE'. COM2. el título Numeración de comprobantes en controladores fiscales. deberá indicar el destino al emitir el comprobante. o cuando se generan remitos a clientes por el proceso de Emisión de Remitos. En este último caso es 50 • Archivos Tango . Puede indicar la impresora por defecto en la que desea imprimir los comprobantes. Los talonarios de remito se utilizan para emitir facturas y remitos en forma independiente.Ventas .impresoras fiscales. Se indicará como Destino un puerto de impresión (LPT1. seleccione la opción 'T' si su controlador opera como impresora de tickets o la opción 'F' si opera como impresora de facturas. LPT2. Si selecciona la opción 'T' no podrá emitir facturas. Formulario: sólo para versiones del sistema que utilicen el modelo HASAR SMH/P-425F. LPT3) o una "ruta" en caso de utilizar impresoras de red. el correspondiente a facturas (FAC). Si no ingresa ninguna. Los talonarios asociados a un controlador fiscal tienen como único tipo de comprobante. COM3 o COM4.

Si el comprobante se imprime en un solo formulario. En el caso de los tickets y tickets-factura no hay problema por el transporte. 'DEB' y 'CRE'. notas de débito (DEB). el sistema realizará el transporte en forma automática. notas de crédito (CRE) o multipropósito. es muy importante que todos los usuarios utilicen el mismo nombre para identificar a cada impresora por la que se emitirán comprobantes. Es de utilidad para definir la cantidad máxima de artículos que puede contener una factura por su tamaño y diseño. la cantidad ingresada en este campo debe ser menor o igual a 300. ya que no lo realizan. Tango .importante que usted ingrese el nombre completo de la ruta correspondiente a la impresora (por ejemplo. la cantidad a ingresar será menor o igual a 100. solamente limitará la carga de artículos por este campo. Aunque se cargue un límite de artículos de 300. para los comprobantes 'FAC'. Al momento de emitir el comprobante el sistema valida que exista la impresora indicada. Cantidad Máxima de Iteraciones: indique la cantidad máxima de renglones que puede tener un comprobante. En el caso de utilizar impresoras de red. En el caso de talonarios definidos para comprobantes de tipo facturas (FAC). Si la impresora no existe. Para el resto de los casos (REC. las impresoras fiscales realizan en forma automática el transporte a otra hoja cuando detectan que no caben más artículos en la hoja actual. REM). utilizando más de una hoja para el mismo comprobante. Si existe imprimirá directamente en la impresora correspondiente al talonario. sugiriendo la impresora por defecto de Windows. Los talonarios asociados a cualquier modelo de controlador o impresora fiscal. esta cantidad será igual a la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Si la cantidad máxima de iteraciones es mayor a la indicada en la definición del formulario. tomarán como máximo de iteraciones 300. informará el inconveniente y permitirá seleccionar la impresora a utilizar. \\ServerP\HP). DEV.Ventas Archivos • 51 .

Valor "0": se utiliza para los modelos con copia carbónica. Estará disponible únicamente para la impresora fiscal modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas. "3" y "4" e indican lo siguiente: 1. recibos y remitos) a emitir para cada talonario. el tratamiento de estos comprobantes. Si posee formularios preimpresos con numeración correlativa es indispensable que coincida esta definición. 52 • Archivos . con la leyenda: "ORIGINAL BLANCO/ COPIA COLOR" en su encabezado.Ventas 2. la leyenda: "ORIGINAL" y para la copia.Para los remitos asociados a la impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F. Ver en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. En el primer comprobante se imprime automáticamente. entonces haga coincidir ambas cantidades. de lo contrario dará lugar a inconvenientes en el uso del formulario preimpreso. En este caso. Los valores posibles de ingresar son "0". la leyenda "DUPLICADO". "2". si no desea que se realice transporte. La impresora fiscal imprime tres veces el comprobante. En cambio para los recibos. 3. En el primer comprobante se imprime automáticamente. no importa que la cantidad máxima de renglones coincida con la cantidad de iteraciones indicada en la definición del formulario. Valor "3": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. la leyenda: Tango . Copias del Comprobante para HASAR 320F / 321F / 322F / 425F: este parámetro indica la cantidad de comprobantes fiscales (facturas y débitos) y no fiscales homologados (créditos. La impresora fiscal imprime dos veces el comprobante. el máximo de iteraciones será de 9. es posible que utilice transporte (una factura puede ocupar más de una hoja). Por el contrario. Si usted está autorizado a imprimir sus números de comprobante. La impresora fiscal imprime una sola vez el comprobante. se toma como máximo el valor de 100 y realiza el transporte en caso de ser necesario. Valor "2": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. ya que este modelo posee una restricción en cuanto a la cantidad de iteraciones a imprimir en los recibos.

la leyenda "DUPLICADO" y para la segunda copia. y tipo asociado A. B. La impresora fiscal. para la segunda copia. Puede darse el caso que usted ya haya generado un comprobante con la misma letra. sucursal y número. Rango de Números Habilitados: estos campos indican el primer y último número habilitado de cada talonario. será necesario activarlo. para la primer copia. y de tipo asociado A. DEB. Se utilizan para controlar. Para subsanar este inconveniente se deberá agregar un nuevo talonario y utilizar el parámetro mencionado. La RG 100/98 establece que la numeración de los comprobantes preimpresos de tipo FAC. 'CRE' y 'REM' asociados a impresora fiscal. la leyenda "TRIPLICADO". CRE y DEB.Ventas Archivos • 53 . 'DEB'. C y E debe comenzar a partir de 00000001. Los comprobantes 'FAC' asociados a controlador fiscal y los comprobantes 'FAC'. su correcta numeración. C y E. Consultar en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Los nuevos comprobantes se grabarán en el sistema con una letra minúscula. Próximo Número a Emitir: indica cuál será el próximo número de comprobante a emitir por el sistema al utilizar el talonario. 4. como ser Ingreso de Cobranzas o Emisión de Remitos. el Tango . la leyenda "TRIPLICADO" y para la tercer copia. la leyenda "DUPLICADO". B. CRE. la leyenda "CUADRUPLICADO". y que éste se encuentre todavía activo en el sistema. Si existieran comprobantes anteriores o se produjera cruzamiento de números de comprobantes (entre la numeración anterior a la RG 100/98 y la numeración actual). este campo lo actualizará el equipo fiscal y deberá ser respetado. mantienen su propio control en la numeración."ORIGINAL". imprime cuatro veces el comprobante. Admite Duplicidad de Comprobantes según RG 100/98: este parámetro solo se editará para los tipos de comprobantes FAC. Sugerimos conservar el parámetro no activado hasta que se produzcan las situaciones antes descriptas. Valor "4": se utiliza para los modelos sin copia carbónica. Téngalo en cuenta en los procesos donde es necesario el ingreso del número del comprobante. y se utilizará para diferenciar los nuevos comprobantes generados por el sistema a partir de la entrada en vigencia de esta resolución. la leyenda: "ORIGINAL". para la primer copia. En el primer comprobante se imprime automáticamente. Por lo tanto. desde los procesos de emisión de comprobantes.

CRE y DEB y de tipo asociado A. las impresoras fiscales en los comprobantes tipo 'A'. este código será suministrado por la AFIP en el momento en el que se solicita la impresión de los formularios. Configure sus formularios. Los controladores fiscales no lo imprimen. nota de débito o nota de crédito. Para versiones de controlador o impresora fiscal. Si el comprobante es ‘DEV’ (devolución) no se habilita el comando. El sistema validará que no se generen comprobantes con fecha posterior a la del vencimiento del talonario. El sistema solicitará el ingreso del comprobante para el que se desea dibujar el formulario. Si no indicó ningún valor en dicho campo (talonario multipropósito para facturación).Ventas .título Numeración fiscales. propios Comando Dibujar A través de este comando es posible modificar el diseño del formulario asociado al talonario que se está editando. se indicará si corresponde al formulario de remito que se emite opcionalmente con la factura (REMI. Si el comprobante es ‘REM’ (remito). esta fecha de vencimiento no tiene validez. se seleccionará como comprobante: factura.TYP). según el valor del campo Comprobante. este código podrá ser impreso en los comprobantes a través de su variable de impresión. 54 • Archivos Tango . Código de Autorización de Impresión (CAI): en versiones sin controlador o impresora fiscal. ya que este tipo de comprobante no tiene impresión asociada. Para los talonarios asociados a controladores o impresoras fiscales. este código lo imprimen únicamente y en forma automática. En estos casos. ni es necesario enviar este código de autorización de impresión. C y E tienen una fecha de vencimiento. pero continúa utilizándose para restringir el uso del talonario. B. el que se utiliza en el proceso de Emisión de Remitos (RESK. de comprobantes en controladores Fecha de Vencimiento: a partir de la RG 100/98 los talonarios para los tipos de comprobantes FAC.TYP) o.

consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. explicamos el ingreso de las líneas del asiento: Puede asociar cuentas contables de ventas. Para más información sobre formularios.Este comando no está habilitado para aquellos talonarios asociados a un controlador fiscal. Debe / Haber: ingresada la cuenta. El tipo de asiento es requerido en todos los procesos que emiten comprobantes de notas de débito y notas de crédito. que se utilizará como concepto del asiento en el Pasaje a Contabilidad. Cada tipo de asiento tendrá un Código de identificación y un Concepto.Ventas Archivos • 55 . consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. según la forma en que esa cuenta afecta el asiento. Definir un tipo de asiento significa describir el formato de un asiento. A continuación. Además. en forma general o por artículo. indicando las cuentas contables afectadas y el modo en que se las imputa. Este campo puede dejarse en blanco cuando el renglón representa los subtotales que se desea imputar a las cuentas contables por artículo. Tipos de Asiento Este proceso permite definir los modelos de tipos de asiento que generará el sistema en el proceso de Pasaje a Contabilidad. Tango . posicione el cursor en la columna “Debe” o “Haber”. para cada cuenta contable pueden definirse sus apropiaciones por centros de costo. En este campo podrá seleccionar un “valor” desde una lista de valores posibles. Código de Cuenta: código de cuenta contable asociado al renglón. Para más información sobre la confección de los distintos formularios.

El control a realizar consiste en que los valores “TO” y “BO”. Este “valor”.En esta lista. ya que indica que el código de cuenta contable asociado es el que se indique como Cue nta Ventas en el artículo.Ventas . El sistema realiza algunos controles de balanceo entre el Debe y el Haber según el origen de los valores ingresados. y en esa columna no se ingresen los valores restantes. 56 • Archivos Tango . asocia la cuenta con el importe correspondiente. si existen en el tipo de asiento. emitiendo el mensaje “Error en la definición de Debe y Haber” si los valores ingresados no son correctos. en cuyo caso afectará a los comprobantes que tengan el tipo asignado al realizar pasajes a contabilidad con posterioridad al cambio. que será variable de acuerdo al comprobante. Los valores posibles que se pueden seleccionar en este campo son los siguientes: Valor TO SB EX BO AC 1 a 10 11 a 20 21 a 39 40 90 Contenido Total del Comprobante Subtotal Gravado Subtotal Exento Importe de Bonificación Subtotal Gravado o Exento por artículo Importes de IVA por alícuota Percepción Sujeto No Categorizado Impuestos Internos Impuesto Interno por Importe Fijo Retención de IVA adicional a RNI El valor “AC” se ingresa únicamente cuando se dejó en blanco el campo Código de Cuenta. La definición de un tipo de asiento puede ser modificada. se exhiben los códigos para totales de los comprobantes y todos los códigos de alícuotas definidos en el proceso de Alícuotas. se encuentren en la misma columna.

según corresponda. se ingresaron los subtotales gravados y exentos además de la cuenta contable del artículo (AC). el centro de costo también dependerá del artículo. <F4> . Este concepto será el asignado por defecto a la leyenda del asiento en cada comprobante. Este tipo de definición permite que todos los artículos se asocien a una misma cuenta contable. De esta manera. se podrá trabajar en forma simultánea con cuentas de ventas globales o independientes. Código de Cuenta 520 521 267 150 TO Debe Haber SB EX AC 1 Concepto Ventas gravadas Ventas exentas Ventas IVA Tasa Gral. Recomendamos incluir en el modelo todos los impuestos para el correcto balanceo del asiento. puede no definirse en el tipo de asiento. Para una misma cuenta contable. Si el código de cuenta depende del artículo (AC). Este ingreso es optativo y está habilitado para los renglones del tipo de asiento con código de cuenta asociado. El valor “BO” que corresponde a bonificación. como así también revisar cuidadosamente la correcta imputación del Debe y el Haber. salvo aquellos que tengan asociada una cuenta en particular. En el campo Concepto de la línea se consignan los nombres de las cuentas afectadas.Distribución: a través de esta tecla se ingresará o modificará la distribución por centros de costo de la cuenta editada. su distribución no podrá incluir centros de costo repetidos y la suma de los porcentajes no superará el 100%. Deudores por Ventas En este ejemplo. en cuyo caso los importes se proporcionarán a los subtotales gravado y no gravado. Tango .Ventas Archivos • 57 .Ejemplo: Tipo de Asiento : 01 Concepto: Contabiliza facturas de clientes.

Estas condiciones no se validan en este proceso. Tango . cuando el módulo contable reciba la información generada por el módulo de Ventas. En el momento de ingresar al proceso correspondiente. emitirá un listado de rechazos con las aclaraciones necesarias. se ingresarán todos los datos en forma normal. el sistema realizará los siguientes controles: • Si no se definieron perfiles. Perfiles de Facturación Este proceso actualiza los perfiles de facturación para los distintos usuarios. La definición de perfiles no es obligatoria. Tampoco son validados los códigos de centros de costo indicados en la apropiación de cada cuenta. como así también determinar restricciones para algunos usuarios en particular. se ingresarán todos los datos que prevé el sistema en el momento de facturar. De no existir ningún perfil definido.Ventas 58 • Archivos . sólo las variables que asuman valores distintos de cero. los comprobantes que lo tengan asignado usarán en la confección del asiento.Cabe aclarar que si un tipo de asiento contiene todas las variables y códigos de alícuotas. No obstante. Los perfiles se podrán utilizar en el proceso de Facturas Punto de Venta. A través de los perfiles es posible agilizar el proceso de facturación. realizará todas las validaciones pertinentes y en el caso de existir errores. Para cada perfil definido se asignarán los Usuarios autorizados a utilizar el perfil. El código de cuenta ingresado cumple una serie de condiciones establecidas en el módulo de Contabilidad. bloqueando el ingreso de datos que no se utilizan o tienen siempre el mismo valor. Los perfiles de facturación permiten adaptar el ingreso de datos a las necesidades propias de su empresa.

se ingresarán todos los datos en forma normal (como si no existieran perfiles definidos). El campo no se edita. los valores posibles para cada uno de los campos a parametrizar son: Valor posible E M O Descripción El campo se edita en forma normal. con las distintas variantes.Ventas Archivos • 59 . Si el campo no se edita. el ingreso de un valor por defecto es obligatorio. En el proceso de Facturas Punto de Venta. El campo tomará el valor asignado en este proceso pero no se verá en pantalla (oculto). Además de este parámetro. Salvo algunos casos especiales que se detallarán en particular. se visualizarán distintas pantallas. se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. el ingreso de un valor por defecto no es obligatorio en el perfil. usted puede cambiar el perfil para generar los distintos comprobantes. Si existe un valor por defecto. según corresponda. Tango .• • • Si el usuario que ingresa tiene definido un solo perfil. Se utilizará para los clientes ocasionales o cuando no exista el valor habitual en el cliente. Si el usuario que ingresa tiene definido más de un perfil. muestra el valor por defecto asignado. Para cada perfil es posible definir el comportamiento de cada uno de los campos. es decir sin restricciones. éste será el que se utilizará en el proceso. se podrán ingresar valores por defecto para los diferentes campos. Al definir un perfil. Si se definieron perfiles pero el usuario que ingresa no está asignado a ninguno. que contienen un grupo de parámetros correspondientes a las distintas características del proceso de facturación. Estos valores se comportarán de la siguiente manera: Si el campo se edita. podrá seleccionar desde una ventana el perfil a utilizar.

no se mostrará la ventana de selección al facturar y se considerará el valor por defecto.Items Generales Descarga Stock al Facturar: este parámetro indica si se realiza descarga de stock en el momento de generar la factura. En caso que el cliente de la factura pertenezca a un grupo empresario. Edita tipo hoja HASAR 425: si elige editar el tipo de hoja. realizan el control de crédito considerando como "Deuda" el saldo en cuenta corriente del cliente (deuda no documentada). definido en el proceso Talonarios. Los valores posibles para este campo son: No Utiliza: no se realiza el control de límite de crédito. Control Estricto: el sistema informa que excede el límite de crédito y no permite continuar con el ingreso del comprobante. podrá seleccionar el tipo de formulario (tickets o facturas) a utilizar para ese comprobante. 60 • Archivos Tango . Existen otros tres valores posibles. que consideran como "Deuda" el saldo en cuenta corriente más el saldo de valores (cheques. Caso contrario.Ventas . consultar "Circuito de facturación y remitos" en la página 78. Las dos últimas opciones mencionadas. el sistema realiza el control sobre el cupo de crédito del cliente o del grupo de acuerdo a lo indicado en el grupo empresario. Para más información. Límite de Crédito: se refiere al control del límite de crédito en el proceso de facturación. A Confirmar: el sistema informa que excede el límite de crédito pero permite continuar con el ingreso del comprobante. documentos) del cliente. equivalentes a los mencionados. en el momento de ingresar una factura para el modelo HASAR SMH/P-425F. Estas opciones se identifican como "Incluye Valores".

A través del perfil es posible asignar un valor por defecto. Esta opción es útil para asignar un perfil que trabaja normalmente con clientes ocasionales en el proceso de Facturas Punto de Venta. con las siguientes características: • El único dato a ingresar para un renglón del comprobante será el código de artículo. Archivos • 61 Tango . Si indica que el campo se edita. Utilice los perfiles para controlar las bonificaciones permitidas en la facturación. el campo se editará y el sistema permitirá su modificación sólo en el sentido indicado en el parámetro (valor mayor o menor respectivamente).Ventas . la que se tendrá en cuenta para aquellos clientes que no tengan definida una lista habitual.Items del Encabezado Cliente: el código de cliente siempre es editable en el comprobante. Indicando alguno de estos dos valores. Bonificación Cliente: en este campo podrá seleccionar. el ingreso de comprobantes utilizará una forma rápida de edición similar al de una caja registradora. Items del Cuerpo Carga Rápida: si activa este parámetro. pasando en forma automática al renglón siguiente. Podrá aplicarse la bonificación indicada en el cliente o ingresar otro valor en el campo Otra. Lista de Precios: siempre se indicará una lista por defecto. en cuyo caso se indicará ‘000000’ como cliente por defecto. la posibilidad de permitir aumentar o disminuir la bonificación. es posible indicar además de la lista por defecto. además de las opciones mencionadas. si el usuario tendrá acceso a todas las listas o sólo a aquellas definidas en el proceso de Definición de Listas de Precios como “Habilitada Siempre ”.

Si activó el parámetro Carga Rápida. Cantidad del Artículo: permite indicar si se edita el campo Cantidad y un valor por defecto. Descripción Adicional: permite parametrizar el uso de descripciones adicionales por artículo en el ingreso de comprobantes (tecla <F3> Cambia Edición). es posible indicar los siguientes permisos: Aumentar: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea mayor al de la lista. Si bien al ingresar el artículo pasará en forma automática al renglón siguiente.Ventas . Disminuir: permite modificar el precio siempre que el nuevo importe sea menor al de la lista. Unidad de Medida: indica si se modificará la unidad de venta en el momento de facturar. Precio y Bonificación se utilizarán para la modificación de renglones. para aquellos artículos con equivalencia de venta distinta de uno. la cantidad por defecto será igual a 1. Porcentaje de Bonificación del Artículo: ídem anterior pero para el porcentaje de bonificación por renglón. en función de los valores indicados en los siguientes campos. La bonificación del artículo surgirá de la ingresada en el alta del artículo. será posible modificar los distintos valores (cantidad. no se editarán al agregar renglones sino al modificar uno ya ingresado. Si se activó el parámetro de Carga Rápida. Precio del Artículo: además de seleccionar si se edita el precio de cada renglón. Es decir que indicando que éstos se editan. los valores correspondientes a Cantidad. 62 • Archivos Tango . El precio corresponderá al de la lista indicada.• • • • La cantidad será igual a la indicada en el perfil (en general 1). precio y bonificación) accediendo nuevamente al renglón con las teclas de cursor.

Esta opción permite agilizar el proceso de facturación. Finalmente.Items del Pie Ingresa Documentos: indica si se activa la ventana correspondiente al ingreso de documentos en el caso de facturas contado. Ingreso de Fondos Adapte a su necesidad el ingreso de fondos en facturas contado. en el caso de ventas al público que se cobran en el momento con un único medio de pago. no se desplegará la pantalla de fondos en el modo habitual. Estos parámetros se utilizarán sólo en el proceso de Facturación. Permite Agregar Cuentas: este parámetro indicará si se pueden utilizar varias cuentas a debitar para una cobranza. La restricción que impone el uso de esta opción. se pueden ingresar parámetros por defecto para la pantalla correspondiente a Fondos. la cuenta a debitar (ingreso de valores) será única. Los campos que permiten parametrizar el perfil para el ingreso de fondos son los siguientes: Cobro en Efectivo: activando este parámetro. si la condición de venta corresponde a contado. Edita Leyendas: indica si se ingresan o modifican las leyendas en el momento de ingresar el comprobante. sino que se accederá a una pantalla rápida para el ingreso de la cobranza en facturación.Ventas Archivos • 63 . Si no se activa el parámetro. Tango . es que se podrá usar una única cuenta deudora (para el ingreso de los valores) y se deben definir en este proceso las cuentas en forma obligatoria. la que permitirá visualizar el Importe Ingresado y el Vuelto. Leyendas por Defecto: en este campo se ingresarán las leyendas por defecto a sugerir en la carga de comprobantes con este perfil.

se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. para que se almacenen los datos ingresados. El sistema sugerirá. Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock Utilice este proceso para definir los perfiles a utilizar en la Consulta de Precios y Saldos de Stock. por defecto. siendo posible agregar otros. Luego de ingresar el último usuario.Comando Usuarios Una vez generado un perfil. Controla vigencia: si marca esta opción.Ventas . Además del código y la descripción del perfil. es necesario asociar a los usuarios habilitados para utilizarlo. complete los siguientes campos: Listas de precio Complete los siguientes parámetros sobre listas de precios: Consulta todas las listas o sólo algunas: en el caso de consultar sólo algunas listas. 64 • Archivos Tango . deberá ingresarlas al finalizar la edición de esta pantalla. A través de este comando. sólo visualizará las listas de precios que estén siempre habilitadas y aquellas listas cuya fecha de vigencia incluya la fecha en la que se está realizando la consulta. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10>.

es necesario asociar los usuarios habilitados para utilizarlo. siendo posible agregar otros. Formularios Esta opción permite configurar el formato de impresión del formulario correspondiente a "cancelación de documentos". Utilice el comando Usuarios para indicar los usuarios que pueden elegir este perfil.Depósitos Indique los depósitos a tener en cuenta en la consulta. El sistema sugerirá. A través de este comando. Tango . por defecto. Puede expresar los precios en moneda corriente.Ventas Archivos • 65 . en moneda extranjera o elegir que cada lista se exhiba en su correspondiente moneda. Luego de ingresar el último usuario. Moneda Seleccione la moneda en la que quiere consultar la lista de precios. Es posible modificar este parámetro durante la Consulta de Precios y Saldos de Stock. se ingresarán los usuarios habilitados para el perfil activo (el que se encuentra en pantalla). En el caso de consultar sólo algunos depósitos. el usuario que está trabajando en ese momento en el sistema. deberá ingresarlos al finalizar la edición de esta pantalla. es necesario posicionarse en el renglón siguiente pulsando <Enter> y confirmar el proceso pulsando <F10> para que se almacenen los datos ingresados. Comando Usuarios Una vez generado un perfil.

el valor del parámetro general. Caso contrario. Descarga Stock al Facturar: este parámetro se utiliza en el proceso Facturas Punto de Venta y se refiere al comportamiento de las facturas con respecto a la descarga de stock. la descarga no depende directamente de este parámetro. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. se tomará por defecto. Para más información sobre formularios. consultar "Adaptación de Formularios" en la página 223. Para más información sobre la confección de los distintos formularios. podrá cambiar la modalidad de descarga del artículo en edición.Depósito y descarga. En el proceso de Facturas Punto de Venta. 66 • Archivos Tango . Para más información sobre formularios. Si usted invoca las teclas de función <Alt + F6> .El resto de los formularios definibles se actualizan desde el proceso de Talonarios. Este formulario se almacenará con el nombre CAND.Ventas . Formularios para Cancelación de Documentos Permite definir el formulario a utilizar para la impresión de comprobantes correspondientes a cancelación de documentos. Parámetros Generales Mediante este proceso se define una serie de parámetros y valores iniciales que permiten adaptar el comportamiento del sistema a las necesidades de cada empresa en particular.TYP. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.

Cobranzas. no active este parámetro. Composición Inicial). Este parámetro será considerado en los siguientes procesos: Facturas Punto de Venta Notas de Crédito / Notas de Débito Emisión de Remitos Sigla IVA. Precios desde Artículos: active este parámetro si desea actualizar los precios de un artículo para las distintas listas de precios. con el fin de permitir las altas sólo a los usuarios habilitados. Nombre Moneda Corriente y Moneda Extranjera: el sistema prevé la posibilidad de parametrizar ciertos nombres que son propios del país donde se esté trabajando. Edita Descripciones Adicionales: habilita su ingreso en los procesos de emisión de Notas de Crédito y Notas de Débito.Las facturas que descargan stock realizan la actualización correspondiente del stock. Permite Descargar Stock Negativo: el sistema realiza el control del saldo de stock en los distintos procesos que generan egresos. Remitos. Si no se activa este parámetro. Defina el tipo de control de stock deseado para facturación.Ventas Archivos • 67 . la actualización se realizará a través de la emisión de un remito. Si no desea hacer uso de esta facilidad. desde el proceso de Artículos del módulo de Stock. Permite Alta de Clientes desde Procesos: usted puede dar de alta nuevos clientes desde los distintos procesos de ingreso de comprobantes (Facturas. Notas de Débito. Este parámetro no se utiliza para facturación si se utilizan perfiles. Tango . emitiendo los mensajes de confirmación correspondiente. Por el contrario. el sistema sugerirá en forma automática el número de remito. ya que considera los valores del parámetro del perfil. si una factura no descarga stock. Numeración Automática de Remitos: si activa este parámetro. Notas de Crédito. sin permitir su modificación. se bloqueará en forma automática la descarga de unidades si no existe el saldo de stock necesario.

Cabe recordar que el cálculo de impuestos en los comprobantes surgirá siempre de la combinación de las alícuotas ingresadas en los artículos con los parámetros del cliente. siendo posible su modificación. Además. Indique para cada uno de los impuestos. aquellos que más se repetirán en los clientes. Provincia Ocasional: es la provincia a considerar por defecto. para los clientes ocasionales.Ventas .Numeración Automática de Recibos: activando este parámetro. en configuraciones de red. sin permitir su modificación. Recomendamos ingresar los valores más habituales. Si el parámetro no se activa. 68 • Archivos Tango . Pulsando <F10> en la pantalla de parámetros. si se calcularán y si se discriminarán en los comprobantes. Control de Fechas de Comprobantes El principal objetivo del manejo de las fechas de control de comprobantes es el de limitar el ingreso y la actualización de comprobantes con fecha anterior a las definidas por usted como fechas de control. en los procesos de facturación. el sistema le sugerirá el número correspondiente. el que podrá ser modificado. es decir. se desplegará una ventana para ingresar los valores por defecto para el cálculo de impuestos a asignar a los clientes. En la explicación del proceso de Clientes detallamos el uso de estos campos. controlará y asignará en forma definitiva este número al finalizar la carga del comprobante. Valores por defecto para el cálculo de Impuestos Los valores ingresados en esta pantalla serán sugeridos en el alta de clientes. mostrará por defecto un número.

una para los comprobantes de facturación y otra. Tanto en las operaciones de facturación como en las de remitos y. Si éstas quedan en blanco. exclusivamente para los recibos. Confirmación ante fechas posteriores. devolución y anulación). Su utilidad radica en evitar que aquellos períodos considerados ya cerrados para usted sean modificados. Se controlan las operaciones de facturación (facturas. modificación y anulación de recibos de cobranzas. manteniéndose los controles actuales (basados en los cierres de cuentas corrientes y los controles propios de los clientes y talonarios). El usuario autorizado tendrá acceso al manejo de estas fechas. con clientes que tienen asignada una fecha de inhabilitación. emisión de notas de crédito. modificación y anulación de comprobantes de facturación y retenciones recibidas. Fecha de Cierre para Comprobantes de Facturación: la fecha ingresada en este ítem restringirá el ingreso. El ingreso de cada una de estas fechas es optativo. Clientes Inhabilitados: mediante este parámetro usted define el comportamiento del uso de la fecha de inhabilitación de clientes.Usted puede manejar 2 fechas de control distintas. a efectos que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la fecha ingresada. Inhabilitar fechas posteriores. Los valores posibles a ingresar son los siguientes: N F C No permitir facturar o remitir. el sistema se comportará de la siguiente manera: Tango . el sistema asumirá que no se agrega ningún control adicional para el manejo de los comprobantes. Este control es aplicable también a los comprobantes de clientes ocasionales (con código ´000000´). emisión de notas de débito) y las operaciones propias de remitos (emisión. de tal modo que no sea posible operar con comprobantes con fecha anterior o igual a la ingresada. Fecha de Cierre para Recibos: la fecha fijada restringirá el ingreso.Ventas Archivos • 69 .

la fecha del comprobante a emitir es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a C y la fecha del comprobante a procesar es mayor o igual a la fecha de inhabilitación del cliente. podrá emitir sin restricciones comprobantes con fecha menor a la de la inhabilitación del cliente. En este caso. Esta opción es de utilidad cuando. 70 • Archivos Tango . especialmente para que se activen sólo en las terminales que emiten facturas y cuentan con el dispositivo conectado. Estos parámetros pueden configurarse en forma independiente para cada terminal. Si el parámetro Clientes Inhabilitados es igual a F y además. aún sin utilizar visor.Ventas . dentro de una ventana que emula el visor. un visor modelo Dyno Pos-PD. se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no podrá continuar con esa operación. se desea visualizar en la pantalla los renglones y totales de la factura con un formato especial. Puerto para el visor: indica el puerto de comunicaciones COM en el que se encuentra conectado el Visor. Este periférico permite desplegar la información en el visor mientras se realiza la facturación. Emulador en Pantalla: si activa este parámetro. se exhibirá un mensaje indicando la fecha a partir de la cual el cliente está inhabilitado y usted tiene la opción de decidir si continúa con la operación. • • Por defecto. Control del Visor Es posible conectar a las distintas terminales.• Si usted definió el parámetro Clientes Inhabilitados igual a N entonces se exhibirá el mensaje "EL CLIENTE ESTA INHABILITADO" y no será posible ejecutar la operación (facturar o remitir). este parámetro no permitirá facturar o remitir a los clientes inhabilitados (N). En cambio. los datos que se despliegan en el visor aparecerán también en pantalla. Saludo Inicial / Saludo Final: usted puede ingresar un texto que se desplegará en el visor antes de iniciar y al finalizar la emisión de la factura. para un cliente inhabilitado sólo podrá emitir comprobantes con fecha menor a la de su inhabilitación.

como vendedor.Ventas Archivos • 71 . La configuración de líneas en los ítems es igual para todos los modelos. sino que podrán seleccionarse algunas de ellas. se impriman en el lugar deseado. Se podrá indicar por línea hasta dos variables de impresión y un texto fijo opcional.Modalidad Shoppings Si usted tiene un punto de venta operando en determinados centros comerciales (consultar listado de centros comerciales compatibles con este desarrollo) puede generar desde el módulo Tango Ventas la información necesaria para estos centros comerciales. se habilita la edición de las líneas que podrán ser configuradas con variables de impresión para ser impresas en las facturas y tickets-facturas. notas de crédito y notas de débito). para indicar una leyenda referente a los datos impresos en cada línea. En los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Esto posibilitará que en el momento de facturar. No es obligatorio configurar todas las líneas. que dependen del tamaño de hoja configurado en la memoria fiscal. pie o ítems. datos variantes referentes a la factura. etc. Para el resto de los tamaños. En este caso. depósito. se podrá configurar de la línea 1 a 3 en el encabezado y de la línea 12 a 13 en el pie. se podrá configurar solamente la línea 1 y 2 del encabezado. Valores por defecto para controlador e impresora fiscal Configura datos adicionales: activando este parámetro. Para la impresora fiscal EPSON LX-300 existen algunas limitaciones con respecto a la configuración de datos adicionales para el encabezado y pie. en todos los modelos de controlador e impresoras fiscales implementados en el sistema. Tango . tanto para la zona del encabezado. es necesario definir una serie de parámetros que se tendrán en cuenta en el momento de generar comprobantes de facturación (facturas.

HASAR 321F. Las líneas del encabezado y pie que se configuren con variables de impresión. la cantidad de caracteres aceptados en los ítems de acuerdo al modelo utilizado. es importante también que mantenga activo este parámetro para que se imprima la condición de venta utilizada como un medio de pago. Es aconsejable indicar que. Para más información. pues se utiliza el mismo mecanismo para ingresar textos adicionales en el controlador o impresora fiscal. HASAR 322F y HASAR 425F es de 50 caracteres. ya que éstas tienen prioridad y el dato fijo configurado en la misma línea sería borrado. cuantas más líneas se configuren con datos. Consulte en Descripciones para los ítems. las que se podrán seleccionar de una lista. 72 • Archivos Tango . el tamaño de cada línea del encabezado y pie será de 40 caracteres.En cualquier modelo de controlador fiscal y en la impresora fiscal EPSON LX-300F. Si se configuran variables de impresión para los ítems. Se utilizan sólo algunas variables de impresión ya existentes para los . se detallarán en el pie del comprobante fiscal las diferentes formas de pago que se realicen con la condición de venta utilizada. y para la impresión de ítems. Imprime formas de pago: activando este parámetro.TYP. Si no posee el módulo de Fondos. donde se detalla la lista de variables de impresión para el encabezado y pie. Todo dato que exceda estos tamaños será truncado.Ventas . ya que estos datos variables deben ser enviados al inicio de cada comprobante. no podrán ser utilizadas para cargar un dato fijo desde el proceso de Operación para controladores fiscales. Z o auditoría. y borrados después de generarlo para dejar el encabezado y pie sin datos para las siguientes facturas que se generen o para cualquier otro comprobante no fiscal como Cierre X. más será el tiempo que lleve en generarse un comprobante. En las impresoras fiscales HASAR 320F. quedará deshabilitado en Facturación la tecla de función <F3> para ingresar datos adicionales. consultar Palabras de Reemplazo. ya que éstos se cargarán en forma automática en el ítem a través de las variables.

se imprime inmediatamente después de cada comprobante ticket o ticket-factura.Consulte en Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. se envía después de emitir cada comprobante. Utiliza apertura del cajón: activando este parámetro.Ventas Archivos • 73 . Los modelos que tienen la posibilidad de incorporar un cajón de dinero son EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / 2002A/F+ / T285F / U950F y HASAR SMH/P-PR4F / 615F / 614 / 425F como impresora de tickets. Este comando está disponible sólo para algunos modelos de controladores fiscales. la cantidad de formas de pago admitida para su modelo. un comando para posibilitar la apertura del cajón de dinero. Tango . un comprobante no fiscal remito. Imprime factura-remito: activando este parámetro. En dicho comprobante se detallarán las cantidades facturadas para cada artículo y sus descripciones.

Ventas .PÁGINA EN BLANCO. 74 • Archivos Tango .

TYP.Ventas Facturación • 75 . independientemente de la lista de precios que se utilice. Cabe aclarar que los formularios de impresión se utilizarán siempre que no se emita el comprobante a través de un controlador fiscal.Facturación Introducción A través de esta opción de menú.TYP. El proceso de Facturas Punto de Venta tiene funciones propias de facturación rápida para comercios.TYP. es posible ingresar a todos los procesos que emiten comprobantes de facturación y remitos. de la cláusula pactada con el cliente o de la forma de cobro de la factura. El comando Cotización permite actualizar la cotización con la que se registrará el comprobante. Características del proceso de Facturación El proceso de Facturas Punto de Venta posee las siguientes características: • Utiliza formularios de impresión (FACT1. En el proceso de Facturación Punto de Venta se explica el funcionamiento de este comando. • Tango .TYP) y la misma numeración correlativa asociada al talonario. • Las facturas pueden ser emitidas en moneda corriente o en moneda extranjera. FACT5. FACT2. FACT4.

este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. En cambio. En cambio. este comportamiento puede variarse a través de la utilización de perfiles. Si se definió que la factura descarga de stock. El sistema prevé todas las combinaciones posibles. Existe la posibilidad de incluir hasta cinco leyendas en la factura. 76 • Facturación Tango . la descarga de stock se realiza en un único depósito. si se definió que la factura no descarga de stock.• Todo lo referente al cálculo y exposición de impuestos en la factura depende en forma directa de los atributos definidos para los artículos y los clientes. el parámetro general Descarga stock al facturar afecta a todos los artículos de un comprobante y. en caso de estar activo. En el proceso de Facturas Punto de Venta. En el proceso Facturas Punto de Venta. si se definió que la factura no descarga de stock. Si usted no utiliza perfiles. En un perfil de facturación se define si la descarga del stock se realiza al facturar y cuál es el depósito asociado a esta operación. Descarga de stock y múltiples depósitos En el proceso Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. El ingreso de las leyendas se realiza dentro del mismo proceso. Al definir los atributos de los clientes y de los artículos. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. el hecho de emitir facturas independientes implica la actualización correspondiente del saldo de stock. En el proceso de Parámetros Generales se define el comportamiento de la factura con respecto a la descarga de stock. la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. Si se definió que la factura descarga de stock.Ventas . la actualización del stock se realizará a través de la emisión de un remito. usted tiene la posibilidad de anular los tipos de impuesto o combinaciones que no requiera utilizar.

si descarga stock en el momento del ingreso del movimiento o bien. se respeta el depósito de cada renglón que corresponde al / los remito(s) referenciado(s). En el caso de una factura con referencia a varios remitos. De esta manera. En los renglones del comprobante se podrá ingresar un depósito distinto al depósito general. elegido en el momento del ingreso del comprobante.A partir de la versión 7. es posible indicar para cada artículo del comprobante.50. algunos artículos que se descargan del stock y otros que no se descargan. una factura puede convertirse en un comprobante asociado a un único depósito o bien.000 es posible efectuar la descarga diferida del stock. a varios depósitos y con: • • • artículos que no se descargan del stock. Emisión del remito junto con la factura: el remito incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante. éste queda pendiente de remitir. a partir de la versión 7.Ventas Facturación • 77 . definido en el perfil de facturación seleccionado o bien. notas de crédito y notas de débito) aceptan múltiples depósitos y además. En el encabezado del comprobante se solicitará el ingreso del depósito o sucursal de ventas. los comprobantes de facturación (facturas. artículos que se descargan del stock. Tango . En el encabezado del comprobante se mantiene la referencia a un depósito general (o sucursal de ventas). pudiendo remitir en la casa central lo que se facturó (en forma total o parcial) en una sucursal. Por otra parte.000. Los remitos no se ven afectados por esta nueva modalidad.50.

los movimientos de stock quedan registrados con tipo de comprobante igual a ‘REM’ y el número de remito correspondiente.Ventas . no imprime remito. Si @REMITO="S" y ningún renglón de la factura movió stock. Utilizando este proceso. 1. 2. • Facturas Punto de Venta Este proceso permite emitir una factura o ticket fiscal. se imprime el remito (que incluirá sólo los artículos que descargan stock en el momento de emitirse el comprobante).Circuito de facturación y remitos Según el circuito de facturación de su empresa. El modelo de formulario a utilizar en el proceso de Emisión de Remitos será RESK. no se imprimirá el remito. El sistema contempla distintos circuitos posibles para la emisión de facturas y remitos. Estos remitos pueden ser facturados posteriormente o haber sido facturados en forma previa. Si @REMITO="S" y al menos existe un renglón de la factura que movió stock. además de la ayuda general. el movimiento de stock se asociará a la factura (modalidad Factura-Remito). determine la emisión de facturas y remitos.TYP. Si el comprobante afecta stock. 78 • Facturación Tango . En la primera de las opciones descriptas (emisión del remito junto con la factura) se pueden presentar distintas situaciones: • • Si @REMITO="N". el título Comprobantes emitidos por controlador fiscal donde se detallan algunas consideraciones con respecto a la facturación. Utilizar el proceso de Emisión de Remitos para generar el egreso del stock. Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. Este sería el caso en que se utiliza la descarga de stock diferida (en un momento se remite la mercadería y en otro se factura).

ya que el sistema tomará la misma cotización hasta tanto usted la modifique. con el que Tango . Se desplegará una lista con todos los fondos disponibles para seleccionar el deseado. Selección de Fondo de Pantalla (Pieles) Es posible modificar.Es posible hacer referencia a un remito ingresado previamente o ingresar toda la información a través de este proceso. No es necesario ejecutar este comando para cada factura. El ingreso de datos para la emisión de la factura dependerá del perfil utilizado. como es de uso habitual en los puntos de venta. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional parametrizado como “consumidor final”. el sistema tiene precargado un perfil por defecto. Comando Perfil Permite modificar el perfil seleccionado al ingresar al proceso. distinto al utilizado habitualmente. es de gran utilidad para el caso en que usted necesite ingresar un comprobante con los parámetros definidos en un perfil particular. presionando el botón derecho del mouse sobre la pantalla. El sistema registrará el movimiento correspondiente en cada caso. ya sea cambiando los datos del cliente ocasional o para cambiarlo por otro cliente existente en el sistema. Comando Facturar A través de esta opción es posible emitir facturas o tickets fiscales a clientes habituales de cuenta corriente y a clientes ocasionales de venta al contado.Ventas Facturación • 79 . el fondo con el que se visualiza la pantalla de facturación. Usted podrá modificar fácilmente el cliente presionando una tecla. Comando Cotización Permite actualizar la cotización vigente a utilizar en el proceso de facturación.

Edita cliente ocasional Presionando esta tecla de función. es posible editar los datos del cliente ocasional definidos por defecto. Se visualizará una ventana para cargar los datos necesarios del cliente.sólo se deberá ingresar el código de vendedor (o confirmar con <Enter> el valor por defecto). Datos del Encabezamiento Talonario de Factura: indica el código de talonario con el que se imprimirá la factura. de todas maneras el sistema informará si la numeración del talonario no corresponde a la del controlador fiscal. Caso contrario. Cabe aclarar que en este caso no se utiliza formulario de impresión. ya que el formato del comprobante lo establece el controlador fiscal.Ventas . se mantendrá la del controlador. Debe ingresarse el código de talonario asociado al modelo de controlador fiscal habilitado. Tipo de Hoja Hasar P-425F: es posible seleccionar el tipo de hoja a utilizar para el comprobante a ingresar. Código de Cliente: en este campo se mostrará el código correspondiente al cliente. El sistema validará siempre la conexión con el mismo e informará cualquier error en la comunicación. Por defecto se mostrará siempre un cliente ocasional ‘000000’ definido como consumidor final. Con respecto a la numeración. se tomará el defecto definido en el talonario. Usted podrá optar por las siguiente opciones para modificar el cliente: <F7> . a menos que se defina un cliente específico en el perfil de facturación. Usted puede modificar este perfil o crear nuevos de acuerdo a sus necesidades. sólo si en el perfil de facturación elegido está habilitada la edición del tipo de hoja. Estos datos saldrán impresos en la factura y en el Subdiario de IVA ventas. 80 • Facturación Tango .

el comprobante queda registrado como una venta a consumidor final sin detallar los datos del cliente. pulsando esta tecla usted puede dar de alta un nuevo cliente en el sistema.A los clientes ocasionales se les asigna un código ‘000000’ para diferenciarlos de los clientes habituales. En el caso de clientes ocasionales. si se utilizan.Alta de Clientes Ingrese nuevos clientes desde el proceso de facturación. Presionando esta tecla de función se visualizará una ventana con todos los clientes existentes en el sistema. Tango .Ventas Facturación • 81 .Clientes Habituales Consideramos clientes habituales a aquellos definidos con todos sus datos en el sistema. Si no se editan los datos. Condición de Venta: el sistema sugerirá la condición habitual asociada al cliente. e impuestos internos). <F6> . Lista de precio: cabe recordar que las listas de precios siempre se ingresan con impuestos incluidos (I. Si se activó el parámetro Permite Alta de Clientes en el proceso de Parámetros Generales. <F8> . pulsando <F10> se confirma el alta del cliente en los archivos maestros. permite el cálculo automático de los vencimientos. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Clientes para ingresar los datos correspondientes. La condición de venta determina si el comprobante corresponde a una venta contado o cuenta corriente. Una vez finalizada la carga.V. ya que no se les registra deuda en cuenta corriente. con el fin de seleccionar el deseado. los movimientos de Fondos correspondientes (si este módulo se encuentra instalado). En el caso de cuenta corriente. En el caso de clientes exentos (a los que no se debe facturar el impuesto) el sistema restará los impuestos del importe correspondiente al ingresar los renglones. a través del proceso de Clientes. mientras que si es contado se deberán ingresar. después de la carga de la factura. Siempre corresponderá realizarles facturas de venta al contado.A. por defecto sugiere la condición ingresada en el perfil.

Si el artículo tiene 2 escalas. se seleccionará a continuación el valor de la escala 2.Ventas . Una vez ingresado el código base. Los artículos que se utilizan en los comprobantes de facturación estarán definidos con un perfil de venta o compra-venta. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón de la factura son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. y seleccionar luego los valores de las escalas asociadas. Pulsando <Enter> o ingresando un código erróneo. Escalas Si utiliza artículos definidos con escalas. Finalmente. El método más ágil de acceso consiste en ingresar el código base del artículo (ver proceso de Artículos con Escalas del módulo de Stock).Precios y Saldos . podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades.<Alt + F9> Es posible acceder desde este proceso a toda la información sobre precios de venta y disponibilidad de stock de cada uno de los artículos. Sinónimo o Código de Barras. se desplegarán los valores posibles de la escala 1 para seleccionar el correspondiente. 82 • Facturación Tango . el código base del artículo para seleccionar luego las escalas correspondientes. Es posible referenciarlo por su Código. Otra forma de acceso consiste en seleccionar de la lista de artículos. puede optar por ingresar el código completo (código base + valores de escalas) como forma de acceso al artículo. se visualiza una lista de los artículos a fin de seleccionar el deseado.

Depósito y descarga . pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo.<Alt + F6>: invoque esta función desde los renglones del comprobante (desde el campo Artículo o Cantidad) para cambiar el depósito de descarga para el artículo y/o indicar la modalidad de descarga del stock para el artículo en edición. <F6> .Si ingresó un renglón correspondiente a un artículo con escalas. según su ordenamiento alfabético. Pulse las teclas <Ctrl> + <F6> para desplegar el artículo anterior. Cantidad: podrá ingresar para los artículos.Alta de Artículos Al pulsar la tecla <F6> desde el campo Código será posible agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). en un movimiento. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos. para ingresar todos los datos correspondientes. cantidades positivas y negativas.Ventas Facturación • 83 . Tango . Pulse las teclas <Ctrl> + <F7> para desplegar el artículo siguiente. Esta opción es de suma utilidad cuando. registrándose su movimiento de entrada en stock. distintos talles o colores de una misma prenda). Una vez finalizada la carga. se ingresan cantidades para distintos valores de escalas de un mismo artículo (por ejemplo. Las cantidades positivas reflejan la salida de la mercadería en stock. en los renglones siguientes podrá acceder en forma rápida y ágil a las otras combinaciones del artículo. En tanto que las negativas representan las devoluciones de mercadería.

Descarga stock: se propone por defecto 'S' o 'N' según el parámetro del perfil seleccionado o en su defecto.Depósito: se propone por defecto el código de depósito general (indicado en el encabezado del comprobante). el valor del parámetro general correspondiente. Cuando se factura con referencia a otro comprobante (remito) no será posible modificar la unidad de medida. 84 • Facturación Tango . se exhibirán los campos mencionados con los valores por defecto y no será posible su edición. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de "1". En la impresión de la factura podrá incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si usted presiona las teclas <Alt + F6> en un renglón correspondiente a un artículo que no mueve stock o que corresponde a una descripción adicional. la cantidad total de unidades a facturar surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.Ventas . Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Seleccionando la opción 'V' (unidad de ventas).

<F9> .Precios Consulte las listas de precios desde la facturación Usted puede consultar durante el ingreso de los renglones. pulsando <F4>. Precio o Bonificación del artículo. el sistema solicitará el ingreso del valor del impuesto interno por unidad. En este caso no se actualizará el saldo del artículo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. durante el ingreso de renglones de la factura.Saldos Pulsando esta tecla puede visualizar. Este será ingresado en moneda Tango . Para realizar ajustes de precio en una factura. en este caso. Tenga en cuenta que si utiliza perfiles de facturación con el parámetro Carga rápida. <Ctrl + F5> .Precio Unitario: el sistema sugerirá el precio correspondiente a la lista de precios seleccionada (si existe). usted puede ingresar ítems con precio negativo.A. pulsando <Enter> desde la consulta de saldos. Para los artículos que tengan definido un código de impuesto interno igual a “40” (por importe fijo). se ingresará el código de artículo seleccionado. esta tecla de función no estará disponible para cambiar la alícuota de I.V. cargada por defecto en el artículo. En el momento de facturar un ítem. los precios de la lista indicada en el encabezamiento de la factura.Ventas Facturación • 85 . Esto es así. del artículo.A. Es posible facturar artículos que no lleven stock asociado.V.A. a efectos de realizar únicamente un ajuste en el precio. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo. la que será tomada como referencia para los cálculos. los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si está posicionado en los campos Cantidad. presionando <Ctrl F5> se editará una ventana solicitándole una nueva alícuota de I. <F4> . ni actualizará el saldo en stock de dichos artículos. (del 1 al 10) para el artículo.Cambio de alícuota de I. El precio unitario estará expresado siempre con impuestos incluidos. La única diferencia es que.A. el sistema no realizará el control de stock. es posible cambiar la alícuota de I.V.V.

registrándose el ingreso a stock y la actualización del saldo correspondiente. Comportamiento de ítems negativos Existen dos maneras de facturar ítems negativos. 86 • Facturación Tango . En este caso no se ingresará la cantidad. Una manera consiste en registrar devoluciones de mercadería en una factura. Para estos artículos no se registrará el control del stock ni se actualizará el saldo correspondiente. para aquellos artículos que tengan habilitado el parámetro Factura por Importe en el proceso de Artículos. para ser utilizados la próxima vez que se invoque esta función durante el ingreso del comprobante. lea este tema en Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. y se ingresará el importe total del renglón. Al confirmar los valores ingresados. Importe: este campo se editará únicamente. independientemente de la lista de precios elegida y de la moneda en la que se emita la factura. El parámetro 'Conserva valores' permite mantener los últimos porcentajes ingresados. La cantidad surgirá del cálculo de dividir este importe por el precio del artículo. como por ejemplo combustibles. Se debe ingresar artículos con precios en negativo.corriente. Esta opción es de suma utilidad para aquellos artículos en los que se factura un importe fijo. Se debe facturar los artículos con cantidad negativa (opción más utilizada para versión con controlador fiscal). el descuento final obtenido se traslada a la columna bonificación. Si posee una versión para controlador o impresora fiscal. <Ctrl + F3> .Descuento en cascada Invoque estas teclas desde el campo bonificación del artículo para habilitar una ventana que le permitirá concatenar porcentajes de descuento.Ventas . La otra manera consiste en realizar ajustes de precios dentro de la factura.

se completará el ingreso de datos Ingreso de Descripciones Adicionales por Artículo Durante el ingreso de datos correspondientes a los renglones de la factura. pulsando <F10> es posible acceder a los totales del comprobante. permitiéndose además. pulse nuevamente la tecla <F3> para retornar a la pantalla anterior y continuar el ingreso artículos. A medida que se ingresan los renglones. es posible agregar descripciones adicionales a cada renglón.Recuerde que el importe del renglón siempre se ingresará con impuestos incluidos. el cursor se posiciona en el campo Código de Artículo del siguiente renglón. Tango . proceda de la siguiente manera: Ingresados los datos de un artículo determinado. usted puede ingresar un porcentaje o importe fijo de bonificación para el comprobante. alterar su descripción original. Pulse la tecla <F3> y se habilitará el ingreso de descripciones adicionales asociadas a ese artículo. La bonificación puede ingresarse por porcentaje o importe. Bonificación: según se haya definido en el perfil seleccionado. el sistema desplegará en la parte inferior de la pantalla. Una vez ingresados todos los renglones del comprobante. Para ello. Esta bonificación se restará del subtotal calculando el total de la factura. si ingresa un importe calculará en forma automática el porcentaje correspondiente. Confirmando estos datos correspondiente a la factura. los totales parciales de la factura.Ventas Facturación • 87 . Luego de ingresar dichas descripciones.

la información para el S.Clasificación para S. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. una vez finalizado el ingreso de datos.V. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.I. quedará como Sin Clasificar. agrupados por alícuota y clasificación de cada uno de los artículos incluidos en el comprobante. dado que en el momento de ser emitidas se cancelan en forma automática.V.A. Facturación al Contado Si se factura a un cliente ocasional (código "000000" ) o a un cliente existente con condición de venta definida con el total (100%) del monto a cero días.Ap.Ap. Se generará la información para S.Ap. – I.A. el sistema asume que se está realizando una venta al contado. Para los comprobantes emitidos a clientes con categoría RNI. Las facturas al contado no figuran en la cuenta corriente del cliente y no pueden ser referenciadas por otro comprobante.I.A. 88 • Facturación Tango .Ventas . con el detalle de los netos gravados.A. Si un artículo no tiene asignada una clasificación particular. aparecerá una pantalla de ingreso del movimiento de fondos que resulta de la cobranza de la factura al contado. y la retención por RNI) y en neto gravado no pasible de percepción (sobre el que se aplica sólo la tasa de I. – I. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado.V. Si se han definido perfiles para cobranzas. El sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un ingreso de comprobantes de clase 1 (Cobros).I.).V. En este caso. se desglosa el importe del neto gravado en neto gravado pasible de percepción (sobre el que se aplica la tasa de I.

Tango . si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Finalmente. Por otra parte. el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Los documentos pueden ingresarse tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. siendo la otra moneda una mera reexpresión. este ingreso permite detallar los documentos recibidos y sus fechas de vencimiento. Por ejemplo. el sistema verificará que se cancele el total de la factura en esa moneda. si ingresa una factura en moneda corriente.Ventas Facturación • 89 . el código de cuenta de Fondos asociada. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. Si usted no posee el módulo de Fondos. En el proceso de Consultas de Cuentas Corrientes se aclaran estos conceptos. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de cobro. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. al pulsar la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos.El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. no tendrá acceso a esta pantalla. el proceso Parámetros Generales. Se ingresará. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma de la factura y no es modificable durante el ingreso de cuentas). para cada uno. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. con la finalidad de mantener su seguimiento. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación. consultar en el módulo de Fondos. Para más información. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera.

Para que una nota de débito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico.El movimiento de fondos generado a través de este proceso. etc. una nota de débito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. A partir de la versión 7. si se lo incluye en el IVA Ventas. Si bien la Condición de Venta no cumple ninguna función en cuanto al cálculo de vencimientos en este proceso. Emisión de Notas de Débito Este proceso permite emitir notas de débito tanto a clientes que figuran en la cuenta corriente como a clientes ocasionales. Aplicando la nota de débito a uno o más comprobantes después de haberla emitido. por ejemplo. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Ingresando un comprobante de referencia en el momento en que se emite la nota de débito. la registración se realizará directamente desde el módulo de Fondos.50. En dicho proceso usted indica en qué estadísticas de Ventas interviene cada tipo de comprobante. es necesario que esté aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. 90 • Facturación Tango .000.Ventas . permite la inclusión correcta del comprobante en los informes de ventas por condición de venta. Si es necesario actualizar los fondos. Los distintos tipos de notas de débito están definidos en el proceso de Tipos de Comprobante. El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. únicamente puede anularse en forma automática en el caso de anular el comprobante a través del proceso de Anulación de Comprobantes. si afecta stock. El Talonario seleccionado corresponderá a un tipo de comprobante ‘DEB’ (débitos) o bien a un talonario multipropósito. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. como resultado de una devolución.

Si se indicó Comprobante de Referencia. asígnele una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: Intereses por pago fuera de término). En un mismo comprobante. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo. el sistema requerirá los datos necesarios para registrar dicho comprobante. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. pueden registrarse distintas tasas de IVA y no se ingresarán renglones de artículos. indica que la nota de débito registra únicamente importes de IVA. En este caso. Ya en este proceso. Notas de Débito de IVA Si el Código de Comprobante utilizado. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. si no existen. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación.Ventas Facturación • 91 . incorpore un artículo que no lleve stock asociado. Usted puede generar débitos por intereses u otros conceptos no asociados a artículos.Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. En base a esto. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. Además. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. para completar las leyendas del comprobante. Tango . usted puede emitir comprobantes de débito que afectan o no stock. Para incluir en una nota de débito conceptos que no sean artículos del inventario.

se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta. y se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. Los distintos tipos de notas de crédito son definidos mediante el proceso de Tipos de Comprobante.V. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. – I.Ap.V. no se incluyen en el informe para S. y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.I. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera.A.Notas de Débito por Diferencia de Cambio A través de este proceso también es posible confeccionar notas de débito por diferencia de cambio. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando. si registra importes de IVA o interviene en el IVA ventas. Clasificación para S. si afecta al stock.Ap.V. 92 • Facturación Tango . – I.Ap.Ventas .I.A. Los comprobantes de débito que no se registren en el libro I.A.A.V. Los comprobantes de sólo I. – I. Emisión de Notas de Crédito Este proceso permite emitir notas de crédito tanto a clientes con cuenta corriente como a clientes ocasionales.A.V. definiendo un código de comprobante que las registre. si ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.I. La clasificación de la información para S. En dicho proceso se indica en qué estadísticas de ventas interviene cada tipo de comprobante. No obstante. en forma automática o manual. si registra una diferencia de cambio.

la factura no tiene imputaciones en cuenta corriente. Se visualizará el mensaje “Cancela comprobante de referencia” en el caso de cumplirse las siguientes condiciones: el comprobante de referencia es una factura con descarga de stock y la nota de crédito afecta stock . Confirmando esta opción. En las notas de crédito es posible indicar Bonificación para el cliente y por renglón. para luego continuar con el ingreso de los renglones del comprobante. deje en blanco los campos Tipo y Número de Comprobante de Referencia. El sistema prevé dos maneras de efectuar esta imputación: • • Indicando un comprobante de referencia en la nota de crédito en el momento en que se la emite. emitirá un mensaje de aviso solicitando su confirmación. el sistema controlará que los artículos ingresados se encuentren en la factura de referencia. se abrirá una ventana en la que podrá indicar el comprobante de referencia al contado.Ventas . El ingreso de renglones del comprobante es similar al descripto para el proceso de Facturas Punto de Venta. Para que una nota de crédito esté en condiciones de ser pasada a archivo histórico. en la impresión del comprobante no se generarán los renglones de artículos.Modalidad Shoppings: si usted opera bajo esta modalidad y desea confeccionar una nota de crédito en referencia a una factura al contado. es necesario que se encuentre aplicada o imputada a uno o varios comprobantes. además. Si se indicó un comprobante de referencia pero no se dan las condiciones para la opción de cancelación automática. Si una nota de crédito cancela totalmente una factura. Una vez ingresados los datos del encabezado del comprobante. no será necesario repetir el ingreso de renglones. Si no existen. a través del proceso de Imputación de Comprobantes. se generará la nota de crédito en forma automática. Aplicando la nota de crédito a uno o más comprobantes después de haber sido emitida. En este caso. de utilidad en el caso de comprobantes por devolución que revierten facturas que incluían descuentos. Facturación • 93 Tango . mostrándose la leyenda ‘Cancela Comprobante X####-########’. revirtiendo el movimiento de la factura por los mismos importes y artículos.

si fuese necesario.50.A partir de la versión 7. Este tipo de comprobante puede utilizarse en los casos que el cliente realice retenciones de IVA y se las desee exponer en el Subdiario de IVA Ventas. Si elige un tipo de comprobante que afecta stock y todos los artículos incluidos no mueven stock. Para incluir en una nota de crédito. pueden ser imputados a otro comprobante o bien ser ingresados a cuenta para su posterior imputación. Ya en este proceso. una nota de crédito que afecta stock puede tener renglones que mueven stock y otros que no. a través del proceso de Artículos del módulo de Stock. para completar las leyendas del comprobante. Este nuevo artículo tendrá una descripción genérica que identifique al concepto (por ejemplo: diferencia de precio). Notas de Crédito de IVA Si el código de comprobante ingresado indica que la nota de crédito registra únicamente importes de IVA. usted puede emitir comprobantes de crédito que afectan o no stock. Tenga en cuenta que según cómo haya definido estos comprobantes. En este caso.Ventas . En base a esto. 94 • Facturación Tango . En un mismo comprobante pueden registrarse. el sistema requerirá los datos necesarios para su registración. será necesario incorporar un artículo que no lleve stock asociado. el total del comprobante coincide con el total de IVA correspondiente. Estos comprobantes se emitirán en moneda corriente y. distintas tasas de IVA. utilice la alternativa de Descripciones Adicionales por artículo.000. la función <Alt + F6> Depósito y Descarga sólo estará disponible para comprobantes que afectan stock. conceptos que no sean artículos del inventario. se exhibirá un mensaje solicitando que cambie el tipo de comprobante.

V.A.A. – I.V. No obstante.Ap. Los comprobantes de sólo I.Notas de Crédito por Diferencia de Cambio A través de este proceso se confeccionan además. se ingresa como comprobante de referencia una factura cuyo saldo en moneda extranjera es igual a cero. no se incluyen en el informe para S. – I.I. el sistema calcula automáticamente la diferencia de cambio existente entre la registración de la factura y de los comprobantes que la fueron cancelando.V.A. Remitos Dentro de esta opción es posible acceder a todos los procesos relacionados con la generación de remitos de mercadería a los clientes.Ap. su consulta y su imputación a facturas ya ingresadas. su devolución. si se ingresa un comprobante de referencia que no se encuentre cancelado en moneda extranjera o bien no se ingresa comprobante de referencia.V.Ventas Facturación • 95 . y los generados por diferencia de cambio son registrados como Sin Clasificar.A. El sistema prevé el ingreso de remitos para su posterior imputación en el momento de la facturación. definiendo en el proceso de Tipos de Comprobante un código de comprobante que lo contemple.I. su anulación.Ap. Clasificación para S.I. notas de crédito por diferencia de cambio en forma automática o manual. – I.A. se comporta de la misma manera que la detallada en el proceso Facturas Punto de Venta.V. Tango . La clasificación de la información para S. el sistema brinda la posibilidad de realizar el comprobante por diferencia de cambio en forma manual. Los comprobantes de crédito que no se registren en el libro I. Si se trabaja con un cliente con cláusula moneda extranjera y.

además de la ayuda general. generándose el movimiento de salida correspondiente. Si el remito se confecciona con referencia a una factura. las unidades pendientes de remitir de los comprobantes. en las que no se realizó la descarga de stock correspondiente. y como cantidad. Cliente: puede emitir remitos a clientes de cuenta corriente y a clientes ocasionales.Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. al pulsar <Enter> se desplegará una lista de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir. es posible emitir los remitos con referencia a facturas ya emitidas. Talonario: corresponde a un código de talonario con tipo de comprobante igual a remito (“REM”). El Tipo de Comprobante de Referencia a utilizar será ‘FAC’ (para facturas). Ingrese el número de comprobante correspondiente y. 96 • Facturación Tango .Ventas . Comprobante de Referencia Un remito puede generarse. Emisión de Remitos Mediante este proceso se emitirán los remitos de stock. en este último caso indique ‘000000’ como código de cliente. opcionalmente. cambiar el depósito de descarga. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. con referencia a un comprobante previamente ingresado. Opcionalmente. En caso de seleccionar comprobante de referencia. es posible seleccionar los artículos a incluir en el comprobante y además. los renglones del comprobante seleccionado. el sistema sugerirá como renglones del remito.

Ventas Facturación • 97 . Si se trata de una factura multidepósito. Si se trata de una factura asociada a múltiples depósitos. Si elige por ejemplo. el depósito 2. 3. el campo Depósito se exhibirá en blanco y usted puede elegir un depósito en particular. confirmar el depósito en pantalla elegir otro depósito dejar este campo en blanco En el primer caso. Tango . se incluirán en el remito. los artículos de la factura que tengan asociado el depósito en pantalla. el remito incluirá sólo los artículos que en la factura tienen asociado ese depósito. 2. Si usted deja en blanco el campo Depósito. En esta ventana usted elige el depósito cuyos artículos se incluirán en el remito. sea cual fuere el depósito asociado. Las opciones posibles son: 1. En el encabezado del remito. usted elige el depósito en el que se realizará la descarga de stock. en este caso. el campo Depósito se exhibirá en blanco. el campo Depósito se exhibirá por defecto. se incluirán en el remito todos los artículos de la factura que tengan cantidad pendiente de remitir. Por ejemplo: el depósito 1.Si se trata de una factura asociada a un único depósito.

Una vez finalizada la carga. pulse la tecla <F10> para confirmar el alta del artículo. se exhibe por defecto la condición de venta del comprobante de referencia. 98 • Facturación Tango . la cantidad total de unidades a remitir surgirá de multiplicar el valor ingresado como cantidad por la equivalencia del artículo. Ingreso de Renglones Los datos a ingresar para cada renglón del remito son: Código de Artículo: código de identificación correspondiente al artículo. Si se hace referencia a una factura. Se abrirá una pantalla igual a la del proceso de Artículos del módulo de Stock. Unidad de Medida: si el artículo seleccionado tiene una equivalencia de ventas distinta de “1”. podrá seleccionar la unidad de medida del renglón.Alta de Artículos Pulse la tecla <F6> desde el campo Código para agregar un nuevo artículo en los archivos (si se encuentra activado el parámetro correspondiente en el módulo de Stock). Es posible referenciar el artículo por su Código. Los valores posibles son: V: U: unidad de ventas unidad de stock Si selecciona la opción 'V' (unidad de ventas). Sinónimo o Código de Barras.Condición de Venta: opcionalmente. Este dato sólo será tenido en cuenta en la impresión del comprobante. puede indicar una condición de venta para el remito.Ventas . <F6> . y se ingresarán todos los datos correspondientes. Los artículos que se utilizan en estos comprobantes estarán definidos con un perfil de Venta o Compra -Venta.

En la impresión del comprobante, se podrán incluir las dos cantidades (de ventas y de stock). Si indicó Comprobante de Referencia y no desea remitir alguno de los renglones, elimine ese renglón pulsando <F2>.

<F9> - Saldos Esta tecla permite visualizar, durante el ingreso de renglones del remito, los saldos de stock de cada uno de los artículos discriminados por depósito. Si el cursor se encuentra posicionado en el campo Código de Artículo, al pulsar <Enter> desde la consulta de saldos se ingresará el código de artículo seleccionado. En el caso de existir comprobante de referencia, es posible modificar las Cantidades de un renglón por un valor menor, pero en ningún caso podrá modificar el Código de Artículo.

Escalas
Si utiliza artículos definidos con escalas, podrá referenciarlos a través de diferentes modalidades, como explicamos en el proceso de Facturas Punto de Venta. Asimismo, es posible imprimir los artículos con escalas agrupados por su código base. Una vez confirmados los renglones, pulse <F10> y se emitirá el remito correspondiente.

Devolución de Remitos
Este proceso permite ingresar comprobantes correspondientes a devoluciones parciales o totales de remitos emitidos.

Tango - Ventas

Facturación • 99

Este comprobante generará un ingreso de stock por la mercadería devuelta. Se indicará un código de Talonario correspondiente a devoluciones (tipo de comprobante = ‘DEV’). El remito a devolver debe tener un estado de “ pendiente ”, es decir que no puede estar totalmente facturado o anulado. Pulse <Enter> en el campo Remito Número y se desplegará una lista con todos los remitos pendientes del cliente. El sistema desplegará los renglones del remito con la cantidad de unidades originales y la cantidad a devolver, mostrando por defecto la cantidad pendiente. La cantidad pendiente del remito surgirá de la diferencia entre: cantidad del remito - cantidad facturada - cantidad devuelta. Las devoluciones siempre se ingresan en unidades de stock, independientemente de la unidad con la que se haya generado el remito. La cantidad a devolver debe ser mayor a ‘0’. Si no desea devolver unidades de algún renglón, elimine ese renglón del comprobante pulsando <F2>.

Anulación de Remitos
Este proceso permite anular un remito de clientes previamente emitido. La anulación del comprobante borrará todos sus renglones, actualizando los saldos de stock. El número de comprobante no podrá volver a utilizarse, quedando registrado como ‘anulado’. Si el remito se confeccionó sobre una factura, se actualizarán las unidades pendientes de remitir en la factura de referencia.

100 • Facturación

Tango - Ventas

Para efectuar la anulación de un remito, el sistema realizará las siguientes validaciones: • • El comprobante no debe tener cantidades devueltas. Si se utiliza Precio Promedio Ponderado, la fecha del remito debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P.

Imputación de Remitos
A través de este proceso, es posible generar la relación entre una factura y uno o varios remitos. Esta relación es equivalente a la que se genera cuando se ingresa una factura con imputación a remitos. Este proceso es de gran utilidad cuando se produce alguna de las siguientes situaciones: • Si se generan normalmente facturas pendientes de remitir (la factura es anterior al envío de la mercadería), y no se referenció la factura en el momento de generar el remito, se utilizará este proceso para relacionar ambos comprobantes. Si se omitió imputar los remitos en el momento de ingresar la factura, se podrá establecer la relación entre la factura y los remitos por este proceso.

En primer término se seleccionará la factura a la que se desea imputar los remitos pendientes. El sistema permitirá la selección de aquellas facturas que tengan unidades pendientes de remitir.

Comando Imputar
Una vez seleccionada la factura (por medio del comando Buscar), se accederá a la ventana de remitos para indicar uno o varios remitos que se imputarán a la factura. Seleccionados los remitos, el cursor se posicionará en los renglones de la factura, indicando la cantidad pendiente de imputar y la cantidad asignada.
Tango - Ventas Facturación • 101

Pulsando <F3> se visualizarán los renglones de los remitos seleccionados que correspondan al artículo de la factura. En esta ventana se realizará la asignación de las cantidades a los renglones de los remitos. La cantidad asignada no puede ser mayor a la pendiente de la factura. Sí puede ser menor, en cuyo caso quedarán cantidades pendientes de remitir. Pulse <F10> para confirmar el renglón, y se visualizará en pantalla la cantidad asignada. Una vez imputados todos los renglones, pulse <F10> para confirmar el procedimiento, generándose las actualizaciones correspondientes. La correcta imputación entre facturas y remitos permite un mejor seguimiento de los comprobantes a través de los informes correspondientes.

Consulta de Precios y Saldos de Stock
Este proceso permite consultar desde un sólo lugar, los precios de venta y la disponibilidad de stock de un determinado artículo. Como veremos a continuación, usted podrá: • • • • • • • • Consultar el precio del artículo según las distintas listas habilitadas. Aplicar descuentos simples y en cascada sobre el precio de cada lista. Reexpresar los precios a moneda local o extranjera. Consultar el saldo de stock en cada depósito habilitado. Consultar el saldo desglosado por stock actual y mercadería a recibir. Consultar el desglose de la mercadería a recibir (local o las distintas etapas de una importación). Visualizar los datos generales de un artículo incluyendo su foto y sus datos adjuntos. Acceder al clasificador de artículos.

102 • Facturación

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Sólo podrá consultar las listas de precio y los depósitos que tenga habilitados por el perfil asignado. Para más información, consulte Perfiles de Consulta de Precios y Saldos de Stock. En los siguientes ítems, detallamos las características principales de la consulta.

Información general
Consulte en esta ficha, los datos generales de un artículo como ser la descripción adicional , el sinónimo, el código de barras, la unidad de medida, la foto del artículo y sus datos adjuntos. Recuerde que el código y la descripción del artículo son visibles desde todas las fichas.

Precios
En esta ficha puede consultar los valores de las distintas listas de precio para el artículo que está analizando. Tenga en cuenta que puede ingresar un porcentaje de bonificación para obtener así un precio de venta bonificado. También, puede ingresar una bonificación en cascada (por ejemplo: 5%+4%+4%) con sólo pulsar sobre el ícono Descuento en cascada. Recuerde que las listas de precios incluyen impuestos.

Moneda de expresión
Las listas de precios pueden estar expresadas en distintas monedas (local o extranjera). De acuerdo a lo indicado en el perfil, se las mostrará en su moneda de expresión o reexpresadas a moneda local o extranjera.

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Facturación • 103

También, desde la opción Parámetros de la consulta, puede modificar la moneda de expresión y la cotización de la moneda extranjera utilizada.

Saldos de stock
Consulte en esta ficha, el saldo de stock del artículo, existente en los distintos depósitos de la empresa. Para cada depósito se muestra el stock actual y la mercadería a recibir (desglosada por mercado local y las distintas etapas de una importación). Recuerde que por defecto, no se muestran los depósitos con saldo cero. Para más información sobre este tema, consulte la opción Parámetros.

Parámetros
Ingrese a esta opción para configurar los siguientes parámetros: Cotización de la moneda extranjera: por defecto, se muestra la cotización utilizada en el módulo de Ventas. Muestra depósitos con saldos en cero: tilde esta opción cuando quiere consultar todos los depósitos. De lo contrario, no se mostrarán los depósitos que tengan saldo cero en la columna stock actual y en mercadería a recibir. Moneda de expresión: indique la moneda en la que quiere consultar los precios. Puede optar entre moneda corriente, moneda extranjera y moneda de la lista.

Selección del artículo a consultar
Elija alguna de las siguientes opciones para seleccionar el artículo a consultar:

104 • Facturación

Tango - Ventas

al pulsar el botón derecho de su mouse). pulse el botón <Aceptar>. Ingrese directamente el artículo a analizar. la descripción.Ventas Facturación • 105 . Los valores posibles son: Pendiente : tiene cantidades pendientes de facturar. Tango . El campo Estado en el encabezamiento indicará el estado del comprobante en relación al stock. Una vez finalizado el ingreso de la escala 1 y la escala 2 (opcional). Las cantidades de cada renglón del remito se visualizarán siempre en unidades de stock. puede optar por hacer click en el ícono Artículos con escalas para acceder a una pantalla especialmente diseñada para el ingreso de este tipo de artículos. Artículos con escalas Si trabaja con artículos con escalas. Cerrado: el comprobante se encuentra totalmente facturado o devuelto. el sinónimo o el código de barra del artículo (seleccionando el criterio de ingreso desde el menú contextual. Para ello puede invocar el código. Consulta de Remitos Este proceso permite consultar remitos o devoluciones previamente emitidos. Seleccione el código base a utilizar y a continuación. se mostrarán las escalas disponibles para ese código.• • Utilice las teclas de navegación hasta encontrar el artículo en cuestión. Anulado: el comprobante fue anulado.

el comprobante a ingresar se emitirá por una impresora fiscal.Comprobantes emitidos por Controlador e Impresora Fiscal Si el talonario seleccionado está asociado a un controlador fiscal.Ventas . Modelos habilitados y tipos de comprobantes emitidos Modelo HASAR 614F HASAR 615F HASAR PR4F HASAR 320F HASAR 321F HASAR 322F HASAR 425F Código del Modelo HHB HHF HHD HHG HHI HHJ HHK Comprobantes Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets / Tickets-Factura / Factura / Débito Remito / / Ticket-Débito / Ticket-Crédito / Recibo Crédito / OLIVETTI PR4F OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON TM-300 EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-U950F EPSON TM-T285F EPSON LX-300F EPSON LX-300F+ EPSON FX-880F 106 • Facturación TOB TOC NNE PEA PEB PEC PEE PED PEG PEI PEH Tickets / Tickets-Factura Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Factura / Débito / Crédito / Remito / Recibo Tickets Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets / Tickets-Factura Tickets Factura / Débito Factura / Débito / Crédito Factura / Débito / Crédito Tango .

Generalidades para Tickets/Tickets Factura La línea de ítem está dividida en tres campos: descripción del ítem. ya que es un dato necesario para la emisión de comprobantes a través del controlador fiscal. la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado tanto para el controlador fiscal como para el módulo Tango Ventas.V.A. distinta al 21%. Condición de Venta Siempre se imprime en el pie del ticket o ticket-factura. de los clientes.Ventas Facturación • 107 . Para todas las categorías de I.V. se imprimirá a continuación de la descripción entre corchetes.A. aplicado y monto del ítem. e Impuestos Internos).A.EPSON TM-2002AF+ PEJ Tickets / Tickets-Factura Generalidades para Tickets El sistema valida que los tickets que se emitan a través de un controlador fiscal sean a "Consumidor Final" y que la lista de precios utilizada esté definida con impuestos incluidos (I.A. Para los ítems que lleven impuestos internos. Tango . Ver este tema en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales.V. porcentaje de I. Si en un mismo ticket/ticket-factura se incluyen artículos gravados a una alícuota de I. En caso de producirse un error durante la impresión del ticket/ticket factura. además se detallarán las diferentes formas de pago utilizadas. deberá ingresar el correspondiente número de CUIT. ésta aparecerá en el comprobante encerrada entre paréntesis.V. exceptuando los Consumidores Finales. la base imponible correspondiente. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado'.

Generalidades para Facturas
La distribución de los datos en la factura depende del modelo de impresora fiscal. De todas maneras, tanto los modelos de HASAR como los de EPSON respetan la ubicación de los datos dispuestos por la R.G. 259. Puede obtener la máscara de impresión para su modelo de impresora desde nuestra Web: www.axoft.com.

Línea del ítem
En ambos modelos, está dividida en: Cantidad del ítem Descripción del ítem (ver los datos a imprimir para su modelo en Descripciones para los ítems) Precio unitario Porcentaje del I.V.A. aplicado (impreso entre paréntesis) Coeficiente del impuesto interno aplicado (impreso entre corchetes) Monto total del ítem

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Número CAI y Fecha de Vencimiento
El número CAI lo generan e imprimen automáticamente las impresoras fiscales (ambos modelos), y lo realizan solamente con las facturas 'A'. La fecha de vencimiento que se imprime debajo del CAI, también lo realizan las impresoras, según lo dispuesto por la R.G. 259.

Palabra "Recibimos"
Esta palabra, que se imprime en ambos modelos siempre en el pie de la factura, es una "palabra defecto" que imprimen las impresoras fiscales HASAR y EPSON automáticamente. Además, por R.G. 259 es una de las palabras que debe figurar en la factura. No se puede eliminar por medio del software.
108 • Facturación Tango - Ventas

Condición de Venta
Siempre se imprime en el pie de la factura, la descripción de la condición de venta utilizada en el sistema. Cuando se trate de una condición de venta 'Contado', se detallarán además, las diferentes formas de pago utilizadas. Para más información, consultar Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. En caso de producirse un error durante la impresión de la factura, el comprobante quedará registrado como Comprobante Cancelado, tanto para la impresora fiscal como para el módulo Tango Ventas.

Descripciones para los ítems
Controladores fiscales
Todos los modelos de controladores fiscales tienen un espacio de 20 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 20 caracteres, sólo la descripción del artículo que se factura. Como la descripción del artículo en Tango es de 30 caracteres, al ser enviado al controlador fiscal se trunca a 20 caracteres para que no sea rechazado.

Impresoras fiscales
Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 tienen un espacio de 50 caracteres para imprimir datos referentes al ítem vendido. El sistema envía, en esos 50 caracteres, el código y la descripción completa del artículo. En las impresoras fiscales EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, la cantidad de caracteres que podrá imprimir para los artículos depende del tamaño de hoja configurado. El sistema envía, en cualquier formato de hoja, sólo la descripción del artículo que se factura.

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Facturación • 109

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Los tamaños de hojas 12 y 8x6 pulgadas están configurados para aceptar solamente 20 caracteres en la descripción del ítem. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido está configurado para aceptar solamente 35 caracteres en la descripción del ítem. Enviamos en ese espacio, la descripción completa del artículo. Los restantes tamaños de hojas están configurados para aceptar 27 caracteres en la descripción del artículo y la descripción adicional.

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Datos adicionales para el ítem
Para aquellos artículos en los que se desee agregar más información, es posible utilizar líneas o descripciones adicionales. Estas líneas pueden cargarse de dos maneras: 1. de forma manual en el momento de facturar, presionando la tecla <F3>. Tenga en cuenta que debe ingresarlas antes de seleccionar el artículo (mecanismo requerido por estos equipos). de forma automática, configurando variables de impresión en Parámetros Generales.

2.

Si configura en Parámetros Generales, variables de impresión para los ítems, no se podrán utilizar líneas adicionales presionando la tecla <F3>. Esta tecla se encontrará desactivada para evitar sobrescribir la información configurada con variables.

Leyendas adicionales en comprobantes por Controladores e Impresoras Fiscales
Es posible modificar el texto ingresado por medio de la tecla <F3> Leyenda adicional de los artículos, previo a su impresión en el comprobante. Existen restricciones en cuanto a la cantidad de líneas adicionales y caracteres a imprimir por artículo, de acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal utilizado. Para el modelo EPSON TM-300AF, permitimos por ítem, un máximo de 4 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON TM-T285AF / TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TM-U950F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 22 caracteres cada una.
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Para los modelos HASAR SMH-614F / 615F / PR4F / OLIVETTI PR4F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una. Para los modelos HASAR SMH-320F / 321F / 322F y OLIVETTI 320F / NCR 2008, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 28 caracteres cada una; y como impresora de facturas, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales de 30 caracteres cada una. Para el modelo EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F, permitimos un máximo de 3 líneas adicionales. La cantidad de caracteres aceptados depende del tamaño de hoja configurado. Para el tamaño 12 y 8x6 pulgadas acepta 20 caracteres en cada línea. El tamaño de hoja 12 pulgadas extendido acepta 30 caracteres en cada línea, en el resto de los tamaños de hojas, aceptan 27 caracteres.

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Si posee una versión para facturar con controlador o impresora fiscal en forma diferida, y hace referencia a remitos cuyos artículos tienen líneas adicionales, tenga en cuenta que esas líneas adicionales deben ser ingresadas con la tecla <F3> (en el remito) después de seleccionar el artículo (válido a partir de la versión 7.02.005). El sistema se encargará en este proceso de invertirlas para que el controlador o impresora fiscal las acepte.

Límites en cantidades y precios
Los modelos de controlador o impresora fiscal HASAR permiten facturar cantidades hasta un valor de 999,999; a diferencia de las impresoras fiscales modelos HASAR 321F / 322F / 425F, que permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. Los modelos de controlador o impresora fiscal EPSON permiten facturar cantidades hasta un valor de 99.999,999. El tamaño de hoja de 8x6 pulgadas configurado para EPSON LX-300F, acepta hasta una cantidad de 9.999, 999. Si realiza remitos, para facturarlos en forma diferida, debe cargar como máximo las cantidades permitidas por cada modelo. Ya que el sistema no controla en ese proceso la carga del campo 'Cantidad', dado que no puede saber en qué modelo de impresora y formato de hoja lo facturará.

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Facturación • 111

Si no respeta esas cantidades, al facturar esos remitos se cancelará el comprobante, debido a que los equipos fiscales no soportan cantidades mayores a las permitidas. Si necesita facturar ítems con cantidades mayores a las permitidas en estos modelos, deberá hacerlo por medio de otro ítem, en un nuevo renglón de la factura. El precio máximo que se puede facturar por ítem (en cualquier modelo de equipo fiscal), es el máximo permitido por Tango: 999.999,99. Al utilizar más dígitos para los decimales, se irán reduciendo dígitos de la parte entera.

Cajón de dinero
Los modelos que están preparados para utilizar cajón de dinero son: EPSON TM-300AF+ EPSON TM-2000AF+ EPSON TM-2002AF+ EPSON TM-T285F EPSON TM-U950F HASAR SMH/P-PR4F HASAR SMH/P-615F HASAR SMH/P-614F HASAR SMH/P-425F como impresora de tickets

Para poder realizar la apertura del cajón de dinero al facturar al contado, debe configurarlo en Parámetros Generales.

Tratamiento para ajustes de precios
Para realizar ajustes de precio en un comprobante ticket y/o ticketfactura, usted puede ingresar ítems con precio negativo. En este caso no se actualizará para dicho artículo, su saldo y además no se registrará el movimiento correspondiente en stock. Esto es así a efectos de realizar únicamente el ajuste en el precio. El tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utilice:

112 • Facturación

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En caso de devolución de mercadería por un artículo facturado con anterioridad. de un el y al • Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. validándose que exista previamente en comprobante un mismo artículo con precio positivo controlándose que el importe a descontar no sea superior facturado anteriormente. validándose que exista previamente en el comprobante un mismo artículo con precio positivo y controlándose que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. tal como lo estipula la R. mientras esté generando un comprobante fiscal. Al ingresar un artículo con cantidad negativa. 4104. Tratamiento para devoluciones de mercadería Las devoluciones de mercadería. HASAR Modelo SMH / P-425F. Cuando se facture un ítem con impuestos internos fijos y luego se lo vuelva a facturar con precio negativo. se podrán realizar solamente por los mismos artículos hasta el momento facturados. sólo lo podrá registrar a través de una nota de crédito. Tango .G. los ítems con precio negativo se imprimirán como un artículo más. siempre se validará que el total del comprobante en este caso sea mayor a cero. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. Se validará que el importe a descontar no sea superior al facturado anteriormente. ya que estos modelos no permiten modificar el precio en estos casos. los ítems con precio negativo se imprimirán como artículo más. los ítems con precio negativo se imprimirán bajo la leyenda "DESCUENTO". se deberá ingresar el mismo precio facturado para ese artículo anteriormente. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. realizándose también la actualización de su saldo. • Cualquiera sea el modelo de controlador fiscal que se utilice.• Si el controlador o impresora fiscal es cualquier modelo EPSON.Ventas Facturación • 113 . se registrará el movimiento de entrada en stock.

. TM2000A/F+. del I. Tratamiento para las bonificaciones Con respecto a las bonificaciones a clientes.A. ticket o ticket-factura) se encuentre abierto. Si se presiona la tecla <F2> al estar posicionado en un renglón vacío. se agrega la posibilidad de revertir la venta de un artículo en forma automática. acumulados hasta el momento en forma proporcional. la bonificación se refleja como un ítem más del ticket. se genera la reversión del artículo.V. cargándose una nueva línea en el comprobante fiscal con el mismo precio y la cantidad invertida. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial. presionando simplemente una tecla de función. EPSON TM-300A/F+. Presionando la tecla de función <F2>.V. puede seleccionar con el cursor. el monto de la bonificación es descontado automáticamente del subtotal parcial y del I. el tratamiento a aplicar depende del controlador fiscal que se utiliza: • Si el controlador fiscal es EPSON Modelo TM-300A/F.Ventas . Impuestos Internos y Percepciones acumulados hasta el momento en forma proporcional. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH/P-614F. cualquiera de los artículos facturados en el momento. Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". se generará la reversión automática del último artículo facturado. TM-U950F y LX-300F / LX-300F+ / FX-880F. apareciendo en carácter de "DEVOLUCION". Imprimirá una única línea con la leyenda "DESCUENTO". Mientras que el comprobante fiscal (factura.A. Si el controlador fiscal es HASAR Modelo SMH / P-PR4F / 615F. HASAR Modelo SMH / P-425F.Reversión de carga de Artículos para Controladores e Impresoras Fiscales Al facturar artículos con controlador o impresora fiscal. Imprimirá una línea por cada alícuota que intervino en el comprobante. HASAR Modelo SMH / P-320F / 321F / 322F. TM-T285F. • • 114 • Facturación Tango .

• Para HASAR 614F/ 615F/ PR4F / 320F / 321F / 322F / 425F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en comprobantes 'A' cuando existan bonificaciones generales. los cálculos serán correctos. Al utilizar impuesto interno fijo. solicita la confirmación de la venta para bienes de uso. el comprobante a emitir debe ser de tipo 'B'. Para EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ / TMU950F / LX-300F / LX-300F+ / FX-880F Pueden utilizarse impuestos internos fijos con descuentos en el comprobante. al ingresar un talonario 'B' para un cliente responsable no inscripto. el valor ingresado no se guardará en el sistema y las referencias posteriores a dicha factura (notas de crédito. Siempre se imprimirán entre corchetes en los tickets. El sistema. tickets-factura y facturas. Para EPSON TM-300F / TM-T285F No se podrán utilizar impuestos internos fijos en los tickets cuando existan bonificaciones generales. etc.Tratamiento para los impuestos internos Puede utilizar impuestos internos por porcentaje e impuestos internos fijos. • • Venta para bienes de uso Cuando sea necesario efectuar una venta para bienes de uso a clientes responsables no inscriptos. ya que si bien al facturar. es conveniente configurarlo por defecto en el artículo y no modificarlo o cargarlo en el proceso de facturación. El sistema permite usar los impuestos internos fijos en los artículos bajo ciertas consideraciones dependiendo del modelo.) se basarán en el valor cargado en el artículo. 4104 y sus modificatorias (no se puede generar en un comprobante 'A').G. tal como se indica en la R.Ventas Facturación • 115 . Tango .

en estos casos. registrar los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes. se deberá indicar el comprobante correspondiente. las notas de débito que se realicen en forma manual ó los ajustes en las cuentas corrientes de los clientes que se necesite realizar. Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Estos comprobantes no se pueden emitir por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal.Notas de Débito con Impresora Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. un talonario de tipo manual para comprobantes " DEB". que los artículos estén asociados al comprobante 116 • Facturación Tango . Podrá generarse una nota de débito en referencia a otro comprobante. en el proceso Talonarios. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. El sistema permitirá. En este caso. El sistema controlará en el ingreso de los renglones. Si desde el proceso Tipos de Comprobante. con el que quedará automáticamente imputado. podrán registrarse en el sistema configurando en el proceso Talonarios. De todas maneras. se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. debe crear un talonario para débitos configurado para algunos de los modelos de impresoras fiscales habilitados. Para ello. el comprobante de débito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA.Ventas .

Notas de Débito con Controlador Fiscal Si su sistema es para controlador fiscal. sólo podrá emitir comprobantes fiscales Notas de Débito por una impresora fiscal que esté preparada para emitir estos tipos de comprobantes (modelo HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas). EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de débito. Tango . En este caso. un talonario de tipo manual para comprobantes "DEB". por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. No se imprimirá para las notas de débito.referenciado. los comprobantes de débito pero no los emitirá por ningún destino de impresión. la impresora fiscal imprimirá siempre debajo de la leyenda "Recibimos" (ubicada al pie del comprobante). incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito.Ventas Facturación • 117 . la leyenda obtenida de la memoria fiscal de la impresora y el total del comprobante generado por el sistema. consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales. Por lo tanto. OLIVETTI PR4F. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F /615F /PR4F. Notas de Crédito con Impresora Fiscal Los comprobantes notas de crédito son comprobantes no fiscales. No se puede emitir estos comprobantes por ningún otro medio de impresión que no sea fiscal. Para más información. El sistema registrará. ya que no están preparados para tal fin. sólo podrá registrar en el sistema las notas de débito que se realicen en forma manual ó registrar ajustes en las cuentas corrientes de los clientes. ninguna leyenda del comprobante de referencia. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos. en estos casos. Para ello deberá configurar desde el proceso Talonarios. Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante.

Ventas / . se le enviará a la impresora fiscal cada uno de los importes de las alícuotas de IVA cargadas en el comprobante. En cualquiera de los casos siempre se imprimirá en el encabezado del comprobante.:" en modelos EPSON En caso de haber cargado un comprobante de referencia. la leyenda: "Comprobante Original Nº :" en modelos HASAR / NCR OLIVETTI "Comp. se enviará a la impresora fiscal todos los datos de la factura para generar automáticamente la nota de crédito. Con cualquier condición de venta que se utilice. Si el comprobante de referencia es una factura y se opta por cancelarla en forma total. $ " junto al total de la nota de crédito y debajo. con el que quedará automáticamente imputado. Si en el proceso Tipos de Comprobante. siempre se imprimirá en el pie del comprobante la leyenda: "IMPORTE TOT. Origen nro. las leyendas: 118 • Facturación Tango . sin posibilidad de modificar algún dato. su tipo y número de comprobante. un talonario para créditos configurado para alguno de esos modelos. con la descripción "retención" más la descripción asociada a la alícuota de IVA. Podrá generarse una nota de crédito en referencia a otro comprobante.Los modelos preparados para emitir estos comprobantes son: HASAR 320F / 321F / 322F HASAR 425F como impresora de facturas OLIVETTI 320F NCR 2008 EPSON LX-300+ EPSON FX-880 Para poder emitir las notas de crédito por la impresora fiscal deberá crear desde el proceso Talonarios. los artículos que desea acreditar de la factura correspondiente. el comprobante de crédito que se utilice fue configurado para registrar únicamente importes de IVA. se imprimirá a continuación. En este caso se deberá indicar el comprobante correspondiente. Si opta por no cancelarla totalmente. podrá indicar uno por uno.

.. ya que no están preparados para tal fin. En este caso.. las leyendas "Firma y Aclaración" en modelos EPSON..................Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados remitos.. Nota: la única percepción aceptada por los modelos de impresoras EPSON es la del Responsable no Inscripto... la única forma de emitir notas de crédito será a través de los destinos de impresión que el sistema le ofrece para la emisión de cualquier comprobante o informe. Tango ... Para más información. " junto al total de la nota de crédito y debajo. no se registran los correspondientes movimientos en el módulo de Fondos.."Firma...Ventas Facturación • 119 ..." y "Aclaración. Estas leyendas se toman automáticamente de la memoria fiscal de cualquiera de estas impresoras fiscales........" en modelos HASAR / NCR / OLIVETTI.... por tal motivo pueden emitirse por cualquier destino de impresión. OLIVETTI PR4F.. Si utiliza alguno de estos modelos de controladores fiscales HASAR 614F / 615F / PR4F. Remitos . Cabe aclarar que por más que se utilice una condición de venta contado para generar el comprobante... "IMPORTE TOT..... incluso en aquellos controladores o impresoras fiscales que estén preparados para emitir comprobantes no fiscales homologados notas de crédito... consultar Consideraciones especiales para controladores e impresoras fiscales..... El sistema no interviene en la impresión o no impresión de las mismas.......... Notas de Crédito con Controlador Fiscal Los comprobantes Notas de Crédito son comprobantes no fiscales. EPSON 300AF / 300AF+ / 2000AF / 2000AF+ / 2002AF+ no podrá emitir notas de crédito.....

Mantienen para estos comprobantes un contador independiente. Recibos . los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • • • • • Cantidad del artículo Código del artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Unidad de medida Ante cualquier error de comunicación. en la generación de los remitos por estas impresoras se deberá respetar la numeración que indiquen. Es importante remarcar que si genera remitos por esta impresora. según lo que se indique en el proceso Operación de controladores fiscales. 'R' o blanco (es indistinta la letra para el sistema ya que imprimirá en la hoja siempre la letra 'X').Numeración e implementación Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permiten generar comprobantes no fiscales homologados recibos de cobranza. podrá volver a generarlo sin inconveniente. por lo tanto.G. 889 (utilización de letra 'R' en remitos). como el diseño del comprobante es fijo. Ver configuración de remitos en Talonarios. Para comenzar a emitir remitos en el sistema por estas impresoras. ya que se trata de comprobantes no fiscales. Deberá también indicar '00000001' como próximo número si nunca fueron emitidos remitos por estos equipos o indicar el próximo número que corresponda. De todas maneras. En estas impresoras se pueden generar únicamente remitos con letra 'X'. Estos comprobantes no mantienen un contador independiente. ya que estos equipos fueron homologados con anterioridad a la R. son aceptados por la AFIP.Ventas . deberán crear un nuevo talonario con letra 'X'. en la generación de los recibos por estas impresoras se enviará 120 • Facturación Tango . no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. por lo tanto.

podrá volver a generarlo sin inconveniente. Versión concomitante Características de esta versión: Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. de la cuota e importe. ya que estas impresoras no poseen contador independiente para recibos de cobranza. Tango .G. 4104. saldrán impresos con letra 'X'. ya que se trata de comprobantes no fiscales. puede utilizarse el mismo hasta el momento. créditos.Ventas Facturación • 121 . fecha de vto. etc. No es necesario crear un nuevo talonario para los recibos. Es importante remarcar que si genera recibos por esta impresora. sin importar la letra del talonario utilizada en el sistema. los únicos datos que se detallarán en el mismo son: • hasta 9 imputaciones de comprobantes (facturas. en forma concomitante.como texto el próximo número que corresponda en el sistema para ser impreso en el comprobante.) con número del comprobante. En el proceso Operación de controladores fiscales no se informará el último recibo generado. no se generará ningún comprobante como cancelado en el sistema. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 259 y 811. ya que la impresora asigna siempre esta letra en este tipo de comprobante. Los recibos de cobranza que se generen. no se podrá indicar medios de pago. Ver configuración de recibos en Talonarios. • Ante cualquier error de comunicación. Genera comprobantes fiscales únicamente en forma concomitante con controles y restricciones de la R. como el diseño del comprobante es fijo.

en forma concomitante. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura únicamente por controlador o impresora fiscal. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Genera comprobantes fiscales en forma concomitante con controles y restricciones de la R. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Genera comprobantes fiscales en forma diferida con referencia a remitos. 4104. - - Versión 963 concomitante Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. Permite cargar en el sistema. No permite facturar en referencia a ningún comprobante remito.- Permite cargar en el sistema. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 963.Ventas .G. Emite comprobantes fiscales débitos únicamente por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. pero que no están exceptuadas a la concomitancia. 259 y 811. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión.G. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. - Versión diferida Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar exceptuadas a la concomitancia. 122 • Facturación Tango .

Ventas . impresora fiscal o controlador fiscal. por controlador o impresora fiscal. por impresora común. por impresora común. y que a su vez están exceptuadas a la concomitancia. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio. y por impresoras comunes. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 4104. Genera comprobantes en forma diferida con referencia a remitos.G. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. - - - Versión 963 diferido Características de esta versión: • Este producto es exclusivamente para aquellas actividades que declaren estar dentro de la R. 4104. Permite cargar en el sistema. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. Genera facturas / tickets en forma diferida.G. con referencia a remitos. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. Emite comprobantes fiscales débitos a cualquier categoría de IVA por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / Facturación • 123 - - - Tango .- Emite comprobantes fiscales facturas / tickets / tickets-factura a cualquier categoría de cliente. permitiendo modificar y borrar datos del artículo. 259 y 811. únicamente por impresora común.G. Genera comprobantes fiscales por controlador o impresora fiscal en forma concomitante con controles y restricciones de la R. por controlador o impresora fiscal. Emite facturas / tickets a cualquier categoría de cliente. por impresora común. 259 y 811. 963.

Es importante que sincronice fecha y hora correctas de su sistema Tango y su controlador fiscal antes de comenzar a emitir comprobantes fiscales. - Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales Tenga en cuenta las siguientes consideraciones para implementar un controlador fiscal: • Mientras su controlador fiscal se encuentre en modo de entrenamiento podrá emitir comprobantes facturas "no fiscales" a modo de prueba. Desde el proceso de Talonarios deberá definir los distintos talonarios de los comprobantes fiscales (tickets. Una vez que su controlador fiscal se encuentre inicializado. tickets facturas y facturas) que se emitirán a través de su controlador o impresora fiscal y otros talonarios para los comprobantes no fiscales que se emitirán a través de un impresor común (notas de crédito.A. De esta manera. La habilitación deberá realizarla desde el proceso Habilitación del Controlador Fiscal. incluso por las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. podrá configurar desde el proceso Operación de Controlador Fiscal. Permite emitir comprobantes no fiscales (créditos. remitos. En los controladores fiscales podrá realizar pruebas con tickets 'T' a consumidores finales. Para las impresoras fiscales EPSON podrá realizar pruebas de facturas a cualquier tipo de cliente. En las impresoras fiscales HASAR / OLIVETTI 320F / NCR 2008 podrá realizar facturas 'C' a consumidores finales.). Tango .OLIVETTI 320F / NCR 2008 en forma concomitante. el primer paso a realizar es la habilitación de su uso en el sistema. y por impresoras comunes. además de los datos obligatorios que se imprimen automáticamente de la memoria fiscal. con el password provisto por Axoft Argentina S. etc. Permite cargar en el sistema. datos que desee imprimir en el encabezado y cola del comprobante fiscal. recibos y remitos) por cualquier destino de impresión. Esto es provisorio hasta que el equipo se inicialice. comprobantes fiscales facturas y débitos que hayan sido generados en forma manual o por otro medio.Ventas • • • 124 • Facturación . Podrá realizarlo a través del proceso Operación de Controlador Fiscal.

el sistema le avisará en el momento de facturar que la numeración del talonario "T" no corresponde con la del controlador fiscal (el cual asigna el número siguiente a la última factura "B" emitida) y da opción a actualizar el Tango . listas de precios con más de dos decimales. Importante: téngalo en cuenta para aquellos artículos que utilizan líneas adicionales. Numeración de comprobantes en controladores fiscales Es importante aclarar que cualquier controlador fiscal mantiene una numeración para comprobantes tipo "A" y otra numeración distinta para comprobantes tipo "B".Ventas Facturación • 125 . cuando se configura en el sistema. si usted emite habitualmente comprobantes "B" y alternativamente emite comprobantes "T". Esto quiere decir que se enviará al controlador fiscal para cada artículo. Por ello. Esto acarrea errores de redondeo en los cálculos de la cantidad por el precio del artículo. aclarándose en una leyenda adicional la verdadera cantidad facturada con el precio unitario configurado en el sistema. dado que al facturar en lote se utilizará siempre una línea adicional. "C" y "T". Realizará la facturación en lote en los casos que utilice listas de precios con más de 4 decimales. las numeraciones de estos últimos comprobantes se comparten. tal como se describe el comportamiento en Precios con más de dos decimales en controladores fiscales. Por lo tanto. en forma de lote. Precios con más de cuatro decimales Las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F / OLIVETTI 320F /NCR 2008 están preparadas para trabajar con 4 decimales en los precios de los ítems. el resultado de la operación cantidad por precio unitario. listas de precios con hasta cuatro decimales.Precios con más de dos decimales en controladores fiscales Los controladores fiscales y la impresora fiscal EPSON LX-300F / LX300F+ / FX-880F sólo aceptan dos decimales en los precios de los artículos. En este caso. el sistema no facturará en lote. los cálculos verdaderos no coinciden con los realizados por el controlador fiscal. el sistema automáticamente facturará aquellos artículos que posean más de dos decimales en sus precios. Si usted configura en el sistema. Para solucionar este inconveniente.

Por lo tanto. utilizarán la misma numeración correlativa. todos los talonarios necesarios. 126 • Facturación Tango . Cuando usted emite facturas y notas de débito alternadamente. las impresoras fiscales HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 y EPSON LX300F / LX-300F+ / FX-880F emiten comprobantes fiscales facturas y notas de débito. el sistema le avisará (cuando vuelva a facturar) que el próximo número del comprobante a emitir quedó desactualizado y le propondrá actualizarlo en el momento. deberá definir para cada una de ellas todos los talonarios necesarios.próximo número del talonario utilizado. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal).Ventas . Lo mismo sucederá para los comprobantes de tipo 'B' o 'C'. sin que tenga que salir del proceso de facturación para modificarlo en el talonario. cuando emita facturas y notas de débito de tipo 'A'. por medio de un talonario manual alternativo. También le permite registrar comprobantes de débito. en el caso de facturaciones superiores a 5000 pesos o falla en el controlador fiscal o impresora fiscal. Lo mismo sucederá en controladores fiscales que emitan tickets ´T´ y alternadamente tickets-factura ´B´ o ´C´. Numeración de comprobantes en impresoras fiscales A diferencia de los controladores fiscales. Comprobantes emitidos por el método alternativo manual El sistema le brinda además. indicando correctamente el punto de venta (o sucursal). en los casos que necesite realizar ajustes en las cuentas corrientes de clientes. Estas impresoras mantienen un único contador para facturas y notas de débito de tipo 'B' o 'C' y otro para facturas y notas de débito de tipo 'A'. Si usted posee varios controladores fiscales. De esta manera se mantiene una única numeración para estos comprobantes. deberá definir para cada uno de ellos. Es importante remarcar que si usted posee varias impresoras fiscales. la posibilidad de registrar aquellos comprobantes que se emitieron en forma manual.

100-241/98): Primer número habilitado: Último número habilitado: Próximo número a emitir: Valor 1 Para HASAR 614F N 1 HASAR SMH/P-614F T 0001 FAC COM1 100 N 00000001 99999999 00000001 Impresión de las formas de pago Ventas al Contado Para la emisión de comprobantes fiscales factura o ticket-factura con la condición de venta contado. indique su numeración. IVA Ventas. Las formas de pago a imprimir serán las descripciones de las correspondientes cuentas de Fondos que se utilicen para efectuar el Tango . cuentas corrientes de clientes. se podrá incluir en el pie del comprobante sus diferentes formas de pago. Fiscal: Tipo Asociado: Sucursal asociada: Comprobante: Destino de impresión: Cantidad máxima de iteraciones: Duplicidad de comprob.Para poder registrar estos comprobantes debe crear un talonario nuevo e indicar que se utilizará en "forma manual". Aclaramos que estos comprobantes no se imprimen por ningún medio. Para ello. punto de venta o sucursal y el tipo de comprobante 'FAC' o 'DEB' (de acuerdo al proceso en que se utilizará). sólo se da la posibilidad de registrarlos en el sistema para que puedan figurar en las estadísticas de ventas. es necesario configurarlo en Parámetros Generales de Ventas. Luego.Ventas Facturación • 127 . Ejemplo de definición de un Talonario Campo Número de Talonario: Descripción: Talonario Manual: Asociado a Cont.(RG. etc.

- - - - - - 128 • Facturación Tango . Debajo de las formas de pago. Debajo. Abajo de esas formas de pago. 4 formas de pago. Para HASAR SMH / P-615F / PR4F / 425F como impresora de tickets. Para el resto de los formatos de hoja (8. Debajo. Para EPSON TM-300A/F se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL' y 'RECIBIMOS'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F+ /FX-880F se podrán detallar. El vuelto. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'.pago. OLIVETTI-320F y NCR-2008 se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. se imprimirá debajo junto a la palabra 'Cuenta Corriente'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. 9. La longitud de la descripción no debe ser mayor a 25 caracteres para los modelos de EPSON. 12 pulgadas y 12 pulgadas extendido) se podrán detallar. en caso de existir. debajo de la palabra 'RECIBIMOS'.Ventas . Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. Se detallarán debajo de la palabra 'TOTAL'. o mayor a 24 caracteres para los modelos de HASAR (téngalo en cuenta al detallar las descripciones de las cuentas de Fondos). se imprimirá siempre automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirán automáticamente las leyendas 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para HASAR SMH/P-614 se podrán utilizar hasta 3 formas de pago al contado. OLIVETTI-PR4F se podrán utilizar solamente 4 formas de pago al contado. Se detallarán debajo de la palabra 'RECIBIMOS'. Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F se podrá detallar solamente 1 forma de pago al contado cuando se configura el formato de hoja de 12 pulgadas básico. 8x6. De acuerdo al modelo de controlador o impresora fiscal será la cantidad de formas de pago que podrá incluir en los comprobantes. se imprimirá automáticamente 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. Para EPSON TM-300A/F+ / 2000A/F+ / T285F / U950F se podrán utilizar hasta 4 formas de pago al contado. Estos modelos no imprimen ni calculan vuelto en los ticket-factura. Para HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / P-425F como impresora de facturas. 4 formas de pago (para cualquier formato de hoja de estos modelos). 10. Debajo de esas formas de pago. se imprimirá automáticamente 'SU VUELTO' con el importe del vuelto calculado. se imprimirá automáticamente 'CAMBIO' con el importe del vuelto calculado. sí lo realiza en los tickets.

Para la impresora fiscal EPSON Modelo LX-300F. Esto hará que se imprima en el pie de la factura. se imprime solamente y en forma automática la palabra 'RECIBIMOS'. Para las impresoras fiscales HASAR SMH / P-320F / P-321F / P-322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas. imprimiéndose a continuación el número de cupón ingresado. Si no activa el parámetro. se imprime siempre debajo de la palabra 'TOTAL'. la descripción de la condición de venta utilizada. la descripción de la condición de venta utilizada. es importante que active en Parámetros Generales. debe ingresar un cupón por cuenta. de acuerdo al modelo de equipo fiscal que utilice. Tango . el campo Imprime formas de pago con cualquier condición de venta que utilice. la descripción se truncará a 11 caracteres.En todos estos casos se imprimirá. una leyenda por defecto debajo de la palabra 'Recibimos'. la impresora fiscal imprimirá en estos casos. Si no posee el módulo de Fondos y utiliza impresoras fiscales. el medio de pago utilizado con la condición de venta del comprobante. la descripción de la condición de venta utilizada. Tenga en cuenta que para cada cuenta de tipo tarjeta se imprimirá el número del primer cupón ingresado. En caso de ser necesario ingresar varios cupones. la leyenda 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. Para cualquier modelo de controlador fiscal. en el pie de la factura. en el pie de la factura. Ventas en Cuenta Corriente Al facturar con una condición de venta cuenta corriente. NCR 2008 y EPSON LX-300F+ / FX-880F se imprime siempre debajo de la palabra 'RECIBIMOS'.Ventas Facturación • 129 . se imprimirán diferentes leyendas. En todos estos casos se imprimirá. OLIVETTI 320F. En caso de utilizarse una cuenta de tipo tarjeta.

y como impresora de tickets. papel en rollo. aunque haya utilizado una condición de venta cuenta corriente. También aconsejamos no utilizar hojas sueltas con la emisión de facturas sin copias. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F solamente realiza facturas en original..- En HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 imprimirá 'Cuenta Corriente' con el importe total de la factura. no realiza copias. La configuración se realiza en el proceso de Talonarios. Si necesita realizar copias de la factura. duplicado.Ventas . En EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F imprimirá 'SU PAGO'. - Cantidad de copias de facturas en impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR SMH/P-425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite realizar facturas en original. ya que pueden ocurrir problemas con respecto a la carga de hojas en forma manual cuando se haya encendido la alarma de 'falta papel'. La impresora fiscal HASAR 425F como impresora de facturas permite trabajar con papel de formulario continuo y hojas sueltas (formato factura). la máscara del comprobante para ser enviado a la imprenta. 130 • Facturación Tango . es necesario después de cargar una nueva hoja. El formato de hoja es único y puede solicitar al Departamento de Servicios de AXOFT ARGENTINA S. 'SUMA DE SUS PAGOS' y 'SU VUELTO' con el importe total de la factura. Es aconsejable no utilizar hojas sueltas para emitir facturas con más de una copia (duplicado. aunque haya utilizado una condición de venta contado. deberá utilizar papeles con carbónico o algún otro tipo de papel especial. triplicado y cuadruplicado. ya que al terminar la impresión de la factura y al encenderse la alarma de 'falta papel'. Tipos de hojas para impresoras fiscales La impresora fiscal HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / OLIVETTI 320F / NCR 2008 permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4.A. triplicado y cuadruplicado).

el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. 9. mientras parpadea el led EN LINEA. oprima el botón CARGAR / SACAR. Para el modelo EPSON LX-300F. 10 y 12 pulgadas. Para el modelo EPSON LX-300F+ / FX-880F. tenga en cuenta los mismos consejos que para la impresora HASAR 320F / HASAR 321F / HASAR 322F / HASAR 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. 10 y 12 pulgadas. con lo que la hoja será eyectada del equipo y éste seguirá operando normalmente. La impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F permite trabajar con facturas de formulario continuo y hojas sueltas A4. Tango .Ventas Facturación • 131 . 8x6. suenan dos bips como advertencia seguidos de un período de silencio. En la impresora fiscal de tickets y facturas HASAR Modelo SMH/P425F. consulte la ayuda del proceso Operación. cuando se acaba de imprimir una factura en hoja suelta pero la hoja no es expulsada totalmente. En este caso.salir del proceso de facturación y volver a ingresar al mismo para que se detecte que la alarma no está activa y permita hacer una nueva factura. el sistema permite configurar los tamaños de hoja de 8. En la impresora fiscal EPSON es necesario configurar un formato de hoja antes de comenzar a trabajar con ella. Aunque esta impresora solamente realiza facturas sin copias (sólo original). Para más detalles.

PÁGINA EN BLANCO. 132 • Facturación Tango .Ventas .

en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente o en moneda extranjera. cada comprobante se registra en ambas monedas. con excepción de los comprobantes por diferencia de cambio.Cuentas Corrientes Introducción Estos procesos permiten registrar todos los comprobantes que afectan las cuentas corrientes deudoras. Para ello. Por lo tanto. Tango . que no se generan en los procesos de facturación.Ventas Cuentas Corrientes • 133 . Las cuentas corrientes deudoras son bimonetarias.

Definir la composición inicial implica ingresar todos aquellos comprobantes del cliente que no se encuentren cancelados. Tenga en cuenta que todos estos comprobantes no serán incluidos en el informe IVA Ventas. Notas de Crédito y Notas de Débito: es necesario que se definan previamente. Para cada comprobante indique la cotización correspondiente para obtener los valores en moneda extranjera. Recibos: el código que corresponde a este comprobante es ‘REC’. 134 • Cuentas Corrientes Tango . Los saldos iniciales son muy útiles para la puesta en marcha del sistema. y que conforman el saldo de ese cliente al momento de comenzar a utilizar el sistema. informes legales ni estadísticas de ventas. los tipos de comprobante a utilizar. Unicamente formarán parte de los informes y procesos referidos a cuentas corrientes. Los códigos que correspondan a estos tipos de comprobante serán los definidos por usted. Los comprobantes que se ingresan a través de este proceso son: Facturas: el código que corresponde a este comprobante es ‘FAC’.Composición Inicial de Saldos Mediante este proceso se define la composición inicial del saldo en la cuenta corriente de cada cliente. ya que éstos pueden ser registrados en cualquier momento. Usted puede comenzar a facturar sin haber ingresado los comprobantes de carga inicial. a través del proceso de Tipos de Comprobante en el menú de Carga Inicial. Todos los importes se ingresan en moneda corriente.Ventas . Es necesario ingresar únicamente los recibos de cobranzas generadas por cobros a cuenta que se encuentren pendientes de imputación a facturas.

Si ya hay comprobantes registrados en el sistema. En este caso. por lo que estas facturas se incorporarán antes que las notas de débito y de crédito.Ventas Cuentas Corrientes • 135 . Campo de Diferencia: en este campo el sistema irá desplegando la diferencia entre el campo Saldo y los importes de los comprobantes que se van ingresando en este proceso. Las notas de débito y crédito que se ingresen pueden ser imputadas a las facturas que le dieron origen. La ventana que contiene las columnas Fecha de Vencimiento e Importe al Vencimiento será activada únicamente en los casos en que Tango . siempre y cuando éste no haya sido originado por diferencia de cambio. aparecerá el símbolo “*” en el registro del comprobante de referencia. En la columna Cotización se ingresará la cotización de origen del comprobante. Si el saldo del cliente es acreedor ingrese el importe con signo negativo. Este símbolo indica que para ese comprobante no pueden ser borrado ni modificados los campos Tipo de Comprobante y Número de Comprobante. solo debe ingresar el comprobante por el importe pendiente. Esto tiene la finalidad de controlar la correcta composición del saldo. En este proceso se ingresarán los siguientes datos: Saldo: indique el saldo de la cuenta del cliente a la fecha de ingreso de la composición inicial. Esto se utiliza para componer el saldo del cliente en moneda extranjera. en cuyo caso la cotización es cero. modifique o anule primero la imputación de referencia en la nota de crédito o débito. una vez finalizado el ingreso del registro correspondiente a la nota de débito o crédito. esta fecha debe ser anterior a la fecha de todos los comprobantes del cliente que se encuentren registrados. En este caso . En la definición de tipos de comprobante se parametriza si un tipo de comprobante es utilizado para representar las diferencias de cambio. Fecha de saldo: indique la fecha del saldo inicial de la cuenta del cliente.En el caso de existir dentro de la composición inicial del saldo de un cliente una factura parcialmente cancelada. Detalle de comprobantes que componen el saldo: en esta sección se ingresan los comprobantes pendientes del cliente. ya que se encuentran relacionados a otro comprobante.

Cada ingreso de cobranza genera automáticamente. En el caso de facturas.se ingrese como tipo de comprobante. Para registrar una cobranza se ingresarán. se ingresará en forma adicional la fecha de vencimiento a cancelar. indique si el recibo se confecciona en moneda corriente o extranjera. Si se encuentra instalado el módulo de Fondos y la cobranza se realiza en dos monedas. Imputación Comprende el ingreso de los comprobantes afectados. Puede imputar comprobantes de otros clientes cuando el cliente del recibo pertenece a un grupo empresario. el código ‘FAC’ correspondiente a facturas. los datos generales y la imputación (facturas) del recibo.Ventas . 136 • Cuentas Corrientes Tango . uno en cada moneda. actualizando la cuenta corriente del cliente y el estado de cada comprobante afectado. Estos comprobantes pueden ser: facturas. Antes de pasar a la imputación. en primer término. Ingreso de Cobranzas Este proceso emite y registra recibos. confeccione dos recibos por separado. además de la ayuda general. el título Comprobantes emitidos por controlador e impresora fiscal. Para todos los casos se indicará el número de comprobante y el importe a cobrar o a acreditar (créditos). Si usted utiliza controladores fiscales recomendamos leer. los movimientos correspondientes en el módulo de Fondos. Los campos Tipo de Comprobante de Referencia y Número de Comprobante de Referencia serán activados cuando el tipo de comprobante corresponda a una nota de crédito o nota de débito. imputados o a cuenta. notas de débito o notas de crédito (que se encuentren sin imputar).

o bien si no es necesario ingresar imputaciones. se presenta una ventana con la fecha de vencimiento. En el caso de facturas. son aquellos en los que la cobranza se realiza la casa central.Los valores posibles para el Tipo de Comprobante son “FAC” para facturas o cualquiera de los definidos en el proceso de Tipos de Comprobante (créditos y débitos). ya que éstas pueden ingresarse posteriormente a través del proceso de Imputación de Comprobantes. Al ingresar el tipo de comprobante y pulsar <Enter> en el número de comprobante. y así sucesivamente. Una vez ingresados los comprobantes. las notas de crédito o débito que se encuentren debajo de una factura serán asociadas automáticamente a la factura. Recuerde que los comprobantes de facturación exportados. al pulsar <Enter> en la fecha de vencimiento. Por ello. La fecha contable de la retención debe ser mayor a la fecha de cierre definida en el proceso de Parámetros Generales. Si el comprobante seleccionado fue exportado al módulo Centralizador. el orden de los renglones es de importancia si se imputan varios comprobantes. El ingreso de imputaciones en el recibo no es obligatorio. De todas maneras. El sistema pedirá su confirmación en caso que el importe total de retenciones sea superior al total del recibo.Ventas Cuentas Corrientes • 137 . indique las facturas afectadas en la cobranza. las imputaciones generadas pueden consultarse y modificarse mediante el proceso de Imputación de Comprobantes. el importe y el estado de cada vencimiento. se exhibirá un mensaje y no se podrá imputar el comprobante. Pulse <F7> para ingresar las retenciones recibidas durante la cobranza. No obstante. Aclaraciones sobre notas de débito y crédito Si se imputa un grupo de comprobantes en el recibo. Al ingresar recibos. pulse <F10> para continuar con la confección del comprobante. Siempre ingrese primero la factura y a continuación. se abre una ventana con los comprobantes del tipo seleccionado correspondientes al cliente. los créditos y débitos que se le quieran asociar. es recomendable ingresar correctamente las imputaciones para una mejor visualización de la composición de las cuentas corrientes. Tango .

Si se han definido perfiles para cobranzas. el sistema no genera la imputación en forma automática quedando bajo su responsabilidad la imputación de estos comprobantes mediante el proceso de Imputación de comprobantes. si ingresa un recibo en moneda corriente. se visualizará la pantalla de movimientos del módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobante” de clase 1 (cobros). total cobrado y el pendiente de cobro en moneda corriente y extranjera. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. siendo la otra moneda una mera reexpresión. En caso de existir diferencia de redondeo en la otra moneda. 138 • Cuentas Corrientes Tango .Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. El sistema verifica que se cancele el total del comprobante en su moneda de expresión. En el sector inferior de la pantalla puede consultar el total a cobrar. Movimiento de Fondos Luego de confirmar los datos de la primer pantalla. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.Ventas . El sistema permite registrar la forma de cobro en cualquier moneda. Recuerde que cada cuenta tiene asociada una moneda de expresión cuya cotización se toma directamente desde Fondos (a excepción de la moneda extranjera que se toma del recibo y no es modificable durante el ingreso de cuentas). el sistema se encargará de ajustarla durante la grabación del comprobante. Si bien es posible incluir en un recibo únicamente notas de débito y/o crédito. Por ejemplo. el sistema verificará que se cancele el total del recibo en esa moneda. independientemente de la moneda en la que se haya emitido la factura. La moneda de cancelación se muestra resaltada para facilitar su identificación.

Para más información. Por otra parte. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Cabe recordar que la forma en que se visualiza esta pantalla depende del valor indicado en el parámetro Cobro en Efectivo del perfil utilizado. El recibo puede ser ingresado en moneda corriente o extranjera. Indique para cada uno. Si usted no posee el módulo de Fondos. sólo se generará el comprobante si su fecha de emisión es posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación.Ventas Cuentas Corrientes • 139 . El sistema los registrará en su moneda de origen y actualizará el saldo correspondiente. Una vez que se confirma el ingreso de datos mediante la tecla <F10>. Diferencias de cambio automáticas en recibos Para que se genere una diferencia de cambio. pulsando la tecla <F10> aparecerá una pantalla de ingreso de documentos. Los documentos se ingresarán en la moneda en que se emita el recibo. Para más información sobre estos conceptos. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. el recibo tiene que estar imputado y el cliente estar definido con cláusula moneda extranjera.TYP. consultar “Consulta de Cuentas Corrientes . el sistema da opción a imprimir el recibo según el formato definido por usted con el nombre RECC. el proceso Parámetros Generales. este ingreso permite detallar los documentos emitidos y sus fechas de vencimiento con la finalidad de mantener su seguimiento. no tendrá acceso a esta pantalla. Tango .Si el total cobrado supera al total a cobrar. el sistema le permite considerar esa diferencia como un cobro a cuenta en la cuenta corriente.Actual” en la página 150. el código de cuenta de Fondos asociada. El sistema propone por defecto las cuentas de Fondos asociadas a los códigos de retención ingresados durante la cobranza (siempre que el recibo sea en moneda local). Además. consultar en el módulo de Fondos. Al completar el recibo. En el caso de haber incluido documentos dentro de las formas de pago.

a ingresar. La impresión se realizará por el proceso de Emisión de Diferencias de Cambio. Si no se desea generar en ese momento el comprobante.Si el cliente fue definido con cláusula moneda extranjera y las cotizaciones de los comprobantes imputados difieren con respecto a la cotización del recibo que se está confeccionando. • • • El sistema no genera diferencias de cambio en forma automática cuando ingrese recibos con imputaciones entre distintos clientes de un grupo empresario.V. 140 • Cuentas Corrientes Tango . notas de débito y notas de crédito con una factura de origen. Imputación de Comprobantes Este proceso permite realizar las imputaciones de todos aquellos comprobantes que no se encuentren aplicados.A. Usted indicará con qué talonario se numera cada tipo de comprobante. la diferencia de cotización incluirá sólo la alícuota ingresada en esta pantalla.Ventas . al finalizar el ingreso de datos usted tendrá opción de generar el comprobante por diferencia de cambio en forma automática. son 2 los criterios posibles de elegir: Todos los del comprobante original o bien. No olvide emitir el comprobante antes de imprimir otro comprobante que utilice el mismo talonario. no se imprimen en ese momento. Alícuota de I. además de consultar o modificar las imputaciones existentes. Para el cálculo de impuestos en la diferencia de cambio. Cuando se generan diferencias de cambio mediante este proceso tenga en cuenta los siguientes puntos: • Si se generan débitos o créditos mediante este proceso. Si en cambio elige la segunda opción. la diferencia de cotización incluirá todos los impuestos calculados en la factura. Nos referimos a “imputaciones” como la relación que se establece entre los recibos. ya que puede dar lugar a problemas en el uso de comprobantes preimpresos. se puede emitir posteriormente a través de los procesos de Notas de Crédito y Notas de Débito. Esta imputación permite relacionar los comprobantes para afectar los saldos de la factura y realizar la composición de las cuentas corrientes. En el primer caso.

Cuando ninguna cuota está cancelada. Explicación de la pantalla La pantalla se encuentra dividida en dos sectores: Composición de comprobantes y Comprobantes a Cuenta.Cliente a analizar Lo primero que debe decidir es si va a analizar la cuenta corriente de un cliente en particular o la de todo un grupo empresario. mientras que el sector inferior (Comprobantes a Cuenta) contiene los comprobantes que no se encuentran imputados. Recibos. Tango . se muestra la fecha de vencimiento en lugar de la fecha de emisión. Todas las cuotas tienen estado cancela. saldo pendiente de cancelar y estado del comprobante. más los comprobantes imputados. importe. Imputa: si el cliente pertenece a un grupo empresario puede indicar si desea imputar comprobantes (recibos) de otros clientes del grupo a facturas propias. Filtro: esta opción le permite trabajar únicamente con los comprobantes no cancelados (pendientes). Cuotas: a continuación de cada factura se detallan las cuotas que la componen. A diferencia de las facturas. El sector superior (Composición) contiene el detalle de cada factura con sus vencimientos.Ventas Cuentas Corrientes • 141 . Sector superior En este sector visualiza la siguiente información: • • Facturas: se detalla cada factura con su fecha de emisión. créditos y débitos: para cada cuota de factura se muestran los comprobantes imputados. • Los estados posibles de una factura son: Estado CANCELA NO CANC Descripción Cuando todas las cuotas están saldadas.

importe y saldo a cuenta actual. Los comprobantes con estado pagada no pasan a histórico. Finalmente. Una vez seleccionado el comprobante. estado no canc. seleccione la cuota a la que desea imputar en comprobante a cuenta. Puede modificarlo en forma manual cuando el estado es cancela. Los estados posibles de una cuota de factura son: Estado CANCELA NO CANC PARCIAL Descripción Cuando la cuota está saldada (columna saldo = 0). La selección se realiza mediante las teclas de dirección.PARCIAL PAGADA Cuando alguna de las cuotas tiene estado cancela / pagada y otras. Cuando la cuota está pendiente por el total de su valor (columna saldo = columna importe). utilizando las teclas de dirección. fecha de emisión. notas de débito y crédito) a cuenta que tiene el cliente (o clientes en caso de tratarse de grupos empresarios) Para cada uno de ellos se detalla su tipo y número de comprobante.Ventas . Nuevamente. Automáticamente se recalcula el saldo de la cuota (y de la factura) 142 • Cuentas Corrientes Tango . pulse <Enter> para retornar al sector superior de la pantalla. PAGADA Sector inferior En este sector visualiza los comprobantes (recibos. Cuando está saldada por más de su importe. Cuando la cuota está saldada por más de su importe. Cuando la cuota está saldada parcialmente (columna saldo < columna importe) o tiene imputada únicamente notas de débito. pulse <Enter> para imputar los comprobantes. Operatoria Imputación de comprobantes Pulse la tecla <F3> para posicionarse en el sector inferior de la pantalla y seleccionar el comprobante a imputar.

modifique el importe por otro menor. pulse la tecla <Enter>. Accediendo a través del comando Consultar. el saldo del comprobante retornará automáticamente al sector inferior de la pantalla para poder ser aplicado a otro vencimiento.imputada. Ingrese por la opción “Consultar” si no desea realizar cambios en las imputaciones. Tango busca los comprobantes dentro del sector de pantalla donde pulsó <F6> (Composición de comprobantes o Comprobantes a cuenta). En este caso. Los criterios de búsqueda son: Por tipo y número de comprobante. Para ello debe posicionarse sobre el recibo. nota de crédito o débito y pulsar la tecla <F2>. Reversión de la imputación La tecla <F2> permite deshacer una imputación. En ese caso. Si accedió al proceso con el comando Ingresar. y se posiciona el cursor en la columna Importe del comprobante trasladado.Ventas Cuentas Corrientes • 143 . Pulse la tecla <F7> para buscar el próximo comprobante que cumple con el criterio de búsqueda seleccionado. Tango . Búsqueda de comprobantes Pulse la tecla <F6> para buscar un comprobante. Si desea conservar esos comprobantes siga los siguientes pasos: • • posicionándose en el campo Estado de la factura en cuestión. en caso de aplicar sólo una parte del comprobante a esa cuota. se podrán grabar las modificaciones realizadas pulsando <F10>. las modificaciones no serán consideradas por el sistema. En ese instante el estado de la factura pasará a ser Pagada. Por fecha de emisión y Por importe total del comprobante. el comprobante desimputado pasará al sector inferior de la pantalla actualizándose los saldos respectivos. Si lo desea. Consideraciones generales Todos las facturas con estado Cancelada pasan al archivo histórico en caso de ejecutar el proceso Pasaje a Histórico.

• Emisión de Diferencias de Cambio Este proceso imprime los comprobantes por diferencia de cambio generados en forma automática a través del proceso de Ingreso de Cobranzas.Ventas 144 • Cuentas Corrientes . a diferencia de clientes individuales. deberá registrar los comprobantes por diferencia de cambio e imputarlos para cancelar definitivamente las facturas. realice las imputaciones a cada uno de ellos en forma independiente. por lo tanto.) de cada cliente afectado. Tango . Emita el comprobante antes de imprimir un comprobante que utilice el mismo talonario. ctes. Si trabaja con grupos empresarios puede consultar el cliente de cada comprobante en la última columna de la pantalla.Si una factura tiene varios vencimientos. Este proceso opera con los comprobantes en moneda corriente por lo que. para clientes con cláusula en moneda extranjera y de haber existido variación en las cotizaciones de los comprobantes. El sistema requiere el ingreso del Tipo de Comprobante que se desea imprimir. de lo contrario no será consistente el estado de cada vencimiento en los informes de Deudas Vencidas y Cobranzas a Realizar. este proceso puede modificar el saldo de clientes cuando impute o desimpute comprobantes entre distintos clientes del grupo empresario. Imprima los comprobantes por Diferencias de Cambio una vez generados. Los números de comprobante ya fueron asignados durante el proceso de Ingreso de Cobranzas. Si modifica alguna imputación existente (o crea una nueva imputación) entre comprobantes de distintos clientes con fecha anterior a la fecha de cierre de ctas. se actualizará el saldo al cierre (saldo anterior de cta. cte. Consideraciones sobre Grupos empresarios • • • Tenga en cuenta que no puede imputar notas de débito o crédito de un cliente a facturas de otro cliente. Recuerde que. el Número de Talonario asociado y el rango de Números de Comprobante. ya que puede dar lugar a problemas en cuanto al uso de formularios con numeración preimpresa. es muy importante realizar su posterior impresión.

Se puede ingresar un importe menor pero en ningún caso. se genera un movimiento deudor en la cuenta documentos del cliente en el momento de la cobranza. un importe mayor al saldo pendiente.En caso de ingresar un rango de comprobantes. pulse <Enter>. el sistema informa si los comprobantes generados por diferencia de cambio no son correlativos. el sistema se posiciona directamente en el módulo de Fondos para registrar un “Ingreso de Comprobantes” de clase 1 (cobros). Si la forma de pago de una operación incluye documentos. El tipo de comprobante a ingresar será uno de los definidos por usted en el módulo de Fondos. Cuando se cancela ese documento. seleccione el perfil a aplicar para el ingreso del movimiento. Ingresando el Código del Cliente. se muestran en pantalla todos aquellos documentos recibidos del cliente que aún no han sido totalmente cancelados. En este momento. sugiriendo como importe a cancelar el saldo pendiente del documento. Tango . Utilice las flechas para seleccionar el documento a cancelar y luego. dicha cancelación es ingresada para generar el movimiento acreedor correspondiente. Si se han definido perfiles para cobranzas. Se pueden ingresar cancelaciones de documentos en forma parcial o total. Cancelación de Documentos Permite ingresar la cobranza de un documento previamente generado. Las especificaciones de este ingreso se encuentran detalladas en el manual del módulo de Fondos.Ventas Cuentas Corrientes • 145 . El sistema mostrará los datos del documento.

Ventas • • • 146 • Cuentas Corrientes . Se le aplican las mismas validaciones que a la fecha de emisión en relación a la fecha de cierre. Para más información. Una vez confirmado el ingreso de los datos. se asignará automáticamente a cada uno de los cheques el subestado definido por defecto y se actualizará su historial. Asimismo. Para todos los tipos de comprobante es posible modificar los siguientes datos (si el comprobante no es de composición inicial): • Fecha de emisión (si el comprobante no afecta stock). consultar en el módulo de Fondos. Observaciones Código de vendedor Pulsando <F7> puede agregar. que utilizará un formato previamente definido (CAND. es posible imprimir un comprobante de cancelación. Modificación de Comprobantes Este proceso permite modificar algunos datos de los comprobantes emitidos. modificar o eliminar retenciones asociadas al comprobante. Si usted no posee el módulo de Fondos no tendrá acceso a esta pantalla. Además. en cuyo caso se utilizará una cuenta distinta de documentos en cartera para poder realizar el ingreso. el proceso Parámetros Generales.El sistema permite cancelar los documentos en cualquier moneda. si usted definió fechas de cierre para comprobantes de facturación y/o para recibos. Por otra parte. pudiendo ingresar un tipo y número de comprobante correspondientes a la cancelación del documento. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y la operación incluye cheques. Tango . independientemente de la moneda con la que se emitió el documento.TYP). es posible cancelar documentos con nuevos documentos. la fecha de emisión será modificable sólo en los casos en que sea posterior a las fechas de cierre definidas.

• • Fechas de vencimiento Importes a cada vencimiento La modificación de fechas de vencimiento e importes implica la redistribución de los vencimientos aún no cancelados de la factura.I. notas de crédito y notas de débito. – pulsando la tecla <F9> Es posible modificar los importes de cada clasificación. consulte los renglones del comprobante pulsando la tecla <F3>. son modificables: • • • • • • Condición de venta Código de vendedor Código de tipo de asiento Si el comprobante se encuentra contabilizado Datos del cliente ocasional Clasificación para AFIP – S. en cuyo caso se accederá a una ventana con los datos del cliente ocasional del comprobante. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . Tango .Ap. Para facturas.Ventas Cuentas Corrientes • 147 . agregar nuevos registros o borrar algunos de los ingresados (siempre que quede definida al menos una clasificación por alícuota existente en el comprobante). Se valida que la suma del importe gravado y el exento sea igual a la suma de los importes proporcionados por tales conceptos. notas de crédito y notas de débito. se modificará también la fecha del comprobante de Fondos correspondiente a la cobranza.Si se modifica la fecha de emisión de una factura contado. Para facturas. Para modificar los datos del cliente ocasional pulse <F4>.Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. Para facturas: Ingrese por esta opción para modificar los vencimientos de las facturas ya emitidas.

000 de Tango. que no hayan sido cancelados.Ventas . Este campo no es editable si usted no utiliza controlador fiscal o bien. según corresponda. Al ingresar el Código de Cliente.G. 148 • Cuentas Corrientes Tango .G. Fecha y Motivo de Anulación: ingrese la fecha y motivo de anulación del comprobante. Si el comprobante corresponde a un cliente ocasional (con código '000000') es posible modificar sus datos. Complete este campo sólo si el comprobante fue emitido mediante controlador fiscal HASAR 425 en fecha anterior a la instalación de la versión 7. Ingrese "E" para venta al exterior y " Z" para venta a zona franca. Modificación de Fechas de Vencimiento de Documentos Este proceso permite modificar las fechas de vencimiento de los documentos de un cliente. se considerará como tipo de formulario.1361. Tenga en cuenta que sólo podrá acceder a esta ventana cuando se cumplan algunas de las condiciones arriba mencionadas. se visualizarán todos los documentos no cancelados. Tipo de Formulario: indique ticket factura o factura. utiliza otro tipo de controlador fiscal.30. En estos casos. Tango se encargará de determinar el tipo de formulario correspondiente. Caso contrario.Clasificar R. Tipo de Exportación: indique el destino de la exportación. una factura.1361 Mediante esta opción es posible completar o modificar la información necesaria para la R.

Depósito y descarga para consultar si el movimiento de ese artículo descargó stock y el depósito asociado. – I. La tecla <F9> permite consultar la información ingresada para S. notas de débito y recibos registrados en el sistema. Desde la ventana de renglones es posible acceder a la función <Alt + F6> . siempre en unidades de stock. Afecta Stock: indica si el comprobante actualizó unidades de stock en el momento de su ingreso. Tango . Sucursal: indica que el comprobante fue generado en una sucursal. La tecla <F3> Renglones permite consultar los renglones del comprobante visualizando sus cantidades.Ap. Estado: se refiere a la situación del comprobante en la cuenta corriente del cliente (pendiente. Consulta de Comprobantes Este proceso permite consultar las facturas. En el caso de facturas pendientes de remitir se visualizará “N Pendiente ” en este campo.V.).A. notas de crédito. La tecla <F4> permite consultar los datos del cliente ocasional (comprobantes con código de cliente “000000”).I. etc. cancelado.Una vez realizadas las modificaciones. Para facturas. confirme el proceso pulsando <F10>.Ventas Cuentas Corrientes • 149 . notas de crédito y notas de débito es posible consultar algunos datos particulares sobre el comprobante: Exportado: indica que el comprobante fue transferido al módulo Centralizador.

en cualquier momento puede visualizar la expresión de la cuenta corriente en moneda corriente. se visualiza en todo momento su saldo en esa moneda. para aquellos clientes que se encuentren definidos con cláusula moneda corriente. en moneda extranjera. el sistema requerirá el ingreso de dicha cotización y reexpresará la cuenta corriente en moneda extranjera. se presentará la pantalla de saldos. no se visualizará su saldo en moneda extranjera hasta tanto usted indique si desea expresar los comprobantes con su cotización de origen o bien con una cotización ingresada. cada comprobante se registra en ambas monedas. cada comprobante que compone el saldo del cliente será convertido a moneda extranjera a través de la cotización especificada cada en el momento de generar el comprobante. 150 • Cuentas Corrientes Tango . si elige una cotización ingresada. Una vez seleccionado el cliente. por lo tanto. En cambio. resumen de cuentas y composición de saldos en moneda corriente o extranjera. a menos que se trate de un comprobante por diferencia de cambio. o bien.Ventas . Para ello. De lo contrario.Actual Este proceso permite consultar saldos. Si elige expresar la cuenta corriente en moneda extranjera con cotización de origen.Consulta de Cuentas Corrientes . Para los clientes definidos con cláusula moneda extranjera. tanto para la cuenta corriente como para la cuenta de documentos. Usted puede seleccionar la moneda en la que desea consultar las cuentas corrientes. Las cuentas corrientes son bimonetarias.

cuando se ingresa un documento en moneda corriente. por lo tanto no se reexpresan en otra moneda. Tango . el saldo total en documentos de un determinado cliente.Ventas Cuentas Corrientes • 151 . Cuando se ingresa un documento en moneda extranjera. Los documentos son valores. de la misma manera. se actualizará el saldo correspondiente. Por ello. el saldo en moneda extranjera no es una reexpresión del saldo en moneda corriente ya que se trata de dos saldos diferentes. se actualiza el saldo en dicha moneda.En el caso de la cuenta documentos. es la “suma” de sus saldos en ambas monedas.

seleccione por ejemplo. pero se mantendrá en los archivos actuales en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico.Si desea consultar los movimientos del cliente. la opción Resumen de Cuentas .Ventas . La columna EDC del resumen de cuentas corrientes indica el estado del comprobante. Los estados posibles son: Para facturas: PEN PAG Significa que la factura se encuentra pendiente de pago. Significa que la factura se encuentra cancelada.Cuentas Corrientes. CAN Para recibos. Significa que la factura se encuentra pagada. y pasará a archivo histórico en el caso de ejecutarse el proceso de Pasaje a Histórico. notas de crédito y notas de débito: IMP CTA Significa que el comprobante se encuentra imputado. 152 • Cuentas Corrientes Tango . Significa que el comprobante se encuentra pendiente de imputación o que tiene el carácter de "a cuenta".

A través de la opción Cuenta Documentos se visualizan los documentos del cliente en forma similar a la cuenta corriente. Cabe aclarar que en esta opción los documentos se expresan en su moneda de origen. En el caso de seleccionar la opción Composición de Saldos, aparecerá una pantalla que exhibe la composición de saldos del cliente en la moneda seleccionada. La composición de saldos muestra cómo se compone el saldo de cada factura emitida para el cliente. Es decir que exhibe todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”.

Consulta de Cuentas Corrientes - Histórico
Este proceso permite consultar movimientos de cuentas corrientes que ya han pasado al archivo “histórico” al ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico. A través del comando Buscar, podrá seleccionar un código de cliente y consultar sus comprobantes. El comando Listar permite obtener un informe de los comprobantes históricos para un rango de códigos de cliente. Los comprobantes correspondientes a clientes ocasionales sólo pueden visualizarse desde la opción Listar, ya que permite indicar “000000” en el rango de códigos.

Anulación de Comprobantes
A través de esta opción, es posible anular comprobantes correspondientes a facturación (facturas, créditos y débitos) o recibos.

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Anulación de comprobantes ya generados
A través de esta opción podrá anular una operación previamente realizada. Si usted tiene en su poder todas las copias del comprobante, legalmente puede proceder a su anulación conservando la documentación. También puede optar, en lugar de anular el comprobante, por emitir un comprobante opuesto. Por ejemplo, para anular una factura en cuenta corriente puede emitirse una nota de crédito con las mismas características de la factura. Si opera con el módulo Centralizador, pueden presentarse los siguientes casos: • Si el comprobante fue exportado al Centralizador para la obtención de informes consolidados, se exhibirá un mensaje indicando el número de lote en el que fue exportado. El mensaje "El comprobante fue exportado al Centralizador" se exhibe en los casos de comprobantes exportados para el seguimiento de su gestión en la administración central. Si el comprobante provino de alguna sucursal, se exhibirá un mensaje indicando el número de sucursal que lo generó.

La anulación de una factura contado o de un recibo de cobranza implica además la actualización automática del módulo de Fondos, a través de la generación del comprobante de reversión en dicho módulo. Además, si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques, se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Para anular un comprobante se ingresan el Tipo de Comprobante y el Número de Comprobante. El sistema exhibe el Cliente, la Fecha de Emisión y el Importe Total. Ingrese además, la Fecha de Anulación del comprobante y si lo desea, detalle el Motivo de Anulación. Completados estos datos, en ese momento usted podrá confirmar el proceso de anulación o bien cancelarlo.

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La anulación de comprobantes posee ciertas restricciones que deben ser consideradas: • Cuando se anula una factura que hacía referencia a uno o varios remitos, se actualizan los pendientes de facturar en los remitos, que podrán ser facturados nuevamente por otro comprobante.

El sistema realiza una serie de controles para permitir la anulación de un comprobante generado. A continuación, se detalla cada uno de los controles y las posibles alternativas para poder realizar la anulación del comprobante: • La fecha de emisión del comprobante debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación (en el caso de facturas, notas de débito y notas de crédito) o bien, posterior a la fecha de cierre para recibos –si se tratara de recibos de cobranza. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • La fecha contable de las retenciones asociadas al comprobante (si existieran) debe ser posterior a la fecha de cierre para comprobantes de facturación. Alternativa: modifique la fecha de cierre correspondiente a través del proceso de Parámetros Generales. • El comprobante no puede estar imputado en cuenta corriente a una factura, y si es una factura, no puede tener imputaciones. Alternativa: elimine las imputaciones del comprobante a través del proceso de Imputación de Comprobantes. • Si corresponde a un comprobante de facturación, éste no debe estar contabilizado. Alternativa: modifique el estado mediante el proceso de Modificación de Comprobantes, controlando que se vuelva a generar el Pasaje a Contabilidad. • El comprobante no debe formar parte del saldo inicial del cliente. Alternativa: en este caso no se podrá anular el comprobante, una opción posible es ingresar por el proceso de Carga Inicial, un comprobante que revierta al comprobante en cuestión.
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Luego se imputa el nuevo comprobante dejando cancelado el movimiento original. • La fecha de emisión debe ser posterior a la fecha del último cierre de cuentas corrientes realizado. Alternativa: mediante el proceso de Recomposición de Saldos, es posible correr hacia atrás la fecha del último cierre realizado. • Si el comprobante afecta stock y se utiliza el cálculo de precio promedio ponderado, la fecha debe ser mayor a la del último cierre de P.P.P. generado. Alternativa: anule el cierre de P.P.P. y vuelva a generarlo luego de la anulación. Tenga en cuenta que en este caso se modificará el P.P.P. calculado. • Si el comprobante a anular corresponde a un recibo o una factura contado en los que se ingresaron documentos, y esos documentos fueron cancelados en forma parcial o total, no podrá anular el comprobante. Alternativa: anule los comprobantes de cancelación correspondientes para luego poder anular el recibo. • Si el comprobante a anular fue emitido por controlador o impresora fiscal, no podrá anular el comprobante. En este caso el sistema le avisará la imposibilidad de la anulación. Este control es estricto para que no se anule un comprobante fiscal por error en el sistema, y coincidan los datos del Iva Ventas con la memoria fiscal.

Anulación de numeración
Esta opción permite anular números de comprobantes que aún no se encuentran registrados en el sistema. Es posible anular un único número o bien un rango de números de comprobante. Utilice esta opción en los siguientes casos: cuando se produce un daño físico en el formulario preimpreso o fallas en la impresión del comprobante;
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si venció su talonario y necesita anular los números restantes; si imprimió los comprobantes en un talonario posterior y necesita anular los números no utilizados del talonario anterior.

Mediante este proceso es posible registrar como anulado el número de comprobante inutilizado, manteniendo de ese modo la correlatividad numérica. Cabe aclarar que un número de comprobante anulado no puede volver a utilizarse. Los números de comprobante que se anulen mediante este proceso serán listados en el subdiario de IVA con la leyenda “comprobante anulado”.

Ejemplo: Si por error se imprime un comprobante sobre un formulario preimpreso que no le corresponde por la numeración, se anulará el número de comprobante emitido y el número de comprobante que figura en el formulario preimpreso. Así, si se emite la factura “A0000-00000024” pero por error, el formulario preimpreso utilizado corresponde a la factura “B000000000012”, serán anulados ambos números de comprobante. En el ejemplo, la factura “A0000-00000024” se anulará por la opción Comprobante Generado, ya que para el sistema es la que se encuentra registrada. En tanto que la factura “B000000000012” se anulará por la opción Numeración, para no volver a utilizar ese número de comprobante.

Anulación de Cancelaciones de Documentos
A través de esta opción es posible anular comprobantes correspondientes a cancelación de documentos previamente ingresados. Si utiliza el módulo de Fondos, la anulación de un comprobante de cancelación implica además, la actualización automática de dicho módulo a través de la generación del comprobante de reversión correspondiente.
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Si al generar la cancelación se ingresaron nuevos documentos. Para anular un comprobante. ya que en ese caso no se permitirá la anulación. si está activo en el módulo de Fondos el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros' y el comprobante incluía cheques. 158 • Cuentas Corrientes Tango . El sistema exhibe en pantalla el Cliente. pidiendo su confirmación. se borrará del historial de cheques la información del comprobante anulado. Listado de Comprobantes Anulados Este proceso emite un listado de control que informa los números de comprobante que han sido registrados como anulados a través del proceso de Anulación de Comprobantes.Además. en un rango de fechas a ingresar. ingrese el Tipo y Número de Comprobante.Ventas . éstos no deben tener aplicadas nuevas cancelaciones. la Fecha de Emisión y el Importe Total.

El tipo de agrupación indica el nivel de detalle o resumen con el que se generarán los asientos. pero no se registran automáticamente en los archivos contables. Este código se visualiza o se modifica desde los procesos de Consulta y Modificación de Comprobantes respectivamente.Ventas Procesos Periódicos • 159 . Se presentan dos opciones para la selección general de comprobantes a contabilizar: Por Fecha: permite seleccionar un rango de tipos de comprobante y un rango de fechas para la generación de los asientos. un rango de números correlativos. Luego de la selección general se indicará: Tipo de Agrupación: es posible generar asientos automáticos según cuatro criterios posibles de agrupación. Las imputaciones contables dependen del código de tipo de asiento asociado en cada comprobante en particular. Tango . Su incorporación al sistema contable se lleva a cabo en el proceso de Transporte de Otros Módulos del módulo de Contabilidad.Procesos Periódicos Pasaje a Contabilidad Este proceso permite generar asientos automáticos que surgen de la facturación a clientes (facturas. Por Comprobante: permite seleccionar para un único tipo de comprobante. Los asientos generados a través de este proceso quedarán registrados en un almacenamiento común al módulo de Contabilidad y al módulo de Ventas. La registración del asiento se realiza a través del módulo de Contabilidad. notas de crédito y notas de débito).

Agrupación por Fecha: en este caso se generará un solo asiento por día y tipo de comprobante. Si la selección es por fecha. generará los asientos con la “Fecha Hasta” indicada en el rango. se agruparán los tipos de comprobante.Ventas . de lo contrario. Utilizando esta opción. cada comprobante generará el asiento por su fecha de emisión. Agrupación por Comprobante: esta es la opción con mayor nivel de detalle de asientos. será generado en moneda corriente. no se agrupan comprobantes con distinta cotización asociada. y por cada tipo de asiento. la fecha de los asientos coincidirá con las fechas de los comprobantes generados. dependerá de la selección realizada. Es decir que se generarán tantos asientos como tipos se encuentren definidos en el rango. Resumen General por Tipo de Asiento: generará un único asiento por cada tipo de asiento incluido en el rango a procesar. por cada día. La fecha con la que se generarán los asientos depende de la agrupación y el tipo de selección ingresados: Si la agrupación es por Fecha. se generará un solo asiento por cada tipo de asiento asociado y tipo de comprobante.Agrupación por Tipo de Asiento y Comprobante: seleccionando este criterio. Esta es la opción con mayor nivel de agrupación de comprobantes. si dentro de un grupo todos los comprobantes fueron registrados en la misma moneda. 160 • Procesos Periódicos Tango . En este caso. tantos asientos como tipos de comprobante utilizados en ese día. en el concepto del asiento generado figurarán el tipo y número de comprobante y el código de cliente que corresponda. el asiento será generado en dicha moneda. Generará un asiento por cada comprobante. Si la agrupación es por Tipo de Asiento o Resumen General. Además. Si la selección es por comprobante. considerando los comprobantes que se encuentren dentro de los rangos definidos anteriormente. se ingresará en pantalla la fecha con la que se generarán los asientos. Es decir que se generarán. En los tipos de agrupación en los que un asiento puede estar formado por más de un comprobante. Si la agrupación es por Comprobante. cada asiento será generado en la moneda de origen del comprobante.

Los comprobantes que se incluyan en los asientos actualizan su estado. a la espera de ser ingresados desde el módulo contable. Tango . consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación.Ventas Procesos Periódicos • 161 . para cada una de las cuentas incluidas en el asiento a transferir al módulo contable. Si dentro del rango. el asiento resumen utilizará estas definiciones para esa cuenta. se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones: • Si en el tipo de asiento fueron definidos el código de cuenta contable y su distribución por centros de costo. La cuenta contable proveniente de un renglón definido con el valor "AC" en el tipo de asiento. el importe de la cuenta quedará sin asignación de centros de costo. el sistema los incluirá en los nuevos asientos según lo indicado en el parámetro Procesa Comprobantes Contabilizados. existen comprobantes incluidos en asientos anteriores. Si varios artículos tienen asociada la misma cuenta contable. Si en el tipo de asiento fue definido el código de cuenta pero sin indicar una distribución por centros de costo. Si el artículo no tiene asignado ningún centro. cambiando a Contabilizado. Al respecto. Tanto los asientos como sus apropiaciones (si las hubiere) se registran en archivos transitorios. aplicará el importe calculado en este proceso al centro de costo asignado al artículo en el módulo de Stock.Independientemente del criterio adoptado para realizar el pasaje. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. se irán acumulando los importes en los centros de costo definidos para cada uno de los artículos. siendo éste el único momento en que pueden visualizarse a través del módulo de Ventas. Estos archivos no pueden ser accedidos una vez generados. • • • Se da opción a imprimir los asientos generados y las apropiaciones por centros de costo. se calcularán los importes de las apropiaciones por centros de costo. Para más información sobre el asistente de exportación. el importe de esa cuenta en el asiento resumen quedará sin distribuir.

para liquidar IVA e Ingresos Brutos en el módulo Tango Liquidador de IVA.Pasaje a IVA Este proceso permite exportar toda la información correspondiente al módulo de Ventas. La información que se exporta es la siguiente: • • • • 162 • Procesos Periódicos Clientes Provincias Alícuotas Tipos de comprobante Tango .Ventas .

En el caso de no existir cierre anterior. Para más información sobre el asistente de exportación. Si surge una diferencia. con la finalidad de verificar que el saldo actual sea correcto. y aplicarle todos los movimientos del período actual. verificando la composición de saldos de cada cliente. permiten realizar cierres y pasajes de información a archivos históricos. la fecha de alta del cliente. Procesos Periódicos de Cuentas Corrientes Estos procesos se utilizan en forma periódica para el correcto mantenimiento de la registración de las cuentas corrientes de los clientes. Es necesario ejecutar este proceso antes de realizar un cierre de período. la fecha inicial del saldo será la correspondiente a la composición inicial de saldos del cliente o en su defecto. Balance de Cuentas Corrientes Este proceso permite emitir los balances de cuentas corrientes. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para el proceso. La verificación de saldos implica tomar el saldo de cada cliente a la fecha del cierre anterior. Asimismo. será informada en el listado de balance. Tango . se emite un informe con el detalle de los comprobantes exportados.Ventas Procesos Periódicos • 163 . consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. y también puede utilizarse periódicamente para realizar un control.• • • Comprobantes generados Actividades de Ingresos Brutos Asientos (opcional) Opcionalmente.

se realizará automáticamente el cierre periódico de cuentas corrientes.Eventualmente. El cierre de cuentas corrientes le permite controlar que no se ingresen comprobantes con fechas anteriores. se emitirá un listado que incluye los saldos anterior y actual de todos los clientes. Si esto sucede. A consecuencia de ello. Cierre de Cuentas Corrientes Este proceso realiza el cierre periódico de cuentas corrientes. no podrán registrarse comprobantes con fecha igual o anterior a la fecha de cierre. al realizar un cierre.Ventas . 164 • Procesos Periódicos Tango . etc. la que debe ser anterior o igual a la del día y posterior o igual a la fecha del último cierre o composición inicial de saldos. puede surgir una diferencia como resultado de algún problema de hardware. Seleccionando la opción Cerrar. cortes de luz. Pasaje a Histórico Este proceso permite realizar el pasaje a histórico de los movimientos de cuentas corrientes y facturación. Es conveniente ejecutar este proceso luego de haber analizado los balances. Es importante tener en cuenta que. ejecute el proceso de Reconstrucción de Estados y luego el de Recomposición de Saldos. el sistema almacena la fecha del cierre como fecha inicial del siguiente balance. se ingresará el rango de clientes a procesar. Seleccionando la opción Movimientos. emitiéndose un listado con los movimientos de cuenta corriente de cada cliente en el período actual. Seleccionando la opción Totales. diferencias de tensión. Ingrese la Fecha de Cierre.

recuerde generar o actualizar las tablas correspondientes antes de realizar este pasaje.V. Las fechas de todos los comprobantes imputados deben estar incluidas en el rango de fechas a pasar a histórico. Procesos Periódicos • 165 Tango . – I. Para realizar el pasaje. No ocurre lo mismo con los renglones de los comprobantes de facturación. Debido a estas condiciones. Si desea contar con el detalle de todos los comprobantes en el Análisis Multidimensional. ingrese el rango de fechas y el rango de clientes a procesar. Tenga en cuenta que si el cliente pertenece a un grupo empresario pueden pasar a histórico recibos pertenecientes a otro cliente del grupo.I. que son eliminados al generar el pasaje a histórico. Los movimientos de cuenta corriente que “pasan a histórico” permanecerán almacenados para consultas durante tres años.Ap. pueden mantenerse movimientos en los archivos “actuales”. con la finalidad de liberar espacio en disco y acelerar el acceso a los archivos. Tenga en cuenta que los movimientos que “pasan a histórico” no son incluidos en ninguno de los informes emitidos por el sistema. Una factura pasará al archivo histórico si se cumplen las siguientes condiciones: • • • La factura debe estar cancelada (ESTADO = CAN). La información para S. pudiendo seleccionar opcionalmente el pasaje de comprobantes de clientes ocasionales.Ventas . es aconsejable ejecutar el proceso de Pasaje a Histórico una vez listada toda la información del período en curso. aunque ya hayan sido cancelados. Es recomendable ejecutar este proceso una vez realizado el cierre periódico de cuentas corrientes. correspondiente a comprobantes incluidos en un pasaje a histórico es eliminada de los archivos.A. Las fechas de los comprobantes deben ser anteriores o iguales al último cierre periódico realizado. Por lo tanto.El proceso almacena en el archivo “histórico” todos aquellos movimientos de cuentas corrientes que ya han sido cancelados.

modificando las fechas iniciales o de cierre de los clientes hacia atrás. 166 • Procesos Periódicos Tango . Recomposición de Saldos Este proceso recalcula los saldos de la cuenta corriente y cuenta documentos de cada cliente en base a los movimientos existentes. realizando las correcciones necesarias. Cabe aclarar que este proceso podrá utilizarse también en caso de haber realizado cierres de cuentas corrientes y desear revertir la situación. permitiendo de este modo procesar información atrasada. Ejecute este proceso con posterioridad al de Reconstrucción de Estados. es decir. Se presentan dos opciones con respecto a la fecha a tener en cuenta para el recálculo del saldo inicial o anterior de cada cliente: 1.Ventas . la fecha de composición inicial de saldos o la del último cierre realizado. Ingresar una fecha general que será utilizada para todos los clientes. imputación de comprobantes y el estado de cada comprobante. 2. todos los comprobantes con fecha anterior o igual a la indicada compondrán el saldo anterior de cada cliente. Reconstruye los estados de los comprobantes en función de las imputaciones. Reconstrucción de Estados Este proceso analiza la consistencia de fechas de vencimiento. Respetar para cada cliente la fecha que actualmente tiene asignada.Recomendamos hacer un back-up de la información antes de realizar el pasaje a histórico. En este caso.

los remitos que se encuentren en el rango de fechas solicitado y se hayan incluido en una exportación anterior se volverán a procesar. los procesos de exportación en el módulo de Ventas. a través del módulo Centralizador. Un asistente lo guiará en el ingreso de los datos necesarios para cada proceso. Integre los circuitos de todas sus sucursales y la casa central. Si activa este parámetro. permiten cubrir aquellos casos en los que el circuito de ventas comienza en la sucursal y luego se completa en la administración central. Para más información sobre el asistente de exportación.Ventas Procesos Periódicos • 167 . Tango . el sistema controlará que los remitos no tengan cantidades facturadas. Reprocesa Remitos Exportados: los remitos incluidos en una exportación son marcados por el sistema como "Exportados". Cada proceso se corresponde con un proceso de exportación o importación de información del módulo Centralizador. Estos procesos generan los archivos necesarios para enviar los comprobantes a la administración central. Estos remitos serán luego facturados desde la administración central. Particularmente. Exportación de Remitos Este proceso permite exportar un rango de remitos generados a través del módulo de Ventas.Operaciones con Centralizador Este grupo de procesos se utilizará cuando exista una instalación de Tango con el módulo Centralizador en otra sucursal o casa central. para ser enviados al módulo instalado con el Centralizador. consultar "Asistente de Exportaciones e Importaciones" en el manual de Instalación y Operación. Allí serán incorporados a los archivos correspondientes a través del módulo Centralizador. Al realizar la exportación.

Una vez realizado el proceso de exportación. Es importante considerar que el movimiento de stock (egreso) correspondiente al remito. Exportación de Comprobantes de Facturación Este proceso permite exportar los comprobantes tanto para su cobranza como para su remisión en la casa central. se generó en la sucursal y no en el Centralizador.Ventas . los remitos se incorporarán en el módulo de Ventas correspondiente al Centralizador sólo a efectos de su facturación.No pueden exportarse remitos correspondientes a clientes ocasionales ('000000'). sin generar movimientos de stock. 168 • Procesos Periódicos Tango . Debido a ello. se visualizará en la pantalla el total de remitos generados.

ya que dejarán de estar pendientes de cobro en la cuenta corriente. Las facturas exportadas pasarán a tener un estado similar al de los comprobantes de contado. El comprobante debe corresponder a operaciones de cuenta corriente (no se incluyen las operaciones de contado). Por lo expuesto. En este caso no se actualizará el saldo del cliente. para el caso de créditos y débitos.Cobranza diferida de comprobantes Mediante este proceso se exportan facturas. notas de crédito y débito generadas a través del módulo de Ventas. Las facturas no deben tener imputaciones. sólo los comprobantes que se encuentren con estado 'A CUENTA'. En el caso de notas de crédito y débito. para que no se incluyan en la exportación de comprobantes. La exportación incluirá. Estos comprobantes se incorporarán a la cuenta corriente del módulo de Ventas de la administración central para su posterior seguimiento y cobranza. Tango . Al ejecutar la exportación. por lo que será necesario cancelar estos comprobantes con comprobantes internos. es recomendable que las notas de débito y crédito se imputen (en los casos que sea posible) en el momento de generarlas. para ser enviadas al módulo instalado con el Centralizador a efectos de centralizar la cuenta corriente de los clientes.Ventas Procesos Periódicos • 169 . el sistema realizará los siguientes controles para incluir cada comprobante: • • • • El cliente debe tener activado el parámetro Exporta Facturas. Este proceso es de suma utilidad cuando se factura en la sucursal pero la cobranza se realiza en la administración central. dado que para la sucursal se consideran pagadas. no deben estar imputadas a ninguna factura. En el momento de ejecutar este proceso se modifica el estado de las facturas y el saldo del cliente.

se presenta ya tildado el parámetro Centraliza la cobranza. Descarga diferida de stock Invoque este proceso para exportar los comprobantes de facturación para su remisión y descarga de stock en la casa central. Aclaración: si hizo una factura sin descarga de stock y luego. De manera opcional. se visualizará en pantalla el total de comprobantes generados. una nota de crédito. decimales. es posible incluir también los comprobantes de clientes ocasionales. Si usted desea centralizar el stock.Una vez realizado el proceso de exportación.Ventas . 170 • Procesos Periódicos Tango . Importación de Precios de Venta Actualice sus listas de precios con la información recibida del Centralizador. para el envío de los comprobantes para su gestión de cobro. Se emitirá un informe de aquellos artículos o listas de precios que no se encuentren definidos en la sucursal. Permite actualizar las listas de precios de ventas según la información generada en el módulo Centralizador. etc. Las facturas exportadas para centralizar el stock. tilde el parámetro Centraliza stock e indique los depósitos a considerar. son similares a las de composición inicial pero tienen renglones y pueden afectar el saldo del cliente (si fueron exportadas con el parámetro Centraliza la cobranza). Debido a ello. Es importante considerar que la importación de precios no controla los parámetros correspondientes a las listas de precios definidas (moneda. Por defecto. estos parámetros deben ser iguales en la sucursal que genera la exportación y la que los recibe.). tendrá que hacer la nota de crédito interna en el Centralizador para que la factura haga el movimiento de stock y la nota de crédito lo revierta.

Ventas Procesos Periódicos • 171 . Por cada controlador fiscal inicializado que posea. Habilitación de Controladores Fiscales A través de este proceso podrá habilitar en el sistema el uso de todos los controladores fiscales inicializados con los que emitirá comprobantes fiscales. el número de registro fiscal (código y número de serie del controlador fiscal) que figura en el formulario 445/E. En ese momento se le dará una clave de habilitación que deberá ingresar junto al código y número de serie del controlador fiscal. se define a través del proceso de Talonarios. De esta manera. no es necesario que realice este paso. quedará habilitado el uso de los controladores inicializados en el sistema Tango. deberá ingresar el código y número de serie del controlador fiscal junto al password provisto por Axoft Argentina S. Tango . A partir de este momento.A.A. Si posee un controlador fiscal que se encuentra en modo entrenamiento (emite comprobantes con la leyenda No fiscal).Controlador Fiscal Este grupo de procesos es de utilidad si se utiliza la emisión de comprobantes a través de un controlador fiscal. Para más información sobre controladores fiscales. todos los comprobantes fiscales (facturas y notas de débito) que emita serán a través del controlador fiscal. El sistema le permitirá facturar a través del controlador fiscal para realizar todas las pruebas necesarias antes de que sea inicializado. consultar "Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales" en la página 124. Una vez que el técnico especializado haya inicializado el controlador fiscal. La utilización de controladores fiscales. usted deberá acercar a Axoft Argentina S.

Permiten solucionar inconvenientes. Para que el controlador fiscal tome los cambios. etc. los últimos números de comprobantes emitidos. 172 • Procesos Periódicos Tango . si quedó un comprobante fiscal abierto cuando se presentan inconvenientes técnicos durante el uso (corte de luz. es necesario que previamente se realice un cierre fiscal (Z). el estado de la memoria fiscal.). Informará una serie de datos como: datos de inicialización. Guardar informe: guarda en archivo el informe del diagnóstico. Es importante que en su Pc tenga la fecha y hora correctamente configuradas.Operación Las opciones que se detallan a continuación proporcionan información acerca del estado en que se encuentra el controlador fiscal seleccionado. Testeo Diagnóstico: esta opción permite conocer el estado en el que se encuentra el controlador fiscal. dejándolo en estado operativo. Para los modelos HASAR informa además. código del equipo fiscal. Solucionará automáticamente todos los inconvenientes que encuentre.Ventas . así como también realizar una serie de configuraciones del mismo. la cantidad total de registros diarios con que cuenta la memoria fiscal y la cantidad de registros diarios que ya se han utilizado. reseteo de la PC. si requiere realizar un cierre fiscal (Z). informando los cambios. etc. si el controlador se encuentra inicializado. Ajustar fecha y hora: ajusta la fecha y hora del controlador fiscal con la fecha y hora de la Pc. Imprimir Informe: imprime el informe del diagnóstico.

Ventas . etc. no se podrán configurar líneas fijas en el encabezado o pie de la factura. Controladores Fiscales Los controladores fiscales modelo HASAR 615 / PR4 / 425F como impresora de tickets. Toda esta configuración estará habilitada de acuerdo al equipo fiscal que configure. se podrán configurar 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie del comprobante. Para el tamaño de hoja 12 pulgadas básico. Para los tamaños de hoja de 8 y 8x6 pulgadas. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300 AF permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 9 líneas en el pie. En todos los modelos. logos y marco en comprobantes fiscales. teléfono comercial. Procesos Periódicos • 173 Tango . permiten configurar hasta 9 líneas en el encabezado y 3 líneas en el pie. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Impresoras Fiscales En la impresora fiscal HASAR 320F / 321F / 322F / 425F como impresora de facturas / OLIVETTI 320F / NCR 2008. la línea 10 del encabezado siempre se reserva para la impresión del domicilio comercial del comprador. cuando se emitan ticket-factura. datos adicionales como: nombre de fantasía de la empresa. En la impresora fiscal EPSON LX-300F se podrán configurar líneas adicionales. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Líneas de encabezado y pie Son útiles para incorporar en el comprobante. Los controladores fiscales modelo EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+ permiten configurar hasta 5 líneas en el encabezado y 3 en el pie. tamaños de formularios fiscales.Configuración Permite configurar líneas de textos adicionales para el encabezado y pie del comprobante fiscal.

Alt + 247. se debe configurar en forma independiente. Si no se agrega ninguno de los caracteres que se detallan a continuación. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie.Ventas . Tango . Para el tamaño de hoja de 8 pulgadas. el controlador fiscal asumirá que la impresión de la línea se realizará en letra normal. Alt + 241.- Para el resto de los tamaños. Tipos de letras para controladores e impresora EPSON: • • • • 174 • Procesos Periódicos Letra expandida. Letra negrita. Por lo tanto. Tipos de letras para controladores e impresoras HASAR: • Letra expandida. un caracter ASCII. Tipos de letras Pueden definirse diferentes tipos de letras para estas secciones. Letra negrita y expandida. Tanto en los controladores como en las impresoras fiscales. se podrán configurar 3 líneas en el encabezado y 2 líneas en el pie. Agregue al principio de la línea. Alt + 244. se podrán configurar solamente 2 líneas en el encabezado. Para el resto de los tamaños (10 y 12 pulgadas). Alt + 246. siempre se reserva la línea 11 del pie para la impresión de la condición de venta en los comprobantes fiscales. Cada una de las líneas que se desee imprimir con un tipo de letra diferente a la letra normal. Letra grande. dependiendo del tamaño de hoja configurado. no se podrá utilizar esa línea para incorporar información adicional. Alt + 244. En la impresora fiscal EPSON LX-300F+ / FX-880F se podrán configurar líneas adicionales.

Cabe aclarar que al dibujar el marco. Letra alta. Carga del Logo: es posible cargar por este medio. Tango . Alt + 248. dibuje el marco o contorno. deben ser: 1. Formulario con marco: permite configurar en la memoria fiscal que para todos los comprobantes (fiscales y no fiscales) que emita la impresora. 4. No active este parámetro si utiliza formularios preimpresos. para este modelo de impresora fiscal. Alt + 251. sólo para el impresor fiscal HASAR SMH/ P-425. la impresora rechazará el archivo. Es necesario cumplir con estas características. en la parte superior izquierda de la hoja. Grabar: utilice este botón si desea modificar el contenido de las líneas y guardar el nuevo valor en la memoria fiscal del equipo. NCR 2008. 3. OLIVETTI 320F. Las características del logo. negrita y subrayada. Logo y Marco de Impresión Esta opción sólo está disponible para la impresora fiscal HASAR SMH / P-320F / 321F / 322F / P-425F como impresora de facturas. Obtener Líneas: lee el contenido de las líneas grabadas en la memoria fiscal del equipo. 2.Ventas Procesos Periódicos • 175 .• • Letra subrayada. un logo para todos los comprobantes. Formulario sin marco: borra de la memoria fiscal el marco de impresión configurado. la impresión de los comprobantes se vuelve más lenta debido al trabajo que realiza la impresora para dibujar el marco del comprobante mientras imprime los datos. Un archivo de extensión BMP Monocromo De 36 pixeles de alto por 300 pixeles de ancho De 27 pixeles de alto por 450 pixeles de ancho. de lo contrario.

Debe setearse un tamaño de hoja antes de comenzar a trabajar por primera vez. Antes de cargar o eliminar el logo. el tamaño de hoja puede cambiarse en cualquier momento y las veces que desee. Tamaños de Formulario Para los modelos de impresora fiscal EPSON LX-300F / LX-300F+ / FX-880F y HASAR SMH / P-321F/ P-322F / P-425F como impresora de facturas. debe realizar un cierre Z.Ventas . 176 • Procesos Periódicos Tango . cuando haya sido inicializada. previamente. es posible definir diferentes tamaños de formulario u hoja. es obligatorio realizar un cierre Z. para establecer en la memoria fiscal las zonas donde se imprimirán los datos enviados por el sistema. Al seleccionar cualquier tamaño de hoja deberá ingresar en forma obligatoria los siguientes datos: • • • • Domicilio comercial Domicilio Fiscal Número de Ingresos Brutos Fecha de inicio de actividades Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F son: 8 x 6 pulgadas: formulario de 154 mm de ancho y 205 mm de largo 8 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 205 mm de largo 9 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 230 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 254 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas extendido: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo 12 pulgadas básico: formulario de 191 mm de ancho y 305 mm de largo (primer formulario existente en versiones anteriores del sistema).Eliminación del logo: borra de la memoria fiscal el logo configurado. Para las impresoras fiscales EPSON.

Tango .Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal EPSON LX-300F+ /FX-880F son: 8 pulgadas: formulario de 203 mm de ancho y 205 mm de largo 10 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 270 mm de largo 12 pulgadas: formulario de 204 mm de ancho y 305 mm de largo Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH / P321F / P-322F son: • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (30 ítems por hoja) A4 / Carta: formulario de 12 pulgadas de largo x 25 cm de ancho (30 ítems por hoja) En ambos casos.Ventas Procesos Periódicos • 177 . las características de la impresión de los artículos y formas de pago en los diferentes tamaños de hoja. Los tamaños de hoja disponibles en el sistema para la impresora fiscal HASAR SMH /P-425F son: • • • • • • Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (29 ítems por hoja) Mínimo: formulario de 9 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (29 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (54 ítems por hoja) A4: formulario de 12 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (54 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 18 cm de ancho (70 ítems por hoja) Oficio: formulario de 14 pulgadas de largo x 21 cm de ancho (70 ítems por hoja) Consulte en Descripciones para los ítems y en Consideraciones especiales para Controladores e Impresoras Fiscales. sólo varía el interlineado. los documentos tienen la misma cantidad de líneas.

es necesario realizar por lo menos. los últimos comprobantes emitidos. También se debe tener en cuenta que no se puede realizar dos cierres Z seguidos en el día. A diferencia de los modelos EPSON TM-300AF+ / 2000AF+ / 2002AF+. de percepciones. debe emitir antes un cierre X. Cierre Z: este cierre hará que se graben los totales diarios en la memoria fiscal y se los borre de la memoria de trabajo.Ventas . previo a la emisión del primer ticket del día. 178 • Procesos Periódicos Tango . un reporte de totales diarios. un cierre de la jornada fiscal cada 24 horas. La emisión de este reporte se hará desde el impresor fiscal. Es de utilidad cuando se deben realizar varios cierres de caja en el día. de impuestos internos. Informará el total de la venta diaria. En caso de querer hacerlo. La auditoría podrá realizarse por fechas o por números de cierre Z. quedando en cero los acumuladores de lectura de la memoria de trabajo. El reporte a obtener desde el impresor fiscal para todos los modelos.Reportes Cierre X: al realizarse un cierre X se emitirá desde el impresor fiscal. que sólo son emitidos en forma global. etc. Tenga en cuenta que si selecciona algún modelo de EPSON. puede ser global o detallado por jornada. Reporte de Auditoría: brinda información de los cierres diarios realizados. el acumulado de IVA.

en base a la cotización asociada. para aquellos comprobantes que corresponden a clientes con cláusula moneda extranjera. y para los correspondientes a clientes con cláusula moneda corriente. se mantienen los valores originales de cada comprobante en moneda corriente.Informes Introducción El sistema permite obtener una amplia gama de informes relacionados con el módulo de Ventas.Ventas Informes • 179 . Informes en Moneda Corriente Los informes emitidos en esta modalidad toman el valor registrado en moneda corriente para cada comprobante. se da opción a reexpresarlos según dos criterios de conversión: Con Cotización de Origen: en este caso se toman los valores originales en moneda extranjera. independientemente de la moneda con la que se lo haya ingresado. se registra tanto en moneda corriente como en moneda extranjera. El criterio de bimonetarización es el siguiente: Cuando se ingresa un comprobante. es decir. se toman los valores originales en moneda extranjera. La mayoría de estos informes pueden ser expresados en moneda corriente o en moneda extranjera. Tango . Informes en Moneda Extranjera En esta opción. Es decir. convertidos con la cotización asociada al comprobante.

imprimir el listado completo. los comprobantes generados con cláusula moneda extranjera mantienen sus valores originales.Con Cotización Ingresada: se calcula para cada comprobante el valor en moneda extranjera en base al valor de origen en moneda corriente y la cotización ingresada para el informe.Ventas . el domicilio y la actividad de la empresa. En resumen. Dentro de los datos del encabezamiento se encuentran: la razón social. generar el archivo IVAVTA y formulario F446 con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético. pulse la tecla <Esc>. incluye los informes contables y aquellos correspondientes a remitos. créditos y débitos). Comando Listar Este listado se puede imprimir por partes. Subdiario de IVA Ventas Este proceso permite emitir el subdiario de IVA ventas para un rango de fechas y también. Informes de Facturación Estos procesos permiten obtener informes generados por la registración de comprobantes de facturación (facturas. es decir imprimir únicamente los encabezamientos para enviar a rubricar imprimir sólo el cuerpo del listado para sobreimprimir lo que se envió a rubricar o bien. mientras que los generados con cláusula moneda corriente pueden ser reexpresados con otra cotización. conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias. Si desea interrumpir un listado una vez comenzada su impresión. Asimismo. Estos datos son almacenados y 180 • Informes Tango .

Finalmente puede optar por imprimir las retenciones de I.Ventas Informes • 181 . Se ingresará desde qué número de hoja desea numerar la impresión. No obstante. Acumula Facturas “B”: en el caso de comprobantes ‘B’ para Consumidores Finales.. imprimiendo los totales en una sola línea (que incluirá el Desde / Hasta Número de Comprobante correspondiente). Si se acumulan comprobantes ‘B’ o tickets. Esta opción es de utilidad para aquellas jurisdicciones en las que dicha información es obligatoria. Si el total del día supera este monto. se imprimirán en una sola línea aquellos comprobantes anulados. u Otras de acuerdo a los requerimientos legales de la jurisdicción donde está radicada su empresa. se ingresará el Importe Máximo hasta el que se puede acumular comprobantes. Tango . El sistema imprime en forma opcional. Ordenamiento: el listado puede emitirse ordenado por tipo y número de comprobante o por número (conveniente si usted utiliza formularios multipropósito). Incluye Comprobantes Tipo: puede emitir todos los comprobantes.V. o en forma separada. se imprimirán en detalle todos los comprobantes. Las facturas “B” y Tickets pueden acumularse en forma diaria en el IVA Ventas. Acumula Tickets: igual al campo anterior pero si se definieron talonarios con tipo asociado igual a 'T' (tickets). Ganancias. el número de Ingresos Brutos del cliente para cada comprobante emitido. se ingresará el importe máximo por día permitido para expresar los comprobantes en forma acumulada. el sistema propone un título por defecto. Asimismo. Para mayor claridad en la registración. Los comprobantes cuyo importe superen este máximo se listarán en forma independiente. Ingresos Brutos.A. Título: el título del informe es definible por usted. los que correspondan a cada letra de inicio. es posible acumular por fecha los comprobantes correlativos.pueden ser confirmados o modificados cada vez que se emita este informe.

conforme a lo dispuesto por la resolución 3419 de DGI y sus modificatorias (RG 3776).Comando Grabar A través de esta opción es posible ingresar a las generaciones de archivos para DGI. ordenado por tipo de impuesto o por fecha.DAT con los datos necesarios para cumplir con la presentación del soporte magnético de IVA ventas.DAT con los datos correspondientes. Si emite el informe por tipo de impuesto puede indicar. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Impuestos Registrados Este proceso emite un listado de impuestos registrados. Este comando sólo está habilitado para la legislación argentina. Se ingresarán los datos de la empresa y los últimos números de comprobante utilizados e impresos para cada caso. Se ingresarán los datos correspondientes a la empresa usuaria. 182 • Informes Tango . un código de provincia. Generación archivo IVAVTA Permite generar el archivo IVAVTA. Generación Formulario “F446” Permite generar el archivo F446. El archivo se generará dentro del subdirectorio C:\DGI. Los tipos de impuesto a emitir son todos los definidos en el proceso de Alícuotas. opcionalmente.Ventas .

en un período determinado. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Tango . los comprobantes que componen el importe total facturado. Resumen de Ventas por Vendedor Este proceso informa el importe total facturado por vendedor. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. para cada cliente.Resumen de Ventas por Cliente Este proceso informa el importe total facturado por cliente. Resumen de Ventas por Provincia Este proceso informa el importe total facturado por provincia. los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. para cada provincia.Ventas Informes • 183 . El campo Detalla Comprobantes permite listar. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. en un período determinado. Detalla Comprobantes: permite listar.

los comprobantes que componen el importe total facturado. en un período determinado. los comprobantes que componen el importe total facturado. El código de actividad corresponde al asignado a cada uno de los artículos. Resumen de Ventas por Depósito Este proceso informa el importe total facturado por depósito. en un período determinado. Resumen de Ventas por Provincia / Actividad Este proceso informa el importe total facturado por provincia y código de actividad. No se incluirán en el reporte aquellos artículos que no posean código de actividad ingresado.Ventas .El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada zona. Esta actividad se utiliza para obtener totales independientes para la liquidación del impuesto sobre los ingresos brutos. El campo Detalla Comprobantes permite listar. para cada depósito. Resumen de Ventas por Zona Este proceso informa el importe total facturado por zona. en un período determinado. 184 • Informes Tango . para cada vendedor. Incluirá las facturas y los comprobantes de crédito y débito que tengan activado el parámetro correspondiente en el proceso de Tipos de Comprobante. los comprobantes que componen el importe total facturado. El campo Detalla Comprobantes permite listar.

00 200.00 35. Ejemplo: Provincia: 01 Capital Artículos: 0101000003 0101000004 Comprobante: Código Artículo de Cantidad Precio Importe Producción Propia Reventa 0101000003 0101000004 Subtotal: Bonificación 10%: Total sin Impuestos: 10 20 20.00 900.00 900.00 810. En cambio.00 Si no se prorratean los importes. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante.00 90. si se activa este parámetro.Ventas 200.00 700.Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos.00 Informes • 185 .00 700. el resumen de compras informará: Provincia : 01 Capital Total sin Impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : Tango .

Esa proporción se distribuye entre cada uno de los renglones del comprobante.Ventas . Por operaciones se entiende facturas. Puede indicar un rango de clientes e incluir.00 En el último ejemplo. créditos y débitos. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de ventas y porcentaje acumulado de ventas. para cada condición de venta. ordenado en forma de ranking. Ranking de Ventas por Cliente Este proceso emite un informe de los totales de ventas en importes por cliente. permitiendo así un análisis de la curva ABC. Resumen de Ventas por Condición de Venta Este proceso informa el importe total facturado por condición de venta. los comprobantes que componen el importe total facturado. 186 • Informes Tango . los importes calculados surgen de proporcionar el valor de la bonificación sobre el total sin impuestos del comprobante. Incluye las operaciones de ventas realizadas dentro de un rango de fechas a seleccionar.Con prorrateo de bonificación: Provincia : 01 Capital Total sin impuestos ARTICULOS PROPIOS ARTICULOS DE REVENTA Total : 180. los comprobantes de clientes ocasionales. opcionalmente.00 810.00 630. El campo Detalla Comprobantes permite listar. en un período determinado.

como un solo cliente más. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Tango . Una vez generado. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. es decir. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. para cada cliente. Incluye Impuestos en el Total: los totales de ventas informados a través de este listado incluirán los impuestos. en lugar de emitir un informe. generar un gráfico en una hoja de Excel. según se indique en este parámetro. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking dentro del rango seleccionado. por Unidades de Venta. Es posible listarlo según cuatro criterios: por Cantidades.Lista Ocasionales: activando esta opción. los comprobantes que componen el importe total facturado.Ventas Informes • 187 . Los grupos empresarios se muestran precedidos de la sigla GE. Ranking de Ventas por Artículo Mediante este proceso se obtiene un informe de la distribución de las ventas entre los diferentes artículos. Detalla Comprobantes: activando esta opción se listarán. por Importes Facturados o por Precios de Lista.

se calculará el total de las ventas para cada código base y luego. permitiendo así un análisis de la curva ABC. se seleccionará el rango de artículos desde la relación Proveedor Artículo. se analizará su posición en el ranking. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. el importe calculado será el que surja de multiplicar la cantidad por el precio unitario sin impuestos. coincidiendo el total con el neto gravado más no gravado del comprobante. Agrupa por Base: si utiliza artículos con escalas y se activa este parámetro. Para ello. los importes correspondientes a bonificación se proporcionarán entre todos los renglones de cada comprobante. se incluirán los comprobantes de facturación correspondientes a clientes ocasionales. Con respecto al depósito.Ventas . usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. en lugar de emitir un informe. 188 • Informes Tango . Una vez generado. Para la opción Por Importes Prorratea Bonificación: si no se realiza el prorrateo. De esta manera. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Por Proveedor: si se encuentra instalado el módulo de Proveedores.En todos los casos. Lista Ocasionales: si activa esta parámetro. generar un gráfico en una hoja de Excel. si se activa este parámetro. se incluirán los artículos que provee un proveedor a ingresar. el informe se emite en forma de ranking con porcentajes de participación de cada artículo en el total de ventas y porcentaje acumulado. en el ranking se incluirán los artículos con escalas agrupados por su código base. junto al resto de los artículos. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking dentro del rango seleccionado. En cambio.

En caso afirmativo. la base del ranking es la cantidad de unidades vendidas por artículo a cada cliente. Ranking de Ventas por Cliente / Artículo Este proceso permite obtener un informe de artículos facturados por cliente. Este informe puede listarse según distintos criterios: en cantidades. con porcentajes de participación de cada artículo en el total y porcentaje acumulado de ventas. Para cada cliente los artículos se ordenan en forma de ranking. Tango . permitiendo así un análisis de la curva ABC para cada cliente en particular. y se indicará si se incluyen los importes correspondientes a bonificación. Seleccionando la opción Por Cantidades.Para la opción Por Precios de lista En este caso se valorizarán las unidades vendidas por un precio de lista a seleccionar. considerará la cantidad de bultos facturados en cada comprobante. Con respecto al depósito. los clientes ocasionales participarán en el ranking como un todo. es decir. Seleccionando las unidades de venta. como un cliente más. importes facturados o precios de lista. se proporcionarán estos importes entre todos los ítems de cada comprobante. Seleccionando la opción Por Importes.Ventas Informes • 189 . los artículos más vendidos a cada cliente. Lista Clientes Ocasionales: si activa esta opción. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante. la base del ranking es el importe facturado. para un rango de artículos. Analice en forma gráfica. en cantidades y en importes.

en lugar de emitir un informe. Con respecto al depósito. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo artículo dentro del rango. de los clientes a los que se les facturó cada uno de los artículos. se ordenan los clientes en forma de ranking. Una vez generado. El gráfico incluirá siempre los 10 primeros artículos del ranking para el cliente dentro del rango seleccionado. generar un gráfico en una hoja de Excel. en cantidades y en importes. se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico. generar un gráfico en una hoja de Excel. Este parámetro se podrá activar únicamente si se seleccionó un solo cliente dentro del rango. Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. Activando este parámetro. Ranking de Ventas por Artículo / Cliente Este proceso permite obtener un informe. Para cada artículo.Ventas . en lugar de emitir un informe. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. con porcentajes de participación de cada cliente en el total y porcentaje acumulado de ventas. ya que permite graficar los clientes a los que se les facturó un artículo en particular. 190 • Informes Tango . ya que permite graficar los artículos facturados a un cliente en particular. Activando este parámetro se visualizará un asistente que lo guiará para la generación del gráfico.Genera gráfico en Excel: los rankings de ventas permiten. se tiene en cuenta la sucursal del encabezado de cada comprobante.

Si no indica un tipo de comprobante. Comprobantes Emitidos Este proceso brinda un listado de comprobantes de facturación emitidos en un rango de fechas. Detalle de Comprobantes de Facturación Este proceso emite un listado de los comprobantes de facturación (facturas. usted podrá imprimir el gráfico o modificar el tipo de gráfico directamente desde Excel. Notas de Débito en General: en este caso se emite un listado de todos los comprobantes definidos como débito en el proceso de Tipos de Comprobante. con el detalle de los renglones de cada comprobante.Ventas . puede incluirse el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante y sus apropiaciones por centros de costo. Informes • 191 Tango . Una vez generado. Seleccionando el comando Listar se presenta un menú con las siguientes opciones: Por Tipo de Comprobante: a través de esta opción se emite un listado de facturas (FAC) o cualquier comprobante de crédito o débito definido en el proceso de Tipos de Comprobante. ordenados por número de comprobante o bien por fecha de emisión. el informe incluirá todos los tipos de comprobantes definidos. Notas de Crédito en General: permite obtener un informe de todos los comprobantes definidos como crédito en el proceso de Tipos de Comprobante para un rango de fechas. notas de crédito y notas de débito). ordenados por cliente.El gráfico incluirá siempre los 10 primeros clientes del ranking para el artículo dentro del rango seleccionado. Opcionalmente.

Puede optar por listar un tipo de comprobante en particular o todos. active el parámetro Detalla Facturas Contado.Ventas . Usted puede seleccionar. En cambio. la base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. los comprobantes que componen la comisión total calculada. deje en blanco el campo Tipo de Comprobante. Comisiones a Vendedores por Porcentaje Individual Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje individual de cada vendedor. si incluye las facturas al contado. el detalle de los remitos relacionados. Si opta por incluir sólo los recibos. Para ello. puede ingresar un rango de fechas de comprobantes. se da opción a seleccionar un rango de números de comprobante. para cada vendedor. para el cálculo de comisiones. Si no ingresó un rango de números de comprobante o no indicó un tipo de comprobante. Ingresando un tipo de comprobante en particular.También permite visualizar la relación de las facturas con los distintos remitos entregados al cliente. Si selecciona las cobranzas. Detalla Imputaciones sobre Remitos: si activa este parámetro. la base del cálculo serán los importes totales de los recibos asociados al vendedor. Para listar todos los comprobantes. las ventas o las cobranzas. la base del cálculo podrán ser los importes netos o los importes totales. El parámetro Detalla Comprobantes permite listar. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. se incluirá por cada renglón de las facturas. 192 • Informes Tango . Si selecciona las ventas. es posible incluir también las facturas al contado.

Tango . clientes y fechas a incluir en el informe. Comisiones a Vendedores por Zona Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje de comisión por zona de venta. notas de crédito y notas de débito asociadas al vendedor. La base del cálculo serán los importes (sin impuestos) de las facturas. como así también. la forma de expresar las cantidades (unidades de stock o ventas). Con este criterio. Se informa la cantidad facturada. la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada zona a la que pertenezcan los clientes con facturación emitida. Facturas Pendientes de Remitir Este proceso emite un listado de las facturas generadas sin descarga de stock.Ventas Informes • 193 . la remitida y la pendiente de remitir. Cada artículo tiene asignado un porcentaje de comisión.Comisiones a Vendedores por Artículo Este proceso calcula las comisiones a vendedores considerando el porcentaje por artículo. que aún tienen artículos pendientes de remitir. y se desea llevar un control de las unidades aún no remitidas. de esta manera la comisión del vendedor resultará de la sumatoria de las comisiones de cada artículo vendido. Este informe es de utilidad cuando se generan facturas antes del correspondiente remito. Puede seleccionar un rango específico de artículos.

Cuando exista una cantidad facturada. Cabe aclarar que los remitos que se incluyen en el listado son exclusivos del módulo de Ventas. con las cantidades totales. Por cada remito se detallan los renglones. facturadas y pendientes de facturar. El informe sólo incluye aquellos remitos que no han sido exportados a la administración central. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Remitos Pendientes de Facturar Controle los remitos enviados pendientes de facturación.Remitos por Cliente Este proceso emite un informe de los remitos generados por cliente. Este proceso permite obtener un informe sobre los remitos emitidos para cada cliente en un rango de fechas. en un rango de fechas. No intervendrán movimientos de egresos de stock originados en otros módulos. Si la cantidad total no coincide con la suma de la cantidad facturada y la pendiente. se detallarán además los números de factura correspondientes. 194 • Informes Tango .Ventas . Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. que estén en situación de pendientes de facturar en su totalidad o bien en forma parcial. implica que el remito tiene aplicadas devoluciones de mercadería. En el campo Cantidades a Considerar se indicará si se desea obtener el listado en unidades de stock o unidades de venta (bultos).

Subdiario de Ventas Este proceso emite el subdiario de ventas para un período a ingresar. El subdiario incluye el detalle de los asientos contables de cada uno de los comprobantes emitidos. No intervendrán anulaciones de stock originadas en dicho módulo. en forma total o parcial. Tango . Es posible seleccionar un rango de remitos o un remito en particular. Es de gran utilidad si se generan asientos resumen en el Pasaje a Contabilidad.Ventas Informes • 195 . ya que contiene el detalle de los comprobantes agrupados en el asiento resumen. Cabe aclarar que las anulaciones de remitos que se incluyen en el listado son exclusivas del módulo de Ventas. Remitos Anulados Este proceso permite obtener un informe de los remitos anulados en un rango de fechas. para un rango de fechas. Por cada remito se detalla la composición de los renglones de artículos indicando la cantidad devuelta. cuando el Desde / Hasta Cliente corresponda a un mismo cliente habitual. Corresponde a las operaciones registradas mediante el proceso de Devolución de Remitos.Devoluciones de Remitos Este proceso emite un informe sobre las devoluciones de remitos emitidos.

Número de Hoja: indica el número de la primer hoja del listado a partir de la que se numerará en forma correlativa. Movimientos a incluir: seleccione si incluye en el informe todos los comprobantes. el código asignado a la cuenta o su expresión como código jerárquico. Dentro de la fecha. un código de cuenta utilizado no existe en el plan de cuentas. este informe se obtendrá ordenado por fecha. es posible ordenar por tipo y número de comprobante o bien. se incluirán los caracteres "**" al final de los renglones del informe.Asimismo. sin considerar si éstos fueron incorporados correctamente en el módulo contable. sólo por número (para el caso en que se utilicen formularios multipropósito). ya que informa aquellos comprobantes cuyos asientos no balancean. es posible imprimir como cuenta contable. el informe identificará aquellos Tango . Ordenado por: de igual modo que el subdiario de IVA. Comprobante no Contabilizado: si en la selección se indicó incluir todos los movimientos. Fecha del Informe: indica la fecha que se expondrá en el margen superior izquierdo como fecha de emisión del informe. En este punto es importante considerar que. sólo los contabilizados o únicamente los que no se encuentran contabilizados. cuentas inexistentes (si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad) y los comprobantes pendientes de contabilizar. para el módulo de Ventas. permite realizar un control previo a la ejecución del Pasaje a Contabilidad.Ventas • • 196 • Informes . Asiento no Balancea: no coinciden el total de débitos y créditos del comprobante. En el caso de encontrar inconsistencias y para su sencilla identificación. Las inconsistencias posibles de informar son: • Cuenta Inexistente: se encuentra instalado el módulo de Contabilidad pero. se encontrarán contabilizados aquellos comprobantes incluidos en un pasaje a Contabilidad. Código para Impresión: si se encuentra instalado el módulo de Contabilidad.

incluyendo los asientos correspondientes a los comprobantes de ventas. permite controlar aquellos comprobantes procesados en el Pasaje a Contabilidad. correspondiente a un rango de fechas y comprobantes a seleccionar. para un rango de clientes. el detalle de los movimientos de su cuenta en un período (indicando el saldo anterior al período detallado). Informes de Cuentas Corrientes Este grupo de informes permiten realizar distintos tipos de análisis de la cuenta corriente de los clientes.Ventas Informes • 197 . ya que permite obtener el detalle de los comprobantes que forman el total de débitos y créditos de cada una de las imputaciones contables. deudas y documentos. La posibilidad de seleccionar Movimientos a Incluir. generando E-mails a través de Microsoft Outlook. Obtenga un “Mayor” de las cuentas contables imputadas en Ventas. Resumen de Cuentas Este proceso lista.comprobantes no contabilizados (no procesados por el Pasaje a Contabilidad). Asimismo. Listado por Imputación Contable A través de este proceso es posible obtener un informe ordenado por código de imputación contable. permite enviar el resumen a los clientes en forma automática. caso contrario se listarán sólo los totales de cada cuenta. Tango . se informará cada uno de los débitos y créditos de las cuentas contables. Es de suma utilidad cuando se utiliza el pasaje de asientos resumen a la contabilidad. El formato del informe es similar al mayor de Contabilidad. Si activa el parámetro Detallado.

Outlook verificará que la dirección de correo electrónico informada en el cliente sea válida. informará el inconveniente para corregir la dirección de E-mail o cancelar el mensaje para ese cliente. En caso contrario. Al generar cada E-mail. es decir. lista solamente los clientes que poseen deudas con la empresa. El parámetro Lista con Dirección permite incluir el domicilio y el CUIT del cliente en el informe.Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. no se emitirá el informe general del resumen de cuenta. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. 198 • Informes Tango . Tenga en cuenta que si acumula grupos empresarios se enviará el e-mail a la dirección de correo electrónico del grupo empresario.Ventas . Genera E-mail para clientes: activando este parámetro se genera un informe con el resumen de cuenta de cada cliente. a través de Microsoft Outlook. Sólo se incluirán aquellos clientes con dirección de correo electrónico ingresada en el proceso de Clientes. Las consideraciones particulares para esta opción son las siguientes: • • • Al generar E-mails. el que se envía en forma automática a la dirección de correo electrónico del cliente. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe a los clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero.

Cuentas Corrientes Permite listar la composición del saldo de cada factura emitida. Los recibos de otros clientes del grupo empresario imputados a facturas del cliente activo figuran resaltados con un “*”. Al pie del informe se detallan también los comprobantes pendientes de imputar a facturas (comprobantes a cuenta).Composición de Saldos Este proceso emite la composición de saldos de cada cliente.Ventas Informes • 199 . Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Esta composición. se listarán sólo aquellos comprobantes con saldos pendientes. Cuenta Documentos Lista la composición de la cuenta documentos correspondiente a cada cliente. Tango . a su vez. informando todos los comprobantes aplicados a cada factura y el saldo que resulta de esa aplicación. aquellos clientes cuyo saldo sea menor o igual a cero. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. emitiendo los documentos y las cancelaciones aplicadas a cada uno. Se da opción a imprimir la cuenta corriente o la cuenta documentos en forma independiente. Si no se activa el parámetro Incluye Comprobantes Cancelados. El parámetro Lista únicamente Clientes con Saldo Deudor permite excluir del informe. desglosa los vencimientos de cada factura.

Comprobantes Pendientes de Imputación Este proceso permite listar. Cobranzas a Realizar Este proceso lista las cobranzas a realizar en un período determinado. por vendedor. Se listarán los vencimientos comprendidos en el período indicado y que no se encuentren cancelados. 200 • Informes Tango .Ventas . Seleccionando Por Vendedor. Deudas Vencidas Este proceso lista las deudas vencidas ordenadas por cliente.Opcionalmente. Acumula Grupo Empresario: seleccione este parámetro cuando desee considerar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. no se incluyen en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. se ingresa el rango de vendedores. para un rango de clientes. notas de débito y recibos) que se encuentran pendientes de imputar a facturas. por grupo empresario o bien por antigüedad de la deuda. Se listarán todos los vencimientos anteriores a esa fecha que no se encuentren cancelados. por vendedor o por fecha de vencimiento. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. ordenadas por cliente. En este caso. pueden incluirse en el informe sólo los documentos pendientes. En el campo Fecha de Referencia se ingresa la fecha hasta la que se incluirán las deudas vencidas. los comprobantes (notas de crédito.

cuenta corriente a una fecha determinada. Seleccionando Por Vendedor se ingresará el rango de vendedores. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Se indicará un rango de clientes y fechas.Seleccionando Por Cliente y confirmando el parámetro Acumula grupos empresarios podrá consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. El informe se puede emitir ordenado por número de recibo o por fecha de emisión. En este caso no se incluirán en el informe los comprobantes correspondientes a carga inicial. Recibos Emitidos Este proceso emite un informe de los recibos emitidos. para un rango de clientes. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Listado de Saldos Este proceso permite listar.Ventas Informes • 201 . Tango . su saldo en Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente.

Este proceso emite un informe de la deuda total de cada cliente. Para el cálculo de las deudas vencidas toma como referencia la fecha del día. Deudas Vencidas y Deudas a Vencer. Asimismo. de acuerdo a su límite de crédito. se considera la fecha del cheque. Acumula Cheques: permite incluir un total acumulado de cheques en forma de ranking. con las siguientes opciones: 202 • Informes Tango . Asimismo. Incluye los saldos en cuenta corriente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Pueden incluirse en forma opcional. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día.Análisis de Riesgo Crediticio Analice las deudas de sus clientes en cuenta corriente. en el caso de deudas en cheques. aquellos créditos no aplicados en cuenta corriente restarán de la columna de Deudas a Vencer. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes El saldo de cuentas corrientes se obtiene dividido en dos columnas.Ventas . ordenado por código de cliente. documentos y cheques recibidos. por cada cliente. permite analizar su composición separando los cheques del cliente de los que corresponden a terceros o agrupando opcionalmente por número de cuenta bancaria de origen. Documentos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. Para los cheques entregados. cheques y documentos.

es posible seleccionar los rangos de subestados a considerar en el detalle de cheques. el detalle de cada uno de los cheques que componen el saldo. usted puede incluir el detalle de los cheques aplicados y rechazados de cada uno de los clientes. su saldo disponible si parametrizó en el grupo empresario que el control de crédito es por cliente. No Acumula: no informa subtotales acumulados de los cheques de cada cliente. Por Origen: acumula el importe de cheques en dos totales (cliente y terceros).• • • Por Cuenta: acumula los cheques por número de cuenta bancaria (del cliente o de terceros). es posible indicar si se incluirá en el informe. Los grupos empresarios se muestran al final del informe. Acumula grupos empresarios: seleccione este parámetro cuando desee consultar los clientes de grupos empresarios como un único cliente. Si en el módulo de Fondos está activo el parámetro general 'Asigna Subestados a Cheques de Terceros'. podrán mostrar bajo la columna TOTAL DISPONIBLE. Opcionalmente. Cuando se acumule por grupo empresario y el control de crédito se controle por grupo. Tango . se mostrarán en cero las columnas TOTAL CREDITO y TOTAL DISPONIBLE para cada cliente perteneciente al grupo. totalizando al final el crédito y disponibilidad general del grupo empresario. Además del criterio para acumular los cheques. caso contrario mostrará el crédito y disponibilidad de cada cliente del grupo empresario.Ventas Informes • 203 . Los clientes que pertenezcan a algún grupo empresario. en caso contrario se mostrará la leyenda 'Control por grupo'.

Ranking de Deudas Este proceso obtiene un informe de la deuda total de cada cliente. incluyendo los saldos en cuenta corriente. El informe se emite ordenado en forma de ranking.Ventas . hasta una fecha determinada. con porcentajes de participación de cada cliente en el total de deudas y porcentaje acumulado. Se pueden incluir opcionalmente. se considera la fecha del cheque. el informe incluirá aquellos documentos pendientes con fecha de vencimiento menor o igual a la fecha de referencia ingresada. Para los cheques entregados. Docume ntos El saldo de documentos corresponderá a la suma de todos los documentos pendientes de cancelación. incluyendo sólo aquellos cheques con fecha mayor o igual a la del día. Vencimiento de Documentos Este proceso lista los documentos vencidos o a vencer. 204 • Informes Tango . documentos y cheques recibidos. algunos de los componentes del total de deudas: Cuentas Corrientes Corresponde al saldo en cuenta corriente del cliente. Cheques El saldo de cheques estará compuesto por el total de cheques en cartera recibidos del cliente más aquellos cheques entregados en comprobantes de pago. Seleccionando Docume ntos Vencidos. permitiendo así un análisis de la curva ABC.

Cada empresa tiene definido un “maestro” de clientes. La pantalla muestra el nombre de las empresas que se encuentran definidas.Ventas Informes • 205 . Asimismo. Opcionalmente. Se podrán seleccionar dos o más empresas. que no necesariamente es igual al de las demás empresas. el sistema los consolidará considerándolos como dos clientes diferentes. Si un cliente tiene asignado códigos diferentes en dos empresas. informará sólo el saldo pendiente de cada documento. el sistema los consolidará como uno solo. y los agregará sin sumarlos. sumándolos. si dos clientes diferentes tienen el mismo código en dos empresas. Puede optar por listar todos los clientes o un rango específico. Es conveniente que las empresas a consolidar tengan asignados los mismos códigos para los mismos clientes. Consolidación de Saldos Este proceso permite obtener un informe consolidado de saldos de cuentas corrientes de varias empresas pertenecientes al mismo grupo empresario. se incluirán los documentos pendientes cuyo vencimiento se encuentre entre la fecha de referencia y la fecha hasta indicada. Si los documentos fueron cancelados en forma parcial.Seleccionando Docume ntos a Vencer. posicionándose a través de la barra selectora y pulsando la tecla <Enter>. El informe tomará como base el archivo maestro de clientes de la primera empresa señalada. Tango . puede indicarse el rango de clientes a incluir en el informe.

el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación.. Ganancias. Puede optar por listar los siguientes tipos de retención: I.V. Es posible listar los artículos respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial e incluir la descripción adicional del artículo.A. el sistema consolida los saldos de clientes pertenecientes a grupos empresarios al final del informe. Si activa el parámetro Utiliza Agrupaciones. el sistema no los consolida sino que los considera clientes independientes. Listado de Retenciones Este proceso le permite obtener un listado con las retenciones recibidas durante la cobranza de comprobantes. Si un mismo cliente (igual código) en una base de datos pertenece a un grupo empresario y en otra no pertenece. 206 • Informes Tango .Aclaraciones sobre grupos empresarios Si genera el informe utilizando la opción Todos o si acumula grupos empresarios. Listas de Precios Este proceso permite la emisión de listas de precios de venta.Ventas . debe seleccionar el tipo de retención que desea considerar. Ingresos Brutos y Otras. Las listas de precios se emiten ordenadas por código de artículo o por descripción. Una vez ingresado el rango de fechas a listar.

Archivos DGI El proceso que se detalla a continuación permite generar los soportes magnéticos correspondientes a normas legales. obtendrá un informe más reducido. si emite una lista de precios discriminando impuestos. se imprimirá para cada artículo el precio base (precio de lista) y además en el título del listado se especificarán los parámetros de la lista. Cuando selecciona únicamente una lista.I. – I. no será posible discriminar impuestos ni incluir la Descripción Adicional del artículo. Tango . El % de Variación del precio de lista puede ser positivo o negativo.A. En el caso de emitir más de una lista en el mismo informe. desglosados por alícuota. se podrá seleccionar solamente una lista. En el caso de agrupar por código base.Agrupando las escalas en la lista de precios. sin alterar los valores registrados en la lista. en la opción de ordenamiento por código de artículo. En cambio. Información para SIAp – IVA Este proceso permite obtener un papel de trabajo donde se detallan los acumulados de cada una de las clasificaciones para S. En el campo Listas a incluir es posible seleccionar hasta 6 listas de las definidas.V. que se deben entregar a la DGI o a otros organismos oficiales. el sistema desglosará para cada artículo aquellos impuestos que tenga incluidos. Si emite una lista de precios sin discriminar impuestos. Este parámetro permite aumentar o disminuir el precio unitario para la emisión del listado.Ap. Si activa el parámetro Agrupa por Código Base. se da opción a discriminar los impuestos.Ventas Informes • 207 . se emitirá la lista de precios para aquellos artículos con escalas agrupados por el código base (siempre que los artículos de un mismo código base posean los mismos precios).

G. Sólo se exportan retenciones asociadas a comprobantes de débito porque no es posible importar créditos desde S. ingrese los siguientes datos: 208 • Informes Tango .G. 1361 de la A.A.Se solicita el ingreso del rango de fechas a considerar.Ap. Este proceso genera el archivo GVSIAPIV.Ventas . Puede completar la clasificación de los comprobantes utilizando el proceso de Modificación de Comprobantes.F. Exportación de retenciones Esta opción le permite generar un archivo de texto detallando las retenciones de I. – I. No se incluirán aquellos clientes con número de C.U. Si elige como destino de impresión MS Excel. Xbase. el detalle de los comprobantes Sin Clasificar.V. Generación de Archivo R. Opcionalmente.I.TXT en el directorio que usted seleccione. En este caso. MS Access o Grilla y activa el parámetro Imprime comprobantes sin clasificar. Para generar el archivo correspondiente a las operaciones de ventas.T. es posible incluir en el listado.V. inválidos.P.1361 A través de este proceso es posible generar el archivo requerido por el Título II de la R.I.I.A. Wk1. recibidas durante el período seleccionado. Realice las correcciones correspondientes y genere nuevamente el archivo. sólo se enviarán al destino seleccionado los comprobantes pendientes de clasificación. el sistema emitirá un informe de aquellos clientes que tengan ingresado un tipo y número de documento inválidos (para los que no se generaron registros).

Ventas Informes • 209 .I. C. supera $1000: sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. Por ejemplo: VENTAS_200306. Tango . se propone el nombre indicado por la A.I.T.Mes a Generar: ingrese el mes y año a informar. Para corregirlos utilice el proceso de Modificación de Comprobantes. Errores detectados Durante la generación del archivo.I. Destino: es el directorio donde se generará el archivo. del Cliente: cuando no se trate de un consumidor final. Debe indicar la razón social del cliente con categ.T.P. • • Tenga en cuenta que a pesar de estos errores el sistema genera el archivo requerido por la A. VENTAS_AAAAMM siendo AAAA el año y MM el mes a generar.P. A continuación. Debe indicar la razón social del cliente con categ.U. se detalla cada uno de los mensajes que puede informar el sistema cuando detecte alguna inconsistencia: • Debe indicar el número de C.I.F. "Consumidor Final" debido a que el comp.T. Por defecto.. Archivo a Generar: indique el nombre del archivo a generar. "Responsable Inscripto": sólo puede ocurrir si el cliente es ocasional. del Informante: indique el número de C.U.F.U.I. de su empresa. el sistema realizará una serie de validaciones a fin de garantizar los requerimientos de la resolución.

Si elige respetar las agrupaciones. será posible acotar el rango de clientes a listar según el criterio seleccionado. Los datos a incluir son: razón social. El formulario utilizado posee las siguientes características: 2 etiquetas por frente. el sistema da opción a listar los clientes respetando las agrupaciones definidas en la Carga Inicial. seleccionando la opción correspondiente. domicilio. El proceso permite seleccionar los clientes para los que se desea emitir las etiquetas (habituales u ocasionales). Por lo tanto. se ingresará un rango de fechas. En caso de seleccionar clientes ocasionales. es posible obtener un informe de los datos personales de los clientes ocasionales. localidad. En caso de seleccionar el ordenamiento por Código de Cliente o Razón Social.Nómina de Clientes A través de este proceso se obtiene un informe de los datos personales de un rango de clientes según distintos criterios de selección. no active el campo Utiliza Agrupaciones. 210 • Informes Tango . código postal y provincia.Ventas . para listar por ejemplo todos los clientes en orden alfabético. Asimismo. El sistema emitirá las etiquetas para todos aquellos clientes ocasionales con comprobantes generados en el período indicado. con una dimensión de 88 mm de ancho por 35 mm de alto. el ordenamiento se realiza dentro de cada agrupación. Etiquetas de Clientes Este proceso emite etiquetas para un rango de clientes. Para el resto de los ordenamientos.

“detallar”. Una herramienta interactiva que permita realizar un análisis multidimensional. ya que permiten un análisis totalmente dinámico e interactivo. “agrupar”. y ofrecen resultados ágiles y precisos sobre grandes volúmenes de información.Ventas Análisis Multidimensional • 211 . “resumir”. “combinar”. Usted diseña las vistas en función de un objetivo. Todos los datos disponibles se pueden “cruzar”. Tango .Análisis Multidimensional Introducción Las herramientas para el análisis multidimensional constituyen un elemento clave para el nivel gerencial. generando tablas dinámicas y gráficos. Tango elabora modelos de datos multidimensionales y se integra en forma automática con Microsoft Excel. Microsoft Excel. “condicionar”. por ejemplo. “ordenar”. “filtrar”. El concepto de análisis multidimensional se basa en la obtención de diferentes vistas y resultados a partir de un conjunto de datos. Para realizar un análisis multidimensional se necesitan dos elementos: • • Un modelo de datos multidimensional (CUBO).

Para las opciones de Detalle Contable puede consolidar: • • Detalle de Fondos. Compras y Sueldos de diferentes empresas. Cuando se realiza una generación sobre una tabla existente el sistema realiza las siguientes actualizaciones: 212 • Análisis Multidimensional Tango . Tango permite generar la información multidimensional en diferentes formatos. Para las opciones de Liquidaciones de Sueldos puede consolidar: • Detalle de Sueldos de diferentes empresas. Ventas. ante cada generación podrá generar nuevas tablas o adicionar la información a tablas existentes. Detalle de Compras de diferentes empresas. Mantenimiento de una base de datos Microsoft Access El asistente lo guiará en la selección de la tabla. Las alternativas son las siguientes: Para las opciones de Detalle de Comprobantes puede consolidar: • • • Detalle de Fondos de diferentes empresas. Usted podrá realizar un análisis multiempresa y obtener resultados resumidos o individuales ya que la base de datos multidimensional contiene las variables necesarias para identificar el origen de la información. Usted. Detalle de Fondos. Ventas.Consolidación de información Multidimensional Tango ofrece la posibilidad de mantener en un mismo almacenamiento de datos multidimensional la información de varias empresas o módulos.Ventas . Detalle de Ventas de diferentes empresas. entre ellos Microsoft Access. Compras y Sueldos de una misma empresa.

Ventas Análisis Multidimensional • 213 .• Elimina de la tabla los datos que corresponden al período que se está procesando. datos • Tango . Son muy importantes ya que Tango realiza el mantenimiento y actualización de datos en base a las fechas e identificación de base de datos de origen. Panel de Control El formato de fecha especificado en el Panel de Control deberá constar de 4 dígitos para el año: dd/mm/aaaa. y reflejar las modificaciones realizadas en ese período (nuevos comprobantes. etc. bajas. • Esto permite reprocesar un rango de fechas. Luego adiciona los datos del período solicitado. sobre todo si en el módulo realiza pasajes a histórico.). sugerimos hacer copias de resguardo de la tabla. Si usted opta por acumular grandes períodos en una tabla Access. Para un correcto mantenimiento es muy importante respetar las consideraciones de implementación. modificaciones. manteniendo un archivo histórico. Consideraciones para una correcta implementación Las siguientes consideraciones están relacionadas con el mantenimiento de tablas en Microsoft Access. y corresponden a la misma empresa / módulo. ya que esa información no estará disponible durante la generación multidimensional. Compatibilidad con el año 2000. tomando nuevamente los datos de Tango. al que le adiciona novedades recientes en forma periódica. Esta definición es muy importante ya que de ello depende: • El correcto mantenimiento de bases de multidimensionales generadas en Microsoft Access.

para que explote al máximo las posibilidades de Análisis Multidimensional. Si usted no posee el módulo de Stock. generando un análisis de acuerdo a sus necesidades. Se define en el proceso de Parámetros Generales del módulo de Stock. debe también revisar esta unicidad entre todas las bases de todas las instalaciones. la tabla dinámica contendrá la información del período que acaba de procesar. Este campo es el que utiliza Tango Centralizador para identificar las empresas. Datos de la tabla dependiendo del destino de información Si usted volcó la información directamente en Microsoft Excel. Consideraciones generales para Tablas Dinámicas La tabla dinámica generada por Tango. puede jugar con todas las acciones disponibles. este dato será solicitado por pantalla en el momento de utilizar una opción de Análisis Multidimensional. el cual usted puede variar trabajando en Microsoft Excel.Identificación de la base de datos de origen Usted debe tener definido correctamente en sus empresas el campo Número de Sucursal perteneciente al módulo de Stock. 214 • Análisis Multidimensional Tango . Sobre el modelo propuesto. Recomendamos consultar las ayudas correspondientes a tablas dinámicas en Microsoft Excel. Si usted posee diferentes instalaciones de Tango y quiere consolidar información. es un modelo ejemplo. Este número identifica a la empresa y no debe repetirse entre las bases a consolidar. ya que de él depende el mantenimiento correcto en una base Microsoft Access.Ventas .

la tabla dinámica incluirá toda la información que se encuentre en dicha tabla (además del período que acaba de procesar). que permite utilizar datos de origen externo con Microsoft Excel o Microsoft Word. Si usted volcó la información en una tabla Microsoft Access. aquí se establecen los parámetros para la emisión del análisis multidimensional. eligiendo el modelo almacenado. Datos Generales: ingrese el rango de fechas a considerar. Otras opciones prácticas Usted puede: 1. 2. deberá tener instalada la aplicación Microsoft Query. Access o generar información en cualquiera de los destinos disponibles. 4. lo puede hacer directamente desde Excel. 3. Configurar automático El sistema permite que la emisión de los informes para análisis multidimensional pueda programarse para un día y horario determinado. Los destinos posibles son: • Tango .Usted puede mantener una tabla en la que agrega información periódicamente. Realizar desde Tango la generación y mantenimiento de la tabla Access.Ventas Base de datos Microsoft Access: si selecciona este destino. Para poder generar una tabla dinámica en base a una tabla Microsoft Access. No es necesario que ejecute la generación de tablas dinámicas para actualizar datos en Excel. Esta opción habilita un programador de tareas automático. Configurar en dicha tabla la opción “origen de datos” haciendo referencia a una tabla de Access. Cuando quiera consultar tablas dinámicas. Crear sus propias tablas dinámicas o guardar la que Tango propone. puede ingresar el nombre de la base de datos y de la tabla a Análisis Multidimensional • 215 .

puede ingresar el nombre de la base de datos a generar. el sistema considerará los datos por defecto. De acuerdo a la clasificación que haya definido podrá analizar. el sistema considerará los datos por defecto. indique la carpeta que desea utilizar para realizar el análisis correspondiente. indique si desea realizar el análisis multidimensional utilizando la clasificación de clientes y de artículos.generar. También podrá seleccionar si esos datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Si no define el nombre de una base. consultar la ayuda de Windows sobre tareas programadas. • Registra el resultado de la ejecución: Si confirma esta opción. También puede indicar si los datos serán analizados mediante una tabla dinámica de Excel. Después de ingresar el período a procesar. qué hábito de consumo (definiendo rubros en la clasificación de artículos) posee cada segmento de mercado (clasificación de clientes). por ejemplo. Tarea programada: esta opción permite acceder al Administrador de tareas programadas de Windows. 216 • Análisis Multidimensional Tango . Detalle de Comprobantes Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de comprobantes de ventas (facturas. el sistema abrirá un nuevo libro y hoja donde volcar la información. el sistema propone el archivo “Tarea. • Planilla de Cálculo Microsoft Excel: si selecciona este destino. debe ingresar el nombre del archivo de registro. Para más información. créditos y débitos).txt”. Si no define el nombre de una base.Ventas . Defina los datos de la tarea. Consultar: permite consultar el archivo que registra los resultados de ejecución. En caso afirmativo. la programación y la configuración de las tareas. Base de datos dBase: si selecciona este destino. Por defecto.

Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. el gráfico reflejará los datos actualizados. Modelo de tabla dinámica para Detalle de Comprobantes Se presentan tres modelos de tablas dinámicas que le permitirán analizar la información desde diferentes perspectivas: • • • Totales Diferencia Participación Todos los modelos propuestos tienen asignadas variables para filas y columnas. o bien seleccionar una existente. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de comprobantes de Ventas”. En todos los casos los cambios se realizan mediante acciones sencillas. contando con él. Se incluyen también gráficos para cada modelo. Tango . Si elige una tabla existente. el sistema no permitirá realizar la actualización.Ventas Análisis Multidimensional • 217 .El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). o bien. Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. y ofrecen las variables más significativas en el área de página. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla. A partir de allí usted trabaja en forma interactiva. A medida que usted trabaje sobre la tabla. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada.

hacer cambios involucrando muchas variables. Usted puede cambiar la variable de la cual mide la participación. Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. aplicar filtros. o bien. Usted puede cambiar la variable de comparación. etc. etc. ordenamientos. Por defecto se exhiben los totales de compras acumulados por mes y año. discriminando la información por trimestre. por ejemplo. Diferencia Es una vista con las diferencias en importes y en porcentajes con respecto al año anterior. en un año determinado. por ejemplo. o bien. por ejemplo. consultar “Configurar automático” en la página 215. ordenamientos. cambiar la variable mes por la variable provincia (obteniendo totales por provincia y año). analizar las ventas por cliente y línea de producto. Participación Es una vista con porcentajes de participación en el total de compras. hacer cambios involucrando muchas variables combinadas. artículo.Totales Es una vista con importes acumulados. aplicar filtros. artículo. Por defecto exhibe la participación de cada mes en el acumulado anual. etc. (en lugar de meses). etc. semáforos. Usted puede. o hacer cambios que involucren más de una variable. provincia. provincia. 218 • Análisis Multidimensional Tango . por ejemplo. (en lugar de meses). Por defecto exhibe las diferencias para cada mes con respecto al año anterior.Ventas . etc.

Proveedores. Si el destino es Microsoft Excel o Access ofrece la posibilidad de generar automáticamente una tabla dinámica en Excel. tienen el mismo diseño. aún no completó el valor correspondiente en los parámetros del módulo. por lo que usted puede unificar en una tabla Microsoft Access las imputaciones contables de los cuatro módulos. Si elige una tabla existente. En particular. dejando disponibles las variables más significativas en el área de página. la información contable de los módulos de Ventas. Tango . Número de Sucursal: este dato será solicitado únicamente si usted no posee el módulo de Stock en su instalación. el sistema no permitirá realizar la actualización. Este dato es muy importante para el mantenimiento de información consolidada. y la tabla no corresponde al diseño correspondiente a “Detalle de Contable”. Usted sólo debe indicar el período que quiere procesar y seleccionar el destino de la información.Ventas Análisis Multidimensional • 219 . El sistema: • • Genera un archivo multidimensional (CUBO). Modelo de tabla dinámica para Detalle Contable Se presenta una tabla que totaliza importes de cuentas en función de trimestres y años. Fondos y Sueldos.Detalle Contable Esta opción permite generar un análisis multidimensional basado en el detalle de las imputaciones contables de cada comprobante del módulo. Cuando el destino es Access Usted puede crear una nueva tabla o bien seleccionar una existente. contando con él. o bien.

El Tipo de cuenta se obtiene del plan de cuentas de Contabilidad con el siguiente criterio: Código AC PA PE GA Descripción Activo Pasivo Pérdida Ganancia Resultado N N S S Saldo Habitual D H D H Comando Configurar automático Para más información sobre esta opción. Si no está familiarizado con el uso tablas dinámicas en Microsoft Excel consulte la ayuda correspondiente. las variables correspondientes a Código de Jerarquía. la que permitirá filtrar. la información de todas las cuentas en función de los módulos de origen. El diseño cuenta con una variable llamada Módulo Tango. Nombre de Centro de costo y Tipo de cuenta. agrupar. y el modelo se presentará por defecto con los códigos de cuenta. consultar “Configurar automático” en la página 215.A partir de allí usted trabaja en forma interactiva y los cambios en el modelo se realizan mediante acciones sencillas. Aclaración con respecto a datos contables Si usted tiene el módulo de Contabilidad. tomarán los valores de dicho módulo..Ventas . Los datos contables de Ventas tienen como valor de módulo “VE”. estas variables tomarán valor nulo. Si usted no posee Contabilidad en la misma empresa. 220 • Análisis Multidimensional Tango . etc. ordenar. Nombre de la cuenta. detallar.

Para más información. Para más información. Tango . consultar “Detalle de Comprobantes” en la página 216. consultar “Detalle Contable” en la página 219.Ventas Análisis Multidimensional • 221 . Detalle contable automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.Detalle de comprobante automático Esta opción permite generar en forma automática los informes para análisis multidimensional con los parámetros definidos en Configurar Automático.

Ventas . 222 • Análisis Multidimensional Tango .PÁGINA EN BLANCO.

TYP FACT4. para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.Modelos de Comprobantes impresión de Introducción El formato de los comprobantes que emite el sistema (facturas. notas de crédito.TYP NOCR2.TYP FACT2.TYP FACT5.TYP NOCR5. remitos. notas de débito. No obstante. Adaptación de Formularios Los formularios predefinidos se encuentran almacenados bajo los siguientes nombres: Archivo FACT1.TYP NOCD1.Ventas Documento Facturas de tipo “A” o sin tipo Facturas de tipo “B” o “C” Facturas de tipo “E” Tickets (tipo “T”) Notas de crédito de tipo “A” o sin tipo Notas de crédito de tipo “B” o “C” Notas de crédito de tipo “E” Notas de crédito de tipo “T” Notas de débito de tipo “A” o sin tipo Notas de débito de tipo “B” o “C” Modelos de impresión de Comprobantes • 223 .TYP Tango .TYP NOCR4. recibos de cobranzas y comprobantes de cancelación de documentos) es totalmente definible por usted.TYP NOCD2.TYP NOCR1.

224 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . pero si utiliza formularios continuos con papel carbónico. Cabe aclarar que los comprobantes predefinidos contienen datos básicos y usted puede agregar variables o modificar su formato. se incluirá al formato del comprobante el dibujo del formulario además de las variables de reemplazo.Ventas . remitos y recibos de cobranzas). Por ejemplo.TYP RECC. • Para más información sobre formularios. Si no se utilizan formularios preimpresos. la cantidad de copias para facturas es igual a dos.NOCD4. tickets.TYP CAND. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación.TYP RESK. para aquellos comprobantes que no tengan asociados talonarios (cancelación de documentos).TYP REMI. Proceso Formularios.TYP Notas de débito de tipo “E” Remitos emitidos facturación Recibos de cobranzas Comprobantes documentos de cancelación de junto a la Remitos no emitidos en la facturación Usted puede modificar el formato de los comprobantes a través de las siguientes opciones: • Comando Dibujar del proceso de Talonarios. la cantidad de copias se modificará a una. notas de débito. para aquellos comprobantes que tengan asociados talonarios (facturas. notas de crédito.

Ejemplo Sin utilizar formulario preimpreso Tango .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 225 .

226 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . Si se utilizan formularios multipropósito. etc.Ventas . cada archivo de definición de comprobante contendrá como constante la palabra que identifica al comprobante. FACTURA. NOTA DE DEBITO. por ejemplo. conforme a lo siguiente: Todo aquello que se escriba dentro del formulario saldrá impreso textualmente salvo que lleve el símbolo “@” (arroba) al comienzo de la expresión. es necesario conocer cierta nomenclatura.Utilizando formulario preimpreso Para modificar la definición del contenido de los formularios.

Esta modalidad puede utilizarse tanto para emisión de tickets como para facturas "B" con formato similar al de tickets. en las primeras líneas del comprobante. Por defecto. Por ejemplo. @COPIAS es igual a 1 (si no se especifica otro valor o no está presente la palabra de reemplazo). que es la longitud normal de un formulario continuo. Esta diferencia se debe a que el formulario de ticket no tiene una cantidad de líneas fijas. Se colocará sólo una palabra de control por línea. la palabra de control @LINEAS= expresará el total mínimo de líneas para el formulario."). en el caso de aquellas empresas autorizadas a emitir comprobantes con esta modalidad. por lo tanto. Las palabras de control disponibles son: Determine la cantidad de copias de los formularios a emitir. no ocupan líneas dentro de éste. @COPIAS: cantidad de ejemplares que se emitirán cada vez que se imprima el comprobante. como por ejemplo. No deje espacios en la expresión anterior. @TICKET: indica que el formulario se emitirá con formato de ticket. no se indicará la repetición de iteraciones para renglones del comprobante (caracteres "-. una factura puede ser impresa en original y copia. Por defecto. En este caso. la cantidad de copias. sino que el total de líneas depende de la cantidad de renglones ingresados. Tango . bastará con indicar las variables para el primer renglón y éste se utilizará para todos los ítems del comprobante. el valor de @TICKET es igual a “NO”.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 227 . Las palabras de control no forman parte de la impresión del formulario y. @COPIAS=n donde n es la cantidad de ejemplares a emitir. @LINEAS: cantidad de líneas o renglones que ocupa la hoja del comprobante completo. Palabras de Control Son comandos predefinidos que especifican ciertas características de la impresión del formulario. Si ingresa el parámetro @TICKET = “SI”. @LINEAS es igual a 72. Utilice la expresión @COPIAS:n o bien. Por defecto.El símbolo “@” identifica a las palabras de control y a las palabras de reemplazo.

@EXPANDIDO y @COMPRIMIDO: definen tipos de letra.@NORMAL. A continuación detallamos todas las palabras de reemplazo disponibles.Ventas . entonces la segunda variable no saldrá impresa. número de comprobante. • Palabras de Reemplazo Son variables que. @BASE: se utiliza para indicar que se desean imprimir los artículos con escalas ingresados en el comprobante agrupados por su código base. como ser código de artículo y precio. 228 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . y otras que se utilizan para las iteraciones o renglones del comprobante. Para que pueda imprimir los artículos agrupados es necesario que se cumplan algunas condiciones comunes a todos ellos: • Todos los artículos correspondientes al mismo código deben estar expresados en la misma unidad de venta. Es importante conocer la longitud de cada una de las variables de reemplazo. ya que si se incluye una variable a continuación de otra sin respetar la longitud de la primera. al imprimir el comprobante. el subtotal del renglón se obtendrá sumando las cantidades agrupadas y multiplicándolas por el precio. Una vez seleccionado un tipo de letra. otra palabra de control (relacionada a tipo de letra). Existen variables que se utilizan para el encabezado de comprobantes. Todos deben tener el mismo precio de venta y la misma bonificación por renglón. como ser fecha. Cuando se realiza la agrupación. son reemplazadas por los valores correspondientes. el sistema imprimirá con ese tipo de letra hasta que encuentre dentro del archivo de definición del comprobante.

B. T) Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Código de cliente Razón social del cliente Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio Código Postal Localidad Nombre de la provincia Teléfonos del cliente Fax del cliente Nombre comercial Dirección comercial E-mail del cliente Categoría de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Código de depósito (**) impresión del Longitud 10 2 2 2 10 3 14 13 8 1 10 14 13 6 30 30 20 30 8 20 20 30 30 30 55 60 25 30 2 30 2 Remito de referencia de la factura Modelos de impresión de Comprobantes • 229 . notas de crédito. C. notas de débito y remitos con factura Variable @FF @DD @MM @AA @ML @MT @NF @NU @NC @LT @VT @AT @RM @CC @RS @IV @CU @DM @CP @LO @PV @FN @FX @NO @DR @EM @CI @EC @VE @NV @SU Tango .Ventas Descripción Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Mes (en letras) de la fecha del comprobante (*) Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante (*) Número del comprobante completo Número de comprobante sin incluir letra Número de comprobante sin sucursal Tipo asociado (A.Para facturas.

duplicado. 230 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . un @XD) para cada conjunto de veinte caracteres del importe en letras. Por ejemplo. para expresar el importe en letras “TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS CON 50/100 PESOS” será necesaria la siguiente línea en el archivo de definición de formularios: @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) @LE(17 espacios) PESOS. Se incluirá un @LE (o en el caso del importe reexpresado. triplicado) Moneda de emisión del comprobante Importe en letras Importe en letras derecho Importe en letras del total del comprobante reexpresado Importe en letras derecho comprobante reexpresado del total del 30 30 30 2 20 7 7 5 60 11 30 11 11 11 11 10 10 20 20 20 20 (*) Las variables @ML y @MT están habilitadas para Facturas y Notas de Crédito. un @XE) o @LD (o en el caso del importe reexpresado.@DS @DP @TA @LP @NL @RN @PC @HO @L1 a L5 @CO @LY @TV @TE @TG @TB @TC @LM @LE @LD @XE @XD Nombre del depósito Dirección del depósito Descripción del talonario Lista de precios Nombre de la lista de precios % de retención a RNI % de percepción Sujeto no categorizado Hora del comprobante Leyendas Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Total exento del comprobante Importe total gravado del comprobante Total gravado más IVA del comprobante Copia (original.Ventas .

la copia a la derecha del original.Si desea imprimir comprobantes en paralelo. Iteraciones de Renglones Variable @CA @RG @DE @DA @CD @CG @UV @EQ @PI @PD @PA @VD @DN @PR @PU @IM @SI @CB @UM Descripción Código de artículo Número de renglón Descripción del artículo Descripción adicional Cantidad de unidades Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Equivalencia de ventas del artículo Porcentaje de IVA Porcentaje de bonificación por artículo Precio unitario antes de bonificar Valor de la bonificación Descuentos en cascada Precio unitario final (Precio unitario final) x (Equivalencia ventas) Importe de la línea Sinónimo del artículo Código de barras Unidad de medida Longitud 15 3 30 20 9 9 10 9 7 5 9 10 30 11 11 10 15 15 3 Totales de impuestos Variable @VI @TI @VN Descripción Importe de IVA neto Total de impuestos internos Importe de impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango . es decir. para imprimir el importe en letras en el comprobante de la derecha. se utilizará @LD y en la izquierda @LE.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 231 . (**) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante.

Ventas .@IB @IA @PO @DI @II IVA de la bonificación IVA de los artículos Porcentaje correspondiente a la alícuota Descripción de la alícuota Importe de la alícuota 10 10 7 20 11 Para facturas (en cuenta corriente y contado) Variable @DC @CV @BC @CS @NB @CZ @DZ Descripción Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Porcentaje de bonificación del cliente Cantidad de cuotas condición de venta Número de Ingresos Brutos del cliente Código de zona del cliente Descripción de la zona Longitud 2 60 5 3 12 2 30 Resolución 3766 para cupones de tarjetas Variable @UP @FC @IC @TJ @NS Descripción Número de cupón Fecha del cupón Importe del cupón Descripción de la tarjeta Número de socio Longitud 8 10 11 20 20 Iteraciones de renglones de artículos Variable @PY @RR Descripción Porcentaje de impuesto interno del artículo Número de remito del renglón Longitud 5 13 Iteraciones de remitos Variable @RM Descripción Número de Remito Longitud 13 232 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango .

Permite imprimir al pie del comprobante. una lista de todos los números de remitos facturados (en el caso de facturas con referencia a remitos). Totales Variable @SA @SB @T1 @T2 @T3 @T8 @T9 @T0 Descripción Suma de cantidades de artículos Suma de bultos Subtotal de la factura Bonificación Subtotal neto (subtotal .Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 233 .bonificación) Total de IVA Retención RNI Total de la factura Longitud 11 11 11 11 11 11 11 11 Iteraciones de vencimientos Variable @FV @PN @IT @CS Descripción Fecha de vencimiento Porcentaje del monto de la cuota Importe al vencimiento Cantidad de cuotas Longitud 10 6 11 3 Iteraciones de cobranzas (facturas contado) Variable @CM @NM @IP @NQ @FQ @BQ @QC @IQ Descripción Código de cuenta de fondos Nombre de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Número de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Longitud 11 30 11 11 10 20 20 11 Tango .

Iteraciones Variable @PD @PY Descripción Porcentaje de descuento del artículo Porcentaje de impuesto interno del artículo Longitud 5 5 Totales Variable @SA @T1 @TS Descripción Suma de cantidades de artículos Subtotal del comprobante Subtotal con impuestos internos Longitud 11 11 11 Tango .) Código de comprobante Descripción del comprobante Porcentaje de bonificación del cliente Número de Ingresos Brutos Código de zona Descripción de la zona Código de condición de venta Descripción de la condición de venta Teléfonos del cliente Fax del cliente Longitud 18 3 20 5 12 2 30 2 60 30 30 Las variables @TR y @DJ toman los datos ingresados en el proceso Tipos de Comprobante.Cobranza en efectivo (facturas contado) Variable @EF @VU Descripción Total de efectivo Vuelto Longitud 11 11 Para notas de crédito y notas de débito Variable @CR @TR @DJ @BC @NB @CZ @DZ @DC @CV @FN @FX Descripción Comprobante de referencia (tipo y nro.Ventas 234 • Modelos de impresión de Comprobantes .

duplicado.) Leyendas del remito Número de depósito Fecha del movimiento Día de fecha del remito Mes de fecha del remito Año de fecha del remito Hora del comprobante Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha de vencimiento talonario Código de autorización de talonario Total del remito Copia (original.descuento) 11 11 11 11 11 Para remitos de stock (RESK.Ventas Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial Dirección comercial Actividad empresaria del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia Categoría de IVA del cliente Código de condición de venta Descripción de condición de venta Comprobante de referencia (tipo y nro. triplicado) impresión del Longitud 6 30 30 55 30 20 30 8 30 20 25 2 60 18 60 2 10 2 2 2 5 3 13 10 14 10 10 Modelos de impresión de Comprobantes • 235 .TYP) Variable @CC @RS @NO @DR @IV @CU @DM @CP @LO @PV @CI @DC @CV @CR @E1 a E5 @ND @FM @DD @MM @AA @HO @TI @UN @VT @AT @TT @CS Tango .@T2 @T3 @T4 @T5 @T6 Total de IVA Retención RNI Total del comprobante Importe total del descuento Subtotal neto (subtotal .

Ventas 236 • Modelos de impresión de Comprobantes .@OB Observaciones 30 Iteraciones Variable @CA @DE @DA @CT @CG @UV @UM Descripción Código de artículo Descripción del artículo Descripción adicional del artículo Cantidad Cantidad de bultos Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 15 30 20 9 9 10 3 Para recibos de cobranza Variable @CC @NO @RC @CU @DM @CP @LO @PV @EM @FN @FX @CI @EC @VE @NV @NR @FR @DD @MM @AA @ML Descripción Código de cliente Razón social del cliente Nombre comercial del cliente Número de CUIT Domicilio del cliente Código postal Localidad Nombre de la provincia E-mail del cliente Teléfonos del cliente Fax del cliente Condición de IVA del cliente Contacto Código de vendedor Nombre del vendedor Número del recibo Fecha del recibo Día de fecha del recibo Mes de fecha del recibo Año de fecha del recibo Mes (en letras) de la fecha del comprobante Longitud 6 30 55 20 30 8 30 20 60 30 30 25 30 2 30 14 10 2 2 4 10 Tango .

Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 237 . triplicado) Moneda de emisión del comprobante Leyendas Importe en letras Importe en letras derecho Total imputado Total de la cobranza Total en efectivo Total en cheques Total en documentos Cotización Leyenda de la cotización 3 10 11 11 11 10 20 20 11 10 11 11 30 11 11 11 3 30 3 10 10 60 20 20 11 11 11 11 11 11 30 Imputación Variable @TC Descripción Tipo de comprobante Longitud 3 Tango .@MT @FD @ID @NQ @CH @FC @BC @QC @IC @FK @IK @CO @DC @IP @IU @IZ @CM @MD @CA @CS @LM @L1 a L5 @LE @LD @TI @TP @EF @TH @TD @CZ @LY Primeras tres letras del mes de la fecha del comprobante Fecha del documento Importe del documento Número de cheque Número interno de cheque Fecha del cheque Nombre del banco Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Fecha del cupón Importe del cupón Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos Importe en moneda del recibo Cotización de la moneda del renglón Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda Copia (original. duplicado.

V.@NC @FV @IM @CY @RY @NY Número de comprobante Fecha de vencimiento Importe imputado Código del cliente del comprobante (*) Razón Social del comprobante (*) Nombre comercial del comprobante (*) 14 10 11 6 30 55 (*) Válidas únicamente para clientes de grupos empresarios. Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Retenciones Variable @CR @GR @DR @FO @CE @IR @TR Descripción Código de retención Régimen de retención Fecha de emisión Fecha contable Número de certificado Importe Tipo de retención (I. Otras) Longitud 2 3 10 10 16 11 15 Para cancelación de documentos Variable @CP @NP Descripción Código de cliente Razón social Longitud 6 30 Tango .A.Ventas 238 • Modelos de impresión de Comprobantes . Ingresos Brutos.. Ganancias.

@CU @CS @TT @NT @FR @DD @MM @AA @FV @ID @IM @LM @TC @NC @TH @LE @LD @CZ @TP @TE CUIT del cliente Copia (original. triplicado) Tipo de comprobante Número de comprobante Fecha del comprobante Día de fecha del comprobante Mes de fecha del comprobante Año de fecha del comprobante Fecha de vencimiento del documento Importe del documento Importe a cancelar en moneda corriente Moneda del documento Tipo de comprobante origen Nro.Ventas Descripción Código de cuenta de fondos Descripción de la cuenta de fondos Importe de la cuenta de fondos moneda cte. Importe de la cuenta de fondos moneda ext. Moneda de la cuenta de fondos Número de cheque Número interno Nombre del bancoz Fecha del cheque Número de CUIT en cheques de terceros Importe del cheque Importe en moneda de la cuenta Cotización de la moneda del renglón Longitud 11 30 11 11 10 11 11 20z 10 20 11 11 11 Modelos de impresión de Comprobantes • 239 . duplicado. de comprobante origen Total de cheques Importe en letras Importe en letras derecho Cotización Total del comprobante en moneda corriente Total del comprobante en moneda extranjera 20 10 3 13 10 2 2 4 10 11 11 10 3 13 11 20 20 11 11 11 Iteraciones Variable @CO @DC @IP @IX @MC @NQ @NI @BC @FC @QC @IC @IU @IZ Tango .

• Facturas. notas de crédito. el sistema imprimirá los datos del grupo empresario. remitos. • Si el cliente que se está imprimiendo pertenece a un grupo empresario.Ventas 240 • Modelos de impresión de Comprobantes . reemplace las variables tradicionales correspondientes a clientes por las de grupos empresarios. el sistema considerará los datos del cliente.@CM @MD @CA Código de la moneda Descripción de la moneda Sigla de la moneda 3 30 3 Totales por moneda (iteraciones) Variable @M0 @M1 @M2 @M3 Descripción Código de las monedas utilizadas en el comprobante Descripción de las monedas utilizadas en el comprobante Sigla de las comprobante monedas utilizadas utilizada en en el el Longitud 3 30 3 11 Total de cada moneda comprobante Para grupos empresarios Las variables que se enumeran a continuación pueden ser utilizadas cuando desee imprimir información del grupo empresario en lugar de los datos particulares de cada cliente. recibos Variable @GE @NG @DG @LG @OG @FG Descripción Código de grupo empresario Razón Social del grupo empresario Domicilio Localidad Código Postal Teléfono Longitud 6 30 30 20 8 30 Tango . De lo contrario. En ese caso. notas de débito.

ingresando esa variable una sola vez en cada línea.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 241 .@AG @BG @PG @EG Fax Observaciones Nombre de la provincia E-mail 30 60 20 60 Para Controladores e Impresoras Fiscales Para el encabezado y pie Variable @CZ @DZ @CC @CP @PV @LO @NO @DR @FN @VE @NV @SU @DS @DP @RM @CO @LY @TV Descripción Código de Zona del cliente Descripción de la zona Código del cliente Código Postal del cliente Provincia del cliente Localidad del cliente Nombre comercial del cliente Dirección comercial del cliente Teléfono del cliente Código de vendedor Nombre del vendedor Código del depósito (*) Nombre del depósito Dirección del depósito Número de remito de referencia Cotización Leyenda de la cotización Total del comprobante reexpresado Longitud 2 30 6 8 20 20 30 55 30 2 30 2 30 30 13 11 30 11 (*) La variable @SU para código de depósito podrá utilizarse tanto para imprimir el código de depósito del encabezado como el correspondiente a los renglones del comprobante. Si usted factura en referencia a varios remitos y desea imprimir esos números en la factura o ticket. todas las líneas del encabezado (ver limitaciones para EPSON LX-300 Tango . deberá configurar tantas variables @RM como números de remitos desee imprimir. Podrá utilizar para la variable @RM. si desea.

000. Por ejemplo: el número “15000000000” ocupa 11 lugares. pero el mismo número con separador de miles “15. dependiendo del tamaño de hoja configurado. Si se imprime un número. Tenga en cuenta que en este caso. agregue una coma detrás de cada variable de reemplazo que corresponda a un importe. Si desea utilizar comas como separadores de miles para expresar los importes en los formularios. Para ítems Variable @DA @CA @CG @PD @UV @UM Descripción Descripción adicional del artículo Código de artículo Cantidad de bultos Porcentaje de bonificación por artículo Unidad de medida utilizada Unidad de medida Longitud 20 15 9 5 10 3 Opciones Especiales • El símbolo “@” seguido de un espacio en blanco anula la línea.000” ocupa 14 lugares.’ (coma) en caso que se deseen indicar los puntos separadores de miles. serían 5: 3 para el encabezado y 2 para el pie). Por ejemplo: @RS Razón Social : 242 • Modelos de impresión de Comprobantes • “El mundo de los Herrajes” Tango . se imprimirán asteriscos (*).Ventas . en ese caso el máximo número posible de remitos a detallar serían 8 (para EPSON LX-300. • Todas las variables de reemplazo pueden ser truncadas a una cantidad determinada de caracteres. es decir. la longitud de las palabras de reemplazo que posean una coma será mayor a la indicada. separada por el signo ‘=’ (igual) o la ‘.explicadas en Valores por defecto para controlador e impresora fiscal) y del pie.000. debido al lugar que ocupan los separadores de miles. Para ello se indicará la cantidad de caracteres luego de la palabra de reemplazo correspondiente. y la cantidad de dígitos es menor a la cantidad de dígitos que se puede imprimir debido al truncamiento de la variable. considera al resto de la línea como un comentario.

caso contrario se repetirán las palabras de reemplazo. variables de reemplazo y los distintos textos o líneas a incluir en el formulario. -. Para más información sobre formularios. sin necesidad de repetir para cada renglón las palabras de reemplazo que correspondan. Tango .” (guión y punto). Ejemplo: Definición de los renglones de la factura: CODIGO @CA -. DESCRIPCION @DE CANTIDAD @CD PRECIO IMPORTE @PR @IM Editor de Formularios Este editor permite "dibujar" el contenido del formulario para la emisión de los comprobantes. sobre el que es posible realizar las modificaciones necesarias. generalmente aparecerá un formulario ya definido. Esto se utiliza fundamentalmente para los renglones del comprobante. -.Ventas Modelos de impresión de Comprobantes • 243 . usted puede ingresar las variables de control. De esta manera es posible definir la cantidad exacta de renglones que ocupa el comprobante. siempre que todos los datos del renglón se ubiquen en una sola línea. Esta última opción es de utilidad.@RS=20 imprimirá • “El mundo de los Herr” Para indicar la repetición de un renglón. al ingresar al editor de formularios. consultar "Asistente de Formularios" en el manual de Instalación y Operación. se coloca al comienzo del renglón siguiente los caracteres “-. Al editar. Debido a ello. Para cada tipo de comprobante existe un formato de formulario predefinido que puede ser utilizado o modificado de acuerdo a sus propias necesidades.

Para pasar al modo dibujo. Al pasar al modo dibujo utilice las teclas de movimiento <flechas> para trazar las líneas. Usted puede también imprimir el modelo del formulario desde este proceso. Para abandonar el modo dibujo. Si esta tecla no está activada. si el formulario fue modificado se exhibirá un mensaje de confirmación. como así también el "modo" en el que se está trabajando (Edición o Dibujo).Para trabajar dentro del formulario usted dispone de las siguientes opciones: • • Para mover el cursor. Cerrar <Esc> Permite cerrar el editor sin almacenar las modificaciones.Ventas . se visualiza el número de fila y columna del formulario. Presionando la tecla <Ins> es posible insertar caracteres o dibujo. se sobrescribe sobre la línea activa. desplazando hacia la derecha el contenido de la línea activa. Guardar como Permite almacenar el formulario bajo un nombre distinto al del formulario original. pulse <Esc> para abandonar la edición. que permite descartar los cambios o almacenar las modificaciones realizadas. pulse nuevamente <F6> o el botón "Dibujar". Si no desea grabar el formulario. Una vez realizadas las modificaciones en el formulario. utilice las teclas de movimiento <flechas>. es posible seleccionar las distintas acciones desde el menú Archivos: Guardar <Ctrl + G> Permite almacenar el formulario con las modificaciones realizadas. pulse <F6> o el botón "Dibujar". 244 • Modelos de impresión de Comprobantes Tango . En caso de seleccionar Cerrar. • • En la parte inferior de la pantalla.

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