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ANEXO B-2
Licitacin Pblica Internacional TLC N
18575106-
HOJA 1 de 43
ANEXO "B-2"
GENERALIDADES ADMINISTRATIVAS, DE
CONTROL DE PROYECTO Y DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, SALUD EN EL TRABAJO,
PROTECCIN AMBIENTAL Y ASEGURAMIENTO
DE LA CALIDAD.
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ANEXO B-2
Licitacin Pblica Internacional TLC N
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1.
2.
HOJA 2 de 43
3.
4.
5.
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ANEXO B-2
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5.3
5.4
5.5
5.6
5.7
6.
5.2.1
Responsable de Proteccin Ambiental del proyecto.
5.2.2
Responsable de Proteccin Ambiental en sitio de trabajo.
SUPERVISIN DE PEP.
PLAN DE CONTROL AMBIENTAL.
REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.
REPORTES.
5.6.1
Reportes de cumplimiento ambiental.
ANEXO S.
REQUISITOS DE CALIDAD.
6.1 PERFIL DE LOS PUESTOS REQUERIDOS.
6.1.1
Responsable de Aseguramiento de Calidad.
6.1.2
Responsable de Control de Calidad.
6.1.3
Responsable de la integracin del Libro de Calidad del Proyecto.
6.2 PLAN DE CALIDAD.
6.3 LIBRO DE CALIDAD DEL PROYECTO.
6.4 PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS.
6.5 PLAN DE INSPECCIN Y PRUEBAS.
6.6 AUDITORIAS DE CALIDAD.
7.
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APENDICES.
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1.
ANEXO B-2
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HOJA 4 de 43
REQUISITOS GENERALES.
Previo al inicio de los trabajos o en la reunin de inicio de obra, el Contratista debe presentar los planes
correspondientes a Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Proteccin Ambiental y Calidad para su
revisin y aprobacin.
Los planes sealados debern implicar todo lo que se seala en el apartado correspondiente del Anexo
B-2. En caso de no dar cumplimiento a esta obligacin, el proveedor y/o Contratista no podr iniciar los
trabajos objeto del contrato y ser de su absoluta responsabilidad el tiempo que el programa de obra se
vea afectado por tal situacin. PEP no reconocer impacto alguno por incumplimiento del proveedor y/o
Contratista en la presentacin de los planes correspondientes a Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo,
Proteccin Ambiental y Aseguramiento de la Calidad.
Una vez adjudicado el contrato y previo a la reunin de inicio de la obra, el Contratista debe notificar por
oficio a la residencia de obra de PEP, la ratificacin de los nombramientos del personal responsable en
las reas de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Proteccin Ambiental y Calidad para su
evaluacin.
El Contratista deber apegarse a la Ley Federal del Trabajo y el Reglamento Federal de Seguridad,
Salud y Medio Ambiente del Trabajo; as como alinear sus actividades con la Poltica y Principios de
Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental de Petrleos Mexicanos.
Durante el desarrollo de sus actividades en instalaciones de PEP, el Contratista debe evaluar los riesgos
asociados con la elaboracin del Anlisis de Seguridad del Trabajo (AST) correspondiente y cumplir con los
requerimientos especificados en el Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo vigente.
El personal del Contratista que participe en la aplicacin del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo
debe estar acreditado y tener vigente el curso del SPPTR.
Previo a la ejecucin de los trabajos, el Contratista debe solicitar al Residente y/o supervisor de PEP, los
nmeros de folio para los formatos del Sistema de Permisos de Trabajos con Riesgo, que sern utilizados
durante el desarrollo de la obra.
El Contratista en conjunto con el Residente y/o Supervisor de Obra de PEP debe elaborar acta de integracin
de la Administracin del Centro de Coordinacin de Permisos, en el cual se definan los roles y
responsabilidades del personal que participa conforme a lo establecido en el Captulo 4.10 del Manual del
Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
La informacin generada durante la Administracin del Centro de Coordinacin de Permisos debe ser
resguardada por la Contratista por un periodo de 02 aos, a partir de la fecha de trmino de los trabajos en
sitio.
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HOJA 5 de 43
El Contratista y el Supervisor de Obra de PEP costa afuera debe elaborar acta de entrega de los permisos
originales ejecutados durante los trabajos realizados, a la Autoridad del Centro de Proceso a la cual
pertenece la plataforma motivo de los trabajos.
El Contratista en patios de fabricacin debe elaborar acta de integracin de la Administracin del Centro de
Coordinacin de Permisos, en el cual se definan los roles y responsabilidades del personal que participa
conforme a lo establecido en el Captulo 4.10 del Manual del Sistema de Permisos para Trabajos con Riesgo.
El Residente y/o Supervisor de Obra de PEP debe verificar el cumplimiento.
Cuando el Residente y/o Supervisor de Obra de PEP, considere conveniente convocar al Contratista a
reuniones peridicas a efecto de dar seguimiento al cumplimiento en materia de Seguridad, Salud en el
Trabajo, Proteccin Ambiental y Calidad.
Corresponde a la Subdireccin de la Coordinacin de Servicios Marinos de PEP verificar el cumplimiento del
Contratista en los aspectos de seguridad martima regulados por el SOLAS 74, Cdigo IDS, ISM, STW-78,
IMO, Marpol 73/78 y Cdigo PBIP, de los cuales Mxico es signatario.
Con relacin a los requerimientos de seguridad martima en embarcaciones mismos que se establecen en
los criterios tcnicos de la(s) embarcacin(es) a utilizar (Anexo B-1), corresponde al Residente y/o
Supervisor de Obra de PEP vigilar durante el desarrollo de la obra la vigencia y las condiciones de los
equipos, los cuales son validados durante la autorizacin de ingreso y/o de navegacin para laborar en el
rea de plataformas marinas, inspeccin realizada por la Coordinacin de Servicios Marinos de PEP.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, debe solicitar una inspeccin a la Coordinacin de Servicios
Marinos de PEP cuando ocurra un accidente o fallas en los equipos de la embarcacin.
Para efecto de cumplir con lo requerido en el presente y dems anexos de este contrato, la comunicacin
debe ser entre el Contratista y el Residente y/o supervisor de obra de PEP.
2.
FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES.
2.1
CONTRATISTA.
El Contratista es responsable del cumplimiento normativo y las disposiciones en materia de Seguridad
Industrial, Salud en el Trabajo, Proteccin Ambiental y Calidad, a fin de prevenir y minimizar los riesgos o
reparar los daos que causen sus actividades, productos o servicios que se deriven de la ejecucin del
contrato y asumir la responsabilidad econmica y legal que dicha afectacin implique.
El Contratista es responsable de contar con registros que demuestren el cumplimiento de la aplicacin de
los Planes y programas en materia de Seguridad, Salud en el Trabajo, Proteccin Ambiental y Calidad
especficos del proyecto (Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Plan de
Respuesta a Emergencia, Plan de Control Ambiental, Plan de Calidad y Plan de Inspeccin y Prueba) y
presentarlos cuando el Residente y/o supervisor de obra de PEP lo requiera.
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HOJA 6 de 43
El Contratista debe asegurar que todo su personal reciba un entrenamiento apropiado en materia de
Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Proteccin Ambiental y Calidad, incluyendo Subcontratistas y
Proveedores. As mismo el personal debe contar con las constancias de habilidades laborales registradas
ante la STPS y los programas de capacitacin deben estar previamente aprobados por la misma Secretara.
El personal del Contratista que participa en la ejecucin de la obra, debe recibir el Curso Bsico de
Seguridad Industrial y Proteccin Ambiental, impartido por una entidad reconocida por la Secretara del
Trabajo y Previsin Social o a travs de las Cmaras o Asociaciones a que pertenezca la empresa (CMIC,
ICIC).
El Contratista debe mantener a bordo copia de las libretas de mar del personal que se encuentra laborando
costa afuera.
El Contratista debe mantener a bordo los certificados de los operadores de gras que los acreditan como
personal competente para operar el equipo.
El Contratista es responsable de gestionar y obtener el ttulo de concesin para el aprovechamiento de aguas
y/o permiso para la descarga de aguas residuales.
El Contratista es responsable de gestionar y obtener el permiso de vertimiento de desechos en el mar como
resultado de la prueba hidrosttica.
El Contratista es responsable de gestionar y obtener el permiso de factibilidad de uso de suelo para sus
instalaciones terrestres.
El Contratista es responsable de gestionar y obtener la Autorizacin por el uso y aprovechamiento de la Zona
Federal Martimo Terrestre y Terrenos Ganados al Mar en sus instalaciones.
Para el caso de los sitios de trabajo terrestres en el interior de las reas naturales protegidas, el Contratista
debe contar con la autorizacin correspondiente en materia de impacto ambiental, que permita la operacin
del sitio (patios de fabricacin) donde se lleven a cabo los trabajos inherentes al contrato.
El Contratista es responsable de verificar que en los equipos y/o embarcaciones que ocupe durante el
desarrollo de las obras del contrato, no se empleen sustancias agotadoras de la Capa de Ozono (gas
Haln) en el sistema de supresin de incendio, de acuerdo con lo establecido en el Artculo 414 del
captulo primero de las actividades tecnolgicas y peligrosas, ttulo vigsimo quinto, Delitos contra el
Ambiente y la Gestin Ambiental del Cdigo Penal Federal y lo sealado en el protocolo de Montreal y
sus enmiendas.
El Contratista es responsable de solicitar a la subcontratista del servicio de radiografiado la licencia de
operacin emitida por la Comisin Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardas NOM-012-STPS-1999,
manual de procedimientos de seguridad radiolgica de acuerdo a la CNSNS, Plan de emergencia de
seguridad radiolgica de acuerdo a la CNSNS y programa especfico de seguridad e higiene.
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HOJA 7 de 43
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el padrn de proveedores y
subcontratistas de artculos, equipos y servicios de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin
Ambiental, donde se mencionen las caractersticas de los productos que sern adquiridos, el Residente
y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho en el momento que lo considere necesario, de
ejecutar auditoras de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental, verificaciones de
cumplimiento, inspecciones o cualquier mtodo de evaluacin a las actividades y trabajos desarrollados
por los proveedores y subcontratistas del Contratista referente a los requerimientos del contrato.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un programa de auditoras a
proveedores y subcontratistas para revisin y comentarios. Los resultados obtenidos en cada auditora
deben ser entregados al Residente y/o supervisor de obra de PEP, en un plazo no mayor de 10 das.
Las modificaciones al programa de auditoras, deben ser justificadas y notificadas al Residente y/o
supervisor de obra de PEP en un plazo no mayor de 05 das.
Durante la estancia en las instalaciones marinas todo el personal de la Contratista que labore en reas de
proceso, talleres, laboratorios y a quienes participan en las brigadas y ante cualquier emergencia en el
Centro de Trabajo no debe tener barba y/o bello facial, con la finalidad de asegurar la integridad del
personal al garantizar la hermeticidad de las mascarillas al utilizar equipos de proteccin respiratoria.
2.2
PEP.
El Residente y/o supervisor de Obra de PEP, es responsable de supervisar, verificar y auditar el
cumplimiento en materia de Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Proteccin Ambiental y Calidad,
para cumplir con la poltica de PEP referente a la transferencia de funciones de SIPA a la Lnea de
Mando.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho de verificar cuando as lo requiera, los
registros que demuestren el cumplimiento de la aplicacin de los Planes y programas en materia de
Seguridad Industrial, Salud en el Trabajo, Proteccin Ambiental y Calidad especficos del proyecto.
Es responsabilidad del Residente y/o supervisor de obra de PEP, identificar los puntos establecidos en el
Formato 4 Listado de requerimientos que debe cumplir el proveedor o Contratista por motivo del
contrato, para elaborar el Formato 6 para el desarrollo de los formatos de auditoras inicial y de
seguimiento del Anexo S. As mismo, el Residente y/o supervisor de obra de PEP, es responsable de
realizar las auditoras inicial y mensual de seguimiento.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, es responsable de atender las auditoras externas y solicitar
al Contratista la informacin necesaria para demostrar el cumplimiento requerido en el Formato 4 del
Anexo S.
PEP por su parte ser responsable de obtener la Autorizacin en materia de Impacto y Riesgo Ambiental.
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HOJA 8 de 43
MARCO LEGAL.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Ley de Navegacin.
10.
11.
12.
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ANEXO B-2
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13.
14.
15.
16.
Protocolo de Montreal.
Normas de Referencia Pemex (NRF).
17.
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Normas Oficiales Mexicanas de la STPS, SS, SCT, SEMARNAT, CONAGUA, SEDE, SENER,
SECOFI y Normas de Referencia (NMX).
18.
Normas API, AWS, ASME, ANSI, NACE, ASTM, ISO, NFPA, OSHA.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
3.0
Reglamento para el uso y aprovechamiento del mar territorial, vas navegables, playas, zona
federal martima terrestre y terrenos ganados al mar.
Control del Proyecto
3.1 Objetivo:
Establecer los requerimientos que permitan a PEP verificar y supervisar el cumplimiento de las
obligaciones del Contratista de acuerdo con el Art. 57, Inciso e), de las Disposiciones
Administrativas de en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las
Actividades Sustantivas de Carcter Productivo de Petrleos Mexicanos y Organismos
Subsidiarios; lo anterior con el fin de alcanzar las metas del proyecto en tiempo, costo y calidad,
para la deteccin temprana de desviaciones y la toma oportuna de decisiones.
Para fines de este documento se denomina:
-
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ANEXO B-2
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HOJA 10 de 43
vigencia del contrato, al personal especializado propuesto por la contratista para aceptarlo o
solicitar su restitucin.
3.3 Proceso de Ejecucin de las Obras.
PEP en su calidad de contratante tiene el derecho en todo momento de conocer a detalle la situacin del
proyecto, por lo que el Contratista como nico responsable de su ejecucin, est obligado a presentar a PEP
cuando le sea requerido y durante la vigencia del Contrato, la situacin en que se encuentran los
trabajos objeto del mismo.
En base a lo anterior y atendiendo a las caractersticas, complejidad y magnitud de los trabajos
objeto del Contrato, El Contratista asignado para la ejecucin de los trabajos, deber cumplir con
los siguientes requerimientos de informacin, mismos que sern detallados en la Junta de
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ANEXO B-2
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HOJA 11 de 43
Eventos principales:
Listo para Carga y Amarre
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ANEXO B-2
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MS Project 2007
ANEXO B-2
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HOJA 13 de 43
Cada Concepto de Pago, debe detallarse a nivel de Tarea, para la estructuracin de una
red lgica con ruta crtica, por proceso constructivo y de arranque.
-
Se define Tarea como cada una de las actividades especficas en secuencia lgica por
proceso constructivo y de arranque, necesarias para completar el alcance de un
concepto de trabajo y en general del proyecto.
4.-
5.-
Se debern asignar a las Tareas los siguientes Cdigos Clasificadores, con el fin de
filtrar y organizar la informacin para facilitar su manejo:
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Cdigo
Descripcin
Ejemplo
Contrato
Se conforma por:
Clave corta del Contrato asignada por la GC, descripcin
corta del objeto del contrato y Nmero de contrato.
Obra
Concepto
Subfase
Especialidad
PP-Akal-TKL
PP-Akel-TTM
Tanque Amortiguador de Gas FA-1501.
Incluye: Fabricacin, puesta en sitio,
instalacin, interconexin y pruebas.
Fabricacin
Transporte
Instalacin
Interconexin
Pruebas
Civil
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rea
Sistema
Subsistema
Componentes de un sistema
Mecnica
Tuberas
Superestructura
Subestructura
Trpode
Puente
Sistema de Gas de
Instrumentos
Tuberas
Equipos
Instrumentos
Accesorios etc.
Fase
Desarrollo de Ingeniera,
Procura
Construccin
Notas:
1.- Los Cdigos aqu descritos, son enunciativos ms no limitativos y corresponden a los requeridos por PEP para
el manejo de la informacin
2.- La Residencia de obra en la junta de arranque definir a la Contratista la codificacin a utilizar en la elaboracin
del Programa de Ejecucin Detallado (Lnea Base Contractual) y de seguimiento.
3.- El Contratista puede agregar los Cdigos que considere necesarios para la adecuada administracin de su
contrato.
4.- stos Cdigos y/o los definidos por la contratista, pueden replicarse como niveles de Estructura de Desglose del
Trabajo (WBS).
6.-
Las Tareas que conforman cada Concepto de Pago en el programa, deben contener su
Importe correspondiente, para lo cual se debern considerar los siguientes criterios:
-
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ANEXO B-2
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HOJA 15 de 43
La suma de los importes de las tareas correspondientes a cada subfase del concepto de
pago, debe equivaler al importe asignado a dicha subfase en el Programa de Ejecucin de
los Trabajos presentado en la propuesta de licitacin.
El monto asignado al suministro de materiales debe cumplir con los siguientes requisitos:
Tipo de Obra
% Asignado
Plataformas Marinas
Ductos Marinos
Para el caso de propuestas presentadas en Pesos Mexicanos mas Dlares Americanos, los
importes incluidos en el programa debern homologarse en pesos equivalentes, utilizando
el tipo de cambio publicado por el Banco de Mxico en el Diario Oficial de la Federacin,
correspondiente al da que se celebre el Acto de Presentacin y Apertura de Ofertas.
7.-
Este programa debe servir de base para obtener el Avance Fsico Programado
acumulado semanal expresado en porcentaje del total del importe del contrato, obtenido de la
calendarizacin de los montos a ejercer acumulados y totalizados a cada nivel de la Estructura de
Desglose del Trabajo, que deber contener la Cdula de Avance Fsico, de acuerdo al siguiente
formato:
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ANEXO B-2
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HOJA 16 de 43
Descripcin
Importe
Ponderado
Programacin
Semanal
Programado
1
Contrato
Real
Obra
rea
Concepto
Subfase
Totales
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Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
Programado
Real
100%
Programado
Real
Mes 1
1
Mes 2
4
Mes 3
4
Mes 4
4
ANEXO B-2
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HOJA 17 de 43
8.-
Descripcin
Importe
Programacin
Mensual
Totales
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Programado
Real
Contrato
Obra
Mes 1
Programado
Real
Programado
Real
9.- La red lgica de tareas utilizada en la elaboracin del Programa de Ejecucin Detallado (Lnea Base
Contractual), debe tener congruencia con el procedimiento constructivo y de arranque considerado
en el Documento 10 Plan de Trabajo, as como con la Cdula de Avances Fsicos y la Cdula de
Avances Financieros.
10.- La Residencia de PEP podr solicitar en cualquier momento la carga al programa de los Recursos
Principales, como son las embarcaciones, equipos de construccin, materiales, mano de obra, entre
otros, que considere necesarios para evaluar el cumplimiento del programa.
11.- Si durante la vigencia del Contrato existe la necesidad de modificar el Monto o Plazo de Ejecucin de los
Trabajos, PEP proceder a celebrar el Convenio correspondiente con las nuevas condiciones; el
programa de ejecucin que se derive de dichas modificaciones pasar a ser el nuevo Programa de
Ejecucin Detallado (Lnea Base Contractual), del cual debern obtenerse las Cdulas de Avances
Fsicos y Financieros correspondientes.
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ANEXO B-2
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HOJA 18 de 43
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ANEXO B-2
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5.- Los valores obtenidos del clculo del Avance Fsico Real de los trabajos a cada fecha de corte, totalizado a
cada nivel de la Estructura de Desglose del Trabajo, se deben reflejar en la Cdula de Avance Fsico,
con el fin de compararlos peridicamente con el Avance Fsico Programado para detectar desviaciones y
tendencias.
6.- Una vez registrado en el programa el avance y fechas reales de inicio y terminacin de las tareas, ste
programa debe recalcularse a efecto de obtener del Software las Fechas Pronstico de Inicio y
Terminacin de los trabajos no ejecutados, as como los avances fsico y financiero acumulados
proyectados de la fecha de corte a la terminacin de los trabajos, de acuerdo a las siguientes condiciones
de clculo:
-
Desviacin
Impacto
Accin
Tiempo de entrega y
conciliacin
Medio
7 das
Alto
Inmediato
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ANEXO B-2
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HOJA 20 de 43
Nota: Para contratos de corta duracin el Residente definir el tiempo de desviacin mximo para la generacin
de las acciones para mitigar la desviacin y/o el impacto y generar programa de recuperacin.
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ANEXO B-2
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HOJA 21 de 43
Descripcin
No. de Contrato
Contratista
Prorrogas otorgadas.
Convenios Autorizados.
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ANEXO B-2
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HOJA 22 de 43
1er Aceite
1er Gas
Avance fsico programado y real, ponderado y absoluto, detallado a los siguientes niveles
de Estructura de Desglose del Trabajo, segn aplique, obtenidos del Programa Detallado
de Seguimiento a la Ejecucin de los Trabajos:
-
Contrato
Obra
rea
Subfase
Contrato
Obra
Rev. 0
ANEXO B-2
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HOJA 23 de 43
Grafica tipo curva S, en funcin del tiempo, monto y porcentaje de avance, para los
avances fsicos y financieros reales y programados, obtenidos de los Programas Lnea
Base Contractual y Detallado de Seguimiento a la Ejecucin de los Trabajos, la cual debe
mostrar la siguiente informacin:
-
Rev. 0
ANEXO B-2
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HOJA 24 de 43
Contrato
Obra
rea
Subfase
Calidad
Seguridad
Medio ambiente
Gestin de permisos
Auditoras
Administracin de riesgos
Recursos crticos (materiales, equipos, embarcaciones, etc.)
Enfermedades y lesiones
Casos incapacitantes
Fuerza de Trabajo
Indicadores de Accidentabilidad
Rev. 0
ANEXO B-2
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HOJA 25 de 43
Situacin Contractual
Grafica de Avances Fsicos y Financieros Programados y Reales, detallados por obra y subfase.
Asuntos Relevantes
3.- Ingeniera:
-
Asuntos Relevantes
4.- Procura:
-
5.- Construccin:
-
Principales actividades del mes que cierra, resaltando logros sustanciales, tales como la puesta en
operacin de algn equipo mayor, instalacin de estructuras o terminacin de alguna actividad
crtica.
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ANEXO B-2
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Reporte fotogrfico
HOJA 26 de 43
Enfermedades y lesiones
Casos incapacitantes
Fuerza de Trabajo
Indicadores de accidentabilidad
Nota:
Los reportes Diario, Semanal y Mensual podrn ser modificados en base a los requerimientos de la
Residencia.
Rev. 0
ANEXO B-2
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HOJA 27 de 43
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, evaluar por escrito los conocimientos bsicos al personal
responsable de las reas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, para su aceptacin.
Los responsables de las reas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del Contratista, deben contar
con la autoridad y facilidades para la toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los
requisitos contractuales en la materia.
Los responsables de las reas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del Contratista deben
presentar un programa de las actividades que realizar en forma mensual, el cual ser conciliado y
evaluado por el Residente y/o supervisor de obra de PEP para su aceptacin.
Los responsables de las reas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del Contratista deben
presentar en forma mensual al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un informe con las evaluaciones
de oportunidades de mejora, resultados de auditoras, desempeo de los procesos y estado de acciones
correctivas y preventivas.
Con base al desempeo del personal en las reas de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo y en
caso de que se requiera, el Residente y/o supervisor de obra de PEP podr solicitar su cambio o
sustitucin, para lo cual el Contratista debe proponer al nuevo personal para su correspondiente
validacin en un lapso no mayor de 15 das naturales.
En el caso que el Contratista requiera o decida remplazar al personal aprobado, ste debe ser sustituido
de forma inmediata, con otra persona que cumpla con el perfil del puesto requerido en el presente anexo
y hacerlo de conocimiento al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su evaluacin y aceptacin.
4.2 PERFIL DE LOS PUESTOS REQUERIDOS.
4.2.1 Responsable de seguridad industrial y salud en el trabajo del proyecto.
El Contratista debe designar un responsable de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo del proyecto y
presentar a PEP los siguientes documentos para su evaluacin y aceptacin:
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ANEXO B-2
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HOJA 28 de 43
4.3
SUPERVISIN DE PEP
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, se reserva el derecho de realizar visitas peridicas a las reas
donde se ejecuten los trabajos, con el fin de verificar el cumplimiento contractual y normatividad establecido
en el presente anexo en materia de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un plan de acciones para la
correccin de no conformidades y la prevencin para evitar su recurrencia.
4.4
PLAN DE ADMINISTRACIN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un Plan de Administracin de
la Seguridad y Salud en el Trabajo (Apndice uno), especfico para la obra donde se detallen las
actividades a realizar en todas sus etapas y que implican un riesgo a la seguridad del personal y de las
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ANEXO B-2
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HOJA 29 de 43
instalaciones donde se realizan los trabajos. El Plan debe presentarse en original y digitalizado, en un
formato matricial de no ms de 05 pginas.
El Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe ser elaborado y aprobado por el
personal del Contratista que participa especficamente en la obra y debe presentarse al Residente y/o
supervisor de obra de PEP para su revisin, comentarios y aceptacin, el da del inicio oficial del contrato.
El Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe incluir el organigrama del personal
designado para vigilar el cumplimiento de los requisitos contractuales de Seguridad Industrial y Salud en
el Trabajo, el cual debe detallar los perfiles de puestos, formacin, capacitacin, funciones y
responsabilidades.
El Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe mencionar las polticas o reglas de
Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo especficas para el presente contrato. El Contratista debe
presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, documentos que demuestren la difusin de estas
polticas a todo el personal que participa en la obra.
El Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe mencionar los procedimientos u
otros documentos de apoyo, donde se describa la metodologa para llevar a cabo las actividades de la
obra, as como los responsables de su ejecucin. As mismo debe incluir los documentos y registros que
cada actividad generar como evidencia de cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.
El Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe incluir la metodologa para
elaborar tcnicas estadsticas para controlar y verificar la eficiencia de los procesos y poder establecer
mejoras de acuerdo con los resultados obtenidos, el Contratista debe enviar al Residente y/o supervisor
de obra de PEP, en forma mensual, la informacin de los datos estadsticos para revisin y comentarios.
El Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe actualizarse de acuerdo con los
cambios derivados del desarrollo de la obra, a fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados
no contemplados en su origen, as como quien debe aplicarlos, la actualizacin aprobada por el
Contratista debe presentarse al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su conocimiento y
comentarios.
El Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe incluir la integracin de un
compendio para mantener en sitio de trabajo y disponible para consulta del Residente y/o supervisor de
obra de PEP, los registros de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, que se generarn durante el
desarrollo de la obra (Apndice cinco).
El Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, debe considerar extender la
responsabilidad del cumplimiento de los requisitos de seguridad industrial y salud en el trabajo de la obra,
a sus subcontratistas y proveedores.
El Contratista debe difundir el Plan de Administracin de la Seguridad y Salud en el Trabajo, a todo el
personal que participar en las actividades de la obra, as mismo, debe presentar al Residente y/o
Rev. 0
ANEXO B-2
Licitacin Pblica Internacional TLC N
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HOJA 30 de 43
supervisor de obra de PEP para evaluacin y comentarios, el programa de difusin, los documentos que
demuestren la efectividad de la difusin, compromisos y acciones para la mejora continua.
4.5
PLANES DE RESPUESTA A EMERGENCIA GENERALES.
El Contratista debe desarrollar procedimientos y planes de respuesta a emergencia generales (huracanes,
colisin, hombre al agua, fugas, Black out, derrames, incendio, prdida de posicionamiento dinmico,
maniobras con gra principal, explosin, emergencias mdicas, etc.) y entregarlos al Residente y/o
supervisor de obra de PEP para su revisin, comentarios y aceptacin, previo al inicio de las actividades de
la obra (Apndices dos y tres).
4.6
Rev. 0
ANEXO B-2
Licitacin Pblica Internacional TLC N
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El Contratista debe elaborar y entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, un reporte mensual y
anual con el diagnostico estadstico situacional de los incidentes y accidentes personales, industriales y
ambientales ocurridos en el sitio de trabajo durante el desarrollo de la obra y establecer un programa de
acciones preventivas para identificar las causas que los originan y prevenir su recurrencia.
El Contratista conforme al diagnostico del mdico de abordo, debe proporcionar a su personal el servicio
de transporte areo en una emergencia mdica costa afuera y atencin especializada en tierra al IMSS.
PEP debe proporcionar el servicio de transporte areo a solicitud del Contratista. El costo de este servicio
se deducir de las estimaciones correspondientes.
4.7.2
Reporte diario de embarcaciones y personal costa fuera (SCHAP).
Previo al ingreso de las embarcaciones con motivo de los trabajos y trmino de actividades de este
contrato, el Contratista debe solicitar al Residente y/o supervisor de obra de PEP el alta/baja de la
embarcacin y clave de captura para el ingreso al Sistema de Control de Hospedaje y Alimentacin en
Plataformas (SCHAP).
El Contratista debe notificar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el nombramiento del
responsable de la captura diaria de embarcaciones.
El Contratista debe actualizar durante la vigencia del contrato, diariamente antes de las 08:00 a.m. la
informacin del personal y embarcaciones costa fuera en el SCHAP (clave de la embarcacin, puerto de
abrigo de la embarcacin, nmero de cama/cabina, ficha y nombre del trabajador, categora, turno,
nombre de la compaa, numero de folio libreta de mar y vigencia, periodo de estancia, entre otros),
adicionalmente en caso de cambio de guardia despus de las 08:00 a.m. actualizar la informacin en el
transcurso del da.
4.7.3
4.7.4
Equipo de Seguridad Industrial.
El Contratista durante sus actividades en las instalaciones de PEP, debe proveer en sitio:
Equipo para extincin de incendios de acuerdo a lo establecido por el Reglamento Federal de
Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
Rev. 0
ANEXO B-2
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Equipo porttil necesario para monitoreo de gases (gas txico, gas combustible, oxigeno, limites de
explosividad, etc.) en donde exista la posible presencia de gases txicos y combustibles
Equipo de bombeo porttil de agua contra incendio, con las caractersticas y capacidad adecuada
para flujo y presin basada en la NFPA-20 y NFPA-25 o equivalente, para brindar proteccin durante
los trabajos calientes.
Balsas salvavidas auto inflables las cuales deben cubrir la capacidad de todo el personal de la
Contratista y subcontratistas que realicen actividades en la instalacin costa afuera.
El Contratista debe contar con equipos de respiracin autnoma de acuerdo al riesgo y a las actividades a
realizar en el sitio de trabajo. Este equipo es indispensable y obligatorio para la realizacin de cualquier
trabajo que se ejecute y la cantidad depender de los frentes de trabajo o cuadrillas que se encuentren
laborando en las instalaciones de acuerdo al alcance del contrato.
4.7.5 Aspectos de Seguridad para Equipo y accesorios de Izajes.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de mantenimiento del
equipo de izaje (gras), de inspeccin e integridad mecnica y estructural de la pluma de la gra, emitido por
una casa certificadora; as como la documentacin que avale las pruebas de peso muerto con la capacidad
nominal previo a la realizacin de los trabajos, consideraciones mnimas para la operacin de embarcaciones
con gras en las Regiones Marinas de PEP (documento SCMS-GL-SCCASE-241-2006), el sistema de
permiso para trabajos con riesgo, acreditacin del gruero (constancia de habilidades y certificacin),
revisin mdica diaria de operadores de gra previo al inicio de labores, evaluacin de riesgos previo a
las tareas, bitcora de operacin de la gra, programa de inspeccin y mantenimiento de acuerdo al
manual del fabricante, certificado de prueba de carga del equipo y certificado de estrobos, eslingas y
grilletes.
El Contratista debe mostrar evidencias de las pruebas no destructivas realizadas a las soldaduras de las
orejas y accesorios de izaje y la justificacin tcnica del tipo de prueba realizada.
4.7.6 reas y Jornadas de Trabajo.
El Contratista debe establecer las reas donde podrn sus trabajadores tomar sus alimentos, stas reas
sern lugares limpios, adecuados y seguros destinados al servicio de los trabajadores para consumo de
alimentos.
El Contratista debe instalar en sus reas de trabajo, incluyendo almacenes y patios de fabricacin todos los
sealamientos de seguridad, advertencia, uso obligatorio, precaucin, peligro, prohibicin, avisos, control
vehicular, etc., que se requieran para evitar riesgos a los usuarios, a su personal y a terceros.
El Contratista debe colocar barreras de proteccin fsica con doble lnea perimetral al contorno de las reas
de riesgo (retiro de rejillas, voladeros, donde no exista barandal o contencin, entre otros) para impedir la
cada del personal.
El Contratista durante las actividades de interconexin, pruebas y arranque en Instalaciones de Pemex
exploracin y produccin, debe contar con equipos intrnsecamente seguros.
Rev. 0
ANEXO B-2
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Para actividades costa afuera, el periodo de trabajo mximo por persona permitido no debe ser mayor a 30
das naturales de manera continua, a fin de prevenir la presencia de estrs laboral y la posible ocurrencia de
eventos no deseados.
4.8 REQUERIMIENTOS DE SALUD EN EL TRABAJO.
El Contratista debe contar con un cuadro bsico de medicamentos, en la cantidad proporcional que
refieran los padecimientos y el nmero de personas en el sitio de trabajo.
El Contratista debe contar con material y equipo necesario para la atencin de urgencias y curaciones
que ocurran durante la jornada de trabajo como: camilla, collarines, frulas, oxigeno, entre otros.
El Contratista debe elaborar un plan de accin que permita disminuir la incidencia de enfermedades en el
sitio de trabajo y el nmero de das perdidos incapacitantes por enfermedad general.
El Contratista debe aplicar exmenes mdicos de ingreso, peridicos y rutinarios a todo su personal en
funcin de las actividades que por su naturaleza impliquen un riesgo potencial a la integridad de sus
trabajadores (soldadores, tuberos, sandblasteros, buzos, grueros, entre otros.)
El Contratista debe contar con servicio de enfermera en conformidad con lo establecido en la Ley
Federal del Trabajo y en el Reglamento Federal de Seguridad, Higiene y Medio Ambiente de Trabajo.
El Contratista debe identificar durante toda la ejecucin de la Obra los agentes de exposicin laboral y
mantener siempre actualizado en las reas de trabajo el Atlas de Riesgos (Apndice cuatro); en relacin
a los resultados se debe evaluar y controlar los agentes y factores de riesgo a que estn expuestos los
trabajadores, con el propsito de prevenir, preservar y mejorar su estado de salud.
Todos los residuos peligrosos biolgico-infecciosos que el Contratista genere durante los servicios de
atencin mdica a sus trabajadores dentro de sus instalaciones y en las instalaciones de PEP, debern
ser separados, envasados y dispuestos finalmente de acuerdo a lo establecido en la NOM-087SEMARNAT-SSA1-2002.
Es responsabilidad de la Contratista llevar a cabo un programa de control de drogas y alcohol, para que
durante los cambios de guardia, realice el control y monitoreo de pruebas antidoping.
El Contratista debe verificar que a bordo de sus instalaciones marinas, no se transporten animales
domsticos conforme a lo establecido en los artculos 134 y 157, captulo 2; artculos 404 y 409 captulo 1
de la ley general de salud.
4.9
REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA OPERACIONES DE BUCEO.
El Contratista en cumplimiento a la NOM-014-STPS-2000 debe mantener en sitio durante el tiempo que
dure la actividad para la cual se elabor, la siguiente informacin: plan de trabajo, plan de buceo, manual
de seguridad, manual de procedimientos de emergencia, procedimientos de verificacin mdica del
Rev. 0
ANEXO B-2
Licitacin Pblica Internacional TLC N
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HOJA 34 de 43
personal de buceo previo al desarrollo de la actividad designada, procedimiento de verificacin del equipo
de buceo.
El Contratista debe mantener permanentemente en sus instalaciones los documentos que indiquen la
atencin de emergencias los cuales deben contener los nombres, direcciones y nmeros telefnicos de
los mdicos o unidades mdicas o paramdicas, as como el instructivo del botiqun de primeros auxilios,
la lista de medicamentos y materiales con sus dosis y contraindicaciones.
4.10
5.1
ESTRUCTURA DE PERSONAL.
El Contratista debe contar dentro de su organizacin con una estructura de personal especfica para el rea
de Proteccin Ambiental en funcin del alcance, la complejidad y tipo de contrato, que depender del tamao
de la organizacin requerida para el desarrollo de los trabajos y estar formada por los siguientes puestos:
a.
b.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP, evaluar por escrito los conocimientos bsicos al personal
responsable de Proteccin Ambiental, para su aceptacin.
El responsable de Proteccin Ambiental del Contratista, debe contar con la autoridad y facilidades para la
toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos contractuales en la materia.
El responsable de Proteccin Ambiental del Contratista debe presentar en la reunin de inicio de la obra
un programa de actividades a realizar en materia ambiental durante el desarrollo de la obra, el cual ser
conciliado y evaluado por el Residente y/o supervisor de obra de PEP para su aceptacin.
El responsable de Proteccin Ambiental del Contratista debe presentar en forma mensual al Residente
y/o supervisor de obra de PEP, un informe con las evaluaciones de oportunidades de mejora, resultados
de auditoras, desempeo de los procesos y estado de acciones correctivas y preventivas.
Rev. 0
ANEXO B-2
Licitacin Pblica Internacional TLC N
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Con base al desempeo del personal en Proteccin Ambiental y en caso de que se requiera, el Residente
y/o supervisor de obra de PEP podr solicitar su cambio o sustitucin, para lo cual el Contratista debe
proponer al nuevo personal para su correspondiente validacin en un lapso no mayor de 15 das
naturales.
En el caso que el Contratista requiera o decida remplazar al personal aprobado, ste debe ser sustituido
de forma inmediata, con otra persona que cumpla con el perfil del puesto requerido en el presente anexo
y hacerlo de conocimiento al Residente y/o supervisor de obra de PEP, para su evaluacin y aceptacin.
5.2
PERFIL DE LOS PUESTOS REQUERIDOS.
5.2.1 Responsable de Proteccin Ambiental del proyecto.
El Contratista debe designar un responsable de Proteccin Ambiental del proyecto y presentar a PEP los
siguientes documentos para su evaluacin y aceptacin:
Rev. 0
ANEXO B-2
Licitacin Pblica Internacional TLC N
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riesgo o impacto ambiental donde se realizan los trabajos del proyecto. El Plan debe presentarse en
original y digitalizado, en un formato matricial de no ms de 5 pginas.
El Plan de Control Ambiental, debe ser elaborado y aprobado por el personal del Contratista que participa
especficamente en la obra y debe presentarse al Residente y/o supervisor de obra de PEP para su
revisin, comentarios y aceptacin, el da del inicio oficial de la obra.
El Plan de Control Ambiental, debe incluir el organigrama del personal designado para vigilar el
cumplimiento de los requisitos contractuales de proteccin ambiental, el cual debe detallar los perfiles de
puestos, formacin, capacitacin, funciones y responsabilidades.
El Plan de Control Ambiental, debe mencionar las polticas o reglas ambientales especficas para el
presente contrato. El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, documentos
que demuestren la difusin de estas polticas a todo el personal que participa en la obra.
El Plan de Control Ambiental, debe mencionar los procedimientos u otros documentos de apoyo, donde
se describa la metodologa para mitigar los impactos ambientales y para controlar los aspectos
ambientales que se originen en el desarrollo de las actividades de la obra, as como los responsables de
su ejecucin. As mismo debe incluir los documentos y registros que cada actividad generar como
evidencia de cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.
El Plan de Control Ambiental, debe actualizarse de acuerdo con los cambios derivados del desarrollo de
la obra, a fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados no contemplados en su origen, as
como quien debe aplicarlos, la actualizacin aprobada por el Contratista debe presentarse al Residente
y/o supervisor de obra de PEP, para su conocimiento y comentarios.
El Plan de Control Ambiental, debe incluir la integracin de un compendio para mantener en sitio de
trabajo y disponible para consulta del Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de
Proteccin Ambiental, que se generarn durante el desarrollo de la obra.
El Contratista debe difundir el Plan de Control Ambiental, a todo el personal que participar en las
actividades de la obra, as mismo, debe presentar el programa de difusin al Residente y/o supervisor de
obra de PEP para evaluacin y comentarios, que incluya los documentos que demuestren la efectividad
de la difusin, compromisos y acciones para la mejora continua.
El proceso para identificar los Aspectos ambientales Significativos asociados con los procesos,
actividades, productos o servicios debe considerar de manera enunciativa ms no limitativa:
Rev. 0
Descarga de aguas.
Emisiones al aire
Manejo de residuos
Proteccin de especies sensitivas marinas y terrestres
Emisiones radioactivas
ANEXO B-2
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El Plan de Control Ambiental (PCA) debe incluir la metodologa para archivar, almacenar, mantener y
entregar a la supervisin de Obra de PEP los registros ambientales que se generen durante el desarrollo
de la obra. Los registros ambientales deben ser almacenados y mantenidos de tal forma que estn
disponibles, protegidos contra dao o deterioro o prdida. As como una copia electrnica de cada uno de
estos.
5.5 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES.
Conforme los alcances de la obra y en caso de contar con la autorizacin en materia de impacto
ambiental correspondiente, los registros ambientales que aplican para las actividades propias de la obra
se mencionan de manera enunciativa ms no limitativa:
5.6
REPORTES.
5.6.1 Reportes de Cumplimiento Ambiental.
Conforme a los alcances de la obra y en caso de contar con autorizacin en materia de impacto ambiental
correspondiente, el Contratista debe elaborar y mantener actualizado el Reporte de Cumplimiento Ambiental
(RCA) durante la ejecucin de sus trabajos y mantenerlo en sitio, para que sea presentado al Residente y/o
supervisor de PEP o a la autoridad correspondiente, de la misma manera el Contratista debe entregar a PEP
a mas tardar quince (15) das naturales despus de haber notificado el trmino de las actividades de
construccin, el RCA y en el que se incluyan las evidencias de Cumplimiento al(os) Oficio Resolutorio(s),
conforme al perodo de ejecucin de los trabajos inherentes al Contrato, su entrega final debe ser en copia
dura y en versin electrnica.
En el caso de no contar con la autorizacin en materia de impacto ambiental que aplique para las obras
del proyecto, la Contratista debe presentar una memoria de cumplimiento que incluya las evidencias
documentales sealadas en el compendio ambiental, el listado en el prrafo octavo del punto 5.4 del
presente anexo (Apndice cinco).
Conforme al alcance de la obra y en caso de contar con la autorizacin en materia de impacto ambiental
correspondiente, el Contratista debe llevar una Bitcora Ambiental durante la ejecucin de los trabajos del
contrato, en la que se registre mensualmente el seguimiento del cumplimiento de Trminos y Condicionantes
del(s) Oficio(s) Resolutorio(s).
Rev. 0
ANEXO B-2
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5.7
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ANEXO S.
Es responsabilidad del Residente y/o supervisor de obra de PEP en conjunto con el Contratista,
establecer los requerimientos documentales, con los cuales se dar cumplimiento a los requisitos
generales y especficos establecidos en el formato 4 del anexo s para el contrato de obra y/o servicios.
Durante la vigencia del contrato, el Contratista debe actualizar y enviar mensualmente durante los
primeros cinco das de cada mes, al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el archivo electrnico de
las evidencias de cumplimiento que integran el compendio de Seguridad, Salud en el Trabajo y
Proteccin Ambiental de la obra y/o servicio.
6
REQUISITOS DE CALIDAD.
6.1
PERFIL DE LOS PUESTOS REQUERIDOS.
6.1.1
Responsable de Aseguramiento de Calidad.
El Contratista debe designar un responsable de Aseguramiento de Calidad y presentar al Residente y/o
supervisor de obra de PEP los siguientes documentos para su evaluacin y aceptacin:
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluacin escrita de conocimientos
bsicos en materia de calidad al responsable de Aseguramiento de Calidad, para su aceptacin.
El responsable de Aseguramiento de Calidad del Contratista, debe contar con la autoridad y facilidades
para la toma de decisiones a fin de garantizar el cumplimiento de los requisitos de calidad contractuales.
El representante de Aseguramiento de Calidad del Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor
de obra de PEP un programa de las actividades que realizar en forma mensual, el cual ser conciliado y
evaluado por el Residente y/o supervisor de obra de PEP para su aceptacin.
El representante de Aseguramiento de Calidad del Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor
de obra de PEP en forma mensual, un informe con las evaluaciones de oportunidades de mejora,
resultados de auditoras, desempeo de los procesos y estado de acciones correctivas y preventivas.
6.1.2
Responsable de Control de Calidad.
El Contratista debe designar un responsable de Control de Calidad con escolaridad tcnica o nivel
licenciatura y tres aos mnimos de experiencia demostrables en actividades de:
Inspeccin de soldadura de acuerdo con normas AWS, API y ASME.
Rev. 0
ANEXO B-2
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Radiografa,
Ultrasonido,
Partculas
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP las evidencias documentadas
de la evaluacin realizada al personal que designe como Inspectores de Control de Calidad, as como los
documentos vigentes que demuestren su formacin, experiencia y capacitacin de acuerdo con la
actividad que desempearn.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluacin escrita de conocimientos
bsicos en materia de calidad al responsable de Control de Calidad, para su aceptacin.
6.1.3
Responsable de la integracin del Libro de Calidad del Proyecto.
El Contratista debe designar un responsable de la integracin del libro de calidad del proyecto, quien
debe tener la responsabilidad y autoridad para interactuar con el Residente y/o supervisor de obra de
PEP en las actividades relacionadas con la integracin de los documentos.
El responsable de la integracin del libro de calidad del proyecto debe contar con escolaridad tcnica o
nivel licenciatura y presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP:
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe efectuar una evaluacin escrita de conocimientos
bsicos al responsable de la integracin del libro de calidad del proyecto, para su aceptacin.
6.2
PLAN DE CALIDAD.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un Plan de Calidad especfico
para la obra, donde se detallen las actividades a realizar en todas las etapas de la obra y que impactan a
la calidad de los trabajos, en un formato matricial de no ms de 5 pginas.
El Plan de Calidad debe ser elaborado y aprobado por el personal del Contratista que participa
especficamente en la obra y presentarlo en la reunin de inicio al Residente y/o supervisor de obra de
PEP para su revisin, comentarios y aceptacin.
El Plan de Calidad debe incluir el organigrama del personal designado para vigilar el cumplimiento de los
requisitos de calidad contractuales, el cual debe detallar los perfiles de puestos, formacin, capacitacin,
funciones y responsabilidades.
Rev. 0
ANEXO B-2
Licitacin Pblica Internacional TLC N
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El Plan de Calidad debe mencionar las polticas o reglas de calidad especficas para el presente contrato.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, documentos que demuestren
la difusin de estas polticas a todo el personal que participa en la obra.
El Plan de Calidad debe mencionar los procedimientos u otros documentos de apoyo, donde se describa
la metodologa para llevar a cabo las actividades de la obra, as como los responsables de su ejecucin.
As mismo debe incluir los documentos y registros que cada actividad generar como evidencia de
cumplimiento con los requisitos normativos y contractuales.
El Plan de Calidad debe incluir la metodologa para elaborar tcnicas estadsticas para controlar y
verificar la eficiencia de los procesos y poder establecer mejoras de acuerdo con los resultados
obtenidos, el Contratista debe enviar al Residente y/o supervisor de obra de PEP en forma mensual, la
informacin de los datos estadsticos para revisin y comentarios.
El Plan de Calidad debe incluir la metodologa para efectuar la rastreabilidad de materiales y equipos que
por sus caractersticas deban ser identificados en todas las etapas de la obra.
El Plan de Calidad debe actualizarse de acuerdo con los cambios derivados del desarrollo de la obra, a
fin de incorporar los procedimientos y recursos asociados no contemplados en su origen, as como quien
debe aplicarlos, la actualizacin aprobada por el Contratista debe presentarse al Residente y/o supervisor
de obra de PEP para su conocimiento y comentarios.
El Plan de Calidad debe incluir la metodologa para archivar, almacenar, mantener y entregar al
Residente y/o supervisor de obra de PEP, los registros de calidad que se generarn durante el desarrollo
de la obra que incluyan de manera enunciativa ms no limitativa los siguientes:
Los registros necesarios para demostrar la conformidad con los requisitos normativos.
Los registros mencionados en el Plan de Calidad.
Los registros generados durante la Inspeccin y Pruebas en todas las etapas de la obra.
Los registros generados en el control de los procesos.
Los registros que avalen la calificacin del personal que participe en procesos especiales.
Los documentos que contengan la metodologa para el desarrollo de actividades que
impactan a la calidad.
Los reportes generados por la inspeccin con Pruebas No Destructivas.
Originales o copias legibles de Certificados de calidad de materiales y equipos permanentes.
Registros de mantenimiento /conservacin de equipo.
Planos como quedo construido (As-built), otros documentos y datos de diseo.
Los manuales y planos de proveedor que incluyan todos los informes de inspeccin de los
proveedores secundarios.
El Contratista debe difundir el plan de calidad a todo el personal que participar en las actividades de la
obra. As mismo, debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP para evaluacin y
comentarios, el programa de difusin y los documentos que demuestren la efectividad de la difusin,
compromisos y acciones para la mejora continua.
Rev. 0
ANEXO B-2
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6.3
LIBRO DE CALIDAD DEL PROYECTO.
El Contratista debe compilar, ordenar y empacar para su entrega al Residente y/o supervisor de obra de
PEP los originales de todos los registros de calidad que se generen durante la obra, los cuales formarn
el Libro de Calidad del Proyecto. La arquitectura del Libro se detalla en el procedimiento incluido en el
Anexo B-3 Especificacin para Integracin del Libro de Proyecto para Entrega de Obras del contrato.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, desde el inicio del contrato, un
Plan para la integracin y entrega del Libro de Calidad del Proyecto, donde se especifique la
administracin de los recursos humanos y materiales para concluir en tiempo y forma con el Libro.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el programa de auditoras
internas al Libro de Calidad del Proyecto, para su revisin y comentarios. Las auditoras internas deben
ser ejecutadas por personal del Contratista que no intervenga directamente en la integracin del Libro y
presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP los resultados de las mismas.
El Contratista debe establecer un lugar adecuado para la integracin, resguardo y conservacin de los
registros de calidad que forman parte del Libro de Calidad del Proyecto, este espacio debe estar libre de
humedad, fauna nociva y con espacio suficiente, de tal manera que el personal de PEP tenga libre
acceso a revisar la documentacin cada vez que as lo considere.
El Contratista debe elaborar un reporte de avances en la integracin del libro de proyecto y presentarlo al
Residente y/o supervisor de obra de PEP en forma mensual para revisin y comentarios. El reporte debe
incluir los porcentajes de recopilacin, integracin y liberacin de los documentos.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP, el Libro de Calidad del
Proyecto, antes del trmino de la vigencia del contrato.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un Libro de Calidad de cada uno
de los recipientes sujetos a presin (RSP) que requieran autorizacin de funcionamiento por parte de la
STPS. La informacin contenida en el dossier de calidad debe ser aquella que permita demostrar la
conformidad de la fabricacin e integridad mecnica, de acuerdo con los requisitos de la norma NOM020-STPS-2002 versin vigente.
6.4
PROVEEDORES Y SUBCONTRATISTAS.
El Contratista debe considerar dentro de su Plan de Calidad, extender la responsabilidad del
cumplimiento con los requisitos de calidad de la obra, a sus subcontratistas y proveedores.
Todo el material y equipo suministrado por los proveedores debe ser evaluado por el Contratista, para
asegurar que est conforme con los requisitos de las especificaciones aplicables. Se deben mantener
registros de las inspecciones y las pruebas realizadas al material y equipos comprados.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho en el momento que lo considere
necesario, de ejecutar auditoras de calidad, verificaciones de cumplimiento, inspecciones de calidad o
Rev. 0
ANEXO B-2
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cualquier mtodo de evaluacin a las actividades y trabajos desarrollados por los proveedores y
subcontratistas del Contratista referente a los requerimientos del contrato.
El Contratista debe entregar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un padrn de proveedores y
subcontratistas aprobados para la obra, donde se mencionen las caractersticas del material o producto
que ser adquirido, con la finalidad de que PEP programe sus verificaciones de cumplimiento y auditorias
de calidad cuando lo considere necesario.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP un programa de auditoras a
proveedores y subcontratistas para revisin y comentarios. Los resultados obtenidos en cada auditora
deben ser entregados al Residente y/o supervisor de obra de PEP, en un plazo no mayor de 10 das.
Las modificaciones al programa de auditoras, deben ser justificadas y notificadas al Residente y/o
supervisor de obra de PEP en un plazo no mayor de 5 das.
6.5
PLAN DE INSPECCIN Y PRUEBAS.
El Contratista debe elaborar un Plan de Inspeccin y Pruebas y presentarlo al Residente y/o supervisor
de obra de PEP para revisin y comentarios antes del inicio de los trabajos, donde se establezcan las
actividades que describan las inspecciones, las pruebas y verificaciones a realizar durante todas las
etapas de la obra.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP debe identificar los puntos de atestiguamiento y de
verificacin obligatoria en el Plan de inspeccin y pruebas del Contratista. Los puntos de atestiguamiento
incluyen la observacin o inspeccin visual de una prueba u operacin de trabajo especfico.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP el programa de pruebas en
fbrica para todos los equipos y materiales de la obra que lo requieran. El Contratista debe notificar con
30 das de anticipacin, la realizacin de las pruebas e inspecciones al trabajo realizado por los
proveedores. La omisin de la verificacin obligatoria as como los resultados de las pruebas sin previa
notificacin, ser considerada como falta de conformidad de producto y permanecer segregado para su
uso hasta la ejecucin de la verificacin obligatoria, salvo que el Residente y/o supervisor de obra de PEP
autorice lo contrario.
El plan de inspeccin y prueba debe indicar el medio de control que ser usado para el equipo de
inspeccin, medicin y prueba que incluya por lo menos, la identificacin del equipo, el mtodo de
calibracin; entre otros.
6.6
AUDITORIAS DE CALIDAD.
El Residente y/o supervisor de obra de PEP se reserva el derecho de realizar en el momento que lo
considere necesario, auditorias de calidad, verificaciones de cumplimiento, inspecciones de calidad o
cualquier mtodo de evaluacin a las actividades de la obra en todos los sitios de trabajo, para verificar el
cumplimiento con los requerimientos de calidad contractuales en todas las etapas de la obra.
Rev. 0
ANEXO B-2
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Al final de cada evaluacin de calidad, el Residente y/o supervisor de obra de PEP entregar al
Contratista un informe de los hallazgos, para la toma de acciones por parte del Contratista.
El Contratista debe presentar al Residente y/o supervisor de obra de PEP para revisin y comentarios, un
programa de auditoras internas el cual garantice el seguimiento oportuno para la deteccin de
desviaciones durante el desarrollo de la obra el cual se aplicar a todos los departamentos que participen
en los diferentes sitios de trabajo.
El Contratista debe realizar una auditoria de calidad al inicio de la obra, a fin de asegurar que cuentan con
los recursos necesarios para garantizar la calidad de los trabajos. Los resultados de esta auditora deben
ser entregados al Residente y/o supervisor de obra de PEP en un plazo no mayor de 10 das despus de
haber realizado dicha auditoria.
Las modificaciones al programa de auditoras de calidad internas, deben ser justificadas y notificadas al
Residente y/o supervisor de obra de PEP, en un plazo no mayor de 5 das.
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APENDICES.
Los planes debern realizarse con base en las caractersticas y condiciones del contrato y deben cumplir con
lo especificado en los apndices detallados a continuacin:
Apndice uno: Gua para la Elaboracin del Plan de Administracin de Seguridad, Salud en el
Trabajo (SI-G-PASST).
Apndice tres: Gua para la Elaboracin del Plan de Respuesta a Emergencia por Huracanes (SIG-PREH).
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