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Anlisisdelpresupuesto para2012

AyuntamientodeLosAlczares
.. Febrerode2012

Los datos facilitados por el Gobierno popular, que sirven de base, para el anlisis y elaboracindelpresenteinformesondefecha15/12/2012.

QU ES EL PRESUPUESTO DE UN AYUNTAMIENTO? Es un documento que detalla el comportamiento y rumbo econmico previsto que la administracin va a desarrolla durante la vigencia del mismo. El presupuesto est compuesto, bsicamente, por dos grandes captulos: 1. Captulo de Ingresos. (Previsin de capital que se recaudar durante el ao en vigor del presupuesto) 2. Captulo de Gastos. (Especifica donde se va a gastar el dinero recaudado) Cul es la finalidad del presupuesto municipal? Es una estimacin de los ingresos y gastos de la administracin que servir como una hoja de ruta en la gestin de la misma. -Es una pena que se haya distorsionado la verdadera funcin de intervencin y secretaraDe obligado cumplimiento, segn el art. 164 del TR de la LRHL, el presupuesto municipal debe incluir los siguientes documentos: Memoria. Informe de intervencin. Informe econmico. Liquidacin presupuesto anterior. Relacin de personal. Inversiones a realizar. Presupuestos de los entes pblicos. Se realiza bajo el cumplimiento de la Ley Reguladora de Bases de Rgimen Local y la Ley de Haciendas Locales. Los captulos del presupuesto son los siguientes: Presupuesto de Ingresos: - Captulo 1, Impuestos directos (IBI, Impuestos sobre vehculos, Impuesto sobre plusvalas, Impuesto sobre actividades Econmicas). stos impuestos gravan directamente al contribuyente y son percibidos por la administracin de forma directa. - Captulo 2, Impuestos indirectos (el Impuesto sobre construcciones). Lo pagan empresas o personas para la realizacin de una actividad y puede ser repercutido en el coste del producto. - Captulo 3, Tasas y otros ingresos (tasas de cementerio, de recogida de basuras, de instalaciones deportivas, de licencias de apertura, de concesin delicencias urbansticas, de vados, de precio pblico de la guardera, multas de trfico, etc.). Lo paga el contribuyente en relacin a los servicios que percibe o de los que hace uso voluntaria o necesariamente.

- Captulo 4, Transferencias corrientes (dinero que se recibe del Estado). Asimismo, en ste captulo tambin podemos encontrar ingresos que el Ayto. recibe de otras administraciones o entes, ya sea por la firma de convenios de colaboracin con la Comunidad Autnoma, por la prestacin delegada de servicios, donaciones o convenios con entidades privadas. - Captulo 5, Ingresos Patrimoniales (dinero que se ingresa por la venta o enajenacin del patrimonio municipal: terrenos, edificios, etc.). Adems de los ingresos procedentes de la gestin municipal: concesiones administrativas, beneficios de empresas pblicas, intereses en cuenta, etc. - Captulo 6, Transferencias de capital (las subvenciones que se esperan del Estado o C.A.). Dinero que recibe el Ayto. para la realizacin de proyectos. - Captulo 7, Pasivos financieros (dinero que se obtiene por prstamos bancarios) - Captulo 8, Activos financieros (remanente de ejercicios anteriores). Un captulo del que estaremos muy atentos. Existen algo ms de 3 M pendientes de cobro, de un total de 6 M (correspondientes al CAP III Tasas y otros ingresos) del presupuesto liquidado del 2010. Un dinero del que podrn echar mano para cuadrar los presupuestos aunque ste no se haya cobrado. Presupuesto de Gastos: - Captulo 1, Gastos de Personal funcionario y laboral (retribuciones, Seguridad Social, gratificaciones, contrataciones, productividad, formacin, etc.) - Captulo 2, Gastos de Bienes corrientes, alquileres, suministros y contratos de prestacin de servicios (todos los correspondientes al funcionamiento general del ayuntamiento: luz, agua, gas, material de oficina, recogida de basura, mantenimiento de vehculos, carburantes, limpieza, telfonos, programas culturales, etc) - Captulo 3, Gastos financieros (los intereses que se pagan por los prstamos bancarios) - Captulo 4, Transferencias corrientes (las subvenciones a las asociaciones, escuelas deportivas, ayudas sociales, etc) No existe el captulo 5 - Captulo 6, Inversiones reales (el dinero que se gastar en obras pblicas e inversiones ) - Captulo 7, Pasivos financieros (la amortizacin anual de los prstamos bancarios)
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Visin general del presupuesto aprobado inicialmente: En primer lugar consideramos para el anlisis de los presupuestos anteriores, los presupuestos liquidados (2011), y no los presupuestos prorrogados del 2009 que no se cumplen dado que son una estimacin. Por tanto, pondremos en situacin respecto al presupuesto de 2012, los presupuestos liquidados del ao anterior. Ya que, al no conocer la administracin y carecer de proyecto y estrategia poltica de viabilidad deberan ser stos (presupuesto liquidado 2011), los que deberan tenerse en cuenta para elaborar los del 2012. En las siguientes tablas presentamos de manera resumida los presupuestos liquidados y su variacin respecto al ejercicio precedente:
Presupuesto Ingresos
Im puestos directos Im puestos Indirectos Tasas y otros ingresos Transferencias corrientes Ingresos patrim oniales Enajenacin inversiones reales Transferencias de Capital Activos financieros Pasivos financieros

Presup. Liquid. 2008


6.616.838,63 440.482,79 8.536.719,70 3.985.140,07 170.300,86 0,00 479.547,59 0,00 0,00

Variac.
7,7% -61,0% -12,5% 24,3% 10,2%

Presup. Liquid. 2009


7.455.342,44 139.255,38 5.096.975,17 3.796.331,49 102.534,14 0,00

Variac.
12,7% -68,4% -40,3% -4,7% -39,8%

Presup. Liquid. 2010


7.968.294,75 -1.385.255,41 11.745.533,00 3.760.340,78 87.567,03 0,00

Variac.
6,9% -1094,8% 130,4% -0,9% -14,6%

OR NETAS 2011*
6.229.211,97 57.786,48 5.564.026,44 2.902.010,40 22.924,42 0,00

Variac.
-21,8% 95,8% -52,6% -22,8% -73,8%

Presupuesto 2012
8.274.153,95 78.000,00 5.851.555,00 3.232.507,51 29.883,51

Variac.
32,8% 35,0% 5,2% 11,4% 30,4%

-78,5%

2.475.716,04 0,00 5.000.000,00

416,3%

2.430.180,15 0,00 0,00

-1,8% -100,0%

118.357,57 0,00 0,00

Total ingresos

20.229.029,64

-30,1%

24.066.154,66

19,0%

24.606.660,30

2,2% 14.894.317,28

-39,5% 17.466.099,97

17,3%

Estado Gastos Nivel Econmico


Gastos de personal Gastos en bienes ctes. y servicios Gastos financieros Transferencias corrientes

Presup. Liquid. 2008


7.790.641,34 8.193.191,18 131.556,65 253.948,26

Variac.
8,6% -2,6% 118,6% -14,4% -57,9%

Presup. Liquid. 2009


8.434.155,10 12.079.209,79 98.711,49 385.208,82 3.603.923,72 0,00 0,00

Variac.
8,3% 47,4% -25,0% 51,7% -40,1%

Presup. Liquid. 2010


7.842.978,25 7.464.031,08 134.665,87 408.060,83 2.600.908,48 0,00 0,00

Variac.
-7,0% -38,2% 36,4% 5,9% -27,8%

OR NETAS 2011*
6.807.301,46 7.206.152,91 135.606,85 249.109,52 90.170,59 0,00 0,00

Variac.
-13,2% -3,5% 0,7% -39,0% -96,5%

Presupuesto 2012
7.763.866,31 7.273.802,14 286.451,63 979.220,62

Variac.
14,1% 0,9% 111,2% 293,1% 0,0%

Inversiones reales Transferencias de Capital

6.019.005,36 0,00

Activos financieros Pasivos financieros Total gastos

0,00 60.506,67 22.448.849,46 3,2% -25,9%

63.398,54 24.664.607,46

4,8% 9,9%

46.453,09 18.497.097,60

-26,7% -25,0%

2.043.348,96 4298,7% 16.531.690,29 -10,6%

1.162.759,27 17.466.099,97

-43,1% 5,7%

Inversionesrealesprevistasen presupuesto2012:0. El6/3/2012seapruebaenJuntade Gobiernolaejecucindelaobradela GlorietadelCARporimportede 38.000.Yotras,innecesariasqueyase estnplanteando


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El resultado presupuestario ajustado del ejercicio 2011 a la fecha, resultara negativo en -1.637.373,01 (todo apunta a que ser prcticamente el doble). En 2010 el resultado presupuestario ajustado fue de 6.100.350 , bsicamente debido a la partida de tasas y precios pblicos, en concreto a multas y sanciones urbansticas, que suponen un ingreso extra de 6 millones euros aprox. Sin esos ingresos extraordinarios, nos hace suponer que el Ayto. es incapaz de tener un resultado presupuestario positivo. Los presupuestos presentados nos hace suponer que el gasto de 2011 se disparar muy por encima de los 17.000.000 , pudiendo generar una deuda, slo durante el 2011, superior a los3 millones de euros. En el 2012, nuevamente el Ayto. prev unos resultados extraordinarios debido a la subida del catastro, suponiendo una subida de impuestos directos del 35%, lo que consideramos una previsin demasiado optimista, puesto que la subida del catastro se aplicar de forma progresiva a lo largo de los prximos 10 aos. Sin embargo, una subida tan importante de los impuestos supone, normalmente, un aumento de la morosidad, por lo que debera haberse tenido en cuenta tambin este efecto. Con esta subida de impuestos, contrario a las polticas de austeridad, reduccin del gasto y contencin del dficit, va a suponer financiar una subida espectacular de los gastos de personal, que pasan a ser el gasto ms importante del presupuesto y de los ms elevados de la regin. Y SIN PLANTEAR UN PLAN DE PAGOS A PROVEEDORES. Lo vemos en las siguientes tablas:

Nopaganlashorasextrasalosfuncionarios.Yprevnmsde 480.000enproductividadesdelibredesignacin. Ademsdelasproductividadesquepaganaunospocos funcionarios,elgobiernopopularpagagratificacionesde formaarbitraria.

o de los captulos c d gastos respecto al total de de el presupu uesto El peso qued dara como o sigue:

Vemos como la mayor pa arte del pr resupuesto o se dedica a paga ar al pers sonal. Otra a parte im mportante en e gastos corrientes s de biene es y servicios, trasf ferencias corrientes, c es decir, , subvenci iones a as sociacione es, etc. Y todo ello, en detrim mento de in nversiones s reales, pago de de eudas, y p prestacione es de serv vicios socia ales.

1.000.000,00 800.000,00 600.000,00 400.000,00 200.000,00 200.000,00 400.000,00 600.000,00 800.000,00 1.000.000,00

Re epartodelaumento a pr resupuestar rio2012

1 GASTOSDE PERSONAL

2 GASTOSEN BIENES CO ORRIENTESY SERVICIOS

STOS 3 GAS FINANCIEROS

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES S

6 INVERSIONES REALES

9 PASIVOS FINANCIEROS

Aplica acindelasdiferenciaspres supuestoante erior

Como ya hemo os apunta ado, destacamos tambin ersiones reales, donde d no hay ning guna prev visin de inve infra aestructura a (pero lo cierto es s que las estn re ealizando), incre emento no otable, el segundo mayor, de e las trans sferencias decir, subvenc ciones a as sociaciones s, etc.

la falta a inversin n as como o corrientes s,

de en un es

Este mayor incremento de los ingresos no supondr mayor quita de deuda financiera puesto que en el presupuesto aprobado inicialmente el gobierno popular no plantea un plan de pagos a proveedores. Siguiendo con los gastos de personal, que presupuestariamente suponan en 2011 un 50.8% del total de gastos, siendo de los mayores de la Regin, como muestra la siguiente tabla segn datos de Ministerio Hacienda:

Municipio
Alczares (Los) Lorqu Mazarrn Cam pos del Ro San Javier

Presupuestos 2011 Aytos Murcia Poblacion Gastos Personal %s/total


16.217 7.048 35.473 2.226 32.366 2.396 41.568 16.286 33.218 29.961 34.990 34.813 6.633 12.361 35.425 66.775 214.918 10.685 4.027 10.729 11.068 92.869 12.986 1.044 21.443 14.339 442.203 8.091.060,43 2.800.509,19 13.072.081,78 1.028.100,00 18.472.646,38 1.360.303,98 11.205.280,06 6.068.821,57 15.126.587,82 10.630.384,36 10.948.678,00 10.351.391,00 2.709.732,18 2.901.037,00 13.083.034,00 22.979.555,00 74.927.070,00 4.651.122,18 1.737.032,65 3.616.830,00 2.693.500,00 27.860.155,77 3.839.233,12 691.160,40 9.234.165,12 3.594.931,91 118.072.745,00 50,80% 47,99% 45,87% 44,88% 44,36% 43,08% 43,05% 42,79% 42,45% 41,40% 41,30% 40,28% 39,84% 39,69% 37,39% 36,66% 36,32% 33,97% 32,96% 32,89% 32,87% 32,19% 31,93% 31,85% 30,43% 29,42% 28,29%

Villanueva del Ro Segura Alcantarilla Cehegn Torre-Pacheco Totana guilas Yecla Abanilla Bullas Cieza Molina de Segura Cartagena Calasparra Pliego Ceut Beniel Lorca Abarn Aledo Torres de Cotillas (Las) Puerto Lum breras Murcia

Anlisis del Presupuesto de Gasto2012 por Programas.


En poltica de gasto por programas, apreciamos un descenso en el peso presupuestario de las partidas de proteccin social, de bienes pblicos de carcter preferente, y de carcter econmico as como deuda pblica. Y por el contrario, ganan peso las partidas de servicios pblicos bsicos y actuaciones de carcter general.

Atendiendo a la partida de servicios pblicos bsicos, destacan los 2,7 millones del consorcio de recogida de residuos slidos, que se lleva todo el incremento.

En el siguiente cuadro vemos una comparativa de los presupuestos 2011 y 2012, siendo los datos de 2011 provisionales (los nicos facilitados para la aprobacin del presupuesto), al ser los datos del estado de ejecucin presupuestaria a mitad de diciembre. Por tanto, los datos no son definitivos.

PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS CLASIFICACION POR PROGRAMAS 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 15 VIVIENDA Y URBANISMO 16 BIENESTAR COMUNITARIO 17 MEDIO AMBIENTE 1. SERVICIOS PUBLICOS BSICOS 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIN SOCIAL 24 FOMENTO DEL EMPLEO
2 ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL 6,51%

2011* Importe 2.217.846,17 1.331.462,56 2.519.572,29 88.014,26 6.156.895,28 482.517,16 482.517,16 176.002,74 225.551,92 518.702,97 257.475,54 1.177.733,17 320.764,79 1.204.267,15 36.682,07 1.561.714,01 293.443,99 3.259.859,74 3.553.303,73 2.178.924,49 2.178.924,49 15.111.087,84 % 14,7% 8,8% 16,7% 0,6% 40,74% 3,2% 3,19% 1,2% 1,5% 3,4% 1,7% 7,79% 2,1% 8,0% 0,2% 0,0% 10,33% 1,9% 21,6% 0,0% 23,51% 14,4% 14,42% 100%

2012 Importe 2.474.347,39 1.717.711,62 3.967.614,80 398.000,00 8.557.673,81 530.939,53 0 530.939,53 204.384,34 357.601,50 402.377,87 355.427,32 1.319.791,03 318.006,56 1.000.000,00 60.000,00 1.378.006,56 316.990,78 3.913.487,36 0 4.230.478,14 1.449.210,90 1.449.210,90 17.466.099,97 % 14,17% 9,83% 22,72% 2,28% 49,00% 3,04% 0,00% 3,04% 1,17% 2,05% 2,30% 2,03% 7,56% 1,82% 5,73% 0,34% 0,00% 7,89% 1,81% 22,41% 0,00% 24,22% 8,30% 8,30% 100%

31 SANIDAD 32 EDUCACIN 33 CULTURA 34 DEPORTE


3 PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRE 42 ENERGIA ELECTRICA 45 INFRAESTRUCTURAS 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO 4 ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO 8,18% 91 RGANOS DE GOBIERNO 92 SERVICIOS DE CARCTER GENERAL 93 ADMINISTRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA
9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL

01 DEUDA PBLICA 0 DEUDA PBLICA TOTAL POLTICAS DE GASTO:

Para tener una perspectiva ms amplia, es interesante realizar la comparacin del presupuesto 2012 de los Ayuntamientos de Murcia y Los Alczares: Destaca el menor peso de los bienes de carcter preferente, como educacin, cultura y deportes, as como fomento de empleo y servicios sociales. En cambio la recogida de residuos slidos y la administracin general, se llevan la palma en el peso de los presupuestos. En definitiva, hay un giro a seguir engordando los gastos de personal, en contra de servicios sociales, bienes preferentes, y deuda financiera. Con este importante aumento de gastos de personal, se supone que debera ir acompaado de, al menos, el mismo aumento en servicios, sin embargo los servicios han disminuido, por lo que lejos de aplicar una poltica de contencin del gasto para reducir el dficit de la administracin pblica, seguimos engordando una administracin cada vez menos eficiente con menos y peores servicios.
PRESUPUESTOS POR PROGRAMAS 2012 AYTOS MURCIA Y LOS ALCAZARES CLASIFICACION POR PROGRAMAS 13 SEGURIDAD Y MOVILIDAD CIUDADANA 15 VIVIENDA Y URBANISMO 16 BIENESTAR COMUNITARIO 17 MEDIO AMBIENTE 1. SERVICIOS PUBLICOS BSICOS 23 SERVICIOS SOCIALES Y PROMOCIN SOCIAL 24 FOMENTO DEL EMPLEO
2 ACTUACIONES DE PROTECCIN Y PROMOCIN SOCIAL 6,51%

Ayto. Murcia Importe % 46.749.183 11,43% 60.721.514 14,85% 56.343.438 13,78% 14.406.829 3,52% 178.220.964 43,58% 20.471.674 5,01% 6.163.247 1,51% 26.634.921 6,51% 4.854.615 1,19% 13.174.668 3,22% 19.814.912 4,85% 19.213.162 4,70% 13,95% 18.847.000 4,61% 10.256.433 2,51% 550.980 0,13% 8,18% 4.933.660 1,21% 53.041.235 12,97% 20.003.177 4,89% 19,07% 35.617.847 8,71% 408.965.904 100,00%

Ayto. Los Alczares Importe % 2.474.347,39 1.717.711,62 3.967.614,80 398.000,00 8.557.673,81 530.939,53 530.939,53 204.384,34 357.601,50 402.377,87 355.427,32 1.319.791,03 318.006,56 60.000,00 1.000.000,00 1.378.006,56 316.990,78 3.913.487,36 4.230.478,14 1.449.210,90 1.449.210,90 17.466.099,97 14,17% 9,83% 22,72% 2,28% 49,00% 3,04% 0,00% 3,04% 1,17% 2,05% 2,30% 2,03% 7,56% 1,82% 0,00% 0,34% 5,73% 7,89% 1,81% 22,41% 0,00% 24,22% 8,30% 8,30% 100,00%

Dif.

5,4%

-3,47%

31 SANIDAD 32 EDUCACIN 33 CULTURA 34 DEPORTE


3 PRODUCCIN DE BIENES PBLICOS DE CARCTER PREFERENTE 13,95%

-6,39%

43 COMERCIO, TURISMO Y PEQUEAS Y MEDIANAS EMPRE3.S8A0S2.330 0,93% 44 TRANSPORTE PBLICO 45 INFRAESTRUCTURAS 49 OTRAS ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO
4 ACTUACIONES DE CARCTER ECONMICO 8,18%

-0,29%

91 RGANOS DE GOBIERNO 92 SERVICIOS DE CARCTER GENERAL 93 ADMINISTRACIN FINANCIERA Y TRIBUTARIA 9 ACTUACIONES DE CARCTER GENERAL 19,07% 01 DEUDA PBLICA 0 DEUDA PBLICA 8,71% TOTAL POLTICAS DE GASTO:

5,15% -0,41%

En cuanto a la comparacin del presupuesto econmico respecto al de Murcia, presentamos el siguiente cuadro:
Capitulos de Gasto
P re supue stos 2012 1.Gastos Personal 2.Gastos Ctes Bienes y Servicio 3.Gastos Financieros 4.Transferencias Corrientes Op. Corrie nte s (1-5)

Ayto Murcia % Importe 114.026.888,00 27,88% 166.527.872,00 40,72% 2,66% 10.887.217,00 8,28% 33.847.371,00 325.289.348,00 79,54% 9,44% 38.611.169,00 2,53% 10.351.937,00 374.252.454,00 91,51% 2,32% 9.472.420,00 6,17% 25.241.030,00 83.676.556,00 20,46% 408.965.904,00 100,00%

Ayto. Los Alczares


Importe % 44,45% 41,65% 1,64% 5,61% 0,00% 93,34% 0,00% 0,00%

7.763.866,31 7.273.802,14 286.451,63 979.220,62 16.303.340,70

Op. N o Fina ncie ra s (1-7)

16.303.340,70 1.162.759,27 1.162.759,27 17.466.099,97

93,34% 0,00% 6,66% 6,66% 100,00%

Op. Ca pita l (6-9)

El aspecto ms destacable de los presupuestos respecto al Ayto. de Murcia, son los gastos de personal, donde supone un 27,88% del ppto, mientras que en el Ayto. Los Alczares, asciende a un preocupante 44,45%.

011 Deuda Pblica.


El estado de la deuda detallada en la memoria del presupuesto 2012prev unos intereses de 177.318 mientras que en el presupuesto 2012 establecen de intereses, 64.132 ms, hasta los 241.451 . (error u omisin) En cuanto a la amortizacin de la deuda pblica prevista, en el estado de la deuda se prevn 1.124.846 , mientras que en el presupuesto 2012, establece un importe de 1.162.759 (37.913 superior). En las cuentas del 2010 (ltimas cuentas aprobadas), la deuda a corto plazo con proveedores y acreedores asciende a 13.593.470 , de las que ms de la mitad, (7.889.024)corresponden a Acreedores no presupuestarios. Sin embargo, no aparece en los presupuestos ningn plan de pago a proveedores,(excepto aqualia gestin Integral del Agua y RENFE).
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912 rganos de Gobierno.


Los gastos para los Altos Cargos y personal de confianza sube en esta poca de austeridad en 23.546 , (+8,02%) respecto a las ordenes reconocidas netas del 2011, llegando hasta los 316.990.

912 Administracin General.


Lejos de cumplirse lo establecido en la Memoria, donde manifiesta cierta austeridad y supresin de gastos con ajustes a la baja, la realidad presupuestaria es otra, se produce un incremento en 653.627 (22,41%) en los que cabe destacar los siguientes: Retribuciones bsicas y complementarias personal funcionario: se incrementa en 277.302 (+29%). Productividad: Sin comentario alguno en la memoria, sta partida aparece como novedad en los presupuestos con 481.158 . Seguridad Socia: Se incrementa en 170.856 , un +59% respecto a obligaciones reconocidas de 2011 (OR 2011), aunque deberan estar acordes a la subida del 29% en las retribuciones bsicas y complementarias. Gastos sociales-Accin social: Nueva partida, en Administracin general, que no es nombrada en la memoria, +24.000. TransportePblico: Merecera una mencin en la memoria por su nueva incorporacin y su importe: +80.000, ms an cuando hablamos de este tipo de gasto en Administracin General. Postales: Una partida en postales de 102.000 merece cuando menos una mencin. (+203% respecto OR2011). Prestacin de servicios informticos: Se incrementa en 71.507 (1079%).

130 Administracin Gral. Seguridad y Proteccin Civil.


Ver presupuesto de vacantes existentes. La Seguridad Social se reduce en un -10,41%, mientras que las retribuciones bsicas y complementarias se incrementan en un 16% y 19% aproximadamente, cuando deberan ir acorde ambas cantidades.

135 Servicio de Extincin de Incendios.


Sube la aportacin un 129%. Hasta los 325.409.
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230 Administracin Gral. Servicios Sociales.


Slo en retribuciones y gastos de personal, 427.628 un 18,66% ms.

231 Accin Social.


Contrasta que se reduzca un 15% el gasto en polticas destinadas a accin social, mientras que la subida de personal de esta concejala sube casi la misma cantidad que tiene presupuestada la partida de accin social. Llama la atencin al contrastar los importes de la concejala: Retribuc. Admin. Servicios Sociales: 427.628 Accin Social: 103.311

320 Administracin General Educacin.


Solo los gastos de personal comprenden esta partida, que siguiendo la tnica de estos presupuestos aumentan un 33,58 % respecto al presupuesto del ejercicio 2011, llegando hasta los 299.201 .

323 Promocin Educativa.


Aunque en la memoria especifica que se reducen los gastos de funcionamiento de la concejala, lo cierto, es que esta poltica de gasto aumenta un 66,37% respecto a las OR 2011. Bsicamente, en subvenciones a la Universidad del Mar y a un incremento de 17.000 euros respecto a las OR2011.

150 Administracin General Urbanismo.


Supone un incremento de 287.178 euros respecto a las OR 2011. Un gasto de personal que asciende a 1.370.088 euros.

155 Va Pblica.
Destaca los arrendamientos de Material de transporte, que aumentan en 46.022 euros respecto al ejercicio anterior, as como los 57.283 euros msen alumbrado pblico, mxime si tenemos en
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cuenta la reduccin de los servicios prestados y consecuentemente la reduccin del coste de mantenimiento.

162 Saneamiento, Abastecimiento y Distribucin de Agua.


Impresionante aumento de esta partida, que asciende a 2,7 millones y supone un incremento de 1.181.489 euros respecto al 2011. En la memoria destaca que corresponde al plan de pagos del ao pasado. Contablemente,el ao pasado se han reconocido gastos por 1.5 millones. Pero existe un reconocimiento de deuda firmado por la anterior alcaldesa, que comenz a pagarse, pero nunca pas por Junta de Gobierno ni por pleno, lo que nos hace pensar que el actual gobierno est limpiando esa mala actuacin del ltimo gobierno socialista.

169 Otros Servicios de Bienestar Comunitario.


No existe esta partida en los presupuestosde gastos segn la memoria.Pertenecen a trabajos de desinfeccin y desratizacin. Entendemos que se refiere al grupo de programa 179 Fumigacin y poda que es una nueva partida, la cual supone un importante gasto de 165.000 euros. Es inusual que no estando anteriormente, tenga en los presupuestos del 2012 una cantidad significativa. Circunstancia que nos ha llevado a preguntar por los trabajos que se llevaran a cabo con dicha partida.

171 Parques y Jardines.


Nuevo grupo de mantenimiento, que podra estar incluido el anterior, y que supone un NUEVO gasto de 185.000 Euros.Entre esta y la anterior, suponen un total de 350.000 para parques y jardines. La subvencin de AIDEMAR, Liquidacin ejercicio 2011 25.335euros, para el 2012 se prevn 48.000 euros.

330 Administracin General Cultura.


Es curioso ver como aumenta en 110.753 euros los gastos de personal en cultura, llegando a los 307.377 euros, y sin embargo, la concejala de cultura, la concejala de festejos y semana de la huerta se ven reducidos en 226.000 euros aprox. Lo que consideramos un claro abusode reduccin de servicios a los ciudadanos para
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enriquecer a unos pocos. Vase eventual.

gastos de personal laboral

340 Administracin General Deportes.


Aqu si se aprecia reduccin de gastos de personal, aunque nos despista que en la liquidacin de 2011 no aparezca reconocido nada en seguridad social, aunque solo falte el mes de diciembre, suponemos, debera no estar a cero.

341 Promocin y fomento deporte.


Aumentan respecto a 2011 en 31.160 euros, con la diferencia de que en 2012se producen recortes importantes en la partida de la concejala para transferirlo a los clubes deportivos. La concejala de juventud se queda con 10.000 euros. Club nutico mar menor, 15.000 euros.Entendemos que se trata de una subvencin para la escuela de vela.

431 Comercio.
Una pena que la concejala de comercio se quede en 10.000 euros. Hoy por hoy, el verdadero motor productivo del municipio. Si un municipio turstico como Los Alczares no dispone de un tejido comercial consolidado y variado, que satisfaga las necesidades de nuestros visitantes, difcilmente conseguiremos el desarrollo local deseado.

432 Ordenacin y Promocin turstica.


Es de esperar, que un recorte presupuestario en la actividad que da de comer al municipio, como es el turismo, no influya de la misma manera en sus servicios, limpiezas de playas, etc. Sin embargo, aumenta la partida a la mancomunidad de servicios tursticos con el nico objetivo de eliminarla y sin presentar ningn proyecto alternativo. El actual equipo de gobierno, como en el resto de reas, carece de proyecto o estrategia turstica.

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Conclusin.
Los presupuestos presentados y aprobados carecen de credibilidad, son ambiguos e insostenibles, con multitud de errores y omisiones. Plantean unas previsiones de ingresos irreales. Estn inflados, dependientes de la subida del valor catastral realizada de forma irresponsable, y todo ello, para llevar a cabo un gasto desmedido y desordenado al carecer de proyecto poltico. Los gastos no se ajustan a la realidad necesaria que vive nuestra localidad, en una poca con un entorno socio-econmico como el actual es necesario realizar y aprobar unos presupuestos ajustados, donde se refleje una apuesta poltica por la optimizacin de recursos en aras de reducir el gasto para controlar el dficit. En definitiva, el presupuesto aprobado inicialmente es un fiel reflejo del da a da del equipo de gobierno popular y de la puesta en prctica de sus polticas totalitarias, reprimidas durante los 28 aos de su aletargada oposicin. Todo esto, nos llev a plantear y registrar alegaciones donde propusimos la reduccin de unos 700.000 , pudiendo sobrepasar el milln de euros de ahorro, si se toman las medidas oportunas y se gestiona de forma responsable.

Grupo Municipal de UPyD Los Alczares. Mario J. Gmez Figal

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