MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE

MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA

Cod PP-014.2.1/4.4.4/4.4.4SLN Exempla ! """" Pa#. 1 d$! 10

GHID PENTRU ELABORAREA D.S.M.Q & M & SSMO

GHID PENTRU ELABORAREA DOCUMENTATIEI SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂTII MEDIULUI SI SĂNĂTĂŢII ŞI SECURITĂŢII OCUPAŢIONALE
COD: PP – 01 – 4.2.1/4.4.4/4.4.4 SLN
S!"#$"%$& '($&) $& %&*&%+#,-: SR EN ISO .001:200/0 SR EN ISO 14001:2004 1+ SR OHSAS 1/001:2002

Data: 20.03.2009 APROBAT DIRECTOR GENERAL0 Călin ROMAN

x

Exemplar controlat

Nu se ţine su control

Este inter!isă copierea sau multiplicarea prin orice mi"loace# $%ră acor&ul D'REC(OR)*)' E$+,+" 13 R&4+5+" 2 ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.03.200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag.gen. 1

S.4SLN Exempla ! """" Pa#.Q & M & SSMO GHID PENTRU ELABORAREA D.200 9 A1i!at Apro at ED'('A / REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag. 2 . / Numele -i prenumele 2 . 0 /. LISTA DE CONTROL A ACTUALIZARILOR Nr. paragraf 2 1 3 6 LISTA DE DI6U7ARE Nr. 0.4.4. Nr.2.1/4.MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014.2.4.emnatura ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.M. crt.S. 2.03. Destinatar +compartiment.4 SLN Pag.M.1/4.4/4. 3. 0 CAP.Q & M & SSM C($ PP – 01 – 4.gen. crt.emnătura 3 Data 0 Ela orat Nume si prenume Data .4/4. Continutul modificarii 4 Emitent nume prenume semnatura 5 Obs.4. 2 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D.

2. care ela orea!a proce&urile 7 instructiunile sta ilite..e$ii &e compartimente numesc persoana +persoanele.2..1.R.O60/ 6 Manualul Mana3ementului 45M5. ..C.. 9iecare compartiment isi ela orea!a proce&urile 6 instructiunile speci$ice re$eritoare la acti1itatile proprii sta ilite prin R..9. D&*+#+!++..200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag.G&#&%")+!"!+: (oate acti1itatile &e coor&onare# executie# inspectie 7 control si supra1e38ere &in ca&rul or3ani!atiei se &es$asoara numai pe a!a &e proce&uri 7 instructiuni scrise.gen.O . 2. D&<8%+&%& 9%(8&$:%" =.M4. 4.MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014. 2re!enta proce&ura 7 instructiune pre!inta in succesiune lo3ica etapele care tre uie parcurse incepin& cu ela orarea si terminin& cu ar8i1area.M. ... D('&#+: $& "9)+8"%& 2re!enta proce&ura se aplica la ela orarea &ocumentelor sistemului &e mana3ementul 45M5. S8(9 2re!enta proce&ura sta ileste meto&a 3enerala# unitara &e ela orare si $orma &e pre!entare a proce&urilor# instructiunilor# precum si anexele strict necesare pentru ela orarea &ocumentelor sistemului &e mana3ementul 45M5.4SLN Exempla ! """" Pa#. P%&<8:%!"%+ Con$orm MM4M. care are +au..4.O60/ 6 Manualul Mana3ementului 45M5.03. sarcina si responsa ilitatea i&enti$icarii acti1itatilor care tre uiesc incluse in proce&uri 7 instructiuni# precum si persoana +persoanele.peci$ice nu sunt . =..4.E*'NA .S.peci$ice nu sunt . &in or3ani!atie.O. 2ersoanele care ela orea!a o proce&ura 7 instructiune tre uie sa in&eplineasca urmatoarele con&itii: 6 sa ai a cali$icarea# instruirea si experienta corespun!atoare care $ace o iectul proce&urii 7 instructiunii respecti1e: ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.O .4/4. =. D(8:'&#!& $& %&*&%+#!" Con$orm MM4M. 3 .O +D.1/4. 3 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D.O.*.Q & M & SSMO 1.O la . C(#$+!++ 9%&")">+)&: .

4 . DE9'N'('' .' A. DOC)MEN(E DE RE9ER'N(A =.1/4. 4 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D.S. /.RE<'ER' 0.4. T("!& 9%(8&$:%+)& – +#<!%:8!+:#+)& 7 ela orate in or3ani!atie tre uie sa contina cel putin urmatoarele capitole: /. DOC)MEN(E A.MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014. 2./..A. DOC)MEN(E DE RE9ER'N(A cuprin&e lista &ocumentelor normati1e care au le3atura cu acti1itatea cuprinsa in proce&ura 7 instructiune precum si acelea care tre uie sa $ie consultate in preala il. 'NRE@'. Documentul normati1 1a $i mentionat in aceste scop cu titlul complet si corect# cu &ata e&itiei# 1ala ilitatea# emitent..' RE. DE9'N'('' . A(R'.'*'(A(' ?.' A. 3. 'n aceste scop: 0.4.3. 2ROCED)RA 7 'N. ..200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag.RE<'ER' cuprin&e &e$initiile termenilor $olositi in text si care nu se $olosesc curent.2ON. C(#!+#:!:) 9%(8&$:%++ – +#<!%:8!+:#++: =. =. De asemeni se 1or explica prescurtarile a re1ierile si e1entual semnele 3ra$ice $olosite. DOMEN')* DE A2*'CARE 3.03. 2ROCED)RA 6 'N. ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.4SLN Exempla ! """" Pa#. Daca se $olosesc termeni care sunt &e$initi in stan&ar&e se 1a $ace re$erire la acestea. =.1.)('' . DOMEN')* DE A2*'CARE 1a scrie acti1itatea# procesul sau persoanele carora li se aplica proce&ura6instructiunea si &aca este e necesar se 1a preci!a &omeniile sau situatiile speciale la care proce&ura 7 instructiunea nu se aplica..(RAR' A. ANEBE =.CO2 tre uie sa contina o &escriere clara a moti1ului pentru care se ela orea!a# c8iar &aca aceste lucru a $ost &e$init prin titlu.OC'A(E 9.(R)C(')NEA cuprin&e &escrierea or&onata a acti1itatilor ce tre uie e$ectuate pentru reali!area scopului.Q & M & SSMO 6 sa cunoasca in &etaliu acti1itatea cuprinsa in proce&ura 7 instructiune putin& sa &es$asoare si sa &e$ineasca cu claritate etapele: 6 sa cunoasca le3islatia# re3lamentarile in 1i3oare si &ocumentele &e re$erinta aplica ile pentru acti1itatile &in proce&ura 7 instructiune: 6 sa se poata exprima clar si precis in scris sau oral si sa ai a o una capacitate &e anali!a si sinte!a.CO2 2.gen.4/4.M.2. I# 8"$%:) 9%(8&<:):+ $& &)">(%"%& " 9%(8&$:%+ +#<!%:8!+:#+ tre uie sa se tina seama &e urmatoarele preci!ari in a or&area $iecarui capitol: .(R)C(')NEA >.

ER<A(''*OR si 8otaraste oportunitatea intro&ucerii acestora in proce&ura6instructiune si ast$el re1i!ia CAD &e1ine re1i!ia C0D +proiect.Q & M & SSMO se incepe cu Ccon&itii preala ileD pentru reali!area unor masuri premer3atoare acti1itatii cu re$erire la materiale# ec8ipamente# &ocumente: 6 tre uie sa se preci!e!e 6 CE tre uie $acutE: 6 C'NE tre uie sa $acăE: 6 CAND si C)M tre uie $acutE 6 se $ac trimiteri la normati1ul $olosit: in ca! contrar se intocmeste o proce&ura 7 instructiune: 6 se mentionea!a materialele# ec8ipamentele# &ocumentele ce tre uiesc utili!ate 6 se in&ica cum tre uie sa $ie controlata si inre3istrata acti1itatea proce&urata 7 instructionata.4. DOC)MEN(E A.MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014. 5 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D.: 6 re1i!ia C0D in &oua exemplare semnata in $iecare pa3ina "os la ru rica CEla oratD se pre&a spre 1eri$icare se$ului compartimentului ela orator ce semnea!a pentru C<eri$icat apoi se pre&a ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20. R&$"8!"%&"0 "#8?&!"%&"0 "4+5"%&" "9%(>"%&" 9%(8&$:%++ +#<!%:8!+:#++: 6 re&actarea se $ace pe calculator# pe $ormulare liniate con$orm pre!entei proce&uri6instructiuni: 6 titlul capitolelor se scrie cu ma"uscule: 6 numerotarea capitolelor si su capitolelor tre uie sa se $aca in stin3a# in a$ara textului: 6 numerotarea pa3inilor se 1a $ace su $orma numarul pa3inii curente &in numarul total &e pa3ini al proce&urii6instructiunii scrise la ru rica pa3ina: 6 $ormulele se scriu cu tus# pasta nea3ra in spatii li ere: 6 &esenele respecta normele speci$ice: 6 toate proce&urile6instructiunile se re&actea!a pe $ormat A0: 6 re&actarea se $ace in &oua etape: re1i!ia CAD +pentru anc8eta..'*'(A(' cuprin&e urmatoarele: s$era &e acti1itate# competenta# autoritate a $iecarei persoane implicate# in sarcinile pentru reali!are: consecintele nerespectarii: ?. 2. /.unt $ormularele speci$ice pre!entei proce&uri si se anexea!a # co&ul $iecarei anexe contine co&ul proce&urii F instructiunii la care se re$era. 'NRE@'..4SLN Exempla ! """" Pa#. ANEBE ..A.: 6 $iecare re&actare se $ace in cel putin &oua exemplare: 6 re1i!ia CAD se preia &e ela orator insotita &e $ormularul &e anc8eta +anexat.M.2. 5 6 . >.. RE. =.2ON. care 1a circula la toate compartimentele implicate precum si la compartimentul &e asi3urarea calitatii: 6 $iecare compartiment anali!ea!a continutul si implicatiile si isi $ormulea!a propunerile in $ormularul &e anc8eta &upa care se pre&a ela oratului: 6 ela oratorul intocme-te .1/4.OC'A(E sunt &ocumente care completea!a pre!enta proce&ura si sunt &ocumente &e acelasi ran3 si F sau ran3 in$erior.(RAR' 1a preci!a $ormularele utili!ate# precum si mo&elul acestora# speci$ice si nespeci$ice pre!entei proce&uri. si apoi re1i!ia C0D +re1i!ia A cu mo&i$icarile e$ectuate.4/4.gen..'N(EGA O.200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag.4.03.S.

Q & M & SSMO compartimentul M4M..O pentru 1eri$icare: 6 urmare-te re&actarea re1i!ieiDoD pe care o corectea!a si semnea!a la CEla oratD: 6 pre!inta proce&ura6instructiunea se$ului sau &e compartiment care o 1eri$ica si o semnea!a: 6 pre&a proce&ura compartimentului M4M.200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag.03. R&<9(#<">+)+!"!+ @.O care impreuna cu ela oratorul 1a anali!a si 1a accepta semnin& pe $iecare pa3ina "os la ru rica CA1i!atD si apoi le 1a pre&a si F sau &irectorului societatii pentru apro are care 1a semna in ru rica CApro atD# 6 proce&ura apro ata se mo&i$ica &e catre compartimentul M4M.O# con$orm proce&urilor6instructiunilor: 6 &upa patru mo&i$icari proce&ura se ree&itea!a: 6 proce&ura se ar8i1ea!a &e catre compartimentul M4M..2..O pe $ormular tipi!at si se apro a &e catre prese&inte: 6 &istri uirea proce&urilor6instructiunilor se $ace numai cu apro area &irectorului: 6 &istri uirea in a$ara societatii se $ace con$orm $ormularului# care se returnea!a &upa ce s6a semnat &e primire a exemplarului: 6 mo&i$icarile se $ac &e catre ela orator la propunerile acestuia# a unei alte persoane implicate sau a compartimentului sistemului 45M5.. 6 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D.O @.O tuturor compartimentelor F persoanelor implicate# &irect sau in&irect: 6 lista &e &i$u!are se ela orea!a &e catre compartimentul M4M.2..4..1/4.: @..O impreuna cu sinte!a o ser1atiilor# anali!ata si insusita &e se$ul sau &e compartiment: 6 urmea!a reali!area $a!ei CAD# 6colectea!a# centrali!ea!a si operea!a mo&i$icarile necesare in CRe1i!ia AD# 6 intro&uce in proce&ura o ser1atiile pertinente si le3ale: 6 ela orea!a CRe1i!ia 0D pe care o pre!inta se$ului sau &e compartiment pentru 1eri$icare si apoi compartimentului M4M.gen.O: 6 $iecare copie se numerotea!a si se inre3istrea!a +$iecare $ila $iin& stampilata.O &upa care se multiplica si se &i$u!ea!a ca CRe1i!ie 0D si se aplica : 6 &ata intrarii in 1i3oare a proce&urii o constituie &ata apro arii: 6 proce&urile apro ate se multiplica si se &istri uie &e compartimentul M4M. R&<9(#<">+):) MQMSSO : 6 urmare-te ela orarea# re&actarea si anali!a proce&urilor la termenele sta ilite prin plan: 6urmare-te implementarea proce&urilor6instructiunilor apro ate si &aca este ca!ul# propune masurile corecti1e: 6 asi3ura sa $ie utili!ate numai proce&urile6instructiunile in 1i3oare: 6 a1i!ea!a proce&urile6instructiunile pe care le pre!inta spre apro are: ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.S.. E)">(%"!(%:): 6 respecta la ela orare si re&actare pre1e&erile pre!entei proce&uri: 6 ela orea!a si re&actea!a HRe1i!ia AD pe care o pre!inta compartimentului M4M.4.M.4/4. 6 .4SLN Exempla ! """" Pa#.1..MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014.

4.0.2.3F0.4SLN Exempla ! """" Pa#..1/4. A#&B& Anexele speci$ice sunt : 6 Anexa / 7 9 0. care ela orea!a proce&uri instructiuni: 6 1eri$ica si a1i!ea!a &in punct &e 1e&ere te8nic# proce&ura instructiunea ela orata6 Re1i!ia CAD 7 in compartimentul sau: 6 urmareste implementarea proce&urii6instructiunii si anali!ea!a e$icienta acesteia in ca&rul compartimentului sau: 6 1eri$ica mo&ul &e aplicare a proce&urilor6instructiunilor si sta ileste masuri corecti1e si pre1enti1e necesare.0.0F0.=. ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20. D+%&8!(% A&#&%"): 6 urmareste ela orarea sistemului 45M5.0 7 02 7 C 2a3ina &e 3ar&a 7 semnaturi C : 6 Anexa 3 7 9 0./F0..0. 9 al pre!entei proce&uri si se reali!ea!a &e $iecare ela orator &e &ocumente sistem mana3ement calitate . /.0 7 03 7 C 2a3ina &e cuprins F text C.gen..0F0.03.*N 7 C Controlul &ocumentelor C : 6 2.MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014. I#%&A+<!%"%+ 'nre3istrarile sunt cele mentionate la cap. D(8:'&#!& "<(8+"!& Documentele asociate sunt : 6 2. 7 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D. @. 7 . S&*:) $& 8('9"%!+'&#!/<:>:#+!"!&: 6 numeste si controlea!a persoana+6ele...O si &upa ca! aplica masuri corecti1e si pre1enti1e: 6 apro a &ocumentele sistemului &e mana3ementul 45M5.0.=F0.=.= 7 .0F0.4.0F0.60/7 0.Q & M & SSMO 6 3estionea!a proce&urile6instructiunile apro ate.0.O : 6 1eri$ica &irect sau prin personal competent# in&epen&ent mo&ul &e implementare si e$icienta a sistemului &e mana3ementul 45M5.2.0. .602 7 0./F0..200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag.0.06 0/ 7 C 2a3ina &e pre!entare C : 6 Anexa 2 7 9 0.0.4/4.S./F0.*N7 C Controlul inre3istrarilor C .M. @.4.0F0. 2.2.3 6 .O .

EC)R'(A(E OC)2AN'ONA*L S!"#$"%$& '($&) $& %&*&%+#.0.M.ro C&>: KKK.1/4.?22.002./2.300 CUI: RO >>0999? R&A C(': I 0=F0??/F/990 C($ IBAN: ROAA.4/4. /0FA# 0/0.(R*00=0/202?0A=2?BB & '"+): o$$iceJselina.-: ISO .001:200/ 3 ISO 14001:2004 1+ SR OHSAS 1/001:2002 COD: MMQ&M&SSO 01 SLN Data: /0. .C.>0=# Ora&ea# "u&.03. 8 .4SLN Exempla ! """" Pa#.2. SELINA SRL şi este interzisă copierea sau multiplicarea prin orice mijloace. .i8or T&): 03=9. 8 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D.06 0/ 7 C 2a3ina &e pre!entare C : S(<.200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag./F0.A00 6"B: 02=9.LNL(A(E M' .A02 M(>+): 0?2?.0F0.orsului Nr.200A APROBAT DIRECTOR GENERAL Călin ROMAN x Exemplar controlat Nu se ţine su control Acest manual este proprietatea S.ro MAN)A* DE MANA@EMEN( CA*'(A(E6MED')6.S.gen.4.0//.Q & M & SSMO 6 Anexa / 7 9 0.920: 02=9.4.0/3.selina.0.ro secretariatJselina. fãră acordul IREC!"R#L#I $ENERAL ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014.

.200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag. 0.03.(A DE CON(RO* A AC()A*'GLR'*OR Nr crt / 2 Număr actuali!are Documentul On a!a căruia s6a e$ectuat Actuali!area Data F 4. 9 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D.4. 9 .. / Numele -i prenumele 2 ... " d$!"" DDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD E.MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014..gen.4. 2.4/4.. Destinatar +compartiment.. P.4SLN Exempla ! """" Pa#..0...3/4.2...4....0 7 02 7 C 2a3ina &e 3ar&a 7 semnaturi C : MANUAL """"".5-01a Ela orat Nume si prenume Data .emnatura A1i!at Apro at ED'('A / ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.Q & M & SSMO E&iţia /: Re1i!ia 2 6 Anexa 2 7 9 0.2.4.emnătura 3 Data 0 F 4.5/4...M. crt...4...5/4.S./F0..0F0. C($ DDDDDDDD – DDDDDDDDDDDDDDDDD SLN *'..5-02 LISTA DE DI6U7ARE Nr.MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod ""-""""""""-SLN Exempla ! """" Pa#.. 0 /.2.0.1/4...4. 3.3/4....

......2...0 7 03 7 C 2a3ina &e cuprins F text C........ 3....... CUPRINS %%%%%%%%%%% MANUAL DE ....... ............. MAN$AL .......gen..0....1/4..1...... 2. ....2............ MM%MSSO&02 V !"#"! 3........1..200 9 REVIZIA 2 EDIŢIA 1 EXEMPLAR Pag......4/4...4SLN Exempla ! """" Pa#.................................... ........... E():':) 1 CA2.. 1........ 1....03.............2....M....../F0......................1..... ............................... .... . MM4M.. 3...... MM%MSSO&03 CAP... 2............( '''''''200''.......... . EDIŢIA '................. /...S.... 1.5..... 10 . ELABORAT SC SELINA SRL DATA 20.. 3.. 3.....4....3...........Q & M & SSMO 6 Anexa 3 7 9 0...2....3... .................4..4...................... /.......0...... 10 d$! 10 GHID PENTRU ELABORAREA D.......MANUAL DE PROCEDURI DE PROCES ALE SISTEMULUI DE MANAGEMENT CALITATE MEDIU SANATATE SI SECURITATE OCUPATIONALA Cod PP-014...... MAN$AL ............ ........... 2.............1... ..... 1...0...... 2... 2...... ...0F0.. 3.... 2.. ....5...../......2.............. '''''''. ..........1........ .... .......O60/ V !"#"! CAP............

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.