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PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1

)
ORIGEN: (2) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

2012

.

PROCESO/PROCEDIMIENTO/DE PENDENCIA U OTROS

AUDITADO

AUDITORES

OBJETIVO (3)

ALCANCE (4)

FECHA (5)
Abril - Mayo

Todos los procesos, dependencias y proyectos de Inversión

Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y equipos de trabajo.

Seguimiento y evaluación de la gestión de la Secretaría Equipo Auditores General.(Evaluación del Oficina de Control sistema integrado de gestión) Interno (Ley 909 de 2004) Verificar la información financiera y económica y los Equipo Auditores Estados Contables de Oficina de Control conformidad con los requisitos Interno del Sistema de Control Interno Contable. (Resolución 357 de 2008)

Planes de Gestión, Proyectos de Inversión y Julio – Agosto Acuerdos de Gestión de Octubre dependencias de la Noviembre Secretaría General para la Enero de vigencia 2012.
2013

Proceso Contabilidad

Subdirector Financiero y equipos de trabajo

Información financiera y económica y Estados Contables de la vigencia 2012.

Octubre Noviembre

Procesos de contratación; procesos de atención al ciudadano, los sistemas de información y sistema distrital de quejas y soluciones; procesos de participación ciudadana y control social y sistema de control interno.

Directores, Subdirectores, Jefes de Oficina y equipos de trabajo.

Requisitos y deberes Verificar el cumplimiento de Equipo Auditores establecidos en el Decreto los lineamientos de lo Oficina de Control 371 de 2010 y evaluación de dispuesto en el Decreto 371 Interno los Mecanismos de de 2010. Participación Ciudadana

Junio - Julio

(1) Registre el año de vigencia del programa de auditorias. (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la Oficina de Control Interno. (3) Describa brevemente el propósito de la auditoria. (4) Indique extensión y límites de la auditoria. (5) Registre la fecha de inicio y final.

2210112-FT-158 Versión 04

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1)
ORIGEN: (2) PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS INTERNAS

2012

.

PROCESO/PROCEDIMIENTO/DE PENDENCIA U OTROS

AUDITADO

AUDITORES

OBJETIVO (3)

ALCANCE (4) Quejas, reclamos y sugerencias recibidos durante la vigencia

FECHA (5)
Julio - Agosto EneroFebrero 2013

Directores, Subdirectores, Todos los procesos y Jefes de Oficina dependencias y equipos de trabajo. Director Jurídico y Secretario Proceso de representación judicial Técnico del y extrajudicial del Distrito Capital Comité de Conciliación Directores, Subdirectores, Todos los procesos y Jefes de Oficina dependencias de la Secretaría y equipos de trabajo.

Evaluación a la atención de Equipo Auditores quejas, reclamos y Oficina de Control sugerencias (Ley 1474 de Interno 2011)

Auditoría de seguimiento a las Verificación del Equipo Auditores acciones del Comité de cumplimiento de los Oficina de Control Conciliación (Decreto 1716 de requisitos establecidos en el Interno 2009) Decreto 1716 de 2009 Equipo Auditores Seguimiento a la ejecución del Oficina de Control plan de mejoramiento PIGA y Interno Sistema de Gestión Ambiental

Septiembre Octubre

Plan Mejoramiento

Septiembre

FECHA DE APROBACIÓN:

NÚMERO DEL ACTA DE APROBACIÓN:

FIRMA JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

12 - 03 - 2012

Acta No

(1) Registre el año de vigencia del programa de auditorias. (2) Registre el origen: Programa Anual de Auditoria o Solicitud al Jefe de la Oficina de Control Interno. (3) Describa brevemente el propósito de la auditoria. (4) Indique extensión y límites de la auditoria. (5) Registre la fecha de inicio y final.

2210112-FT-158 Versión 04