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MANUAL DE LA CALIDAD

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Historial de Cambios

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Revisión No.

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Breve Descripción del Cambio Este Manual, suple al anterior el cual daba cumplimiento a la Norma ISO-9002:1994 con el propósito de dar suficiencia y cumplimiento a la Norma ISO-9001:2000, así mismo, se inicia nuevamente con emisión en Nivel 00. Se hace una revisión General, se corrigen errores de redacción, codificación de procedimientos, y se aclaran algunos puntos para mayor facilidad del Lector, se incluye la función del Director General en las actividades del Sistema de Calidad

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Contenido

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Carátula Historial de Cambios

Sección 1. Información General del Manual de la Calidad. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 2. Propósito del Manual de la Calidad Autorización, Revisión y Control del Manual de la Calidad. Alcance. Exclusiones y campo de aplicación del Sistema de Gestión de la Calidad. Estructura de la Documentación. Distribución

Información General de Quimetal Pemder S.A. de C.V. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. Datos Generales. Antecedentes. Organigramas. Matriz de Responsabilidades. Procesos Política de la Calidad Objetivos de la Calidad.

3. 4.

Definiciones Sistema de Gestión de la Calidad 4.1 4.2 Requisitos Generales Requisitos de la Documentación

5.

Responsabilidad de la Dirección 5.1 Compromiso de la Dirección 5.2 Enfoque al cliente 5.3 Política de Calidad 5.4 Planificación 5.5 Responsabilidad, Autoridad y Comunicación 5.6 Revisión por la Dirección Gestión 6.1 6.2 6.3 6.4 de los Recursos Provisión de los recursos Recursos Humanos Infraestructura Ambiente de Trabajo

6.

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7.

Prestación del Servicio 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 Planificación de la Prestación del Servicio Procesos relacionados con el cliente Diseño y Desarrollo Compras Prestación del Servicio Control de dispositivos de seguimiento y medición

8.

Medición, análisis y mejora 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 Generalidades Seguimiento y medición Control de Servicio no conforme Análisis de Datos Mejora

Anexos

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Plan de Calidad (Interrelación de Procesos) Listado de Procedimientos

y cómo se cumplen los requisitos de la norma ISO-9001: 2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de la Calidad – Requisitos. y se autorizan los mismos en la sección de cambios. cada que se presenta un cambio. Almacén.2. estos cambios serán revisados y controlados por el Representante de la Dirección y aprobados por el Gerente General. 1. el historial de cambios se encuentra descrito en la tabla del mismo nombre. en cumplimiento con los requisitos de esta Norma ISO 9001:2000 Sistemas de Gestión de la Calidad (Quality Management Systems) y su equivalente Nacional NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistema de Gestión de la Calidad – Requisitos. cambiando de forma individual cada una de las secciones del Manual de Calidad.V.GG. descritos en la Sección 2. Los cambios al Manual de la Calidad o al Sistema de Gestión de la Calidad pueden ser propuestos por cualquier miembro de la organización. corrección o iniciativa de mejora. Producción.5 “ Sistema de Control Gerencial” 1. Los procesos que forman parte del Sistema de Gestión de la Calidad. Representante de la Dirección.: Dirección General. así como los procesos relacionados. El nivel de revisión del Manual de la Calidad aparece en la portada y en el encabezado de cada una de las secciones.3 Control de Documentos de este mismo manual. 2. Ventas.4 Campo de Aplicación y Exclusiones1 El Sistema de Gestión de la Calidad aplica al proceso de Fabricación y comercialización de Productos Químicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroquímicos como proceso central y procesos relacionados. de acuerdo con lo establecido en la sección 4. Mantenimiento.5 de este manual. . Tesorería y Finanzas y Laboratorios. Revisión y Control del Manual de la Calidad El Representante de la Dirección es responsable de revisar que el contenido de este manual y que el Sistema de Gestión de la Calidad cumpla con los requisitos de la norma ISO9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000. la distribución se hace de acuerdo con la sección 1.01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General del Manual de la Calidad 1..2. Gerencia General y personal a su cargo. Propósito del Manual de Calidad 1 de: 4 Este Manual describe cómo funciona el Sistema de Calidad de QUIMETAL PEMDER S.A DE C. los cuales se encuentran descritos en el Sistema de Control Gerencial. de C. Compras.6 de este mismo manual. son el proceso de Fabricación y comercialización de Productos Químicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroquímicos.3.V.SECCIÓN 1 MC .1. Alcance: Abarca las siguientes áreas funcionales de Quimetal Pemder S. 1. Contiene lineamientos generales que los miembros de la organización deben cumplir y sirve también como guía para las auditorías de calidad. Autorización.A.

GG. tomando en cuenta que estas exclusiones no afectan en ningún momento.01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General del Manual de la Calidad 2 de: 4 Las exclusiones a los requerimientos de esta norma. . con la Calidad. de C. se indican en la matriz de responsabilidades sección 2. se describen a continuación: Manual de Calidad Describe las políticas generales con las que se da cumplimiento a los requisitos establecidos en la norma ISO-9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000.V. Estructura de la Documentación La estructura de la Documentación del Sistema de Gestión de la Calidad. los Objetivos de la Calidad y el compromiso de Quimetal Pemder S. es la Siguiente: Los Documentos que soportan el Sistema de Gestión de la Calidad. el cumplimiento con los requisitos del cliente y están limitadas al capitulo 7 de la Norma ISO-9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000 Sistemas de Gestión de la Calidad. 1.SECCIÓN 1 MC .A.5. Además describe la Política de la Calidad.4 y se justifica en las secciones correspondientes.

A. 9. 6. las copias del mismo se entregaran con el sello de copia controlada. 2. Son formatos y se encuentran referenciados desde el mismo procedimiento.GG.SECCIÓN 1 MC .2. Hoja de control de cambios Objetivo Alcance Referencias Definiciones Responsabilidades Método 7.1. Son la evidencia de que el Sistema funciona y resultan de la aplicación de los procedimientos operativos y los requeridos por esta norma. quien funge como responsable del control de documentos.6 Distribución El original del Manual de la Calidad queda firmado y sin sello y está bajo resguardo del Representante de la Dirección. Quimetal Pemder S. 7.01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General del Manual de la Calidad 3 de: 4 Procedimientos Describen las actividades necesarias para operar el Sistema de Gestión de la Calidad y definen la forma para realizar las actividades específicas se catalogan en dos tipos: los operativos y los requeridos por la norma. ambos siguen la misma estructura. de C. Registros. 4. Todos los procedimientos cuentan con la siguiente estructura: 1. 3. 1. 5.V. documenta los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad con base en el procedimiento PR-GC-01“Control de Documentos”. Diagrama de Flujo 7. 8. Descripción de Actividades Registros Anexos .

SECCIÓN 1 MC . Leerlo y comunicar toda información que detecte incompleta.GG. No sacar o proporcionar copia del mismo a personas ajenas a la organización o diferentes a las descritas en el listado anterior. usted es responsable de: • • • Darlo a conocer al personal a su cargo. errónea o faltante al Representante de la Dirección. Dirección/ Operaciones Tesorería y Finanzas Producción Control de Calidad Almacenes Compras Mantenimiento Personal Ventas Medio de Difusión Pagina web Pagina web Pagina web Papel Pagina web Papel Pagina web Papel Pagina web Papel No. y facilitar el mismo para consulta por parte del personal. .01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General del Manual de la Calidad 4 de: 4 La distribución de las copias controladas se realiza de acuerdo con el listado siguiente: Puesto Gerente General R. de Copia N/A Original N/A 2 4 1 N/A 3 N/A 5 Como poseedor de este manual.

com. • Fabricantes de enseres electrodomésticos. A.A. es una Empresa Nacional que se ha especializado desde hace más de 15 años en ofrecer productos químicos de alta calidad para las industrias que se dedican al tratamiento y acabado de superficies metálicas para fines decorativos y funcionales. contando con solo 4 personas.com.quimetalpemder. como son: • Fabricantes de partes automotrices. En sus inicios la empresa se instaló en calle 8 No 125-2 en la Colonia Granjas San Antonio y trabajaba bajo la tecnología de MacDermid. Nuestra empresa nace el 18 de enero de 1985 a iniciativa de empresarios mexicanos los cuales visualizan la necesidad de proveer a la industria de la galvanoplastía productos de alta calidad que cumplan con las expectativas en rendimiento y costo competitivo.mx / Gerente General msr@quimetalpemder. Año de Juárez No 76. S. Inc.. venta. una línea telefónica y elaborando 5 productos.A. Ahora elaboramos más de 150 productos de patente y distribuimos más de 50 materias primas relacionadas.. S.mx / Representante de la Dirección 2. se cuenta con todo el apoyo y soporte para vigilar el buen funcionamiento de los mismos. México DF. V. . 26-36-06-85 Fax: 26-36-05-91 Pagina web: www. Teléfonos: 26-36-06-86. A. actualmente nos encontramos en proceso de transición a la NORMA ISO 9001:2000 QUIMETAL PEMDER. Antecedentes QUIMETAL PEMDER.mx E-mail: rol@quimetalpemder. S. Año de Juárez No.com. Monterrey y otras que están por abrirse en el interior de la República.V. 1 de: 7 Razón Social: Dirección: Quimetal Pemder. V. de C.SECCIÓN 2 MC -GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General de Quimetal Pemder. Iztapalapa. de C. para distribuir y comercializar sus productos en México. En la actualidad trabajamos con tecnología propia y nos encontramos en Av. es una empresa dedicada a la compra. DE C.2. 2. fabricación y distribución de productos químicos para la industria de la galvanoplastía.1 Datos Generales. Colonia Granjas San Antonio. En Noviembre del 2003 se firmó un contrato con la empresa CST-SurTec.com. 76 Colonia Granjas San Antonio.V.mx / Director General jjvc@quimetalpemder. El crecimiento de la empresa se ha logrado teniendo una visión futurista de las tendencias del mercado y manteniendo sistemas de calidad certificados con la NORMA ISO 9002:1994. contando con sucursales en Querétaro. DE C. Aguascalientes. Guadalajara. Inc. S.

• Fabricantes de motocicletas y bicicletas. • Fabricantes de circuitos impresos. • Fabricantes de muebles.SECCIÓN 2 MC -GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General de Quimetal Pemder. EL CUAL TRABAJA CON ALTOS ESTANDARES DE CALIDAD. ASÍ COMO PERSONAL CALIFICADO. Fabricantes de accesorios para baños. S. • Galvanizadoras.V.A. • Cromadoras de metal. • Cromadoras de plástico y. . 2 de: 7 CONTAMOS CON 10 REACTORES QUE NOS PROPORCIONAN UNA CAPACIDAD DE 50 TONELADAS AL MES DE PRODUCCIÓN CONTAMOS CON UN LABORATORIO TOTALMENTE EQUIPADO. • Maquiladores en general. de C.

S. Organigrama 3 de: 7 .A. de C. 2.SECCIÓN 2 MC -GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General de Quimetal Pemder.3.V.

6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición 8. DE LA DIRECCIÓN /OPERACIONES 4 de: 7 MANTENIMIENTO Área Funcional GERENTE GENERAL PRODUCCIÓN TESORERIA Y FINANZAS CONTROL DE CALIDAD Requisito ISO-9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000 4. R.1 Compromiso de la Dirección 5. HUMANOS ALMACENES COMPRAS .5 Producción y Prestación del Servicio 7.4 Planificación 5.6 Revisión por la dirección 6.V.2 Requisitos de la Documentación 5.1 Requisitos Generales 4.5 Responsabilidad.SECCIÓN 2 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General de Quimetal Pemder.1 Provisión de recursos 6.2 Procesos Relacionados con el cliente 7.4 Matriz de Responsabilidades R.4 Compras 7.2 Enfoque al cliente 5.1 Generalidades 8. de C.3 Control de Producto No conforme 8.3 Diseño y Desarrollo 7.2 Recursos Humanos 6.5 mejora Responsabilidad Directa: Principal Responsable de Ejecutar y/o vigilar el cumplimiento del requisito EXCLUSIÓN Responsabilidad Compartida: Responsables de ejecutar alguna parte de la actividad.3 Política de Calidad 5.4 Análisis de datos 8.A.4 Ambiente de Trabajo 7.1 Planificación de la Realización del Producto 7. 2. S.3 Infraestructura 6.2 Seguimiento y medición 8. autoridad y Comunicación 5.

. almacenes y compras. mantenimiento.A.V. S. asimismo se ha definido el Sistema de Control Gerencial. el cual engloba toda la operación y planeación de los procesos antes mencionados. de C.SECCIÓN 2 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General de Quimetal Pemder. control de calidad. producción.5 Procesos: Se han identificado los procesos de ventas. 5 de: 7 2.

de C.A.6 Política de la Calidad.V. a través de la mejora continua de nuestro Sistema de Calidad Compromiso con el Sistema de Calidad Como Gerente General y máxima autoridad de Quimetal Pemder. para el sector de acabados electroquímicos. 6 de: 7 Política de la Calidad Elaborar productos químicos de alta calidad. S.V. que cumplan con las necesidades de los clientes.A. S. . he adquirido el compromiso de cumplir nuestra política de calidad para el beneficio de nuestros clientes por lo cual apoyo incondicionalmente todos los compromisos descritos en nuestro Sistema de Gestión de la Calidad suministrando los recursos y el apoyo necesarios.SECCIÓN 2 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General de Quimetal Pemder. de C. 2.

Mantenimiento • Cumplimiento en un 95 % del programa de mantenimiento preventivo en el mes. Compras • Cumplimiento de entrega de proveedores a un 95 % en el mes. . S.A. Laboratorio de Control de Calidad • No tener más de 5 análisis de laboratorio por arriba de las políticas de entrega Producción • Tener menos de 2 productos no conformes en el área de producción en el mes.V.7 Objetivos de Calidad 7 de: 7 Ventas. 2.SECCIÓN 2 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Información General de Quimetal Pemder. Contar con tres clientes nuevos al mes. de C. • • Tener menos de 3 quejas de cliente al mes por servicio y por producto.

– Conjunto de elementos mutuamente relacionados o que interactúan. – necesidad o expectativa establecida. – Actividades coordinadas para dirigir y controlar una Organización. Satisfacción del cliente. o proceso para realizar un producto que cumple con los requisitos para ese producto. . Alta dirección. – Sistema de Gestión para dirigir y controlar Organización con respecto a la Calidad. una Política de la calidad. generalmente implícita u obligatoria. Términos relativos a la gestión Sistema. procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional. – Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al mas alto nivel una Organización. – aptitud de una organización. Gestión de la calidad. – grado en el que un conjunto de características inherentes cumple con los requisitos. Capacidad. – Actividades coordinadas para dirigir y controlar una Organización en lo relativo a la Calidad. Objetivo de la calidad. y algunas de ellas están descritas exactamente igual que en el vocabulario de la norma ISO-9000:2000. – percepción del cliente sobre el grado en el que se han cumplido sus requisitos. – Sistema para establecer la política y los objetivos y para lograr dichos objetivos. Sistema de gestión.SECCIÓN 3 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Definiciones 1 de: 6 Estas definiciones son las más usadas en el Sistema de Gestión de la Calidad. – Intenciones globales y orientación de una Organización relativas a la Calidad tal como se expresan formalmente por la Alta Dirección. sistema. Planificación de la calidad. – Parte de la Gestión de la Calidad enfocada al establecimiento de los Objetivos de la Calidad y a la especificación de los Procesos operativos necesarios y de los recursos relacionados para cumplir los objetivos de la calidad. – categoría o rango dado a deferentes requisitos de la calidad para productos. o pretendido. Gestión. Requisitos. – Algo ambicionado. Clase. Términos Relativos a la Calidad Calidad. relacionado con la Calidad. Sistema de gestión de la calidad.

.V. – Conjunto de personas e instalaciones con una disposición de responsabilidades. Los proveedores que se han identificado para el Sistema de Gestión de la Calidad lo constituyen. La estructura de la organización se encuentra descrita en la sección 2 del presente procedimiento. lo constituye todo aquella persona. – Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los Requisitos. Proveedor. – Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados. la mejora continua se demuestra a través de alcanzar los objetivos de calidad e indicadores. – Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.A. – Parte de la Gestión de la Calidad orientada al cumplimiento de los Requisitos de la Calidad. autoridades y relaciones. Para Quimetal Pemder S. Ambiente de trabajo. – Organización o persona que proporciona un producto. los cuales muestran si se cumplió o no con los objetivos planteados Eficiencia. equipos y servicios necesarios para el funcionamiento de una Organización. Cliente.A. Aseguramiento de la calidad. Infraestructura. Estructura de la organización. – Parte de la Gestión de la Calidad orientada a aumentar la capacidad de cumplir con los Requisitos de la calidad. – Disposición de responsabilidades.V. – Organización o persona que recibe un producto. – Parte de la Gestión de la Calidad orientada a proporcionar confianza en que se cumplirán los Requisitos de la calidad. Mejora continua. la eficacia se mide a través de Indicadores. marcando nuevas metas cada vez que se alcancen y permanezcan las anteriores Eficacia. – <Organización> sistema de instalaciones.SECCIÓN 3 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Definiciones 2 de: 6 Control de la calidad. empresa o entidad que adquiere nuestros productos. de C. de C. de C. los que nos abastecen de los productos que comercializamos y la materia prima que se utilizan para la fabricación de nuestros productos. – Conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el trabajo. Mejora de la calidad. Términos relativos a la organización Organización. En Quimetal Pemder S. autoridades y relaciones entre el personal.A. El cliente para Quimetal Pemder S.V.

llevadas a cabo para lograr un objetivo conforme con requisitos específicos. de C.V. – Forma especificada para llevar acabo una actividad o un proceso. la aplicación o la localización de todo aquello que esta bajo consideración. Términos relativos a la conformidad Conformidad. proceso o sistema. – Persona o grupo que tenga un interés en el desempeño o éxito de una organización. En Quimetal Pemder S. Seguridad de funcionamiento. de C. Proyecto.A. Producto. .A. Diseño y desarrollo. costo y recursos. – Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan. – Característica inherente de un producto. el diseño y desarrollo no forman parte de las actividades de la empresa. – capacidad para seguir la historia. Proceso. se ha definido como procedimiento al Documento que especifica como se realizan las actividades y los diferentes procesos desarrollados por la organización. – Término colectivo utilizado para describir el desempeño de la disponibilidad y los factores que la influencian: desempeño de la confiabilidad. – Resultado de un proceso. – Es una serie de procesos relacionados e interdependientes que funcionan con el fin de lograr un objetivo en común. Dada las características del proceso de Quimetal Pemder S. las cuales transforman elementos de entrada en resultados. – Rasgo o diferenciador.V. Características de la calidad. Términos relativos al proceso y al producto Sistema. – Cumplimiento de un requisito. de la capacidad de mantenimiento y del mantenimiento de apoyo. proceso o sistema relacionada con un requisito. Procedimiento. incluyendo las limitaciones de tiempo. – Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y controladas con fechas de inicio y finalización.SECCIÓN 3 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Definiciones 3 de: 6 Parte interesada. –Conjunto de procesos que transforman los requisitos en características especificadas o en la especificación de un producto. Rastreabilidad. Términos relativos a las características Característica.

– Acción tomada sobre un requisitos. Especificación. Defecto. – Autorización para utilizar o liberar un producto requisitos especificados. – Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situación indeseable. – Variación de la clase de un producto no conforme. Manual de la calidad. – Información y su medio de soporte. – Autorización para proseguir con la siguiente etapa de un proceso. Concesión. que no es conforme con los de los requisitos originalmente Liberación. – Acción tomada sobre un producto no conforme para convertirlo en aceptable para su utilización prevista.V. Reparación.SECCIÓN 3 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Definiciones 4 de: 6 No conformidad. – Datos que poseen significado. – Autorización para apartarse especificados de un producto antes de su realización. . de C. Documento. los documentos lo constituyen. – Acción tomada sobre un producto no conforme para impedir su uso inicialmente previsto. – Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable. Acción preventiva. Corrección. Para Quimetal Pemder S. – Documento que especifica el sistema de gestión de la calidad de una organización. producto no conforme para que cumpla con los Reclasificación. – Documento que establece requisitos. –Incumplimiento de un requisito. Reproceso. Permiso de desviación.A. Desecho. – Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. Términos relativos a la documentación Información. Acción correctiva. de tal forma que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. – Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada. el Manual de la Calidad. los Procedimientos. los registros y documentos externos necesarios para la Operación del Sistema.

proceso. para alcanzar unos objetivos establecidos.SECCIÓN 3 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Definiciones 5 de: 6 Plan de la calidad. Validación. quien debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto. Términos relativos a la auditoría Auditoría. – Proceso para demostrar la capacidad para cumplir los requisitos especificados. el cual forma parte del procedimiento PR-GC-04 “Auditorias Internas”. – Confirmación mediante la aportación de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos especificados. En Quimetal Pemder S.A. Los documentos que son considerados registros se encuentran identificados dentro de cada uno de los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad en la sección 6 Distribución y el número de control de los mismos empieza con la Clave FO. – Confirmación mediante el suministro de evidencia objetiva de que se han cumplido los requisitos para una utilización o aplicación especifica prevista. ensayo / prueba o comparación con patrones. independiente y documentado para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría Programa de auditoria. acompañada cuando sea apropiado por medición. tal y como se establece en el procedimiento PR-GC-01 “Control De Documentos” Términos relativos al examen Evidencia objetiva. Proceso de calificación. producto o contrato especifico. Ensayo / prueba. – Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades desempeñadas. Revisión. se ha establecido un programa anual de auditorias. de C. Inspección. Verificación. procedimientos o requisitos utilizados como referencia. – Proceso sistemático. – Determinación de una o mas características de acuerdo con un procedimiento. Registro. – Evaluación de la conformidad por medio de observación y dictamen. – Conjunto de una o más auditorias planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. . – Conjunto de políticas. – Datos que respaldan la existencia o veracidad de algo. – Actividad emprendida para asegurar la conveniencia. – Documento que especifica que procedimientos y recursos asociados deben aplicarse. Criterios de auditoría.V. adecuación y eficacia del tema objeto de la revisión.

Cliente de la auditoria. – Organización o persona que solicita una auditoría.<auditoría> persona que aporta experiencias o conocimientos específicos con respecto a la materia que se vaya auditar.SECCIÓN 3 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Página: Revisión: 01 Definiciones 6 de: 6 Evidencia de la auditoria. Competencia. Conclusiones de la auditoria. . – Registros. – Persona con la competencia para llevar a cabo una auditoría. – Organización que es auditada. – Resultado de una auditoría que proporciona el equipo auditor tras considerar los objetivos de la auditoria y todos los hallazgos de la auditoria. – Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría recopilada frente a los criterios de auditoría. – Uno o más auditores que llevan a cabo una auditoría Experto técnico. – Habilidad demostrada para aplicar conocimientos y aptitudes. Equipo auditor. Auditor. Hallazgos de la auditoria. . declaraciones de hechos o cualquier otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son verificables. Auditado.

e) Monitorea. Control de Calidad. Producción Ventas y Mantenimiento. de C.1 Requerimientos Generales Quimetal Pemder de S.V. mide y analiza estos procesos a través Indicadores los cuales se revisan como se establece en el procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial f) Implementa las acciones necesarias para la mejora continua de los procesos. NMX-CC-9001-IMNC-2000 En los casos en que se opte por contratar externamente cualquier proceso que afecte a la Fabricación y Comercialización de Productos Químicos Quimetal Pemder S. de C. b) Determinado la secuencia y la interacción del proceso de Comercialización Fabricación y Comercialización de Productos Químicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroquímicos con los Sistemas de Almacén. estos criterios y métodos se encuentran descritos en los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad.V. d) Proporcionado los recursos e información necesaria para soportar la operación y el seguimiento de estos procesos. . NMX-CC-9001-IMNC-2000.5 de este Manual de la Calidad. identificara y controlara estos procesos dentro del Sistema de Gestión de la Calidad. Producción.A. Los procesos son manejados por la empresa en concordancia con los requerimientos de esta norma ISO-9001:2000. ha establecido. documentado implementado y mantiene un Sistema de Gestión de la Calidad y continuamente revisa su efectividad de acuerdo con los requisitos de la norma ISO-9001:2000. c) Determinado los criterios y métodos necesarios para asegurar que tanto la operación y control del proceso de Fabricación y Comercialización de Productos Químicos y los procesos definidos en Almacén. Para lo cual ha: a) Identificado el proceso de Fabricación y Comercialización de Productos Químicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroquímicos sobre el cual se desarrolla el Sistema de Gestión de la Calidad y su aplicación dentro de la organización. los cuales se encuentran documentados en la sección 2.A. Ventas y Mantenimiento sean eficaces.SECCIÓN 4 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Sistema de Gestión de la Calidad 1 de: 4 4 Sistema de Gestión de la Calidad 4.

PR-GC-04 Auditorias Internas. de C. PR-GC-05 Acciones Correctivas y Preventivas. y PR-GC-03 Control de Producto No Conforme d) Procedimientos y formatos necesarios para asegurar la efectiva planeación. PR-GC02 Control de Registros. ha establecido y mantiene este manual de la Calidad el cual incluye: a) El alcance del Sistema de Gestión de la calidad. de este manual.V. Requisitos de la Documentación 4.2.2.2. PR-GC-01 Control de Documentos. los cuales se encuentran descritos en la sección 2 del Presente Manual de la Calidad b) Este Manual de la Calidad MC-GG-01.A. incluyendo los detalles o justificaciones para las exclusiones el cual se encuentra definido en la sección 1 de este manual.4.1 Generalidades El sistema de Gestión de la Calidad de Quimetal Pemder S.2. de este Manual de la e) Y Registros de Calidad requeridos por esta norma los cuales cumplen con lo establecido en la sección 4.SECCIÓN 4 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Sistema de Gestión de la Calidad 4. de C. 4. operación y control de los procesos identificados los cuales se encuentran referenciados de acuerdo a cada uno en las secciones correspondientes de este manual y en el Listado de Procedimientos el cual se encuentra en el anexo 2 Calidad. Manual de Calidad.2.A. b) La referencia de los procedimientos documentados establecidos dentro del Sistema de Control de Gestión dentro de cada una de las secciones y en el Anexo 2 Listado de Procedimientos de este manual y .V. c) Los Procedimientos documentados requeridos por esta norma : los cuales se enlistan a continuación y al final de este manual. Quimetal Pemder S. incluye: 2 de: 4 a) La documentación de la Política de la Calidad de la empresa y de los objetivos para la calidad.

3. d) Asegurar que las versiones actuales de los documentos usados son disponibles fácilmente en los puntos donde se utilizan.quimetalpemder. a través de dos métodos vía pagina Web en la Dirección electrónica www.V. y la aplicación de una identificación única.2. Control de Registros Se han establecido y se conservan registros. Se ha establecido en Quimetal Pemder S. un sistema a través del cual se controla la documentación del Sistema de Gestión de la Calidad.mx. 4.2. Nota 2: Se ha realizado la remodificación de todos los registros del sistema de calidad de Quimetal. de C. Asimismo Quimetal Pemder S. con los sellos de controlado 4. de C. los registros de calidad son un tipo especial de estos documentos y se controlan como se establece en la sección 4. c) Asegurar que los cambios y el estado de la revisión son fácilmente identificables. e) Asegurarse que los documentos permanezcan legibles y fácilmente identificables. son externos al Sistema de Gestión de la calidad o que no es fácil colocar un numero de control debido a problemas de espacio o porque se tiene un alto volumen de documentos impresos en La sección Registros de cada uno de los procedimientos. para consulta por nuestro personal y de los clientes así como a través de la entrega de documentos en papel. b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente. Aparecen con la leyenda “Sin Código “. f) Asegurase que los documentos de origen externo son identificados y su distribución controlada y g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos. sin embargo debido a una gran existencia de formatos con la códigos de la versión anterior estos nuevos códigos se actualizaran cuando se acaben las versiones existentes .4. son fácilmente recuperables y se identifican cuales documentos son considerados registros en cada uno de los procedimientos y a través de la asignación de un número de control como se determina como se establece en el Procedimiento PR-GC-01 Control de Documentos. distribuye la documentación de su sistema de calidad.5 del presente manual y en los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. de este manual Se cuenta con el procedimiento documentado PR-GC-01 Control de Documentos el cual establece y define los controles necesarios para: a) Aprobar los documentos en cuanto a su adecuación antes de su emisiòn. los cuales se encuentran definidos y documentados en la sección 2.4. Nota 1: Existen registros que son generales por parte de sistemas Informaticos.2.A. para proporcionar evidencia de la conformidad con los requisitos así como de la operación eficaz del Sistema de Gestión de la Calidad. Los registros permanecen legibles.A.com. Control de Documentos.SECCIÓN 4 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Sistema de Gestión de la Calidad 3 de: 4 c) Una descripción de la interacción entre los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.V.

.SECCIÓN 4 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Sistema de Gestión de la Calidad 4 de: 4 Se cuenta con un procedimiento documentando PR-GC-02 Control de Registros el cual define los controles necesarios para la identificación. el tiempo de retención y la disposición de los registros. la recuperación. el almacenamiento la protección.

de C.1. de C. convierten en requisitos y se satisfacen con el propósito de lograr la satisfacción del cliente. 5. Es comunicada y entendida por los niveles apropiados de la Organización.V durante las Revisiones al Sistema de Gestión de la Calidad se aseguran que la política de Calidad esta establecida y documentada en la sección 2 a) Es adecuada al propósito de la Organización. . c) d) e) Proporciona un marco de referencia para establecer y revisar los Objetivos de la Calidad.Política de Calidad. .V.SECCIÓN 5 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Compromiso de la Dirección 1 de: 3 5. . Para lo cual cuenta con el apoyo del personal de Ventas quienes son los responsables de llevar a cabo estas actividades.3. Es revisada para conseguir una continua adecuación.A. Asimismo El Director General y el Gerente General de Quimetal Pemder S.Enfoque al cliente. se asegura que las necesidades y expectativas de los clientes se determinan. c) Asegurarse que la Política y los Objetivos de Calidad se mantienen en toda la organización a través del monitoreo por los responsables de cada área y durante la revisión por la Dirección PRGG-02 Revisión por la Dirección d) Llevar a cabo las revisiones por la Dirección PR-GG-02 Revisión por la Dirección y e) Asegurando la disponibilidad de los recursos necesarios para la operación del Sistema de Gestión de la Calidad.V. Responsabilidad de la Dirección. b) Establecido la Política de Calidad y los Objetivos para la Calidad los cuales se encuentran Documentados en la sección 2 del Presente Manual.2. 5. . b) Incluye el compromiso por escrito de satisfacer los requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad y de la mejora continua. cuenta con evidencia de su compromiso para el desarrollo e implementación del Sistema de Gestión de la Calidad. de C.Compromiso de la Dirección El Director General y el Gerente General como máximas autoridades de Quimetal Pemder S. El Director General y el Gerente General de Quimetal Pemder S. 5. así como con la mejora continua de su eficacia a través de: a) Haber comunicado a la organización la importancia de satisfacer tanto los requisitos del cliente como los legales y reglamentarios.A.A.

V ha nombrado a José Juan Vázquez Carreón como su representante quien independientemente de sus actividades cuenta con la autoridad y responsabilidad de: a) Asegurarse que los procesos necesarios para el Sistema de Gestión de la Calidad.4.2.5. asimismo las responsabilidades se encuentran documentadas en cada uno de los procedimientos y en la descripción de puestos correspondiente. 5. El Gerente General de Quimetal Pemder S. Responsabilidad y autoridad El Director General y el Gerente General se aseguran que la responsabilidad y autoridad están definidas y son comunicadas dentro de la Organización para lo cual cuenta con el apoyo del Encargado de Recursos Humanos la que se encarga de realizar estas actividades. Representante de la Dirección. 5. El Director General y el Gerente General se aseguran que: a) La planificación del Sistema de Gestión de la Calidad se realiza con el fin de cumplir los requisitos citados en la sección 4. 5. El Director General y el Gerente General se aseguran que los Objetivos de la Calidad son establecidos para todas las funciones y niveles relevantes dentro de la organización en este caso para las áreas de Ventas. de C.5.1. c) Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en todos los niveles de la organización . así como con los Objetivos de la Calidad. Laboratorios. Los objetivos de Calidad definidos son medibles y consistentes con la política de Calidad. incluyendo aquellos necesarios para satisfacer los requisitos del producto. 5. Mantenimiento y Recursos Humanos. implantados y mantenidos. 5.1 de este manual. comunicación y autoridad.2. de este manual y en el procedimiento PR-GG-02 Revisión por la Dirección. Almacén. son establecidos. b) Se mantiene la integridad del Sistema de Gestión de la Calidad cuando se planifican e implementan cambios en este. 6.1.4.5. Producción. Objetivos de Calidad.A. Planificación. Responsabilidad. b) Reportar al El Director General y el Gerente General acerca del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad y de cualquier necesidad de mejora. Planificación de la Calidad. 5.4.SECCIÓN 5 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Compromiso de la Dirección 2 de: 3 Los cambios y adecuaciones a la Política de Calidad se realizan y controlan como se establece en la sección 5.

Resultados de la revisión Los resultados de la Revisión incluyen decisiones y acciones asociadas a la: a) Mejora de la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad y sus procesos.V. c) Necesidades de recursos. Se cuenta con registros de las revisiones los cuales se encuentran descritos en el procedimiento PR-GG-02 Revisión por la Dirección 5.1. Retroalimentación de los clientes. para asegurar su conveniencia. Desempeño de los Procesos y conformidad del producto Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la calidad Recomendaciones que se hagan para la mejora. Generalidades El Director General y el Gerente General de Quimetal Pemder S.3. el uso del correo electrónico.SECCIÓN 5 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Compromiso de la Dirección 3 de: 3 5.6.2.6. Información de entrada para la revisión. adecuación y efectividad.V. ha decidido planear la revisión al Sistema de Gestión de la Calidad en intervalos de cada 6 meses. 5. Dentro de la revisión se evalúa la necesidad de efectuar cambios en el sistema de Gestión de la Calidad. y a través de las diferentes juntas como la del Sistema de Control Gerencial la cual se realiza de acuerdo a lo establecido en el procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial. se aseguran que se establecen los procesos de comunicación apropiados dentro de la organización y de que la comunicación se efectúa considerando la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.. . para lo cual se cuenta con periódicos murales en las diferentes áreas e instalaciones dentro de la Organización donde se colocan diferentes comunicados de interés para el personal. Situación de las acciones correctivas y preventivas.A.6. b) Mejora del producto en relación con los requisitos del cliente. 5. y las reuniones Director General-Gerente General-Coordinador de Operaciones. Comunicación interna El Director General y el Gerente General de Quimetal Pemder S. La información de entrada para la revisión incluye el funcionamiento actual y las oportunidades de mejora asociadas a: a) b) c) d) e) f) g) Resultados de auditorias internas.6. Revisión por la Dirección 5. de C.A. Seguimiento de las acciones derivadas de las revisiones anteriores de la Dirección.5. incluyendo la Política de la Calidad y los Objetivos de la Calidad. de C.3.

habilidades y experiencia apropiadas.1 Generalidades. b) Proporciona la formación u otras actividades para satisfacer las necesidades de competencia. d) Asegura de que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de como contribuyen al logro de los Objetivos de la Calidad.2.2. 6. Recursos Humanos. En Quimetal Pemder S.2. Determina los recursos necesarios en las reuniones del Comité de Calidad véase procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial y los proporciona bajo autorización del Gerente General para: a) Implantar y mantener el Sistema de Gestión de la Calidad y mejorar continuamente su eficacia y. Suministro de Recursos. Gestión de los Recursos 6. formación. y e) Conservan los registros apropiados de la educación. 6.2. de C. 6. se: a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afectan la calidad durante el proceso de venta y manejo del producto. c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas. Competencia.2. . toma de conciencia y formación.V. habilidades y experiencia (véase 4.1. la cual se encuentra documentada en las descripciones de puesto y en los estudios de competencia. El personal de Quimetal Pemder S.A.. de C. Quimetal Pemder S. formación. el cual indica la forma de realizar estas actividades.A. de C.V.SECCIÓN 6 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Gestión de los Recursos 1 de: 2 6.V que realiza trabajos que afectan a la calidad durante el proceso de venta y manejo del producto es competente con base en la educación.4) Para lo cual se cuenta con el procedimiento PR-RH-01 Competencia. b) Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos.A.

de C. de C. oficinas. 6. se determina en las Juntas del comité (véase procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial). Infraestructura En Quimetal Pemder S.V.V.SECCIÓN 6 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Gestión de los Recursos 2 de: 2 6. Espacios de trabajo y servicios asociados.3.4. se cuenta con instalaciones limpias. incluyendo: a) Oficinas. . En Quimetal Pemder S. se cuenta con sanitarios. equipos de seguridad como lo son uniformes. y demás equipos necesarios. zapatos de seguridad. Ambiente de trabajo.A. (Camiones. libres de ruido. por las áreas de Producción. se proporciona y mantiene la infraestructura necesaria para lograr la conformidad de la venta del producto. Mantenimiento.A. Laboratorio y Almacén. equipos de cómputo y la paquetería necesaria) c) Servicios de apoyo tales como Mantenimiento a la infraestructura de la empresa Para realizar parte de estas actividades se cuenta con los procedimientos PR-MT-01 Proceso de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria de Equipo. se determina en las Juntas del comité (véase procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial) y se gestiona el ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos en el proceso Fabricación y Comercialización. b) Equipo para los procesos.

Planificación de la Realización del Producto. En Quimetal Pemder S. d) Cualquier requisito adicional determinado por la organización 7.2. Quimetal Pemder S.A. de C. 7. de C. En Quimetal Pemder S. ha.V.1. Esta revisión se realiza antes de adquirir el compromiso con el cliente para suministrar un producto y se asegura que: a) Los requisitos del producto están definidos es decir el producto y la cantidad del mismo. planifica y desarrolla el proceso de Fabricación y Comercialización de Productos Químicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroquímicos.A.SECCIÓN 7 MC -GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Realización del Producto 1 de: 5 7. d) Los registros necesarios para proporcionar evidencia de que el proceso de Fabricación y Comercialización de Productos Químicos cumplen con los requisitos ( los cuales se identifican en la sección registros de cada procedimiento) 7.7). y los requisitos para el para el producto.A. Quimetal Pemder S.1. La planificación de cómo se realiza ésta comercialización es coherente con los requisitos de los otros procesos del Sistema de Gestión de la Calidad descritos en la sección 4. en los documentos (procedimientos y registros). inspección y prueba especificas para el producto y los criterios de aceptación. de C.V. c) Las requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. . a) Determinado los Objetivos de la Calidad (véase sección 2. En la planificación del proceso Fabricación y Comercialización de Productos Químicos para la Industria de Galvanoplastia y Acabados Electroquímicos. b) Los requisitos no especificados por el cliente pero necesarios para la utilización prevista o especificada. Identificación de los Requisitos de los Clientes. de C. y.2. Revisión de los requisitos relacionados con el producto. monitoreo. se revisan los requisitos relacionados con el producto que comercializamos. Realización del Producto 7. b) Establecido los procesos los cuáles se encuentran descritos en la sección 2 de este manual.A.1 de éste manual. y proporciona recursos e instalaciones para el proceso de Fabricación y Comercialización de Productos Químicos c) Definido las Actividades de verificación.2.V.V. a) Los requisitos especificados por los clientes de presentación y cantidad. validación. se determinan. incluyendo los requisitos para entrega y posteriores a las mismas.2. Procesos relacionados con los clientes.

evaluación y la re-evaluación de los proveedores. de C. .A.4. 7. El tipo y alcance del control se aplica a los proveedores de Materia Prima y Productos Químicos.V. contratos o atención de pedidos. los cuáles se controlan y dan seguimiento como se establece en el procedimiento PR-VT-02 Medición de la Satisfacción del Cliente y Quejas 7. En Quimetal Pemder S. Para mayor información de cómo se realiza esta actividad vease el procedimiento siguiente: PRVT-01 General de Ventas 7.A. estos se revisan antes de aceptarlos y quedan documentados de manera posterior en la factura correspondiente. por lo cual este requisito se excluye del Sistema de Gestión de la Calidad. b) El tratamiento de preguntas.V. Quimetal Pemder S. de C. c) Se tiene la capacidad para cumplir con los requisitos definidos. Cuando el cliente establece sus requisitos de forma verbal sobre todo en el caso de pedidos.SECCIÓN 7 MC -GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Realización del Producto 2 de: 5 b) Están resueltas las diferencias existentes entre los requisitos establecidos y los expresados previamente.2. Identifica e implanta disposiciones para comunicación con los clientes. véase la sección 2 del presente manual. que es únicamente la Fabricación y comercialización de Productos Químicos y dado que trabajamos con Tecnología de CST-Surtec y la propia desarrollada a lo largo de años de experiencia en ninguna etapa existen las actividades de diseño y desarrollo. la cual se encuentra contenida en las hojas técnicas de los productos.A. de C. nos aseguramos que el producto adquirido cumple con los requisitos de compra especificados.3 Comunicación con los clientes. Proceso de Compras. se registran en la evaluación de proveedores descritos en el PR-JC-01 Adquisiciones. incluyendo las modificaciones y a través de los números telefónicos por los cuáles se da atención a los clientes. del producto. estos criterios de evaluación y reevaluación. c) La retroalimentación del cliente. Además nos aseguramos de evaluar y seleccionar proveedores en base a su capacidad para proporcionar producto de acuerdo con los requisitos de la empresa. Debido a la Naturaleza del Proceso de Quimetal Pemder S. incluyendo reclamaciones. relativas a: a) La información sobre el producto que comercializamos.1. Compras 7.V.3 Diseño y desarrollo. Se mantienen criterios para la selección.4.

La forma como se llevan a cabo estas actividades se encuentra descrita en el procedimiento PRJCO-01 Adquisiciones y PR-JL-02 General de Laboratorio.V.4. 7. La información de las compras describe el producto a comprar.A. estas incluyen: a) La disponibilidad de información que describa las características del producto. 7.2. Producción y prestación del Servicio. procedimientos. d) La disponibilidad y uso de dispositivos de monitoreo y medición (control de los dispositivos de seguimiento y medición PR-JL-01) e) La implementación del seguimiento y de la medición de los procesos (Sistema de control Gerencial PR-GG-01) f) La implementación de actividades de liberación.SECCIÓN 7 MC -GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Realización del Producto 3 de: 5 Se mantienen los registros de los resultados de las evaluaciones y de cualquier acción necesaria que se derive de las mismas (véase 4. entrega y posteriores a la entrega. se ha establecido e implementado la inspección como una de las actividades necesarias para asegurarse que el producto comprado cumple con los requisitos de compra especificados. se adecuan y se acuerdan con los proveedores antes de emitir los pedidos. Control en el proceso de Fabricación y Comercialización de Productos Quimicos En Quimetal Pemder S.3. En Quimetal Pemder S. se planifica y lleva a cabo el proceso de Venta Fabricación y Comercialización de Productos Químicos bajo condiciones controladas. incluyendo cuando sea apropiado: a) b) c) Requisitos para al aprobación del producto.V. Requisitos para la calificación del personal. véase 7.5.4) 7. se establecerá en la información de compras las disposiciones para la verificación pretendida y el método para la liberación del producto. o sus clientes quieran llevar a cabo la verificación en las instalaciones del proveedor. de C. Hojas de Seguridad de Materiales. Asimismo nos aseguramos que los requisitos de compra.1. Instructivos de Trabajo. procesos y equipos. Verificación de los productos comprados. Cuando Quimetal Pemder S. Información de las compras.A. .5. Requisitos del Sistema de Gestión de la Calidad.3 (Hojas Técnicas de los productos) b) La disponibilidad de Procedimientos de cómo ejecutar estas actividades ( Procedimientos Generales de Trabajo. de C.2. Hojas Técnicas de Materiales y Formulaciones) c) El uso de vehículos en la distribución del producto.2.V. de C.A. 7.4.

el almacenamiento bajo condiciones controladas (Protección contra el ambiente) y protección (área destinada para el almacenaje y control de las entradas y salidas del material) 7. Preservación del Producto.V.5.A. 7. En Quimetal Pemder se conserva la conformidad del producto durante el proceso interno y en la entrega al destino que se pretende. 7. Asimismo se identifica el estado del producto con relación a los requisitos de monitoreo y medición. b) Ajuste o reajuste cuando es necesario. (Trazabilidad) En las diversas etapas desde la recepción de materia prima. mantenimiento y almacenamiento.2. c) Identificación para determinar el estado de calibración. embalaje en porrones de alta calidad. no se utiliza ningún producto propiedad del cliente en las actividades de producción. almacenaje. manejo . Control de los equipos de medición y seguimiento En Quimetal Pemder S. este requisito se excluye del Sistema de Gestión de la Calidad.6. Esta conservación incluye la identificación a través de etiquetas. Se cuenta con el procedimiento control de los dispositivos de seguimiento y medición PRJL-01 donde se observan las siguientes actividades relacionadas con los equipos de medición. Propiedad del cliente.5. 7.V. a) Su calibración o verificación a intervalos especificados o antes de su uso. de C..4. Identificación y Rastreabilidad. se han determinado los monitoreos y mediciones a realizar y los dispositivos de medición requeridos para proporcionar evidencia de la conformidad del producto con los requisitos determinados. a través de un numero de lote de entrada en el caso de materias primas y productos de Reventa. de C.3.A. Debido a que la fabricación de productos químicos es un proceso que se puede verificar a lo largo del mismo. y un numero de lote de producción en el caso de productos de Patente. Validación de los procesos de la producción y de la prestación del servicio. 7.5. PR-JP-01 General de Producción. . razón por lo cuál este requisito se excluye del sistema de calidad. control de calidad fabricación y distribución se han identificado los productos para su rastreabilidad.5. en el caso de los productos CST-Surtec el Lote referenciado es el lote de origen. e) Protegerse contra daño y deterioro durante su manejo.5. contra estándares de medición trazables a patrones de medición nacional o internacional.SECCIÓN 7 MC -GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Realización del Producto 4 de: 5 Para mayor información de cómo se realizan estas actividades consúltense los procedimientos siguientes: PR-JL-02 General de Laboratorio. control de los dispositivos de seguimiento y medición PR-JL-01 y PR-JA-01 Control de Almacenes. d) Salvaguarda contra ajustes que puedan invalidar el resultado de la medición. En Quimetal Pemder S.

Se mantienen registros de los resultados de calibración y verificación. Tomando acciones apropiadas sobre el equipo y sobre cualquier producto afectado. .SECCIÓN 7 MC -GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Realización del Producto 5 de: 5 Adicionalmente la organización verifica y registra la validez de resultados de medición previos cuando el equipo sea encontrado no conforme a los requisitos.

las responsabilidades y requisitos para la planificación y la realización de las auditorias. Medición.V como una de las medidas del desempeño del Sistema de Gestión de la Calidad. su frecuencia y metodología. y Mejorar continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad.A.SECCIÓN 8 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Medición.1 de este manual.2. Análisis y mejora 1 de: 4 8. DE C.V se llevan a cabo a intervalos planificados auditorias internas para determinar sí el Sistema de Gestión de la Calidad: a) Se encuentra conforme con las disposiciones planificadas en la sección 7. el alcance de la misma.2 Seguimiento y medición 8. con los requisitos de la norma ISO 9001:2000 y con los del Sistema de Gestión de la Calidad establecidos por la organización.1 Generalidades En Quimetal Pemder S. se planifican e implementan los procesos de seguimiento.1. así como los resultados obtenidos en auditorias previas. análisis y mejora necesarios para: a) b) c) Demostrar la conformidad del producto. 8. de C. Satisfacción del cliente En QUIMETAL PEMDER S.2. Las actividades de . Auditorias Internas En QUIMETAL PEMDER S. Durante este proceso se definen también los criterios de auditoría. DE C. El personal responsable del área que esta siendo auditada se asegura de tomar las acciones de manera inmediata para eliminar las no conformidades detectadas y sus causas. Asegurarse de la conformidad del Sistema de Gestión de la Calidad. Así mismo se cuenta con el procedimiento PR-GC-04 Auditorias Internas que define. se realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos. la forma de informar de los resultados y el mantenimiento de los registros correspondientes. y con el fin de asegurar la objetividad de las mismas los auditores seleccionados no auditan su mismo trabajo.V.A.2. y el alcance de su utilización.A. medición. Se ha planificado en un programa anual las auditorias internas al Sistema de Gestión de la calidad tomando en consideración el estado y la importancia de los procesos y las áreas a auditar. 8. asimismo se cuenta con los Procedimientos PR-VT02 Medición de la satisfacción del Cliente y Quejas donde se define el método para obtener y utilizar dicha información. Análisis y mejora 8. y b) Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz. Esto comprende la determinación de los métodos aplicables. incluyendo el uso de técnicas estadísticas.

fuera de vigencia y cuándo se detecta por parte del cliente problemas se identifica y controla para prevenir su uso o entrega no intencional.A.) De la naturaleza de las no conformidades y de cualquier acción tomada posteriormente. Seguimiento y medición del producto. Seguimiento y medición de los procesos. según sea conveniente. de C.se mide y se hace el durante los análisis a la materia prima. En QUIMETAL PEMDER S.4.1) Se mantiene evidencia de la conformidad con los La liberación del producto. por una autoridad relevante y. de C. donde sea aplicable por el cliente. la medición de los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad.A. c) Cuando la identificación la realice el cliente se le retirará el producto. y el lote completo que se haya vendido.A.4. de acuerdo con las disposiciones planificadas (véase 7. Los controles. se retornara a la empresa para su análisis correspondiente Se mantienen registros (4. productos que se comercializan.1) a menos que sean aprobados de otra manera por una autoridad pertinente y cuando corresponda.A. 8. dicha medición se encuentra definida en los indicadores que se encuentran en los Reportes Directivos definidos en el procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial. de C.V los productos no conformes se tratan de la siguiente manera: a) Identificándolo y separándolo para impedir su venta.2.2. de C.5.V. y cuando sea aplicable.SECCIÓN 8 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Medición. correspondiente.Cuando se detecta un producto no conforme después de la entrega o .3. liberación o aceptación por concesión.3 Control de Producto no Conforme En QUIMETAL PEMDER S. Los cuales muestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados.2) 8.2. b) Autorizando su uso. nos aseguramos que las materias primas. los cuáles se muestran en el procedimiento PR-GC-03 Control de producto No conforme. que no cumpla los criterios definidos en los controles de calidad. para asegurarse de la conformidad del producto 8. QUIMETAL PEMDER S.V. En QUIMETAL PEMDER S. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se toman acciones o se llevan a cabo las acciones correctivas necesarias véase. aplica los métodos apropiados para el seguimiento. no se lleva a cabo a menos que sean completadas satisfactoriamente las disposiciones planificadas (véase 7.V. Análisis y mejora 2 de: 4 seguimiento incluyen la verificación de las acciones tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8. producto de Reventa y de nuestro socio comercial CST-Surtec que no sea conforme con los requisitos es decir que venga dañado en su empaque y presentación. las responsabilidades y autoridades relacionadas con el tratamiento del servicio no conforme están definidos en el procedimiento documentado PR-GC-03 Control de producto No conforme. productos en proceso y producto terminado. por el cliente.

el análisis de datos. En Quimetal Pemder S. Véase Procedimiento PR-VT-02 Medición de la Satisfacción del Cliente y Quejas b) La conformidad con los requisitos del producto y servicio PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial c) Las características y tendencias de los procesos y de los servicios. c) Determinar e implementar las acciones necesarias. Mejora continua. de C. de la no-conformidad como se indico en el inciso b. El análisis de estos datos proporciona información sobre: a) Satisfacción del cliente. se determina. de C.5. o defectos potenciales.1. d) Los proveedores (Véase Procedimiento PR-JC-01 Adquisiciones) 8.SECCIÓN 8 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Medición.. 8. Esto incluye los datos generados del resultado de seguimiento y medición y de otras fuentes pertinentes. Acción correctiva. (véase PR-VT-02 Medición de la Satisfacción del Cliente y Quejas) Determinar las causas de las no conformidades b) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que las no conformidades no vuelvan a ocurrir. de C.A. (Procedimiento PR-GG-01 Sistema de Control Gerencial.V. se toman acciones para eliminar las causas de no conformidades con objeto de prevenir que vuelvan a ocurrir.V.2. se mejora continuamente la eficacia del Sistema de Gestión de la Calidad mediante el uso de la Política de Calidad. los resultados de las auditorias. . Para mayor información de cómo se realizan estas actividades consúltese el procedimiento PR-GC03 Control de producto No conforme 8. Las acciones correctivas son apropiadas a los efectos de las no conformidades encontradas.A. las acciones correctivas y preventivas y los resultados de la revisión por la Dirección.A. En Quimetal Pemder S.4 Análisis de Datos En Quimetal Pemder S. recopilan y analizan los datos apropiados para demostrar la veracidad y la eficacia del sistema de Gestión de la calidad. Se cuenta con el procedimiento documentado PR-GC-05 Acciones Correctivas y Preventivas que define los requisitos para: a) Revisar las no conformidades incluyendo las quejas de los clientes. los Objetivos de la Calidad.5 Mejora 8. la organización toma las acciones apropiadas respecto a los efectos. incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas.V.5. Análisis y mejora 3 de: 4 cuando ha comenzado su uso.

8.SECCIÓN 8 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Medición. se determinan las acciones para eliminar las causas de no conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia.5..V.4.A.). Acción Preventiva En Quimetal Pemder S.2. para lo cual se cuenta con el procedimiento documentado PR-GC-05 Acciones Correctivas y Preventivas que define los requisitos para: a) Determinar las no conformidades potenciales y sus causas. de C. d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4. b) Evaluar la necesidad de actuar para prevenir la ocurrencia de no conformidades c) Determinar e implantar las acciones necesarias.3.2. y e) Revisar las acciones correctivas tomadas. Análisis y mejora 4 de: 4 d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4. Las acciones preventivas son apropiadas a los efectos de los problemas potenciales.) y e) Revisar las acciones preventivas tomadas. .4.

ANEXO 1 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Plan de Calidad 1 de: 1 .

ANEXO 2 MC-GG-01 FECHA: 01-MAR-07 Revisión: 01 Página: Lista de Procedimientos 1 de: 1 Clave PR-GC-01 PR-GC-02 PR-GC-03 PR-GC-04 PR-RD-05 PR-GG-01 PR-GG-02 PR-GC-03 PR-JC-01 PR-VT-01 PR-VT-02 PR-MT-01 PR-AL-01 PR-JP-01 PR-RH-01 PR-JL-02 PR-JL-01 Nombre Control de documentos Control de registros Control de Producto No conforme Auditorias internas Acciones correctivas y Preventivas Sistema de Control Gerencial Revisión por la Dirección Mejora Continua Adquisiciones General de Ventas Medición de la Satisfacción del Cliente y Quejas Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Maquinaria y Equipo Control de Almacenes General de Producción Competencia General de Laboratorio Control de los Dispositivos de Seguimiento y Medición .