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Versin anterior Liberacin 6.0.1 (noviembre 2013) 30 de diciembre de 2013 Sin costo de actualizacin si se tiene la versin 6.0.0 o 6.0.1
Contenido
CARTA TCNICA 6.0.2 ......................................................................................................................................................1 NOVEDADES 6.0.2 ..........................................................................................................................................................2 MEJORAS 6.0.2............................................................................................................................................................10
Actualizacin de tablas ISR.................................................................................................................................................... 2 Preparacin para emitir recibos de nmina electrnicos ..................................................................................................... 4 Clculo anual ....................................................................................................................................................................... 10 Folio Caso ............................................................................................................................................................... 10 D1405 .......................................................................................................................................................................... 10 Importacin de trabajadores desde SUA ............................................................................................................................ 10 Folio Caso ............................................................................................................................................................... 10 D1395 .......................................................................................................................................................................... 10 Reportes .............................................................................................................................................................................. 10 Folio Caso ............................................................................................................................................................... 10 D1406 .......................................................................................................................................................................... 10
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Configuracin
Debido a que el SAT realiz modificaciones en los valores de las tablas para ISR, CONTPAQ i NMINAS ya tiene actualizadas las Tablas del ISR Vigentes para ISR.
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Una de los cambios de la Reforma Fiscal 2014 abarca la forma de trabajar con la nmina. En los siguientes bloques se indican los cambios que contiene esta reforma:
Importante: Antes de que emitas los sobre-recibos, verifica que tengas capturados todos los datos requeridos para la creacin del XML, si no tienes alguno de estos campos, la emisin no se realizar. Catlogo Empresas Pestaa Adicional Registros Generales IMSS-Infonavit Campo obligatorio Localidad Rgimen Fiscal RFC de la empresa Tipo de rgimen RFC del empleado CURP del empleado Registro Patronal del IMSS Banco para pago electrnico Sucursal para pago electrnico Nmero de cuenta para pago electrnico Clave interbancaria Clase de riesgo de trabajo Fraccin de riesgo de trabajo Clave Agrupadora SAT (Todos los conceptos de percepciones y deducciones que forman parte de la nmina debern tener este dato).
Empleados
General Principal
Conversin de datos
Cuando ingreses por primera vez a la empresa, despus de haber instalado CONTPAQ i NMINAS versin 6.0.2, automticamente se desplegar la ventana: Antes de convertir la empresa, se realizar un respaldo de la misma; este respaldo tendr el prefijo AntesNOMINAS2014+nombre de la empresa. Cuando termine la conversin, desplegar la siguiente ventana:
Catlogo de empresas
En este catlogo se agreg la pestaa Recibo Electrnico donde debers activar la casilla Emitir sobre recibos sellados electrnicamente para que puedas generar el recibo de nmina electrnico.
Importante:
Debes tener capturado el RFC completo de la empresa para que puedas activar esta casilla. Una vez que emitas el primer recibo electrnico ya no ser posible modificar el RFC. Solo se podr activar la casilla cuando la empresa tenga, al menos, un periodo en el ejercicio 2014. Esta casilla estar disponible en prximas versiones.
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Aclaracin: Esta opcin podrs activarla en prximas versiones, por el momento se encuentra deshabilitada.
En la pestaa Registros, se agreg el campo Rgimen Fiscal, ya que es un dato obligatorio para el XML.
Importante: El Catlogo de empresas ya es un proceso exclusivo, por lo tanto, NO podrs abrir otra ventana u opcin mientras tengas abierta esta ventana.
Dependiendo de la Clase de riesgo de trabajo que indiques, sern las opciones que se desplieguen en la Fraccin de riesgo de trabajo.
Aclaracin: La pestaa Certificado Sello Digital estar activada en prximas versiones, por el momento, se encuentra deshabilitada.
Catlogo de conceptos
En el Catlogo de conceptos, dentro de la pestaa Principal, debes especificar la Clave agrupadora SAT a cada concepto de Percepciones y Deducciones que se utilice para el sobre-recibo. Mediante esta clave tendrs clasificados tus conceptos de percepciones y deducciones. Importante: No omitas este dato en ningn concepto que integre el Neto o concepto en especie vlido fiscalmente.
Consideraciones: Al Neto no puede asignrsele una clave. En el Catlogo de Agrupadores de Percepciones del SAT para Sobre Recibos se encuentra el Subsidio al empleo, por lo tanto, se le deber indicar un agrupador de tipo Percepcin.
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El botn Baja del Catlogo de empleados dejar de tener funcionalidad y solo podr darse de baja un empleado a travs del proceso Finiquito.
En la pestaa Pagos de Nmina y Extras debers especificar el Banco y la Clabe interbancaria del empleado para realizarle el traspaso a su cuenta bancaria, as como la Sucursal y el nmero de cuenta.
Cabe mencionar que los campos extra que se encontraban en la pestaa Generales, ahora estn en la pestaa Pagos de Nmina y Extras junto con los campos numricos. Importante: El Catlogo de empleados ya es un proceso exclusivo, por lo tanto, NO podrs acceder a otra ventana u opcin mientras tengas abierto este catlogo.
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Aclaracin: Por el momento todos los sobre-recibos tendrn el estado Sin sellar. Los estados del sobre-recibo estarn activos en prximas versiones.
en la ventana principal de CONTPAQ i NMINAS. Adems, se incluy el botn Importante: Este botn tendr funcionalidad en prximas versiones ya que, para acceder a este botn, debes tener activa la casilla Emitir sobre recibos sellados electrnicamente.
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Mejoras 6.0.2
Clculo anual
Folio Caso D1405 Se mejor la forma en cmo se realizaban los clculos en el Mdulo Clculo anual; adems, ya toma en cuenta todos los acumulados iniciales del ejercicio.
Antes, la columna Subsidio correspondiente mostraba importes diferentes a los correctos, ya que estaba utilizando un acumulado diferente al que realmente maneja la empresa. Aparte, cuando la empresa tena acumulados iniciales del ejercicio, solo estaba considerando el ISR Base Gravada.
Reportes
Folio Caso D1406 El reporte Carta aviso no presentacin ya despliega adecuadamente el RFC del empleado. Anteriormente, se mostraba en 4 dgitos el ao en el RFC. Ejemplo: AAAA-20130101-34D, cuando solo deba mostrar los ltimos 2 dgitos del ao: AAAA-130101-34D.
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