Instance Rgionale de Concertation gare de Aroport Charles de gaulle 2 TGV 11 OCTOBRE 2013

Objectifs de la rencontre
Cette instance examine toute question relative aux prestations rendues dans chacune des gares de son primtre de gestion. Elle est notamment consulte sur le financement des programmes dinvestissements prvus. Elle se runit une fois par an, linitiative du directeur des gares et donne son avis, sur la partie qui la concerne du Document de Rfrence des Gares (DRG) dans le cadre de la consultation annuelle prvue par larticle 14-1
extrait du dcret du 20 janvier 2012

Ordre du jour
Cycle de validation du DRG 2015 1 - Prsentation de la gare de AEROPORT CHARLES DE GAULLE 2 TGV 2 - Bilan sur les services de la gare 3 - Synthse des projets d'investissement de la gare prsents en pr IRC davril 2013 4 Compte de la gare 5 - Redevance 2015 de la gare CONCLUSION AVEC SIGNATURE AVIS CONSULTATIF ET MOTIVE SUR LE DRG 2015

Cycle de validation du DRG

IRC 2013 Les grandes tapes du processus de validation du DRG 2015

De janvier mars 2013
Mise jour de la liste des gares Rvision de la PPI Explication du modle conomique et de la redevance Runions de prparation des IRC 2013 (mi mars-mi avril)
Prsentation des rsultats qualit Prsentation de la V-1 de la PPI (avant finalisation des tarifs) Prsentation de la situation de lactif (poids du pass)

Davril fin aot 2013

Validation de la PPI Validation du plan de transport 2015 Finalisation des tarifs 2015 Validation du projet de DRG 2015 par les CA de SNCF et RFF (fin juin et fin aot)

De septembre dbut novembre 2013

Consultation du projet de DRG 2015 pour avis des AO, EF et de lARAF Tenue des IRC 2013 (septembre-octobre) pour avis sur le DRG 2015 Bilatrales avec les AO et les Transporteurs sur la facture gares

De novembre dcembre 2013

Intgration des avis et remarques issus de la consultation Validation du DRG 2015 par les CA de SNCF et RFF (fin novembre) Publication du DRG 2015 (mi dcembre)

1 - Prsentation de la gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV

La gare Aroport Charles de Gaulle 2 TGV en quelques mots

Seule gare en France situ dans un terminal d'aroport, ouverture en 1995 La gare a t construite par une opration conjointe SNCF/ADP qui a engendr une division en volume du ple dchange et une rpartition des charges de fonctionnement consigne dans une convention. La convention stipule galement lorganisation de la gestion des installations (scurit et techniques) ralises en commun entre SNCF et ADP, mais aussi la dfinition des prestations de maintenance et de gestion technique du btiment que la SNCF a dlgues ADP. ADP assure la maintenance de tous les quipements dits prioritaires (escaliers mcaniques, ascenseurs, ports automatiques), ainsi que de lensemble des installations de scurit incendie en tant que Directeur Unique du site.
7

Etat des lieux rglementaire de la gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV

Conformit rglementaire Accessibilit Statut
Investissements en cours

Commentaires - La gare est accessible aux PMR -Accompagnement des PMR par prestataire service de base - Travaux termins en attente de lattestation de conformit

Loi loi n2005 102 du 11 fvrier 2005 pour lgalit des droits et des chances

Texte Article 45. - La chane du dplacement, qui comprend le cadre bti, la voirie, les amnagements des espaces publics, les systmes de transport et leur inter modalit, est organise pour permettre son accessibilit dans sa totalit aux personnes handicapes ou mobilit rduite. Dans un dlai de dix ans compter de la date de publication de la prsente loi, les services de transport collectif devront tre accessibles aux personnes handicapes et mobilit rduite. Les systmes de vidosurveillance installs doivent tre conformes des normes techniques dfinies par arrt ministriel, compter de l'expiration d'un dlai de deux ans aprs la publication de l'acte dfinissant ces normes. Les systmes de vidosurveillance sont autoriss pour une dure de cinq ans renouvelable. -Disposition Gnrale applicables aux ERP 1er 4me catgorie (Arrt du 25 juin 1980 modifi) -Disposition applicables aux ERP de la 5me catgorie -Disposition particulires applicables aux ERP 1er 4me catgorie -arrt du 20 fvrier 1983

Surveillance

Conforme

Actuellement, il y a en gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 76 camras en service permettant de visionner les images et de les enregistrer selon les rgles en vigueur

loi n 2006-64 du 23 janvier 2006 relative la lutte contre le terrorisme

Scurit ERP (tablissement recevant du public)

Conforme

Avis Favorable de la PP pour exploiter la gare en septembre 2012

-C.C.H (articles R 123-1 R 123-55 et R 152-4 et 5). -Rglements de scurit contre lincendie (ERP)

Environnement (amiante)

Conforme

Les DTA existent, pas de prsence damiante friable identifie

2 - Bilan sur les services de la gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV

Amliorer la qualit de service en gare

Le suivi de la satisfaction clients

Aroport Charles de Gaulle 2 TGV a t lablis en 2013 pour avoir atteint tous les niveaux dexigences requis en 2012

10

Rsultat Baromtre Client CDG Evolution 2012 / V1-2013

9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
Satisfaction globale

Cumul 2012 V1 2013

P3 : Interm odalit

P1 : Inform ation sur les services en gare et son

P4 : Inform ation en situation perturbe

P6 : Gare propre et codurable

P7 : Confort d'attente

P2 : O rientation et accs au train

P5 : Equipem ents de la gare

P8 : Scurit en gare

P 1:

P 5: P 6: G P 7: P 8: P 9: P 10: are In form ationsu r S atisfaction P 3: O rientation Inform ation E quipem ents p rop reet C o nfort S cu riten To ilettes C om m erces lesservicesen globale od alit ensituation et accsau Interm delagare co -durab le d 'attente gare p ro pres eng are gareet son train perturbe environnem ent 7,6 7,2 8,1 7,7 7,5 7,8 7,3 6,9 7,7 7,3 6,7 C um ul 2012 7,6 7,5 8 8,1 6,9 8,3 7,7 6,4 8,2 7,5 7 V 12013

P 2:

P 4:

P9 : Toilettes propres

P10 : Com m erces en gare

11

Baromtre Client Vague 1 2013

Note de satisfaction globale de la gare 7,6/10
Les Tops
P2 Orientation et accs au train 8,1/10

P5 Equipements de la gare 7,8/10

P3 Intermodalit 7,7/10

Les flops

P7 Confort de lattente 6,4/10

P4 Information en situation perturbe 6,9/10

P10 Commerces en gare 7/10

12

Nos ralisations depuis la dernire IRC

Remplacement des premiers afficheurs dynamiques:
Amliorer linformation voyageur et faciliter laccessibilit au train

Aprs un premier dploiement en 2012 de 4 TFT dans lespace attente pour un montant de 16KE, lancement du remplacement de tous les crans cathodiques de la gare (200KE sur 2013 et 458 KE sur 2014

13

Nos projets hors investissements en cours ou venir

La salle dattente: Offrir nos clients un espace plus accueillant et confortable.

Installation de plantes dans la salle dattente et lentre de lespace toilettes ( 3000 euros)

Remplacement de toutes les coques dassise et des tabourets de la salle dattente. (25KE)

Rnovation de lespace bb

14

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 1 - Services de RFF en gare (1/2)

BIENS SERVICES

Les prestations de base fournies par RFF :

Monte et descente voitures voyageurs

des

Mise disposition des biens de RFF permettant laccs aux trains depuis et vers la voie publique

traverse des voies, niveau ou en ouvrage dnivel (y compris les quipements associs ascenseurs, escaliers mcaniques) cheminement des voyageurs et du personnel de lentreprise ferroviaire (ou de ses prestataires), y compris laccessibilit PMR quand linfrastructure le permet

prestations dentretien courant de ces biens : fourniture des fluides, nettoyage, dneigement et dglaage, surveillance technique, maintenance et rparation des ouvrages et quipements

Mise en uvre pour le compte de RFF par SNCF G&C

15

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

oprations de mises aux normes

oprations de gros entretiens

oprations de dveloppement

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 1 - Services de RFF en gare (2/2)

Les prestations complmentaires fournies par RFF :
Dveloppement de services commerciaux directs aux voyageurs
ralisation doprations lies la vente de titre de transport (bornes et automates de dlivrance, dchange ou de validation de titres de transport, ) ralisation de prestations daccueil et de services commerciaux annexes (kiosques, quipements fixes ou mobiles daccueil,)

Mise disposition despaces RFF pour des activits que les EF ou candidats autoriss souhaitent mettre en uvre

Mise en uvre dactivits de nature technique

oprations nettoyage)

relatives

au

matriel

roulant

(avitaillement,

installation dquipements techniques lis au mode dexploitation propre lEF (ex. quipements agents seuls -

Besoins de service ddis pour daccompagnement ou de conduite

le

personnel

16

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 1 Prsentation : Ouvrages et quipements RFF

Nb de quais

Voie locale

Longueur quais (m) Totale Utile 261

Accessibilit PMR Oui / Non (date prvisible) OUI

Ouvrage dnivel (nature et nombre)

Nombres Nb escaliers ascenseurs mcaniques

Ouvrages de couverture (nature)

1 Quai 1 / 2 2

261

OUI

3 Quai 3 / 5 5

490

OUI

490

OUI

(btiment voyageurs traversant)

(sur primtre (sur primtre Grande halle G&C) G&C) voyageurs

4 Quai 4 / 6 6

490

OUI

490

OUI

En cours de fiabilisation aprs inventaire ralis lt 2013, en vue du DRG 2015 dfinitif.

17

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

4 - Synthse des projets dinvestissements de la gare valids en pr IRC du 16 avril 2013

18

Investissements pour mise en service 2013-2014-2015 pris en compte pour tarifs 2015
Dploiement des dfibrillateurs Mise en accessibilit

Scurisation de la bulle accueil

Remplacement de la GTC

Programme Information Voyageurs

Dveloppement

Rglementaire

Renouvellement

19

Conclusion sur les projets dinvestissements retenus sur la priode 2013 -2015 pour la constitution des tarifs 2015 et projections sur 2016-2020
en K GARE INTITULE MISE EN SERVICE OBJECTIFS PROGRAMME FONDS PROPRES SUBVENTIONS TOUS FONDS 2013 665 BATIMENT 455 0 455 22 IMPACT COMPTE TRANSPORTEUR 2014 632 42 2015 600 41 2016 543 40 2017 495 39 2018 457 37 2019 416 36 2020 377 35

poids du pass Amlioration de la distribution d'nergie lectrique Mise en accessibilit Scurisation de la bulle accueil information Aroport CDG 2 TGV (TGV) Dploiement des dfibrilateurs Remplacement de la GTC Programme information voyageurs (Dploiement cran) 2013 2 - Renouvellement

2013

1 - Rglementaire

ACCESSIBILITE

650

650

51

99

95

91

87

83

79

75

2013

2 - Renouvellement

AMENAGT VOYAGEURS AMENAGT VOYAGEURS BATIMENT

15

15

2013

1 - Rglementaire

2014

2 - Renouvellement

140

140

18

17

17

16

16

15

2014

3 - Dveloppement

INFO V TELEAFFICHAGE

658

658

52

100

96

92

88

84

80

total prvisions investissements impact de tous les investissements

1 921

1 921

74 739

205 837

257 857

247 790

237 732

227 685

218 633

208 585

20

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 3 - Investissements de RFF

2013 Type investissement Objet de linvestissement Mise en service
Total Part RFF Total Part RFF Total Part RFF Total Part RFF Total Part RFF Total Part RFF

2014

2015

2016

2017

Total en k

Commentaires

Oprations de gros travaux Mise aux normes Rnovation Dveloppement

Pas dopration dinvestissement programme ce jour sur primtre RFF impactant la caisse gares et la redevance quais. Les travaux lis au projet RER B Nord + ont t livrs avant 2012. Les dveloppements ltude : - Laugmentation du nombre de voies quais dans le cadre du projet Roissy-Picardie (tudes APS en cours pour enqute publique en 2015, et mise en service horizon 2020). Les tudes damnagement prservent la possibilit de cration dune zone strile pour trafic transmanche - Larrive de Charles de Gaulle Express (selon dcision de lEtat aprs proposition ADP et RFF) - La connexion avec la ligne 17 du rseau Grand Paris (horizon 2027)

21

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

5 Compte de la gare Aroport CDG2 TGV

22

Compte de la gare prsent dans le DRG 2015 Comparatif sur 3 ans 2013-2014-2015
2013 en K Concessions Chiffre d'affaires Loyers Prestations de base transporteur Total Service de gare OPEX Gestion de site Autres charges Total Impts et taxes Marge oprationnelle Poids du pass Amortissements Investissements prvisionnels Total Rsultat oprationnel courant Rsultat financier Rsultat avant IS 991 157 1 148 412 -213 53 4 57 -270 17 -287 1 348 Non rgul 583 764 8 083 8 083 2 937 2 750 761 6 447 892 743 211 146 357 386 116 270 Rgul Total 583 764 8 083 9 430 2 937 3 740 918 7 595 1 305 531 264 150 414 116 133 -17 1 171 202 1 373 361 -534 50 13 63 -597 16 -613 1 200 Non rgul 956 244 706 8 108 8 814 2 391 3 356 897 6 644 723 1 446 329 95 424 1 023 85 938 2014 Rgul Total 956 950 8 108 10 013 2 391 4 527 1 099 8 017 1 084 912 379 108 486 426 101 325 722 37 760 199 -819 21 20 41 -860 10 -871 139 Non rgul 3 136 893 8 598 9 491 2 111 4 428 940 7 479 825 1 186 371 130 501 685 106 579 2015 Rgul Total 3 1 029 8 598 9 630 2 111 5 151 978 8 239 1 024 367 392 150 542 -175 117 -292

23

Compte de la gare de CDG 2 TGV prsent dans le DRG 2015 Dtail amortissements sur 3 ans 2013-2014-2015

Aroport CDG2 TGV en K fonds propres PPI subventions tous fonds fonds propres PPA subventions tous fonds 4,5 52,6 -139,3 191,9

2013 Non rgul Rgul 4,5 146,0 Total 150,5

2014 Non rgul Rgul 12,8 95,0 Total 107,8 Non rgul 20,2 0,0

2015 Rgul 130,0 0,0 130,0 371,4 -420,4 791,8 Total 150,1 0,0 150,1 392,3 -458,5 850,8

146,0 211,2 -319,1 530,3

150,5 263,8 -458,4 722,2

12,8 50,0 -98,5 148,4

95,0 328,6 -360,0 688,7

107,8 378,6 -458,5 837,1

20,2 20,8 -38,1 58,9

24

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 4 - Compte gare RFF

Agrgat - k CSG Charges internes Fiscalit OPEX (charges dexploitation) Amortissements conomiques Rmunration du capital CAPEX (investissement) Cot complet (1) Sous-total = Sous-total = Sous-total =

2015 353 21 0 374 121 0 121 495

2014 342 16 0 358 0 0 0 358

Evolution 2015/2014

+ 4,5 %

n. s. + 38,3 %

50% des recettes non-rgules Reprises de subventions d'investissement Contribution la couverture du cot complet (2)

-79 -121 -300

-58 0 -58 + 417 %

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2)

295

300

- 1,7 %

25

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 4 - Compte gare RFF

Agrgat - k CSG Charges internes Fiscalit OPEX (charges dexploitation) Amortissements conomiques Rmunration du capital CAPEX (investissement) Cot complet (1) Sous-total = Sous-total = Sous-total =

2015 353 21 0 374 121 0 121 495

2014 342 16 0 358 0 0 0 358

Evolution 2015/2014

+ 4,5 %

n. s. + 38,3 %

50% des recettes non-rgules Reprises de subventions d'investissement Contribution la couverture du cot complet (2)

-79 -121 -300

-58 0 -58 + 417 %

SOLDE = REDEVANCES D'ACCES AUX QUAIS (1) - (2)

295

300

- 1,7 %

26

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

6 Redevance 2015 de la gare de Aroport CDG2 TGV

27

volution du plan de transport

en dpart train Evolution 2015/2014 2013 69 251 2014 64 327 2015 70 126 + 9%

28

volution de la redevance
(Rsultats susceptibles dvoluer jusqu la publication officielle du DRG mi dcembre)

AEROPORT CDG 2

URBAIN en 2013 2014 2015 UP 89,5 102,22 102,01 US 95,46 107,72 107,01 UM 107,37 118,72 117,01 UP 95,46 107,72 107,01

REGIONAL US 107,37 118,72 117,01 UM 131,2 140,73 137,01 UP 107,37 118,72 117,01

NATIONAL US 131,2 140,73 137,01 UM 178,84 184,74 177,00

en date du 26 09 2013

29

Tour de table sur la redevance Gares et Connexions 2015 de la gare

30

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 5 - Redevance 2015 de RFF

Prestation de base (Redevance Quais) :

RQ =

Solde compte gare 295 k

Nb de dpart train 70 126 AEG

2015 2014

4,21 / AEG

4,66 / AEG

300 k

64 327 AEG

31

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

Gare de Aroport Charles de Gaulle 2 TGV 5 - Redevance 2015 de RFF

Prestations complmentaires (cf. DRG 2014 modifi et DRG 2015) :
Les prestations complmentaires sont qualifies de rgules lorsquelles sont fournies exclusivement par RFF aux entreprises ferroviaires et candidats autoriss. Le caractre de fournisseur unique de RFF est apprci notamment en fonction des conditions locales. Le tarif des prestations complmentaires rgules est tabli sur un prix au m (emprise de lquipement au sol et celle induite pour lutilisateur) bas sur le cot de revient. Conformment aux dispositions du dcret n 2003 -194 modifi, le montant peut tre modul notamment sur la base des prix du march de limmobilier dans le primtre environnant la gare pour des locaux ou espaces usage comparable . A ce titre, le montant appliqu est celui de la valeur locative moyenne au m du secteur de la gare. La tarification repose ainsi sur la prise en compte dune part des charges communes des espaces concerns (fluides, nettoyage, maintenance, ), ainsi quune redevance doccupation foncire du domaine public de RFF. Le barme ci-dessous indique les prix selon la nature de loccupation, ainsi que le prix des charges communes applicables pour les SA 2014 et 2015, tel que publi au DRG,
Locaux de service Locaux pour la Espaces ou locaux pour le personnel ralisation de Locaux de stockage pour la vente de Charges communes d'accompagnement services techniques de l'EF et de leurs titres de transport ou de conduite de de l'EF et de ses prestataires ferroviaire l'EF prestataires

2015 2014

179,33 /m 175,47 /m

56,80 /m 55,80 /m

52,14 /m 51,01 /m

131,80 /m 128,97 /m

31,18 /m 30,55 /m

32

IRC Aroport Charles de Gaulle 2 TGV - 11 octobre 2013

Tour de table sur la redevance RFF 2015 de la gare

33

Reformulation par le prsident des points de vue de chaque membre de droit et conclusion par la signature dun avis consultatif et motiv sur le DRG 2015

34

Merci de votre attention

35