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MANUAL DA QUALIDADE

Edição 10 Data: 2012.01.05

Manual da Qualidade
Aprovação do Manual da Qualidade: Função Autoria Gabinete de Avaliação e Qualidade Nome e assinatura Data _________________________ 2012 / 01 / 05 (Ana Sofia de Sá Gil Rodrigues)

Aprovação

Presidente do IPVC

________________________ (Rui Alberto Martins Teixeira)

2012 /01 / 06

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MANUAL DA QUALIDADE
Edição 10 Data: 2012.01.05

ÍNDICE 1. APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 1.1. Caracterização do Manual da Qualidade 1.2. Objectivos do Manual da Qualidade 1.3. Organização do Manual da Qualidade 1.4. Apresentação do Instituto Politécnico de Viana do Castelo 1.5. Plano estratégico 1.6. Política da Qualidade 1.7. Objectivos da Qualidade 1.8. Organograma 1.9. Estrutura da Qualidade

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2. SISTEMA DE GESTÃO E DE GARANTIA DA QUALIDADE

2.1. Âmbito 2.2. Exclusões 2.3. Estrutura Documental 2.4. Lista de Documentos do Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade 2.5. Matriz de Correspondência dos requisitos da Norma

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3. ABORDAGEM POR PROCESSOS 3.1. Introdução 3.2. Mapa de processos 19 20

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alteração do ponto 2.1. contribuir para as funções de transparência e de melhoria contínua do Sistema Interno de Garantia da Qualidade. associados à dimensão da Acreditação e. Alteração do organograma.1 CARACTERIZAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE 1.05 1 APRESENTAÇÂO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO 1. Alteração do Âmbito) (Introdução de referência ao Plano Estratégico.5 (PE e PQ) e1. 1.3) (Introdução de processo GEI. alteração de referência a PE (2011-2014) e ajustamento de Missão. 04 2012. Tal é evidenciado por rubrica dos responsáveis respectivos na primeira página. No rodapé de cada página (excepto na primeira) é indicado o número da página e total de páginas. Valores. É emitido em formato conforme esta página.01. • Descrever e apresentar o Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade do Instituto Politécnico de Viana do Castelo para fins externos.4-Lista de Documentos.15 2010.10 2011. 05 Causa de Alteração (Alteração de Rodapé. Correcção de legislação associada á criação de UO/Serviços. organizado por Processos.12. 1.4-Lista de Documentos. Alteração de documentação de diversos Processos Reorganização de Processos (Gestão Estratégica). Visão. Alteração de documentação de diversos Processos Alteração de documentação de diversos Processos Alteração de documentação de diversos Processos. revisão de Estrutura da Qualidade. tais como: demonstrar a sua conformidade com as Normas de referência e com requisitos da Qualidade contratualmente definidos. Politica e Objectivos.1 Edição 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Registo de Edições: Data 2006-09-05 2008-02-15 2008-09-08 2008-10-31 2009-10-30 2010. Visão. alterações resultantes dos novos estatutos e alteração do âmbito. No cabeçalho é indicado o número de edição e data de elaboração.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. actualização do âmbito (especificar processos SAS) 1. Inclusão de nova Unidade Orgânica criada no IPVC. Alteração de Missão. Alteração de SGQ para SGGQ Alteração do índice e de documentação de diversos Processos.2 OBJECTIVOS DO MANUAL DA QUALIDADE O presente Manual da Qualidade (MQ) tem os seguintes objectivos: • Comunicar a Política da Qualidade do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e a organização do seu Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade.11.02. respectivos Procedimentos e requisitos.2 Exclusões) Alteração do ponto 2. Página 3 de 23 . Alteração do ponto 2. alterações no Ponto 3.6 (Organograma).08 2010. Inclusão de GGQ no GAQ.11.2.01. ligadas à dimensão da Avaliação. actualização de 1.3 ORGANIZAÇÃO DO MANUAL DA QUALIDADE O MQ é elaborado pelo Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ) e aprovado pela Presidência. Reorganização de Processos. demonstrar o cumprimento de requisitos de controlo e de verificação. inclusão de Processo PGE Alteração do âmbito (extensão a Mestrados).

A publicação do MQ é realizada através da Secretaria Virtual (SGQ. O SGGQ implementado baseia-se nos requisitos de Gestão da Norma NP EN ISO 9001:2008. criado pelo Decreto-Lei nº 380/80.4 APRESENTAÇÃO DO INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO Este Manual descreve o Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ) implementado no INSTITUTO POLITÉCNICO DE VIANA DO CASTELO. É uma pessoa colectiva de direito público.IPVC. publicado na II Série do D.R. de 06-02-2009. Oficina de Transferência de Tecnologia. sendo para este um documento de referência. A primeira emissão do documento corresponde à edição um. sendo dirigidas ao GAQ. dotada de autonomia estatutária. De forma a garantir o nível desejado de satisfação dos serviços prestados e em especial garantir a qualidade dos ciclos de estudo. o Manual para o Processo de Auditoria e o Guião para a Auto-Avaliação-Auditoria de Sistemas Internos de Garantia da Qualidade. de 16 de Agosto. este Manual demonstra de forma clara e inequívoca os procedimentos adoptados pelo IPVC no âmbito do SGGQ. Inovação e Conhecimento (OTIC).05 O MQ é revisto sempre que ocorra qualquer alteração que o torne inadequado. administrativa. Os seus estatutos foram homologados pelo Despacho Normativo nº 7/2009.01. Qualquer alteração ao conteúdo do MQ implica a emissão de uma nova edição do mesmo. da A3ES. Cabe aos Serviços Centrais do Instituto assegurar a coordenação institucional das actividades de gestão de pessoal. e interactua com todas as actividades e unidades orgânicas do IPVC. Página 4 de 23 . O IPVC apresenta. sendo o respectivo número incrementado de uma unidade. a nível interno. planeamento global e apoio técnico. um conjunto de regulamentos que orientam a multiplicidade de Unidades Orgânicas. nos requisitos previstos no Guião para Auto-avaliação de Ciclos de Estudos em Funcionamento (ACEF)-Ensino Politécnico e no Guião para Avaliação/Acreditação de Ciclos de Estudo em Funcionamento (AACEF)-Ensino Politécnico. doravante designado por IPVC bem como os processos que o representam e que visam a implementação da sua Política da Qualidade. Biblioteca.1 História O IPVC é uma instituição de Ensino Superior Público.-Serviços de Acção Social (SAS). administrativa. patrimonial. O IPVC integra 6 Unidades Orgânicas orientadas para projectos de ensino – as Escolas Superiores – e 3 Unidades Funcionais. sendo a sua actualização garantida pelo GAQ sempre que se verifiquem revisões ao mesmo. de 26 de Janeiro.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. financeira. 1. financeira e patrimonial. Unidades Funcionais e Órgãos de Gestão que o constituem.PT) na qual este se encontra disponível para consulta por todos os colaboradores.4. As propostas de revisão do MQ podem ser efectuadas por qualquer colaborador. 1. enquadrada em acção de melhoria ou de correcção. Apenas existe uma cópia controlada atribuída ao GAQ.

05 As referidas Unidades Orgânicas são: Página 5 de 23 .MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.01.

 Escola Superior de Desporto e Lazer (ESDL) Criada pelo Conselho Geral do Instituto Politécnico de Viana do Castelo a 3 de Maio de 2011. Conselho Pedagógico. Renomeada Escola Superior de Saúde através de novos estatutos do IPVC.01. 22/11  Escola Superior de Tecnologia e Gestão (ESTG) Criada pelo Decreto do Governo nº 46/85.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. 14/07  Escola Superior de Saúde (ESS) Reconvertida em Escola Superior de Enfermagem pela Portaria nº 821/89. 15/9. Autorização para funcionamento dada a 11 de Maio de 2011 por Despacho do Ministro da Ciência. ao abrigo do disposto no artigo 59º da Lei 62/2007 de 10 de Setembro (Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior). 22/11  Escola Superior de Ciências Empresarias (ESCE) Criada pelo Decreto-Lei nº 264/99. 26/12  Escola Superior Agrária (ESA) Criada pelo Decreto do Governo nº 46/85. Tecnologia e Ensino Superior. As Escolas regem-se por estatutos próprios são pessoas colectivas de direito público dotadas de autonomia científica e pedagógica e possuem órgãos próprios: Direcção. Página 6 de 23 .05  Escola Superior de Educação (ESE). Criada pelo Decreto-Lei nº 513-T/79. Coordenação de Curso/Comissão de Curso.

Página 7 de 23 .MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. embora desde 1987 que os estudantes do Instituto Politécnico de Viana do Castelo têm usufruído de bolsas de estudo e apoio social. http://planoestrategico. numa atitude de permanente inovação. em convergência com o espaço europeu do ensino superior. a implementação da política de Acção Social do IPVC é assegurada pela prestação de serviços nas seguintes áreas: Apoios Directos: • • Bolsas de estudo. tendo iniciado a sua actividade em Abril de 1994.01. O Plano Estratégico encontra-se publicado em site próprio. Valoriza e promove a liberdade. Apoios Indirectos: • • • • Acesso à alimentação e ao alojamento. promove a formação integral dos cidadãos e a aprendizagem ao longo da vida. Acesso aos serviços de saúde. a cooperação e a multiculturalidade.5. a inclusão. 1. qualidade e espírito empreendedor.pt/. Acesso a outros apoios educativos. de forma a permitir a sua divulgação à comunidade em global. De seguida apresentam-se um resumo da Missão e da Visão. centrado no desenvolvimento regional. Apoio a actividades culturais e desportivas. Auxílio de emergência. enquanto elementos do Plano Estratégico. a responsabilidade e a cidadania. 1. difunde e transfere conhecimento e cultura. do país e na internacionalização.1 Missão O Instituto Politécnico de Viana do Castelo [IPVC] é uma instituição pública de ensino superior que produz.5 PLANO ESTRATÉGICO O IPVC definiu um Plano Estratégico para o período 2011-2014. a solidariedade. o espírito crítico e de pertença.ipvc. bem como a Política da Qualidade definida pela Gestão de Topo.05 O IPVC está dotado de Serviços de Acção Social (SAS) que são uma unidade funcional dotada de autonomia administrativa e financeira. no qual se encontram definidas as orientações que servem de base ao Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade. De acordo com o definido no Dec – Lei 129/93 de 22 de Abril e no regulamento orgânico dos Serviços de Acção Social.

Dispõe de um modelo organizacional convergente para um projecto único e plural. Dispõe de uma oferta formativa diversificada e inovadora em áreas e níveis. e um ambiente académico estimulante. Espírito de pertença. da auto-aprendizagem e da capacidade de empreender. os quais servem. científico e técnico. atractivos. Cidadania.3 Valores Como valores elegem-se prioritariamente: Liberdade. Cooperação.2 Visão O IPVC é uma instituição de ensino superior de referência. em cada momento. Pela excelência do seu ensino e investigação. Usa métodos e processos de ensino/aprendizagem inovadores. Solidariedade.05 1.01. transversalmente. pessoal. sociais e económicos. do país ou estrangeiros – e com elas promove as parcerias necessárias para uma acção eficaz ou de sucesso. Desenvolve os seus processos formativos com grande proximidade ao tecido social e económico visando a aproximação dos estudantes ao seu papel social futuro e à realidade do mundo empresarial e do trabalho. favorecedora de oportunidades para todos e conhecida pela relevância e qualidade da sua acção enquanto entidade produtora e difusora de conhecimento e cultura e pelo seu compromisso e pró-actividade com o desenvolvimento da sua região e do país.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. Dispõe. Inclusão. transversal às suas Escolas e que assegura a formação integral das pessoas. capaz de distribuir eficientemente os recursos e orientado para os seus objectivos estratégicos. pela qualidade da sua intervenção social e cultural. Toda a sua acção está centrada no desenvolvimento humano das suas pessoas e das suas competências. marcas distintivas da sua cultura institucional. atrai estudantes de elevado potencial e seriamente empenhados no seu próprio processo de desenvolvimento social. da região. ainda. fomentadora do sucesso. de serviços organizados de modo vertical. servido por um sistema de direcção estratégica ágil. em especial com os países lusófonos e da mobilidade. Identifica. Multiculturalidade. Empenhado na internacionalização particularmente dirigida ao espaço europeu. pelas suas competências científicas e técnicas. no contexto do espaço europeu de ensino superior. 1. faz da cooperação. Sentido crítico.5. Página 8 de 23 . as partes interessadas – agentes científicos. suportados em novas tecnologias. culturais. Responsabilidade. toda a instituição. plural. aberta.5. a todos os níveis.

01. Política da Qualidade A Presidência do IPVC compromete-se a:  Manter um adequado Planeamento Estratégico a todos os níveis da estrutura directiva e empenho na liderança institucional.  Desenvolver e manter uma estratégia para a melhoria contínua da qualidade da oferta formativa suportada numa prática de investigação aplicada e que habilite para um progressivo nível competências para a prestação de serviços de maior valia com vista à valorização económica e social do conhecimento  Reforçar as condições de apoio a uma política e a uma prática de investigação aplicada da qual resulte a produção de conhecimento necessário.05 1. processo do qual deve resultar o retorno do investimento realizado. incentivo e apoio ao Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade (SGGQ) porque o considera um elemento fundamental ao cumprimento da sua Missão.  Assegurar as condições necessárias à prossecução dos objectivos definidos no SGGQ em particular os inerentes à garantia da qualidade e acreditação dos ciclos de estudo. todos os agentes (internos e externos) na dinamização do SGGQ. Página 9 de 23 . regulamentares e normativos. à sua sustentabilidade da e desenvolvimento. por uma participação sistemática.  Manter uma atenção constante às necessidades e expectativas dos agentes (internos e externos) que interagem no IPVC com vista à obtenção de elevados níveis de satisfação e de sintonia com os desígnios e pretensões da Região e do País.  Cumprir todos os requisitos legais.  Motivar e comprometer.6.  Manter uma atitude de permanente atenção. comunicar com clareza o seu propósito.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. assegure a inovação dos tecidos empresarial e social. o qual transferido. considerando a centralidade dos estudantes e a garantia da qualidade do ensino e sua melhoria continua.  Assegurar os processos de suporte fundamentais à maior equidade no acesso e frequência ao ensino superior.  Assegurar a adequada divulgação e reconhecimento do SGGQ junto dos seus colaboradores.

indicadores com metas associadas. Objectivos da Qualidade do IPVC. ENTIDADES EXTERNAS. encontram-se ainda definidos. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESTUDANTES. O planeamento e desenvolvimento do SGGQ da Instituição são realizados tendo por base os princípios da melhoria contínua segundo o esquema seguinte. INVESTIGAÇÃO E DESENVOLVIMENTO. Cada processo apresenta ainda um Plano de Melhorias. são definidos anualmente.7. os quais se assumem com Objectivos da Qualidade específicos/operacionais de cada processo.01. GESTÃO DE TOPO (Planeamento Estratégico) COLABORADORES Desenvolvimento de Competências Responsabilização e Confiança Gestão de Recursos Medição Análise e Melhoria FORMAÇÃO. Objectivos da Qualidade Com base na Política da Qualidade e no Plano Estratégico.05 1. revisto no mínimo anualmente. os quais são descritos e planeados em documento próprio de forma a garantir a sua avaliação objectiva. Para cada processo.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. TUTELA Garantia da Qualidade dos Ciclos de Estudo e dos serviços prestados Cumprimento de Requisitos Página 10 de 23 .

ORGANOGRAMA Conselho Geral Conselho de Gestão Presidente Administrador Conselho Académico Provedor do Estudante técnico-científico Áreas Científicas Federação Académica Associação de Estudantes das Escolas Unidades de Investigação Conselho Escolas Direcção Conselho Pedagógico Coordenação de Curso Unidades funcionais Serviços de Acção Social. Gabinetes e Serviços constantes deste Organograma. Unidades Funcionais e Unidades de Investigação em despachos do Presidente do IPVC. Página 11 de 23 . Serviços de Expediente e Arquivo Gabinete de Avaliação e Qualidade Gabinete Jurídico Gabinete de Mobilidade e da Cooperação Internacional Gabinete de Comunicação e Imagem Gabinete de Auditoria e Controlo Interno Secretariado da Presidência A descrição das funções dos Órgãos.05 1. OTIC. Biblioteca Grupos Disciplinares Balcão Único Secretariado de Apoio aos Cursos Secretariado da Direcção Laboratórios SERVIÇOS Direcção de Serviços de Planeamento e Desenvolvimento Estratégico. Direcção de Serviços Informáticos. Divisão de Serviços Académicos. Divisão de Serviços Técnicos. Divisão de Recursos Humanos. encontra-se nos Estatutos do IPVC e das respectivas Unidades Orgânicas.8.01.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. Direcção de Serviços Administrativos e Financeiros.

pela Gestão de Topo (com base nos Balanços da Qualidade das Escolas/SC/SAS). respectivamente. recursos. 2.4. estabelecer implementar e manter o SGGQ no IPVC . integra os gestores de processo de. Cooperar na análise das necessidades de formação interna com a Gestão de Topo e Divisão de Recursos Humanos do IPVC 2. Coordenar com os Gestores de Processo.2. os processos da respectiva unidade.8. Elaborar os documentos de carácter institucional do SGGQ. 2. designadamente o Manual da Qualidade. SC/UO/SAS e tem as seguintes atribuições: 2. Coordenar.5. Gestor Institucional da Qualidade do IPVC. Coordenar.5. Promover. e elementos nomeados pelos Serviços Centrais (SC) do IPVC. Unidades Orgânicas (UO) e Unidade Funcional-SAS.05 1. Gestores de Processo. 1. Colaborar no processo administrativo de avaliação/acreditação dos ciclos de estudos da respectiva Escola Página 12 de 23 . Reportar à Gestão de Topo o desempenho do SGGQ e qualquer necessidade de melhoria.2. Elaborar o Programa Anual de auditorias do IPVC bem como assegurar a sua execução.3. Analisar as entradas para a revisão do sistema e elaborar o relatório anual de balanço do SGGQ.7. não conformidades e sugestões de melhoria dos processos da respectiva unidade.4.9.1. coordenado pelo Gestor Institucional da Qualidade do IPVC. Coordenar o processo administrativo de avaliação/acreditação dos ciclos de estudos 1.  Gabinete da Qualidade de SC/UO/SAS     Grupo Coordenador do Processo. a saber:  Gestão de Topo do IPVC-Representante da Gestão de Topo para a Qualidade  Gabinete de Avaliação e Qualidade do IPVC. ESTRUTURA DA QUALIDADE O modelo de funcionamento do Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade do IPVC (SGGQ-IPVC) baseia-se numa estrutura com uma coordenação central. 2. Acompanhar as acções correctivas e preventivas a implementar.01. coordenar e garantir a implementação e melhoria contínua do SGGQ nos SC/UO/SAS.9. Elaborar o Programa Anual da Qualidade do IPVC.6. 1. a definição de responsabilidades. Preparar a Revisão anual do SGGQ. promover. 1. metodologia e prazos para implementação das acções de melhoria decorrentes da Revisão do istema. integra os Gestores da Qualidade de SC/UO/SAS e tem as seguintes atribuições: 1.1. com a Gestão de Topo. Analisar as reclamações. 1. 1. O Gabinete de Avaliação e Qualidade (GAQ). 1.6. Gestores da Qualidade de SC/UO/SAS. 1. O Gabinete da Qualidade de SC/UO/SAS é coordenado pelo(s) Gestor(es) da Qualidade dos SC/UO/SAS.3. 2. 1. previsto na norma ISO 9001.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. 2.

convocar e conduzir a realização periódica de reuniões do Gabinete de Avaliação e Qualidade do IPVC. bem como transmitir ou receber informação do Gabinete de Avaliação e Qualidade.01.Analisar e rever os indicadores de acompanhamento dos Processos da respectiva unidade.Coordenar o processo administrativo de acreditação dos ciclos de estudos.8. 5. 4.11. . . dando resposta às solicitações que lhe forem dirigidas. O Gestor Institucional da Qualidade no IPVC. 5. 5. 4. . alteração e distribuição dos documentos do SGGQ.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.3. respectivamente.Propor acções de informação/formação específicas ou em áreas determinantes para a Qualidade em função das necessidades de formação diagnosticadas. reúne periodicamente (sempre que se justifique. 4.Coordenar a elaboração. Cada grupo é constituído pelos gestores de processos de SC/UO/SAS.10. . 4. 5. Responde pelo cumprimento da matriz. O(s) Gestor(es) da Qualidade dos SC/UO/SAS. .Verificar o seguimento das ocorrências e colaborar na proposta de acções correctivas e preventivas. aprovação. o funcionamento do grupo. 5. tem as seguintes funções: 4.2. 4. 4.9.6.Analisar e acompanhar os Planos de Melhoria dos Processos da respectiva unidade.5. Cada equipa tem um coordenador (gestor institucional de processo-GIP).05 3. -. . Página 13 de 23 .3. 4.Coordenar o Gabinete de Avaliação e Qualidade do IPVC. . nomeado pelo Presidente do IPVC.. identificação das melhores práticas e a melhoria contínua dos respectivos processos. .7.Coordenar a revisão anual do SGGQ. analisam os documentos referentes ao processo e propõem aos órgãos de gestão soluções para melhorarem os seus serviços. 4.1. nomeados.Colaborar na concretização das disposições definidas no MQ. Os Grupos de Coordenação dos Processos constituídos abrangem todos os processos do Instituto e têm por finalidade a articulação dos processos nos SC/UO/SAS. tem as seguintes funções: 5.Apoiar a Gestão de Topo no planeamento e gestão estratégica da Instituição. conforme aplicável.Planear. 4. 4.Colaborar no planeamento e realização de auditorias da qualidade. Acresce apenas ao Gestor Institucional de Processo-GIP a missão de convocar e garantir. Directores das UO e Administrador dos SAS . . .Implementar manter e promover o SGGQIPVC. Elaborar o Programa anual de auditorias do Sistema e assegurar a sua implementação.Garantir a adequada actualização e utilização da plataforma de gestão do SGGQ-IPVC. visando a uniformização de procedimentos sempre que possível.2. . .5. por Presidência. e em colaboração directa com o Representante da Gestão de Topo para a Qualidade.Propor acções de informação/formação específicas ou em áreas determinantes para a Qualidade em função das necessidades de formação diagnosticadas. analisa os indicadores que lhe dizem respeito. .4.1. no mínimo trimestralmente) e tem a responsabilidade da gestão do respectivo processo.4.Assegurar a ligação à A3ES. em termos logísticos. . 4.

. . com a colaboração dos intervenientes nas actividades. Página 14 de 23 .2.2.Planear.1.2. Gestores de Processo de SC/UO/SAS.4. Colaborar na realização de auditorias internas ao Processo e/ou ao SGGQ. instruções de trabalho e impressos associados.Propor acções de informação/formação específicas ou em áreas determinantes para o Processo em função das necessidades de formação diagnosticadas. 6. designados pela Presidência do IPVC e ouvido o Gestor Institucional da Qualidade. dando conhecimento ao respectivo Gestor da Qualidade. 6. 6. instruções de trabalho e impressos associados.Implementar o processo e colaborar na sua melhoria contínua.6.1. 6. .1.Dar seguimento às ocorrências registadas. . dando conhecimento ao GIQ. Gestores Institucionais de Processo.2.Colaborar na realização de auditorias internas ao Processo e/ou ao SGGQ. .. dando conhecimento ao GIQ.5. dando conhecimento ao Gabinete de Avaliação e Qualidade. da respectiva unidade.Recolher. que tem as seguintes funções: 6. procedimentos. tem as seguintes funções: 6.8. analisando as acções constantes nos Planos de Melhoria e fichas de ocorrência. dos SC/UO/Unidades Funcionais (UF).Verificar o seguimento de ocorrências e colaborar na proposta de acções correctivas e preventivas. . 5.01. .2. convocar e conduzir a realização periódica de reuniões com os Gestores de Processo. . 6.Elaborar o Balanço da Qualidade da respectiva unidade.1.6. acompanhando as acções constantes nos Planos de Melhoria.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.Acompanhar a análise dos indicadores de processo. – Colaborar no processo administrativo de avaliação/acreditação dos ciclos de estudos.4.1. 6. 6. designados pelo Gestor da Qualidade de SC/UO/SAS.2. com a colaboração dos intervenientes nas actividades.Acompanhar a implementação do processo e colaborar na sua melhoria contínua.3. procedimentos.2.Elaborar/rever o mapa do processo de que é responsável. Colaborar no seguimento às ocorrências registadas.5.1. tratar e analisar os dados dos indicadores do processo. 6.2.1.1. .Colaborar com GIP na Elaboração/revisão do mapa de processo.05 5.3. . 6. Os Gestores de Processo dividem-se em dois tipos: 6. 5. 6. 6.1. .7.

compete-lhes: Assegurar que os processos necessários ao Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade sejam estabelecidos. sendo repartida por todos os colaboradores do IPVC. Página 15 de 23 . juntamente com o Gestor Institucional da Qualidade do IPVC e Gestores da Qualidade nas SC/UO/SAS.01. Avaliar o desempenho do Sistema e quaisquer necessidades de melhoria.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.05 Organograma do Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade do IPVC: Gabinete de Avaliação e Qualidade do IPVC Representante da Gestão de Topo Gabinete da Qualidade SC Gabinete da Qualidade SAS Gabinete da Qualidade ESA Gabinete da Qualidade ESCE Gabinete da Qualidade da ESDL Gabinete da Qualidade da ESE Gabinete da Qualidade da ESS Gabinete da Qualidade da ESTG Grupos Coordenadores dos processos Ao Representante da Gestão para a Qualidade. Assegurar que toda a organização esteja consciente da necessidade de cumprimento dos requisitos das partes interessadas. implementados e melhorados. A responsabilidade pela Qualidade não é exclusiva do Grupo da Qualidade.

Ciências Empresariais e de Desporto e Lazer. Saúde.1 ÂMBITO Formação superior. Serviços de Acção Social (Alojamento. 2.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.01.2 EXCLUSÕES Não se aplicam exclusões 2. nas áreas científicas ministradas nas Escolas Superiores de Educação.3 ESTRUTURA DOCUMENTAL Os documentos do Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade encontram-se organizados da seguinte forma: Manual da Qualidade Mapas de Processos Procedimentos e Instruções de Trabalho Impressos Página 16 de 23 . Agrária. SISTEMA DE GESTÃO E DE GARANTIA DA QUALIDADE 2. Bolsas). Elaboração e desenvolvimento de estudos e projectos.05 2. Alimentação. Tecnologia e Gestão.

outros -5. EAR/03. ACA-04. AHS-03/04. GDO. CIN-04. ACA-11/02. FOR-05/03.outros -2. ACA-07. Documentos da Agência Nacional Mapa de Processo: CRC Procedimento CRC-01 Impressos CRC/01 Mapa do Processo FOR (Planeamento. GMS-02/04. CIN-02/06. FOR-05/04.ACA-07/06 . AHS-03/06. III. AHS-04/02. GEI/02. CIN-02/14. ACA-10. GPR-03. AHS-03/03.EXECUÇÃO E AVALIAÇÃO DOCUMENTOS ASSOCIADOS SC ESA ESE ESCE ESDL ESS ESTG SAS Plano Estratégico. GEI/11. AHS-02. V) Impressos: GDO-outros-1.4. CIN-06/01. GMS-02/01. GMS-03. CIN-06 Impressos: CIN-02/01.ACA -07/07. ACA -04/06. GEI/08. CIN-02/12. PLN-04 Impressos : FOR-01/01. Manual da Qualidade Mapa de Processo ACA Procedimentos/Instruções de Trabalho ACA-02. Relatório de Actividades. ACA11/01.PLANEAMENTO . CIN-06/02. EAR/05 Manual de Boas Práticas do Atendimento Manual de Utilização Aastra 6731i Mapa de Processo GDO Procedimentos: GDO-01 (e Anexos I. FOR-03. GEI/07. CIN-04/01. GMS-02/06.01. AHS-02/03. ACA-03/02.. Plano de Actividades. GMS/05. AHS-03/09. GDO. GMS-04/01. FOR-01/02. CIN-03/02. AHS-03/14. FOR-05. II. Termo de Aceitação/Contrato/Protocolos. ACA-11/03 Mapa de Processo: AHS Procedimentos/Instruções de Trabalho: AHS-01.ACA-05/01. HIGIENE E SEGURANÇA (AHS) GESTÃO DA INFORMAÇÃO EXPEDIENTE E ARQUIVO (EAR) Mapa de Processo: EAR. GPR/03 Formulários de candidatura. ACA04/02.outros -3. GMS-01/01.ACA-09/01.GEI/14. AHS-04/03. CIN-02. ACA-03. Regulamento do Programa Financiador. CIN-03/01. FOR-04. GMS/06 Mapa de Gestores de Processo. AHS-03/12. AHS-03/11. AHS-03/10. ACA-09.outros -4. FOR01/06. GMS/03. GMS-02/03. CIN-05. AHS03/05. ACA-08. Execução e Avaliação). AHS-04/04. ACA-05. ACA -04/01. GEI/09 GEI/10. GMS-03/02. GDO. AHS-03/08. Impressos: AHS-02/01. FOR-06. GMS/02. ACA-07/08. Mapa de Processo: GEI e Anexo I (tabelas de requisitos técnicos) Impressos: GEI/01. LISTA DE DOCUMENTOS DO SGGQ PROCESSO/ Sub-Processo PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA (PGE) COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (CIN) CRIAÇÃO/REESTRUTU RAÇÃO DE CURSOS (CRC) FORMAÇÃO (FOR) . GEI/03. AHS-04. FOR-01/05. GPR-02/01. IV.05 2. AHS-04/01.ACA-04/04. Procedimentos/Instruções de trabalho: FOR-01. AHS-02/04.ACA-03/04. GEI/04 GEI/05. Manual de Segurança e Vigilância GESTÃO ESTRATÉGICA GESTÃO E MELHORIA DO SISTEMA (GMS) ACADÉMICOS (ACA) AMBIENTE. ACA -07/03. CIN-02/113. ACA06. ACA-08/01. Procedimentos: GMS-01. CIN-02/08. FOR-01/04. CIN-02/10. ACA -04/03. CIN-02/11. GDO. GMS-02.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. AHS-03/13. GPR-02. AHS-03/07. GMS02/07. Regulamentos e Manuais: Plano Interno de Segurança. GMS-02/08. GMS-02/02. AHS-03. Impressos: GPR-01/01. FOR-02. Pedido de Reembolso/Saldo final GESTÃO DOCUMENTAL (GDO) GESTÃO DE EMPREITADAS E DE INFRA-ESTRUTURAS (GEI) GESTÃO DE PROJECTOS (GPR) Página 17 de 23 . FOR-05/14 Mapa de Processo GMS. FOR-01/47.GEI/15 Regulamento de utilização de viaturas Mapa de Processo: GPR Procedimentos: GPR-01. AHS-02/02. CIN-02/07. GEI/12. Manual de Limpeza e Higienização das Instalações e Equipamentos. Instruções de Trabalho: EAR-01 Impressos: EAR-01/02. FOR-01/07. Procedimentos: CIN-01. GMS/04.ACA-07/02. AHS-03/02. GMS-04 Impressos: GMS/01. FOR-01/10. GMS-02/05. ACA -03/03. GMS-03/03. AHS-03/01. EAR/04. GEI/13. ACA-11 Impressos ACA -03/01. CIN-06/03. GMS-03/01. ACA -07/01. CIN-03. QUAR Mapa de Processo: CIN.

OBS-02/03 Mapa de Processo – PIM Procedimentos/Instruções de Trabalho – PIM-01.4) SC ESA ESE ESCE ESDL ESS ESTG SAS Mapa de Processo: GSI. OBS /02. RHU-04/07. RHU-04/03. GEE-02/01. RHU/03. Desportivas da ESE. III. OBS-03.GSI-09.Campo de Jogos. APR-01/012.01. RHU-04/09. RHU-04/04. Regulamento do Centro desportivo e Cultural do IPVC. RHU/06. RHU-04/05. RHU/05. GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (GSI) Procedimentos: GSI-01.GSI-08. PIM-02/01. OBS-02. GEE-06. GSI/03. BIB-02. BIB-05/03.GSI-07. BIB-01/02.GSI-06. Impressos: GEE-01/01. Manual das Boas Práticas Laboratório. POC-Educação. Procedimentos: CTE-01. RHU-03/01. Impressos APR-01/01. BIB-05. IV) Mapa de Processo GEE. GEE03/04. GEE-03/03. PAT/03 Manual de Procedimentos do Património Mapa de Processo – OBS Procedimentos/Instruções de Trabalho .BIB-06/01. OBS-02/02. BIB04. GEE-04/01.05 PROCESSO/ Sub-Processo DOCUMENTOS ASSOCIADOS (cont. GEE-04/02. BIB-01. GSI/06 Manuais: Isaca Cobit 4. Manuais de Equipamentos. GSI/04.GSI-03. Instruções do Tribunal de Contas Impressos : CTE-01/01.0 Mapa de Processo APR Procedimentos/Instruções de Trabalho APR-01.GSI-05.OBS /01. BIB-05/06. BIB-05/07. GEE-03. Regulamento das Instal. PIM-02/04. RHU/01. Circulares da DGO Mapa de Processo PAT. GEE-01/02. GEE-05/02. Procedimentos/Instruções de trabalho: GEE-01. II. RHU-03/02. RHU/07.GSI-11. Impressos: RHU-01/01. Sistema de Informação de Gestão Orçamental (SIGO). RHU-04.. RH/04. RHU/09 Mapa de Processo: BIB Procedimentos/Instruções de Trabalho. APR-01/08. APR-01/05. APR-01/03. RHU/08. APR-01/06. do IPVC. RHU-01/02. GSI-24 Impressos: GSI/01.NÃO DOCENTES BIBLIOTECA (BIB) RECURSOS TÉCNICOEDUCATIVOS GESTÃO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS (GEE) Página 18 de 23 . de 2. APR-01/07. GEE-02. APR-01/04. PIM-02/03.GSI-12. PIM-02/02. Regulamento dos Laboratórios. Regulamento do Centro Desp. APR-03.OBS – 01. GSI/05. Regulamento das Salas de Aulas. BIB-05/02. BIB-06 Impressos: -01/01. RHU-03/06. do IPVC . CTE-01/02. Fichas de Segurança de Reagentes APROVISIONAMENTO (APR) GESTÃO ECONÓMICOFINANCEIRA CONTABILIDADE E TESOURARIA (CTE) PATRIMÓNIO (PAT) OBSERVATÓRIO (OBS) PROMOÇÃO E IMAGEM (PIM) RECURSOS HUMANOS (RHU) . RHU-04/06. RHU-03. APR-02. GSI/02. RHU/02. GEE-05/03. GEE05. PIM-02 Impressos – PIM-01/01.03/05. GEE. BIB05/04. RHU-04/08.DOCENTES . APR01/09.GSI-13. RHU-03/04. BIB-05/05. RHU-04/02. BIB-05/01. OBS-04 Impressos . Regulamento do Centro Desp. GEE-05/01. BIB-06/02 Regulamentos da Biblioteca (Anexo I. RHU-02. RHU-03/03. GSI-02. BIB-03. Impressos não codificados do Software “Esig -Educ” Software “Esig-Educ”.GSI-10. GEE-03/02. Mapa de Processo CTE. APR-01/02. APR-01/010. APR-01/011. Procedimentos/Instruções de Trabalho: PAT-01 Impressos: PAT/01. RHU-03/05. GEE-04. OBS-02/01. PIM-02/06 Mapa de Processo: RHU Procedimentos/Instruções de Trabalho: RHU-01. RHU-04/01.GSI-04. PAT/02.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.

ALO/03. BOL-01/04. Tableau de bord. Lista de Documentos entregues ALOJAMENTO (ALO) SERVIÇOS DE ACÇÃO SOCIAL: BOLSAS (BOL) NOTA: O documento Mapa de Processo inclui Matriz de Processo. ALO02/11. Descrição. ALI/02.Impressos: BOL-01/01. ALO-03. Lista de Assinaturas on-line. ALO02.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. ALI/13 . ALI/06. Mapa de Indicadores.Tabelas de Capitação. ALO05. Tableau de bord.de 2. ALO-02/14. Controlo de Registos. Manual de boas práticas de higiene e fabrico. ALO/16 . . Regras Técnicas para Atribuição de Bolsas de Estudo. Mapa de Quartos Mapa de Processo: BOL . ALI-05. BOL02. Página 19 de 23 . Lista de Documentos e Plano de Melhorias.05 PROCESSO/ Sub-Processo ALIMENTAÇÃO (ALI) DOCUMENTOS ASSOCIADOS (cont. ALI06 . ALI/12. ALO/08. ALI-04. ALI/03. ALI/09. ALO-04. ALI/04.01. BOL03/07.Procedimentos/Instruções de Trabalho: BOL-01. ALI/07.Regulamento Interno das Residências. BOL-04.4) SC ESA ESE ESCE ESDL ESS ESTG SAS Mapa de Processo: ALI . Manual HACCP – Cantinas. BOL-03. . Manual HACCP – Bares. ALI/11. Manual Utilização Balcão SIVE Mapa de Processo: ALO . BOL-02/05.Impressos: ALI/01-01.Procedimentos/Instruções de Trabalho: ALO-01. ALI/10. Listas de Resultados de Candidatura a Bolsa. ALO-02/02. ALI-03.Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior Publico. Lista de Pagamentos on-line. ALI/08. ALO/15.Procedimentos/Instruções de Trabalho: ALI-01. BOL-03/09 . ALO-01/13. ALI/05. BOL-03/08.Impressos: : ALO-01/01. Preçário – Residências. ALI-02.

CTE. 5. SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 4. MATRIZ DE CORRESPONDÊNCIA DOS REQUISITOS DA NORMA ISO 9001:2008 PROCESSOS GESTÃO DE TÉCNICORECURSOS EDUCATIVOS (BIB. PAT) E OBSERVATÓRIO PLANEAMENTO ESTRATÉGICA ACADÉMICOS SEGURANÇA FINANCEIRA FORMAÇÃO SISTEMA X . ALO. 5.5. 8.6.01.2. 8.2. 8. HIGIENE E (APR.3.5.2. 5. 7. 7. 6.05 2. REALIZAÇÃO DO PRODUTO 7. 8.3.4. ANÁLISE E MELHORIA 8.2.3. 5. 4.5.6. 7.4.1.4. 7.5. GDO) GESTÃO DE SISTEMAS INFORMAÇÃO GESTÃO E MELHORIA DO GESTÃO DE PROJECTOS PROMOÇÃO E IMAGEM GESTÃO ECONÓMICO- CRIAÇÃO E REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS COOPERAÇÃO INTERNACIONAL RECURSOS HUMANOS AMBIENTE.1. GESTÃO DE RECURSOS 6.1. BOL) GESTÃO DA INFORMAÇÃO (EAR. GEE) REQUISITOS 4.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.1. 6. X X X X X X Página 20 de 23 GESTÃO DE EMPREITADAS E DE INFRA-ESTRUTURAS SERVIÇOS ACÇÃO SOCIAL (ALI. 6.3.1. RESPONSABILIDADE DA GESTÃO 5.2. 5. 7. 7. X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 5. 6. 8.4. MEDIÇÃO.

Processo de Cadeia de Valor – Processo directamente relacionado com a Formação (Ensino) de cursos de 1º e 2º Ciclo. É propósito desta metodologia de abordagem por processos propiciar um enquadramento para avaliar o seu desempenho através de indicadores adequados que medem a concretização de objectivos.2). O seguimento destes indicadores é efectuado regularmente no sentido de melhorar continuamente a eficiência e a eficácia dos processos e consequentemente da organização. Os processos identificados e descritos de acordo com esta metodologia foram agrupados em quatro tipos: I.05 3. Página 21 de 23 . Processos de Gestão Estratégica – processos de definição de Politicas e desenvolvimento institucionalProcesso de Planeamento e Gestão Estratégica.1.01. Análise e Melhoria – verificam a conformidade do sistema com os referenciais normativos e com os requisitos legais e regulamentares. II. INTRODUÇÃO A abordagem e descrição de processos foram realizadas tendo por base o modelo “Mapa de Processo” onde se definem:        Os inputs e outputs de cada processo As actividades principais associadas a cada processo As funções que executam e/ou participam em cada uma das actividades Os documentos e/ou meios que são necessários à execução de cada actividade Os registos produzidos na execução de cada actividade (quando aplicável) Os indicadores de desempenho do processo O plano de melhorias O Sistema de Gestão e de Garantia da Qualidade é entendido como um conjunto de processos que interagem e se inter-relacionam entre si (ver capítulo 3. III. avaliam a sua eficácia e eficiência e contribuem para a melhoria contínua.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012. IV. Processo de Medição. e ainda os processos de Criação e Restruturação de Cursos e a Cooperação Internacional. Processos de Suporte – Processos que suportam o processo de Formação e garantem o funcionamento da Instituição e a Investigação e Prestação de Serviços à Comunidade. ABORDAGEM POR PROCESSOS 3.

Património) OBSERVATÓRIO PROMOÇÃO E IMAGEM RECURSOS HUMANOS RECURSOS TÉCNICO-EDUCATIVOS (Biblioteca. ANÁLISE E MELHORIA: Alunos. Comunidade. Comunidade.01.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.2 MAPA DE PROCESSOS PROCESSO DE CADEIA DE VALOR: :VALOR: FORMAÇÃO (ENSINO) PROCESSO DE MEDIÇÃO. Alojamento. Tutela PROCESSOS DE SUPORTE: ACADÉMICOS GESTÃO E MELHORIA DO SISTEMA Serviços de ACÇÃO SOCIAL (Alimentação. Gestão de Espaços Educativos) Processos de GESTÃO ESTRATÉGICA: PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÈGICA COOPERAÇÃO INTERNACIONAL CRIAÇÃO e REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS Página 22 de 23 . HIGIENE E SEGURANÇA GESTÃO DA INFORMAÇÃO (Expediente e Arquivo. Bolsas) AMBIENTE. Contabilidade e Tesouraria. Gestão Documental) GESTÃO DE EMPREITADAS E DE INFRA-ESTRUTURAS GESTÃO DE PROJECTOS GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO GESTÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA (Aprovisionamento.05 3. Tutela Alunos. Entidades de Certificação/Acreditação. Entidades de Certificação/Acreditação.

01.3. RELAÇÃO ENTRE PROCESSOS E SC/UO/UF GESTÃO ESTRATÉGIC PROCESSO/SUB-PROCESSO PLANEAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA (PGE) COOPERAÇÃO INTERNACIONAL (CIN) CRIAÇÃO/REESTRUTURAÇÃO DE CURSOS (CRC) FORMAÇÃO (FOR): PLANEAMENTO.05 3. HIGIENE E SEGURANÇA (AHS) X X X X X (OTIC) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GESTÃO DA INFORMAÇÃO EXPEDIENTE E ARQUIVO (EAR) GESTÃO DOCUMENTAL (GDO) GESTÃO DE EMPREITADAS E DE INFRAESTRUTURAS (GEI) GESTÃO DE PROJECTOS (GPR) X X X X X X X X X X X SUPORTE GESTÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO (GSI) PLANEAMENTO E ORGANIZAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO AQUISIÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO DISPONIBILIZAÇÃO E SUPORTE DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO MONITORIZAÇÃO E AVALIAÇÃO DOS SISTEMAS DE INFORMAÇÃO X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X GESTÃO ECONÓMICOFINANCEIRA X X X X X X X X X X X X APROVISIONAMENTO (APR) CONTABILIDADE E TESOURARIA (CTE) PATRIMÓNIO (PAT) X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X OBSERVATÓRIO (OBS) PROMOÇÃO E IMAGEM RECURSOS HUMANOS (RHU) DOCENTES NÃO-DOCENTES BIBLIOTECA (BIB) GESTÃO DE ESPAÇOS EDUCATIVOS (GEE) RECURSOS TÉCNICOEDUCATIVOS X X X X X X X X X X X Página 23 de 23 . EXECUÇÃO / AVALIAÇÃO SC X X X SAS X ESA X X X X X ESE X X X X X X ESCE X X X X X X ESDL X X X X X X ESS X X X X X X ESTG X X X X X X CADEIA DE VALOR A MEDIÇÃO. ANÁLISE E MELHORIA GESTÃO E MELHORIA DO SISTEMA (GMS) X X X ACADÉMICOS (ACA) X X X X X X X X X X X X X X ACÇÃO SOCIAL ALIMENTAÇÃO (ALI) ALOJAMENTO (ALO) BOLSAS (BOL) AMBIENTE.MANUAL DA QUALIDADE Edição 10 Data: 2012.