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COMERCIAL EL DESCUENTO CIA. LTDA.

CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES Año fiscal 2005 (En US Dólares)

ANEXO 2

(Página 1 de 1) CUADRO No. 1 Detalle de Tratamientos Especiales, a los que se acoge el Contribuyente, que afectan la determinación del Impuesto a la Renta (Crédito Tributario por Leyes Especiales).
Valor Crèdito Tributario o Exoneraciòn por Leyes Especiales Casillero 823 (b)

Ley #

R.O. #

Fecha

Artículo #

Efecto Tributario (a)

Sra. Ana Arcos Representante Legal Comercial El Descuento Cía. Ltda.

Sra. Rocio Flores RUC No. 1802978997001 Contador Registro No.6591 Comercial El Descuento Cía. Ltda.

COMERCIAL EL DESCUENTO CIA. LTDA. REMANENTES DE ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA DE AÑOS ANTERIORES EN EL PAGO DE IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2005 (En US Dólares)
CUADRO No. 2 Utilización de Remanentes de Anticipo del Impuesto a la Renta de Años Anteriores en el pago del Impuesto a la Renta del año 2005 (a)
Año Anticipo {1} 2002 2003 2004 Saldo al Inicio del año 2005 {2} Valor Compensado {3} Saldo {4} = {2}-{3} Número de Trámite (b) Casillero de la Declaracion (c) No. Cuenta Contable

ANEXO 3
(Página 1 de 1)

Cuadro Relacionado

5833.75 CUADRO NO. 8

5,833.75 5,833.75

0.00

5,833.75 5,833.75

1.1.4.02.1

Sra. Ana Arcos Representante Legal Comercial El Descuento Cía. Ltda.

Sra. Rocio Flores RUC No. 1802978997001 Contador Registro No.6591 Comercial El Descuento Cía. Ltda.

960.94 529.00 0.00 0.483.46 0.102.658.36 -183.05 0.175.57 56.855.19 -191.53 -2.00% 12.286.39 63.091.831.00 0.916.00 CUADRO No.55 61.69 47.00 6.00% 100.00 0.58 772.00 0.08 40.00 0.899.150.00 12.08 68.769.00% 12.00 0.68 423.672.147.00% 100.012.00% 12.00 88.222.02 65.27 647.15 -209.756.826.00% 12.516.102.712.58 449. DECLARACIONES Ventas según Libros Ventas de Activos Fijos gravados con tarifa 12% Ventas Netas Gravadas con Tarifa 0% Ventas de Activos Fijos Gravadas con tarifa 0% Devoluciones en ventas mediante notas de crédito Total Ventas y Exportaciones {1} Ventas Gravadas con tarifa 12% (casillero 501) Ventas de Activos Fijos gravadas con tarifa 12% (casillero 503) Ventas Según Contribuyente (f) Ventas Netas Gravadas con Tarifa 0% (casillero 509) Devoluciones Ventas de Activos en ventas Exportaciones de Fijos Gravadas mediante notas Bienes (casillero con tarifa 0% de crédito 513) (casillero 511) (casillero 507) Exportaciones de Servicios (casillero 515) Total Ventas y Exportaciones (casillero 517) {2} Diferencia {1}-{2} (i) Mes Ventas Gravadas con tarifa 12% Otros con tarifa 12% Exportaciones de Bienes Exportaciones de Servicios Otros con tarifa 12% (casillero 505) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 0.04 571.397.76 502.00% 12.740.516.64 794.855.{17} (i) 0.00 6.00% 69.25 -202.00% 100.09 33.601.57 -207019.408.48 771.658.95 573.38 10.647.00 0.69 61.05 0.24 95.37 -202.960.00% 12.00 0.00% 100.605.942.00% 12.00 0.731.00 0.19 22.425.172.702.00 0.1 DIFERENCIAS DE VENTAS: LIBROS VS.84 78.531.24 95.53 0.456.00 -155.096.826.00 0.48 771.00 0.520.77 -174.00 88.00 Según Declaración (f) {17} {18} Total Impuesto Total Crédito Declarado Tributario (casillero 799) Proximo Mes (e) (casillero 798) (j) -195.00% 12.39 282.067.993.78 515.96 50.62 65.76 79.63 338.24 -186.00 0.440.919.393.702.00 0.00% 12.442.531.81 60.00 0.85 0.405.00 -33.21 -195102.87 85.54 0.879.00% 12.696.00 78.47 53. LTDA. 3 CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA Valores tomados de los libros contables del contribuyente {1} Ventas Gravadas con tarifa diferente de 0% (a) {2} Otras Ventas de Activos Fijos con tarifa diferente de 0% (k) {3} Impuesto en Ventas según Libros {4} Exportaciones de Bienes {5} {6} Tarifa de Impuesto Vigente (h) {7} {8} Impuesto en Compras según Libros {9} {10} Impuesto pagado en compras {6} * {8} Factor de Proporcionalidad (b) ({1}+{4}+{5}) / ({1}+{3}+{4}+{5}) 100.989.68 578.96 50.00% 100.13 -19.115.23 68.84 0.00 0.397.393.948.826.00% 100.56 -170879.00 0.81 481.68 472.46 0.09 33.663.919.27 Diferencia Crédito Tributario {18} .553.00 34.693.77 -176.84 647.00% 100.899.03 0.02 52.47 3.582.47 3.011.70 664.831.100.310.00 34.73 393.095.69 0.38 56.011. CÁLCULO DE VALORES DECLARADOS DE IVA Año fiscal 2005 (En US Dólares) ANEXO 4 (Página 1 de 2) CUADRO No.825.26 -191.00% {11} Crédito Tributario en Compras {9} * {10} {12} Saldo de Crédito Tributario del Mes Anterior (g) {13} Crédito Tributario por Retenciones que le han sido efectuadas Impuesto a Pagar según Libros Según Contribuyente {14} {15} {16} Saldo de Devoluciones de Crédito Total Impuesto a IVA solicitadas en Tributario para Pagar (d) el mes el Próximo Mes (c) & (g) -195.84 541.596.310.11 -220.51 -170.139.00 0.520.663.00% 100.888.69 47.00 0.251.38 10.87 85.28 708.00 0.307.13 -176.19 22.00 0.84 78.951.76 79.172.147.00 78.00 0.00 0.00 0.51 -169.693.33 740.00 0.00 0.872.11 -220.19 -155.54 57.933.450.98 570.278.242.00% 100.00% 100.36 68.02 52.848.00 Diferencia Impuesto {16} .278.224.022.888.{15} (i) 0.825.361. 3.672.88 69.00% 100.80 440.13 548.00 0.54 6.55 61.816.27 510.141.00 0.00 0.00% 12.54 Mes Ventas netas gravadas con tarifa 0% Exportaciones de Servicios Impuesto causado en Compras gravadas con ventas tarifa diferente de 0% ({1} + {2}) * {6} Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 576.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.929.00 EN LIBROS ES MENOR QUE LO DECLARADO POR DIFERENCIA IVA VENTAS EN QUE SE DECLARA LO RECAUDADO .63 6.022.00 0.30 654.08 40.

00 0.00 Según Declaraciones IVA (casillero: 513 + 515) (n) & (f) {5} 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Ltda. VENTAS DECLARADAS EN RENTA Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 12% Según Según Declaración de Declaraciones IVA Impuesto a la Renta (casilleros: 501+ 505 (casillero 601) .00 0.{6} 0.{2} {3} .00 0. Rocio Flores RUC No.00 Explicación Diferencia (o) (Página 2 de 2) Diferencias (i) Diferencias (i) Explicación Diferencia (o) Diferencias (i) {1} . Ltda.00 0.507) (ñ) (l) & (f) {1} {2} Explicación Diferencia (o) Total Ventas Anuales Gravadas con tarifa 0% Según Declaraciones Según Declaración IVA de Impuesto a la (casillero 509) Renta (casillero 602) (m) & (f) (ñ) {3} 0. 3.ANEXO 4 CUADRO No.{4} {5} .00 0. Sra. Ana Arcos Representante Legal Comercial El Descuento Cía.00 0.6591 Comercial El Descuento Cía. 1802978997001 Contador Registro No.2 CRUCE VENTAS DECLARADAS EN IVA VS.00 {4} 0.00 Exportaciones Anuales Según Declaración de Impuesto a la Renta (casillero 603) (ñ) {6} 0.00 EN LIBROS ES MENOR QUE LO DECLARADO POR DIFERENCIA IVA VENTAS EN QUE SE DECLARA LO RECAUDADO Sra. .

3 Descripción IVA retenido a proveedores 30% (Por pagar SRI) IVA retenido a proveedores 70% (Por pagar SRI) IVA retenido a proveedores 100% (Por pagar SRI) Total de retenciones según libros (a) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total 0. Ana Arcos Representante Legal Comercial El Descuento Cía.00 0. .2 2XX5.00 0.00 0.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Sra.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 1802978997001 Contador Registro No. Ltda.00 0. LIBROS Descripción Total de retenciones según declaraciones (casillero 898) (a) Diferencia (Ver Nota General) Total de retenciones según libros 0. LTDA.00 0. Sra.00 0.00 0.00 0.1 2XX5.00 0. Contable 2XX5.00 0.00 CONCILIACIÓN DECLARACIONES VS.00 0. CONCILIACIÓN DE RETENCIONES DE IVA VS.00 0.00 0.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.00 0. Ltda.00 0. 4 VALORES SEGÚN LIBROS (b) Cta.00 0.00 0. Rocio Flores RUC No.00 0.00 0.00 0.6591 Comercial El Descuento Cía.00 0. LIBROS Año fiscal 2005 (En US Dólares) ANEXO 5 (Página 1 de 1) CUADRO No.00 0.

00 0.00 0.00 0.6591 Comercial El Descuento Cía.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. Contable 2XX3 2XX4 2XX5 2XX6 2XX7 2XX8 Descripción Retenciones en la fuente relaciones de dependencia (por pagar SRI) Retenciones en la fuente 1% (por pagar SRI) Retenciones en la fuente 5 % Rendimientos Financieros (por pagar SRI) Retenciones en la fuente 5% Otros (por pagar SRI) Retenciones en la fuente por pagos al exterior (por pagar SRI) Retenciones en la fuente 8% (por pagar SRI) Total según libros ( c ) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre ANEXO 6 (Página 1 de 1) Diciembre Total 0.00 0. CONCILIACIÓN DE RETENCIONES EN LA FUENTE DE IMPUESTO A LA RENTA VS.00 0.00 0.00 0.00 0. 499 de la declaración) (c) Diferencia (Ver Nota General) Total de retenciones según libros 0. Ltda.00 0. 1802978997001 Contador Registro No. Ana Arcos Representante Legal Comercial El Descuento Cía. Ltda.00 0.00 0.00 0. LIBROS Descripción Total de retenciones según declaraciones (casillero No. Sra. .COMERCIAL EL DESCUENTO CIA. 5 VALORES SEGÚN LIBROS (b) Cta.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Total Sra.00 0.00 0.00 0. 6 CONCILIACIÓN RETENCIONES EN LA FUENTE DECLARADAS VS. LIBROS (a) Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No.00 0. Rocio Flores RUC No. LTDA.00 CUADRO No.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.

00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.A.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL MAYO 0.00 0.00 0.00 0. xxxxx Compañía XYZ S.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL JUNIO 0. xxxxxxxxxxxxx Contador Registro No.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. RESUMEN DE IMPORTACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES Año fiscal 2005 (En US Dólares) ANEXO 7 (Página 1 de 2) CUADRO No.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. 7 CONCILIACIÓN DE IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES DECLARADO VS.00 0. LTDA.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. xxxxxxxxx RUC No.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. .00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. LIBROS CÓDIGOS: 1 Tabacos Rubios 2 Tabacos Negros 3 Cervezas 4 Bebidas gaseosas 5 Alcohol 6 Vhlos < 3.00 0. Sr.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL AGOSTO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL ABRIL 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL OCTUBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 SEPTIEMBRE TOTAL 0.00 0.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. xxxxxxxxx Representante Legal Compañía XYZ S.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL MARZO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL DICIEMBRE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 NOVIEMBRE TOTAL 0. Contable ICE por pagar Ventas gravadas con ICE Unidad (f) Impuesto por pagar {4} Diferencia (Ver Nota General) {4}-{1} Multas por pagar (a) {5} Diferencia (Ver Nota General) {5}-{2} Intereses por pagar (a) {6} Diferencia (Ver Nota General) {6}-{3} SEGÚN DECLARACIÓN (b) & (c) CÓDIGO (e) MES Código (d) Casillero 302 Base Imponible Casillero 303 ICE a pagar Casillero 399 {1} Total impuesto a pagar Casillero 902 Multas (a) Casillero 904 {2} Intereses (a) Casillero 903 {3} Cantidad Valor TOTAL FEBRERO 0.00 0.00 0.00 0.00 0.5 toneladas 7 Bienes Suntuarios 8 Telecomunicaciones SEGÚN LIBROS Total Pagado Casillero 999 Fecha de declaración Código Cta.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 TOTAL JULIO 0.A.00 0.00 0.00 ENERO Sr.

778.11 35091.314.340.54 39588.431.518.43 5.005.99 5.116.80 42834.31 43669.79 5.53 5.537.4-01 028-05-10-075166-1-01 11463092 11473335 11500831 11463060 11502731 11468588 11468554 11473265 11475247 11475248 11501067 11504061 11501113 11502730 11540733 11535190 11540734 11535324 11540732 11563792 11563744 11563774 11611935 11611934 116144734 11614684 11640803 11650777 11640980 11655885 11650853 11658164 11658159 11655925 11655884 11673260 11686066 11675998 11673255 11691803 11675990 11718791 11718790 11716268 11716321 11718795 37699.859.874.497.151.16 6.35 5.89 44394.34 6.637.871.88 6.502.52 45228.71 6.199.500.490.84 35918.53 40507.38 5.48 5.78 6.31 4.05 5.673.407.97 6.17 4.52 37558.46 44974.80 36998.39 5.340.560. Ana Arcos Representante Legal Comercial El Descuento Cía.77 5.786.24 5.43 41185.13 37986.04 5.87 5.30 TOTAL TOTAL TOTAL JUNIO MAYO ABRIL 028-05-10-040734-3-01 058-2005-10-042002-1-01 028-05-10-045525-3-01 028-05-10-040725-4-01 028-05-10-045816-8-01 028-05-10-041403-0-01 028-05-10-041397-0-01 028-2005-10-041992-6-01 028-05-10-042300-0-01 028-05-10-042301-7-01 028-05-10-045558-9-01 028-05-10-045964-7-01 028-05-10-045564-9-01 028-05-10-045815-1-01 028-2005-10-050941-1-01 028-05-10-050318-2-01 028-2005-10-050942-8-01 028-2005-10-050320-7-01 028-2005-10-050940-5-01 028-2005-10-054133-7-01 028-2005-10-054126-0-01 028-05-10-054131-4-01 028-2005-10-060586-1-01 028-2005-10-060585-3-01 028-05-10-060896-9-01 028-05-10-060892-3-01 028-05-10-064115-1-01 028-05-10-065355-6-01 028-05-10-064134-6-01 028-2005-10-066028-9-01 028-05-10-065363-9-01 028-05-10-066385-6-01 028-05-10-066383-3-01 028-05-10-066030-3-01 028-2005-10-066027-2-01 028-05-10-068524-3-01 028-2005-10-070361-0-01 028-2005-10-068965-1-01 028-05-10-068523-7-01 028-2005-10-071225-3-01 028-2005-10-068961-4-01 028-05-10-075164.88 37164.51 38232.250 40042.40 44475.01 028-05-10-001481-0-01 028-05-10-004743-6-01 028-05-10-004742-1-01 028-05-10-005052-7-01 028-05-10-005053-3-01 Números de DAUs por mes (a) 11138970 11014068 11129924 11138897 11147097 11171926 11171925 11174201 11174207 MES Valor CIF (b) IVA Pagado (d) 5.24 45793.381.65 5.68 6.63 37605.42 41338.4-01 028-05-10-030955-7-01 028-05-10-036865-1-01 028-05-10-036866-6-01 028-2005-10-036420-8-01 028-05-10-037171-1-01 028-05-10-036862-0-01 028-05-10-036646-6-01 028-05-10-037169-7-01 028-05-10-036316-6-01 11308273 11338263 11335863 11336363 11338262 11338261 11357538 11370141 11370084 11370189 11357536 11385142 11390114 11385156 11390115 11385193 11390110 11434996 11434997 11430833 11437596 11434761 11433012 11437469 11430339 39589.60 38036.375.53 5.46 5.94 44203.86 5.322.28 46621.40 6.35 38835.623.300.928.46 37529.44 40253.72 45669. 1802978997001 Contador Registro No.01 39632.57 11.602.89 5.51 5.954.90 5.18 6.063.044.40 5.18 5.612.935.74 38834.454.69 5.14 45756.420 38928.996.57 42600.222.85 39481.739.083.198.93 6.88 41723.09 6.21 8.1 CONCILIACIÓN DE IMPORTACIONES VS.080.86 41311.75 40741.125.28 6.021.349.161.755. .047.283.90 40835.320.40 5.50 6.428.518.31 6.472.49 44559.06 46550.96 ICE Pagado (c) 37444.394.890.177.442. RESUMEN DE IMPORTACIONES Y PAGO DEL IMPUESTO A LOS CONSUMOS ESPECIALES (e) Año fiscal 2005 (En US Dólares) ANEXO 7 (Página 2 de 2) CUADRO No.50 5.788.28 5.34 37945.67 6.720 TOTAL ENERO 028-2005-10-005054-1-01 028-05-10-005364-9-01 028-05-10009574-8-01 028-2005-10-009576-0-01 028-05-10-009312-3-01 028-05-10-009323-5-01 028-05-10-011589-9-01 028-05-10-012214-9-01 028-05-10-012199-1-01 028-05-10-012590-0-01 028-05-10-012824-1-01 028-05-10-012571-6-01 028-05-10-016947-0-01 028-2005-10-016949-3-01 028-05-10-017679-1-01 028-05-10-016946-4-01 028-05-10-017690-3-01 028-2005-10-017344-8-01 028-2005-10-017345-4-01 028-05-10-020452-2-01 11174209 11176487 11214398 11214441 11212381 11212482 11230031 11235636 11235572 11238150 11240116 11238034 11280404 11280410 11285694 11280402 11258745 11282774 11282777 11308097 43806.45 41525.627.78 45293.85 TOTAL TOTAL DICIEMBRE Sra.66 39412.19 6.01 6.50 6.70 5.16 5.299.80 38508.527 39832.99 47583.162.60 6.06 47925.969. Ltda.85 5.17 46386.796.796.64 41750.64 5.25 5.511.984.97 TOTAL AGOSTO TOTAL SEPTIEMBRE TOTAL TOTAL TOTAL NOVIEMBRE OCTUBRE JULIO 028-2005-10-078620-5-01 028-2005-10-080196-2-01 028-2005-10-078619-7-01 028-2005-10-078621-1-01 028-05-10-080198-5-01 028-05-10-080197-9-01 028-2005-10-082784-9-01 028-2005-10-082771-4-01 028-2005-10-083464-8-01 028-2005-10-083429-8-01 028-2005-10-083428-1-01 11742759 11752780 11742758 11742761 11752874 11752873 11773581 11773465 11778855 11778557 11778555 35174.28 5.895.600.46 6.90 45951.6591 Comercial El Descuento Cía.64 39444.03 6.19 37232. 7.56 5.85 6.539.86 43680.13 5.140 37979.42 39407.24 40684.815.08 41260.631.35 39932.463.9-01 028-05-10-075163-2-01 028-05-10-074765-9-01 028-05-10-074781.609.795.96 6.32 5. DECLARACIÓN ADUANERA ÚNICA ELECTRÓNICA (a) Número de Referendos por mes 028-04-10-080897-5-01 028-04-55-003810-8-01 028-04-10-079862-7-01 028-04-10-080889-2.273.06 39573.519.91 39686.622.33 5.17 40397.90 82590.423.42 6.38 43526.82 41482.912.060.594.49 5.57 5.66 36939.37 42520.385.40 37374.28 42854. Sra.84 5.42 5.94 5.27 5.08 40756.74 39073.29 39369.780.49 40471.46 39632.07 45342.81 5.69 7.262.39 5.347.965.346.83 5.47 5.600.638.50 5.39 5.84 38564.92 45014.26 42367.89 38660.55 6.13 5.08 45560.90 5.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.519.76 49811.580.330 78079.68 43783.97 5.50 5.24 5.49 36402.16 5.425.58 5.259.31 37334.65 5.41 42017.90 6.43 5.770.93 TOTAL TOTAL MARZO FEBRERO 028-05-10-020486-4-01 028-05-10-024434-9-01 028-05-10-024127-9-01 028-05-10-024196-0-01 028-05-10-024433-2-01 028-05-10-024432-6-01 028-05-10-026720-9-01 028-2005-10-028307-1-01 028-2005-10-028302-1-01 028-2005-10-028311-9-01 028-05-10-026719-0-01 028-05-10-030276-2-01 028-05-10-030956-3-01 028-05-10-030281-6-01 028-05-10-030957-1-01 028-05-10-030287.114.07 39214.25 5.50 5.45 5.50 5.679.359.263.625. Rocio Flores RUC No.12 34813.45 5.030 39259.21 5.05 5.12 6.31 59554.60 6.877.18 41806.81 6.95 40287.91 5.89 5.12 42042.730.747.81 5.81 41633.94 5.718.655.70 6.26 42151.45 3891.05 38976.79 4.880 45025.15 39119.44 36713.923.60 34263. LTDA.30 6.282.59 44747.473. Ltda.328.47 41364.10 5.45 40624.43 5.308.800.482.90 6.27 42711.44 43449.85 6.984 36640.16 5.

00 0.00 . detallados en la Nota Especial de este anexo (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicada por el contribuyente). 13 CUADRO No. 65 RLRTI) Impuesto a la Renta pagado en el exterior que no exceda el valor del impuesto atribuible a dichos ingresos en el Ecuador (Art.00 0. 12 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL Menos: Amortización de Pérdidas tributarias (Art. 10 0.00 806 807 808 809 810 CUADRO No.1 CUADRO No.00 0.00 0. 16 CUADRO No.00 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR (A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO Menos: Anticipos de Impuesto a la Renta Impuesto a la Renta pagado por Dividendos Anticipados (Art. 37 y 38 del RLRTI) BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 15% (Arts.00 0. LTDA.00 0.00 0. 12 CUADRO No. 49 LRTI).1 801 o 802 811 803 804 805 812 + 813 CUADRO No. 18. 9 CUADRO No. 18. Más: Gastos no deducibles en el país Gastos no deducibles en el extranjero Gastos Incurridos para Generar Ingresos Exentos 15% Participación de trabajadores en Dividendos Percibidos 15% Participación de trabajadores en Otras Rentas Exentas Gastos no deducibles ocasionados por contraposición entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente. Tómese en cuenta los comentarios de la Administración Tributaria. 9 LRTI) Otras deducciones (b) Ingresos no gravados ocasionados por contraposición entre las NECs o NICs y la normativa tributaria ecuatoriana vigente.00 0. 11 LRTI) 15% Participación a trabajadores (f) 100% Dividendos Percibidos en Efectivo Exentos 100% Otras Rentas Exentas y no Gravadas (Art.00 CUADRO No. Tómese en cuenta los comentarios de la Administración Tributaria. SALDO IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 818 0.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA. UTILIDAD (PÉRDIDA) GRAVABLE BASE IMPONIBLE PARA EL IMPUESTO A LA RENTA TARIFA 25% (Arts.00 899 898 0.00 0.00 0. 100 RLRTI) Retenciones en la fuente del año Crédito Tributario por leyes especiales (c) Retenciones por dividendos anticipados Remanente de anticipos no utilizados de ejercicios anteriores (Art.00 0. 10 CUADRO No. 9 132. 2 0. detallados en la Nota Especial de este anexo (detallar estas partidas conciliatorias por cada NEC o NIC aplicada por el contribuyente).00 819 821 820 823 821 0.02 0. 11 CUADRO No. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA (a) Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No. 37 y 38 del RLRTI) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO 817 816 818 CUADRO No. 8 CÁLCULO DEL IMPUESTO A LA RENTA Casillero del Formulario 101 Cuentas Contables de la Compañía (d) ANEXO 8 (Página 1 de 7) Descripción Cuadro Relacionado Valor Según la Cía.00 0. (e) CÁLCULO DE LA PARTICIPACIÓN TRABAJADORES UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE ANTES DE IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIPACIÓN LABORAL Más/Menos otras partidas conciliatorias para participación laboral (b) UTILIDAD (PÉRDIDA) CONTABLE BASE DE CÁLCULO DEL 15% DE PARTICIPACIÓN LABORAl 15% PARTICIPACIÓN TRABAJADORES 803 CUADRO No.

numeral 3. Los provenientes de loterías auspiciadas por la Junta de Beneficencia de Guayaquil y por Fe y Alegría (Art. 9 LRTI. 14 RLRTI). numeral 6. Viáticos que se conceden a empleados y funcionarios del Estado.00 0.00 0.00 0. 13 RLRTI). numeral 15. amparados en la Ley de Universidades y Escuelas Politécnicas (Art. Art.00 0.00 0. numeral 11. Intereses de cédulas hipotecarias emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Por enajenación ocasional de inmuebles. numeral 7. pueblos indígenas.CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No.00 TOTAL INGRESOS EXENTOS CUADRO NO. 9 LRTI.00 0. hospedaje y alimentación que reciban los empleados del sector privado. así como los gastos de viaje.00 0. numeral 8). 9 LRTI.00 0. Art.00 0.00 0. (a) 0. Art. fondos de cesantía y fideicomisos mercantiles a sus beneficiarios (Art.00 0. emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). 9 RLRTI). Las indemnizaciones por seguros. numeral 16). 9 DETALLE DE INGRESOS EXENTOS (a) Descripción Dividendos y utilidades recibidas (Art. Por convenios internacionales (Art. 9 LRTI. numeral 9. 9 LRTI. numeral 5. numeral 10). 9 LRTI. 15 RLRTI).00 0. 9 LRTI.9 LRTI. numeral 2. 19 RLRTI). 9 LRTI.00 0. numeral 14. siempre que se encuentren debidamente soportados (Art. federaciones y confederaciones de cooperativas (Art.00 NO APLICA .00 0. Intereses de obligaciones emitidas por sociedades. 12 RLRTI). Intereses percibidos por personas naturales por depósitos de ahorro a la vista (Art. numeral 13). 55 RLRTI). acciones o participaciones (Art. por toda clase de prestaciones que otorga esta entidad (Art. 84 de RLRTI). emitidas con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124) Intereses de obligaciones pactadas en UVC. Art.00 0. Art. Los percibidos por institutos de educación superior estatales.00 0. numeral 12).00 0. 9 LRTI. Art 18 RLRTI). 9 LRTI. 9 LRTI. Art. numeral 4). exceptuando los provenientes del lucro cesante (Art. mayores a un año a través de la Bolsa de Valores. 8 0. Rendimientos financieros en títulos emitidos por el sector público. 16 RLRTI). Las ganancias de capital o rendimientos distribuidos por los fondos de inversión. Provenientes de inversiones no monetarias efectuadas entre compañías petroleras que hayan suscrito contratos con el Estado (Art. Art. con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). Los obtenidos por instituciones de carácter privado sin fines de lucro legalmente constituidas (Art.00 0.00 0. Art. cooperativas. Los obtenidos por discapacitados debidamente calificados y los percibidos por personas mayores de 65 años (Art. Intereses de bonos de garantía general o específica y bonos de prenda.00 Otros (detallar) 0. Incluyendo las operaciones de reporto. uniones. numeral 1. emitidos con anterioridad al 8 de agosto de 1998 (DT2 L124). 9 LRTI.00 0. 9 LRTI. Ingresos obtenidos por instituciones del Estado (Art. 9 LRTI. Los percibidos por las comunas. Los generados por los bienes que posean en el país los Estados extranjeros y organismos internacionales bajo condición de reciprocidad (Art. Cuadro Relacionado Cuentas Contables de la Compañía Nombre de la Cuenta (Página 2 de 7) Valor Según la Cía. Los que perciban los beneficiarios del IESS. 9 LRTI. Art.

26 RLRTI. numeral 4). numeral 3). Pérdida por baja de inventarios no soportada por declaración jurada ante un juez o notario (Art. 10. numeral 2). participaciones o derechos en sociedades (Art. 10 LRTI. numeral 8. 10 LRTI. Depreciaciones. Intereses y costos financieros de los créditos externos no registrados en el Banco Central del Ecuador (Art. 13 LRTI. colecciones artísticas y otros bienes de uso personal (Art. literal a. así como por créditos vinculados (Art. Otros Gasto No Deducibles (detallar): Gastos no sustentados CUADRO No. Impuesto a la Renta (Art. 15 CUADRO No.ADMIST NO DEDUCIBLES TOTAL GASTOS NO DEDUCIBLES CUADRO NO. 22 RLRTI. LTDA. 10 LRTI. numeral 1). hasta que éstos se incorporen a la producción (Art. num.11. Comisiones por exportaciones que consten en el respectivo contrato y las pagadas para la promoción del turismo receptivo que excedan el 2% del valor de la exportación (Art. 13 LRTI). 26 RLRTI. 21 RLRTI. Remuneraciones no aportadas al IESS hasta la fecha de declaración de Impuesto a la Renta (Art. 13 LRTI. en la porción que sobrepase las tasas de descuento vigentes (Art. numeral 11). 21 RLRTI. 21. 10 LRTI. Gastos no respaldados con contratos o comprobantes de venta (Art. 22 RLRTI. Pérdida por enajenación de activos fijos o corrientes por transacciones entre sociedades o partes relacionadas (Art. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No. contribuciones y aportes al sistema de seguridad social (Art. 26 RLRTI numeral 7) Costos y gastos que no se hayan cargado a las provisones respectivas a pesar de habérselas constituido (Art. su cónyuge o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad y a sociedades relacionadas (Art. 2 RLRTI) Las pérdidas o destrucción de bienes no utilizados para la generación de rentas gravadas y no exentas (Art. Provisiones para desahucio (Art. 10 LRTI. 10 LRTI. numeral 3). literal d). numeral 9). amortizaciones. 10 LRTI.9. numeral 3). 26 num 3 RLRTI). 11 LRTI). 10 LRTI. 26 RLRTI. Gastos personales del contribuyente (Art. Pérdidas cubiertas por seguros (Art. 10 LRTI. 10 LRTI. tasas.1. 8 ). Otros pagos al exterior . 8 . Descuentos en negociación de valores cotizados en bolsa. numeral 8).Art. 26 num. Efecto de depreciaciones de reavalúos de Activos Fijos o pérdidas en ventas de bienes reavaluados (Art. Pérdida o destrucción de joyas. numeral 8. Intereses y otros costos financieros que debieron capitalizarse como activos fijos. numeral 11). Numeral 6. Gravámenes que se hayan integrado al costo de bienes y activos e impuestos por los que pueda trasladar u obtener crédito tributario (Art. literal f del RLRTI). por concepto de importaciones. numeral 2). 10 LRTI. numeral 11).COMERCIAL EL DESCUENTO CIA. numeral 6). numeral 5).2.5 GAST. Valores registrados en costos o gastos que no se sometieron a retención en la fuente (Art. numeral 4).8. numeral 14). 26 RLRTI numeral 6) Costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados porel Reglamneto de Comprobantes de Venta y de Retención (Art. numeral 8. en especie o en servicios que constituyan empleo de la renta. 21 RLRTI. 26 RLRTI numeral 9). 10 LRTI. que excedan las tasas máximas fijadas por el Directorio del Banco Central. Art. 7. 10 LRTI. Provisiones por Cuentas Incobrables que excedan los límites establecidos por la ley (Art. cuya deducción no sea permitida por la ley (Art. Gastos de viaje superiores al 3% del ingreso gravado (Art. primer numeral siguiente al 17). subvenciones y otras asignaciones en dinero. 26 RLRTI. 26 RLRTI num. provisiones y reservas que excedan los límites establecidos por la Ley (a) (Art. Pérdidas generadas por la transferencia ocasional de acciones. 21 RLRTI. Los pagos al exterior de intereses y costos financieros. Donaciones. Intereses y multas que deba pagar el sujeto pasivo por el retraso en el pago de impuestos. literal b). Las provisiones realizadas por los créditos que excedan los porcentajes determinados en el artículo 72 de la Ley General de Instituciones Financieras. Multas e intereses por infracciones o mora tributara o por obligaciones con los institutos de de seguridad social y las multas impuestas por actividad pública (Art. 10 DETALLE DE GASTOS NO DEDUCIBLES (a) Descripción Cuadro Relacionado Cuentas Contables de la Compañía Nombre Cuenta Contable (Página 3 de 7) Los intereses en la parte que exceda de las tasas autorizadas por el Directorio del Banco Central del Ecuador (Art. numeral 14 LRTI) Provisión para jubilación patronal no respaldada con cálculos actuariales o que exceda los límites establecidos por la ley (Art. numeral 5). Art. siempre que no estén sujetos a retención en la fuente (Art. numeral 6) (c). Provisiones por Créditos Incobrables concedidos por la sociedad al socio. numeral 11). 14 5. costos y gastos sobre los que no se ha practicado retención en la fuente (Art. Gastos de gestión que exceden el 2% de los gastos generales (Art. numeral 4). 10 LRTI.

00 0.00 0.00 0.00 0.991.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0. (a) 0.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.29 0.00 0.ANEXO 8 (Página 3 de 7) Valor Según Cía.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 .00 0.00 0.00 0.

00 NO APLICA . LTDA. 11 DETALLE DE OTRAS DEDUCCIONES OTRAS DEDUCCIONES (Leyes especiales) (a) Cuadro relacionado Valor ANEXO 8 (Página 4 de 7) Cuentas Descripción del Contables de la fundamento legal Compañía Total CUADRO NO. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No. 8 0.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.

00 Hasta 2008 528.09 Hasta 2009 0.05 0.00 0. LTDA.00 0.00 0.{8} Según Declaración de Impuesto a la Renta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.02 264.04 264.00 CUADRO No.00 0.00 0.02 132.00 0.00 Hasta 2006 0.00 0.00 0.00 0. 13 DETALLE DE PÉRDIDAS TRIBUTARIAS (c) Al 31 de diciembre de 2005 Detalle Vigencia Valor Histórico {1} Pérdida 2000 Según Declaración de Impuesto a la Renta Pérdida 2001 Según Declaración de Impuesto a la Renta Pérdida 2002 Según Declaración de Impuesto a la Renta Pérdida 2003 Según Declaración de Impuesto a la Renta Pérdida 2004 Según Declaración de Impuesto a la Renta Hasta 2005 0.00 Cuentas Contables de la Compañía Cuadro Relacionado Valor ANEXO 8 (Página 5 de 7) 0.00 0.00 0.00 CUADRO NO. CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Amortización Año 2000 {2} Amortización Año 2001 {3} Amortización Año 2002 {4} Amortización Año 2003 {5} Amortización Año 2004 {6} Cuadro Relacionado Amortización Año 2005 {7} Saldo Acumulado {8} = {2}+{3}+{4}+{5}+{ 6}+{7} Saldo a Diciembre 31.00 0.00 0.00 132. 2005 {1} . 12 CÁLCULO DE LA AMORTIZACIÓN DE LA PÉRDIDA TRIBUTARIA (c) Detalle Utilidad contable (-) 15% de participación a trabajadores (a) Utilidad después de participaciones (-) Ingresos exentos (-) Otras deducciones (+) Gastos no deducibles (-) Otras partidas conciliatorias no gravadas (b) Utilidad Gravable Límite de amortización de pérdidas tributarias (25%) CUADRO NO.00 Hasta 2007 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.00 0. 8 . 8 0.00 0.00 0.

10 12.019.614. 14 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE GESTIÓN (a) Descripción Total Gastos de Administración y Ventas (-) Valor de gastos de gestión durante el ejercicio actual Total Gastos Generales (Base para el Cálculo del Máximo de Gastos de Gestión Deducibles) Porcentaje de deducción Máximo Máximo de Gastos de Gestión deducibles según Auditor (2%) Cuentas Contables de la Compañía Cuadro Relacionado ANEXO 8 (Página 6 de 7) Valor 1.00% 0.019.84 2.00 0.066.00 Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta Gastos de Gestión no deducibles (b) Gastos de Gestión durante el ejercicio CUADRO NO.51 12.00 .Exceso de Gastos Deducibles (c) Gastos de Gestión deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta 0.00 Máximo Gastos de Gestión deducibles según Auditor (2%) Diferencia . CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.84 0. LTDA.

A.00 0.00 0. .00 0. 15 ANÁLISIS DE LOS GASTOS DE VIAJE (a) Descripción Ingresos Gravados: Total Ingresos (-) Dividendos Percibidos en Efectivo (-) Otras Rentas Exentas y No Gravadas Total ingresos gravados Porcentaje de deducción Máximo Máximo de Gastos de viaje deducibles según Auditor (3%) Casillero del Formulario 101 (c) Cuentas Contables de la Compañía Cuadro Relacionado ANEXO 8 (Página 7 de 7) Valor 699 804 805 0.00 0. xxxxxxxxx RUC No. Sr.00 Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta Gastos de viaje no deducibles (b) Gastos de viaje durante el ejercicio CUADRO NO. LTDA.00% 0.00 0. xxxxxxxxxxxxx Contador Registro No. xxxxx Compañía XYZ S.00 NO APLICA Sr.A.Exceso de Gastos Deducibles (d) Gastos de viaje deducibles tomados para el cálculo de Impuesto a la Renta 0.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA. 10 0. xxxxxxxxx Representante Legal Compañía XYZ S.00 3.00 Máximo Gastos de viaje deducibles según Auditor (3%) Diferencia . CONCILIACIÓN TRIBUTARIA DEL IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No.

CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (a) Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No. 8 806 807 808 Valor según declaración 189. 19 CÁLCULO DE LA RESERVA LEGAL Valor al 31 de diciembre de 2004 Valor al 31 de diciembre de 2005 0.695.Año 2005 25. 19 & 20 Cuadro Relacionado Según Declaración Reinversión No Reinversión Total Impuesto Causado 0. 18.00 0.AÑO 2004 Valor según declaración 131.00% 25.171.1 CUADRO DE IMPUESTO .00% CUADRO No.363.Año 2004 CUADRO No.61 Concepto Cuadro Relacionado Cuadro Relacionado Utilidad Líquida (-) Impuesto a la Renta Causado Base de Cálculo Reserva Legal % Reserva Legal Reserva Legal CUADRO No.1 CUADRO No.Año 2005 . 20 .75 16.35 CUADRO No. 17 .75 15. LTDA.00 25.1) Sociedades (formulario 101) 814 .AÑO 2004 118. 20 .75 -52. 19 & 20 0.00 189.966.79 CUADRO No.695. 16 .29 0.AÑO 2004 Tipo de Sociedad (Anónima/Limitada): Impuesto 2004 Concepto Base Tarifa del Impuesto a la Renta 0. 18 CUADRO DE IMPUESTO .COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.00 0.79 15.547.297.00% 8.AÑO 2005 Tipo de Sociedad (Anónima/Limitada): Impuesto 2005 Concepto Cuadro Relacionado Base Tarifa del Impuesto a la Renta Impuesto Causado según Contribuyente Casillero de la declaración de Renta del año 2005 Cuadro Relacionado Según Declaración Reinversión No Reinversión Total Impuesto Causado CUADRO NO.557. 8 0.00 131.00 ANEXO 9 (Página 1 de 2) 139.171.00% Impuesto Causado según Contribuyente 0.00% 0.993.00 189.00 5.00 0.00 0.993.363. 16 .171.00 25. 18.95 Casillero de la declaración de Renta del año 2004 816 817 818 CUADROS NO.35 CUADRO No.CUADRO No. 8 CUADRO NO.79 8.00 189. 16 AÑO 2005 0.619.AÑO 2005 CUADRO No. 17 . 16 .Año 2004 CUADRO No.95 5. 20 AÑO 2005 Valor Máximo a Reinvertir Reinversión máxima CUADRO No. 17 DETERMINACIÓN DEL VALOR MÁXIMO A REINVERTIR AÑO 2004 Concepto Cuadro Relacionado Utilidad líquida % de Reserva Legal (c) Utilidad Gravable (Base Imponible) Cuadro Relacionado Valor Máximo a Reinvertir AÑO 2005 Cuadro Relacionado Utilidad líquida % de Reserva Legal (c) Utilidad Gravable (Base Imponible) Cuadro Relacionado CUADRO No.71 CUADRO No.00% 25.695.991.75 CUADRO No. 20 .94 816 817 818 CUADROS NO.00 Casillero de la declaración de Renta del año 2005 (b.00 CUADRO No.00 0.993.171.56 0.35 131.00 39.95 CUADRO No.AÑO 2004 139.363. 18 139. 16 CÁLCULO DE LA UTILIDAD LÍQUIDA Fecha de Vencimiento: Casillero de la declaración de Renta del año 2004 (b) Concepto Utilidad Gravable (Base Imponible) (-) Gastos No deducibles / país (-) Gastos No deducibles / exterior (-) Gastos incurridos para generar ingresos exentos Utilidad Líquida del Ejercicio Sociedades (formulario 101) 814 806 807 808 CUADRO No.

xxxxxxxxx RUC No. Sr. 19 . xxxxxxxxxxxxx Contador Registro No.00 CUADRO No. LTDA.00 0. xxxxx Compañía XYZ S.A.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.A.1 CAPITAL Y RESERVA LEGAL Al 31 de diciembre de 2005 2.000.00% CUADRO No. 18 CUADRO No.00 Concepto Capital social (1) Reserva Legal (2) % de Reserva Legal (2 dividido para 1) Al 31 de diciembre de 2004 10. 21 REVELACIÓN DE FECHAS DE INSCRIPCIÓN (d) Fecha de Inscripción año 2004 Concepto Escritura Pública Registro Mercantil Sr.Año 2004 0.00% 0. 19 .850.00 CUADRO No. Renta y Part. 18. 19.Año 2004 CUADRO No. 20 COMPROBACIÓN DEL CÁLCULO DEL MONTO A REINVERTIR Valor al 31 de diciembre de 2004 Valor al 31 de diciembre de 2005 Concepto Utilidad Contable antes de Imp.Año 2005 CUADRO No.00 0. CALCULO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES (a) Año fiscal 2005 (En US Dólares) ANEXO 9 (Página 2 de 2) CUADRO No.1 CUADRO No.000. . 17 .Año 2005 0. xxxxxxxxx Representante Legal Compañía XYZ S. Trabajadores (-) 15 % Participación a trabajadores (e) (-) Impuesto a la Renta Causado (-) Reserva Legal Monto Máximo de Reinversión Cuadro Relacionado Cuadro Relacionado CUADRO No. 17 .

00 329 TOTAL MERCADERÍAS EN TRÁNSITO 2.180. TERM. RENTA AÑOS AN) 220.ANEXO 10 (19 de 6) COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.00 343 TOTAL INSTALACIONES 225.042.064.75 325 TOTAL INVENTARIO DE MATERIA PRIMA 39. Y DOCS.55 324 TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.833.413.00 321 TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA (IVA) 447.795.005 200.33 .00 342 TOTAL OBRAS EN PROCESO 0. LTDA.00 315 TOTAL (-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES 619. IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN 102 AÑO 104 No. DETALLE DE CUENTAS CONTABLES INCLUÍDAS EN LA DECLARACIÓN DE IMPUESTO A LA RENTA Año fiscal 2005 (En US Dólares) CUADRO No.466.774.69 313 TOTAL CTAS.60 319 TOTAL EXIGIBLE OTRAS CUENTAS POR COBRAR 0. RENTA) 5. (d) Valor ESTADO DE SITUACIÓN 300 ACTIVO 310 ACTIVO CORRIENTE CAJA BANCOS DISPONIBLE 311 TOTAL INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 68. Y DOC.93 317 TOTAL CTAS.49 323 TOTAL CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DE LA EMPRESA ( I.00 332 TOTAL ARRIENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 11.00 4.60 344 TOTAL 4. HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS 305. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRIBUYENTE 201 RUC 1891711774001 COMERCIAL EL DESCUENTO CIA LTDA 202 RAZÓN SOCIAL O DENOMINACIÓN 203 EXPEDIENTE Nombre del Campo Campo del Formulario 101 Código de la Cuenta Contable Asumida por la Declaración de Compañía Impuesto a la Renta (c) (b) Nombre de la Cuenta Contable de la Cía. EN ALMACÉN 0.334.981.00 328 TOTAL INVENTARIO DE PROD.00 334 TOTAL OTROS ACTIVOS CORRIENTES 0. Y MERCAD. POR COBRAR CLIENTES NO RELACIONADOS 0.416.14 333 TOTAL DIVIDENDOS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.487.633.30 340 ACTIVO FIJO ACTIVO FIJO TANGIBLE TERRENOS 341 TOTAL EDIFICIOS 156. FORMULARIO QUE SE RECTIFICA 2.825.57 326 TOTAL INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.58 330 TOTAL INVENTARIO REPUESTOS.SOCIEDADES FORMULARIO Nº 300052690 100. 22 (a) DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO .20 331 TOTAL SEGUROS PAGADOS POR ANTICIPADO 0.339.00 338 TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 TOTAL TOTAL ACTIVO CORRIENTE 0.00 327 TOTAL INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES REALIZABLE 0.000. POR COBRAR CLIENTES RELACIONADOS -26.

17 351 TOTAL OTROS ACTIVOS FIJOS TANGIBLES 0.54 TOTAL TOTAL ACTIVO DIFERIDO -403.00 0.00 TOTAL 421 0. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 30.964. (d) Valor MUEBLES Y ENSERES TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO 16.448.92 413 TOTAL 415 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 0.00 393 TOTAL OTROS ACTIVOS 0.913.22 373 TOTAL SALDO DEUDOR DE DIFERENCIAL CAMBIARIO (Declaraciones año 2004) 0.68 605.00 4. AERONAVES.850. BARCAZAS Y SIMILARES 0.ANEXO 10 (20 de 6) Nombre del Campo Campo del Formulario 101 Código de la Cuenta Contable Asumida por la Declaración de Compañía Impuesto a la Renta (c) (b) 345 Nombre de la Cuenta Contable de la Cía. PATENTES.00 .00 383 TOTAL (-) PROVISIONES INCOBRABLES 0.47 TOTAL 419 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS DEL EXTERIOR 0.92 TOTAL 340.463.00 349 TOTAL VEHÍCULOS.00 353 TOTAL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO 0.948. POR COBRAR A LARGO PLAZO CLIENTES NO RELACIONADOS 0.00 394 TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO ACTIVOS CONTINGENTES TOTAL DEL ACTIVO 400 PASIVO 410 PASIVO CORRIENTE 397 398 399 TOTAL TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO 4913983.00 378 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 380 OTROS ACTIVOS 379 605.00 382 TOTAL OTROS 0.00 355 TOTAL (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACELERADA DE VEHÍCULOS.964.00 0.664.009.60 346 TOTAL NAVES.00 TOTAL 417 1.00 385 TOTAL SOCIEDADES RELACIONADAS 0.99 371 TOTAL GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y OTROS 1.00 TOTAL OTROS GASTOS ANTICIPADOS LARGO PLAZO 0.00 387 INVERSIONES A LARGO PLAZO OTRAS TOTAL 389 0.00 363 TOTAL ACTIVO FIJO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 370 OTROS ACTIVOS ACTIVO DIFERIDO GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN 368 369 TOTAL TOTAL ACTIVO INTANGIBLE TOTAL ACTIVO FIJO 0.00 375 TOTAL OTROS ACTIVOS DIFERIDOS 0.00 425.83 TOTAL DE ACTIVO 0.218. EQUIPO TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 357 -6. DERECHOS DE LLAVE Y OTROS SIMILARES 359 361 TOTAL TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE 0.83 411 LOCALES CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR 340850.00 TOTAL 0.00 347 TOTAL EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE 0.00 425.99 TOTAL (-) AMORTIZACIONES ACUMULADAS 0.983.00 377 TOTAL (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA 0.54 CLIENTES RELACIONADOS 381 TOTAL CUENTAS Y DOC.71 TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE ACTIVO FIJO INTANGIBLE MARCAS.

00 203.027.368.00 512 TOTAL UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 431 TOTAL CRÉDITO A MUTUO 0.371.886.28 TOTAL 9.32 TOTAL 13.00 427 9212.49 46.34 TOTAL PATRIMONIO NETO .000.46 TOTAL 25. TRIBUTARIA 8916. (d) Valor CON LA ADM.46 PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 429 33383.49 TOTAL TOTAL PASIVO DIFERIDO 14.00 432 TOTAL PASIVO CORRIENTE 440 PASIVO LARGO PLAZO 439 441 LOCALES 1636630.949.371.00 515 TOTAL UTILIDAD DEL EJERCICIO (Después de Impuestos y Participaciones) (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO TOTAL PATRIMONIO NETO 517 519 598 -264.29 500 PATRIMONIO NETO CAPITAL SUSCRITO O ASIGNADO 501 TOTAL (-) CAPITAL SUSCRITO NO PAGADO.00 TOTAL 456 ADQUIRIDAS POR TERCEROS 0.12 IR POR PAGAR DEL EJERCICIO 425 TOTAL CON EL IESS OBLIGACIONES 0.804.25 TOTAL 33.850.25 TOTAL TOTAL PASIVO CORRIENTE 0.00 TOTAL 449 LOCALES PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS Y COMPAÑÍAS RELACIONADAS DEL EXTERIOR 0.00 TOTAL PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL 0.12 TOTAL 8.951.25 32581.00 TOTAL 447 0.00 1.05 473 14368.25 TOTAL 445 LOCALES OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR 0.54 TOTAL PASIVO DIFERIDO 480 OTROS PASIVOS INGRESOS ANTICIPADOS 479 481 46949.00 TOTAL 451 0.54 TOTAL OTROS PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES TOTAL DEL PASIVO 439+469+479+489 489 498 499 1886951.61 RESERVA LEGAL 507 13521.ANEXO 10 (21 de 6) Nombre del Campo Campo del Formulario 101 Código de la Cuenta Contable Asumida por la Declaración de Compañía Impuesto a la Renta (c) (b) 423 Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.00 TOTAL TRANSFERENCIA DE CASA MATRIZ Y SUCURSALES 0.00 503 TOTAL APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN 0.032. DONACIONES Y OTRAS 0.29 TOTAL TOTAL OTROS PASIVOS TOTAL TOTAL DEL PASIVO 0.25 TRANSFERENCIA CASA MATRIZ Y SUCURSALES (DEL EXTERIOR) 430 TOTAL PROVISIONES 0.212.383.61 TOTAL 2.630.00 513 TOTAL (-) PÉRDIDA ACUMULADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 0.00 452 TOTAL 455 ADQUIRIDAS POR RELACIONADAS OBLIGACIONES EMITIDAS 0.00 461 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 470 PASIVO DIFERIDO ANTICIPO CLIENTES 469 471 203371.581.06 163.28 CON EMPLEADOS 428 25804.636.47 3.50 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES DEL EXTERIOR TOTAL 443 203.50 203371.00 459 TOTAL CRÉDITO A MUTUO 0.772.25 TOTAL OTROS PASIVOS DIFERIDOS 32.05 TOTAL TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 0.00 509 TOTAL RESERVA POR VALUACIÓN.00 457 TOTAL PROVISIONES 0.916.32 RESERVA FACULTATIVA Y ESTATUTARIA 508 TOTAL RESERVA DE CAPITAL 0. ACCIONES EN TESORERÍA 2.00 0.00 505 2.00 1.521.

(d) Valor TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 599 TOTAL PASIVO Y PATROMONIO 4.983.ANEXO 10 (22 de 6) Nombre del Campo Campo del Formulario 101 Código de la Cuenta Contable Asumida por la Declaración de Compañía Impuesto a la Renta (c) (b) 499+598 Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.63 .913.

765.00 716 TOTAL IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA 0.00 724 TOTAL SUELDOS.763.00 609 TOTAL INGRESOS POR REEMBOLSO 0.890.485.539.00 604 TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS 0.00 720 TOTAL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0. COMISIONES Y DIETAS A PERSONAS NATURALES 57.00 603 TOTAL INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR 0.439.623.19 727 TOTAL GASTO PROVISIÓN PARA JUBILACIÓN PATRONAL 22.00 721 TOTAL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 0.ANEXO 10 (23 de 6) Nombre del Campo Campo del Formulario 101 Código de la Cuenta Contable Asumida por la Declaración de Compañía Impuesto a la Renta (c) (b) Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.00 731 TOTAL MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0.78 .475.29 729 TOTAL REMUNERACIONES A OTROS TRABAJADORES AUTONOMOS 0.00 608 TOTAL UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.474. SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES 0.00 726 TOTAL BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACIONES 25.46 712 TOTAL IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 278.58 715 TOTAL COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA 0.91 725 TOTAL APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL (incluido fondo de reserva) 0.64 602 TOTAL EXPORTACIONES NETAS 0.874.00 719 TOTAL (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.38 700 COSTOS Y GASTOS 710 DE MATERIA PRIMA Y BIENES INVENTARIO INICIAL BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 711 TOTAL COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 2. (d) Valor ESTADO DE RESULTADOS 600 INGRESOS VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA 12% 601 TOTAL VENTAS NETAS GRAVADAS CON TARIFA CERO 6. SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES A TRAVÉS DE TERCERIZADORAS 88.00 730 TOTAL HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES 0.00 610 TOTAL INGRESOS 699 TOTAL TOTAL INGRESOS 0.00 607 TOTAL OTRAS RENTAS EXENTAS 0.064.476.00 722 TOTAL BAJA DE INVENTARIOS 0.00 605 TOTAL OTRAS RENTAS 99.00 732 TOTAL 74.00 717 TOTAL (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA 0.564.00 6.158.89 714 TOTAL INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA -2.74 606 TOTAL DIOVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES 0.18 713 TOTAL (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR LA SOCIEDAD 5.00 723 TOTAL SUELDOS.00 718 TOTAL INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 0.43 728 TOTAL HONORARIOS.610.415.795.

333.44 743 TOTAL GASTOS DE GESTION (agasajos a accionistas.00 748 TOTAL DEPRECIACION DE ACTIVOS FIJOS 14.789.00 TOTAL GASTOS PROVISIONES DEDUCIBLES 0.46 TOTAL IVA QUE SE CARGA AL GASTO 0.99 737 TOTAL LUBRICANTES 16.00 761 GASTOS A SER REEMBOLSADOS EXTERIOR TOTAL 762 8.09 TOTAL LOCALES 0.20 742 TOTAL TRANSPORTE 8.00 741 TOTAL SUMINISTROS Y MATERIALES 14.302.84 752 TOTAL AMORTIZACIONES Y GASTO POR DIFERENCIAS DE CAMBIO 8.666.ANEXO 10 (24 de 6) Nombre del Campo Campo del Formulario 101 Código de la Cuenta Contable Asumida por la Declaración de Compañía Impuesto a la Renta (c) (b) 733 Nombre de la Cuenta Contable de la Cía.60 753 TOTAL LOCALES 0.480.434. Y TELECOMUNICACIONES 26. trabajadores y clientes) 334.584.00 TOTAL LOCALES 0. (d) Valor ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE PERSONAS NATURALES TOTAL ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES PROPIEDAD DE SOCIEDADES 5.069.346.00 758 GASTOS A SER REEMBOLSADOS EXTERIOR TOTAL 759 0.543.666.00 754 INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR TOTAL 755 149.00 751 TOTAL PROVISION CUENTAS INCOBRABLES 201.00 760 TOTAL LOCALES 0.00 739 TOTAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL DEL EXTERIOR 266.42 744 TOTAL GASTOS DE VIAJE 12.00 6.544.019.99 740 TOTAL SEGUROS Y REASEGUROS (primas y cesiones) 0.383. LUZ.00 763 TOTAL PERDIDA EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS 0.00 735 TOTAL PROMOCION Y PUBLICIDAD 1.20 750 TOTAL AMORTIZACIONES (INVERSIONES E INTANGIBLES) 0.293.75 749 TOTAL DEPRECIACION ACELERADA DE VEHICULOS.123.35 746 TOTAL NOTARIOS Y REGISTRADORES DE LA PROPIEDAD O MERCANTILES 22.30 736 TOTAL COMBUSTIBLES 51.70 747 TOTAL IMPUESTOS.465. EQUIPOS DE TRANSPORTE Y EQUIPO CAMINERO MOVIL 6.03 738 TOTAL ARRENDAMIENTO MERCANTIL LOCAL 0. ENERGIA. CONTRIBUCIONES Y OTROS 0.753.84 745 TOTAL AGUA.00 764 TOTAL PERDIDAS EN CARTERA 0.55 .80 734 TOTAL COMISION A SOCIEDADES 0.00 756 INTERÉSES Y COMISIONES BANCARIAS AL EXTERIOR TOTAL 757 0.00 765 TOTAL COSTOS Y GASTOS 799 TOTAL TOTAL COSTOS Y GASTOS 0.

ANEXO 10 (25 de 6) Nombre del Campo Campo del Formulario 101 Código de la Cuenta Contable Asumida por la Declaración de Compañía Impuesto a la Renta (c) (b) Nombre de la Cuenta Contable de la Cía. Sr. SRA. SRA.A. No. xxxxxxxxx RUC No.I. (d) Valor REPRESENTANTE LEGAL Campo 198 NOMBRE: C. xxxxx Compañía XYZ S. ROCIO FLORES 1802978997 Sr.I.A. xxxxxxxxxxxxx Contador Registro No. xxxxxxxxx Representante Legal Compañía XYZ S. No. ANA ARCOS 1803596632 CONTADOR Campo 199 NOMBRE C. .

Anexos Retenciones Retenciones de IVA Retenciones en la fuente Suma de la Base Imponible Suma de la Base aplicada para retenciones en Imponible de Retenciones la fuente **** IVA efectuadas (d) *** (f) Inconsistencias Impuesto IVA en Importaciones tarifa dif 0% (a') Casilleros (657+659) Mes IVA en Compras tarifa dif Compras tarifa Importaciones 0% b >= a 0% e=g tarifa dif 0% (b') IVA en Importaciones tarifa dif 0% a'=b' d <= c f <= a+e Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK OK . 23 CRUCE ANEXOS VS. LTDA.COMERCIAL EL DESCUENTO CIA. DECLARACIONES * Declaración de Iva Base Imponible Compras tarifa dif 0% (a) Casilleros (601+603+605) Impuesto causado IVA compras (c) Casilleros (651+653+655) Compras tarifa 0% (e) Casillero 617 Sistema de Anexos de IVA Base Imponible Impuesto Compras tarifa dif 0% (b) Compras tarifa 0% ***** (g) Inconsistencias Declaraciones IVA vs. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA ** Año fiscal 2005 (En US Dólares) ANEXO 11 (Página 1 de 2) CUADRO No.

VENTAS 0% (m) = (c) / (b) Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 0.00 0. Sr. MENSUAL COMPENSADO POR EL CONTRIBUYENT E (n) MÁXIMO CREDITO TRIB.TRIB. RESUMEN DE LA INFORMACIÓN PARA LA DEVOLUCIÓN DEL IVA ** Año fiscal 2005 (En US Dólares) ANEXO 11 (Página 2 de 2) CUADRO No.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00 0. de Trámite Presentado en el SRI Fecha de presentación de trámite Valor solicitado Valor Devuelto No.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0. VENTAS GRAVADAS (l) = (d) / (b) CRED.00 0.00% 0. "NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN" NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN NO TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN No.00 Sr.00% 0.00 0. 24 CRUCE ANEXOS VS.00% 0.00% 0.00% 0. PROPORC.00 0.00 0.00 0.00% 0. LTDA.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0. (k) = (a) / (b) F.00 0.00% 0.00% 0. "TIENE DERECHO A DEVOLUCIÓN" Si (j-n)<0.00 0.00% 0.A.00% 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00 0.00% 0. xxxxxxxxx Representante Legal Compañía XYZ S. xxxxx Compañía XYZ S. MENSUAL NETO PARA DEVOLUCIÓN (ñ) = (j-n) OBSERVACIÓN Si (j-n)>0.00% 0.00% 0. De Resoluciòn Fecha de Resoluciòn Mes EXPORTACIONE S (513+515) (a) TOTAL VENTAS 517 (b) VENTAS TARIFA VENTAS TARIFA 0% 12% 509 (c) (501+505-507) (d) IVA VENTAS 599 (e) IVA COMPRAS 651+653+655 (f) IVA IMPORTACIONES 657+659 (g) IVA NOTAS DE CRÉDITO 661 (h) F.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 0. xxxxxxxxxxxxx Contador Registro No.00 0.00 0.00 0. xxxxxxxxx RUC No.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00% 0.A.00 0.00% 0.00 0.PROPORC.00 0.00 0. DECLARACIONES * Solicitud de Devolución de IVA TOTAL IVA (COMPRAS + IMPORTACIONES) (i) = (f+g-h) CRÉDITO TRIBUTARIO MENSUAL (j) = (k+l) * (i) FACTOR PROPORCIONAL EXP.00% 0.00 0. .COMERCIAL EL DESCUENTO CIA.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00 0.00% 0.00% 0.