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Presupuesto de Inversin 2014

Versin Preliminar e indicativa

REGIONALIZACIN

Secretara General Tatiana Milena Mendoza Lara

Subdireccin Territorial y de Inversin Pblica Paula Ximena Acosta Mrquez Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas Jos Mauricio Cuestas Gmez Subdirectora de Inversiones para el Desarrollo Social y la Administracin General del Estado Margarita Mara Rosas Machado

Direccin General Mauricio Santa Mara Salamanca

Subdireccin de Proyectos e Informacin para la Inversin Pblica Eliana Len Vergara Jairo Javier Yepes Escobar scar Eduardo Escobar Garcia Yaneth Palacin Perez Jos Miguel Melgarejo Dvila Vladimir Gonzalez Zapata Profesionales de la Direccin de Inversiones y Finanzas Pblicas Giovanni Celis Sarmiento Coordinador

Grupo de Comunicaciones y Relaciones Pblicas

Subdirectora de Inversiones para la Infraestructura y la Defensa Nacional Lady Diana Fuentes Vega

Subdirectora de Proyectos e Informacin para la Inversin Pblica Ana Yaneth Ramirez Gonzalez

Carmen Elisa Villamizar Camargo Correctora de Estilo

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Contenido
Presentacin............................................................................................................................................... 1 Generalidades de la regionalizacin 2014 - Presupuesto de Inversin ......................................... 1 Inversin 2014 en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 ................................. 5 Equidad regional en el presupuesto 2014............................................................................................ 8 Detalles de la regionalizacin por departamento ...................................................................................11 Amazonas ..............................................................................................................................................12 Antioquia...............................................................................................................................................20 Arauca ....................................................................................................................................................31 Atlntico ................................................................................................................................................40 Bogot, D.C. ...........................................................................................................................................49 Bolvar ...................................................................................................................................................59 Boyac....................................................................................................................................................68 Caldas .....................................................................................................................................................77 Caquet ..................................................................................................................................................85 Casanare ................................................................................................................................................94 Cauca ....................................................................................................................................................102 Cesar ....................................................................................................................................................111 Choc....................................................................................................................................................119 Crdoba ...............................................................................................................................................127 Cundinamarca ....................................................................................................................................136 Guaina.................................................................................................................................................145 La Guajira ............................................................................................................................................152 Guaviare ..............................................................................................................................................160 Huila .....................................................................................................................................................168 Magdalena ...........................................................................................................................................177 Meta......................................................................................................................................................186 Nario ..................................................................................................................................................195 Norte de Santander ...........................................................................................................................204 Putumayo ............................................................................................................................................213 DNP-DIFP-SPIIP

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Quindo ................................................................................................................................................221 Risaralda .............................................................................................................................................229 San Andrs y Providencia ................................................................................................................238 Santander ............................................................................................................................................245 Sucre ....................................................................................................................................................254 Tolima ..................................................................................................................................................263 Valle del Cauca ...................................................................................................................................272 Vaups .................................................................................................................................................281 Vichada ................................................................................................................................................288

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Presentacin
En cumplimiento del artculo 8 del Estatuto Orgnico de Presupuesto, el Departamento Nacional de Planeacin presenta el informe departamental del presupuesto de inversin 2014 para discusin de las Comisiones Econmicas de Senado y Cmara de Representantes, con el propsito de ofrecer informacin a los Honorables Congresistas sobre las inversiones que el Gobierno Nacional prev realizar en cada uno de los Departamentos y en el Distrito Capital de Bogot durante la vigencia 2014.

El ejercicio de regionalizacin del Proyecto de Presupuesto de Inversin presentado en Presupuesto General de la Nacin en virtud del artculo 22 del Decreto 2844 de 2010; tiene ejecucin, en particular si se tiene en cuenta que existen proyectos y programas que operan cada uno de los programas en cada departamento.

este documento fue realizado por cada una de las entidades que hacen parte del un carcter preliminar e indicativo, ya que la localizacin geogrfica precisa de las bajo criterios de demanda; es decir, la distribucin efectiva de recursos depende en gran inversiones puede variar de acuerdo con las necesidades que se identifiquen durante su medida de la gestin que realicen las entidades territoriales o los beneficiarios directos de

Generalidades de la regionalizacin 2014 - Presupuesto de Inversin


El presupuesto de inversin para 2014 asciende a $40,6 billones de pesos, de los cuales $34,6 billones corresponden a recursos del Gobierno Nacional y $6,0 billones a recursos Propios de los Establecimientos Pblicos Nacionales. Es importante mencionar que en el ao 2013 se asign el presupuesto de inversin ms alto de la historia reciente, equivalente a 6,1% del PIB, sin embargo, la regla fiscal definida en la Ley 1473 del 2011 y el Acto
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Legislativo 03 de 2011 que modific los artculos 334, 339 y 346 de la Constitucin Poltica, segn la cual, la atencin de las obligaciones sociales y econmicas a cargo del Estado
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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

deben estar enmarcadas en el principio de sostenibilidad de las finanzas pblicas por lo supervit primario de 0,2% del PIB en el 2014; 0,5% en el 2018 y 1,1% del PIB en el 2024. en el 2013 incluyendo Ley de traslados.

que impone un ritmo decreciente del dficit fiscal y la deuda pblica consistente con un Por lo anterior, la inversin para el 2014 representa 5,2% del PIB y 7% menos de lo vigente
Grfico 1

Presupuesto de Inversin 2013 vs. 2014


(Billones de pesos corrientes)

Fuente: DNP-DIFP

La reduccin de inversin se presenta principalmente en los recursos propios de los establecimientos pblicos del orden descentralizado, pues mediante la Ley 1607 del 2012 se cre el Impuesto sobre la Renta para la Equidad y el Empleo CREE con el fin de incentivar la creacin del empleo y enfrentar las consecuencias negativas de la elevada informalidad en los indicadores sociales. Este impuesto redujo los gravmenes sobre la
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nmina del 29,5% al 16,0%, aliviando sustancialmente la carga de aportes parafiscales y la

cotizacin al sistema de salud a cargo de los empleadores, se disminuyeron los aportes al ICBF para los trabajadores que devenguen hasta diez salarios mnimos legales mensuales vigentes.

Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar-

En 2014 la inversin se concentrar principalmente en los sectores de Inclusin Social y Reconciliacin (18,6%), Transporte (16,7%), Salud y Proteccin Social (10,4%), Trabajo conjuntamente representan el 72,5% de la inversin para 2014. sectores. (Cuadro 1) (9,9%), Minas y Energa (5,9%) Hacienda (5,5%) y Educacin (5,5%), sectores que A continuacin se presenta el presupuesto de inversin programado para el ao 2014 por Sectores del Presupuesto de Inversin en 2014
(Miles de millones de pesos corrientes) SECTOR 2014 % Part. Cuadro 1

Inclusin Social y Reconciliacin Transporte Salud y Proteccin Social Trabajo Minas y Energa Hacienda Educacin Defensa y Polica Vivienda, Ciudad y Territorio Agropecuario Comunicaciones Planeacin Justicia y del Derecho Informacin Estadstica Ciencia y Tecnologa Rama Judicial Comercio, Industria y Turismo Deporte y Recreacin Ambiente y Desarrollo Sostenible Presidencia de la Republica

7.476 18,6% 6.728 16,7% 4.199 10,4% 3.997 2.362 2.234 2.194 2.198 2.007 1.684 1.406 839 617 410 324 300 261 247 224 167 9,9% 5,9% 5,5% 5,5% 5,0% 4,7% 4,2% 3,5% 2,1% 1,6% 1,0% 0,8% 0,7% 0,6% 0,6% 0,6% 0,4% 3

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


SECTOR Fiscala Empleo Pblico Cultura Registradura Interior Organismos de Control Relaciones Exteriores Congreso de la Republica Inteligencia TOTAL 2014 144 128 132 94 56 70 57 33 20 40.608

Preliminar e Indicativa
% Part. 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 100%

Fuente: DNP-DIFP. Nota: Se contempla el punto del CREE en los sectores de Agropecuario ($294 mm), Salud ($294 mm) y Educacin ($392 mm)

La regionalizacin de los recursos del Gobierno Central para 2014 se llev a cabo a partir de la clasificacin de los proyectos de inversin en dos categoras: Regionalizable y No Regionalizable, dependiendo del tipo de bienes y servicios que se proveen a travs de cada uno de los proyectos (Cuadro 2). Esto permite realizar una aproximacin sobre cmo los recursos de inversin benefician directamente a cada uno de los departamentos y sus inversiones se materializan a travs de la ejecucin anual del PGN.
Cuadro 2

poblaciones, un estimativo que debe considerarse preliminar e indicativo puesto que las

Criterios de regionalizacin de proyectos de inversin nacional

Fuente: Gua para la regionalizacin de la inversin nacional, DNP-DIFP

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Preliminar e Indicativa

Para 2014 los recursos destinados a financiar proyectos de inversin se regionalizaron en regionalizables, que ascienden a $6,3 billones (16%), recursos por regionalizar que suman $3,2 billones (8%) (Grfico 2).
Grfico 2

un 76% es decir $31,1 billones, el resto se compone de recursos de proyectos no

Regionalizacin global del presupuesto de inversin 2014


(Billones de pesos corrientes)

Las distribuciones departamentales, as como los programas y proyectos de inversin por departamento, se muestran detalladamente en la siguiente seccin de este documento.

Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 en el contexto del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014


El presupuesto de inversin para 2014 se entiende como el ltimo periodo que da Desarrollo Prosperidad para Todos. En el periodo de cuatro aos, el PPI, ascenda a $146
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cumplimiento al Plan Plurianual de Inversiones-PPI 2011 2014 del Plan Nacional de

billones de pesos constantes de 2014, en el componente del PGN. No obstante, con la

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Preliminar e Indicativa

inversin programada para 2014 se da un cumplimiento total de ste en 111% con una inversin acumulada de $162 billones en pesos constantes del 2014. El presupuesto de inversin para 2014 confirma el compromiso del Gobierno Nacional con la igualdad de oportunidades para todos los colombianos, plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2010-2014, ya que de los $40,6 billones que involucra este presupuesto, que se destacan los programas de Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado el 48% ($19,6 billones) se concentra en las estrategias que aportan al pilar Igualdad de

Oportunidades del PND. Estas inversiones estn dirigidas a programas sociales entre los ($3,2 billones), Atencin Integral a la Primera Infancia ($2,5 billones), Familias en Accin, ($1,8 billones) y Educacin ($2,2 billones). As mismo, para el pilar de Crecimiento Sostenible y Competitividad se destinan recursos por $13,5 billones, lo que representa el 33% de la inversin para 2014. De estos recursos se como dinamizadores de la actividad econmica y promotores de la generacin de empleo-. programa de subsidio familiar de vivienda, $1,2 billones; las otras dos locomotoras, minera e innovacin, contarn con inversiones pblicas por $457 mm y $470 mm, respectivamente y las polticas activas de mercado de trabajo, $325 mm. destacan las inversiones en cada uno de los sectores locomotora -que el PND identifica En este componente se incluyen los corredores viales de transporte que contarn con inversiones por $5,5 billones, el sector Agropecuario y Desarrollo Rural, $1,7 billones, el

El pilar de Consolidacin de la Paz contar con inversiones por $3,6 billones para el fortalecimiento de las capacidades operativas de la fuerza pblica, entre otros. Los pilares billones respectivamente. El pilar denominado Soportes Transversales, incluye los objetivos de buen gobierno, relevancia internacional y desarrollo regional, mientras el de de la infraestructura y la atencin de emergencia a la poblacin afectada por el cambio climtico.
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Soportes Transversales y Sostenibilidad Ambiental contarn con $2,6 billones y $1,4 Sostenibilidad Ambiental, las principales inversiones estn asociadas a la reconstruccin

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


Grfico 3

Preliminar e Indicativa

Presupuesto de Inversin 2014 segn pilares del PND 2011-2014


(Billones de pesos corrientes)

Fuente: DNP-DIFP

Es de resaltar que la inversin regionalizada ha crecido en trminos reales un 72% en periodo 2007-2010 a $107,8 billones en el periodo 2011-2014.
Cuadro 3

comparacin con el Gobierno anterior, pasando de $62,8 billones constantes de 2014 en el

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno


DEPARTAMENTO AMAZONAS ANTIOQUIA ARAUCA ATLANTICO BOGOTA BOLIVAR BOYACA CALDAS CAQUETA CASANARE (Millones de pesos de 2014) Inversin 2007-10 Inversin 2011-14 314.011 582.709 6.289.253 9.843.080 560.851 768.087 2.605.629 4.614.503 5.880.670 10.201.003 3.057.468 5.450.678 2.118.608 3.484.633 1.468.772 2.482.144 1.054.286 1.566.608 680.810 985.733 Var % 86% 57% 37% 77% 73% 78% 64% 69% 49% 45% 7

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


DEPARTAMENTO CAUCA CESAR CHOCO CORDOBA CUNDINAMARCA GUAINIA GUAJIRA GUAVIARE HUILA MAGDALENA META NARIO NORTE DE SANTANDER PUTUMAYO QUINDIO RISARALDA SAN ANDRES Y PROV. SANTANDER SUCRE TOLIMA VALLE DEL CAUCA VAUPES VICHADA Total general Fuente: DNP-DIFP Inversin 2007-10 2.141.666 1.619.330 1.280.666 2.438.521 3.208.011 199.024 1.432.518 328.511 1.770.422 1.906.154 1.390.707 2.509.414 1.906.278 956.412 1.092.395 1.063.616 513.744 3.037.467 1.707.221 2.896.667 4.891.340 247.103 255.355 62.822.897

Preliminar e Indicativa
Inversin 2011-14 3.728.518 4.038.958 2.121.190 4.737.788 7.150.901 473.120 1.819.840 638.343 2.839.137 3.997.419 2.132.109 4.788.042 3.096.567 1.867.847 1.501.851 1.877.725 913.098 5.663.321 3.005.514 3.631.694 6.989.084 359.756 451.781 107.802.780 Var % 74% 149% 66% 94% 123% 138% 27% 94% 60% 110% 53% 91% 62% 95% 37% 77% 78% 86% 76% 25% 43% 46% 77% 72%

Equidad regional en el presupuesto 2014


La disminucin de las brechas sociales y econmicas en el pas es una de las prioridades program buscando el cumplimiento de esa premisa. ms importantes del Gobierno Nacional, por esta razn, el presupuesto para 2014 se

La magnitud de estos efectos distributivos se observa mediante el clculo de un indicador de distribucin del ingreso estndar que es el coeficiente Gini: un indicador que oscila entre 0 y 1, donde 0 representa la perfecta igualdad entre todos los miembros de un grupo (todos tienen los mismos ingresos) y 1 corresponde a la completa desigualdad, caso distribucin de los recursos en cuestin.

extremo en el cual un solo miembro del grupo tiene la totalidad de los ingresos. En ese
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orden de ideas, entre ms pequeo sea el coeficiente de Gini, ms equitativa es la

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


Grfico 4

Preliminar e Indicativa

Distribucin Presupuesto de Inversin Equidad Regional 2014 Vs. 2013


(Curvas de Lorenz y Coeficientes de Gini)

As, la distribucin de recursos de inversin medidos a travs del coeficiente de Gini, grandes ciudades (Bogot D.C., Antioquia, Valle del Cauca y Cundinamarca). Teniendo en cuenta la distribucin de la Regionalizacin del presupuesto de inversin 2013 y la Regionalizacin 2014 presentada al Congreso, se tiene que el coeficiente de Gini para 2013 inversin en los departamentos. (Grfico 4). gobierno nacional por redistribuir de forma ms equitativa los recursos del presupuesto de

implica una concentracin de los recursos en los departamentos donde se encuentran las

era de 0,422, mientras el Gini para 2014 es de 0,419, lo que representa un esfuerzo del

Dentro del presupuesto de 2014, la preeminencia de los programas sociales en el presupuesto, implica una importante redistribucin entre las diferentes regiones del pas. De hecho, tanto el presupuesto de inversin como el Sistema General de Regalas -SGR- y el Sistema General de Participaciones -SGP-, hacen conjuntamente ms igualitaria la
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distribucin de los recursos pblicos a lo largo de la geografa colombiana, pues al realizar

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Preliminar e Indicativa

un clculo conjunto para 2014 se obtienen inversiones por $66,4 billones 1 con un Gini de ms equitativo.

0,400, es decir, 0,019 puntos inferior al arrojado en la Regionalizacin 2014, lo que lo hace

Como se haba mencionado anteriormente, existe una fuerte relacin entre el tamao de la

poblacin del Departamento y la cantidad de recursos de inversin que le son asignados. poblacin estimada para el ao 2014 en miles de habitantes.
Grfico 5

En el grfico 5 cada punto representa un Departamento, donde en el eje vertical se mide la

inversin 2014 en miles de millones de pesos y en el eje horizontal se relaciona la Relacin Inversin - Poblacin
4000

3000

CRDOBA NARIO

SANTANDER BOLVAR

GUAINA VAUPS VICHADA AMAZONAS SAN ANDRES Y PROV. GUAVIARE

ARAUCA PUTUMAYO CASANARE CAQUET CHOC QUINDIO

SUCRE LA META GUAJIRA RISARALDA CALDAS CESAR HUILA MAGDALENA BOYAC N. DE CAUCA SANTANDER TOLIMA

1000

4000 6000 2000 Poblacin 2014 (miles de habitantes) Inversin 2014 (miles de millones de pesos) Fitted values

ATLNTICO

CUNDINAMARCA

2000

VALLE DEL CAUCA

ANTIOQUIA

Fuente: DIFP-DNP.

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Incluye Inversin 2014 regionalizada, Sistema General de Participaciones 2014 de acuerdo a proyecciones de la DDT y Presupuesto 2014 del Sistema General de Regalas excluyendo el Ahorro.

BOGOT D.C.

8000

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

y la direccin de una relacin lineal entre dos variables, tomando valores entre -1 y 1, el signo representa la direccin de la relacin y el nmero su fortaleza, siendo 0 la seal de el caso de la inversin y la poblacin, se estim un coeficiente de 0,94. que no existe relacin lineal alguna, mientras 1 representa una relacin lineal perfecta. En

Adicionalmente se calcul el coeficiente de correlacin 2, dicho coeficiente mide la fortaleza

Detalles de la regionalizacin por departamento


A continuacin se describe la regionalizacin de la inversin para cada departamento en del Plan Nacional de Desarrollo 2011-2014 y los principales programas de inversin. socioeconmicas en cada departamento. funcin de la distribucin sectorial, la composicin de la inversin segn los lineamientos Adicionalmente, se presenta la distribucin proyectada del SGP y las principales variables

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Tambin conocido como correlacin de Pearson,

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Amazonas

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos)
Fuente:DNP-DDT-DIFP

Leticia 2 109.665 27.926 46.615 75.388

rea (Km2) Cabeceras Resto

406.000 0,1% 5,39

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

44,4% 30,8% 59,4%

149.312

SGP Per Cpita Inversin Per Cpita

1.376.442 1.980.575

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Amazonas cuenta con recursos por $ 149.312 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Salud y Proteccin Transporte.

Social, Comunicaciones, Inclusin Social y Reconciliacin, Minas y Energa, Educacin, Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) SALUD Y PROTECCION SOCIAL COMUNICACIONES INCLUSION SOCIAL Y MINAS Y ENERGIA EDUCACION TRANSPORTE TRABAJO AGROPECUARIO VIVIENDA, CIUDAD Y COMERCIO, INDUSTRIA Y RELACIONES EXTERIORES AMBIENTE Y DESARROLLO ORGANISMOS DE CONTROL HACIENDA PLANEACION CULTURA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA INTERIOR CIENCIA Y TECNOLOGIA OTROS 47.773 28.871 15.433 14.186 7.109 7.023 6.359 5.236 3.967 3.485 2.236 2.000 1.808 1.333 1.318 499 165 107 107 297

*Incluye los Sectores: Justicia y del Derecho, Rama Judicial, Registraduria, Ciencia y Tecnologa, Interior, Presidencia de la Repblica y Cultura. Fuente: DNP-DDT-DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 92% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 86% al del periodo inmediatamente anterior.

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Amazonas

92%

$ 149

(Miles de millones de pesos de 2014)

86%
$ 583

$ 78

$ 314

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento para cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2011-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Amazonas

Igualdad de oportunidades 62%

Crecimiento sostenible 30%

Consolidacin de la paz 0%
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Sostenibilidad ambiental 2%

Soportes transversales 6%

DNP-DIFP-SPIIP

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Acceso social a servicios Promocin social Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Valor 91.767 71.724 14.061 44.461 5.863 119

Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Relevancia internacional

Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional

29.215 15.140 9.018 4.803 3.433 2.236 1.980 2.000 1.433 632 350 193 107

Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Respuesta a la ola invernal Consolidacin de la paz Justicia

Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Total general
Fuente: DNP-DIFP

149.312

88

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa AMAZONAS (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Vivienda rural Joven Rural Valor 5.236 2.352 1.120 481 298

DNP-DIFP-SPIIP

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Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa AMAZONAS (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN AGRICULTURA Pesca y Acuicultura Vivienda rural - APD Microempresa rural Mujer Rural Valor 5.236 292 192 173 142 100 30 22 19 14

Proyectos desarrollo rural Titulacin de baldos

Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Desarrollo rural con equidad CIENCIA Y TECNOLOGA AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Gestin del riesgo de prdida de biodiversidad Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Ley Turismo 1101 COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

2.000 2.000 107 53 53

3.485 2.229 1.252

Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Plan de lectura y bibliotecas Plan de msica

28.871 3.289

Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

25.439

499 254 150

100

43

Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Articulacin del sistema nacional de cultura Promocin y desarrollo de la cultura Plan Nacional para las Artes EDUCACIN Alimentacin escolar Infraestructura educativa

37 28 20 11

7.109 2.859 1.856

Eficiencia y gestin educativa

Lneas especiales de crditos - ICETEX

DNP-DIFP-SPIIP

Calidad en educacin superior

735 706 429 16

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa AMAZONAS (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN AGRICULTURA Cobertura educacin preescolar, bsica y media Calidad en la educacin bsica Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin vctimas- cobertura bsica Atencin integral primera infancia Pertinencia educacin media HACIENDA Valor 5.236 180 157

78 58 27 9 5 5 4

Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Fondo de Adaptacin

Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Sistema nacional de bienestar familiar Justicia transicional Infraestructura ICBF Atencin humanitaria Informacin pblica INTERIOR

1.333 15.433 5.673 2.936 2.914 2.236 575 324 321 230 104 70 45 90 17 70 14.186 14 10 1.333

Proteccin de los derechos de la niez y la familia

Implementacin Unidos Red Apoyo psicosocial Batuta Vocacin para el servicio pblico

107

Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Acceso a la justicia

Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana

93

Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos

Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Infraestructura administrativa

14.061 1.728

1.808

125

DNP-DIFP-SPIIP

17

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa AMAZONAS (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN AGRICULTURA Prevencin Lucha contra la corrupcin PLANEACIN PRESIDENCIA Valor 5.236 71 9

1.318 1.318 165 49 43 26 25 21 2 0

Apoyo regional a travs de recursos de regalas Programas especiales Colombia joven

Fortalecimiento institucional Equidad de la mujer

Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento Minas antipersonal instancia tcnica REGISTRADURA

RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Sistemas de informacin Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Identificacin ciudadana

100 100

104 61 37

RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo Fortalecimiento institucional Proteccin salud pblica Vacunacin - PAI Salud - Discapacidad TRABAJO SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Asistencia promocin social Adulto mayor

2.236 1.404

47.773 1.597

45.511

831

529

95 34

6.359 4.621 1.064

Capacitacin y formacin para el trabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD

225 124 114 81

DNP-DIFP-SPIIP

18

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa AMAZONAS (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN AGRICULTURA Fondo de solidaridad pensional TRANSPORTE Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico Mantenimiento Corredores viales Caminos de Prosperidad Valor 5.236 79 7.023 2.436 1.946 1.288 42 10

Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Infraestructura Fluvial y Martima Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO

3.967 3.345

870 484 623

Fuente: DNP-DIFP

Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general

149.312

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Amazonas

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

19

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Antioquia

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Medelln 125 6.378.132 4.906.419 1.393.571 13,1% 15,9% 47,5% 63.612

rea (Km2) Cabeceras Resto

81.140.000 12,72

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

23,0%

2.833.783

Inversin Per Cpita

516.763 444.297 20

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Antioquia cuenta con recursos por $2.833.783 millones. Trabajo, Transporte, Salud y Proteccin y Vivienda, Ciudad.
(Millones de pesos)

La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social, Distribucin de Recursos por Sector

*Incluye los Sectores: Organismo de Control, Fiscala, Relaciones Exteriores, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Defensa y Polica, Registradura y Cultura. Fuente: DNP-DDT-DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 62% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 57% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

21

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Antioquia

62%

$ 2.834

(Miles de millones de pesos de 2014)

57%
$ 9.843

$ 1.744

$ 6.289

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:
Igualdad de oportunidades 64%

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Antioquia

Soportes transversales 1%
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Consolidacin de la paz 2%

Sostenibilidad ambiental 3%

Crecimiento sostenible 30%

DNP-DIFP-SPIIP

22

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Valor 1.807.301 1.242.441 425.608 136.255 712.476 111.052 76.744 2.998

847.899

Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Respuesta a la ola invernal Consolidacin de la paz Justicia Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Gestin ambiental para el desarrollo sostenible

24.371 73.903 2.741 101

Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras

67.493

Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Apoyos transversales al desarrollo regional Relevancia internacional Total general
Fuente: DNP-DIFP

34.008 34.346 20.576 12.909 22.012 2.833.783 11.054 1.281

Soportes transversales de la prosperidad democrtica Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ANTIOQUIA (Millones de pesos)
Valor 98.776 20.443 17.012 12.675 8.604 23

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Vivienda rural Restitucin de tierras

DNP-DIFP-SPIIP

Desarrollo rural con equidad Programa nacional de reactivacin agropecuaria PRAN

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ANTIOQUIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Vivienda rural - APD Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Subsidio integral EBAS - APD Alianzas productivas Generacin de ingresos victimas Capacidades Emprendedoras Rurales Proyectos desarrollo rural APD Pesca y Acuicultura Joven Rural Silvicultura Valor 8.177 5.129 4.475 4.067 2.518 2.352 2.262 2.206 1.437 1.212 942 819 712 645 607 600 467 465 454 2.741 2.200 346 150 500

Competitividad Sector Lcteo Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Microempresa rural

Ordenamiento social de la propiedad de la tierra

Desarrollo integral de la poblacin indgena Proyectos desarrollo rural Titulacin de baldos Mujer Rural

Certificado de Incentivo Forestal Bancos de germoplasma Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad Eficiencia gubernamental CIENCIA Y TECNOLOGA Gestin ambiental sectorial y urbana Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C yT

24.371 8.425 1.571 1.274 1.199

Fortalecimiento Capacidades para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 COMUNICACIONES Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin

15.539

41

4.760

407

27.168

717 24

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ANTIOQUIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Valor 19.541 5.064 2.000 1.807 564 633 228 228 205 150 105 84 75 54 45 17 1.763 2.991 907 321 6

3.637

Promocin y desarrollo de la cultura Plan de msica Plan nacional de danza Centros culturales

Preservacin del patrimonio cultural

Sistema Nacional de Archivos Plan de lectura y bibliotecas Plan Nacional para las Artes

Administracin monumentos nacionales Articulacin del sistema nacional de cultura Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos DEFENSA Y POLICA

Emprendimiento e industrias culturales Restauracin inmuebles y muebles propiedad del Mincultura Prestacin de servicios de salud Logstica EDUCACIN Alimentacin escolar

Construccin y mantenimiento de infraestructura

159.686 69.057 34.426 18.186 15.821 6.194 5.218 4.877 1.396 1.196 1.159 896 429 239 25

Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Calidad en la educacin bsica Universidad de Antioquia Atencin vctimas- cobertura superior Centros de Innovacin tecnolgica Eficiencia y gestin educativa Atencin integral primera infancia Calidad en educacin superior

Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura bsica Gestin educativa

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ANTIOQUIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Cobertura en educacin superior Educacin tcnica y tecnolgica Valor 225 155

Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Pertinencia en la educacin superior EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Construccin y dotacin sedes ESAP Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Mantenimiento sedes ESAP

78 48 38 35 11

5.175 3.500 795 314 200 150 125 836 208 91

FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Proteccin a los derechos humanos HACIENDA

Investigacin en administracin pblica Vocacin para el servicio pblico

1.180

Fortalecimiento de los servicios de justicia SITM - Valle de Aburr Fondo de Adaptacin Sede DIAN

Prevencin, tratamiento y control de residuos

164.226 95.509 67.303 1.415

95 42

INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Justicia transicional Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Implementacin Unidos Red

829.623 273.987 201.177 124.253 106.353 43.153 15.610 14.571 11.233 9.153 26

Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT

DNP-DIFP-SPIIP

Informacin pblica

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ANTIOQUIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Generacin de ingresos Infraestructura ICBF Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Responsabilidad penal para adolescentes Generacin de Ingresos APD Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Sistema nacional de bienestar familiar Valor 6.099 5.514 5.211 4.500 2.864 2.387 1.317 1.093 804 320

Asociacin para la participacin ciudadana Vocacin para el servicio pblico INTERIOR

Generacin de ingresos para la poblacin rural Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana

4.379 4.126

25

JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Acceso a la justicia Eficiencia gubernamental MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fortalecimiento de los servicios de justicia Apoyo financiero y subsidios Cuota de fomento gas

9.988 5.709 2.826 811 563

253

140.794 115.470 16.681 4.107 3.640 465 286 773 336 272 138 27 120 26

68 10

Fondo de Energa Social - FOES Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Minera Empresarial Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos Prevencin ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional

DNP-DIFP-SPIIP

Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ANTIOQUIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Eficiencia gubernamental PRESIDENCIA Valor 10.499 7.762 2.738 2.755 2.300 27

Apoyo regional a travs de recursos de regalas Atencin integral primera infancia

6.190

Seguridad y convivencia ciudadana Minas antipersonal accin integral Reintegracin comunitaria Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Programas especiales

Minas antipersonal instancia tcnica

531 186 145 101 51 50 29 24 16 2

Colombia joven Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Prevencin del reclutamiento

RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial

Desarrollo integral de la poblacin indgena

9.684 5.704 3.980 1.611

REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana APD RELACIONES EXTERIORES Fortalecimiento institucional

Adecuacin de infraestructura para la oralidad

3.539

801 492 464 171 261

1.281 1.020

SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Becas crdito salud

Poltica migratoria y servicio consular

319.789 269.393

Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito ECAT

23.619 15.358 3.392 3.000 28

DNP-DIFP-SPIIP

Prestacin de servicios de salud

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ANTIOQUIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Proteccin salud pblica Salud - APD Valor 2.597 1.108

Asistencia promocin social Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Salud - Discapacidad TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental TRANSPORTE Vocacin para el servicio pblico Autopista de la Montaa

645 577 100

398.480 236.324 120.664

30.082 4.592 3.464 1.680 1.029

Estimulacin del desarrollo empresarial Corredores Prioritarios para la Prosperidad Corredores frreos Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Fortalecimiento institucional y buen gobierno Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin Puentes Peatonales Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Contrato Plan Infraestructura Fluvial y Martima Mantenimiento Corredores viales Caminos de Prosperidad

375.390 189.980 66.000 26.900 26.183 21.420 14.113 12.750 10.391 2.948 2.745 1.400 220.744 228.664 558

462 183

Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general
Fuente: DNP-DIFP

2.833.783

7.470

450

DNP-DIFP-SPIIP

29

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Antioquia

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

30

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Arauca

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Arauca 7 23.818 259.447 160.563 95.964 5.969.000 1,0% 23,01 35,9% 32,0% 64,3% 189.864 857.539 731.804

Fuente: DNP-DDT-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

31

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Arauca cuenta con recursos por $189.864 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Ciudad y Territorio.

Reconciliacin, Salud y Proteccin Social, Trabajo, Educacin, Agropecuario y Vivienda, Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) 61.317 35.474 17.257 15.708 14.052 11.403 10.175 8.600 6.273 2.616 1.533 1.241 874 762 650 574 1.357

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION SALUD Y PROTECCION SOCIAL TRABAJO EDUCACION AGROPECUARIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO MINAS Y ENERGIA TRANSPORTE COMUNICACIONES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PLANEACION JUSTICIA Y DEL DERECHO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO HACIENDA CULTURA RELACIONES EXTERIORES OTROS

*Incluye los Sectores: Fiscala, Interior, Organismo de Control, Rama Judicial, Registradura, Relaciones Exteriores y Cultura. Fuente: DNP-DDT-DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 14% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 37% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

32

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Arauca

14%
$ 166

$ 190

(Miles de millones de pesos de 2014)

37%
$ 768 $ 561

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Arauca
Igualdad de oportunidades 71%

Sostenibilidad Consolidacin ambiental de la paz 1% 3%


Fuente: DNP-DIFP

Soportes transversales 5%

Crecimiento sostenible 20%

DNP-DIFP-SPIIP

33

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Valor 134.865 95.284 29.435 10.055 31.961 9.221 755 574 6.841 7.893 5.906 2.479 1.071 9 1.830 1.597 1.062 91

38.801

Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Apoyos transversales al desarrollo regional Relevancia internacional Consolidacin de la paz Soportes transversales de la prosperidad democrtica

Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia

Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Total general
Fuente: DNP-DIFP

Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras

189.864

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ARAUCA (Millones de pesos)
Valor 14.052 4.557 2.352 1.643 1.086 777

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Alianzas productivas Desarrollo rural con equidad Capacidades Emprendedoras Rurales

DNP-DIFP-SPIIP

Ordenamiento social de la propiedad de la tierra

34

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ARAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Proyectos desarrollo rural APD Vivienda rural Joven Rural Valor 768 506 490 321 285 282 267 202 145 142 98 60 50 874 550 309 21

Competitividad Sector Lcteo Programa nacional de reactivacin agropecuaria PRAN Titulacin de baldos Subsidio integral EBAS - APD Vivienda rural - APD Microempresa rural Mujer Rural Pesca y Acuicultura Proyectos desarrollo rural

Certificado de Incentivo Forestal Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA

6.273 4.306 1.813

15

Desarrollo y uso eficiente de infraestructura

650 495 82 54 13 6

90 64

Promocin y desarrollo de la cultura Plan de lectura y bibliotecas Plan de msica EDUCACIN Plan Nacional para las Artes Alimentacin escolar Articulacin del sistema nacional de cultura

15.708 6.975 3.131 2.227

Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Eficiencia y gestin educativa

Cobertura y calidad de la educacin rural Calidad en educacin superior

896 490 429 35

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ARAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura bsica Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura superior Atencin integral primera infancia Valor 390 380 333 300 78 38 27 5 5 6 762 61.317 762 6 4

Gestin educativa Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva FISCALA

Pertinencia en la educacin bsica y media

Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Fortalecimiento de los servicios de justicia HACIENDA Fondo de Adaptacin Familias en accin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Justicia transicional Implementacin Unidos Red Infraestructura ICBF Informacin pblica INTERIOR Sistema nacional de bienestar familiar Apoyo psicosocial Batuta

16.275 16.220 7.175 6.166 6.138 4.432 1.411 1.409

703 575 563 241 191 9

Vocacin para el servicio pblico

208 17

Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO

DNP-DIFP-SPIIP

Acceso a la justicia Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial

Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana

1.241 1.054

116

62

36

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ARAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN MINAS Y ENERGA Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Justicia transicional Prevencin Fortalecimiento de los servicios de justicia Valor 10.175 6.720 3.203 10

Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Fondo de Energa Social - FOES ORGANISMOS DE CONTROL

120

271 122 71 69

98 34

Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Eficiencia gubernamental PRESIDENCIA Apoyo regional a travs de recursos de regalas Seguridad y convivencia ciudadana Minas antipersonal accin integral Colombia joven Fortalecimiento institucional Programas especiales

1.533 883 650 152

2.616 2.300

Minas antipersonal instancia tcnica

49 43 26 24 9 6 6 2

Gestin del riesgo de desastres Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL

Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Desarrollo integral de la poblacin indgena

350 250 100 284 135 84 19

Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para

522

574 574 37

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ARAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN impulsar la integracin y desarrollo Valor 35.474 29.582 1.682 1.459 1.307 1.000 369

SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Salud - APD

Proteccin salud pblica Eventos catastrficos y accidentes de trnsito ECAT Prestacin de servicios de salud Asistencia promocin social Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Adulto mayor

39 32

17.257 9.884 6.202

Capacitacin y formacin para el trabajo Emprendimiento y empresarismo Fondo de solidaridad pensional Eficiencia gubernamental

Capacitacin y formacin para el trabajo APD

370 336 204 140 59 50 10

Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Caminos de Prosperidad

8.600 3.471 2.564 2.239 325

Mantenimiento Corredores viales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general

11.403

10.034 1.370

189.864

Fuente: DNP-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

38

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Arauca

Concepto
Educacin Salud Propsito general Agua Potable Fonpet Alimentacin Escolar Asignaciones Especiales Total General
Fuente: DNP-DDT

Total
129.946 55.644 20.016 13.080 1.758 1.448 595 222.486

DNP-DIFP-SPIIP

39

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Atlntico

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Barranquilla 23 2.432.003 2.296.626 3,6% 106.284 3.388

rea (Km2) Cabeceras Resto

22.580.000 9,28

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

24,7% 23,8% 42,6%

1.248.096

Inversin Per Cpita

469.088 513.197 40

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Atlntico cuenta con recursos por $1.248.096 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Trabajo y Hacienda.

Reconciliacin, Minas y Energa, Vivienda, Ciudad y Territorio, Salud y Proteccin Social, Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION MINAS Y ENERGIA VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL TRABAJO HACIENDA TRANSPORTE EDUCACION AGROPECUARIO COMUNICACIONES DEFENSA Y POLICIA EMPLEO PUBLICO PLANEACION JUSTICIA Y DEL DERECHO RAMA JUDICIAL CIENCIA Y TECNOLOGIA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO REGISTRADURIA OTROS

264.118 160.452 157.809 151.150 145.368 116.592 108.965 84.971 21.727 5.973 5.917 4.974 4.110 4.015 3.904 1.849 1.840 1.344 3.019

*Incluye los Sectores: Presidencia de la Repblica, Interior, Organismo de Control, Informacin Estadstica, Fiscala, Cultura y Registradura.. Fuente: DNP-DDT-DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 79% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 77% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

41

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Atlntico

79%

$ 1.248

(Miles de millones de pesos de 2014)

77%
$ 4.615

$ 696

$ 2.606

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Atlntico

Igualdad de oportunidades 62%

Crecimiento sostenible 30%

Consolidacin de la paz 0%
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Sostenibilidad ambiental 2%

Soportes transversales 6% 42

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Acceso social a servicios Promocin social Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Soportes transversales de la prosperidad democrtica Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Apoyos transversales al desarrollo regional Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 820.150 532.771 158.407 128.629 343 271.075 236.978 32.248 1.849 126.119 126.092 28 19.004 8.650 6.123 4.231 11.747 8.120 3.627 1.248.096

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ATLANTICO (Millones de pesos)
Valor 21.727 3.038 2.954 2.953 2.501 2.352 1.428 1.227 1.102

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Restitucin de tierras Pesca y Acuicultura Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Otros Distritos de Riego Alianzas productivas Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Vivienda rural Programa nacional de reactivacin agropecuaria PRAN

43

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ATLANTICO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Desarrollo rural con equidad Subsidio integral EBAS - APD Competitividad Sector Lcteo Vivienda rural - APD Joven Rural Microempresa rural Proyectos desarrollo rural Mujer Rural Titulacin de baldos Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C yT Valor 997 802 519 491 385 356 281 150 130 1.731

62 1.849 118

DNP-DIFP-SPIIP

COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Plan Nacional para las Artes Plan de msica Plan nacional de danza Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Emprendimiento e industrias culturales Plan de lectura y bibliotecas Articulacin del sistema nacional de cultura DEFENSA Y POLICA Construccin y mantenimiento de infraestructura Logstica EDUCACIN Lneas especiales de crditos - ICETEX Alimentacin escolar Infraestructura educativa Centros de Innovacin tecnolgica Universidad de Atlntico Eficiencia y gestin educativa

1.840 758 550 309 223 5.973 4.988 453 400 132 1.046 718 73 68 68 45 37 24 14 5.917 5.464 453 84.971 33.964 28.260 9.467 5.218 1.854 1.263

44

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ATLANTICO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Calidad en la educacin bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura superior Educacin tcnica y tecnolgica Atencin integral primera infancia Calidad en educacin superior Atencin vctimas- cobertura bsica Cobertura en educacin superior Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Pertinencia en la educacin superior Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Construccin y dotacin sedes ESAP Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Mantenimiento sedes ESAP Vocacin para el servicio pblico FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Prevencin, tratamiento y control de residuos Fortalecimiento institucional y buen gobierno HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin humanitaria Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Asociacin para la participacin ciudadana Infraestructura ICBF Generacin de Ingresos APD Informacin pblica Generacin de ingresos Valor 1.201 1.081 571 516 457 429 231 128 106 78 55 46 20 17

11 4.974 3.200 929 314 200 140 100 91 742 654 77 11 116.592 116.592 264.118 117.111 83.410 19.002 17.396 5.887 5.831 3.891 3.113 2.803 1.271 1.164

DNP-DIFP-SPIIP

45

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ATLANTICO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Generacin de ingresos Sistema nacional de bienestar familiar Justicia transicional Apoyo psicosocial Batuta Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Mecanismos alternativos de solucin de conflictos Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Energa Social - FOES Apoyo financiero y subsidios Programa de normalizacin de redes elctricas PRONE Energa Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas Eficiencia gubernamental PRESIDENCIA Colombia joven Reintegracin comunitaria Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Valor 1.058 1.027 889 247 18 493 493 236 220 16 4.015 2.464 347 65 43 10 160.452 90.831 24.795 24.781 18.000 1.096 803 1.087

DNP-DIFP-SPIIP

120 26 305 139 138 27 4.110 2.724 1.386 197 50 29 28 26 24 20

46

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ATLANTICO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Equidad de la mujer Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento Minas antipersonal instancia tcnica RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana APD SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Becas crdito salud Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Salud - APD Asistencia promocin social Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Concesin Ruta Caribe Caminos de Prosperidad Conectividad Regional Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Concesin Cartagena - Barranquilla Valor 14 5 2 1 3.904 2.204 1.700 1.344 477 431 206 161 68 151.150 129.736

577 375 264 70 145.368 88.888 44.776 6.826 1.735 1.361 786 528 358 112 108.965 70.877 21.113 5.000 3.905 3.321 47

9.805 7.045 1.941 1.335

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa ATLANTICO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Mantenimiento Corredores viales Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin Puentes Peatonales VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Desarrollo urbano Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general Valor 3.090

Fuente: DNP-DIFP

2.117 1.248.096

898 461 300 157.809 150.507 5.186

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Atlntico

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

48

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Bogot, D.C.

Informacin Departamental
Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabecera Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

1 7.776.845 7.658.081 106.285 24,4% 19,53 9,2% 9,2% 1.605

rea (Km2)

151.874.000

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

3.288.348

27,8%

Inversin Per Cpita

280.852 422.838 49

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, la ciudad de Bogot cuenta con recursos por $3.288.348 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Reconciliacin, Trabajo, Transporte, Hacienda y Educacin.
(Millones de pesos)

Distribucin de Recursos por Sector

*Incluye los Sectores: Interior, Deporte y Recreacin, Relaciones Exteriores, Organismos de Control, Justicia y del Derecho, Comunicaciones, Ciencia y Tecnologa e Informacin Estadstica. Fuente: DNP-DDT-DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 115% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 73% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

50

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Bogot D.C.

115%

$ 3.288

(Miles de millones de pesos de 2014)

73%
$ 10.201

$ 1.527

$ 5.881

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Bogot D.C.

Igualdad de oportunidades 54%

Crecimiento sostenible 32%

Sostenibilidad ambiental 0%
Fuente: DNP-DIFP

Consolidacin de la paz 6%

Soportes transversales 8%

DNP-DIFP-SPIIP

51

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos)

Fuente: DNP-DIFP

Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Total general

Valor 1.782.934 1.402.901 240.680 138.171 1.181 1.037.858 853.807 162.316 21.735 252.195 145.416 96.994 9.786 209.710 123.753 65.495 20.462 5.651 5.380 271 3.288.348

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el Distrito Capital son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOGOTA D.C. (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Sistemas de informacin Subsidio integral EBAS - APD Restitucin de tierras Institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad Valor 85.514 24.081

21.824 11.865 8.802 4.253 3.970 52

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOGOTA D.C. (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Desarrollo rural con equidad Infraestructura administrativa Certificado de Incentivo Forestal Pesca y Acuicultura Fondo de Solidaridad Agropecuaria - FONSA Competitividad Sector Lcteo Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Silvicultura Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Vivienda rural Vivienda rural - APD CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C yT Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnologa COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO C. Convenciones Bogot Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Generacin de Ingresos APD Formalizacin laboral y empresarial COMUNICACIONES Promocin bajo un marco convergente Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Apropiacin y adopcin de las TIC CULTURA Teatro Cristbal Coln Apropiacin social del patrimonio cultural Informacin pblica Apoyo a la msica sinfnica Sistema Nacional de Archivos Articulacin del sistema nacional de cultura Plan de lectura y bibliotecas Plan Nacional para las Artes Administracin monumentos nacionales Eficiencia gubernamental Patrimonio arqueolgico, antropolgico e histrico Museo Nacional Restauracin inmuebles y muebles propiedad del Mincultura Valor 3.024 2.177 1.500 864 807 747 680 467

283 120 48 21.735 10.873 10.017 301 31.030 20.000 3.799 3.032 2.120 1.000 16.456 8.150 6.006 2.300 40.577 14.259 5.988 4.097 3.258 3.154 3.034 1.232 1.129 1.026 932 755 489 453 544

DNP-DIFP-SPIIP

53

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOGOTA D.C. (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Biblioteca Nacional Preservacin del patrimonio cultural Promocin y desarrollo de la cultura Emprendimiento e industrias culturales DEFENSA Y POLICA Moral y Bienestar Seguridad y defensa nacional Control Territorial y Desarticulacin Construccin y mantenimiento de infraestructura Mantenimiento bienestar de la Fuerza Pblica Logstica DEPORTE Y RECREACIN Deporte Social Comunitario Fomento de la recreacin, la actividad fsica y el deporte Eficiencia gubernamental EDUCACIN Lneas especiales de crditos - ICETEX Universidad Nacional Alimentacin escolar Fomento universidades pblicas- Ley 1324 de 2009 Infraestructura educativa Cobertura en educacin superior Centros de Innovacin tecnolgica Eficiencia y gestin educativa Pertinencia educativa Pertinencia en la educacin superior Infraestructura fsica ITC Educacin tcnica y tecnolgica Universidad Pedaggica Nacional Universidad Nacional a Distancia Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura superior Atencin integral primera infancia Puesta en marcha investigacin ITC Calidad en educacin superior Eficiencia y gestin educativa ITC Cobertura educacin preescolar, bsica y media Pertinencia en la educacin bsica y media Valor 312 299 95 33 31 103.153 49.427 30.692 10.370 3.777 3.559 3.282 2.000 5.329

1.100 182 243.936 106.412 40.120 29.763 17.041 11.137 6.702 5.218 4.285 4.000 3.937 2.981 2.656 2.032 1.956 1.818 1.286 1.016 500 429 300 114 78

DNP-DIFP-SPIIP

54

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOGOTA D.C. (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Atencin vctimas- cobertura bsica Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Gestin educativa Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Eficiencia gubernamental Calidad educativa Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Vocacin para el servicio pblico Mantenimiento sedes ESAP Construccin y dotacin sedes ESAP FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Proteccin a los derechos humanos Fortalecimiento institucional y buen gobierno Fortalecimiento de los servicios de justicia HACIENDA SITM - Bogot Eficiencia gubernamental Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin integral primera infancia Familias en accin Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Sistema nacional de bienestar familiar Atencin humanitaria Infraestructura ICBF Vocacin para el servicio pblico Justicia transicional Informacin pblica Implementacin Unidos Red Generacin de ingresos Generacin de Ingresos APD Valor 58 52 27 11

4 30.452 8.782 7.298 5.000 2.929 2.843 1.800 1.800 24.677 23.333 1.148

152 44 321.474 316.273 2.979 2.222 838.534 261.943 169.227 116.260

DNP-DIFP-SPIIP

116.076 63.710 54.443 37.625 4.578 4.480 2.751 2.452 1.600 1.354

55

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOGOTA D.C. (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Plan nacional de consolidacin territorial PNCT Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Eficiencia gubernamental Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Investigacin y estudios Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Eficiencia gubernamental Educacin y cultura en derechos humanos Lucha contra la corrupcin Sistema nacional de defensora pblica Proteccin a los derechos humanos Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas Eficiencia gubernamental PRESIDENCIA Desarrollo urbano Minas antipersonal accin integral Minas antipersonal instancia tcnica Eficiencia gubernamental Equidad de la mujer Seguridad y convivencia ciudadana Gestin del riesgo de desastres Valor 1.000 636 400 23.370 23.370 1.074 1.003 71 12.038 8.809

2.318 691 200 20 139.219 90.524 47.648 902 120 26 9.225 5.000 1.500 730 700 500 418 307 69 124.021 117.559 6.463 31.348 20.000 5.066 2.378 2.188 743 375 271

DNP-DIFP-SPIIP

56

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOGOTA D.C. (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Reintegracin comunitaria Prevencin del reclutamiento Fortalecimiento institucional Colombia joven Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Proteccin de funcionarios de la Rama Judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad Fortalecimiento de los servicios de justicia Seleccin, capacitacin y bienestar del talento humano REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Fortalecimiento institucional Poltica migratoria y servicio consular SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Prestacin de servicios de salud Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Becas crdito salud Proteccin salud pblica Infraestructura Cancerolgico Asistencia promocin social Archivo Fonprecon Salud - APD Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Adulto mayor Valor 116 63 61 50 24

11 30.079 12.627

7.375 5.850 2.227

2.000 48.977 27.833 13.110 5.729 2.306 7.286 6.632 653 243.809 159.611

DNP-DIFP-SPIIP

6.050 5.853 2.753 1.580 403 219 93 73 406.211 316.032 41.106 36.029

38.073 21.101 8.000

57

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOGOTA D.C. (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Sede Territorial Mintrabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Nueva Torre de Control Aeropuerto El Dorado Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Eficiencia gubernamental Desarrollo urbano Total general Valor 4.254 2.388 2.300 1.605 1.431 692 374 365.873 336.510

22.200

Fuente: DNP-DIFP

2.728 84.998 78.598 4.900 1.500 3.288.348

4.435

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Bogot D.C.

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

58

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Bolvar

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Cartagena 46 2.073.004 1.579.554 4,2% 469.555 25.978

rea (Km2) Cabeceras Resto

25.946.000 12,52

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

46,6% 40,3% 67,4%

1.496.899

Inversin Per Cpita

705.085 722.092 59

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Bolvar cuenta con recursos por $1.496.899 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Reconciliacin, Transporte, Salud y Proteccin Social, Trabajo, Minas y Energa y Hacienda. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRANSPORTE SALUD Y PROTECCION SOCIAL TRABAJO MINAS Y ENERGIA HACIENDA EDUCACION DEFENSA Y POLICIA VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO AGROPECUARIO COMUNICACIONES PLANEACION CULTURA RELACIONES EXTERIORES RAMA JUDICIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA EMPLEO PUBLICO OTROS

387.669 198.082 163.979 154.959 139.535 106.064 82.232 70.224 67.111 57.093 24.036 15.397 7.426 6.191 4.405 2.627 1.876 7.994

*Incluye los Sectores: Organismos de Control, Interior, Informacin Estadstica, Ciencia y Tecnologa, Justicia y del Derecho, Comercio, Industria y Turismo, Fiscala y Registradura. Fuente: DNP-DDT-DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 67% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 78% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

60

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Bolvar

67%

$ 1.497

(Miles de millones de pesos de 2014)

78%
$ 5.451

$ 897

$ 3.057

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Bolvar

Igualdad de oportunidades 62%

Crecimiento sostenible 22%

Soportes transversales 2%

Consolidacin de la paz 7%

Sostenibilidad ambiental 7%

DNP-DIFP-SPIIP

61

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Total general Valor 926.156 605.243 185.393 133.862 1.658 327.969 282.167 44.752 1.050 108.051 108.014 37 101.133 71.831 22.135 7.167 33.591 20.031 7.369 6.191 1.496.899

Fuente: DNP-DIFP

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOLIVAR (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Restitucin de tierras Vivienda rural Vivienda rural - APD Generacin de ingresos victimas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Desarrollo rural con equidad Alianzas productivas Subsidio integral EBAS - APD Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Microempresa rural Valor 57.093 18.227 11.648 4.659 4.358 3.681 2.864 2.352 1.236 1.212 1.067

DNP-DIFP-SPIIP

62

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Programa nacional de reactivacin agropecuaria PRAN Proyectos desarrollo rural APD Proyectos desarrollo rural Pesca y Acuicultura Titulacin de baldos Joven Rural Mujer Rural Capacidades Emprendedoras Rurales Competitividad Sector Lacteo

Preliminar e Indicativa
998 857 754 698 565 487 447 300 245 242 96 1.050 979 71 1.299 718 403 152 25 24.036 17.974 5.354 479 229 7.426 3.121 1.870 1.670 150 146 127 94 75 47 38 33 28 26 70.224 61.352 7.590 907 375 82.232 35.535 63 100

DNP-DIFP-SPIIP

Certificado de Incentivo Forestal Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C yT COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin Apoyo al sector artesanal COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Centros histricos Promocin y desarrollo de la cultura Centros culturales Sistema Nacional de Archivos Plan de msica Administracin monumentos nacionales Plan nacional de danza Emprendimiento e industrias culturales Articulacin del sistema nacional de cultura Plan de lectura y bibliotecas Restauracin inmuebles y muebles propiedad del Mincultura Plan Nacional para las Artes Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos DEFENSA Y POLICA Construccin y mantenimiento de infraestructura Control Territorial y Desarticulacin Prestacin de servicios de salud Logstica EDUCACIN Alimentacin escolar

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Atencin vctimas- cobertura superior Universidad de Cartagena Cobertura educacin preescolar, bsica y media Cobertura y calidad de la educacin rural Eficiencia y gestin educativa Atencin integral primera infancia Calidad en la educacin bsica Calidad en educacin superior Educacin tcnica y tecnolgica Cobertura en educacin superior Atencin vctimas- cobertura bsica Pertinencia en la educacin superior Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Mantenimiento sedes ESAP Vocacin para el servicio pblico FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Prevencin, tratamiento y control de residuos HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Implementacin Unidos Red Generacin de ingresos Asociacin para la participacin ciudadana Justicia transicional Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Informacin pblica

Preliminar e Indicativa
30.811 7.918 1.620 1.299 1.050 895 679 578 511 429 267 189 116 104 80 78 41 15 13

5 1.876 1.041 314 200 131 100 91 1.525 1.448 77 106.064 106.064 387.669 157.261 122.714 35.924 20.762 8.790 7.299 7.148 5.749 4.382 3.529 3.397 2.746 64

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


Infraestructura ICBF Responsabilidad penal para adolescentes Generacin de Ingresos APD Sistema nacional de bienestar familiar Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Mecanismos alternativos de solucin de conflictos Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Energa Social - FOES Apoyo financiero y subsidios Programa de normalizacin de redes elctricas PRONE Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Energa Cuota de fomento gas Minera Empresarial Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Prevencin Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Minas antipersonal accin integral Eficiencia gubernamental Programas especiales Minas antipersonal instancia tcnica Colombia joven Gestin del riesgo de desastres

Preliminar e Indicativa
2.376 2.348 1.280 1.083 458 413 9 617 617 393 266 127 1.237 558 371 205

52 41 10 139.535 84.857 17.824 15.183 4.997 4.745 496 286 120 26 234 75 71 69 18 15.397 15.397 2.627 2.000 154 150 93 55 50 37 65 11.000

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Reintegracin comunitaria Fortalecimiento institucional Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana Identificacin ciudadana APD RELACIONES EXTERIORES Fortalecimiento institucional SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Becas crdito salud Salud - APD Asistencia promocin social Salud - Discapacidad TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Sede Territorial Mintrabajo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Vocacin para el servicio pblico Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Concesin Ruta Caribe Concesin Cartagena - Barranquilla Concesion Ruta del Sol Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Infraestructura Fluvial y Martima Construccin Puentes Peatonales Construccion y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria

Preliminar e Indicativa
32 29 26 2 4.405 2.205 2.200 1.640 620 525 229 172 94 6.191 6.191 163.979 144.437 7.899 7.462 2.111 1.032 788 194 55 154.959 79.177 66.201 4.463 2.122 1.050 855 485 288 242 77 198.082 61.541 56.679 40.620 30.652 6.857 838 352 300 205

DNP-DIFP-SPIIP

66

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014


Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general

Preliminar e Indicativa
39 67.111 65.220

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Fuente: DNP-DIFP

1.494 397 1.496.899

Bolvar

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

67

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Boyac

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Tunja 123 23.189 1.274.615 709.772 563.083 17.951.000 2,9% 14,08 30,8% 14,1% 49,0% 1.256.855

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

919.714 986.067 68

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Boyac cuenta con recursos por $1.256.855 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Transporte, Salud y Proteccin Social, Inclusin Social y Reconciliacin, Trabajo, Educacin y Agropecuario. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

TRANSPORTE SALUD Y PROTECCION SOCIAL INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRABAJO EDUCACION AGROPECUARIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO COMUNICACIONES MINAS Y ENERGIA HACIENDA JUSTICIA Y DEL DERECHO PLANEACION AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE RAMA JUDICIAL EMPLEO PUBLICO ORGANISMOS DE CONTROL CULTURA REGISTRADURIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OTROS

527.390 182.681 160.447 98.605 64.725 45.137 42.438 28.046 23.671 19.130 17.455 11.090 6.737 6.690 5.402 4.758 2.689 2.232 2.212 5.321

*Incluye los Sectores: Fiscala, Relaciones Exteriores, Ciencia y Tecnologa, Informacin Estadstica, Interior, Comercio Industria y Turismo, y Defensa y Polica. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 64% al del periodo inmediatamente anterior.

124% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un

DNP-DIFP-SPIIP

69

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Boyac

124%

$ 1.257

(Miles de millones de pesos de 2014)

64%
$ 3.485

$ 2.119 $ 562

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Boyac

Crecimiento sostenible 51%

Igualdad de oportunidades 43%

Soportes transversales 2%

Sostenibilidad ambiental 2%

Consolidacin de la paz 2%

DNP-DIFP-SPIIP

70

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOYACA (Millones de pesos)
Valor 45.137 14.571 10.861 4.344 2.869 2.788 2.352

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 634.120 596.429 37.297 395 538.725 443.731 71.203 22.814 977 33.030 26.192 6.737 101 29.718 24.254 4.260 1.204 21.263 12.746 8.304 214 1.256.855

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Vivienda rural Vivienda rural - APD Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Alianzas productivas Programa nacional de reactivacin agropecuaria PRAN Competitividad Sector Lcteo Desarrollo integral de la poblacin indgena Microempresa rural

2.283 1.243 855 854

71

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOYACA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Proyectos desarrollo rural Subsidio integral EBAS - APD Joven Rural Mujer Rural Titulacin de baldos Pesca y Acuicultura Certificado de Incentivo Forestal Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Administracin y uso eficiente del recurso hdrico Gestin ambiental sectorial y urbana Proteccin y restauracin de la biodiversidad y sus servicios eco sistmicos CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin Apoyo al sector artesanal COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Plan de msica Centros culturales Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Administracin monumentos nacionales Plan nacional de danza Articulacin del sistema nacional de cultura Restauracin inmuebles y muebles propiedad del Mincultura Emprendimiento e industrias culturales Plan Nacional para las Artes DEFENSA Y POLICA Control Territorial y Desarticulacin EDUCACIN Alimentacin escolar Valor 632 468 360 350 118 104 50

36 6.737 5.357 1.000 395 227 158 10 1.623 881 495 197 50 28.046 22.731 3.060 1.700 555 2.689 1.829 226 211 150 111 61 46 36 10 8 1.915 1.915 64.725 36.006 380

DNP-DIFP-SPIIP

72

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOYACA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia Calidad en la educacin bsica Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Atencin integral primera infancia Atencin vctimas- cobertura superior Atencin vctimas- cobertura bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Educacin tcnica y tecnolgica Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Cobertura en educacin superior Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Pertinencia en la educacin superior EMPLEO PUBLICO Construccin y dotacin sedes ESAP Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Mantenimiento sedes ESAP Vocacin para el servicio pblico FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Proteccin de los derechos de la niez y la familia Implementacin Unidos Red Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Infraestructura ICBF Atencin humanitaria Justicia transicional Sistema nacional de bienestar familiar Valor 11.971 6.682 6.204 1.392 679 429 306 238 231 141 112 106 78 54 46 20 17

11 1 5.402 3.500 953 344 200 164 150 91 109 109 19.130 19.130 160.447 81.534 44.827 19.284 5.609 2.873 2.414 1.240 1.120 912

DNP-DIFP-SPIIP

73

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOYACA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Generacin de Ingresos APD Informacin pblica Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Fondo de Energa Social - FOES Minera Empresarial Hidrocarburos Minera Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Infraestructura administrativa Prevencin Justicia transicional Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Gestin del riesgo de desastres Colombia joven Fortalecimiento institucional Programas especiales Minas antipersonal instancia tcnica Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Valor 397 95 70 53 17 493 493 573 573 17.455 14.516 1.040 140 10 23.671 19.734 2.373 706 286 251 200 120 4.758 4.551 142 46 18 11.090 11.090 2.212 2.000 101 43 26 24 11 5 2 6.690 5.440 74 1.748

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOYACA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Infraestructura administrativa RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Proteccin salud pblica Becas crdito salud Asistencia promocin social Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Salud - Discapacidad TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Emprendimiento y empresarismo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Sede Territorial Mintrabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Contrato Plan Concesin Ruta del Sol Corredores Prioritarios para la Prosperidad Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Caminos de Prosperidad Corredores frreos Mantenimiento Corredores viales Obras Complementarias Vas Concesionadas Conectividad Regional Construccin Puentes Peatonales Fortalecimiento institucional y buen gobierno Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Valor 1.250 2.232 1.371 672 98 90 214 214 182.681 172.574 5.862 1.993 1.899 119 92 77 65 98.605 45.152 43.754 5.837 1.229 947 800 434 242 107 104 527.390 127.000 121.637 118.700 63.438 37.138 27.949 15.426 6.686 6.062 2.000 1.013 340 75

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa BOYACA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Programa de saneamiento de vertimientos Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general Valor 42.438 33.446 7.000

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Fuente: DNP-DIFP

1.992 1.256.855

Boyac

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

76

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Caldas

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto Manizales 27 7.888 986.042 701.123 282.992

PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita

8.973.000 1,4% 9,10 17,8% 13,3% 29,2% 682.841

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

602.160 692.507 77

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Caldas cuenta con recursos por $682.841 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores: Transporte, Inclusin Social, Trabajo, Salud y Proteccin, Educacin y Vivienda, Ciudad y Territorio Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) TRANSPORTE INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRABAJO SALUD Y PROTECCION SOCIAL EDUCACION VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO MINAS Y ENERGIA HACIENDA AGROPECUARIO COMUNICACIONES JUSTICIA Y DEL DERECHO INTERIOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO EMPLEO PUBLICO CIENCIA Y TECNOLOGIA FISCALIA CULTURA OTROS 159.574 149.909 83.744 77.586 48.963 48.561 38.115 30.473 19.583 8.606 5.696 2.594 1.865 1.684 1.438 1.024 804 2.623

*Incluye los Sectores: Organismos de Control, Relaciones Exteriores, Planeacin, Informacin Estadstica, Presidencia de La Republica, Rama Judicial, y Registraduria. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 16% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 69% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

78

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Caldas

16%
$ 591

(Miles de millones de pesos de 2014)

69%
$ 2.482

$ 683

$ 1.469

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND: Inversin 2014 por Pilares del PND Caldas

Igualdad de oportunidades 57%

Crecimiento sostenible 36%

Soportes transversales 1%

Consolidacin de la paz 2%

Sostenibilidad ambiental 4%

DNP-DIFP-SPIIP

79

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Soportes transversales de la prosperidad democrtica Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Apoyos transversales al desarrollo regional Relevancia internacional Total general Valor 392.111 289.399 65.027 37.564 121 244.898 216.137 27.324 1.438 28.650 28.604 46 10.902 7.330 2.770 802 6.280 4.977 1.180 124 682.841

Fuente: DNP-DIFP

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CALDAS (Millones de pesos)

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Alianzas productivas Vivienda rural Programa nacional de reactivacin agropecuaria PRAN Microempresa rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Vivienda rural - APD Subsidio integral EBAS - APD Competitividad Sector Lcteo Silvicultura

Valor

19.583 4.976 2.974 2.352 2.236

1.368 1.067 951 894 668 526 467

80

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN Proyectos desarrollo rural Joven Rural Mujer Rural Certificado de Incentivo Forestal Pesca y Acuicultura Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Proyectos desarrollo rural APD Titulacin de baldos CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C yT COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Preservacin del patrimonio cultural Plan de msica Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Emprendimiento e industrias culturales Promocin y desarrollo de la cultura Plan nacional de danza Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Universidad de Caldas Calidad en la educacin bsica Eficiencia y gestin educativa Cobertura educacin preescolar, bsica y media Calidad en educacin superior Atencin vctimas- cobertura superior Cobertura y calidad de la educacin rural Atencin integral primera infancia Educacin tcnica y tecnolgica Atencin vctimas- cobertura bsica Cobertura en educacin superior Pertinencia en la educacin bsica y media

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CALDAS (Millones de pesos)

Valor

52 42 31 1.438 823 580 34 1.865 898 550 309 108 8.606 7.211 822 423 149 804 485 95 71 55 45 24 15 13 48.963 24.478 10.226 5.257 4.846 1.125 585 508 429 381 313 221 118 116 83 78

355 285 150 100 88

81

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN Pertinencia en la educacin superior Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Mantenimiento sedes ESAP Vocacin para el servicio pblico FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Prevencin, tratamiento y control de residuos HACIENDA Fondo de Adaptacin Sede DIAN INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Proteccin de los derechos de la niez y la familia Familias en accin Atencin humanitaria Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Generacin de Ingresos APD Infraestructura ICBF Generacin de ingresos Sistema nacional de bienestar familiar Justicia transicional Generacin de ingresos Informacin pblica Apoyo psicosocial Batuta Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Adquisicin, construccin y adecuacin de

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CALDAS (Millones de pesos)

Valor

76 53 41 11 10

9 1.684 915 260 200 144 100 64 1.024 1.000 24 30.473 27.304 3.169 149.909 56.568 39.081 29.160 5.859 5.060 3.727 2.726 1.563 1.482 1.455 1.437 672 621 275 211 12 308 308 2.594 2.594 5.696 3.501 918 600

82

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sector/Programa PGN infraestructura judicial Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Eficiencia gubernamental Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Hidrocarburos Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Fondo de Energa Social - FOES ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Reintegracin comunitaria Colombia joven Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Minas antipersonal instancia tcnica Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Poltica migratoria y servicio consular SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Becas crdito salud Asistencia promocin social Salud - Discapacidad TRABAJO

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CALDAS (Millones de pesos)

Valor 597 69 10 38.115 32.700 4.848 251 180 120 16 111 93 18 269 269 404 226 50 46 26 24 12 10 8 2 680 500 180 727 375 185 90 77 124 124 77.586 64.888 5.985 4.310 1.985 294 77 47 83.744 83

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Fuente: DNP-DIFP

Sector/Programa PGN Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Corredores Prioritarios para la Prosperidad Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Concesin Armenia - Pereira - Manizalez Corredores frreos Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin Puentes Peatonales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Programa de saneamiento de vertimientos Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CALDAS (Millones de pesos)

Valor

39.739 27.410 13.817 1.081 673 521 258 150 94 159.574 119.490 15.906 10.608 5.000 4.103 1.813 1.363 1.100 190 48.561 43.480 2.250

2.241 590 682.841

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Caldas

Concepto
Educacin Salud Propsito general Agua Potable Fonpet Alimentacin Escolar Asignaciones Especiales Total General
DNP-DIFP-SPIIP
Fuente: DNP-DDT

Total
354.868 127.759 57.026 26.770 17.980 1.901 7.450 593.755
84

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Caquet

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Florencia 16 471.541 273.373 192.114 0,4% 88.965

rea (Km2) Cabeceras Resto

2.508.000 5,32

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

41,7% 33,5% 59,2%

425.994

Inversin Per Cpita

863.435 903.407 85

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Caquet cuenta con recursos por $425.994millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Reconciliacin, Transporte, Salud y Proteccin Social, Educacin, Trabajo y Minas y Energa.

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRANSPORTE SALUD Y PROTECCION SOCIAL EDUCACION TRABAJO MINAS Y ENERGIA VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO AGROPECUARIO PLANEACION COMUNICACIONES DEFENSA Y POLICIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA HACIENDA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO JUSTICIA Y DEL DERECHO RAMA JUDICIAL OTROS 25.796 23.851 21.253 19.314 16.622 9.073 8.520 3.219 2.897 1.726 1.513 1.481 1.200 2.715 51.802

122.079 112.932

*Incluye los Sectores: Informacin Estadstica, Interior, Ciencia y Tecnologa, Organismos de Control, Registraduria, Cultura, y Ambiente y desarrollo Sostenible. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 70% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 49% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

86

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada a Congreso Periodo de Gobierno Caquet

70%

$ 426

(Miles de millones de pesos de 2014)

49%
$ 1.567

$ 250

$ 1.054

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Caquet

Igualdad de oportunidades 54%

Crecimiento sostenible 36%

Sostenibilidad ambiental 1%

Consolidacin de la paz 3%

Soportes transversales 6%

DNP-DIFP-SPIIP

87

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAQUETA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Vivienda rural Alianzas productivas Proyectos desarrollo rural APD Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Subsidio integral EBAS - APD Vivienda rural - APD Desarrollo rural con equidad Competitividad Sector Lcteo Desarrollo integral de la poblacin indgena Capacidades Emprendedoras Rurales Proyectos desarrollo rural Titulacin de baldos Valor 16.622 3.043 2.352 2.095

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 231.371 153.509 57.308 19.679 875 154.260 144.301 9.778 181 26.238 17.857 8.381 10.890 5.881 2.681 2.328 3.235 2.226 1.000 9 425.994

DNP-DIFP-SPIIP

1.730 1.236 1.217 862 801 762 624 509 382

88

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAQUETA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Joven Rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Pesca y Acuicultura Microempresa rural Mujer Rural Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Programa nacional de reactivacin agropecuaria PRAN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Gestin del riesgo de prdida de biodiversidad CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Preservacin del patrimonio cultural Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan de msica Plan de lectura y bibliotecas Plan nacional de danza Articulacin del sistema nacional de cultura Plan Nacional para las Artes DEFENSA Y POLICA Logstica EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Universidad de la Amazona Cobertura y calidad de la educacin rural Atencin vctimas- cobertura superior Atencin vctimas- cobertura bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Valor 298 192 160 142 100

22 1.000 181 88 53 40 1.513 622 550 309 32 8.520 4.389 3.729 300 102 540 175 150 73 47 36 30 28 3.219 3.219 25.796 12.269 3.803 3.156 1.350 1.120 762 706 688 1.000

96

DNP-DIFP-SPIIP

89

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAQUETA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Eficiencia y gestin educativa Calidad en la educacin bsica Calidad en educacin superior Atencin integral primera infancia Pertinencia en la educacin superior Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Asociacin para la participacin ciudadana Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Informacin pblica Justicia transicional Generacin de ingresos Infraestructura ICBF Sistema nacional de bienestar familiar Apoyo psicosocial Batuta Generacin de Ingresos APD Generacin de ingresos para la poblacin rural Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Fortalecimiento de los servicios de justicia Valor 585 563 429 94 92 78 53 30 9 1.726 1.726 122.079 34.908 26.650 19.589 8.908 7.895 7.783 3.071 2.844 2.574 2.467 1.878 873 708 655 566 376 250 75 9 123 123 164 164 1.481 1.315 85 71 10 90 10

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAQUETA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Apoyo financiero y subsidios Mejoramiento de la gestin institucional Energa Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Fondo de Energa Social - FOES Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Reintegracin comunitaria Minas antipersonal accin integral Minas antipersonal instancia tcnica Fortalecimiento institucional Colombia joven Programas especiales Gestin del riesgo de desastres Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana APD Identificacin ciudadana SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Salud - APD Valor 21.253 15.544

2.137 1.943 1.228 200 120 55 26 296 142 75 69 9 9.073 9.073 2.897 2.300 226 212 68 26 25 24 9 6 2 1.200 800 400 412

DNP-DIFP-SPIIP

191 124 65 32 51.802 43.241 3.940 2.360 1.779 316

91

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAQUETA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Asistencia promocin social Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Fondo de solidaridad pensional Emprendimiento y empresarismo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Corredores Prioritarios para la Prosperidad Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general Valor 84 76 7 23.851 12.676 8.756 793 617 561 249 108 69 23 112.932 65.000 26.767 9.431 8.027 629 19.314 16.723 3.078

Fuente: DNP-DIFP

2.366 225 425.994

DNP-DIFP-SPIIP

92

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Caquet

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

93

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Casanare

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Yopal 19 44.640 350.239 252.380 91.660 13.737.000 2,2% 39,22 35,5% 26,2% 57,3% 278.455

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

922.358 795.042 94

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Casanare cuenta con recursos por $278.455 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Transporte, Inclusin Agropecuario.

Social y Reconciliacin, Salud y Proteccin Social, y Minas y Energa, Trabajo y Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) TRANSPORTE INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION SALUD Y PROTECCION SOCIAL MINAS Y ENERGIA TRABAJO AGROPECUARIO EDUCACION VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO COMUNICACIONES RAMA JUDICIAL HACIENDA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OTROS 22.218 19.883 18.298 12.663 10.939 10.883 5.200 3.545 2.156 5.347 36.644 57.770 72.910

*Incluye los Sectores: Interior, Organismos de Control, Registradura, Cultura, Comercio, Industria y Turismo, Planeacin, y Justicia y del Derecho Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 64% del periodo inmediatamente anterior.

durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 45% al

DNP-DIFP-SPIIP

95

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada a Congreso Periodo de Gobierno Casanare

64%

$ 278

(Miles de millones de pesos de 2014)

45%
$ 986

$ 170

$ 681

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Casanare

Igualdad de oportunidades 53%

Crecimiento sostenible 41%

Soportes transversales 1%

Sostenibilidad ambiental 1%

Consolidacin de la paz 4%

DNP-DIFP-SPIIP

96

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Acceso social a servicios Promocin social Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Consolidacin de la paz Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Total general Valor 148.286 107.317 22.098 18.804 68 113.163 101.706 11.457 10.736 6.837 2.948 951 3.664 3.645 18 2.606 1.843 763 278.455

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes:

Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CASANARE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN AGRICULTURA Fondo Comercializacin Desarrollo rural con equidad Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Alianzas productivas Vivienda rural Vivienda rural - APD Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Subsidio integral EBAS - APD Joven Rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Valor 18.298 5.429 2.617 2.384 2.352 1.873 749 521 434 422 414

DNP-DIFP-SPIIP

97

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CASANARE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Titulacin de baldos Competitividad Sector Lcteo Proyectos desarrollo rural Microempresa rural Mujer Rural Pesca y Acuicultura Proyectos desarrollo rural APD Certificado de Incentivo Forestal COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Valor 289 200 171 142 100 60 56 50 550 34

Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Sistema Nacional de Archivos Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan de msica Plan nacional de danza Articulacin del sistema nacional de cultura Plan de lectura y bibliotecas Plan Nacional para las Artes EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Calidad en la educacin bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura superior Atencin vctimas- cobertura bsica Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin integral primera infancia Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva

902

DNP-DIFP-SPIIP

309 43 10.883 5.675 4.611 482 115 772 324 150 150 94 24 17 7 6 12.663 5.342 2.515 2.474 490 429 392 354 333 116 78 53 36 33 10 9

98

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CASANARE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Familias en accin Atencin integral primera infancia Proteccin de los derechos de la niez y la familia Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Atencin humanitaria Implementacin Unidos Red Sistema nacional de bienestar familiar Justicia transicional Responsabilidad penal para adolescentes Infraestructura ICBF Informacin pblica Generacin de Ingresos APD Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas no Interconectadas - FAZNI Apoyo financiero y subsidios Fondo de Energa Social - FOES Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Colombia joven Reintegracin comunitaria Valor 3.545 3.545 57.770 23.181 17.893 6.227 2.850 2.219 2.100 1.077 755 700 373 135 124 89 45 3 254 254 1.637 1.275 161 97 94 10 22.218 12.174 1.295 125 120 313 142 93 69 9 947 947 2.156 2.000 43 29 8.503

DNP-DIFP-SPIIP

99

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CASANARE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Fortalecimiento institucional Programas especiales Gestin del riesgo de desastres Minas antipersonal instancia tcnica Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana APD Identificacin ciudadana SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Salud - Discapacidad Asistencia promocin social Becas crdito salud TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Mantenimiento Corredores viales Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Caminos de Prosperidad Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Infraestructura Fluvial y Martima Construccin Puentes Peatonales Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan Valor 26 24 18 8 6 2 5.200 5.100 100 520 250 107 90 44 29 36.644 30.889 2.406 1.630 1.612 57 38 12 19.883 11.331 7.445 308 240 225 146 121 52 14 72.910 25.225 20.321 11.963 10.549 1.838 1.814 700 500 10.939 7.595

DNP-DIFP-SPIIP

100

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CASANARE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN departamental de agua Subsidio familiar de vivienda Total general Valor 3.345 278.455

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Fuente: DNP-DIFP

Casanare

Concepto
Educacin Salud Propsito general Agua Potable Fonpet Alimentacin Escolar Asignaciones Especiales Total General

Total
179.009 71.667 48.390 16.597 4.816 1.654 912 323.046

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

101

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Cauca

Ciudad Capital

Informacin Departamental

Popayn 42 29.308 1.366.984 534.834 819.899 8.585.000 1,4% 6,28 46,6% 24,3% 62,0% 1.116.718 879.312 816.921 102

Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Cauca cuenta con recursos por $1.116.718 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores: Transporte, Inclusin Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Social y Reconciliacin, Salud y Proteccin Social, Trabajo, Hacienda y Agropecuario.

TRANSPORTE INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION SALUD Y PROTECCION SOCIAL TRABAJO HACIENDA AGROPECUARIO EDUCACION VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO MINAS Y ENERGIA COMUNICACIONES INTERIOR PLANEACION JUSTICIA Y DEL DERECHO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA DEFENSA Y POLICIA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO CULTURA RAMA JUDICIAL OTROS

278.254 253.241 128.000 93.478 68.077 66.071 62.077 53.913 53.778 20.300 10.663 8.670 4.368 2.683 2.378 2.258 2.156 2.100 4.254

*Incluye los Sectores: Informacin Estadstica, Organismos de Control, Fiscala, Ciencia y Tecnologa, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Registraduria, y Empleo Pblico. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 74% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 74% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

103

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada a Congreso Periodo de Gobierno Cauca

74%

$ 1.117

(Miles de millones de pesos de 2014)

74%
$ 3.729

$ 641

$ 2.142

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Cauca

Igualdad de oportunidades 52%

Crecimiento sostenible 40%

Consolidacin de la paz 2%

Soportes transversales 2%

Sostenibilidad ambiental 4%

DNP-DIFP-SPIIP

104

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Consolidacin de la paz Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 585.317 413.514 115.691 53.113 2.999 444.020 412.402 31.129 490 42.429 32.097 9.832 500 26.208 23.796 2.412 18.744 7.233 6.571 4.940 1.116.718

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAUCA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN

DNP-DIFP-SPIIP

AGRICULTURA Vivienda rural Desarrollo rural con equidad Vivienda rural - APD Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Proyectos desarrollo rural Capacidades Emprendedoras Rurales Restitucin de tierras Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Desarrollo integral de la poblacin indgena Subsidio integral EBAS - APD Microempresa rural

Valor 66.071 18.051 8.017 7.220 6.308 5.845 3.292 3.038 2.352 2.331 2.026 1.937 1.779 105

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Mujer Rural Joven Rural Silvicultura Titulacin de baldos Pesca y Acuicultura Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Certificado de Incentivo Forestal AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Eficiencia gubernamental CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Patrimonio arqueolgico, antropolgico e histrico Centros culturales Administracin monumentos nacionales Plan nacional de danza Sistema Nacional de Archivos Plan de msica Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Emprendimiento e industrias culturales Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura Restauracin inmuebles y muebles propiedad del Mincultura DEFENSA Y POLICA Control Territorial y Desarticulacin EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Universidad del Cauca Calidad en la educacin bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Valor 1.231 750 583 467 362 233 150 100 500

DNP-DIFP-SPIIP

500 490 490 2.258 858 836 469 94 20.300 14.127 5.496 465 212 2.156 574 523 211 200 153 150 132 71 48 38 36 18 2.378 2.378 62.077 29.455 12.628 7.611 5.033 2.386 1.311 106

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Atencin vctimas- cobertura superior Atencin vctimas- cobertura bsica Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Atencin integral primera infancia Cobertura y calidad de la educacin rural Cobertura en educacin superior Educacin tcnica y tecnolgica Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Pertinencia en la educacin superior EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Mantenimiento sedes ESAP Vocacin para el servicio pblico FISCALA Proteccin a los derechos humanos Prevencin, tratamiento y control de residuos HACIENDA SETP - Popayn Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Familias en accin Atencin integral primera infancia Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin humanitaria Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Generacin de ingresos Justicia transicional Informacin pblica Infraestructura ICBF Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de Ingresos APD Asociacin para la participacin ciudadana Generacin de ingresos para la poblacin rural Apoyo psicosocial Batuta Valor 810 706 585 429 426 313 95 93 78 53 46 10 9 1 1.297 538 260 200 130 100 70 308 205 103 68.077 37.380 30.697 253.241 91.329 82.184 19.000 17.961 13.741 7.556 6.744 4.950 3.649 1.884 1.493 1.096 603 371 350 189 107

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Gestin del riesgo de desastres Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas no Interconectadas FAZNI Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas FAER Apoyo financiero y subsidios Fondo de Energa Social - FOES Minera Empresarial Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Minas antipersonal accin integral Colombia joven Minas antipersonal instancia tcnica Gestin del riesgo de desastres Desarrollo integral de la poblacin indgena Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Fortalecimiento institucional Programas especiales Prevencin del reclutamiento Valor 128 13 247 247 10.663 9.786 537 340 4.368 3.026 896 265 171 10 53.778 28.335 11.689 6.162

DNP-DIFP-SPIIP

3.504 3.423 286 228 125 26 296 142 75 69 9 8.670 8.670 2.683 2.300 123 50 48 46 33 32 26 24 2 108

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana Identificacin ciudadana APD SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Prestacin de servicios de salud Proteccin salud pblica Salud - APD Asistencia promocin social Becas crdito salud Salud - Discapacidad TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Corredores Prioritarios para la Prosperidad Contrato Plan Mantenimiento Corredores viales Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Caminos de Prosperidad Construccin Puentes Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin Puentes Peatonales VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Valor 2.100 1.500 600 1.117 493 253 195 108 67 128.000 111.657 6.084 3.851 3.000 1.977 676 347 329 78 93.478 47.681 38.930 4.069 988 745 634 213 115 102 278.254 109.051 73.858 35.705 29.289 21.454 4.167 2.190 1.314 826 400 53.913 46.824 6.599 109

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CAUCA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Desarrollo urbano Total general Valor 490 1.116.718

Fuente: DNP-DIFP

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Cauca

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

110

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Cesar

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Valledupar 25 22.905 1.016.533 742.572 261.486 13.366.000 2,2% 13,15 44,7% 35,8% 66,9% 1.361.291 832.343 1.339.150 111

Fuente: DNP-DDT-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Cesar cuenta con recursos por $1.361.291millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Transporte, Inclusin Social y Reconciliacin, Salud y Proteccin, Vivienda, Ciudad y Territorio, Minas y Energa y Trabajo. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) TRANSPORTE INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO MINAS Y ENERGIA TRABAJO AGROPECUARIO EDUCACION HACIENDA COMUNICACIONES PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CULTURA JUSTICIA Y DEL DERECHO RAMA JUDICIAL COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO OTROS 106.012 73.527 70.025 64.105 49.127 46.052 31.615 11.604 2.209 1.779 1.665 1.200 1.015 2.620 233.296 665.439

*Incluye los Sectores: Ciencia y Tecnologa, Relaciones Exteriores, Informacin Estadstica, Organismos de Control, Interior, Planeacin, Registradura. Fuente: DNP -DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 251% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 149% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

112

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada a Congreso Periodo de Gobierno Cesar

251%

(Miles de millones de pesos de 2014)

149%
$ 4.039

$ 1.361

$ 1.619 $ 387

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Cesar

Crecimiento sostenible 57% Igualdad de oportunidades 39%

Soportes transversales 0%

Sostenibilidad ambiental 2%

Consolidacin de la paz 2%

DNP-DIFP-SPIIP

113

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CESAR (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Restitucin de tierras Vivienda rural Desarrollo rural con equidad Fondo Comercializacin Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Vivienda rural - APD Alianzas productivas Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Desarrollo integral de la poblacin indgena Subsidio integral EBAS - APD 49.127 17.012 6.501 4.689 3.000 2.757 2.600 2.352 1.694 1.692 1.387 1.202

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Consolidacin de la paz Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Soportes transversales de la prosperidad democrtica Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Apoyos transversales al desarrollo regional Relevancia internacional Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 775.977 760.001 15.923 53 534.172 355.601 107.072 69.879 1.620 25.614 20.434 2.865 2.315 21.667 21.639 28 3.861 2.154 1.648 59 1.361.291

DNP-DIFP-SPIIP

114

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CESAR (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Proyectos desarrollo rural APD Capacidades Emprendedoras Rurales Competitividad Sector Lcteo Titulacin de baldos Mujer Rural Joven Rural Microempresa rural Pesca y Acuicultura Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Proyectos desarrollo rural Certificado de Incentivo Forestal CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Plan de msica Sistema Nacional de Archivos Articulacin del sistema nacional de cultura Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan Nacional para las Artes Emprendimiento e industrias culturales EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Atencin vctimas- cobertura superior Universidad Popular del Cesar Calidad en la educacin bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Cobertura y calidad de la educacin rural Atencin integral primera infancia Atencin vctimas- cobertura bsica Cobertura en educacin superior 1.117 1.042 861 258 250 248 142 121 93 58

DNP-DIFP-SPIIP

50 53 53 1.015 590 331 93 11.604 8.404 2.805 255 140 1.779 1.355 169 150 39 26 21 19 46.052 28.014 6.637 4.927 1.381 1.308 1.025 757 585 429 313 281 116 96

115

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CESAR (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva HACIENDA Fondo de Adaptacin SETP - Valledupar INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Justicia transicional Infraestructura ICBF Informacin pblica Generacin de ingresos Asociacin para la participacin ciudadana Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de Ingresos APD Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Fondo de Energa Social - FOES Programa de normalizacin de redes elctricas PRONE Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER 78 53 35 10 9 31.615 19.689 11.925 233.296 102.575 60.638 32.000 10.925 7.000 5.387 5.251 3.238 1.541 1.390 930 773 716 546 247 128 9 247 247 320 303 16 1.665 904 613 106 32 10 70.025 41.757 8.265 8.196 8.000 3.661 116

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CESAR (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Reintegracin comunitaria Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Colombia joven Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Minas antipersonal instancia tcnica Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Salud - APD Asistencia promocin social Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD 120 26 296 142 75 69 9 678 678 2.209 2.000 58 28 26 25 24 19 14 14 2 1.200 700 500 967 387 317 166 97 59 59 106.012 91.789 7.388 4.761 1.572 197 160 73 72 64.105 33.934 25.802 1.684 1.484

DNP-DIFP-SPIIP

117

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CESAR (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Emprendimiento y empresarismo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Concesin Ruta del Sol Corredores frreos Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Va Valledupar - Badillo - San Juan del Cesar Construccin Puentes Peatonales Fortalecimiento institucional y buen gobierno Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general 450 427 203 69 52 665.439 621.276 19.013 12.035 4.603 4.000 2.200 1.325 780 209 73.527 65.220 90 1.361.291 8.217

Fuente: DNP-DIFP

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:

Concepto

(Millones de pesos)

Cesar

Total
473.866 215.510 78.704 40.265 25.626 5.622 6.511 846.104

Fuente: DNP-DDT

Educacin Salud Propsito general Agua Potable Fonpet Alimentacin Escolar Asignaciones Especiales Total General

DNP-DIFP-SPIIP

118

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Choc

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Quibd 30 46.530 495.151 240.762 249.555 3.277.000 0,5% 6,62 79,2% 81,9% 76,1% 614.424 1.136.806 1.240.882 119

Fuente: DNP-DDT-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Choc cuenta con recursos por $614.424 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores Inclusin Social, Transporte, Salud y Proteccin, Comunicaciones, Educacin y Vivienda, Ciudad Territorio. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) Choc

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRANSPORTE SALUD Y PROTECCION SOCIAL COMUNICACIONES EDUCACION VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO MINAS Y ENERGIA TRABAJO AGROPECUARIO HACIENDA PLANEACION AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO JUSTICIA Y DEL DERECHO RELACIONES EXTERIORES REGISTRADURIA OTROS 57.665 50.252 41.694 37.373 25.295 24.048 14.774 13.212 3.168 2.551 2.080 1.310 1.195 3.680 97.346 93.514

145.266

* Incluye los sectores de: Deporte y recreacin, Cultura, Ciencia y tecnologa, Organismos de control, Presidencia de la republica, Rama judicial e Interior. Fuente DNP-DIFP.

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 80% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 66% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

120

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Choc

80%

(Miles de millones de pesos de 2014)

66%
$ 2.121

$ 614

$ 341

$ 1.281

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Choc
Igualdad de oportunidades 57%

Crecimiento sostenible 35%

Consolidacin de la paz 1%

Sostenibilidad ambiental 3%

Soportes transversales 4%

DNP-DIFP-SPIIP

121

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Total general Valor 352.055 239.142 80.188 31.665 1.060 214.291 155.628 58.294 369 23.449 20.704 1.435 1.310 19.010 15.824 3.168 18 5.618 2.980 2.432 207 614.424

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa Choc (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Vivienda rural Proyectos desarrollo rural APD Vivienda rural - APD Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Microempresa rural Capacidades Emprendedoras Rurales Pesca y Acuicultura Desarrollo rural con equidad Subsidio integral EBAS - APD Joven Rural Valor 24.048 6.218 4.056 2.487 2.352 1.988 1.779 1.709 1.259 476 367 347

Fuente: DNP-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

122

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa Choc (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Proyectos desarrollo rural Competitividad Sector Lcteo Mujer Rural Certificado de Incentivo Forestal Titulacin de baldos Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Ordenamiento social de la propiedad de la tierra AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Proteccin y restauracin de la biodiversidad y sus servicios eco sistmicos Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad Eficiencia gubernamental CIENCIA Y TECNOLOGA Fondo de Investigacin en Salud Fortalecimiento Capacidades para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Plan de msica Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan nacional de danza Articulacin del sistema nacional de cultura Plan Nacional para las Artes EDUCACIN Alimentacin escolar Infraestructura educativa Lneas especiales de crditos - ICETEX Universidad Tecnolgica del Choc Cobertura y calidad de la educacin rural Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura superior Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura bsica Valor 322 217 173 150 50 50 28 19 3.168 1.000 1.000 369 316 53 2.551 1.625 913 12 57.665 43.538 13.370 595 161 273 111 71 36 33 22 50.252 28.523 8.910 6.115 1.498 1.120 1.111 714 585 429 412 303 1.168

DNP-DIFP-SPIIP

123

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa Choc (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Atencin integral primera infancia Educacin tcnica y tecnolgica Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Proteccin de los derechos de la niez y la familia Generacin de ingresos Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Coordinacin poltica de atencin al desplazamiento Justicia transicional Implementacin Unidos Red Informacin pblica Infraestructura ICBF Sistema nacional de bienestar familiar Apoyo psicosocial Batuta Generacin de Ingresos APD Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INTERIOR Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Energa Mejoramiento de la gestin institucional Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas no Valor 250 112 78 53 16 10 9 5 14.774 14.774 145.266 52.712 24.312 18.910 10.323 9.462 7.464 5.325 4.900 2.500 2.240 2.113 1.916 1.572 911 259 206 128 13 954 724 230 2.080 991 572 462 45 10 37.373 29.673 3.300 1.998 1.108

DNP-DIFP-SPIIP

124

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa Choc (Millones de pesos)


Interconectadas - FAZNI Sector/Programa PGN Valor 708 286 177 125 438 285 75 69 9 13.212 13.212 746 490 49 43 37 33 29 26 21 18 2 900 700 200 1.195 817 182 90 67 40 1.310 60 93.514 83.133 4.644 2.826 2.245 412 218 1.250 Fondo de Energa Social - FOES Minera Empresarial Apoyo financiero y subsidios Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Atencin integral primera infancia Programas especiales Colombia joven Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Desarrollo integral de la poblacin indgena Reintegracin comunitaria Fortalecimiento institucional Minas antipersonal instancia tcnica Gestin del riesgo de desastres Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana APD Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo Poltica migratoria y servicio consular SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Salud - APD Asistencia promocin social

DNP-DIFP-SPIIP

125

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa Choc (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Fondo de solidaridad pensional Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Corredores Prioritarios para la Prosperidad Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Infraestructura Fluvial y Martima Contrato Plan Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general Valor 31 4 25.295 13.061 10.552 617 345 267 259 108 72 15 97.346 71.806 8.704 8.013 6.150 1.020 888 765 41.694 35.118 614.424 6.576

Fuente: DNP-DIFP

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Choc

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT

126

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Crdoba

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Montera 30 1.683.782 871.320 786.747 1,7% 25.020

rea (Km2) Cabeceras Resto

10.564.000 6,27

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

59,1% 42,6% 76,5%

1.243.813

Inversin Per Cpita

850.625 738.702 127

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Crdoba cuenta con recursos por $1.243.813 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores Inclusin Social y Reconciliacin, Transporte, Salud y Proteccin, Minas y Energa y Vivienda, Ciudad y Territorio. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) Crdoba

* Incluye los sectores de: Fiscala, Interior, Organismos de control, Informacin estadstica, Ciencia y tecnologa, Ambiente y desarrollo sostenible, Presidencia de la republica. Fuente DNP-DIFP.

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 80% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 94% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

128

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Crdoba (Miles de millones de pesos de 2014) 94% 80%
$ 1.244 $ 4.738

$ 690

$ 2.439

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Crdoba

Igualdad de oportunidades 63% Crecimiento sostenible 30%

Consolidacin de la paz 1%

Soportes transversales 2%

Sostenibilidad ambiental 4%

DNP-DIFP-SPIIP

129

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilar / Objetivo PND


Crdoba (Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Consolidacin de la paz Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Total general Valor 788.979 523.513 150.876 114.394 195 370.262 344.281 25.665 316 44.390 43.749 622 18 26.368 22.767 3.601 13.814 9.947 3.257 610 1.243.813

Fuente: DNP-DIFP

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CORDOBA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Fondo Comercializacin Vivienda rural Vivienda rural - APD Restitucin de tierras Desarrollo rural con equidad Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Alianzas productivas Microempresa rural Valor 92.384 30.000 21.986 8.794 7.291 4.271 4.170 3.404 2.352 1.779

DNP-DIFP-SPIIP

130

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CORDOBA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Capacidades Emprendedoras Rurales Otros Distritos de Riego Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Subsidio integral EBAS - APD Proyectos desarrollo rural APD Certificado de Incentivo Forestal Bancos de germoplasma Mujer Rural Titulacin de baldos Proyectos desarrollo rural Joven Rural Competitividad Sector Lcteo Pesca y Acuicultura Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Eficiencia gubernamental Gestin ambiental sectorial y urbana CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Centros culturales Promocin y desarrollo de la cultura Sistema Nacional de Archivos Plan de msica Articulacin del sistema nacional de cultura Plan nacional de danza Emprendimiento e industrias culturales Plan Nacional para las Artes EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Universidad de Crdoba Valor 1.571 1.407 1.275 868 634 500 454 400 281 258 248 208 166 67 622 500 122 316 316 1.173 674 378 121 22.366 15.576 6.261 367 161 1.657 800 534 150 84 35 24 19 11 63.569 31.270 15.568 6.023 3.345

DNP-DIFP-SPIIP

131

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CORDOBA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Atencin vctimas- cobertura bsica Atencin vctimas- cobertura superior Cobertura educacin preescolar, bsica y media Calidad en la educacin bsica Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Atencin integral primera infancia Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva FISCALA Fortalecimiento de los servicios de justicia HACIENDA Fondo de Adaptacin SETP - Montera INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Implementacin Unidos Red Proteccin de los derechos de la niez y la familia Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Infraestructura ICBF Generacin de ingresos Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Justicia transicional Informacin pblica Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de Ingresos APD Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos para la poblacin rural Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Valor 1.818 1.429 1.124 1.122 773 429 417 106 78 30 20 17 100 100 63.166 35.749 27.417 345.731 155.178 116.189 24.665 10.436 9.620 7.297 6.577 5.340 4.241 2.421 1.429 1.090 546 418 200 75 9 308 308 172 155 16 1.437 626 429

DNP-DIFP-SPIIP

132

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CORDOBA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Energa Social - FOES Apoyo financiero y subsidios Programa de normalizacin de redes elctricas PRONE Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Justicia transicional Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Reintegracin comunitaria Minas antipersonal accin integral Colombia joven Minas antipersonal instancia tcnica Equidad de la mujer Fortalecimiento institucional Desarrollo integral de la poblacin indgena Programas especiales Gestin del riesgo de desastres Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Identificacin ciudadana APD SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Valor 245 127 10 115.216 82.823 16.007 9.015 4.500 676 120 26 267 142 69 46 9 17.418 17.418 789 509 63 50 31 28 26 24 24 18 13 2 1.720 1.320 400 3.158 2.301 407 232 144 75 150.601 132.919 2.050

DNP-DIFP-SPIIP

133

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CORDOBA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Proteccin salud pblica Salud - APD Becas crdito salud Asistencia promocin social Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Salud - Discapacidad TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Concesin Crdoba - Sucre Obras Complementarias Vas Concesionadas Mantenimiento Corredores viales Caminos de Prosperidad Construccin Puentes Conectividad Regional Contrato Plan Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin Puentes Peatonales Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 10.276 4.350 2.197 524 98 88 77 73 86.862 55.410 27.090 2.189 950 540 299 199 138 47 163.146 62.113 42.570 26.508 11.736 10.419 5.000 3.230 858 400 313 111.633 100.338 90 1.243.813 11.205

DNP-DIFP-SPIIP

134

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Crdoba

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

135

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Cundinamarca

Informacin Departamental
Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Cabeceras 116 22.605 2.639.059 1.735.387 862.858 30.565.000 4,9% 11,58 21,3% 15,4% 32,2% 1.661.883 559.412 629.726 136

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Cundinamarca cuenta con recursos por $1.661.883 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Transporte, Inclusin Social y Reconciliacin, Hacienda, Trabajo, Salud y Proteccin Social y Vivienda, Ciudad y Territorio Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) Cundinamarca

TRANSPORTE INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION HACIENDA TRABAJO SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO EDUCACION PLANEACION AGROPECUARIO MINAS Y ENERGIA COMUNICACIONES RAMA JUDICIAL JUSTICIA Y DEL DERECHO DEFENSA Y POLICIA CULTURA INTERIOR REGISTRADURIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OTROS

535.232 213.255 193.616 177.969 149.423 85.109 76.997 67.777 50.765 26.007 21.965 20.244 14.413 11.151 4.606 2.810 2.583 1.989 5.972

* Incluye los sectores de: Fiscala, Ambiente y desarrollo sostenible, Organismos de control, Ciencia y tecnologa, Informacin estadstica, Comercio, industria y turismo, Empleo publico Fuente DNP-DIFP.

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 97% al del periodo inmediatamente anterior.

durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 123%

DNP-DIFP-SPIIP

137

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Cundinamarca

97%

$ 1.662

(Miles de millones de pesos de 2014)

123%
$ 7.151

$ 846

$ 3.208

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Cundinamarca

Crecimiento sostenible 48%

Igualdad de oportunidades 38%

Consolidacin de la paz 3%

Soportes transversales 5%

Sostenibilidad ambiental 6%

DNP-DIFP-SPIIP

138

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos)

Cundinamarca

Fuente: DNP-DIFP

Pilar/Objetivo PND Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Consolidacin de la paz Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Total general

Valor 805.885 751.087 53.972 826 635.379 495.467 114.262 25.489 161 96.112 95.666 345 101 75.752 69.170 6.582 48.756 33.471 13.987 1.298 1.661.883

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CUNDINAMARCA
(Millones de pesos) Sector/Programa PGN AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Vivienda rural Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Vivienda rural - APD Alianzas productivas Bancos de germoplasma Competitividad Sector Lcteo Subsidio integral EBAS - APD Valor 50.765 17.026 7.848 5.431 5.095 3.139 2.351 1.896 1.681 1.169

DNP-DIFP-SPIIP

139

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CUNDINAMARCA


(Millones de pesos) Sector/Programa PGN Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Proyectos desarrollo rural Microempresa rural Silvicultura Mujer Rural Joven Rural Proyectos desarrollo rural APD Titulacin de baldos Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Pesca y Acuicultura Certificado de Incentivo Forestal AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Proteccin y restauracin de la biodiversidad y sus servicios eco sistmicos CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Apropiacin social del patrimonio cultural Eficiencia gubernamental Informacin pblica Plan de msica Plan nacional de danza Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura Emprendimiento e industrias culturales Plan de lectura y bibliotecas DEFENSA Y POLICA Logstica Control Territorial y Desarticulacin Bienestar EDUCACIN Valor 1.106 1.012 712 467 450 422 383 348 90 88 50 345 345 826 525 264 37 1.499 745 418 337 21.965 15.627 3.513 2.300 525 4.606 2.648 600 564 326 202 164 52 26 19 5 11.151 6.851 2.800 1.500 76.997

DNP-DIFP-SPIIP

140

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CUNDINAMARCA


(Millones de pesos) Sector/Programa PGN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Cobertura educacin preescolar, bsica y media Calidad en la educacin bsica Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca Eficiencia y gestin educativa Atencin vctimas- cobertura superior Atencin vctimas- cobertura bsica Calidad en educacin superior Cobertura y calidad de la educacin rural Atencin integral primera infancia Gestin educativa Educacin tcnica y tecnolgica Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Mantenimiento sedes ESAP Investigacin en administracin pblica Vocacin para el servicio pblico FISCALA Fortalecimiento de los servicios de justicia HACIENDA SITM - Soacha Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin humanitaria Implementacin Unidos Red Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Infraestructura ICBF Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Generacin de Ingresos APD Sistema nacional de bienestar familiar Valor 35.689 15.907 15.404 2.487 1.921 1.563 1.245 714 462 429 313 290 212 162 78 40 35 34 11 1.766 890 260 200 200 125 91 100 100 193.616 100.000 93.616 213.255 75.080 62.335 38.242 10.799 7.031 5.128 4.397 2.913 1.907 1.535

DNP-DIFP-SPIIP

141

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CUNDINAMARCA


(Millones de pesos) Sector/Programa PGN Generacin de ingresos Justicia transicional Informacin pblica Generacin de ingresos Apoyo psicosocial Batuta Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Eficiencia gubernamental Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Hidrocarburos Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Atencin integral primera infancia Reintegracin comunitaria Eficiencia gubernamental Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Colombia joven Programas especiales Minas antipersonal instancia tcnica Equidad de la mujer Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Desarrollo integral de la poblacin indgena Valor 1.018 953 899 640 348 31 925 925 2.810 2.810 14.413 7.836 2.768 2.355 1.287 156 10 26.007 21.297 4.191 251 147 120 511 185 169 138 18 67.777 67.777 1.989 1.378 255 150 101 26 25 24 11 7 6 5

DNP-DIFP-SPIIP

142

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CUNDINAMARCA


(Millones de pesos) Sector/Programa PGN Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Sistemas de informacin Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Identificacin ciudadana Infraestructura administrativa SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Prestacin de servicios de salud Proteccin salud pblica Becas crdito salud Asistencia promocin social Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Sede Territorial Mintrabajo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Concesin Bogot - Villavicencio Caminos de Prosperidad Concesin Ruta del Sol Obras Complementarias Vas Concesionadas Corredores frreos Mantenimiento Corredores viales Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin Puentes Peatonales Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Fortalecimiento institucional y buen gobierno Valor 2 20.244 19.144 1.100 2.583 1.206 1.140 171 65 149.423 129.195 8.920 6.882 2.000 1.783 382 119 84 57 177.969 101.464 56.571 13.165 2.122 1.513 1.419 1.050 420 127 118 535.232 372.339 37.287 33.762 26.904 19.055 16.864 15.000 4.392 3.900 3.439 2.290

DNP-DIFP-SPIIP

143

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa CUNDINAMARCA


(Millones de pesos) Sector/Programa PGN VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general Valor 85.109 68.564 360 1.661.883 16.185

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Fuente: DNP-DIFP

Cundinamarca

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

144

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Guaina

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Inrida 1 72.238 40.839 12.381 27.822 193.000 0,03% 4,73 60,6% 45,7% 81,2% 137.928 1.798.285 3.377.349 145

Fuente: DNP-DDT-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Guaina cuenta con recursos por $137.928 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores: Salud y Proteccin Social, Inclusin Social y Reconciliacin, Comunicaciones, Educacin, Agropecuario y Trabajo. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

SALUD Y PROTECCION SOCIAL INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION COMUNICACIONES EDUCACION AGROPECUARIO TRABAJO MINAS Y ENERGIA VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO TRANSPORTE ORGANISMOS DE CONTROL RELACIONES EXTERIORES COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO REGISTRADURIA OTROS 6.056 5.686 5.341 5.184 3.967 3.210 1.224 1.085 860 475 1.490 23.161 16.371

63.815

* Incluye los sectores de: Interior, Rama judicial, Presidencia de la republica, Informacin estadstica, Cultura, Ambiente y desarrollo sostenible y Planeacin. Fuente DNP-DIFP.

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 115% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 138% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

146

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Guaina

115%

(Miles de millones de pesos de 2014)

138%
$ 473

$ 138

$ 64

$ 199

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Guaina

DNP-DIFP-SPIIP

147

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos)

Guaina

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa GUAINIA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Vivienda rural Joven Rural Microempresa rural Vivienda rural - APD Mujer Rural Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Proyectos desarrollo rural Desarrollo rural con equidad Valor 5.686 2.352 1.684 693 312 298 142 125 50 27 2 1

Fuente: DNP-DIFP

Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Competitividad y crecimiento de la productividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Soportes transversales de la prosperidad democrtica Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Apoyos transversales al desarrollo regional Relevancia internacional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Respuesta a la ola invernal Consolidacin de la paz Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Total general

Valor 102.797 92.062 7.444 3.245 47 30.477 16.635 13.842 4.001 1.629 1.286 1.085 480 380 100 172 100 46 26 137.928

DNP-DIFP-SPIIP

148

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa GUAINIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Eficiencia gubernamental Gestin del riesgo de prdida de biodiversidad COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Valor 380 200 180 860 550 309 1 16.371 13.775 2.528 39 30 241 150 41 26 24 6.056 2.227 1.271 533 490 429 357 326 278 78 27 21 6 5 5 4 23.161 16.795 3.127 802 751 748 698 109 70

DNP-DIFP-SPIIP

Desarrollo de aplicaciones y contenidos Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Informacin pblica Apropiacin y adopcin de las TIC CULTURA Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan de msica Articulacin del sistema nacional de cultura Plan nacional de danza EDUCACIN Infraestructura educativa Alimentacin escolar Cobertura educacin preescolar, bsica y media Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura bsica Lneas especiales de crditos - ICETEX Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin integral primera infancia Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Sistema nacional de bienestar familiar Familias en accin Infraestructura ICBF Apoyo psicosocial Batuta

149

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa GUAINIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Implementacin Unidos Red Informacin pblica Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Energa Mejoramiento de la gestin institucional Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas no Interconectadas - FAZNI Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Apoyo financiero y subsidios ORGANISMOS DE CONTROL Infraestructura administrativa Prevencin Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Colombia joven Fortalecimiento institucional Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin indgena Equidad de la mujer Prevencin del reclutamiento Minas antipersonal instancia tcnica RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Sistemas de informacin Identificacin ciudadana APD Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Proteccin salud pblica Valor 52 8 2 185 185 48 48 5.184 2.799 1.000 815 125 3 1.224 1.073 142 9 424 424 111 43 26 24 9 7 2 0 100 100 475 352 49 39 32 4 1.085 63.815 61.234 1.545 1.085 443

DNP-DIFP-SPIIP

150

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa GUAINIA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Salud - Discapacidad Asistencia promocin social TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Mantenimiento Corredores viales Caminos de Prosperidad Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general Valor 680 311 39 6 5.341 2.859 1.810 249 225 93 63 36 7 3.210 2.000 1.001 210 3.967 3.345 137.928 623

Fuente: DNP-DIFP

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Guaina

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

151

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

La Guajira

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Riohacha 15 930.143 493.929 408.438 1,3% 20.848

rea (Km2) Cabeceras Resto

8.140.000 8,75

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

65,2% 40,5% 91,9%

487.324

Inversin Per Cpita

839.284 523.924 152

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de La Guajira cuenta con recursos por $487.324 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores: Inclusin Social y Agropecuario y Minas y Energa. Reconciliacin, Vivienda, Ciudad y Territorio, Hacienda, Salud y Proteccin Social, Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) La Guajira

* Incluye los sectores de: Organismos de control, Interior, Justicia y del derecho, Registradura, Cultura, Comercio, industria y turismo y Relaciones exteriores Fuente DNP-DIFP.

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 31% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 27% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

153

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno La Guajira

31%

(Miles de millones de pesos de 2014)

27%
$ 1.820 $ 1.433

$ 487 $ 373

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND La Guajira

Igualdad de oportunidades 64% Crecimiento sostenible 24%

Soportes transversales 1%

Consolidacin de la paz 1%

Sostenibilidad ambiental 10%

DNP-DIFP-SPIIP

154

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos)

La Guajira

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa
La Guajira

Fuente: DNP-DIFP

Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Soportes transversales de la prosperidad democrtica Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Apoyos transversales al desarrollo regional Total general

Valor 313.703 209.932 66.466 37.050 255 115.276 105.535 9.742 48.834 48.816 18 4.766 2.179 1.643 944 4.744 2.415 1.192 1.137 487.324

(Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Ranchera Vivienda rural Vivienda rural - APD Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Alianzas productivas Desarrollo rural con equidad Subsidio integral EBAS - APD Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Capacidades Emprendedoras Rurales Titulacin de baldos Proyectos desarrollo rural APD Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Valor 44.428 18.537 10.268 4.107 3.097 2.352 1.660 1.102 489 462 423 355 295 155

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa


La Guajira

(Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Joven Rural Pesca y Acuicultura Competitividad Sector Lcteo Proyectos desarrollo rural Mujer Rural Microempresa rural Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Certificado de Incentivo Forestal COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Plan de msica Emprendimiento e industrias culturales Plan Nacional para las Artes Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan nacional de danza Articulacin del sistema nacional de cultura EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Infraestructura fsica Infotep San Juan del Cesar Eficiencia y gestin educativa Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura superior Calidad en educacin superior Universidad de la Guajira Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura bsica Atencin integral primera infancia Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Valor 44.428 273 226 183 172 150 142 85

DNP-DIFP-SPIIP

50 1.152 710 399 43 8.904 6.906 1.700 200 98 1.152 910 93 40 38 26 24 20 36.419 16.360 8.369 6.311 1.631 891 617 476 429 371 307 231 193 106 78 20 156

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa


La Guajira

(Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Educacin tcnica y tecnolgica Inclusin educativa poblacin con limitacin visual HACIENDA Fondo de Adaptacin Sede DIAN INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Proteccin de los derechos de la niez y la familia Implementacin Unidos Red Generacin de ingresos Infraestructura ICBF Informacin pblica Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Sistema nacional de bienestar familiar Justicia transicional Generacin de Ingresos APD Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Energa Social - FOES Apoyo financiero y subsidios Programa de normalizacin de redes elctricas PRONE Energa Mejoramiento de la gestin institucional Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Valor 44.428 17 6 5 48.367 47.366 1.001 140.842 59.843 39.615 13.126 13.086 5.406 2.283 1.500 1.462 1.165 1.117 769 751 340 318 53 9 222 205 16 343 193 116 24 10 40.113 20.190 7.403 5.069 4.200 1.750 1.193 188 120 171

DNP-DIFP-SPIIP

157

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa


La Guajira

(Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Colombia joven Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin indgena Fortalecimiento institucional Gestin del riesgo de desastres Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Minas antipersonal instancia tcnica Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Fortalecimiento institucional Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Salud - APD Asistencia promocin social Becas crdito salud Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Fondo de solidaridad pensional Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Valor 44.428 93 69 9 2.198 2.000 50 49 32 26 18 17 5 2 1.300 1.200 100 833 301 294 166 73 1.192 886 306 46.562 37.094 4.165 3.190 1.591 308 141 38 36 36.157 22.368 11.301 803 682 373 242 213 133 158

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa


La Guajira

(Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Caminos de Prosperidad Va Valledupar - Badillo - San Juan del Cesar Mantenimiento Corredores viales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Construccin Puentes Peatonales Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general Valor 44.428 42 19.418 7.294 6.600 4.803 423 195 100 3 57.551 48.497

Fuente: DNP-DIFP

8.964 90 487.324

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

La Guajira

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

159

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Guaviare

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos)
Fuente: DNP-DDT-DIFP

San Jos del Guaviare 4 109.490 62.107 45.827 0,1% 4,76 53.460

rea (Km2) Cabeceras Resto

521.000

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

39,9% 34,0% 61,9%

207.083

SGP Per Cpita

Inversin Per Cpita

1.891.342

989.985

DNP-DIFP-SPIIP

160

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores: Salud y Proteccin Social, Inclusin Social y Reconciliacin, Comunicaciones, Trabajo, Educacin y Minas y energa. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) Guaviare

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Guaviare cuenta con recursos por $207.083 millones.

SALUD Y PROTECCION SOCIAL INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION COMUNICACIONES TRABAJO EDUCACION MINAS Y ENERGIA PLANEACION AGROPECUARIO TRANSPORTE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OTROS 9.586 8.882 8.038 7.066 6.548 5.723 4.057 2.800 2.451 1.934 23.743 45.715

80.541

* Incluye los sectores de: Rama judicial, Justicia y del derecho, Cultura, Organismos de control, Interior, Registradura y Comercio, industria y turismo Fuente DNP-DIFP.

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 73% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 94% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

161

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno Guaviare

73%

(Miles de millones de pesos de 2014)

94%
$ 638

$ 207

$ 119

$ 329

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND: Guaviare

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND

Igualdad de oportunidades 64% Crecimiento sostenible 20%

Consolidacin de la paz 1%

Sostenibilidad ambiental 2%

Soportes transversales 13%

DNP-DIFP-SPIIP

162

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes:
Inversin 2014 por Sector / Principal Programa

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Guaviare Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Competitividad y crecimiento de la productividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Respuesta a la ola invernal Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 132.389 108.743 13.049 6.795 3.801 41.699 25.140 16.559 27.309 18.933 8.376 2.900 2.800 100 2.787 2.476 167 144 207.083

Guaviare
(Millones de pesos) Valor 6.548 2.352 1.166 642 377 347 278 216 200 180 170 151 142 105 100

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Proyectos desarrollo rural APD Vivienda rural Joven Rural Titulacin de baldos Desarrollo rural con equidad Subsidio integral EBAS - APD Competitividad Sector Lcteo Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Vivienda rural - APD Microempresa rural Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Mujer Rural

163

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014 Inversin 2014 por Sector / Principal Programa

Preliminar e Indicativa

Guaviare
(Millones de pesos) Sector/Programa PGN Certificado de Incentivo Forestal Pesca y Acuicultura Proyectos desarrollo rural AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Gestin del riesgo de prdida de biodiversidad Valor 50 33 22 1.500 1.000 15

Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Proteccin y restauracin de la biodiversidad y sus servicios eco sistmicos Eficiencia gubernamental COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Plan de msica Plan nacional de danza Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura EDUCACIN Alimentacin escolar Infraestructura educativa Cobertura y calidad de la educacin rural Lneas especiales de crditos - ICETEX Cobertura educacin preescolar, bsica y media Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura superior Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin vctimas- cobertura bsica Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin integral primera infancia Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva

2.800

DNP-DIFP-SPIIP

300 864 550 309 5 23.743 22.527 1.106 59 51 147 50 45 24 16 11 8.882 3.109 2.042 896 782 711 490 429 121 95 78 58 27 21 10 5 5 4

164

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014 Inversin 2014 por Sector / Principal Programa

Preliminar e Indicativa

Guaviare
(Millones de pesos) Sector/Programa PGN INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Asociacin para la participacin ciudadana Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Desarrollo integral de la poblacin indgena Proteccin de los derechos de la niez y la familia Sistema nacional de bienestar familiar Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Implementacin Unidos Red Apoyo psicosocial Batuta Informacin pblica Justicia transicional Infraestructura ICBF Vocacin para el servicio pblico INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Acceso a la justicia Mecanismos alternativos de solucin de conflictos Eficiencia gubernamental MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Mejoramiento de la gestin institucional Energa Apoyo financiero y subsidios Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Colombia joven Minas antipersonal instancia tcnica Fortalecimiento institucional Valor 45.715 11.000 7.783 5.517 5.157 4.020 3.768 3.740 2.238 716 683 613 177 130 104 66 3 183 183 126 61 32 32 8.038 3.522 3.013 843 275 259 125 151 142 9 7.066 7.066 2.451 2.300 43 37 26

DNP-DIFP-SPIIP

165

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014 Inversin 2014 por Sector / Principal Programa

Preliminar e Indicativa

Guaviare
(Millones de pesos) Sector/Programa PGN Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin indgena Equidad de la mujer Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Proteccin salud pblica Vacunacin - PAI Asistencia promocin social Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Fondo de solidaridad pensional Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Mantenimiento Corredores viales Caminos de Prosperidad Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 24 12 7 2 50 50 412 183 137 86 7 80.541 76.087 2.073 1.747 600 18 17 9.586 6.939 1.900 285 225 63 62 53 36 22 5.723 4.431 928 304 31 28 4.057 3.345 207.083 623 90

DNP-DIFP-SPIIP

166

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Guaviare

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

167

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Huila

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Neiva 37 1.140.539 674.454 451.862 1,9% 19.890

rea (Km2) Cabeceras Resto

11.851.000 10,39

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

32,6% 21,8% 48,8%

764.233

Inversin Per Cpita

744.038 670.063 168

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Huila cuenta con recursos por $764.233 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Educacin.

Reconciliacin, Transporte, Trabajo, y Salud y Proteccin Social, Minas y Energa y Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRANSPORTE TRABAJO SALUD Y PROTECCION SOCIAL MINAS Y ENERGIA EDUCACION AGROPECUARIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO HACIENDA COMUNICACIONES DEFENSA Y POLICIA PLANEACION EMPLEO PUBLICO CULTURA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA INTERIOR REGISTRADURIA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO OTROS

196.046 129.845 86.851 84.745 55.364 49.911 45.313 43.144 18.012 12.908 7.441 7.435 4.857 4.371 3.242 2.718 2.464 1.998 7.568

*Incluye los Sectores: Organismos de Control, Informacin Estadstica, Ciencia y Tecnologa, Justicia y del Derecho, Rama Judicial, Fiscala, Ambiente y desarrollo Sostenible. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 70% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 60% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

169

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada a Congreso Periodo de Gobierno Huila

70%

(Miles de millones de pesos de 2014)

60%
$ 2.839

$ 764

$ 1.770 $ 449

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Huila

Igualdad de oportunidades 63% Crecimiento sostenible 30%

Soportes transversales 2%

Consolidacin de la paz 2%

Sostenibilidad ambiental 3%

DNP-DIFP-SPIIP

170

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa HUILA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Valor 45.313 13.868 7.058 5.000 2.823 2.729 2.636 2.352 2.137 1.756 1.635 900 712 467 447

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 481.151 340.331 86.112 54.551 156 232.142 207.725 23.766 651 23.106 19.012 2.194 1.900 15.158 10.242 2.926 1.990 12.676 8.501 4.174 764.233

DNP-DIFP-SPIIP

AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Vivienda rural Fondo Comercializacin Vivienda rural - APD Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Alianzas productivas Subsidio integral EBAS - APD Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Proyectos desarrollo rural Mujer Rural Microempresa rural Silvicultura Joven Rural

171

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa HUILA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Competitividad Sector Lcteo Titulacin de baldos Pesca y Acuicultura Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Proteccin y restauracin de la biodiversidad y sus servicios eco sistmicos CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin Apoyo al sector artesanal COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Centros culturales Patrimonio arqueolgico, antropolgico e histrico Plan de msica Promocin y desarrollo de la cultura Articulacin del sistema nacional de cultura Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan nacional de danza Plan Nacional para las Artes DEFENSA Y POLICA Moral y Bienestar Construccin y mantenimiento de infraestructura EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Universidad Sur Colombiana Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura superior Cobertura educacin preescolar, bsica y media Eficiencia y gestin educativa Cobertura y calidad de la educacin rural Calidad en educacin superior Valor 254 209 166 165 1.900 1.900

651

DNP-DIFP-SPIIP

333 316 2 1.998 893 622 349 109 25 12.908 10.234 1.983 500 191 4.371 3.246 654 203 175 36 26 24 6 7.441 4.441 3.000 49.911 26.560 9.748 5.320 3.330 1.024 762 705 679 481 429

172

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa HUILA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Atencin integral primera infancia Atencin vctimas- cobertura bsica Educacin tcnica y tecnolgica Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Cobertura en educacin superior Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Construccin y dotacin sedes ESAP Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Vocacin para el servicio pblico FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Proteccin a los derechos humanos Fortalecimiento de los servicios de justicia HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Implementacin Unidos Red Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Informacin pblica Infraestructura ICBF Justicia transicional Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de ingresos Generacin de Ingresos APD Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Gestin del riesgo de desastres Seguridad y convivencia ciudadana Valor 324 173 112 80 78 35 31 15 13 11 4.857 3.000 1.143 314 200 125 75 1.820 1.609 205 6 18.012 18.012 196.046 77.207 64.460 21.534 15.779 5.387 3.635 1.759 1.649 1.608 1.130 873 603 336 75 9 247 247 2.718 2.148 570

DNP-DIFP-SPIIP

173

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa HUILA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Fondo de Energa Social - FOES Eficiencia gubernamental Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Atencin integral primera infancia Colombia joven Gestin del riesgo de desastres Minas antipersonal instancia tcnica Fortalecimiento institucional Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin indgena Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Proteccin salud pblica Becas crdito salud Asistencia promocin social Valor 1.111 579 319 131 72 10 55.364 36.773 17.082 696 667 120 26 140 122 18 7.435 7.435 3.242 2.300 755 50 46 29 26 24 5 5 2 1.700 1.500 200 2.464 1.740 332 301 91 84.745 73.186 6.080 2.705 2.136 347 122

DNP-DIFP-SPIIP

174

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa HUILA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Salud - APD Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Emprendimiento y empresarismo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Corredores Prioritarios para la Prosperidad Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Mantenimiento Corredores viales Construccin Puentes Caminos de Prosperidad Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin Puentes Peatonales Corredores frreos VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general Valor 93 77 86.851 42.680 34.716 4.735 1.823 1.434 912 275 162 113 129.845 49.424 32.539 13.424 11.808 10.683 8.292 1.885 1.190 400 200 43.144 33.446 360 764.233 9.338

Fuente: DNP-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

175

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Huila

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

176

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Magdalena

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos)
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Santa Marta 30 1.247.514 899.691 335.841 23.188

rea (Km2) Cabeceras Resto

8.090.000 1,3% 6,48

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

47,7% 40,1% 64,7%

1.140.983

SGP Per Cpita Inversin Per Cpita

782.689 914.605 177

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Magdalena cuenta con recursos por $1.140.983 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Territorio. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos) 273.094 224.210 123.190 117.129 99.410 89.398 74.390 48.933 47.617 17.148 9.418 5.360 2.801 1.800 1.632 5.453

Reconciliacin, Transporte, Salud y Proteccin Social, y Minas y Energa, Vivienda, Ciudad y

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRANSPORTE SALUD Y PROTECCION SOCIAL MINAS Y ENERGIA VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO HACIENDA TRABAJO EDUCACION AGROPECUARIO COMUNICACIONES PLANEACION JUSTICIA Y DEL DERECHO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RAMA JUDICIAL PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA OTROS

*Incluye los Sectores: Ciencia y Tecnologa, Informacin Estadstica, Interior, Organismos de Control, Registraduria, Cultura y Fiscala. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 111% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 110% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

178

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno MAGDALENA

111%

$ 1.141

(Miles de millones de pesos de 2014)

110%
$ 3.997

$ 542

$ 1.906

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Magdalena

Igualdad de oportunidades 57%

Crecimiento sostenible 35%

Consolidacin de la paz 2%

Soportes transversales 2%

Sostenibilidad ambiental 4%

DNP-DIFP-SPIIP

179

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Consolidacin de la paz Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Total general Valor 652.842 409.138 127.517 114.721 1.466 399.182 376.550 22.348 284 43.195 43.159 37 22.962 13.236 9.725 22.802 15.656 6.793 353 1.140.983

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa MAGDALENA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Restitucin de tierras Vivienda rural Desarrollo rural con equidad Vivienda rural - APD Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Generacin de ingresos victimas Alianzas productivas Subsidio integral EBAS - APD Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Pesca y Acuicultura Capacidades Emprendedoras Rurales Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Valor 47.617 12.151 8.838 4.489 3.535 2.907 2.905 2.352 2.137 1.057 1.042 735 666 606

Fuente: DNP-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

180

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa MAGDALENA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Desarrollo integral de la poblacin indgena Proyectos desarrollo rural APD Titulacin de baldos Otros Distritos de Riego Joven Rural Mujer Rural Proyectos desarrollo rural Bancos de germoplasma Competitividad Sector Lcteo Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Microempresa rural Certificado de Incentivo Forestal CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Generacin de Ingresos APD Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Patrimonio arqueolgico, antropolgico e histrico Centros culturales Plan de msica Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Articulacin del sistema nacional de cultura Plan Nacional para las Artes Emprendimiento e industrias culturales Restauracin inmuebles y muebles propiedad del Mincultura EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Atencin vctimas- cobertura superior Cobertura educacin preescolar, bsica y media Universidad del Magdalena Eficiencia y gestin educativa Valor 579 579 573 500 422 400 201 165 142 100 284 282 2 2.801 1.192 834 669 106 17.148 12.288 4.419 279 161 1.487 727 358 211 83 45 27 22 8 6 48.933 29.430 8.856 4.826 1.429 1.317 828 679 290 247

DNP-DIFP-SPIIP

181

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa MAGDALENA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Calidad en educacin superior Calidad en la educacin bsica Atencin integral primera infancia Atencin vctimas- cobertura bsica Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Pertinencia en la educacin superior Educacin tcnica y tecnolgica Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Prevencin, tratamiento y control de residuos HACIENDA SETP - Santa Marta Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Asociacin para la participacin ciudadana Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Justicia transicional Informacin pblica Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Infraestructura ICBF Generacin de Ingresos APD Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de ingresos Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos para la poblacin rural Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Valor 429 414 361 116 80 78 41 15 13 10 6 5 1.578 1.500 78 89.398 48.939 40.459 273.094 122.295 81.553 22.956 9.359 7.783 6.635 6.196 3.131 2.863 2.801 2.250 2.183 1.435 723 503 330 88 11 308 308 367 350 16 5.360 3.474

DNP-DIFP-SPIIP

182

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa MAGDALENA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Eficiencia gubernamental Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Mecanismos alternativos de solucin de conflictos Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Energa Social - FOES Programa de normalizacin de redes elctricas PRONE Apoyo financiero y subsidios Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Energa Mejoramiento de la gestin institucional Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Prevencin Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas Eficiencia gubernamental PRESIDENCIA Atencin integral primera infancia Reintegracin comunitaria Programas especiales Colombia joven Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Minas antipersonal instancia tcnica Desarrollo integral de la poblacin indgena Equidad de la mujer Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Valor 765 445 348 286 32 10 117.129 72.967 20.160 9.500 7.548

DNP-DIFP-SPIIP

4.547 1.050 773 440 120 26 496 336 142 18 9.418 9.068 350 1.632 1.378 58 44 43 37 26 18 12 8 7 2 1.800 1.700 100 933 425 390 117

183

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa MAGDALENA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Salud - APD Asistencia promocin social Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Sede Territorial Mintrabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Concesin Ruta del Sol Va Plato - Salamina - Palermo Corredores frreos Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Infraestructura Fluvial y Martima Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Programa de saneamiento de vertimientos Desarrollo urbano Total general Valor 123.190 103.730 11.947 5.151 1.738 319 187 91 27 74.390 39.453 29.568 2.291 961 788 650 257 242 133 48 224.210 77.670 72.000 39.743 25.517 5.383 2.000 897 734 267 99.410 90.304

Fuente: DNP-DIFP

7.221 1.485 400 1.140.983

DNP-DIFP-SPIIP

184

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Magdalena

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

185

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Meta

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Villavicencio 29 85.635 943.072 697.476 227.395 34.363.000 5,5% 36,44 25,0% 20,4% 44,5% 591.621 649.327 627.334 186

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Meta cuenta con recursos por $591.621 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores: Inclusin Social y Reconciliacin, Transporte, Agropecuario, Minas y Energa y Trabajo. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRANSPORTE AGROPECUARIO SALUD Y PROTECCION SOCIAL TRABAJO MINAS Y ENERGIA EDUCACION VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO COMUNICACIONES DEFENSA Y POLICIA RAMA JUDICIAL EMPLEO PUBLICO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA HACIENDA JUSTICIA Y DEL DERECHO CIENCIA Y TECNOLOGIA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO CULTURA REGISTRADURIA OTROS

145.862 80.835 67.902 67.672 48.568 38.110 34.390 30.630 25.092 13.831 8.880 5.201 4.850 4.689 4.591 2.414 1.523 1.285 1.259 4.037

Incluye los Sectores: Organismos de Control, Planeacin, Informacin Estadstica, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Interior, Fiscala y Relaciones Exteriores. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 78% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 53% al del periodo inmediatamente anterior.

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso


DNP-DIFP-SPIIP
187

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Por Periodo de Gobierno META

78%

(Miles de millones de pesos de 2014)

53%
$ 2.132

$ 592

$ 1.391 $ 333

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Meta

Igualdad de oportunidades 56%

Crecimiento sostenible 33%

Sostenibilidad ambiental Soportes 1% transversales 2%

Consolidacin de la paz 8%

DNP-DIFP-SPIIP

188

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Total general Valor 330.179 226.801 67.250 35.937 191 192.977 161.499 29.063 2.414 47.642 20.427 14.378 12.837 14.696 9.964 3.765 967 6.128 5.489 611 28 591.621

Fuente: DNP-DIFP

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa META (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Fondo Comercializacin Restitucin de tierras Desarrollo rural con equidad Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Alianzas productivas Generacin de ingresos victimas Vivienda rural Subsidio integral EBAS - APD Capacidades Emprendedoras Rurales Valor 67.902 30.000 9.721 5.914 3.809 3.113 2.352 2.324 2.032 1.603 1.155

DNP-DIFP-SPIIP

189

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa META (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Pesca y Acuicultura Vivienda rural - APD Titulacin de baldos Certificado de Incentivo Forestal Competitividad Sector Lcteo Microempresa rural Proyectos desarrollo rural APD Bancos de germoplasma Joven Rural Mujer Rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Valor 876 813 661 600 588 498 489 454 261 250 216

Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Proyectos desarrollo rural AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Proteccin y restauracin de la biodiversidad y sus servicios eco sistmicos CIENCIA Y TECNOLOGA Fondo de Investigacin en Salud Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Plan de msica Centros culturales Sistema Nacional de Archivos Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan nacional de danza Emprendimiento e industrias culturales DEFENSA Y POLICA Control Territorial y Desarticulacin Moral y Bienestar Construccin y mantenimiento de infraestructura Logstica EDUCACIN

124 49 611 611 2.414 2.282 122 10 1.523 903 507 113 25.092 16.756 7.589 590 157 1.285 471 236 211 150 63 54 45 36 19 13.831 6.588 3.791 3.000 453 34.390

DNP-DIFP-SPIIP

190

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa META (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Centros de Innovacin tecnolgica Infraestructura educativa Universidad de los Llanos Atencin vctimas- cobertura superior Cobertura y calidad de la educacin rural Calidad en la educacin bsica Eficiencia y gestin educativa Atencin vctimas- cobertura bsica Calidad en educacin superior Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin integral primera infancia Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Cobertura en educacin superior Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Construccin y dotacin sedes ESAP Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mantenimiento sedes ESAP Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Vocacin para el servicio pblico FISCALA Proteccin a los derechos humanos Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Prevencin, tratamiento y control de residuos HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Justicia transicional Implementacin Unidos Red Informacin pblica Valor 14.573 5.514 5.218 2.599 1.650 905 896 769 585 518 429 368 131 78 53 41 35 11 10 9 5.201 3.600 663 314 200 200 150 75 708 413 218 77 4.689 4.689 145.862 43.281 38.629 20.780 14.882 8.140 4.229 3.572 3.248 2.635

DNP-DIFP-SPIIP

191

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa META (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Responsabilidad penal para adolescentes Generacin de Ingresos APD Sistema nacional de bienestar familiar Infraestructura ICBF Generacin de ingresos Asociacin para la participacin ciudadana Apoyo psicosocial Batuta Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Eficiencia gubernamental Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas no Interconectadas - FAZNI Mejoramiento de la gestin institucional Fondo de Energa Social - FOES Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Minas antipersonal accin integral Reintegracin comunitaria Minas antipersonal instancia tcnica Colombia joven Equidad de la mujer Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Programas especiales Valor 1.752 1.506 911 719 583 466 336 188 7 493 493 644 644 4.591 1.971 929 862 736 83 10 38.110 23.635 5.874 2.053 938 120 255 168 69 18 360 360 4.850 4.000 304 255 105 50 43 28 26 24 5.490

DNP-DIFP-SPIIP

192

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa META (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Desarrollo integral de la poblacin indgena Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Sistemas de informacin Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Fortalecimiento institucional SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Proteccin salud pblica Prestacin de servicios de salud Salud - APD Asistencia promocin social Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Sede Territorial Mintrabajo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Mantenimiento Corredores viales Concesin Bogot - Villavicencio Caminos de Prosperidad Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin Puentes Peatonales VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Valor 8 5 2 8.880 7.230 1.650 1.259 473 416 301 70 967 967 67.672 54.449 4.846 4.776 1.876 1.000 439 110 77 58 41 48.568 24.853 18.274 2.281 850 833 797 299 242 98 41 80.835 30.127 30.120 15.914 3.136 1.016 322 200 30.630 193

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa META (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general Valor 26.757 262 591.621 3.611

Fuente: DNP-DIFP

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Meta

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

194

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Nario

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos)
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Pasto 64 1.722.945 830.087 871.695 33.268

rea (Km2) Cabeceras Resto

9.176.000 1,5% 5,33

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

43,8% 26,1% 59,3%

1.564.313

SGP Per Cpita Inversin Per Cpita

830.644 907.930

DNP-DIFP-SPIIP

195

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Nario cuenta con recursos por $1.564.313millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Reconciliacin, Transporte, Salud y Proteccin Social, Hacienda, Minas y Energa y Trabajo. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION TRANSPORTE SALUD Y PROTECCION SOCIAL HACIENDA MINAS Y ENERGIA TRABAJO EDUCACION AGROPECUARIO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO COMUNICACIONES PLANEACION JUSTICIA Y DEL DERECHO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA REGISTRADURIA COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO RELACIONES EXTERIORES CULTURA DEFENSA Y POLICIA OTROS

357.299 335.207 175.363 139.784 133.310 96.461 90.064 89.461 73.678 20.098 16.550 14.907 3.664 2.768 2.764 2.668 2.518 1.800 5.949

Incluye los Sectores: Ciencia y Tecnologa, Informacin Estadstica, Organismos de Control, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Rama Judicial, e Interior. Fuente: DNP -DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 121% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 91% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

196

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno NARIO

121%

(Miles de millones de pesos de 2014)

91%
$ 4.788

$ 1.564

$ 708

$ 2.509

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Nario

Igualdad de oportunidades 52%

Crecimiento sostenible 36%

Consolidacin de la paz 2%

Soportes transversales 3%

Sostenibilidad ambiental 7%

DNP-DIFP-SPIIP

197

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NARIO (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Vivienda rural Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Restitucin de tierras Vivienda rural - APD Capacidades Emprendedoras Rurales Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Alianzas productivas Subsidio integral EBAS - APD Microempresa rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Valor 89.461 24.402 18.156 9.676 8.506 7.262 2.841 2.424 2.352 2.104 1.779 1.752

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Consolidacin de la paz Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 805.996 551.145 157.571 92.899 4.381 560.225 531.483 28.474 268 109.148 108.565 500 83 54.832 47.773 4.391 2.668 34.112 16.007 12.200 5.904 1.564.313

DNP-DIFP-SPIIP

198

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NARIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Proyectos desarrollo rural Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Desarrollo integral de la poblacin indgena Competitividad Sector Lcteo Mujer Rural Bancos de germoplasma Titulacin de baldos Joven Rural Proyectos desarrollo rural APD Pesca y Acuicultura Certificado de Incentivo Forestal AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Eficiencia gubernamental CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Centros culturales Promocin y desarrollo de la cultura Sistema Nacional de Archivos Plan de msica Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Articulacin del sistema nacional de cultura Plan nacional de danza Plan de lectura y bibliotecas Plan Nacional para las Artes Emprendimiento e industrias culturales DEFENSA Y POLICA Control Territorial y Desarticulacin EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Valor 1.419 1.311 954 937 750 671 562 558 523 309 50 500 500 268 156 105 7 2.764 1.668 937 159 20.098 12.629 6.570 594 305 2.518 1.700 236 150 150 71 55 49 46 34 26 1.800 1.800 90.064 44.946 18.598 10.395 163

Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales

DNP-DIFP-SPIIP

199

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NARIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura superior Eficiencia y gestin educativa Universidad de Nario Cobertura educacin preescolar, bsica y media Cobertura y calidad de la educacin rural Atencin integral primera infancia Calidad en educacin superior Atencin vctimas- cobertura bsica Gestin educativa Cobertura en educacin superior Pertinencia en la educacin bsica y media Educacin tcnica y tecnolgica Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Pertinencia en la educacin superior EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Mantenimiento sedes ESAP Vocacin para el servicio pblico HACIENDA Fondo de Adaptacin SETP - Pasto INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Proteccin de los derechos de la niez y la familia Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Generacin de ingresos Informacin pblica Justicia transicional Infraestructura ICBF Generacin de Ingresos APD Sistema nacional de bienestar familiar Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Apoyo psicosocial Batuta Valor 9.657 1.191 1.020 1.006 917 537 527 429 419 106 81 78 56 46 20 17 11 7 1.558 729 314 200 140 100 75 139.784 88.415 51.369 357.299 126.775 101.590 38.281 28.498 24.574 10.482 6.705 3.525 3.246 3.200 2.986 1.660 1.433 1.396 759

DNP-DIFP-SPIIP

200

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NARIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Responsabilidad penal para adolescentes Generacin de ingresos Generacin de ingresos para la poblacin rural Asociacin para la participacin ciudadana Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Compensacin Yumbo Pasto Programa de normalizacin de redes elctricas PRONE Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas no Interconectadas FAZNI Fondo de Energa Social - FOES Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Apoyo financiero y subsidios Minera Empresarial Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Prevencin Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Atencin integral primera infancia Minas antipersonal accin integral Minas antipersonal instancia tcnica Programas especiales Gestin del riesgo de desastres Colombia joven Desarrollo integral de la poblacin indgena Valor 700 598 457 423 11 370 370 1.773 1.194 579 14.907 13.745 676 299 177 10 133.310 62.730 40.000 12.654 10.326 5.057

DNP-DIFP-SPIIP

1.199 934 286 125 380 150 142 69 18 16.550 16.550 3.664 2.300 755 155 93 88 83 50 33

201

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NARIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Reintegracin comunitaria Fortalecimiento institucional Equidad de la mujer Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo Fortalecimiento institucional Poltica migratoria y servicio consular SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Prestacin de servicios de salud Proteccin salud pblica Salud - APD Asistencia promocin social Becas crdito salud Salud - Discapacidad Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Contrato Plan Transversal Tumaco - Mocoa Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Caminos de Prosperidad Construccin Aeropuerto de Ipiales Valor 30 29 26 21 2 1.100 1.000 100 2.768 1.509 774 362 122 2.668 1.496 1.080 92 175.363 157.690 7.146 4.504 2.500 2.352 532 253 198 111 77 96.461 56.413 30.445 6.149 1.471 913 629 250 127 64 335.207 181.900 42.500 27.404 22.966 20.000

DNP-DIFP-SPIIP

202

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NARIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Conectividad Regional Mantenimiento Corredores viales Infraestructura Fluvial y Martima Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin Puentes Peatonales VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general Valor 18.000 9.458 7.080 3.985 1.208 506 200 73.678 71.909

Fuente: DNP-DIFP

1.370 400 1.564.313

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Nario

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

203

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Norte de Santander

Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Cabeceras Resto

Informacin Departamental

Ccuta 40 1.344.038 1.041.299 391.079 21.658

Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Per Cpita 2014 (Pesos)
Fuente: DNP-DDT-DIFP

10.089.000 1,6% 7,51

30,4% 22,5% 58,9%

Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita

894.033

738.225 665.184

DNP-DIFP-SPIIP

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el
204

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

departamento de Norte de Santander cuenta con recursos por $894.033 millones.

La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores: Inclusin Social y Reconciliacin, Salud y Proteccin Social, Hacienda, Trabajo y Vivienda, Ciudad y Territorio. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION SALUD Y PROTECCION SOCIAL HACIENDA TRABAJO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO TRANSPORTE MINAS Y ENERGIA EDUCACION AGROPECUARIO COMUNICACIONES DEFENSA Y POLICIA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA CULTURA PLANEACION JUSTICIA Y DEL DERECHO RELACIONES EXTERIORES EMPLEO PUBLICO COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO OTROS

217.667 135.051 93.266 88.575 74.937 71.998 71.633 53.102 39.642 13.274 7.300 6.314 5.675 3.071 2.937 2.090 1.786 1.625 4.088

*Incluye los Sectores: Ciencia y Tecnologa, Fiscala, Organismos de Control, Informacin Estadstica, Interior, Rama Judicial y Registradura. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 82% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 62% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

205

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno NORTE DE SANTANDER

82%

(Miles de millones de pesos de 2014)

62%
$ 3.097

$ 894

$ 492

$ 1.906

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Norte de Santander

Igualdad de oportunidades 64%

Crecimiento sostenible 20%

Soportes transversales 2%

Consolidacin de la paz 3%

Sostenibilidad ambiental 11%

DNP-DIFP-SPIIP

206

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Total general Valor 569.053 396.229 99.806 70.945 2.073 180.646 154.427 26.022 197 95.549 95.466 83 25.344 11.483 9.846 4.015 23.440 18.644 2.706 2.090 894.033

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NORTE DE SANTANDER (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Vivienda rural Restitucin de tierras Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Vivienda rural - APD Alianzas productivas Desarrollo integral de la poblacin indgena Capacidades Emprendedoras Rurales Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Microempresa rural Proyectos desarrollo rural Subsidio integral EBAS - APD Valor 39.642 10.314 6.093 6.076 5.065 2.437 2.352 1.854 1.733 883 712 356 334

Fuente: DNP-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

207

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NORTE DE SANTANDER (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Joven Rural Proyectos desarrollo rural APD Competitividad Sector Lcteo Titulacin de baldos Mujer Rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Certificado de Incentivo Forestal Pesca y Acuicultura Valor 273 271 264 237 150 130 50 33 26

Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Centros histricos Centros culturales Preservacin del patrimonio cultural Promocin y desarrollo de la cultura Administracin monumentos nacionales Plan de msica Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan Nacional para las Artes Plan nacional de danza Restauracin inmuebles y muebles propiedad del Mincultura Articulacin del sistema nacional de cultura Emprendimiento e industrias culturales DEFENSA Y POLICA Moral y Bienestar Construccin y mantenimiento de infraestructura EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Universidad Francisco de Paula Santander Calidad en la educacin bsica

DNP-DIFP-SPIIP

197 192 5 1.625 620 550 309 146 13.274 10.335 2.436 300 204 5.675 3.438 844 463 392 248 85 45 41 36 35 25 22 7.300 4.000 3.300 53.102 31.363 7.937 7.611 1.538 1.193

208

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NORTE DE SANTANDER (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura superior Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Cobertura y calidad de la educacin rural Atencin vctimas- cobertura bsica Atencin integral primera infancia Pertinencia en la educacin bsica y media Educacin tcnica y tecnolgica Cobertura en educacin superior Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Mantenimiento sedes ESAP Vocacin para el servicio pblico FISCALA Proteccin a los derechos humanos Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Fortalecimiento de los servicios de justicia HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Proteccin de los derechos de la niez y la familia Implementacin Unidos Red Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Justicia transicional Generacin de Ingresos APD Infraestructura ICBF Generacin de ingresos Sistema nacional de bienestar familiar Informacin pblica Generacin de ingresos Apoyo psicosocial Batuta Asociacin para la participacin ciudadana Valor 631 619 585 429 313 303 280 78 62 54 53 35 10 9 1.786 978 314 200 125 100 70 364 205 109 50 93.266 93.266 217.667 85.236 69.843 15.134 14.638 13.080 4.670 3.826 2.989 1.990 1.687 1.018 927 805 687 559 557

DNP-DIFP-SPIIP

209

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NORTE DE SANTANDER (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Eficiencia gubernamental Mecanismos alternativos de solucin de conflictos Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Apoyo financiero y subsidios Fondo de Energa Social - FOES Minera Empresarial Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Prevencin Justicia transicional Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Atencin integral primera infancia Reintegracin comunitaria Minas antipersonal accin integral Gestin del riesgo de desastres Minas antipersonal instancia tcnica Equidad de la mujer Fortalecimiento institucional Colombia joven Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin indgena Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Valor 22 493 493 502 502 2.937 1.877 515 487 31 16 10 71.633 42.795 18.250 8.635 1.264 286 256 120 26 490 208 142 122 18 3.071 3.071 6.314 3.500 2.115 255 167 83 55 50 26 25 24 8 6 2 950 210

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NORTE DE SANTANDER (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Identificacin ciudadana APD RELACIONES EXTERIORES Fortalecimiento institucional Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo Poltica migratoria y servicio consular SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Prestacin de servicios de salud Salud - APD Asistencia promocin social Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Va Ccuta - Ocaa - Aguaclara Mantenimiento Corredores viales Caminos de Prosperidad Concesin Ruta del Sol Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Construccin Puentes Peatonales VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan Valor 850 100 1.092 508 410 108 65 2.090 1.498 499 92 135.051 105.958 19.746 5.292 2.136 1.000 669 131 62 57 88.575 42.472 37.778 6.070 652 637 521 301 81 63 71.998 28.689 17.181 10.985 9.392 2.070 1.241 1.030 911 500 74.937 73.581 996

DNP-DIFP-SPIIP

211

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa NORTE DE SANTANDER (Millones de pesos)
departamental de agua Desarrollo urbano Total general Sector/Programa PGN Valor 360 894.033

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as: Norte de Santander
(Millones de pesos)

Fuente: DNP-DIFP

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

212

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Putumayo

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita
Fuente: DNP-DDT-DIF

Mocoa 13 341.034 161.734 175.320 0,6% 24.885

rea (Km2) Cabeceras Resto

3.410.000 10,00

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

36,0% 26,5% 46,2%

620.504

Inversin Per Cpita

1.819.478

991.407 213

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Putumayo cuenta con recursos por $620.504 millones. Social y Reconciliacin, Salud y Proteccin Social, y Comunicaciones. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Transporte, Inclusin

TRANSPORTE INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION SALUD Y PROTECCION SOCIAL COMUNICACIONES EDUCACION AGROPECUARIO TRABAJO MINAS Y ENERGIA VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA RAMA JUDICIAL PLANEACION DEFENSA Y POLICIA HACIENDA RELACIONES EXTERIORES COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO OTROS 45.839 29.124 27.179 25.109 21.527 17.025 13.823 3.784 3.220 2.918 2.850 1.095 1.065 870 2.372 102.821

319.883

*Incluye los Sectores: Fiscala, Organismos de Control, Interior, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Registradura, Cultura y Justicia y del Derecho. Fuente: DNP -DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 162% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 95% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

214

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno PUTUMAYO

162%

(Miles de millones de pesos de 2014)

95%
$ 1.868

$ 621

$ 956 $ 237

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Putumayo

Crecimiento sostenible 61% Igualdad de oportunidades 32%

Sostenibilidad ambiental 0,3%

Consolidacin de Soportes la paz transversales 3% 4% 215

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Relevancia internacional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Consolidacin de la paz Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 381.352 351.594 29.758 197.558 131.813 50.865 14.637 243 22.797 21.144 1.065 587 17.023 7.786 5.287 3.950 1.774 1.445 320 9 620.504

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa PUTUMAYO (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Restitucin de tierras Vivienda rural Alianzas productivas Desarrollo rural con equidad Capacidades Emprendedoras Rurales Subsidio integral EBAS - APD Vivienda rural - APD Titulacin de baldos Microempresa rural Valor 25.109 5.786 5.468 2.568 2.352 1.949 1.132 1.035 1.027 783 783

DNP-DIFP-SPIIP

216

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa PUTUMAYO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Proyectos desarrollo rural APD Competitividad Sector Lcteo Mujer Rural Joven Rural Proyectos desarrollo rural Pesca y Acuicultura Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Gestin del riesgo de prdida de biodiversidad COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Plan de msica Articulacin del sistema nacional de cultura Plan Nacional para las Artes DEFENSA Y POLICA Construccin y mantenimiento de infraestructura Logstica EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Cobertura y calidad de la educacin rural Atencin vctimas- cobertura superior Eficiencia y gestin educativa Calidad en la educacin bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Calidad en educacin superior Atencin vctimas- cobertura bsica Educacin tcnica y tecnolgica Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin integral primera infancia Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Gestin educativa Valor 690 534 200 199 187 171 144 80 22 320 870 550 309 11 29.124 24.615 4.319 100 89 569 475 47 36 11 2.850 2.700 150 27.179 13.418 5.511 2.970 1.120 953 829 661 609 429 326 124 78 52 41 27 320

DNP-DIFP-SPIIP

217

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa PUTUMAYO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Cobertura en educacin superior Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva FISCALA Prevencin, tratamiento y control de residuos HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Atencin humanitaria Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Proteccin de los derechos de la niez y la familia Coordinacin poltica de atencin al desplazamiento Implementacin Unidos Red Justicia transicional Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Informacin pblica Apoyo psicosocial Batuta Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de ingresos para la poblacin rural Infraestructura ICBF Generacin de Ingresos APD Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Mejoramiento de la gestin institucional Cuota de fomento gas Apoyo financiero y subsidios Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Valor 16 5 5 4 77 77 1.095 1.095 102.821 28.843 20.709 17.343 15.741 4.417 3.553 2.500 2.139 2.052 1.949 1.170 848 790 335 254 124 45 10 177 160 17 653 232 225 94 92 10 17.025 9.454 4.905 1.263 1.006 164 120

DNP-DIFP-SPIIP

218

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa PUTUMAYO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Fondo de Energa Social - FOES ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Prevencin Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Atencin integral primera infancia Minas antipersonal accin integral Programas especiales Minas antipersonal instancia tcnica Colombia joven Desarrollo integral de la poblacin indgena Fortalecimiento institucional Gestin del riesgo de desastres Equidad de la mujer Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Infraestructura administrativa Sistemas de informacin Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Proteccin salud pblica Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Salud - APD Asistencia promocin social Salud - Discapacidad TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Valor 114 173 93 71 9 2.918 2.918 3.784 2.300 1.119 94 93 53 43 33 26 9 7 5 2 3.220 3.100 120 403 167 109 100 27 1.065 1.065 45.839 41.917 1.779 1.389 358 252 89 55 21.527 13.681 6.273 517 435

DNP-DIFP-SPIIP

219

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa PUTUMAYO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Fondo de solidaridad pensional Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Corredores Prioritarios para la Prosperidad Construccin Variante de San Francisco Transversal Tumaco - Mocoa Mantenimiento Corredores viales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Caminos de Prosperidad Fortalecimiento institucional y buen gobierno Infraestructura Fluvial y Martima Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Construccin Puentes Peatonales VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general Valor 271 225 63 49 13 319.883 185.325 79.604 42.500 7.855 1.431 1.431 618 550 470 100 13.823 11.706 2.117 620.504

Fuente: DNP-DIFP

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Putumayo

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

220

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Quindo

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Armenia 12 1.845 562.114 489.301 69.668 4.663.000 0,8% 8,30 16,2% 15,3% 22,2% 380.915 548.263 677.648 221

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Quindo cuenta con recursos por $380.915 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Reconciliacin, Transporte, Trabajo, Salud y Proteccin Social, Hacienda y Educacin. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 21% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 37% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

222

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno QUINDO

21%
$ 316

$ 381

(Miles de millones de pesos de 2014)

37%
$ 1,502

$ 1,092

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Quindo

DNP-DIFP-SPIIP

223

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Total general
Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 226.319 173.784 33.236 19.201 97 125.789 114.967 10.506 316 11.995 11.958 37 11.859 11.418 257 185 4.953 3.750 1.015 189 380.915

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa QUINDIO (Millones de pesos)
AGRICULTURA Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Desarrollo rural con equidad Alianzas productivas Microempresa rural Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Joven Rural Subsidio integral EBAS - APD Proyectos desarrollo rural APD Vivienda rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Competitividad Sector Lcteo Sector/Programa PGN Valor 11.314 2.832 2.371 2.352 712 547 459 434 411 255 250 196

DNP-DIFP-SPIIP

224

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa QUINDIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Proyectos desarrollo rural Mujer Rural Vivienda rural - APD Certificado de Incentivo Forestal Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Titulacin de baldos CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica Desarrollo de aplicaciones y contenidos CULTURA Preservacin del patrimonio cultural Plan de msica Plan Nacional para las Artes Plan nacional de danza Promocin y desarrollo de la cultura Articulacin del sistema nacional de cultura Emprendimiento e industrias culturales EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Universidad del Quindo Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Calidad en la educacin bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura superior Atencin integral primera infancia Atencin vctimas- cobertura bsica Educacin tcnica y tecnolgica Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Cobertura en educacin superior Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Valor 157 150 102 50 34 3 316 158 158 933 550 309 74 2.191 1.918 103 85 85 665 426 140 45 26 13 11 4 22.332 10.269 5.863 2.770 884 585 429 374 291 285 138 116 93 78 53 46 41 10

DNP-DIFP-SPIIP

225

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa QUINDIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva HACIENDA Transporte Urbano - SETP Fondo de adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Proteccin de los derechos de la niez y la familia Familias en accin Atencin humanitaria Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Generacin de Ingresos APD Generacin de ingresos Sistema nacional de bienestar familiar Infraestructura ICBF Generacin de ingresos Informacin pblica Justicia transicional Apoyo psicosocial Batuta Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Cuota de fomento gas Hidrocarburos Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Atencin integral primera infancia Gestin del riesgo de desastres Valor 9 39.768 28.060 11.708 85.305 29.001 24.226 17.873 4.996 2.586 1.539 1.312 1.164 809 692 608 264 157 70 8 185 185 296 279 17 1.318 879 406 23 10 19.856 14.744 4.457 283 251 120 89 71 18 2.868 2.868 965 839 37

DNP-DIFP-SPIIP

226

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa QUINDIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Fortalecimiento institucional Colombia joven Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Desarrollo integral de la poblacin indgena Minas antipersonal instancia tcnica Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana Identificacin ciudadana APD RELACIONES EXTERIORES Poltica migratoria y servicio consular SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Asistencia promocin social Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Construccin Tnel Segundo Centenario y Doble Calzada Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Caminos de Prosperidad Concesin Armenia - Pereira - Manizales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Mantenimiento Corredores viales Construccin Puentes Peatonales Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Valor 26 25 24 6 5 2 2 10.100 10.100 530 192 171 90 42 36 189 189 51.060 40.480 5.924 2.796 1.735 46 40 40 55.127 30.601 17.325 4.749 855 573 521 259 150 95 65.989 46.930 5.317 4.960 4.618 1.934 1.107 600 480

DNP-DIFP-SPIIP

227

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa QUINDIO (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 42 9.519 8.362

1.121 37 380.915

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Quindo

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

228

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Risaralda

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Pereira 14 4.140 946.632 734.333 206.942 8.715.000 1,4% 9,21 17,5% 13,1% 32,1% 602.342 513.400 636.300 229

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Risaralda cuenta con recursos por $602.342 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Salud y Proteccin y Educacin.

Social, Inclusin Social y Reconciliacin, Transporte, Trabajo, Vivienda, Ciudad y Territorio Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 103% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 77% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

230

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno RISARALDA

103%

(Miles de millones de pesos de 2014)

77%
$ 1,878

$ 602

$ 1,064 $ 296

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Risaralda

DNP-DIFP-SPIIP

231

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Total general
Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 410.879 344.958 55.405 10.286 231 161.971 141.320 19.919 732 10.772 6.123 3.433 1.216 9.788 6.512 1.791 1.486 8.931 8.394 500 37 602.342

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa RISARALDA (Millones de pesos)
Valor 14.731 2.908 2.352 1.974 1.666 1.161 1.058 712 668 666

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Vivienda rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Microempresa rural Subsidio integral EBAS - APD Vivienda rural - APD

232

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa RISARALDA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Joven Rural Silvicultura Competitividad Sector Lcteo Mujer Rural Proyectos desarrollo rural APD Proyectos desarrollo rural Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Certificado de Incentivo Forestal Pesca y Acuicultura Titulacin de baldos AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Eficiencia gubernamental CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Fondo de Investigacin en Salud Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Centros culturales Plan de msica Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Sistema Nacional de Archivos Plan nacional de danza Promocin y desarrollo de la cultura Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura Emprendimiento e industrias culturales DEFENSA Y POLICA Moral y Bienestar Construccin y mantenimiento de infraestructura EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Universidad Tecnolgica de Pereira Infraestructura educativa Valor 546 467 175 100 84 58 52 50 33 2 500 500

DNP-DIFP-SPIIP

732 523 158 51 2.282 1.171 595 413 103 4.855 4.149 368 244 94 1.791 1.140 200 150 100 85 65 34 12 4 6.000 4.000 2.000 33.758 13.024 9.371 4.259 3.341

233

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa RISARALDA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Calidad en la educacin bsica Eficiencia y gestin educativa Atencin vctimas- cobertura superior Calidad en educacin superior Cobertura educacin preescolar, bsica y media Atencin vctimas- cobertura bsica Atencin integral primera infancia Educacin tcnica y tecnolgica Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Cobertura en educacin superior Pertinencia en la educacin superior Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mantenimiento sedes ESAP Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Vocacin para el servicio pblico FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial HACIENDA Fondo de adaptacin Sede DIAN INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin humanitaria Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Implementacin Unidos Red Generacin de Ingresos APD Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Generacin de ingresos Justicia transicional Informacin pblica Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de ingresos Infraestructura ICBF Apoyo psicosocial Batuta Vocacin para el servicio pblico Valor 1.134 679 524 429 284 173 164 112 80 78 30 29 20 15 13 1.681 728 314 250 200 125 64 327 327 9.019 7.344 1.675 113.682 41.894 30.712 17.424 7.685 4.020 2.426 1.897 1.477 1.455 1.365 1.046 859 778 476 159 10

DNP-DIFP-SPIIP

234

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa RISARALDA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Cuota de fomento gas Hidrocarburos Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Fondo de Energa Social - FOES ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Reintegracin comunitaria Colombia joven Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Programas especiales Equidad de la mujer Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Desarrollo integral de la poblacin indgena Minas antipersonal instancia tcnica Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Adecuacin de infraestructura para la oralidad REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana Identificacin ciudadana APD Valor 308 308 389 283 106 1.314 800 447 51 10 6 11.121 6.270 3.923 464 251 120 93 253 142 93 18 5.087 5.087 414 255 50 37 26 24 7 7 6 2 2 150 100 50 699 265 230 90 74 41

DNP-DIFP-SPIIP

235

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa RISARALDA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN RELACIONES EXTERIORES Fortalecimiento institucional Poltica migratoria y servicio consular SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Becas crdito salud Asistencia promocin social Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Corredores Prioritarios para la Prosperidad Concesin Armenia - Pereira - Manizales Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Construccin Puentes Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin Puentes Peatonales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general Valor 1.216 987 229 186.172 171.422 7.991 4.073 2.398 158 81 49 69.624 37.855 20.883 8.548 794 607 485 259 102 92 100.209 80.000 6.111 5.935 5.730 1.042 626 400 365 36.027 35.118 872 37 602.342

Fuente: DNP-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

236

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Risaralda

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

237

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

San Andrs y Providencia

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita San Andrs 1 44 75.801 54.030 21.137 868.000 0,1% 11,45 40,8% 50,8% 15,3% 208.837 596.762 2.755.064 238

Fuente: DNP-DDT-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el archipilago de San Andrs y Providencia cuenta con recursos por $208.837 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Minas y Energa, Salud y Proteccin Social, Transporte, Trabajo, Inclusin Social y Reconciliacin y Defensa y Polica. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 1% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 78% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

239

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno SAN ANDRS Y PROVIDENCIA

1%
$ 207

(Miles de millones de pesos de 2014)

78%

$ 913

$ 209

$ 514

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND San Andrs y Providencia

DNP-DIFP-SPIIP

240

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Acceso social a servicios Promocin social Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Soportes transversales de la prosperidad democrtica Relevancia internacional Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Respuesta a la ola invernal Total general
Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 159.943 84.243 70.363 5.083 254 31.914 30.358 1.486 70 12.419 10.048 2.345 27 3.262 2.076 862 324 1.298 1.198 100 208.837

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (Millones de pesos)
AGRICULTURA Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Pesca y Acuicultura Joven Rural Microempresa rural Vivienda rural Mujer Rural Vivienda rural - APD Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Desarrollo rural con equidad Sector/Programa PGN Valor 4.987 2.352 1.802 337 174 142 74 50 30 22 4

DNP-DIFP-SPIIP

241

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Uso sostenible de los recursos naturales para la competitividad COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Plan de msica Sistema Nacional de Archivos Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura Emprendimiento e industrias culturales DEFENSA Y POLICA Control Territorial y Desarticulacin EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Infraestructura fsica Infotep San Andrs Cobertura educativa - Infotep San Andrs Calidad educativa - Infotep San Andrs Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin vctimas- cobertura bsica Cobertura educacin preescolar, bsica y media Calidad en la educacin bsica Gestin educativa Atencin integral primera infancia Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Educacin tcnica y tecnolgica Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Proteccin de los derechos de la niez y la familia Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Familias en accin Valor 1.198 1.198 867 550 309 8 783 515 170 60 39

DNP-DIFP-SPIIP

280 157 50 45 15 8 4 10.000 10.000 6.255 1.949 1.197 841 807 429 271 250 230 78 58 43 36 27 12 11 6 5 4 15.473 5.759 3.348 2.541 2.236

242

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de ingresos Infraestructura ICBF Implementacin Unidos Red Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Atencin humanitaria Vocacin para el servicio pblico Informacin pblica Justicia transicional INTERIOR Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Acceso a la justicia Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Mecanismos alternativos de solucin de conflictos Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Apoyo financiero y subsidios ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Lucha contra la corrupcin PRESIDENCIA Colombia joven Fortalecimiento institucional Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Sistemas de informacin Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo Fortalecimiento institucional SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Proteccin salud pblica Valor 706 262 240 157 140 53 19 10 4 1 251 201 49 2.195 1.771 397 16 10 70.483 70.302 120 61 80 71 9 116 43 26 24 21 2 150 100 50 114 77 32 5 2.076 1.117 959 45.827 43.834 1.692

DNP-DIFP-SPIIP

243

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SAN ANDRES Y PROVIDENCIA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Salud - Discapacidad Asistencia promocin social TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Fondo de solidaridad pensional Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Infraestructura Fluvial y Martima Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 223 53 18 7 21.486 19.391 842 429 367 259 127 46 25 22.747 13.690 3.000 2.701 2.410 516 430 3.469 3.345

125 208.837

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as: San Andrs y Providencia
(Millones de pesos)

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT

244

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Santander

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos)
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Bucaramanga 87 2.051.022 1.531.372 7,5% 509.560 30.537

rea (Km2) Cabeceras Resto

46.622.000 22,73

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

21,9% 13,5% 45,4%

1.589.264

SGP Per Cpita

Inversin Per Cpita

658.371 774.864 245

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Santander cuenta con recursos por $1.589.264 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Transporte, Inclusin Social y Reconciliacin, Trabajo, Salud y Proteccin Social, Hacienda y Vivienda, Ciudad y Territorio. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 70% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 86% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

246

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno SANTANDER

70%

$ 1,589

(Miles de millones de pesos de 2014)

86%
$ 5,663

$ 933

$ 3,037

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Santander

DNP-DIFP-SPIIP

247

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Total general
Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 735.170 683.438 48.383 3.348 673.935 504.812 111.459 56.534 1.130 86.606 86.523 83 50.912 35.478 11.790 3.644 42.642 36.615 6.027 1.589.264

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SANTANDER (Millones de pesos)
Valor 52.723 12.267 8.506 8.447 4.412 4.000 3.379 2.352 2.023 1.803 855 693 670 467 248

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Restitucin de tierras Vivienda rural Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Fondo Comercializacin Vivienda rural - APD Alianzas productivas Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Subsidio integral EBAS - APD Desarrollo integral de la poblacin indgena Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Joven Rural Silvicultura

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SANTANDER (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Competitividad Sector Lcteo Proyectos desarrollo rural APD Proyectos desarrollo rural Mujer Rural Pesca y Acuicultura Bancos de germoplasma Microempresa rural Titulacin de baldos Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Certificado de Incentivo Forestal CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO C. Convenciones Bucaramanga Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Centros culturales Plan de msica Preservacin del patrimonio cultural Sistema Nacional de Archivos Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan nacional de danza Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura Emprendimiento e industrias culturales DEFENSA Y POLICA Logstica EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Centros de Innovacin tecnolgica Calidad en la educacin bsica Universidad Industrial de Santander Valor 462 453 400 350 340 247 139 50 3.348 3.091 257 13.324 10.000 1.927 1.083 314 15.644 12.553 1.898 791 403 6.659 4.881 1.100 166 158 150 71 54 40 38 1 311 311 76.690 33.171 21.728 7.810 5.218 2.057 1.946 249 213 195

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SANTANDER (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Eficiencia y gestin educativa Atencin vctimas- cobertura superior Cobertura educacin preescolar, bsica y media Calidad en educacin superior Educacin tcnica y tecnolgica Atencin integral primera infancia Atencin vctimas- cobertura bsica Cobertura en educacin superior Gestin educativa Pertinencia en la educacin bsica y media Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Mantenimiento sedes ESAP Investigacin en administracin pblica Vocacin para el servicio pblico FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Prevencin, tratamiento y control de residuos HACIENDA Fondo de adaptacin Transporte Urbano SITM INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin humanitaria Implementacin Unidos Red Generacin de Ingresos APD Justicia transicional Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Infraestructura ICBF Informacin pblica Generacin de ingresos Generacin de ingresos Sistema nacional de bienestar familiar Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Apoyo psicosocial Batuta Asociacin para la participacin ciudadana Valor 962 953 797 429 380 355 347 190 159 78 46 30 26 11 1.740 867 314 200 150 135 75 685 654 31 118.669 79.523 39.146 241.494 101.341 71.216 27.652 16.731 5.427 3.096 2.864 2.652 2.599 2.334 1.746 1.198 1.054 731 421 402 250

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SANTANDER (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Mecanismos alternativos de solucin de conflictos Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas FAER Fondo de Energa Social - FOES Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas Eficiencia gubernamental PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Minas antipersonal accin integral Gestin del riesgo de desastres Reintegracin comunitaria Minas antipersonal instancia tcnica Fortalecimiento institucional Colombia joven Programas especiales Equidad de la mujer Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Valor 32 308 308 1.463 1.447 16 33.013 30.627 1.099 989 191 97 10 56.680 40.941 10.983 2.962 1.649 120 26 509 214 139 138 18 24.640 23.432 1.208 2.357 2.000 87 83 58 29 26 25 24 14 5 4 2 1.780 1.680 251

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SANTANDER (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Infraestructura administrativa Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Identificacin ciudadana APD SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Prestacin de servicios de salud Becas crdito salud Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Salud - APD Asistencia promocin social Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Sede Territorial Mintrabajo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Corredores Prioritarios para la Prosperidad Concesin Ruta del Sol Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Caminos de Prosperidad Corredores frreos Mantenimiento Corredores viales Obras Complementarias Vas Concesionadas Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Conectividad Regional Construccin Puentes Peatonales Va Curos - Malaga Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Valor 100 2.735 1.069 866 570 166 63 142.814 119.324 9.629 8.974 1.981 1.000 581 577 459 210 79 164.403 88.632 48.533 18.093 3.810 2.028 1.658 712 534 219 184 536.164 203.388 154.098 54.923 38.450 24.985 17.938 17.000 12.345 5.000 2.800 2.483 1.879 875 91.109 252

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SANTANDER (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Programa de saneamiento de vertimientos Desarrollo urbano Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 66.892 765 225 1.589.264 23.227

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Santander

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

253

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sucre

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Sincelejo 26 10.917 843.202 554.420 280.517 4.649.000 0,8% 5,51 54,9% 46,6% 69,5% 909.539 876.698 1.078.672 254

Fuente: DNP-DDT-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Sucre cuenta con recursos por $909.539 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Transporte, Inclusin Minas y Energa.

Social y Reconciliacin, Salud y Proteccin Social, Vivienda, Ciudad y Territorio, Hacienda y Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 110% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 76% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

255

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno SUCRE

110%

$ 910

(Miles de millones de pesos de 2014)

76%
$ 3,006

$ 433

$ 1,707

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Sucre

DNP-DIFP-SPIIP

256

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Consolidacin de la paz Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Total general
Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 480.250 315.471 110.209 54.214 357 336.833 318.752 18.042 39 44.641 42.382 2.232 28 32.626 16.343 16.037 245 15.188 13.777 1.411 909.539

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SUCRE (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Restitucin de tierras Vivienda rural Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Vivienda rural - APD Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Desarrollo rural con equidad Alianzas productivas Microempresa rural Subsidio integral EBAS - APD Proyectos desarrollo rural Valor 40.396 13.366 7.677 3.298 3.071 2.730 2.358 2.352 1.779 935 564

DNP-DIFP-SPIIP

257

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SUCRE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Mujer Rural Capacidades Emprendedoras Rurales Titulacin de baldos Joven Rural Competitividad Sector Lacteo Proyectos desarrollo rural APD Pesca y Acuicultura Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Certificado de Incentivo Forestal Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Valor 542 462 349 323 168 140 133 72 50 27

2.232 1.234 998 39 35 5 1.959 1.026 550 309 74 15.048 9.473 5.128 302 144 890 506 105 91 71 54 33 25 4 47.421 26.466 11.791 2.542 2.413 1.143 802 585 429 258

DNP-DIFP-SPIIP

Proteccin y restauracin de la biodiversidad y sus servicios eco sistmicos Eficiencia gubernamental CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Preservacin del patrimonio cultural Plan de msica Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan nacional de danza Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura Emprendimiento e industrias culturales EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Calidad en la educacin bsica Infraestructura educativa Atencin vctimas- cobertura superior Cobertura educacin preescolar, bsica y media Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SUCRE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Universidad de Sucre Atencin integral primera infancia Educacin tcnica y tecnolgica Atencin vctimas- cobertura bsica Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Cobertura en educacin superior Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva FISCALA Proteccin a los derechos humanos Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Fortalecimiento de los servicios de justicia HACIENDA Fondo de adaptacin Transporte Urbano - SETP INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Atencin humanitaria Proteccin de los derechos de la niez y la familia Implementacin Unidos Red Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Informacin pblica Generacin de ingresos Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Justicia transicional Infraestructura ICBF Sistema nacional de bienestar familiar Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Apoyo psicosocial Batuta Generacin de Ingresos APD Asociacin para la participacin ciudadana Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Valor 354 272 230 173 78 53 41 30 10 9 374 205 164 6 58.029 40.382 17.648 218.124 92.421 57.478 32.369 8.143 7.044 5.548 2.750 2.728 2.606 2.289 1.523 1.127 897 426 397 300 53 25 185 185 284 268 16 14.254 13.572 416 259

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SUCRE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Fondo de Energa Social - FOES Apoyo financiero y subsidios Programa de normalizacin de redes elctricas PRONE Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Cuota de fomento gas Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Hidrocarburos ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Prevencin Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Programas especiales Colombia joven Reintegracin comunitaria Gestin del riesgo de desastres Fortalecimiento institucional Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Desarrollo integral de la poblacin indgena Minas antipersonal instancia tcnica Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Proteccin salud pblica Salud - APD Valor 170 86 10 54.542 37.537 7.053 6.074 2.146

DNP-DIFP-SPIIP

1.403 181 120 26 225 75 71 69 9 11.968 11.968 267 93 50 29 28 26 22 11 7 2 1.920 1.820 100 716 349 194 90 83 99.135 82.009 9.714 4.845 1.719 467 260

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa SUCRE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Asistencia promocin social Salud - Discapacidad Becas crdito salud TRABAJO Adulto mayor Capacitacin y formacin para el trabajo Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Emprendimiento y empresarismo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico TRANSPORTE Concesin Crdoba - Sucre Obras Complementarias Vas Concesionadas Mantenimiento Corredores viales Caminos de Prosperidad Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin Puentes Peatonales Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 214 90 77 43.751 27.440 12.870 1.420 1.046 482 235 182 41 35 229.121 168.887 36.584 13.243 9.578 699 100 27 3 68.659 66.892 1.370 397 909.539

DNP-DIFP-SPIIP

261

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Sucre

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

262

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Tolima

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras rea (Km2) Ibagu 47 1.404.262 952.115 2,2% 9,76 23.562

Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos)
Fuente: DNP-DDT-DIFP

Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) Cabeceras Resto

448.025 13.712.000 29,8% 19,7% 50,9%

1.034.046

SGP Per Cpita Inversin Per Cpita

713.071 736.362

DNP-DIFP-SPIIP

263

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Tolima cuenta con recursos por $1.034.046 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Energa.

Reconciliacin, Transporte, Salud y Proteccin Social, Trabajo, Agropecuario y Minas y Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 15% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 25% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

264

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno TOLIMA

15%
$ 896

(Miles de millones de pesos de 2014)

25%
$ 3,632 $ 2,897

$ 1,034

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Tolima

DNP-DIFP-SPIIP

265

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Total general
Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 602.850 432.680 109.764 58.822 1.584 314.339 276.096 38.111 132 92.574 49.293 30.694 12.586 14.887 14.841 46 9.396 5.941 3.455 1.034.046

departamento son los siguientes:

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el Inversin 2014 por Sector / Principal Programa TOLIMA (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Fondo Comercializacin Desarrollo rural con equidad Distrito Triangulo del Tolima Restitucin de tierras Vivienda rural Vivienda rural - APD Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Subsidio integral EBAS - APD Generacin de ingresos victimas Alianzas productivas Proyectos desarrollo rural Valor 97.982 25.000 15.222 12.700 10.936 8.602 3.441 2.881 2.638 2.615 2.352 2.157 266

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa TOLIMA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Desarrollo integral de la poblacin indgena Capacidades Emprendedoras Rurales Microempresa rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Mujer Rural Joven Rural Silvicultura Pesca y Acuicultura Bancos de germoplasma Competitividad Sector Lcteo Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Titulacin de baldos Certificado de Incentivo Forestal Proyectos desarrollo rural APD CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Promocin y desarrollo de la cultura Centros culturales Plan de msica Plan nacional de danza Preservacin del patrimonio cultural Administracin monumentos nacionales Plan Nacional para las Artes Articulacin del sistema nacional de cultura Restauracin inmuebles y muebles propiedad del Mincultura Emprendimiento e industrias culturales DEFENSA Y POLICA Control Territorial y Desarticulacin Prestacin de servicios de salud Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Bienestar Valor 2.127 1.360 1.109 1.067 989 600 484 467 232 204 150 50 42 132 122 10 2.528 1.507 846 175 19.803 15.856 3.031 682 233 3.144 1.704 800 161 142 105 103 43 37 36 13 36.938 30.000 3.200 2.500 1.238 267 309 247

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa TOLIMA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN EDUCACIN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Cobertura educacin preescolar, bsica y media Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura superior Cobertura y calidad de la educacin rural Universidad del Tolima Eficiencia y gestin educativa Infraestructura fsica Instituto Tolimense Calidad en educacin superior Atencin vctimas- cobertura bsica Educacin tcnica y tecnolgica Atencin integral primera infancia Pertinencia en la educacin bsica y media Gestin educativa Cobertura en educacin superior Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Pertinencia en la educacin superior EMPLEO PUBLICO Calidad educativa Mantenimiento sedes ESAP Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Vocacin para el servicio pblico FISCALA Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Prevencin, tratamiento y control de residuos HACIENDA Fondo de adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin humanitaria Implementacin Unidos Red Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Infraestructura ICBF Atencin a la poblacin desplazada a nivel local Valor 52.251 25.280 13.144 6.497 1.197 963 905 896 802 585 520 429 303 286 207 78 53 40 35 11 10 9 3 1.990 831 400 314 200 176 70 250 218 32 13.741 13.741 214.746 73.653 69.193 30.210 17.735 6.587 3.593 3.228 2.887 268

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa TOLIMA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Informacin pblica Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Justicia transicional Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de Ingresos APD Apoyo psicosocial Batuta Generacin de ingresos Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas FAER Fondo de Energa Social - FOES Eficiencia gubernamental Hidrocarburos Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Justicia transicional Prevencin Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Atencin integral primera infancia Minas antipersonal accin integral Colombia joven Gestin del riesgo de desastres Reintegracin comunitaria Fortalecimiento institucional Minas antipersonal instancia tcnica Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin indgena Valor 1.886 1.793 1.279 1.049 991 318 308 36 925 925 2.239 2.239 29.345 28.314 582 439 10 59.860 36.513 14.757 6.604 948 667 251 120 280 122 71 69 18 1.706 1.706 17.209 15.874 993 129 50 46 29 26 25 24 11 269

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa TOLIMA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Infraestructura administrativa Identificacin ciudadana APD SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Proteccin salud pblica Prestacin de servicios de salud Asistencia promocin social Becas crdito salud Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Construccin Tnel Segundo Centenario y Doble Calzada Contrato Plan Mantenimiento Corredores viales Caminos de Prosperidad Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Corredores Prioritarios para la Prosperidad Obras Complementarias Vas Concesionadas Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Construccin Puentes Peatonales Corredores frreos Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Valor 2 1.100 1.000 100 1.301 664 389 107 90 50 149.775 134.467 7.893 3.890 1.634 1.500 190 113 89 124.297 56.696 53.120 10.278 1.982 973 708 236 231 73 156.125 46.930 37.000 17.813 17.472 15.338 10.895 5.000 2.467 2.042 700 255 214 46.380 36.791 270

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa TOLIMA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 5.229 4.360 1.034.046

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Tolima

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

271

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Valle del Cauca

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Cali 42 22.140 4.566.875 3.944.349 576.131 58.615.000 9,4% 12,83 15,7% 14,1% 26,2% 1.885.083 460.184 412.773 272

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento del Valle del Cauca cuenta con recursos por $1.885.083 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Inclusin Social y Reconciliacin, Transporte, Trabajo, Salud y Proteccin Social, Vivienda, Ciudad y Territorio y Educacin. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 42% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 43% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

273

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno VALLE DEL CAUCA

42%

$ 1,885

(Miles de millones de pesos de 2014)

43%
$ 6,989

$ 1,325

$ 4,891

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Valle del Cauca

DNP-DIFP-SPIIP

274

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Innovacin para la prosperidad Consolidacin de la paz Justicia Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Gestin del riesgo de desastres: Buen gobierno para comunidades seguras Total general
Fuente: DNP-DIFP

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 1.200.562 881.797 189.312 123.333 6.120 554.268 482.244 69.470 2.555 71.357 49.173 12.103 10.081 35.457 25.502 8.134 1.821 23.439 22.893 500 46 1.885.083

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VALLE (Millones de pesos)

DNP-DIFP-SPIIP

Sector/Programa PGN AGRICULTURA Desarrollo rural con equidad Restitucin de tierras Fondo Comercializacin Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Vivienda rural Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Alianzas productivas Pesca y Acuicultura Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Capacidades Emprendedoras Rurales

Valor

49.081 8.290 7.291 5.000 4.241 3.484 3.463 3.354 2.352 1.894 1.407 1.386

275

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VALLE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Vivienda rural - APD Proyectos desarrollo rural Subsidio integral EBAS - APD Microempresa rural Joven Rural Desarrollo integral de la poblacin indgena Mujer Rural Bancos de germoplasma Titulacin de baldos Competitividad Sector Lcteo Valor 1.385 1.148 968 854 807 674 250 247 233 230

Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales Certificado de Incentivo Forestal AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Eficiencia gubernamental CIENCIA Y TECNOLOGA Fortalecimiento Capacidades para C y T Capital humano para C y T COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Generacin de Ingresos APD Turismo como motor de desarrollo regional Ley Turismo 1101 Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Desarrollo de aplicaciones y contenidos Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Centros culturales Centros histricos Promocin y desarrollo de la cultura Preservacin del patrimonio cultural Plan de msica Plan nacional de danza Emprendimiento e industrias culturales Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Articulacin del sistema nacional de cultura Plan Nacional para las Artes DEFENSA Y POLICA Prestacin de servicios de salud Control Territorial y Desarticulacin Construccin y mantenimiento de infraestructura Logstica EDUCACIN

75 50 500 500 2.555 2.415 140 3.511 1.427 1.207 550 328 17.862 13.947 3.201 502 212 5.738 2.440 2.137 430 346 119 93 55 45 40 32 32.736 24.300 4.374 3.450 612 133.230

DNP-DIFP-SPIIP

276

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VALLE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Alimentacin escolar Lneas especiales de crditos - ICETEX Infraestructura educativa Centros de Innovacin tecnolgica Universidad del Valle Cobertura educacin preescolar, bsica y media Eficiencia y gestin educativa Infraestructura fsica Intenalco Calidad en la educacin bsica Atencin vctimas- cobertura superior Atencin integral primera infancia Educacin tcnica y tecnolgica Atencin vctimas- cobertura bsica Calidad en educacin superior Universidad del Pacfico Gestin educativa Cobertura en educacin superior Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Pertinencia en la educacin superior EMPLEO PUBLICO Construccin y dotacin sedes ESAP Calidad educativa Eficiencia gubernamental Mejoramiento gestin pblica Investigacin en administracin pblica Mantenimiento sedes ESAP Vocacin para el servicio pblico FISCALA Fortalecimiento institucional y buen gobierno Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Proteccin a los derechos humanos Prevencin, tratamiento y control de residuos Fortalecimiento de los servicios de justicia HACIENDA Fondo de Adaptacin INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Atencin integral primera infancia Familias en accin Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin humanitaria Valor 57.561 38.612 16.836 5.218 3.937 1.775 1.735 1.514 1.500 1.477 775 472 462 429 397 212 110 78 40 35 34 11 9 2.860 1.400 701 260 200 135 100 64 2.337 1.000 709 413 122 95 13.493 13.493 452.004 161.895 123.210 92.342 39.512

DNP-DIFP-SPIIP

277

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VALLE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Implementacin Unidos Red Informacin pblica Justicia transicional Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Generacin de ingresos Infraestructura ICBF Generacin de Ingresos APD Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Sistema nacional de bienestar familiar Generacin de ingresos Apoyo psicosocial Batuta Vocacin para el servicio pblico INFORMACIN ESTADSTICA Actualizacin catastral INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana JUSTICIA Y DEL DERECHO Plan maestro de infraestructura penitenciaria y carcelaria Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial Eficiencia gubernamental Acceso a la justicia Fortalecimiento de los servicios de justicia MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Apoyo financiero y subsidios Fondo de Energa Social - FOES Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas Rurales Interconectadas - FAER Eficiencia gubernamental Cuota de fomento gas Minera Hidrocarburos Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Prevencin Justicia transicional Prevencin de violaciones a los DDHH y DIH Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas Eficiencia gubernamental PRESIDENCIA Valor 7.801 4.409 4.176 4.174 3.227 2.946 2.941 2.397 1.216 1.108 622 28 493 493 1.837 1.247 590 45.040 42.366 1.826 472 195 170 10 125.249 90.332 28.167 4.097 737 667 520 354 251 125 376 214 75 69 18 24.470 21.264 3.206 2.767 278

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VALLE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Atencin integral primera infancia Reintegracin comunitaria Programas especiales Fortalecimiento institucional Colombia joven Gestin del riesgo de desastres Desarrollo integral de la poblacin afrocolombiana Minas antipersonal instancia tcnica Equidad de la mujer Desarrollo integral de la poblacin indgena Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adecuacin de infraestructura para la oralidad Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana Infraestructura administrativa RELACIONES EXTERIORES Fortalecimiento institucional Poltica migratoria y servicio consular SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Proteccin salud pblica Becas crdito salud Mejoramiento de la vigilancia sanitaria y control de calidad de los productos Asistencia promocin social Salud - APD Salud - Discapacidad TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Fondo de solidaridad pensional Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Emprendimiento y empresarismo Sede Territorial Mintrabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Eficiencia gubernamental Vocacin para el servicio pblico Estimulacin del desarrollo empresarial TRANSPORTE Valor 1.901 480 152 51 50 46 36 28 14 7 2 3.404 2.100 1.304 2.129 731 711 363 323 1.821 1.520 301 229.764 193.587 15.247 15.148 2.937 1.390 577 406 385 87 242.056 130.928 72.795 28.658 2.264 2.089 1.990 1.927 715 540 150 342.096 279

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VALLE (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Corredores Prioritarios para la Prosperidad Delta Aeropuerto de Cali Caminos de Prosperidad Concesin Buga - Loboguerrero Infraestructura Fluvial y Martima Mantenimiento Corredores viales Construccin Puentes Conectividad Regional Corredores de Mantenimiento y Rehabilitacin Vial Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Corredores frreos Concesin Armenia - Pereira - Manizales Fortalecimiento institucional y buen gobierno Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Construccin Puentes Peatonales VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Desarrollo urbano Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general
Fuente: DNP-DIFP

Valor 214.800 40.000 23.641 16.141 8.000 7.723 7.293 5.000 5.000 4.291 3.894 1.933 1.605 1.574 1.200 147.674 147.162 262 1.885.083 249

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Valle del Cauca

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

280

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Vaups

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita Mit 3 54.135 43.240 16.306 26.511 161.000 0,03% 3,72 54,8% 40,3% 88,2% 75.429

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

1.447.370 1.744.416 281

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Vaups cuenta con recursos por $75.429 millones. y Proteccin Social, Inclusin y Reconciliacin, y Minas y Energa.
(Millones de pesos)

La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores de Comunicaciones, Salud Distribucin de Recursos por Sector

COMUNICACIONES SALUD Y PROTECCION SOCIAL INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION MINAS Y ENERGIA EDUCACION TRANSPORTE AGROPECUARIO TRABAJO VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO ORGANISMOS DE CONTROL AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONES EXTERIORES COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO OTROS 1.112 1.015 949 860 655 1.709 5.883 5.856 4.408 4.339 3.866 8.235

19.125 17.417

*Incluye los Sector: Planeacin, Rama Judicial, Interior, Justicia y del Derecho, Presidencia de la Republica, Registraduria y Cultura Fuente: DNP DIFP

Si bien es cierto que la inversin en el departamento en este Gobierno decrece en trminos periodo inmediatamente anterior.

reales un 12%, en el cuatrienio la inversin total presenta un aumento del 46% respecto al

DNP-DIFP-SPIIP

282

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada al Congreso Por Periodo de Gobierno VAUPS

-12%
$ 86

(Miles de millones de pesos de 2014)

46%
$ 360

$ 75 $ 247

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Vaupes

Igualdad de oportunidades 53%

Crecimiento sostenible 42%

Consolidacin Sostenibilidad de la paz ambiental 0,3% 1%

Soportes transversales 4%

DNP-DIFP-SPIIP

283

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Promocin social Acceso social a servicios Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Competitividad y crecimiento de la productividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Soportes transversales de la prosperidad democrtica Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Apoyos transversales al desarrollo regional Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Gestin ambiental para el desarrollo sostenible Consolidacin de la paz Justicia Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 39.725 30.431 4.908 4.349 37 31.366 19.374 11.992 3.126 1.304 949 872 1.015 1.015 197 120 46 31 75.429

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VAUPES (Millones de pesos)
Sector/Programa PGN AGRICULTURA Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Joven Rural Vivienda rural Microempresa rural Pesca y Acuicultura Vivienda rural - APD Mujer Rural Ordenamiento social de la propiedad de la tierra Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Gestin del riesgo de prdida de biodiversidad Eficiencia gubernamental Valor 4.339 2.352 1.032 323 193 142 100 77 50 48 23 1.015 1.000 15

DNP-DIFP-SPIIP

284

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VAUPES (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Informacin pblica Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Valor 860 550 309 1 19.125 17.225 1.841

DNP-DIFP-SPIIP

Apropiacin y adopcin de las TIC CULTURA Desarrollo integral de los nios menores de 5 aos Plan de msica Articulacin del sistema nacional de cultura EDUCACIN Alimentacin escolar Infraestructura educativa Cobertura y calidad de la educacin rural Cobertura educacin preescolar, bsica y media Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Pertinencia en la educacin bsica y media Lneas especiales de crditos - ICETEX Atencin vctimas- cobertura bsica Calidad en la educacin bsica Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin integral primera infancia Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Atencin integral primera infancia Proteccin de los derechos de la niez y la familia Sistema nacional de bienestar familiar Familias en accin Atencin humanitaria Infraestructura ICBF Apoyo psicosocial Batuta Implementacin Unidos Red Informacin pblica Vocacin para el servicio pblico Justicia transicional

11 201 150 38 13 5.856 1.610 1.485 896 616 490 429 78 77 58 50 27 21 5 5 5 4 8.235 3.164 2.222 1.142 580 475 341 159 70 65 11 4 1

47

285

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VAUPES (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial MINAS Y ENERGA Subsidios elctricos Mejoramiento de la gestin institucional Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas no Interconectadas - FAZNI Energa Apoyo socio ambiental del sector minero energtico ORGANISMOS DE CONTROL Infraestructura administrativa Prevencin Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Colombia joven Fortalecimiento institucional Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin indgena Minas antipersonal instancia tcnica Prevencin del reclutamiento RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Sistemas de informacin Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Proteccin salud pblica Vacunacin - PAI Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Salud - Discapacidad Asistencia promocin social TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Valor 53 53 70 70 5.883 3.805 965

544 450 120 1.112 1.032 71 9 5 5 107 43 26 24 8 4 2 50 50 170 90 46 31 3 949 949 17.417 15.353 1.580 229 210 40 5 3.866 2.466 983

DNP-DIFP-SPIIP

286

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VAUPES (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Emprendimiento y empresarismo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico Fondo de solidaridad pensional TRANSPORTE Mantenimiento Corredores viales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Caminos de Prosperidad Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Desarrollo urbano Total general Valor 225 59 57 39 31 3 2 4.408 2.000 1.629 696 84 1.709 1.619 90 75.429

Fuente: DNP-DIFP

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Vaups

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

287

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Vichada

Informacin Departamental
Ciudad Capital Municipios rea (Km2) Poblacin 2014 (Censo 2005 - Dane) Cabeceras Resto PIB Departamental Anual 2011 (p) - Millones de Pesos (Dane) Participacin Porcentual PIB Nacional Per Cpita (Millones de pesos) ndice de Necesidades Bsicas Insatisfechas - NBI 2005 (Dane) Cabeceras Resto Recursos Presupuesto de Inversin 2014 (millones de pesos) Recursos Per Cpita 2014 (Pesos) SGP Per Cpita Inversin Per Cpita

Puerto Carreo 4 100.242 70.260 29.170 39.405 335.000 0,1% 4,77 67,0% 41,9% 84,4% 117.609 1.396.218 1.673.917 288

DNP-DIFP-SPIIP

Fuente: DNP-DDT-DIFP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversin para la vigencia 2014, el departamento de Vichada cuenta con recursos por $117.609 millones. La mayor cantidad de estos recursos se concentra en los sectores: Comunicaciones, Salud y Agropecuario. Distribucin de Recursos por Sector
(Millones de pesos)

proteccin Social, Inclusin Social y Reconciliacin, Minas y Energa, Transporte y

COMUNICACIONES SALUD Y PROTECCION SOCIAL INCLUSION SOCIAL Y RECONCILIACION MINAS Y ENERGIA TRANSPORTE AGROPECUARIO EDUCACION VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO TRABAJO PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA PLANEACION COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO ORGANISMOS DE CONTROL OTROS 1.089 861 696 1.386 4.745 4.118 4.963 7.588 7.073 11.264 18.775 16.654 16.579

21.819

*Incluye los Sectores: Fiscala, Rama Judicial, Interior, Justicia y del Derecho, Registradura, Cultura y relaciones Exteriores. Fuente: DNP - DIFP

Es de resaltar que la inversin en este departamento ha crecido en trminos reales un 61% durante este Gobierno, y el total de la inversin de este cuatrienio es superior en un 77% al del periodo inmediatamente anterior.

DNP-DIFP-SPIIP

289

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Comparativo de Regionalizacin Presentada a Congreso Periodo de Gobierno Vichada

61%

(Miles de millones de pesos de 2014)

77%
$ 452

$ 118

$ 73

$ 255

2010 vs 2014
Fuente: DNP - DIFP

2007-10 vs 2011-14

En lnea con la estrategia del Gobierno Nacional plasmada en el Plan Nacional de Desarrollo departamento por cada uno de los pilares y objetivos del PND:

2010-2014 Prosperidad para todos, a continuacin se presenta la distribucin para el Inversin 2014 por Pilares del PND Vichada

Igualdad de oportunidades 49%

Crecimiento sostenible 39%

Sostenibilidad ambiental 0,1%

Consolidacin de la paz 4%

Soportes transversales 8%

DNP-DIFP-SPIIP

290

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Fuente: DNP-DIFP

(Millones de pesos) Pilar/Objetivo PND Igualdad de oportunidades para la prosperidad social Poltica Integral de desarrollo y proteccin social Acceso social a servicios Promocin social Polticas diferenciadas para la inclusin social Crecimiento sostenible y competitividad Locomotoras para el crecimiento y la generacin de empleo Competitividad y crecimiento de la productividad Soportes transversales de la prosperidad democrtica Apoyos transversales al desarrollo regional Buen gobierno, lucha contra la corrupcin y participacin ciudadana Relevancia internacional Consolidacin de la paz Seguridad orden pblico y seguridad ciudadana Derechos humanos, derecho internacional humanitario y justicia transicional Justicia Sostenibilidad ambiental y prevencin del riesgo Respuesta a la ola invernal Total general

Inversin 2014 por Pilares y Objetivos del PND


Valor 58.102 36.196 14.867 6.518 522 45.832 23.766 22.066 8.898 7.454 962 481 4.678 4.087 353 238 100 100 117.609

Del presupuesto de inversin regionalizado, los principales programas identificados para el departamento son los siguientes: Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VICHADA (Millones de pesos)
AGRICULTURA Alianzas productivas Control y prevencin a la produccin agropecuaria y pesquera Vivienda rural Titulacin de baldos Certificado de Incentivo Forestal Desarrollo integral de la poblacin indgena Vivienda rural - APD Joven Rural Proyectos desarrollo rural Competitividad Sector Lcteo Microempresa rural Programa nacional de reactivacin agropecuaria - PRAN Mujer Rural Sector/Programa PGN 7.588 2.352 1.163 883 605 600 466 353 323 300 167 142 106 50 291

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VICHADA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Desarrollo rural con equidad Subsidio integral EBAS - APD Recuperacin predios despojados a la nacin y a familias rurales COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO Ley Turismo 1101 Turismo como motor de desarrollo regional Fondo de Modernizacin e Innovacin COMUNICACIONES Desarrollo de aplicaciones y contenidos Desarrollo y uso eficiente de infraestructura Apropiacin y adopcin de las TIC Informacin pblica CULTURA Centros culturales Promocin y desarrollo de la cultura Plan de msica Articulacin del sistema nacional de cultura EDUCACIN Alimentacin escolar Infraestructura educativa Calidad en la educacin bsica Eficiencia y gestin educativa Calidad en educacin superior Cobertura educacin preescolar, bsica y media Lneas especiales de crditos - ICETEX Pertinencia en la educacin bsica y media Atencin vctimas- cobertura bsica Gestin educativa Inclusin educativa poblacin con limitacin visual Atencin educativa poblacin con discapacidad auditiva Mejoramiento condiciones poblacin con limitacin auditiva Calidad educativa para poblacin con limitacin auditiva FISCALA Fortalecimiento de los servicios de justicia INCLUSIN SOCIAL Y RECONCILIACIN Plan nacional de consolidacin territorial - PNCT Atencin integral primera infancia Poltica de seguridad alimentaria y nutricional Familias en accin Proteccin de los derechos de la niez y la familia Atencin humanitaria Sistema nacional de bienestar familiar Justicia transicional 43 33 3 861 550 309 2

21.819

DNP-DIFP-SPIIP

20.317 1.373 78 51 359 211 86 52 11 7.073 2.625 2.076 917 490 429 189 149 78 58 27 21 5 5 4 6 6 16.654 5.500 3.686 2.918 1.357 1.167 630 538 326 292

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VICHADA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Infraestructura ICBF Implementacin Unidos Red Apoyo psicosocial Batuta Informacin pblica Vocacin para el servicio pblico INTERIOR Seguridad y convivencia ciudadana JUSTICIA Y DEL DERECHO Justicia en lnea, modernizacin tecnolgica y sistemas de informacin Acceso a la justicia MINAS Y ENERGA Fondo de Apoyo Financiero para la Energizacin de las Zonas no Interconectadas - FAZNI Subsidios elctricos Mejoramiento de la gestin institucional Energa Apoyo socio ambiental del sector minero energtico Apoyo financiero y subsidios ORGANISMOS DE CONTROL Infraestructura administrativa Prevencin Lucha contra la corrupcin PLANEACIN Apoyo regional a travs de recursos de regalas PRESIDENCIA Seguridad y convivencia ciudadana Colombia joven Fortalecimiento institucional Programas especiales Desarrollo integral de la poblacin indgena Equidad de la mujer Prevencin del reclutamiento Minas antipersonal instancia tcnica RAMA JUDICIAL Adquisicin, construccin y adecuacin de infraestructura judicial REGISTRADURA Infraestructura administrativa Mantenimiento y Sostenibilidad Sistema de Identificacin Sistemas de informacin Identificacin ciudadana RELACIONES EXTERIORES Afianzar las relaciones geoestratgicas para impulsar la integracin y desarrollo SALUD Y PROTECCIN SOCIAL Unificacin y universalizacin del rgimen subsidiado Proteccin salud pblica 246 196 70 17 3 92 92 182 137 45 16.579 11.897 2.961 838 750 125 9 696 616 71 9 1.089 1.089 4.118 4.000 43 26 24 15 7 2 1 50 50 216 90 72 47 7 481 481 18.775 16.126 1.597 293

DNP-DIFP-SPIIP

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Inversin 2014 por Sector / Principal Programa VICHADA (Millones de pesos)


Sector/Programa PGN Eventos catastrficos y accidentes de trnsito - ECAT Vacunacin - PAI Salud - Discapacidad Asistencia promocin social TRABAJO Capacitacin y formacin para el trabajo Adulto mayor Emprendimiento y empresarismo Polticas activas y pasivas de mercado de trabajo Capacitacin y formacin para el trabajo APD Eficiencia gubernamental Estimulacin del desarrollo empresarial Vocacin para el servicio pblico Fondo de solidaridad pensional TRANSPORTE Caminos de Prosperidad Mantenimiento Corredores viales Infraestructura aeroportuaria y gestin de espacio areo Infraestructura Fluvial y Martima Construccin y Mejoramiento Infraestructura aeroportuaria Fortalecimiento institucional y buen gobierno VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO Subsidio familiar de vivienda Inversiones sectoriales de entidades territoriales dentro y fuera del plan departamental de agua Total general 512 492 39 9 4.745 3.139 1.092 225 120 67 63 34 3 1 11.264 5.954 3.730 834 460 268 18 4.963 3.345 117.609 1.619

Fuente: DNP-DIFP

DNP-DIFP-SPIIP

294

Regionalizacin del Presupuesto de Inversin 2014

Preliminar e Indicativa

Sistema General de Participaciones Los recursos provenientes del Sistema General de Participaciones se distribuyen as:
(Millones de pesos)

Vichada

Fuente: DNP-DDT

DNP-DIFP-SPIIP

295