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PROYECTO DE

PRESUPUESTO 2009

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

BASES

PARA LA

EJECUCIÓN

DEL

PRESUPUESTO 2009
BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 1
Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

INDICE

PAGINA

5 TITULO I
5 NORMAS GENERALES Y MODIFICACIÓN DE CREDITOS
5 Base 1ª.- Ambito de Aplicación
5 Base 2ª.- Presupuesto Preventivo
5 Base 3ª.- Información sobre ejecución presupuestaria
6 Base 4ª.- Estructura presupuestaria y niveles de vinculación jurídica de los créditos
8 Base 5ª.- Ejecución del presupuesto
8 Base 6ª.- De las modificaciones de Crédito
9 Base 7ª.- Créditos extraordinarios y suplementos de crédito
10 Base 8ª.- Ampliación de créditos
10 Base 9ª.- Transferencias de crédito
11 Base 10ª.- Generación de créditos por ingresos
11 Base 11ª.- Incorporación de remanentes de crédito
12 Base 12ª.- Bajas por anulación

13 TITULO II
13 DE LOS GASTOS
13 CAPITULO I.- NORMAS GENERALES
13 Base 13ª.- Ejecución del presupuesto de gastos
14 Base 14ª.- Anualidad presupuestaria
14 Base 15ª.- Fases en la gestión del gasto
15 Base 16ª.- Gastos con financiación afectada
15 CAPITULO II.- GESTION PRESUPUESTARIA
15 Base 17ª.- Autorización de gastos

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16 Base 18ª.- Disposición del gasto


16 Base 19ª.- Reconocimiento de la obligación
19 Base 20ª.- Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones
20 Base 21ª.- Contratación
25 Base 22ª.- Cambios de financiación y finalidad de préstamos
25 Base 23ª.- Devolución de garantías
26 Base 24ª.- Ordenación del pago
27 Base 25ª.- Convenios y aportaciones a consorcios
28 Base 26ª.- Gastos de inversión
30 Base 27ª.- Gastos plurianuales
31 Base 28ª.- Pagos a justificar
31 Base 29ª.- Anticipos de caja fija
37 Base 30ª.- Nóminas del personal
38 Base 31ª.- Indemnización por razón del servicio
38 Base 32ª.- Indemnización cargos electos y funcionarios de empleo
38 Base 33ª.- Retribuciones cargos electos y funcionarios de empleo
40 Base 34ª.- Tramitación de subvenciones
46 Base 35ª.- Justificación de subvenciones
48 Base 36ª.- Subvenciones de cooperación al desarrollo

48 TITULO III
48 DE LOS INGRESOS
48 Base 37ª.- Del endeudamiento a corto plazo
49 Base 38ª.- Endeudamiento a largo plazo
49 Base 39ª.- De la Tesorería
50 Base 40ª.- Plan de disposición de fondos
51 Base 41ª.- Arqueo de caja
51 Base 42ª.- Activos financieros
51 Base 43ª.- Ejecución del presupuesto de ingresos

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52 Base 44ª.- Gestión de ingresos


53 Base 45ª.- Cobros en via de apremio
53 Base 46ª.- Colaboración de los servicios técnicos municipales con la gestión tributaria
54 Base 47ª.- Procedimiento para la devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros ingresos de derecho público

55 TITULO IV
55 CONTROL Y FISCALIZACIÓN
55 Base 48ª.- Función fiscalizadora
56 Base 49ª.- Fiscalización previa y formal

57 TITULO V
57 LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO
57 Base 50ª.- Operaciones previas en el estado de gastos
57 Base 51ª.- Liquidación y cierre del presupuesto
58 Base 52ª.- Resultado presupuestario y remanentes de crédito
58 Base 53ª.- Remanente de Tesorería

59 DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA.- Efectos Inútiles

59 DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.- Legislación aplicable

60 DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.- Interpretación

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En uso de las atribuciones que confiere el art. 9 del Real Decreto


500/90 y art. 165.1 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales, la Corporación acuerda las siguientes bases para BASE 2ª.- PRESUPUESTO PREVENTIVO
la ejecución del presupuesto para el año 2009
1.- El Presupuesto General del ejercicio queda integrado por:
a) El Presupuesto del Ayuntamiento
b) Los Estados de previsión de ingresos y gastos de las Sociedades
Mercantiles participadas al 100% por la Corporación: EMSULE, S.A.
y LEGACOM, S.A.
TITULO I 2.- El Presupuesto para el año 2008 queda concretado en la cantidad de
euros que figura en el RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS
adjunto.

NORMAS GENERALES Y DE MODIFI-


CACIÓN DE CRÉDITOS BASE 3ª.- INFORMACIÓN SOBRE EJECUCIÓN
PRESUPUESTARIA

BASE 1ª.- AMBITO DE APLICACION La Intervención remitirá al Pleno Municipal información y documenta-
ción a la que se refiere el art. 207 del TRLRHL en los Plenos ordina-
rios y en su defecto, dentro de los quince primeros días de cada mes.
Las presentes Bases son aplicables al Presupuesto General del
Ayuntamiento. El Concejal Delegado de Hacienda dará cuenta mensualmente a la
Comisión Especial de Cuentas, de los estados de ejecución de los
Las Sociedades Mercantiles en las que la Corporación tenga participa- Presupuestos del Ayuntamiento. A solicitud del Pleno de la Corpora-
ción total o mayoritaria estarán sometidas al régimen de contabilidad ción la Intervención informará sobre los balances de las Sociedades
pública, sin perjuicio de que se adapten a las disposiciones del Código Mercantiles.
de Comercio y demás legislación mercantil y al Plan General de
Contabilidad vigente.

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limitativo dentro del nivel de vinculación jurídica que se establece en el


punto siguiente, siendo nulas de pleno derecho los acuerdos, resolucio-
BASE 4ª.- ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA Y nes y actos que infrinjan esta norma, sin perjuicio de las responsabili-
NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS dades a que haya lugar.
CRÉDITOS
2.- El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, salvo, las
a) ESTRUCTURA PRESUPUESTARIA siguientes excepciones:
Capítulo I
La estructura del Presupuesto del Ayuntamiento de Leganés, se Respecto a la clasificación Económica el Capítulo, excepto los
ajusta a lo establecido en la Orden del Ministerio de Economía y siguientes conceptos que vinculan solamente entre sí de la siguiente
Hacienda del 20 de Septiembre de 1.989. manera:
-16200 vincula con 16300
Clasificándose los créditos consignados en el estado de gastos en los -16204 vincula con 16304 y con 16100
criterios orgánico, funcional y económico. -13001 vincula con 15100
-14000 vincularán entre sí, excepto la partida 04/1210/14000 que
La partida presupuestaria se define, en consecuencia, por la queda sin vinculación alguna.
conjunción de las clasificaciones orgánica, funcional y económica y -13100 vinculan sólo entre sí.
constituye la unidad sobre la que se efectuará el registro contable de los -15000 vinculan sólo entre sí.
créditos y sus modificaciones, así como las operaciones de ejecución
de gastos. Capítulo II
1.- Respecto a la Clasificación Organica, el órgano con
El control fiscal se realizará al nivel de vinculación jurídica que carácter general, salvo las excepciones que se establecen.
establece el apartado siguiente. 2.- Respecto de la Clasificación Funcional la Clave Funcional
(4 digitos), con carácter general, salvo las excepciones que se
b) NIVELES DE VINCULACIÓN JURÍDICA DE LOS CRÉDITOS establecen.
3.- Respecto de la clasificación Económica el Artículo (2
1.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad dígitos) con carácter general, salvo las excepciones que se establecen.
específica para la cual hayan sido autorizados en el Presupuesto Excepciones del Capítulo II:
General o por sus modificaciones debidamente aprobadas. No podrán a) Grupo de Función 4
adquirirse compromisos de gastos en cuantía superior al importe de los Económica 221.00 (Energía eléctrica)
créditos autorizados en los estados de gastos, los cuales tienen carácter b) Grupo de función 4

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Económica 221.01 (Consumo de agua) b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción


c) Grupo de Función 4 c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo
Económica 221.02 (Consumo de gas)
d) Grupo de función 4 3. En los casos en que, existiendo dotación presupuestaria para uno o
Económica 221.03 (Combustibles y carburantes) varios conceptos dentro del nivel de vinculación establecido, se
e) Orgánica 03 pretenda imputar gastos a otros conceptos o subconceptos del mismo
Vinculación a nivel de Capítulo 2 artículo, cuyas cuentas no figuren abiertas en la contabilidad de gastos
f) Orgánica, Clave Funcional, concepto 226 públicos por no contar con dotación presupuestaria, no será precisa
g) Orgánica, Clave Funcional, concepto 227 previa operación de transferencia de crédito, pero el primer
h) Partidas declaradas ampliables: La vinculación será la partida documento contable que se tramite con cargo a tales conceptos (A,
presupuestaria. AD o ADO) habrá de hacer constar tal circunstancia mediante
diligencia en lugar visible que indique "Primera operación imputada al
Capítulo III concepto". En todo caso, habrá de respetarse la estructura económica
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano vigente, aprobada por Orden Ministerial de 20 de septiembre de 1.989.
b) Respecto de la clasificación Funcional la Subfunción
c) Respecto de la clasificación Económica el Capítulo 4. En los supuestos en que la vinculación afecte a programas
gestionados por diferentes Concejalías y en el caso de que para el
Capítulo VI: El nivel de vinculación es la partida presupuestaria, gasto propuesto no exista crédito en la partida, pero sí a nivel de
salvo la siguiente excepción: vinculación, los Concejales afectados informarán sobre la viabilidad
a) Organica 11 de sus programas previamente a la autorización del gasto.
b) Funcional 4320
c) Económica a nivel de concepto “600” 5. Concejal Delegado de Hacienda podrá autorizar la creación de
nuevas partidas presupuestarias siempre que exista la financiación
Capítulo VIII: necesaria, ya sea porque haya saldo suficiente en la correspondiente
bolsa de vinculación, o en función de la existencia de un ingreso
Respecto de la clasificación orgánica, el órgano afectado, con excepción de las partidas presupuestarias correspon-
Respecto de la clasificación funcional, la subfunción dientes al Capítulo 1, cuya creación se llevará a cabo directamente
Respecto de la clasificación económica, el capítulo por la Intervención General.

Capítulo IX
a) Respecto a la clasificación Orgánica, el órgano

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BASE 5ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO


BASE 6ª.- DE LAS MODIFICACIONES DE CRÉDITO
El Alcalde-Presidente como Jefe Superior de la Administración
Municipal, cuidará de la ejecución del Presupuesto y de que cuanto en Cuando haya de realizarse un gasto que exceda del nivel de crédito
él se establece sea cumplido por los distintos Servicios Municipales, disponible, se tramitará un expediente de modificación de crédito que
con arreglo a las disposiciones legales en vigor, a las presentes bases y proceda de los enumerados en el artículo 34 del R.D. 500/1990, de 20
a los acuerdos adoptados y que puedan adoptarse por el Ayuntamiento abril, con sujeción a las particularidades reguladas en las bases
de Leganés con arreglo a la Ley. siguientes.

Las atribuciones propias de la Alcaldía relativas a la ejecución del Los expedientes serán incoados por las Unidades Administrativas
presupuesto, se entenderán referidas a la firma de la persona que en gestoras del gasto, debiendo constar la conformidad de los Concejales
cada momento desempeñe la Alcaldía, e igualmente por lo que se responsables de las Áreas implicadas en la modificación.
refiere a las funciones del Interventor y del Tesorero.
Cualquier modificación de créditos exige propuesta razonada de la
La Alcaldía podrá delegar estas funciones. En todo caso, las delegacio- variación, valorándose la incidencia que la misma pueda tener en la
nes en materia económica realizadas por la Alcaldía-Presidencia, consecución de los objetivos fijados en el momento de aprobar el
deberán ser comunicadas a la Intervención General y a la Tesorería presupuesto.
Municipal. Por estas dependencias no se dará curso a ningún expedien-
te de gasto o pago que no obedezca a competencias legalmente Las peticiones relacionadas con el presupuesto ordinario o sus
atribuidas o reglamentariamente delegadas. modificaciones de cualquier genero, serán remitidas al Departamento
de Planificación y Programación Económica, para su evaluación y
El Interventor podrá delegar sus funciones para actos concretos, aplicación de las técnicas de programación.
documentándola por escrito; no podrá ser delegada la asistencia a
sesiones del Pleno, Junta de Gobierno Local, Comisiones Informativas, Cuando la modificación afecte a partidas asociadas a Proyectos de
Juntas, etc. La Intervención General ejercerá las funciones de control y Gastos con Financiación Afectada deberá acreditarse que la alteración
fiscalización interna de la gestión económico-presupuestaria, respecto presupuestaria es compatible con los términos del compromiso de
de la Corporación. En las Sociedades Mercantiles ejercerá las financiación adquiridos con terceros y con las disposiciones legales o
funciones de control financiero, así como la realización de comproba- reglamentarias que regulen la utilización del recurso afectado.
ciones por procedimientos de auditoría interna.
Las modificaciones del crédito que impliquen una variación o

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modificación del Anexo de Inversiones del Presupuesto incluirán en el


expediente la modificación del Anexo de Inversiones y el nuevo Anexo 1.- Remanente líquido de tesorería.
resultante. 2.- Nuevos o mayores ingresos efectivamente recaudados sobre los
totales previstos en algún concepto del presupuesto.
Por la Intervención General se llevarán a cabo los controles de 3.- Anulaciones o bajas de crédito de otras partidas del presupuesto,
legalidad, financiero y de eficacia pertinentes. no comprometidas, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin
perturbación del servicio.
El control de eficiencia (coste-rendimiento de los servicios), se
realizará en colaboración por la Unidad de Planificación y Programa- Los gastos de inversión aplicables a los capítulos VI ó VII, también
ción Económica y la Sección de Contabilidad de la Intervención podrán financiarse con recursos procedentes de operaciones de crédito.
General.
El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a
El Concejal de Hacienda presentará el expediente debidamente incrementar y el medio o recurso, de los enumerados anteriormente ,
conformado, ante el Órgano competente, para su aprobación, con que ha de financiar el aumento que se propone.
arreglo a los trámites que se regulan en la Base siguiente.
El expediente, cumplidos los trámites y requisitos señalados, se
someterá a la aprobación del Pleno de la Corporación con sujeción a
los mismos trámites y requisitos que los presupuestos, siéndoles de
BASE 7ª.- CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS aplicación asimismo, las normas sobre información, reclamaciones y
Y SUPLEMENTOS DE CRÉDITO publicidad del artículo 169 del TRLRHL.

Si en el ejercicio ha de realizarse un gasto que no pueda demorarse Excepcionalmente, los gastos por operaciones corrientes, podrán
hasta el año siguiente y para el que no exista crédito, se podrá incoar un financiarse mediante operaciones de crédito, siendo preciso el
expediente de modificación presupuestaria a través de un crédito cumplimiento de estas condiciones:
extraordinario.
a) Que el Pleno de Ayuntamiento, con el voto favorable de la
En caso de que el crédito previsto resultara insuficiente se incoará un mayoría absoluta del número legal de miembros de la Corporación,
expediente de suplemento de crédito. declare la necesidad y urgencia del gasto y reconozca la insuficiencia
de otros medios de financiación.
Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito se financiarán
con uno o varios de los recursos que en este punto se enumeran: b) Que el importe total anual no supere el 5% de los recursos por

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operaciones corrientes del presupuesto.


Concepto gastos Concepto ingresos
c) Que la carga financiera total, cualquiera que sea su naturaleza,
incluida la derivada de las operaciones en tramitación, no supere el 830.00 Pagas anticipadas 830.00 Pagas anticipadas
25% de los expresados recursos. 830.01 Anticipos de Nómina 830.01 Anticipos de nómina
226.02 Anuncios en Publicaciones 399.06 Anuncios reintegrables
d) Que las operaciones queden canceladas antes que se proceda a la 227.08 Servicio Recaudación 392.01 Recargo de apremio.
renovación de la Corporación que las concierte. 227.06 Trabajos Técnicos Gestión Multas 391.04 Multas de Tráfico

Cuando la causa del expediente fuera calamidad pública y otras de Para la ampliación de créditos, se requerirá la tramitación del
excepcional interés general, la modificación presupuestaria será correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la que
ejecutiva desde la aprobación inicial, y en consecuencia a partir de este se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 39 del
momento podrá aplicarse el gasto. R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante
decreto de Alcaldía.

BASE 8ª.- AMPLIACIÓN DE CRÉDITOS


BASE 9ª.- TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO
Se considerarán partidas ampliables, aquellas que correspondan a
gastos financiados con recursos expresamente afectados, conforme al Los créditos de las diferentes partidas de gastos del Presupuesto pueden
artículo 39 del R.D. 500/1990. Para que pueda procederse a la ser transferidos a otras partidas, previa la tramitación de expediente y
ampliación será necesario el previo reconocimiento en firme de con sujeción a las siguientes normas:
mayores ingresos sobre los previstos en el Presupuesto de Ingresos que
se encuentren afectados al crédito que se pretende ampliar. Las transferencias de crédito de cualquier clase, estarán sujetas a las
limitaciones a que se refiere el artículo 180 TRLRHL y artículo 41 del
Se considera ampliable la siguiente partida: Real Decreto 500/90, y que se concretan en las siguientes:
- No afectarán a los créditos ampliables, ni a los extraordinarios
concedidos durante el ejercicio.
- No podrán minorar créditos que hayan sido incrementados con
suplementos o transferencias, salvo cuando afecten a créditos de
personal, ni los créditos incorporados como consecuencia de

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remanentes no comprometidos procedentes de presupuestos créditos estará condicionada a la efectiva recaudación de los derechos.
cerrados.
- No se incrementarán créditos que como consecuencia de otras 4.- Reintegro de pagos indebidos del presupuesto corriente: es
transferencias hayan sido objeto de minoración, salvo cuando afecta a necesaria la efectividad del cobro del reintegro para poder reponer el
créditos de personal crédito en la cuantía correspondiente.

La aprobación de las transferencias de créditos entre distintos En el expediente será necesario prever las consecuencias económicas
grupos de función y/o concepto económico corresponderá al Pleno de de que el compromiso de aportación no llegará a materializarse en
la Corporación, salvó cuando las bajas y las altas afecten a créditos de cobro, precisando la financiación alternativa que en su caso será
personal; en los demás casos, incluidas las referidas a los créditos de preciso aplicar.
personal, corresponderá a la Junta de Gobierno Local.
Para la generación de créditos por ingresos, se requerirá la tramitación
del correspondiente expediente por la Intervención Municipal, en la
que se acredite que se dan las circunstancias a que se refiere el art. 44
BASE 10ª.- GENERACIÓN DE CRÉDITOS POR del R.D. 500/90. La aprobación del expediente se efectuará mediante
INGRESOS decreto de Alcaldía.

Podrán generar crédito en el estado de gastos los siguientes ingresos de


naturaleza no tributaria: BASE 11ª.- INCORPORACIÓN DE REMANENTES
DE CRÉDITO
1.- Aportaciones o compromisos firmes de aportación de personas
físicas o jurídicas para financiar junto con el Ayuntamiento gastos de la
competencia local. Son remanentes de crédito aquellos, que el último día del ejercicio
presupuestario no estén sujetos al cumplimiento de obligaciones
2.- Enajenación de bienes municipales. reconocidas, es decir, aquellos que no hayan llegado a la fase de
reconocimiento de la obligación (fase "O") y por tanto son créditos
En estos dos casos será preciso que se haya producido el ingreso o el no gastados.
reconocimiento del derecho o la existencia formal del compromiso
firme de aportación. Podrán ser incorporados a los correspondientes créditos de los
3.- Prestación de servicios: en este caso será requisito indispensable presupuestos de gastos del ejercicio inmediato siguiente los remanentes
el reconocimiento del derecho, si bien la disponibilidad de dichos de crédito no utilizados definidos a continuación:

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a) Los créditos extraordinarios y los suplementos de crédito, así Corresponde su aprobación a la Junta de Gobierno Local.
como las transferencias de crédito que hayan sido concedidos o
autorizados respectivamente en el último trimestre del ejercicio en
curso y sólo para los mismos gastos que motivaron en cada caso su
concesión y autorización. BASE 12ª.- BAJAS POR ANULACIÓN
b) Los créditos que amparen compromiso de gasto del ejercicio
anterior. Es la modificación del Presupuesto de gastos que supone una disminu-
c) Los créditos por operaciones de capital. ción total o parcial en el crédito asignado a una partida del presupuesto.
d) Los créditos autorizados en función de la efectiva recaudación de
los derechos afectados. Cuando el Concejal de Hacienda estime (o a propuesta del Concejal del
Área), que el saldo de un crédito es reducible o anulable sin perturba-
No serán incorporables los créditos declarados no disponibles, ni los ción del servicio, podrá ordenar la incoación del expediente de baja por
remanentes de crédito ya incorporados en el ejercicio precedente. anulación que será aprobado por el Pleno.

No obstante los remanentes de crédito que amparen proyectos


financiados con ingresos afectados deberán incorporarse obligatoria-
mente, sin que le sean aplicables las reglas de limitación en el número
de ejercicios, salvo que se desista total o parcialmente de iniciar o
continuar la ejecución del gasto, o que se haga imposible su realiza-
ción.

El expediente sólo podrá iniciarse una vez que se haya realizado la


liquidación del presupuesto, salvo que se trate de contratos adjudicados
en ejercicios anteriores o correspondan a gastos urgentes, previo
informe de intervención en el que establezca inequívocamente la
existencia de excesos de financiación o compromisos firmes de
aportación afectados a los remanentes que se pretenden incorporar.

La incorporación de remanentes quedará subordinada a la existencia de


suficientes recursos financieros para ello.

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Toda petición o solicitud de gastos, será remitida al Departamento de


Planificación y Programación Económica para que realice la evalua-
TITULO II ción y aplicación de las técnicas de programación; a continuación serán
enviadas a la Sección de Contabilidad y Control Presupuestario para
que efectúe los controles pertinentes y el seguimiento en el grado de
cumplimiento de los objetivos programados, una vez informadas, las
enviará a la Sección de Contratación para que realice los trámites
DE LOS GASTOS oportunos para su aprobación por el órgano competente.

La realización de gastos financiados con subvenciones, operaciones de


crédito o producto de la enajenación de inversiones reales no podrá
CAPITULO I.- NORMAS GENERALES autorizarse en tanto en cuanto no sea firme el acuerdo de su financia-
ción, como así recoge el art. 173.6 del TRLRHL.

A estos efectos el reconocimiento del derecho de las subvenciones se


BASE 13ª EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE realizará cuando se produzca el cobro o cuando se conozca de forma
GASTOS cierta y por un importe exacto, que el ente concedente ha dictado el
acto de reconocimiento de la correlativa obligación.

Las consignaciones de gasto representan el límite máximo de las Para la prestación de fianzas y avales exigidas para responder de la
obligaciones municipales, y han de contraerse en la cuantía estricta- responsabilidad en que pudiera haber incurrido el personal munici-
mente imprescindible para cada servicio. Su inclusión en el presupues- pal en el ejercicio de sus funciones se seguirá el siguiente procedi-
to no crea derecho alguno, sin que la mera existencia de crédito miento:
autorice a realizar el gasto. 1º Solicitud del Area que corresponda dirigida al Concejal Delegado
de Hacienda justificando la necesidad de su prestación y adjuntando
Las cantidades consignadas para gastos fijan el limite de los mismos. los documentos que lo acrediten.
Quienes contravengan esta disposición serán directa y personalmente 2º A la vista de la documentación aportada, el Concejal de Hacienda
responsables del pago, sin perjuicio de que tales obligaciones sean dictará Resolución en la acordará la prestación de la garantía en el
nulas con respecto al Ayuntamiento, de conformidad con lo dispuesto importe solicitado, determinando la forma, metálico o aval, en que
en el artículo 173.5 deL TRLRHL ésta haya de prestarse y su posterior aportación ante el órgano que
corresponda.

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3º En el caso de que haya de prestarse mediante aval la Tesorería, de


acuerdo con la Resolución citada y a la mayor brevedad, procederá a
la tramitación del expediente preciso para la suscripción del BASE 15ª.- FASES EN LA GESTIÓN DEL GASTO
oportuno aval y su remisión al Area que lo haya solicitado.
La gestión del presupuesto de gasto se realizará en las siguientes fases:

BASE 14ª.- ANUALIDAD PRESUPUESTARIA a) Autorización del gasto.


b) Disposición del gasto
c) Reconocimiento de Obligación.
Con cargo a los créditos del estado de gastos de cada presupuesto, sólo d) Ordenación del Pago.
podrán contraerse obligaciones derivadas de adquisiciones, obras,
servicios y demás prestaciones o gastos en general que se realicen en el Ninguna fase producirá efectos contables ciertos en tanto no haya sido
año natural del propio ejercicio presupuestario, no obstante se aplicarán informado por la Intervención Municipal.
los créditos del presupuesto vigente en el momento de su reconoci-
miento las obligaciones siguientes: En un solo acto administrativo se podrá acumular autorización y
disposición del gasto, cuando se conozca ciertamente la cantidad que
1.- Las que resulten de la liquidación de atrasos a favor del personal, va a suponer el servicio, obra o suministro a realizar. Asimismo se
correspondiendo el reconocimiento de las mismas al Pleno. podrán acumular en un solo acto las fases de autorización, disposición
2.- Las derivadas de compromisos de gastos debidamente adquiridos y reconocimiento o liquidación de la obligación, cuando se refiera a
en ejercicios anteriores. gastos de carácter ordinario.

3.- Las procedentes de ejercicios anteriores como consecuencia de En todo caso para que proceda la acumulación de las distintas fases de
la realización de un gasto no aprobado con anterioridad, en cuyo caso gestión del gasto, será requisito imprescindible que el órgano que
el reconocimiento compete a la Junta de Gobierno Local, o al Pleno adopte la decisión, tenga competencia originaria o delegada para
con arreglo a lo previsto en la legislación vigente y en las presentes acordar todas y cada una de las fases que en las resoluciones se
Bases. incluyan.

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4.- Cuando los expedientes de gastos citados se gestionen, por encargo


expreso del Pleno del Ayuntamiento, por alguna de las empresas
BASE 16ª.- GASTOS CON FINANCIACION municipales, EMSULE, S.A. o LEGACOM, S.A., éstas deberán
AFECTADA remitir una copia íntegra del expediente al Departamento de Planifica-
ción. De igual modo de todos aquellos actos y documentos que, hasta la
1.- Las subvenciones y aportaciones, tanto públicas, como privadas de finalización del expediente, se vayan incorporando al mismo, deberá
toda índole que obtenga el Ayuntamiento, no podrán ser aplicadas a enviarse al mencionado Departamento una copia, a fin de realizar el
gastos distintos de aquellos para los que fueron otorgadas, no inicián- adecuado seguimiento de dichos expedientes de gasto.
dose ningún expediente de gasto, hasta la recepción en la Delegación
de Hacienda, del documento acreditativo de la concesión de la misma,
y/o el ingreso efectivo en la Caja Municipal.

2.- Los Derechos reconocidos que se comprueben que son irrealiza-


bles, bien por corresponder a subvenciones otorgadas que no han sido
CAPITULO II.- GESTIÓN
ejecutadas en su totalidad o como consecuencia de financiación PRESUPUESTARIA
afectada de obras en las que se produzcan bajas en adjudicación, serán
anulados en Contabilidad, siendo necesaria su aprobación mediante
Decreto del Alcalde o Concejal Delegado.
BASE 17ª.- AUTORIZACIÓN DE GASTOS
3.- En aquellos gastos con financiación afectada mediante subvención,
cualquiera que sea el organismo del que ésta proceda, las Unidades Es el acto mediante el cual se acuerda la realización de un gasto
Administrativas correspondientes deberán remitir al Departamento de determinado por una cuantía cierta o aproximada, reservando a tal fin
Planificación Económica una copia completa del expediente para el la totalidad o parte de un crédito presupuestario; constituye el inicio del
adecuado control y seguimiento de los citados gastos, ya sean de procedimiento de ejecución del gasto, si bien no implica relaciones con
inversión o de gasto corriente. terceros externos a la Entidad Local.
Igualmente, a medida que se vayan produciendo actos relativos a los El Órgano competente para realizar las autorizaciones de gasto será el
citados gastos (tanto por parte del Ayuntamiento como del organismo Alcalde, la Junta de Gobierno Local o el Pleno según lo establecido en
concedente de la subvención), deberán incorporarse al expediente, los artículos 123, 124 y 127 del Título X “Régimen de Organización de
remitiendo copia al Departamento de Planificación. los Municipios de Gran Población” de la Ley 7/1985, del Bases del

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Régimen Local, en l R.D. 781/1986 de 18 de abril por el que se figura, estableciendo las normas de tramitación que se estimen
aprueba el Texto Refundido de las Disposiciones Vigentes en materia oportunas.
de Régimen Local y demás legislación vigente al respecto y sin
perjuicio de las delegaciones que pudieran existir.
BASE 19ª.- RECONOCIMIENTO DE LA
OBLIGACIÓN
BASE 18ª.- DISPOSICIÓN DEL GASTO
1.- RECONOCIMIENTO Y LIQUIDACIÓN DE LA OBLIGACIÓN:
Es el acto mediante el cual se acuerda, tras el cumplimiento de los Es el acto mediante el cual se declara la existencia de un crédito
trámites legalmente establecidos, la realización de gastos previamente exigible contra el Ayuntamiento, derivado de un gasto autorizado y
autorizados por un importe determinado; es un acto con relevancia comprometido, previa la acreditación documental ante el órgano
jurídica para con terceros y vincula a la Entidad Local a la realización competente, de la realización de la prestación o el derecho del acreedor,
de un gasto concreto, tanto en su cuantía como en las condiciones de su de conformidad con los acuerdos que en su día autorizaron y compro-
ejecución. metieron el gasto.

Los Órganos competentes para aprobar la disposición de gastos será los La simple prestación de un servicio o realización de un suministro u
mismos que para la autorización. obra no es título suficiente para que el Ayuntamiento se reconozca
deudor por tal concepto, si aquellos no han sido requeridos o solicita-
No podrán adquirirse compromisos de gasto en cuantía superior al dos por la autoridad u órgano competente. Si no ha precedido la
importe de los créditos autorizados, siendo nulos de pleno derecho los correspondiente autorización, podrá producirse la obligación de
acuerdos, resoluciones y actos administrativos que infrinjan esta devolver los materiales y efectos o de indemnizar al suministrador o
norma. ejecutante.

Podrá procederse a la gestión centralizada de determinados créditos, 2.- COMPETENCIA: Corresponde el reconocimiento y liquidación de
con independencia del programa presupuestario en que estén obligaciones derivadas de compromisos o disposiciones de gastos
consignados los créditos y del órgano competente para su autorización legalmente contraídos, por delegación del Alcalde-Presidente, al
y disposición. Concejal Delegado de Hacienda.

No obstante, por el Alcalde o por el Concejal Delegado de Hacienda Corresponderá al Pleno del Ayuntamiento el Reconocimiento
se elaborarán las instrucciones precisas para la implantación de esta extrajudicial de créditos, siempre que no exista dotación presupuesta-

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ria. h.- Importe total de la factura en la que se indique:


- Importe de factura
3.- DOCUMENTOS QUE JUSTIFIQUEN EL RECONOCIMIENTO - I.V.A. con indicación del tipo tributario
DE LA OBLIGACIÓN: Todo acto de reconocimiento de la obligación - Importe total
deberá llevar unido el documento acreditativo de la realización de la Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresamente
prestación o el derecho del acreedor de conformidad con los acuerdos con indicación de la norma que lo ampara.
que en su día autorizaron y comprometieron el gasto. i.- Número del expediente de gasto, que se comunicará en el
momento de la adjudicación.
A tales efectos, se consideran documentos justificativos: j.- Importe facturado con anterioridad en relación a dicho
expediente de gasto.
a) GASTOS DE PERSONAL: Las nóminas correspondientes al mes k.- Centro gestor que efectúo el gasto
de abono. l.- Firma del Contratista
m.- Partida presupuestaria y acuerdo de aprobación
b) FACTURAS Y CERTIFICACIONES: Las facturas expedidas n.- Recibí y conforme del responsable del servicio con identifica-
por los contratistas, que serán documentos originales, deben ajustarse a ción: Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el
lo establecido en el Real Decreto 1496/2003, de 28 de noviembre por servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las condicio-
el que reaprueba el Reglamento que regula las obligaciones de nes de adjudicación.
facturación y Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre por el que
se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido y Las certificaciones, expedidas por los servicios técnicos correspondien-
además contendrán los siguientes datos: tes, a las que se unirá la correspondiente factura expedida por el
contratista con los requisitos anteriores, contendrán como mínimo los
a.- Emisión al Ayuntamiento siguientes datos:
b.- Identificación del contratista
c.- Número de factura y en su caso serie a.- Obra de que se trate
d.- Número de identificación fiscal del expedidor b.- Acuerdo de aprobación
e.- Número de identificación fiscal del destinatario c.- Cantidad a satisfacer, importe facturado con anterioridad y
f.- Lugar y fecha de emisión pendiente de satisfacer.
g.- Descripción detallada de la operación con identificación de los d.- Periodo a que corresponde, con indicación del número de
bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios, periodos certificación
de prestación del servicio y todos los elementos necesarios para e.- Partida presupuestaria
identificar el gasto. f.- Conforme de los correspondientes responsables debidamente

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identificados, en ambos documentos, certificación de obra y factura. certificaciones acreditativas de que se encuentra al corriente en el
cumplimiento de sus obligaciones fiscales a favor del Estado, así
c) GASTOS FINANCIEROS: Los cargos bancarios o calendarios como con relación a la Seguridad Social, expedidas respectivamente
de vencimientos por el Ministerio de Hacienda y la Tesorería de la Seguridad.
Además, el órgano municipal gestor del gasto de subvenciones
d) SUBVENCIONES: Las órdenes de pago emitidas por la comprobará que el beneficiario se encuentra al corriente en el
Delegación proponente, acompañadas de los documentos a que se cumplimiento de sus obligaciones fiscales
refiere la Base en la que se regula la tramitación de las subvenciones. a favor del Ayuntamiento.
En aquellos casos en los que el beneficiario de la subvención no esté
e) En los supuestos no contemplados, cualquier otro documento que obligado a presentar ante las Administraciones competentes las
acredite fehacientemente el reconocimiento de la obligación. declaraciones y documentos correspondientes de carácter tributario y
de Seguridad Social, dicha circunstancia se acreditará mediante
4.- Será requisito imprescindible para el reconocimientos de las declaración responsable.
respectivas obligaciones: d) Asimismo, deberá acreditarse, en su caso, la realización del
a) En los gastos contractuales, para la tramitación del primer proyecto subvencionado
documento de reconocimiento de la obligación cuando proceda, se y la justificación de la aplicación de los fondos recibidos a la
exigirá la acreditación de prestación de garantía y formalización del finalidad para la que fueron concedidos, a través de los medios
contrato y la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de señalados en la Base reguladora de las subvenciones.
sus obligaciones fiscales.
b) El día inicial para el cómputo del plazo de dos meses establecido 5.- CESIONES DE CRÉDITOS: De conformidad con lo establecido en
en el los artículos 1526 al 1536 del Código Civil, podrá tomarse razón de
apartado 4 del artículo 99 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de cesiones de crédito de facturas de obras, servicios o suministros a favor
16 de junio, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de de Bancos y Cajas de Ahorro registrados, siempre que se cumplan los
Contratos de las Administraciones Públicas, para el pago del precio requisitos que a continuación se detallan, para realizar el abono, de ser
al contratista sin incurrir en intereses de demora, será el siguiente a procedente el mismo, al Banco o Caja de Ahorros correspondiente.
la fecha de entrada en el correspondiente registro municipal de las
facturas o de los correspondientes documentos que acrediten la a.- Que se haya producido el reconocimiento de la obligación
realización total o parcial del contrato, o a la fecha de expedición de correspondiente a la certificación o factura.
las certificaciones de obras. b.- Que se presenten ante la Intervención, para su toma de razón,
c) En los expedientes de concesión de subvenciones, se exigirá al dos copias de la certificación o factura que se pretenda ceder, en los
beneficiario que constará:

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1.- La cesión de la factura o certificación con las firmas y sellos 1.a. Requisitos
originales del cedente y del cesionario con identificación del cargo, El reconocimiento extrajudicial de créditos exige:
nombre y dos apellidos y NIF de los firmantes. a) Reconocimiento de la obligación, mediante la explicitación
circunstanciada de todos los condicionamientos que han originado la
2.- Se adjuntará copia autentificada del poder que acredite tanto al actuación irregular, motivando la necesidad de proponer una
firmante cedente como al firmante cesionario para ceder créditos y indemnización sustitutiva a favor del tercero interesado, para evitar
aceptar cesiones de crédito, respectivamente. un enriquecimiento injusto por parte de la Hacienda Municipal.
3.- En la aceptación de la cesión de crédito por parte del cesionario b) Existencia de dotación presupuestaria específica, adecuada y
se deberá incluir cláusula en la que se recoja la aceptación de la cesión suficiente para la imputación del respectivo gasto.
de crédito con las mismas condiciones y requisitos legales exigibles al
contratista cedente e indicación del importe de la factura o certificación De no existir dotación presupuestaria en el Presupuesto inicial se
que se cede. requerirá su habilitación mediante el oportuno expediente de
modificación de créditos, que podrá ser previo o simultáneo al
4.- Datos bancarios completos compresivos del CÓDIGO acuerdo sobre reconocimiento de la obligación.
CUENTA CLIENTE O C.C.C. del CESIONARIO (Banco o Caja de
Ahorros), donde haya de efectuarse el pago. Las modificaciones de créditos presupuestarios para habilitar partida
adecuada y suficiente para la imputación del gasto deberán concretar
La toma de razón será firmada por el Interventor, quedando una copia de modo singular, específico y con todo detalle, el motivo, la
en poder de la Intervención Municipal, entregándose la otra al cedente. naturaleza y el montante del referido gasto.

Una vez tomada razón de la cesión de la factura o certificación, el 1.b. Competencia


importe cedido sólo podrá abonarse al Banco o Caja de Ahorros La competencia para el reconocimiento de la obligación por
cesionario, contra la copia de la factura o certificación donde figure reconocimiento extrajudicial de créditos corresponde al Ayunta-
dicha cesión. miento Pleno en los casos en que no exista dotación presupuestaria,
consignada en el Presupuesto inicial aprobado para el año en curso y
también en aquellos, que por razón de la materia o de la cuantía,
queden dentro del ámbito legal de sus atribuciones.
BASE 20ª.- RECONOCIMIENTO EXTRAJUDICIAL
DE CREDITOS Y CONVALIDACIONES La competencia para el reconocimiento de la obligación por
reconocimiento extrajudicial de créditos en los demás supuestos,
1. Reconocimiento extrajudicial de créditos. corresponde a la Junta de Gobierno Local.

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convalidados por el órgano competente subsanando los vicios de que


1.c Formación del expediente adolezcan.
El expediente para el reconocimiento de la obligación deberá
contener, como mínimo, los siguientes documentos:
- Memoria justificativa suscrita por el Concejal y el Técnico
responsable del Servicio BASE 21ª.- CONTRATACION
correspondiente, sobre los siguientes extremos:
- Motivos que han dado origen al gasto efectuado y causas por Para la contratación de obras, suministros y servicios, se seguirán las
las que se ha incumplido el procedimiento jurídico-administrativo siguientes normas:
correspondiente para su realización.
- Fecha o período de realización. A.- Contratos menores.
- Valoración de la prestación realizada.
- Garantías que procedan o dispensa motivada de las mismas. 1. - De conformidad con lo establecido en el artículo 95 de la
- Factura detallada de la prestación realizada, debidamente Ley de Contratos del Sector Público y artículo 122 de la misma
conformada por los responsables del Servicio. disposición, son contratos menores aquellos cuya cuantía, según el
- Cualquier otro documento que estime necesario para una tipo contractual al que la prestación se adscriba, no exceda de los
mejor justificación del gasto. importes siguientes:
- Informe del Servicio correspondiente, en los casos de
imputación al Presupuesto del ejercicio corriente, de que no existe Obra: 50.000 € + IVA
impedimento en relación con las restantes necesidades y atenciones Suministro y servicio 18.000 € + IVA
de la partida.
- Informe del Servicio correspondiente, cuando no exista do- 2. - Para la celebración de los contratos menores habrá de
tación en el Presupuesto inicial, sobre la tramitación de la modifica- observarse lo legislado con carácter general para los mismos, en
ción de crédito necesaria cuya virtud:
- Documento contable “RC”.
- Informe de la Intervención. 1. - Quedan igualmente excluidas de la contratación mediante
la modalidad de contrato menor, cualquiera que sea el tipo contrac-
2. Convalidaciones tual al que la operación se adscriba, o la cuantía de la misma, las
De conformidad con lo dispuesto en los art. 63 y 67 de la L.R.J.P.A., prestaciones que deban tener un plazo de duración o ejecución
los actos administrativos que teniendo cobertura presupuestaria, superior a un año.
incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico serán

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2.- De conformidad con la D. A. 12 la suscripción de revistas para afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato;
y otras publicaciones, cualquiera que sea su soporte, así como la
contratación del acceso a la información contenida en bases de datos - la garantía de concurrencia mediante la aportación al
especializadas, podrán efectuarse, cualquiera que sea su cuantía expediente de varias
siempre que no tengan el carácter de contratos sujetos a regulación ofertas o, al menos, de la constancia de su petición a distintas
armonizada, de acuerdo con las normas establecidas para los empresas y de la negativa de estas facilitar oferta;
contratos menores.
- en el caso de contratos menores de obras, el presupuesto de las
3. - El plazo de duración de los contratos menores no podrá mismas, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas
ser prorrogado, ni su precio revisado, en ningún caso. específicas así lo requieran;

3. - El expediente de los contratos menores se tramitará con - la acreditación documental previa del cumplimiento por el
arreglo a las siguientes normas: contratista de los requisitos de capacidad y solvencia establecidos en
la Ley;
3.1.- Gastos superiores a 12.000€ y hasta el límite estableci-
do por la LCSP para contratos menores: - y la prestación, en su caso, de las garantías exigidas por la Ley.

a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto c) El expediente, previa fiscalización por la Intervención,
remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación pasará seguidamente a la Mesa de Contratación quien propone la
Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia adjudicación a la vista de los informes. El órgano competente para la
de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. aprobación del gasto y la adjudicación del expediente serán los
Concejales Delegados del Área que propone el gasto.
b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la
existencia de crédito se podrá solicitar por éstas las ofertas que crea d) Después de adquirido el suministro o realizado el servicio se
convenientes a fin de proponer un adjudicatario. El informe propuesta pasará la factura a Intervención para su contabilización y pago.
de adjudicación se remitirá a Contratación.
En los contratos menores la factura que hará las veces de documento
Los contratos menores exigirán la conformación de un expediente contractual, deberá contener al menos, las siguientes menciones:
administrativo que contendrá, al menos:
1. - Número, y en su caso, serie. La numeración de las facturas
- la certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente será correlativa.

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2. - Nombre y apellidos o denominación social, número de b) Una vez remitido el documento a la Delegación de la
identificación fiscal y domicilio del expedidor. existencia de crédito se procederá por la Delegación que propone el
3. - Órgano administrativo que celebra el contrato (Ayuntamien- gasto a dictar la Resolución que corresponda de aprobación y
to), con indicación de su dirección y del número de identificación disposición del gasto.
fiscal.
4. - Descripción del objeto del contrato con expresión del El expediente deberá contener los extremos a que refiere el
servicio a que vaya destinado. punto 3.1, no siendo preciso, en su caso la existencia de varias ofertas.
5. - Precio del contrato.
6. - Lugar y fecha de la emisión. c) Una vez adquirido el suministro o realizada la obra o servicio
7. - Firma del funcionario que acredite la conformidad con el se remitirá a la Intervención para su fiscalización los siguientes
suministro, servicio u obra a que se refiere. documentos:

e) La autorización y disposición corresponderá a los 1.- Resolución del Concejal Delegado por la que se aprueba y
Concejales Delegados del Área que gestiona el gasto cuando sea por dispone el gasto y, en su caso, contrato suscrito.
un importe superior a 12.000,00 €, y que no exceda del límite 2.- Factura por la obra, suministro servicio realizado. La
previsto para los contratos menores en la Ley de Contratos del factura hará las veces de documento contractual y contendrá los
Sector Público. extremos a que se refiere el apartado d) del punto 3.1 de la presente
base.
f) De las Resoluciones dictadas por los Concejales Delgados
de Área se dará cuenta a la Intervención General para su adecuada d) Una vez fiscalizado de conformidad el expediente se
contabilización procederá al reconocimiento y pago de la obligación por Resolución
del Conejal Delegado de Hacienda.

3.2.- Disposición de Gastos no superiores a 12.000€ IVA e) La aprobación y disposición del gasto corresponde a los
incluido. Concejales Delegados conforme a las Delegaciones efectuadas por la
Junta de Gobierno Local.
a) El departamento que plantea la necesidad de realizar el gasto
remite el informe propuesta y la reserva de crédito a Planificación f) Los expedientes completos deberán conservarse en los
Económica y a Intervención al objeto de que se informe la existencia respectivos Departamentos y a disposición de la Intervención a efectos
de consignación presupuestaria adecuada y suficiente. de la fiscalización plena posterior a que están sujetos este tipo de
gastos.

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miento:
La competencia para la aprobación y disposición de gastos a 1º. - Las Unidades Administrativas remitirán a la Dto. de
que se hace referencia en los apartados anteriores quedará condiciona- Planificación y Programación Económica, la propuesta de contrata-
da al Acuerdo que se adopte por la Junta de Gobierno Local y a la ción acompañada de la documentación necesaria para iniciar el
delegación de competencias que en el mismo se establezca. expediente de contratación, así como del documento contable “RC”,
en el que se hará constar la aplicación presupuestaria que corresponda,
Para el caso de los contratos de suministros, el procedimiento una vez realizada la evaluación y aplicación de las técnicas de
señalado en los apartados anteriores, excepto en lo que se refiere a programación, a continuación serán enviados a la Sección de
certificación de la existencia de crédito adecuado y suficiente para Contabilidad y Control Presupuestario para que efectúe la preceptiva
afrontar las obligaciones económicas derivadas del contrato- podrá ser certificación de existencia de crédito.
sustituido por el establecido por el Ministerio de Economía y 2º. - Corresponderá a la Unidad de Contratación la realización de
Hacienda en desarrollo el artículo 183 del Real Decreto Legislativo las gestiones administrativas para la contratación de bienes, servicios
2/200, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la y obras, debiendo comprobar que existe el correspondiente documento
Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, para bienes de “RC.
adquisición centralizada. 3º.- Aprobado el pliego de condiciones y el correspondiente gasto
la Unidad Administrativa de Contratación lo comunicará a la
En todo caso, los expedientes tramitados por este Intervención General, a fin de que por esta se cumplimente y suscriba
procedimiento se instrumentarán a través de las unidades el documento contable “A”.
administrativas y órganos de este Ayuntamiento competentes en 4º. - Una vez adjudicado el contrato la Unidad Administrativa de
materia de contratación administrativa y serán fiscalizados Contratación lo comunicará a la Intervención General, a fin de que por
previamente. esta se cumplimente y suscriba el documento contable “D”, en el que
constará referencia al acuerdo de la disposición o compromiso del
B.- Contratos ordinarios. gasto, así como los correspondientes a Ingresos, (“DR”) en los
supuestos de financiación afectada. Si con la adjudicación del contrato
Aquellas contrataciones que excedan de 50.000€ mas IVA para obras se produjese un sobrante respecto al expediente de contratación
y de 18.000€ mas IVA para suministros y servicios, deberán aprobado, la Intervención General en su caso formalizará los
tramitarse a través del correspondiente expediente por el Servicio de documentos barrados correspondientes (“A”/, “RC”/ ).
Contratación. 5º. - Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la
obligación se estará a lo dispuesto en la norma general de tramitación
A los efectos de seguimiento y ejecución de las fases del Presupuesto, de gastos en concordancia con lo establecido respecto a los documen-
el expediente de contratación se tramitará por el siguiente procedi- tos necesarios para el reconocimiento de la obligación.

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dad personal para hacer frente al importe de las operaciones realizadas


A la última certificación o factura se deberá acompañar el acta de contraviniendo la recomendación efectuada.
recepción. El expediente de gasto completo formulado pro el centro gestor y la
factura o documento justificativo de la obligación a reconocer, junto
La recepción de las obras se realizará, de acuerdo con lo preceptuado con el documento “AD” se remitirán a la Intervención General para su
en el Art. 218 LCSP. fiscalización.
Los órganos competentes para aprobar la autorización –disposición-
5º. - En los expedientes que incluyan gastos de carácter plurianual reconocimiento de la obligación, serán los mismos señalados para la
se estará a lo establecido para los citados gastos. autorización.
Respecto a los créditos para gastos financiados con ingresos finalistas Se podrán tramitar por este procedimiento única y exclusivamente los
presupuestados en los capítulos de transferencias corrientes y de siguientes tipos de gasto:
capital del Presupuesto de Ingresos, hay que señalar que la disponibi-
lidad de dichos créditos está condicionada a la existencia del a) Los gastos correspondientes a servicios telefónicos y de
compromiso de aportación por parte de las Administraciones comunicaciones, suministros de agua, gas, combustible y energía
correspondientes. eléctrica.
b) los gastos correspondientes a los contratos menores de obra,
6º .- Los gastos que por sus características requieran agilidad en suministro, consultoría, asistencia y servicio, regulados en el artículo
su tramitación o aquellos en los que la exigibilidad de la obligación 95 y 122 de la Ley de Contratos del Sector Público, con arreglo a lo
pueda ser inmediata y siempre y cuando no estén sujetos al proceso de dispuesto en la Base 21 A. y siempre que el gasto sea igual o inferior a
contratación, podrán acumular las fases de autorización, disposición y 12.000 euros.
reconocimiento de la obligación tramitándose el documento contable c) Todos aquellos gastos financieros (capítulo 3) y las cuotas
“ADO” , debiendo, no obstante tramitar previamente la retención del de amortización (capítulo 9) que debido a sus características, no pueda
crédito necesario, a efectos de garantizar la existencia de crédito conocerse su importe previamente al reconocimiento de la obligación.
disponible al que imputar el gasto a realizar. En los créditos para d) Los gastos del capítulo 8 “activos financieros”.
inversiones la tramitación previa del RC será requisito indispensable e) Todos aquellos gastos que en los regímenes especiales de
en todo caso. tramitación, se indique que deben tramitarse por este procedimiento.

Los responsables de la gestión del gasto cuidarán especialmente de no


realizar el encargo firme o la orden de ejecución de la prestación sin la
existencia de crédito presupuestario disponible y suficiente al que
imputar el gasto de la operación, haciéndose efectiva su responsabili-

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BASE 22ª.- CAMBIOS DE FINANCIACIÓN Y 3.- En cuanto a la modificación de la financiación de los créditos
FINALIDAD DE PRÉSTAMOS procedentes de Incorporación Obligatoria de Remanentes, corres-
ponderá igualmente la aprobación del proyecto de expediente a la
A.- Cambios de Financiación. Junta de Gobierno Local y del Expediente al Pleno.

1.- Se entiende por cambio de financiación, aquella modifica-


ción del anexo de inversiones del Presupuesto que, sin alterar los B.- Cambio de finalidad de los préstamos.
estados de gastos e ingresos, pretenda modificar la financiación
prevista en el anexo de inversiones para alguno de los gastos en él Cuando existan cantidades pendientes de disposición de présta-
incluidos. mos concertados por el Ayuntamiento de Leganés y que no vayan a
financiar las inversiones para los que fueran solicitados, bien por
2.- En el expediente, que se tramitará por el Departamento de haberse anulado las mismas o por haberse producido bajas en sus
Planificación Financiera, deberán constar los siguientes informes: adjudicaciones, el Concejal Delegado de Hacienda, por delegación
de la Junta de Gobierno Local queda autorizada para aprobar por
a) Informe del departamento que pretenda el cambio de decreto la utilización de estas cantidades para la financiación de
financiación, en el que expresamente constará: cualesquiera otras inversiones, incluidas ya en el presupuesto, y que
- Motivación sobre la urgencia y conveniencia de tal carezcan de la misma, o ésta sea insuficiente, dando cuenta en su
modificación. caso a la Entidad Financiera.
- Créditos de gastos sobre los que se propone el cambio de
financiación, nivelación de los mismos y justificación de que tal
cambio no originará perturbación de los respectivos servicios. BASE 23ª.- DEVOLUCION DE GARANTIAS
b) Informe de Intervención General Municipal fiscalizando el
cambio de financiación propuesto. Para la devolución de garantías prestadas ante el Ayuntamiento deberá
tramitarse el correspondiente expediente con arreglo al siguiente
c) Moción del Concejal Delegado de Hacienda, proponiendo procedimiento:
a la Junta de Gobierno Local un proyecto de expediente de cambio
de financiación, para su aprobación. Una vez aprobado por esta, el 1.- La Unidad administrativa a la que corresponda por razón de la
Expediente deberá someterse a la aprobación del Pleno. materia, instruirá expediente en el que se incluirán los siguientes

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documentos: proceda.
a) Propuesta de devolución en que se hará constar los datos
necesarios para su correcta devolución, es decir: 6.- En materia de recursos tributarios, además de lo previsto en los
- Persona física o jurídica que realizó el depósito (debe apartados anteriores y los documentos señalados, deberá hacerse
incluirse NIF) constar en la propuesta de Resolución lo siguiente :
- Importe a) Si procede girar nueva liquidación, que ésta se ha notificado
- Fecha de depósito al interesado y ha sido ingresada.
- Concepto por el que se depositó, especificando si fue fianza
(metálico) o aval b) Si no procede girar nueva liquidación se hará constar así en la
b) Los informes técnicos que procedan propuesta de resolución.
c) Copia del depósito de la fianza o aval. En la citada propuesta de resolución podrá incluirse, en su caso, la
propuesta del reconocimiento de la obligación derivada del reembolso
2.- El expediente se remitirá por la Delegación directamente al órgano del coste de la garantías que con arreglo a la normativa vigente pudiera
correspondiente para su aprobación si procede. corresponder.

3.- El expediente deberá se aprobado por el mismo órgano que acordó


su depósito (Alcalde o en su caso Concejal Delegado, Junta de
Gobierno Local o Pleno). BASE 24ª.- ORDENACIÓN DEL PAGO
No obstante y para aquellos supuestos en que el órgano al que
corresponda sea el Pleno Municipal, éste delega expresamente en la 1.- ORDENACIÓN DEL PAGO.- Es el acto mediante el cual el
Junta de Gobierno Local la aprobación del expediente de devolución de Ordenador de pagos, en base a una obligación reconocida y liquidada,
las citadas garantías, debiendo en todo caso respetarse el procedimiento expide la correspondiente orden de pago contra la Tesorería.
establecido en la presente Base en cuanto a su tramitación.
Corresponde la Ordenación de Pagos, por delegación del Alcalde
4.- Una vez aprobado, deberá remitirse a la Tesorería Municipal la Presidente, al Concejal Delegado de Hacienda, que incluirá la firma de
orden de devolución, junto con el certificado del acuerdo. los documentos necesarios para la realización material de los pagos,
inclusive la firma de los exigidos la disposición de fondos de
5.- En el caso de que proceda la incautación de la fianza o aval, la titularidad municipal en Entidades bancarias y la condición de
Unidad Administrativa deberá seguir el mismo procedimiento, de clavero para la firma de las correspondientes actas de arqueo.
propuesta al órgano pertinente, en este caso, deberá incluirse la Asimismo, en ausencia del Concejal Delegado reasumirá las
audiencia al interesado, así como cualquier otro trámite que legalmente funciones quien ostente la Presidencia.

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incluye como anexo, debidamente cumplimentada en todos sus


Todo ello sin perjuicio de que los Estados y Cuentas de la Entidad extremos.
local serán rendidas por su Presidencia, según establece el Texto
Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. La citada solicitud deberá efectuarse de la siguiente forma:
1) Contratos: a la firma del contrato que genera el derecho de
La expedición de ordenes de pago se acomodará al plan de disposición cobro.
de fondos que se establezca. 2) Facturas: a su presentación
3) Subvenciones: a la presentación de la solicitud de la
2.- INSTRUMENTOS PARA REALIZAR LOS PAGOS.- La subvención o ayuda
realización del pago supone el cumplimiento de las obligaciones 4) Fianzas en metálico: a la solicitud de la devolución de la
reconocidas y liquidadas a cargo del Ayuntamiento, pudiendo garantía.
manifestarse a través de los siguientes instrumentos: 5) Devolución de ingresos indebidos, según lo previsto en la
Base 45.
a.- Con carácter general, por transferencia bancaria, bien a través 6) Otros supuestos: a la presentación del documento que
de relaciones informatizadas o no. acredite el derecho de cobro.
b.- Con carácter excepcional, mediante cheque expedido por el
Ayuntamiento.
c.- Por consignación en la Caja General de Depósitos.
d.- En formalización cuando no suponga una salida material de BASE 25ª.- CONVENIOS Y APORTACIONES
fondos de la Tesorería Municipal. A CONSORCIOS

En cualquier caso, el soporte documental del pago material lo Los expedientes que a continuación se relacionan, serán fiscalizados
constituye la oportuna relación contable o, en su caso, el propio por la Intervención General, previo informe de la Director de
mandamiento de pago, justificándose la realización del mismo Servicios de Presupuestos y Planificación Financiera y del Servicio
mediante el “recibí” o la validación de instrumento de pago correspon- correspondiente, para que sean elevados, en su caso, al Pleno
diente. Corporativo para la adopción del acuerdo pertinente:
3.- PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LOS PAGOS.- Para la a) Convenios o Conciertos en los que participe el Ayuntamiento
realización efectiva de cualquier pago será necesario la previa b) Aportaciones a los Consorcios en los que esté integrado el
presentación de solicitud de alta de tercero, según modelo que se Ayuntamiento de Leganés.

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Los convenios suscritos por los diferentes órganos municipales, - Memoria, que considerará las necesidades a satisfacer y los
cuando tengan repercusiones económicas, diferirán sus efectos hasta factores de todo orden a tener en cuenta.
la aprobación del mismo por el órgano competente.
- Los planos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta
Si de los referidos convenios se derivaran compromisos de gasto definición de la obra.
para el Ayuntamiento, habrá de especificarse la partida o partidas
presupuestarias que vayan a soportar dicho compromiso, acompa- - El pliego de prescripciones técnicas particulares, donde se hará
ñándose, en su caso, de los correspondientes documentos contables. la descripción de las obras y se regulará su ejecución.

- El Presupuesto, con expresión de los precios unitarios


descompuestos, estados de cubicaciones o mediciones y los detalles
BASE 26ª.- GASTOS DE INVERSION precisos para su valoración.

1. La autorización de gastos de primer establecimiento, y los de - Un programa de posible desarrollo de los trabajos en tiempo y
reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general o coste óptimo de carácter indicativo.
asociada al funcionamiento de los servicios, precisará de la
tramitación del expediente que proceda, al que se incorporará, en todo - Procedimiento que se estima más adecuado para la ejecución
caso, la siguiente documentación: de las obras: mediante contrata o directamente por la Administración.

a) El Proyecto, que deberá referirse, necesariamente, a obras b) Constancia de que se ha incoado expediente de imposición de
completas, entendiéndose por tales las susceptibles de ser entregadas contribuciones especiales o informe sobre su improcedencia.
al uso general o al servicio correspondiente, sin perjuicio de ulteriores
ampliaciones de que posteriormente puedan ser objeto, comprenderá c) Período de amortización, razonando la vida útil estimada.
todos y cada uno de los elementos que sean precisos para la ejecución
de la obra. Cuando una obra admita fraccionamiento, podrán d) Evaluación de los gastos de funcionamiento y conservación en
redactarse proyectos independientes relativos a cada una de sus partes, ejercicios futuros a fin de conocer la posibilidad de su cobertura.
siempre que éstas sean susceptibles de utilización independiente en el
sentido del uso general o del servicio, o puedan ser sustancialmente e) Propuesta de aplicación presupuestaria y certificado de retención
definidas y preceda autorización administrativa que funde la de crédito.
conveniencia del referido fraccionamiento. Comprenderá:
f) En el supuesto de que la actuación comporte compromisos de

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inversión para ejercicios futuros, deberá constar informe favorable del recepción se dará cuenta a la Intervención General con una antelación
Interventor, relativo al cumplimiento de lo establecido en la Base 31. mínima de veinte días.

2. La contratación de dichas obras deberá ajustarse, en todo caso, a lo Cumplido el plazo de garantía, y dentro del mes siguiente, se
establecido en el Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por procederá a la recepción definitiva, con la concurrencia de las mismas
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las personas enumeradas anteriormente, excepto del representante de la
Administraciones Públicas, y a la normativa que la desarrolle. Intervención General, a la que se dará cuenta del acto, por si estima
oportuno asistir.
3. Podrán ejecutarse las obras de inversión o de reposición antes
enumeradas, así como las de mera conservación, directamente por la b) Obras ejecutadas por la propia Administración: Una vez
Entidad en aquellos supuestos en que su ejecución por este sistema terminadas, serán objeto de reconocimiento y comprobación por un
suponga una mayor celeridad, extremo que habrá de justificarse en el facultativo designado al efecto y distinto del Director de ellas, con la
expediente. Igualmente, en los demás supuestos previstos en el concurrencia de un representante de la Intervención General,
articulo 152 del R.D. Legislativo 2/2000, de 16 de junio. debidamente asistido, en forma obligatoria para las de coste superior a
Corresponderá el otorgamiento de tal autorización a la Autoridad a 30.050,00 €, y potestativa en los restantes casos. Los trabajos
quien competa la aprobación del gasto, a tenor del artículo 1543 de ordinarios y permanentes de conservación no estarán sujetos a este
dicha Ley. trámite. La liquidación de estas obras y las ejecutadas por
colaboradores se realizará mediante los oportunos justificantes de los
4. A la finalización de las obras se procederá a su recepción gastos realizados por todos los conceptos, y no con arreglo a los
distinguiendo: precios que para las distintas unidades de obra puedan figurar en el
proyecto aprobado. La adquisición de materiales, primeras materias y,
a) Ejecutadas mediante contrato: Dentro del mes siguiente a su en general, de todos los elementos colaboradores que sean precisos
terminación o en el plazo que se determine en el pliego de cláusulas para la ejecución de las obras, será realizada mediante concurso o
administrativas particulares se procederá a la recepción, se procederá a contratación directa, según los supuestos que resulten de aplicación de
la recepción provisional, a la que concurrirán un facultativo designado los establecidos en la normativa vigente
por la Corporación, el facultativo encargado de la dirección de las
obras, el contratista y el representante de la Intervención de la Entidad 5. No se satisfará el precio de ninguna expropiación, sin que antes se
en sus funciones fiscalizadoras de la inversión, cuya presencia será haya liquidado todos los derechos por exacciones municipales, para ser
obligatoria cuando se trate de obras cuyo importe exceda de reducidas del importe que se haya de pagar o compensar.
300.506,00 € y potestativa en los restantes casos. El representante de
la Intervención concurrirá asistido de un facultativo. Del acto de la

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En los compromisos de gasto que hayan de extenderse a ejercicios


BASE 27ª.- GASTOS PLURIANUALES futuros para financiar inversiones y transferencias de capital, siempre
que su ejecución se inicie en este ejercicio, el volumen total para los
La competencia para autorizar y comprometer gastos que hayan de gastos comprometidos para los cuatro siguientes no superaran los
extender sus efectos económicos a ejercicios futuros corresponde a límites legalmente establecidos en el artículo 82 del Real Decreto
la Junta de Gobierno, en los términos establecidos por la legislación 500/1990 de la suma de créditos consignados en cada nivel de
vigente, sin perjuicio de las delegaciones realizadas. vinculación. Como requisito previo a su autorización, deberá
certificarse por el Interventor que no se superan los límites
Corresponde a la Junta de Gobierno la competencia para ampliar el establecidos.
número de anualidades así como elevar los porcentajes a que se
refiere el artículo 174 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de A los efectos señalados en el apartado 4 del Art. 174 del TRLRHL,
las Haciendas Locales, aprobado por Real Decreto Legislativo para los proyectos de inversión que taxativamente se especifican en
2/2004, de 5 de marzo, con los mismos informes y requisitos del el Anexo I de estas Bases, podrán adquirirse compromisos de gastos
apartado 1 anterior. hasta el importe y anualidades que en el mismo se determinan.

En los contratos de obra de carácter plurianual se efectuará una La competencia para proceder al reconocimiento y liquidación de las
retención adicional de crédito del 10% del importe de la adjudica- obligaciones derivadas de estos gastos y los actos de ejecución de los
ción, en el momento que se esta se realice y que se aplicará al compromisos plurianuales en cumplimiento de los pliegos de condicio-
ejercicio en que se prevea aprobar la certificación final de la obra. nes y convenios corresponde al Alcalde-Presidente, sin perjuicio de las
La contabilización de esta operación no requerirá acuerdo del órgano delegaciones efectuadas.
de contratación no computando este importe a efectos de los límites
previstos en el art. 174.3 del TRLRHL.
BASE 28ª.- PAGOS A JUSTIFICAR
Cuando por retraso en el comienzo de ejecución del contrato,
suspensiones o prórrogas autorizadas, se produjera un desajuste
entre anualidades establecidas y las necesidades económicas reales Tendrá carácter de "a justificar" las ordenes de pago con motivo de
que exija el desarrollo de los trabajos, se procederá al reajuste de adquisiciones o servicios necesarios cuyos documentos justificativos
anualidades y a la revisión del programa de trabajo que será no puedan acompañarse en el momento de su expedición.
aprobada por el órgano de contratación.
Su tramitación se acomodará a las siguientes normas:

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1.- Se tramitarán según lo establecido en la instrucción de contabili-


dad local aprobada por Orden EMA/4040/2004 de 23 de Noviembre Sólo por excepción, cuando resulte necesario pagar sin que el
2.- Las instrucciones para su tramitación, control y seguimiento, servicio esté efectuado, se recurre a un procedimiento especial en
serán aprobadas en la Junta de Gobierno Local, previo informe de la el que el pago se realiza con carácter previo a la imputación del
Intervención y la Tesorería. mismo en el presupuesto.

En el artículo 190 del TRLHL se regula los pagos a justificar y los


anticipos de caja fija en los siguientes términos:
BASE 29ª.- ANTICIPOS DE CAJA FIJA
1.- Las ordenes de pago cuyos documentos no se puedan acompa-
Su tramitación se acomodará a las siguientes normas: ñar en el momento de su expedición tendrán el carácter de a
justificar.
La ejecución del gasto público, con carácter general, se realiza
siguiendo el “iter” procedimental de las fases de ejecución, 2.- Para las atenciones de carácter periódico o repetitivo, los fondos
autorización, compromiso, reconocimiento de la obligación, librados a justificar podrán tener el carácter de anticipo de caja fija.
ordenación del pago y pago material, que se desarrollan secuencial- En consideración con lo expuesto, las siguientes normas regularán
mente . la expedición de ordenes de pago a justificar que por su carácter
periódico o repetitivo tengan el carácter de ANTICIPOS DE CAJA
Tanto el reconocimiento de la obligación como la propuesta de pago FIJA.
y el pago material, se efectúan en estricto cumplimiento de la regla
del servicio hecho, una vez que el acreedor de la entidad local ha
cumplido la prestación que constituía el objeto de su relación PRIMERO.- Concepto
obligacional con el entidad local.
Tendrán la consideración de «anticipos de caja fija» las provisiones
Así el artículo 189 del TRLHL señala que, previamente a la de fondos de carácter no presupuestario y permanente que, para las
expedición de las ordenes de pago con cargo a los presupuestos de atenciones corrientes de carácter periódico o repetitivo, tales como
la entidad local y de sus organismos autónomos habrá de acreditar- dietas, gastos de locomoción, material de oficina no inventariable,
se documentalmente ante el órgano que haya de reconocer las conservación y otros de similares características, se realicen a
obligaciones la realización de la prestación o el derecho del pagadurías, cajas y habilitaciones para la atención inmediata y
acreedor de conformidad con los acuerdos que en su día autoriza- posterior aplicación de los gastos al Presupuesto del año en que se
ron y comprometieron el gasto. realicen.

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- Material Técnico y Especial. Clave económica 221.09


- Productos Farmacéuticos. Clave económica 221.07
SEGUNDO.- Conceptos presupuestarios y límites cuantitativos - Material informático no inventariable. Clave económica220.02
1. Procederá la atención de gastos mediante anticipo de caja fija en - Cursos formación empleo. Clave económica 22605
los siguientes supuestos: - Programas europeos. Clave económica 22610
- Asistencias benéficas. Clave Económica 48000
a) Para las atenciones corrientes de carácter periódico o
repetitivo, tales como dietas, gastos de locomoción, material de 3. La cuantía global de los anticipos de caja fija concedidos no
oficina no inventariable, conservación y otros de similares caracte- podrá exceder del 7 por 100 del total de los créditos del capítulo
rísticas. destinado a gastos corrientes en bienes y servicios.

b) Cuando por razones de oportunidad se considere necesario 4. En ningún caso se podrán atender gastos mediante “Anticipos de
para agilizar la gestión e los créditos. Caja Fija” en que los servicios, suministros o actividades sean
2. Los conceptos presupuestarios cuyos gastos se podrán atender realizados por proveedores que sean adjudicatarios municipales
mediante anticipos de caja fija serán los que, en cada caso, autorice
la Junta de Gobierno Local previo informe de la Intervención y en
particular los siguientes: TERCERO. Constitución de los anticipos de caja fija.
- Comunicaciones Postales. Clave económica 222.01
- Comunicaciones Telegráficas. Clave económica 222.02 1. Corresponderá a la Junta de Gobierno Local autorizar la constitu-
- Publicidad y Propaganda. Clave económica 226.02 ción de anticipos de caja fija a propuesta del Concejal Delegado de
- Mantenimiento de edificios. Clave económica 212.00 Hacienda, previo informe del Tesorero municipal y de la Interven-
- Mantenimiento de Maquinaria. Clave económica 213.00 ción y a solicitud del órgano competente o concejalía que, en cada
- Mantenimiento Material de Transporte. Clave económica caso, corresponda.
214.00
- Ocio y Tiempo Libre. Clave económica 226.08 2. La solicitud de los anticipos de caja fija se iniciará mediante
- Festejos populares. Clave económica 226.07 acuerdo del órgano competente o concejalía a la que corresponda la
- Gastos Diversos. Clave económica 226.04 gestión del gasto que se pretende atender mediante anticipo de caja
- Gastos de Exposiciones. Clave económica 2261.14 fija dirigido a la Concejalía de Hacienda
- Asistencia Técnica. Clave económica 227.06
- Formación: Clave económica 162.00 y 163.00 3. La solicitud contendrá necesariamente los siguientes datos:
- Productos alimenticios. Clave económica 221.05

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a) Descripción sucinta de las necesidades que justifiquen la 1. Las disposiciones de fondos de las cuentas restringidas de
constitución del anticipo de caja fija Anticipos de caja fija se realizará con las firmas mancomunadas
b) Nombre y apellido del responsable del anticipo de caja fija del concejal o responsable y del habilitado o cajero pagador, salvo
en las disposiciones de fondos mediante la utilización de la tarjeta de
c) ) Nombre y apellidos de la persona que tendrán las funciones débito y dentro de los límites autorizados en la misma, para la
de habilitado o cajero pagador, subescala a la que pertenezcan obtención de efectivo o realización de compras que se realicen por el
(técnico, administrativo, auxiliar, etc) o cargo que desempeñe. habilitado a cuyo nombre se autorice y expida la tarjeta.
d) Fotocopias de los DNI del responsable y del habilitado o 2. Para garantizar en todo momento la existencia de provisión de
cajero pagador fondos sobre los cuales se expiden las correspondientes ordenes de
e) Importe del anticipo de caja solicitado pago, solamente se permiten la utilización de los siguientes medios de
f) Conceptos presupuestarios a los que será aplicable pago:

- Efectivo obtenido mediante reintegros en la propia oficina


CUARTO.- Situación de los fondos - Tarjeta de débito, para disposiciones de efectivo utilizando la red
de cajeros SERVIRED. Excepcionalmente y cuando se justifique por
1. El importe de los mandamientos de pago no presupuestarios que escrito la imposibilidad de utilizar SERVIRED, se podrá utilizar otra
se expidan se abonarán por transferencia bancaria y se situarán en red alternativa
cuentas corrientes abiertas al efecto en entidad de crédito con la - Tarjeta de débito para realizar compras, dentro del límite de que
denominación. Ayuntamiento de Leganés cuenta restringida de disponga la tarjeta
Anticipos de caja fija ……(denominación o título del anticipo)…… - Cheque BANCARIO expedido por la entidad bancaria donde
radique la cuenta restringida del anticipo
2. Los fondos librados tendrán, en todo caso, carácter de fondos
públicos municipales y deberán formar parte de la tesorería hasta No obstante corresponde a la Junta de Gobierno para cada Anticipo
que el habilitado o cajero pague a los acreedores finales. de Caja en concreto determinar el medio o medios de pago mediante
los cuales podrán realizarse los pagos.
3. Las cuentas corrientes donde se sitúen los fondos sólo podrán
admitir ingresos de la tesorería Municipal. 3. El habilitado será responsable de la custodia de los fondos
entregados así como de las tarjetas de débito y demás medios de
pago utilizados.
QUINTO.- Disposición de fondos

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4. El pago de las facturas o justificantes se acreditará en función de 5. Tampoco podrán aplicarse a un anticipo de caja fija pagos
los medios de pago utilizados, bien con el resguardo de la transfe- correspondientes a gastos imputables a un ejercicio presupuestario
rencia realizada, con el justificante de pago o disposición de efectivo distinto al del año en que se justifiquen los fondos invertidos.
con tarjeta o, con la fotocopia del cheque cuando sea éste el medio
utilizado. 6. Se consideran documentos justificativos los siguientes:

a) Las facturas, o documentos equivalentes expedidas por el acreedor


SEXTO.- Procedimiento de gestión que deberán cumplir los requisitos señalados en la normativa del
Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y especialmente en el Real
1. La aprobación de los gastos que hayan de atenderse con Decreto 2402/85 de 18 de diciembre y 1624/92 de 29 de diciembre.
anticipos de caja fija seguirán en su tramitación el procedimiento - Ir extendidas a nombre del Ayuntamiento de Leganés y con su
general establecido para la aprobación del gasto y serán aprobados CIF P 2807400C
por el órgano que tenga atribuida la competencia en función del tipo - Identificación del acreedor, con su CIF o NIF
de gasto y de su cuantía, de ello quedará constancia documental en - Número de factura y en su caso serie
el expediente - Lugar y fecha de emisión
- Descripción detallada de la operación con identificación de los
2. Las facturas, recibos y en general los justificantes del gasto bienes o servicios que se prestan, indicando precios unitarios,
realizado deberán estar autorizados por el concejal o responsable de la periodos de prestación del servicio y todos los elementos necesarios
gestión del gasto de que se trate. Los documentos justificativos para identificar el gasto.
(facturas, ticktes, etc) serán siempre originales y reunirán los requisitos - Importe total de la factura en la que se indique:
que establezca la legislación vigente para este tipo de documentos, - Importe de factura
llevarán la firma del habilitado o cajero pagador y la firma de - IVA con indicación del tipo tributario
conformidad del concejal o responsable. - Importe total
- Si la operación está exenta de I.V.A., se hará constar expresa-
3. Las obligaciones adquiridas se considerarán satisfechas desde el mente con indicación de la norma que lo ampara.
momento que se hubiese ordenado la transferencia bancaria o desde - Llevará incorporado la firma y/o sello del expedidor de la
que el perceptor suscriba el "recibí" en el justificante de gasto factura. En caso de que el pago se realice mediante transferencia
bancaria, cheque o tarjeta, se adjuntará a la factura copia de la
4. En ningún caso podrán realizarse pagos distintos a aquellos para transferencia, del cheque o justificante de pago con tarjeta.
los que autorizó el anticipo de caja fija - Partida presupuestaria y, en su caso, acuerdo de aprobación

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- El conforme del responsable del servicio con identificación: c)Estado de conciliación bancaria, según modelo que se adjunta
Nombre y apellidos del firmante, implicando dicho acto que el como ANEXO I
servicio, obra o suministro se ha realizado de acuerdo con las d) Extracto bancario de la cuenta corriente correspondiente al
condiciones de adjudicación. período que se justifica.

b) Los Tickets expedidos en máquinas registradoras en determi- 3. Las indicadas cuentas, acompañadas de las facturas y demás
nados puestos de ventas al por menor, transportes de personas, documentos que justifiquen la aplicación de los fondos, justificativos
suministros de comidas o bebidas, etc deberán contener los serán sometidas a la aprobación del Alcalde o Concejal Delegado de
siguientes datos Hacienda
- Número y en su caso serie
- NIF o CIF del expedidor 4. Examinadas las cuentas y los documentos que a las mismas se
- Tipo de IVA aplicado o , en su caso, la expresión de IVA acompañan por la intervención, la oficina de contabilidad expedirá
incluido los documentos contables de ejecución del gasto que procedan,
- Importe total pagado dichos documentos se expedirán a favor del cajero pagador, con
imputación a las aplicaciones presupuestarias a que procedan los
gastos realizados.
SEPTIMO.- Reposición de fondos e imputación del gasto al
presupuesto 5. La reposición de fondos de los anticipos de caja fija se realizarán
en base a resolución del ordenador de pagos, Alcalde o Concejal
1. Los cajeros pagadores rendirán cuentas por los gastos atendidos Delegado de Hacienda
con anticipos de caja fija a medida que sus necesidades de tesorería
aconsejen la reposición de los fondos utilizados y al menos una vez 6. La expedición de las ordenes de pago para constituir anticipos de
al trimestre y, necesariamente, en el mes de diciembre de cada año. caja fija o para reponer los fondos invertidos se acomodarán al plan
de disposición de la tesorería
2. Las cuentas serán remitidas a la intervención cumplimentando el
formulario aprobado al efecto ANEXO II y acompañadas de los
7. De las cuentas, una vez aprobadas, se dará cuenta al Ayuntamien-
siguientes documentos debidamente relacionados:
to Pleno
a) Facturas y demás documentos originales que justifiquen la
aplicación de los fondo
b) Relación de retenciones por concepto de IRPF si las hubiere. OCTAVO. Funciones de los Habilitados o Cajeros Pagadores

Los habilitados tendrán entre otras las siguientes funciones:

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a) Verificar que los comprobantes facilitados para la justificación de 2. La intervención municipal por si o por medio de funcionarios que
los gastos y los pagos consiguientes sean documentos auténticos y al efecto designe, podrán realizar en cualquier momento las
originales, que cumplen todos los requisitos legales y que en ellos comprobaciones que estime oportunas.
figure la firma del concejal o responsable de la gestión del gasto y
autorización del gasto realizado
DECIMO. Legislación aplicable
b) Identificar la personalidad y legitimación de los perceptores
mediante la - Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales Real Decreto
documentación procedente en cada caso. Legislativo 2/2004 de 5 de marzo

c) Custodiar los fondos y tarjetas que se le hubieren confiado. - Real Decreto 500/1990, de 20 de abril por el que se desarrolla
el Capítulo primero del Titulo sexto de la Ley 39/1988
d) Practicar los arqueos y conciliaciones bancarias que procedan.
- Orden EHA / 4041/ 2004, de 23 de noviembre por la que se
e) Facilitar los estados de situación de tesorería en las fechas que se aprueba la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local
determinen

f) Rendir las cuentas que correspondan a medida que sus necesida-


des de tesorería aconsejen la reposición de fondos utilizados y al BASE 30ª.- NOMINAS DEL PERSONAL
menos una vez al trimestre y necesariamente, en el mes de diciem-
bre de cada año. 1.- La aprobación de la plantilla y la relación de puestos de trabajo por
el Ayuntamiento Pleno, supone la aprobación del gasto dimanante de
g) Aquellas otras que, en su caso, se les encomienden las retribuciones básicas y complementarias, tramitándose por el
importe correspondiente a los puestos de trabajo efectivamente
ocupados, a comienzo del ejercicio, documento AD.
NOVENO. Contabilidad y control
2.- Las nóminas mensuales cumplirán la función de documento “O”
1. Las cajas pagadoras llevarán una contabilidad auxiliar que se que se elevará al Presidente o al Concejal competente, en virtud de
desarrollará a través de los procedimientos y por los medios que a delegación, a efectos de ordenación de pago. El pago de las mismas se
tal efecto facilite la intervención municipal ajustará a las siguientes prescripciones:

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correspondiente documento “AD”. Si fueran variables, en razón de las


- El departamento de Personal comunicará a Intervención las altas y actividades a realizar o de las circunstancias personales de los
bajas, licencias sin sueldo o con reducción del mismo, excedencias, perceptores, se gestionarán de acuerdo con las normas generales.
suspensiones de empleo y sueldo, separaciones definitivas, jubilaciones
y en general cuantas variaciones comporten efectos económicos, de las 6. - Se dotan de crédito aquellas plazas vacantes que figuran expresa-
que se unirá a la nómina el documento de que deriven. mente consignadas en el anexo de personal, en la cuantía y forma que
se indica en el siguiente párrafo, por lo que sólo estas se podrán cubrir
- Las nominas deberán estar en la Intervención antes del día 20 de definitivamente, salvo si existen economías en otras partidas del
cada mes, o el siguiente hábil, si fuera inhábil, para que pueda Capítulo I, vinculadas o no, o se habilitara crédito mediante modifica-
ordenarse el pago, intervenirlo y expedir las órdenes de pago antes del ción presupuestaria realizada al efecto.
día 23 de cada mes, para dar cumplimiento a lo establecido en el
convenio colectivo de este Ayuntamiento a efectos de la fecha de La partida 04/1210/140.00, Previsión para otras Convocatorias en
abono de nómina. curso y provisión de puestos de trabajos contiene la previsión global
anual para esta atención. No obstante, su ejecución se realizará
3.- El nombramiento de funcionarios o la contratación de personal mediante transferencias de crédito desde la misma a las aplicaciones
laboral en su caso, originará la tramitación de sucesivos documentos presupuestarias específicas de los gastos de personal que correspon-
“AD” por importe igual al de las nóminas que se prevean satisfacer en dan. No podrán realizarse propuestas de provisión de puestos de
el ejercicio. trabajo cuando el crédito existente en esta Partida sea insuficiente
para la cobertura de los gastos cuyo devengo se prevea en el
4.- Las cuotas por Seguridad Social originarán, al comienzo del ejercicio.
ejercicio, la tramitación de un documento “AD” por importe igual a las
cotizaciones previstas. Las posible variaciones originarán documentos 7.- En todo lo referente a gastos de personal, deberá atenderse, además
complementarios o inversos de aquel. a lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y
restante normativa estatal aplicable al personal municipal.
Los documentos necesarios para el pago del importe correspondiente a
los seguros sociales del mes inmediatamente anterior, deberán estar en
la Intervención junto con la nómina del personal, dentro del plazo
fijado anteriormente.

5.- Por el resto de los Gastos del Capítulo 1 del Presupuesto, si son
obligatorios y conocidos, se tramitará al comienzo del ejercicio

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BASE 31ª.- INDEMNIZACIÓN POR RAZÓN DEL BASE 32ª.- INDEMNIZACIÓN CARGOS ELECTOS
SERVICIO Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO

Se devengará en las cuantías establecidas en los Anexos I y II del Real El Alcalde, los Concejales y los Funcionarios de Empleo, tendrán
Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón derecho a las indemnizaciones por razón de sus funciones (desplaza-
del servicio, el anexo XVI de la Resolución de 28 de diciembre de miento y gastos de viaje), previa justificación de los gastos correspon-
2004, de la Secretaría de Estado de Presupuesto y gastos (B.O.E.nº 2 de dientes.
3 de enero de 2006), sobre dietas, siendo también de aplicación los
acuerdos que a este respecto tome la Corporación.

La justificación tanto de dietas como de kilometraje, deberá estar BASE 33ª.- RETRIBUCIONES CARGOS ELECTOS
debidamente documentada y con el Visto Bueno del Concejal del Área. Y FUNCIONARIOS DE EMPLEO
No entregándose cantidades superiores a las estipuladas en la base
anterior. En aplicación de lo dispuesto en el art. 13 del Real Decreto 2586/86 y
art. 75 de la Ley 7/1.985 Reguladora de las Bases de Régimen Local, y
a efectos del señalamiento de las asignaciones a que hace referencia, se
establecen por dedicación exclusiva a las tareas municipales, las
siguientes retribuciones:

- 1 Alcalde-Presidente
- 13 Concejales Delegados
- 4 Concejales dedicación exclusiva Grupo Popular
- 1 Concejal dedicación exclusiva ULEG

No obstante los sueldos correspondientes al Alcalde-Presidente y a los


Concejales Delegados o con dedicación exclusiva, se equipararán a los
fijados en RPT, según el siguiente detalle:
Alcalde-Presidente: Funcionario Habilitado de carácter Nacional

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nivel 30 Se hará evaluación del número de asistencia a los diversos


Concejal Delegado: Funcionario Habilitado de carácter Nacional Órganos Colegiados, pudiendo justificar la inasistencia sin perdida de
nivel 28 la indemnización de hasta un 15% de las sesiones a las que fue
convocado, además de las de fuerza mayor (viaje o enfermedad), se
a) Normas y Condiciones de percepción de las retribuciones: descontará en el trimestre siguiente, la parte proporcional que exceda
sobre lo autorizado.
Se percibirán estas retribuciones en 14 pagas idénticas
Cada falta se valorará en la parte proporcional que corresponda
Serán incompatibles con la percepción de indemnizaciones por sobre el total de convocatorias habidas en el trimestre.
Dietas dentro de la Comunidad Autónoma de Madrid, o por asistencia
a Sesiones y/o Comisiones de la Corporación o de Empresas y En cualquier caso se percibirá el 50% de las cantidades estableci-
Consejos de Administración de Órganos dependientes de la Corpora- das como indemnización por los diversos gastos, exceptuando la
ción. asistencia a sesiones.

Incompatibles con la percepción de indemnizaciones del apartado Será incompatible con la percepción de indemnizaciones por
siguiente. Dietas en la Comunidad Autónoma de Madrid, con la percepción de
indemnizaciones por pérdida de retribuciones personales o menores
Indemnizaciones por los diversos gastos ocasionados por el ingresos que pudieran producirse en las ocupaciones habituales del
ejercicio del cargo de Concejal y otros corporativos, cuyas responsabi- Concejal perceptor.
lidades no demandan la dedicación exclusiva, incluyéndose las
indemnizaciones correspondientes a la concurrencia efectiva a las El importe de 69.790,00 € presupuestado en la partida 01-1113-
sesiones de los diversos Órganos Colegiados de la Corporación (art. 13 226.04, se destinará a sufragar los gastos corrientes producidos por la
del R.D. 2568/86 y art. 75 de la Ley 7/1.985): actividad de los Grupos Municipales, según el siguiente desglose:

- Concejal, 16.731,00 € - Grupo Municipal Socialista 23.358,00 €


- Grupo Municipal Popular 24.642,00 €
b) Normas y Condiciones de percepción de las indemnizaciones - Grupo Municipal Izquierda Unida 13.086,00 €
- Grupo Municipal ULEG 10.517,00 €
La percepción de las indemnizaciones se realizará trimestralmente
al principio de cada trimestre. Los distintos gastos se efectuarán conforme al régimen general de
Contratación, los gastos inferiores a 6.000,00 €, podrán realizarse

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 39


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utilizando el sistema de Mandamiento a Justificar.

- Cada uno de los Funcionarios de Empleo las cantidades BASE 34ª.- TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
siguientes distribuidas en 14 mensualidades:
* 1 Director de Servicios de Informática y Cartografía 80.011,00 € La concesión de ayudas o subvenciones para financiar actividades
* 1 Director de Servicios Alcaldía y Protocolo 56.322,00 € que complementen o suplan los servicios o actividades atribuidas a
* 1 Gerente de Urbanismo 56.322,00 € la competencia del Ayuntamiento se realizará con arreglo a los
* 1 Director de Servicio de Mantenimiento 56.322,00 € criterios de publicidad, concurrencia y objetividad, mediante
* 1 Director de Servicios de Recursos Humanos 56.322,00 € convocatorias abiertas o concursales, con las siguientes excepcio-
* 1 Director de Servicios de Medio Ambiente 56.322,00 € nes:
* 1 Director de Servicios del Plan de Ciudadania a) Las que figuren expresamente con carácter nominativo en el
e Inmigración 56.322,00 € Estado de Gastos del Presupuesto, expresando la actividad subven-
* 1 Director de Servicios de Industrias 56.322,00 € cionada.
* 1 Director de Servicios de Cultura 56.322,00 € b) Las derivadas de convenios de la Diputación con otros Entes
* 1 Director de Servicios de Discapacidad 56.322,00 € públicos o privados, suscritos con arreglo a lo previsto en esta
* 1 Director de Servicios de Desarrollo Local y misma base.
Empleo 56.322,00 € c) Aquellas subvenciones en las que se acrediten razones de
* 1 Director de Servicios de Comunicación 56.322,00 € interés público, social, económico o humanitario u otras que,
* 8 Directores de Servicios 56.322,00 € debidamente justificadas por el órgano gestor, dificulten su
* 18 Asesores 43.201,00 € convocatoria y que se instrumentarán mediante convenio, con
* 10 Secretarios Altos Cargos 29.363,00 € arreglo a lo previsto en esta misma base.
* 4 Coordinadores de los Grupos Municipales PSOE,
P.P, I.U. y ULEG 56.322,00 € 1. Subvenciones por convocatoria:
* 4 Coordinadores 56.322,00 € Las subvenciones previstas en las diferentes Delegaciones, relacio-
* 4 Auxiliares de los Grupos Municipales, P.P., I.U. nadas con Participación Ciudadana, con carácter previo a la
ULEG y PSOE 29.363,00 € convocatoria de subvención deberán estar informadas y coordinadas
por la delegación de Participación Ciudadana.

1º En el expediente deberán constar los siguientes extremos:


- Las bases reguladoras de la concesión
- La solicitud de la misma en la que se especifique el destino de

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 40


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los fondos Entidad.


- Informe que acredite que se cumplen las condiciones exigidas e) Modelo de solicitud.
para la concesión de la misma y propuesta de resolución de la f) Plazo de presentación de solicitudes, teniendo en cuenta las
Delegación que ha de elevarse para su aprobación exigencias contables para el cierre del Ejercicio.
- Requisitos que han de cumplirse para que pueda procederse al g) Porcentaje máximo que puede representar la subvención a
pago conceder respecto del coste total previsto de la actividad.
- Causas motivadoras del reintegro, en su caso, de los importes h) Plazo para la ejecución de la actividad subvencionada,
percibidos debiéndose tener en cuenta que la misma deberá ejecutarse en su
- El perceptor de cualquier subvención deberá acreditar totalidad. Igualmente se determinará el plazo para la presentación de
encontrarse al corriente de sus obligaciones fiscales con la Hacienda los justificantes. En ambos casos los plazos quedarán determinados
Local ( art. 189.2 TRLRHL), lo que se justificará, aportando la respecto a fechas concretas y especificadas, de modo que el
correspondiente declaración Jurada comprensible de dicho extremo, beneficiario pueda conocer, sin duda alguna, los límites de los
sin perjuicio de su posterior comprobación por la Administración. mismos, advirtiendo que su incumplimiento podrá originar que la
subvención quede sin efecto.
2º Además de cuantas circunstancias se estimen pertinentes o exijan la i) Plazo de la resolución de la subvención teniendo en cuenta las
normativa vigente o las presentes Bases, la convocatoria deberá incluir exigencias contables del cierre del ejercicio.
al menos los siguientes extremos: j) Obligación del beneficiario a facilitar cuanta información, que
a) Actividad que se subvenciona sobre el empleo de la subvención concedida, le sea requerida por el
b) Personas o Entidades que puedan beneficiarse y requisitos Ayuntamiento.
que deben cumplir
c) Criterios determinantes de la prioridad de la concesión. Caso de tratarse de subvenciones no sometidas a régimen de convoca-
d) Documentos que, junto con la solicitud, deben aportar los toria, los extremos señalados en el apartado anterior se notificarán al
interesados, entre los que deberá figurar, en todo caso la certifica- beneficiario junto con la comunicación de la concesión de la subven-
ción de que no se dispone de ninguna otra subvención o ingreso ción solicitada.
afectado para la actividad de que se trate otorgada por otro organis-
mo, entidad o particular y, en caso contrario, importe y organismo 3º Los solicitantes de subvenciones sometidas a convocatoria deberán
que la hubiere concedido, de tal manera que sumados dichos reunir los siguientes requisitos:
importes al de la subvención no sobrepasen el coste de la actividad - Estar inscrito en el Registro Municipal de Asociaciones, cuando
objeto de la subvención comprometiéndose, en el caso de obtenerlas, la actividad a desarrollar sea en Leganés.
a ponerlo en conocimiento del Ayuntamiento; y la certificación de - Estar al día de las obligaciones legales y fiscales que
que se encuentran al corriente de sus obligaciones fiscales con la correspondan.

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- No haber recibido otras subvenciones del Ayuntamiento, para el otras Administraciones Públicas o de otros Entes Públicos o privados,
mismo programa. supere el coste de la actividad a desarrollar por el beneficiario. A tal
- Presentar un Proyecto en el que detallarán: efecto deberá comunicar al Ayuntamiento la obtención de
* Objetivos subvenciones o ayudas para la misma finalidad, procedentes de
* Actividades cualesquiera Administraciones o entes públicos nacionales o
* Presupuesto internacionales.
* Lugar de realización de las actividades
* Dirección de la Entidad y fotocopia del N.I.F o C.I.F El incumplimiento de las obligaciones anteriores dará lugar a la
* Material anulación de la subvención y el consiguiente reintegro de las
* Persona responsable cantidades que se hubiesen percibido indebidamente.
* Datos bancarios: nº c/c o cartilla de ahorros, banco,
sucursal. 2. Subvenciones nominativas:
La autorización y disposición de las subvenciones que consten con
4º La competencia para la concesión de las subvenciones corresponde carácter nominativo en el Presupuesto de Gastos corresponde a la
al Pleno, previo Dictamen de la Comisión Informativa Junta de Gobierno Local, previa propuesta favorable de la Delega-
correspondiente. Una vez aprobadas, la Delegación proponente ción correspondiente.
enviará a la Intervención comunicación para el pago del 50% de la
cantidad concedida, debiendo acompañar certificado de concesión por Este tipo de subvenciones deberá figurar en el Presupuesto inicial o,
el Pleno. en su caso, en los Expedientes de Modificación de Créditos haciendo
constar expresamente el beneficiario y la actividad subvencionada.
No obstante lo anterior y en el supuesto de que los gastos ya hubieran En el acuerdo de concesión se deberá determinar el contenido de los
sido efectivamente realizados a la concesión de la subvención, podrá puntos d), g), f) e i) del apartado 1. 2º anterior, requiriendo a estos
procederse al abono del 100% del importe de la misma previa efectos su cumplimiento por el beneficiario de la subvención.
justificación con arreglo a lo previsto en la Base 35 “Justificación de
Subvenciones”, siempre que así se haga constar expresamente en el Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obligación
acuerdo de concesión. se estará a lo establecido con carácter general en las presentes Bases.

5º El otorgamiento de las subvenciones tiene carácter voluntario y En el supuesto de aportaciones estatutarias a otras Entidades ajenas
excepcional. No serán invocables como precedente. al Ayuntamiento, correspondientes a Consorcios o Fundaciones y, en
El importe de las subvenciones en ningún caso podrá ser de tal cuantía general, a Entidades públicas o privadas, se tramitarán por el
que, aisladamente o en concurrencia con subvenciones o ayudas de procedimiento abreviado “AD”, si bien, para hacerlas efectivas

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deberán presentar el propio Presupuesto aprobado, en el que figure


como recurso la aportación del Ayuntamiento.

Igualmente deberá requerírseles para que en el plazo de 30 días a


partir de la recepción de los fondos, justifiquen mediante certifica-
ción haber sido registrado en su contabilidad el ingreso de la
aportación de referencia.

Las subvenciones nominativas a que se ha hecho referencia responden


al siguiente detalle:

PARTIDA BENEFICIARIO IMPORTE

01/1110/489.00 CUOTAS FEMP-FMM-FMCU 30.000,00 €


01/1110/489.00 FUNDACION JUAN MUÑOZ 30.000,00 €
01/1110/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 12.000,00 €
01/1110/489.00 UNIVERSIDAD CARLOS III CORO INFANTIL 25.000,00 €
01/1110/440.00 LEGACOM, S.A. 1.223.080,00 €

03/3220/489.00 CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL 26.000,00 €


Comisiones Obreras (8.666,66)
Unión General de Trabajadores (8.666,66)
Asociaciones empresariales (8.666,66)
03/3220/489.01 ENTIDADES URBANÍSTICAS 243.170,00 €
Entidad Urbanística de Conservación Ciudad del Automóvil (73.163,00)
Entidad Urbanística de Conservación Nª. Sª. de Butarque (109,563,00)
Entidad Urbanística de Conservación S.J. Valderas (60.444,00)
03/3220/467.02 CONSORCIO MADRID SUR 149.000,00 €

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05/4513/489.01 INSTITUTO CULTURA DEL SUR 92.330,00 €


05/4514/489.00 ASOC. MUSICO CULTURAL PABLO CASALS 520.000,00 €

06/4522/489.00 CLUB GIMNASIA RÍTMICA DEPORTIVA LEGANES 3.500,00 €


06/4522/489.00 GRUPO DE MONTAÑA PLACAX 2.070,00 €
06/4522/489.00 CLUB VÍCTOR PRADERA 8.000,00 €
06/4522/489.00 A.D. TENIS DE MESA 17.600,00 €
06/4522/489.00 C.D.E. BADMINTON LEGANES 13.150,00 €
06/4522/489.00 CLUB AJEDREZ LEGANES 7.100,00 €
06/4522/489.00 FED. MADRILEÑA DE JUDO Y DEPORTES ASOCIADOS 7.100,00 €
06/4522/489.00 CLUB NATACIÓN LEGANES 9.400,00 €
06/4522/489.00 CLUB ATLETISMO LEGANES 20.600,00 €
06/4522/489.00 A.D.I.L. 11.700,00 €
06/4522/489.00 C.D.E. F.S. FEMENINO LEGANES 6.000,00 €
06/4522/489.00 FEDERACION DE FÚTBOL DE MADRID 12.800,00 €
06/4522/489.00 CLUB VOLEIBOL LEGANES 94.000,00 €
06/4522/489.00 A.D. LEGAPITOS 33.000,00 €
06/4522/489.00 C.D. FORTUNA 40.000,00 €
06/4522/489.00 CLUB UNIHOKEY FLOORBAL LEGANES 12.900,00 €
06/4522/489.00 ASOCIACION AMIGOS DE SÁNCHEZ ELEZ 3.600,00 €
06/4522/489.00 C.D. BASICO BALONMANO LEGANES 93.000,00 €
06/4522/489.00 CLUB ATLETAS MARATONIANOS 7.760,00 €
06/4522/489.00 ADCR LEMANS 5.160,00 €
06/4522/489.00 ASOCIACION VOLUNTARIOS DEL DEPORTE 2.400,00 €
06/4522/489.00 C.D.E. ESGRIMA LEGANES 5.000,00 €
06/4522/489.00 CDE BALONCESTO LEGANES 74.000,00 €
06/4522/489.00 FEDERACION MAD. FUTBOL SALA 25.000,00 €
06/4522/489.00 C.D. LEGANES, S.A.D. 601.100,00 €

07/4220/489.01 FAPA GINER DE LOS RIOS 1.800,00 €


07/4220/489.01 FEUP 2.718,72 €

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07/4225/489.01 GRAMA 7.121,00 €


07/4225/489.01 ADEAC 5.717,00 €

08/3130/489.01 FUNDACION TOMILLO 35.000,00 €


08/3130/489.01 CRUZ ROJA ESPAÑOLA 50.000,00 €

09/3244/489.01 CONVENIO SORDOS 12.000,00 €


09/3244/489.01 CONVENIO ALFONSO X EL SABIO 18.000,00 €

10/4631/489.01 CEMU 18.000,00 €

15/2220/489.01 AESLEME (Asociación Lesionados Medulares) 12.324,00 €

17/1214/489.01 CONVENIO IES FORTUNA 2.700,00 €


17/1214/489.01 ASOCIACION CULTURAL FLAMENCA JONDO 31.000,00 €

18/1211/481.00 UNIVERSIDAD CARLOS III 118.100,00€

19/4560/489.01 ASOCIACION CULTURAL CREACIÓN PARA EL DESARROLLO


DE FESTIMAD SUR 2009 60.000,00 €

24//1112/489.00 HAYDEE SANTAMARIA 30.000,00 €

3. Subvenciones derivadas de convenios: La realización de este tipo de convenios debe estar motivada,
Los convenios, como regla general, son instrumentos para regular debiendo justificarse la ausencia de concurrencia.
relaciones interadministrativas, en el ejercicio de sus competencias.
Sin embargo, pueden celebrarse, también, convenios de colaboración El órgano competente para la aprobación de los convenios que
con Instituciones sin fines de lucro que persigan fines de interés regulen subvenciones deberá valorar los argumentos que fundamen-
público, concurrentes con los de las Administraciones Públicas ten su exclusión de la preceptiva convocatoria y consecuente
(Cruz Roja, Federaciones Deportivas, etc.). concurrencia, en base a los informes del centro gestor promovedor

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de la propuesta. 3º La acreditación de la realización del proyecto o actividad


subvencionado se efectuará por los siguientes medios:
Dicho convenio deberá recoger como mínimo referencia a los
extremos contenidos en los puntos a), b), d), g), h) e i) del apartado * Memoria detallada de la realización de la totalidad del proyecto
1.1.A anterior. o actividad conforme al presupuesto presentado con expresa
mención de los resultados obtenidos.
Por lo que se refiere al reconocimiento y liquidación de la obliga-
ción, se estará a lo dispuesto con carácter general en las presentes * Certificado del perceptor de que ha sido cumplida la finalidad
Bases. para la cual se otorgó la subvención conforme al presupuesto y
proyecto presentado.

* Originales y fotocopias de la totalidad de los recibos y facturas,


BASE 35ª.- JUSTIFICACION DE SUBVENCIONES incluso nóminas, tributos y cuotas de Seguridad Social, cuyo
importe haya sido abonado con cargo a la subvención concedida,
NORMAS PARA LA JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES que serán enviadas a Intervención para su fiscalización.
Las fotocopias quedarán en el expediente que se archivará en
1º Los particulares o entidades subvencionados justificarán la Intervención, devolviéndose original al Organo Gestor de la
utilización de los fondos recibidos en los plazos legalmente subvención para que este proceda a su remisión a los interesados.
establecidos. La falta de justificación producirá la obligación de
devolver las cantidades no justificadas y, en su caso, la inhabilitación Igualmente, deberán acompañarse cartas de pago de los
para percibir nuevas subvenciones, sin perjuicio de satisfacer el interés reintegros efectuados y del ingreso de los impuestos correspondientes.
legal, a partir de la fecha en que se hizo efectivo el pago, total o
parcial de la subvención y hasta la fecha en que se verifique el 4º Las cuentas acreditativas de la inversión de las cantidades se
reintegro. rendirán por los perceptores ante la Delegación que propuso su
concesión, con las formalidades legales señaladas en el apartado
2º En aquellos supuestos especiales en los que la realización de las anterior, acompañados de relación detallada de éstos, haciendo constar
actividades no permitan la justificación de la subvención en los plazos los descuentos a que estén sujetos y la liquidación final.
legalmente establecidos, en el momento de su concesión podrán
establecerse otros diferentes, si bien siempre con el límite del 31 de Si el importe de los justificantes presentados, aún habiéndose
diciembre del ejercicio en que la subvención es concedida. realizado el objeto de la subvención en su totalidad, fuera inferior al
del Presupuesto considerado en el otorgamiento, la cantidad a abonar

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se reducirá proporcionalmente. concedida.


c) Incumplimiento de las condiciones impuestas en el otorga-
A dicha rendición de cuentas deberá acompañarse informe de la miento de la subvención en su caso.
Delegación correspondiente sobre el cumplimiento de los requisitos de d) Obtener la subvención sin reunir las condiciones exigidas.
concesión de la subvención y sobre la adecuación de la
documentación entregada como justificativa de la actividad a los Las cantidades a reintegrar tendrán la consideración de ingresos de
objetivos o fines de la subvención, así como evaluación crítica en la Derecho Público, siendo de aplicación para su cobranza lo dispuesto
que se analicen los objetivos a conseguir y los realmente alcanzados. en la Ley General Presupuestaria y en el Reglamento General de
Recaudación.
La Delegación remitirá los documentos señalados a la Intervención
para su fiscalización, y constancia como documentos justificativos de ÁMBITO DE APLICACIÓN.
la Cuenta General.
Las presentes disposiciones serán de aplicación en defecto de
5º La justificación de la aplicación de los fondos percibidos deberá ser regulación específica.
aprobada por el Concejal Delegado del Area que propuso la
concesión, a la vista del informe emitido por la Delegación, dándose No obstante, cualquier Base para concesión de subvenciones o
orden de pago del 50% restante a la vista del acuerdo que se adopte. ayudas, deberá referirse, en todo caso, a la acreditación documental
justificativa de la inversión de las cantidades percibidas, su
PROCEDIMIENTO DE REINTEGRO conformidad por el órgano de gestión y la fiscalización por la
Intervención.
El procedimiento de reintegro se iniciará a instancia del órgano
administrativo correspondiente o del fiscalizador, ordenándose el La no justificación o anulación de la subvención concedida
mismo por el Concejal Delegado del Area que propuso la concesión conllevará la baja en contabilidad de los apuntes correspondientes.
de la subvención.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del A tal efecto, antes de finalizar el ejercicio presupuestario, por los
interés de demora desde el momento del pago de la subvención en distintos Departamentos se remitirá al de Contabilidad informe en
los siguientes casos: el que se acredite la situación de las subvenciones concedidas y de la
procedencia de la baja de las no justificadas en tiempo y forma o, en
a) Incumplimiento de la obligación de justificación o que dicha su caso, los motivos por los que deba permanecer pendiente.
justificación sea incorrecta o insuficiente.
b) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue A la vista de dichos informes el Concejal Delegado de Hacienda

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acordará la baja en cuentas en aquellos casos en que así proceda.

RÉGIMEN TRANSITORIO.

La Ley General de Subvenciones, 38/2003, de 17 de noviembre, ha


TITULO III
establecido nuevos principios en materia de subvenciones públicas
que son de plena aplicación a las Entidades que integran la
Administración Local. Los procedimientos establecidos al efecto por
las Corporaciones Locales deberán, por tanto, adaptarse a lo previsto DE LOS INGRESOS
en la citada norma.

Por ello los procedimientos que se tramiten en tanto se adecuan a la


nueva normativa se regirán por lo previsto en las presentes Bases, BASE 37ª.- DEL ENDEUDAMIENTO A CORTO
salvo que al inicio de los mismos haya entrado en vigor la normativa PLAZO
de adaptación correspondiente.
Al amparo de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 del TRLRHL, el
Ayuntamiento tiene previsto concertar las operaciones de crédito a
BASE 36ª.- SUBVENCIONES DE COOPERACION corto para que sean necesarias para cubrir las necesidades temporales
AL DESARROLLO de la Tesorería Municipal, cuyo importe no podrán sobrepasar el 30
por 100 de los ingresos liquidados por operaciones corrientes en el
ejercicio anterior, salvo que la operación haya de realizarse en el
Las subvenciones que se concedan en el ámbito de Cooperación y primer semestre del año sin que se haya producido la liquidación de tal
Desarrollo (Hermanamientos, Cooperación Internacional, ONG’s y ejercicio, en cuyo caso se tomará en consideración la liquidación
fines similares), así como las declaradas en emergencia por el Pleno, anterior a este último.
podrán abonarse al 100% a su concesión y previa comunicación a la
Intervención para el pago del importe, acompañada del certificado de La concertación de operaciones de crédito a corto plazo requerirá la
concesión por el Pleno. incoación de un expediente en el que deberá constar: ) Informe del
Interventor, b) Informe del Tesorero Municipal donde se ponga de
Dadas las características de las mismas, el Ayuntamiento Pleno manifiesto la necesidad de la medida en función de los flujos previstos
determinará, en su caso, las condiciones especiales que regirán dichas de entrada y salida de fondos líquidos y del plan de disposición de
subvenciones y especialmente la forma y porcentaje de abono.

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fondos aprobados por el Concejal Delegado de Hacienda. c)Petición de incluidos los créditos y préstamos a corto plazo, para financiar
ofertas a distintas entidades financieras en número no inferior a tres en operaciones de tesorería, con aquellas entidades financieras con las que
la que deberán constar y valorar al menos los siguientes: Objeto de la se concierte aquéllos.
operación de crédito, su importe, tipo de interés (fijo, variable, base de
referencia, trimestral, anual etc.), gastos y comisiones fijos o variables 2.- Las operaciones de crédito, préstamos o aval a corto, medio o largo
inherentes a la operación, interés de demora, comisión por no plazo, incluidas las operaciones de tesorería así como cualquier otra
disponibilidad, comisión por cancelación anticipada. operación de endeudamiento que prevean realizar las Sociedades
mercantiles de capital íntegramente municipal, requerirán informe del
El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno Departamento de Planificación Económica, informe de Intervención y
Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ la previa autorización de la Junta de Gobierno Local, para la concerta-
Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la ción de las mismas.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.

BASE 39ª.- DE LA TESORERIA


BASE 38ª ENDEUDAMIENTO A LARGO PLAZO
Principio de Unidad de Caja. La tesorería se regirá por el principio de
1.- Las operaciones de crédito que por el Ayuntamiento se acuerde unidad de caja lo cual supone la centralización de todos los fondos y
suscribir para cubrir las inversiones previstas o que se prevean a lo valores generados por operaciones presupuestarias y extrapresupuesta-
largo del ejercicio, podrán formalizarse por los órganos competentes, rias.
previo cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos en la
Ley de Haciendas Locales, con arreglo al procedimiento y con los Planes de tesorería. Corresponderá al Tesorero la formación de los
límites establecidos en el art. 48 y siguientes de la citada norma. planes y programas de tesorería, distribuyendo en el tiempo las
disponibilidades dinerarias del Ayuntamiento para la puntual satisfac-
El órgano competente para su aprobación será la Junta de Gobierno ción de las obligaciones, atendiendo a las prioridades legalmente
Local conforme a lo previsto en el artículo 127,1,f) del Título X “ establecidas y conforme a lo dispuesto en el Plan de Disposición de
Régimen de organización de los Municipios de gran población” de la fondos aprobado por el Alcalde.
Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del régimen Local.
Medios y lugares de ingreso. El Texto Refundido de la Ley Regulado-
El Alcalde-Presidente está autorizado para la firma de todos los ra de las Haciendas Locales recoge las normas básicas que rigen la
préstamos y créditos necesarios para la financiación del Presupuesto, tesorería municipal, estableciendo en su artículo 198 que las Entidades

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Locales podrán dictar reglas especiales para el ingreso del producto de bancarias
la recaudación de los recursos que podrá realizarse en las Cajas de
efectivo o en las Entidades de crédito colaboradoras mediante efectivo, Asimismo, el Ayuntamiento pagará sus obligaciones con carácter
transferencia, cheque o cualquier otro medio o documento de pago, general mediante transferencia y en casos excepcionales debidamente
sean o no bancarios, que se establezcan. justificados mediante cheque nominativo o transferencia.

Así pues, los ingresos del producto de la recaudación de los tributos, Teniendo en cuenta criterios de eficiencia y economía no se practicarán
otros ingresos de derecho público, así como los ingresos de derecho liquidaciones iguales o inferiores a las cantidades que se establecen en
privado y cualquier otro ingreso presupuestario o extrapresupuestario el artículo 69 de la Ordenanza General.
se realizarán mediante efectivo, cheque nominativo a favor del
Ayuntamiento o transferencia bancaria.

Con el fin de favorecer y facilitar a los ciudadanos el pago de BASE 40ª PLAN DE DISPOSICIÓN DE FONDOS
determinadas tasas o precios públicos se entiende necesario incorporar
como medios de pago cuya utilización se encuentra generalizada en la El Plan de Disposición de Fondos, será establecido por el Concejal
sociedad española las tarjetas de crédito y débito. Delegado de Hacienda, que en todo caso, deberá recoger la prioridad
de los gastos de Personal, los de amortización de préstamos, créditos y
Será admisible el pago mediante tarjetas de crédito y débito de los sus intereses, y de las obligaciones contraidas en ejercicios anteriores.
ingresos a realizar a través de máquinas automáticas y Cajas registrado-
ras, siempre que la tarjeta a utilizar se encuentre incluida entre las que, La disposición de fondos, con cargo a las cuentas abiertas en la Caja
a tal fin, sean admitidas en cada momento y cuyo distintivo se General de Depósitos y en los Bancos, Cajas de Ahorros y estableci-
encuentre expuesto en los locales en los que se preste el servicio. mientos análogos, serán autorizados conjuntamente con las firmas del
Ordenador de Pagos, el Interventor y el Tesorero. No obstante lo
Según proceda en cada caso, los ingresos podrán realizarse a través de: anterior, los traspasos de fondos entre cuentas bancarias de titularidad
municipal, serán autorizados con la única firma del Tesorero Munici-
a) Entidades de depósito que prestan el servicio de caja pal.
b) Entidades de depósito colaboradoras en la gestión recaudato-
ria
c) Máquinas automáticas expendedoras de tickets o entradas
d) Máquinas registradoras
e) Cuentas operativas de ingresos abiertas en entidades

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cuentas que tendrán interés y vencimiento predeterminado. Está


colocación requerirá Decreto de Autorización de la Delegación de
BASE 41ª ARQUEO DE CAJA Hacienda, y se materializará con la firma mancomunada de la
Presidencia de la Corporación, del Interventor y el Tesorero. Al
Los arqueos serán de dos clases: ordinarios y extraordinarios. vencimiento de la operación los intereses y el principal serán
abonados automáticamente en la cuenta operativa de dicha Entidad
Los arqueos ordinarios se efectuarán el último día de cada mes y los financiera. La colocación de fondos tendrá carácter de movimiento
extraordinarios son los que se realizan como consecuencia de cambio interno de Tesorería.
de Corporación o a petición de las personas autorizadas para disponer
conjuntamente de las cuentas bancarias, la petición se formulará por
escrito y ha de ser motivada.
BASE 43ª. EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE
INGRESOS
BASE 42ª. ACTIVOS FINANCIEROS
1. - El Presupuesto de Ingresos será realizado con arreglo a lo
preceptuado para cada exacción por la Ordenanza Fiscal correspon-
Los excedentes temporales de liquidez que se deduzcan de los diente y por las disposiciones legales en vigor y de carácter general
estados previsionales de la Tesorería Municipal podrán ser coloca- de aplicación de aquellos, así como a los acuerdos que para cada
dos, a efectos de rentabilizar la gestión de Tesorería, en inversiones caso concreto pueda adoptar el Ayuntamiento Pleno o la Junta de
financieras temporales siempre que estas reúnan los requisitos de Gobierno Local, según sus respectivas competencias.
seguridad y liquidez exigidos por el artículo 199.2 del TRLRHL.
2. - El reconocimiento de derechos se realizará por los órganos
La inversión se realizará mediante Decreto del Delegado de competentes de la siguiente forma:
Hacienda, considerándose pago pendiente de aplicación hasta el a) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso directo
momento en que se produzca su liquidación, generándose con ella cuando se aprueben las liquidaciones.
los créditos necesarios para su aplicación al Estado de Gastos del
Presupuesto. b) En las liquidaciones de contraído previo e ingreso por recibo
cuando se apruebe el padrón correspondiente.
Igualmente, podrán colocarse los excedentes temporales de c) En las autoliquidaciones e ingresos sin contraído previo,
Tesorería en cuentas financieras abiertas a tales efectos en Entidades simultáneamente al cobro.
financieras que tengan riesgo a largo plazo con el Ayuntamiento,

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 51


Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

En los supuestos de subvenciones o transferencias a percibir de otras


Administraciones, Entidades o particulares de la siguiente forma: Cuando la gestión de los cobros se realice a través de máquinas
1) Con el acuerdo de concesión se procederá a contabilizar el automáticas o cajas registradoras con cajeros personas físicas, la
Compromiso de Ingreso. Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia Municipal
2) Con el cobro o justificación del gasto realizado, el reconoci- que tenga a su cargo la gestión de estos ingresos, vigilará el buen
miento del derecho, debiendo en el último caso simultáneamente dar funcionamiento de las máquinas registradoras, procurando que el
de baja al compromiso de ingreso. servicio no quede interrumpido y atendiendo las posibles reclamacio-
nes que se deriven de una eventual falta de funcionamiento de las
La Alcaldía o el Concejal en quien delegue, queda autorizada máquinas.
cuando proceda, para dictar cualquier acto administrativo que
implique la rectificación de errores a toda clase de liquidaciones, así El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución
como para proceder a la devolución de ingresos indebidos, siendo requerirá la tramitación de un expediente en los términos establecidos
preceptivos en tales casos, el dictamen de la Intervención. en la Ley General Tributaria y normativa de desarrollo. El derecho o no
a la devolución se acordará mediante Resolución dictada por el
Concejal Delegado del Area de Hacienda, presentada por la Unidad
Administrativa gestora del expediente.
BASE 44ª GESTION DE INGRESOS
En los supuestos de billetes o monedas falsas recibidos en las máquinas
Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia automáticas o cajas registradoras, cada Unidad Administrativa,
Municipal cuidará de la exacta y puntual aplicación de las Ordenanzas Negociado, Sección o Dependencia Municipal tramitará el correspon-
y tarifas que estén a su cargo, siendo responsables de la gestión diente expediente en el que se incluirá, como mínimo, informe del
administrativa relativa a la aplicación de los tributos y de los ingresos cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia, denuncia
de derecho privado que les correspondan, se realicen éstos mediante presentada por el cajero, si lo hubiere, o responsable de la dependencia
autoliquidación, recibo notificado, padrón, ingreso directo en entidad ante la Jefatura de Policía y cualquier otra documentación o informes
colaboradora, máquinas automáticas o registradoras o cualquier otro que se estimen oportunos, así como la propuesta de resolución.
sistema de cobro o recaudación. Igualmente serán responsables de la
gestión de las reclamaciones o recursos presentados por los interesados Las bajas de recaudación de billetes o monedas falsas recibidas en
incluyendo la tramitación de los expedientes de devolución de ingresos máquinas automáticas o cajas registradoras requerirán la tramitación
indebidos y formulando las propuestas que en cada caso procedan y del correspondiente expediente. La aprobación o no de la baja se
redactando materialmente las resoluciones que procedan para la firma, acordará mediante Resolución dictada por el Alcalde-Presidente.
en su caso, por el Concejal Delegado de Hacienda.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 52


Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

Cada Unidad Administrativa, Negociado, Sección o Dependencia


Municipal que tenga a su cargo máquinas automáticas o cajas
registradoras vigilará y pondrá a disposición de los cajeros los medios BASE 46ª.- COLABORACION DE LOS SERVICIOS
técnicos necesarios para la detección de los billetes o monedas falsas. TECNICOS MUNICIPALES CON LA GESTION
TRIBUTARIA
La fijación del importe de los precios públicos corresponderá a la Junta
de Gobierno Local, por delegación en los siguientes supuestos: Cuando la Hacienda Municipal estime que determinados informes
técnicos o facultativos son necesarios para la gestión de los tributos y
1.- Aquellas actividades o servicios que tengan un carácter eventual y
derechos económicos que tiene encomendados, requerirá los mismos a
no periódico.
la Delegación competente por razón de la materia, detallando los datos,
valores o mediciones que necesita. La Delegación instada encomendará
2.- Cuando se inicien actividades o servicios no previstos durante el
el informe o informes al técnico o facultativo que corresponda con su
ejercicio y sin perjuicio de su inclusión en la Ordenanza Reguladora de
titulación o funciones encomendadas. Los informes podrán consistir en
esa clase de precio.
comprobar cualquier clase de datos técnicos, mediciones o valoracio-
nes que figuren en proyecto o declaraciones presentadas por los sujetos
pasivos, o realizar dichas mediciones, valoraciones o comprobaciones
BASE 45ª.- COBROS EN VIA DE APREMIO en el inmueble, industria o lugar correspondiente. Estos cometidos
también podrán tener carácter permanente o rutinario para determina-
das clases de expedientes o actividades administrativas, tales como
1.- Los ingresos realizados en período ejecutivo originarán la licencias de industrias,, urbanismo y obras, sujetos a las correspondien-
aplicación del cobro por principal a aquellos conceptos en que figura tes tasas. En tales casos, los informes deberán ser expedidos con
contabilizado el reconocimiento de derecho. anterioridad el trámite o memento procedimental en que deba
intervenir la Hacienda Municipal en la liquidación de los tributos. El
2.- Por el importe de los intereses de demora y recargo de apremio, incumplimiento de esta obligación sin causa justificada será motivo de
se contabilizará simultáneamente el reconocimiento de derecho y la actuación disciplinaria inmediata.
recaudación.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 53


Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

materialmente la resolución que proceda y que será elevada al


Concejal Delegado de Hacienda. A tal fin y con carácter previo el
BASE 47ª PROCEDIMIENTO PARA LA DEVOLU- expediente completo se remitirá a la Intervención para el trámite de
CION DE INGRESOS INDEBIDOS DE CARÁCTER intervención previa, quien en el caso de fiscalización favorable lo
TRIBUTARIO Y DE OTROS INGRESOS DE DERE- trasladará al Concejal Delegado de Hacienda para su firma.
CHO PUBLICO
A tal efecto se deberá emitir por el responsable de la gestión del
ingreso cuya devolución se solicita informe comprensivo de los
La devolución de ingresos indebidos de carácter tributario y de otros siguientes extremos:
ingresos de Derecho Público se realizará con los requisitos y con a) Circunstancias de hecho que han producido el ingresos
arreglo al procedimiento que se establece en los artículos 97 a 109 indebido.
de la Ordenanza General de Gestión y Recaudación de los Tributos y b) Que el importe solicitado a devolver ha sido ingresado, que
otros ingresos de Derecho Público. no se ha devuelto con anterioridad y que no ha prescrito dicho
derecho.
No obstante lo anterior y en aras de una mayor eficacia y agilidad en c) Que el solicitante es titular del derecho a la devolución.
la tramitación de tales expedientes se establecen las siguientes d) Que la cuenta bancaria para hacer el ingreso pertenece al
normas: titular del derecho a la devolución
1º .- La instrucción de los expedientes corresponde a la Unidad e) Que el importe a devolver resulta de la liquidación que se
Administrativa, Sección o Dependencia que gestiona el ingreso del incluye en el informe.
que se solicita la devolución, de acuerdo con lo previsto en la citada
Ordenanza General.

2º .- El órgano competente para la resolución del expediente será,


por delegación del Alcalde, el Concejal Delegado de Hacienda.

3º .- La propuesta de resolución vendrá suscrita por el Responsable


de la Unidad, Sección o Dependencia Administrativa y por el
Concejal Delegado del Area que gestiona el ingreso.

4º .- Finalizadas las actuaciones, la Unidad Administrativa, Sección


o Dependencia formulará propuesta de resolución, redactando

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 54


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Dto. de Planificación y Programación Económica

El ejercicio de la expresada función comprenderá:

TITULO IV - La intervención crítica o previa de todo acto, documento o


expediente susceptible de producir derechos y obligaciones de
contenido económico o movimiento de fondos de valores.
- La intervención formal de la ordenación del pago.
- La intervención material del pago.
CONTROL Y FISCALIZACION - La intervención y comprobación material de las inversiones y de
la aplicación de las subvenciones.

- El Órgano interventor elevará informe al Pleno de todas las


BASE 48ª. FUNCION FISCALIZADORA resoluciones adoptadas por el Presidente del Ayuntamiento contrarias a
los reparos efectuados, así como resumen de las principales anomalías
detectadas en materia de ingresos.
La fiscalización e inspección de todos los gastos, adquisiciones,
inversiones, servicios, etc. así como los ingresos del Ayuntamiento, - La Intervención informará, antes que se dictamine por las
cualquiera que sea su índole, serán de la competencia y atribución Comisiones o de que la Alcaldía o Corporación acuerden gasto alguno
exclusiva del Interventor o de funcionarios afectos a Intervención de su posibilidad legal.
por delegación.
Dicho informe deberá ser emitido antes de hallarse los expedientes a
La función fiscalizadora se rige por lo dispuesto en el art. 92.2 de la disposición de quienes hayan de votar o dictaminar los acuerdos; a tal
Ley 7/85, de 2 de abril y arts. 214 Y 222 del TRLRHL. efecto los expedientes deberán pasar con antelación suficiente (mínimo
7 días), a la Intervención Municipal.
Supletoriamente se aplicará en esta materia la legislación de la
Administración General del Estado y, especialmente la Ley 47/2003 - Los pliegos de condiciones de los expedientes de contratación
de 26 de Noviembre General Presupuestaria y la Resolución de 4 de deberán ser informados por el Interventor tan ampliamente como sea
marzo de 2002, por la que se hace público el Acuerdo del Consejo necesario.
de Ministros de 1 de marzo, por el que se da aplicación a la
previsión del artículo 152 de la Ley General Presupuestaria, respecto - El mismo requisito es necesario en los expedientes relativos a
al ejercicio de la función interventora. modificaciones del patrimonio municipal.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 55


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Dto. de Planificación y Programación Económica

- Las variaciones de nómina individuales o generales, así como las gasto correspondiente al período inicial del acto o contrato del que
altas en cualquier concepto, deberán ser precedidas de un expediente en deriven o sus modificaciones, así como otros gastos menores de
el que haya informado el Interventor cualquier repercusión económica, 3.000 euros, que, de acuerdo con la normativa vigente, se hagan
al objeto de evitar los problemas que pudieran surgir para la Interven- efectivos a través del sistema de anticipos de caja fija.
ción en la fiscalización operada globalmente a final de mes, y de las B).- La fiscalización previa del reconocimiento de obligaciones
repercusiones generales de retraso en pagos que de esa fiscalización o gastos incluidos en las presentes bases tales como los de personal,
pudiera derivarse si se advirtiera algún error en el citado momento. contratos de obras, suministros, contratos de asistencia con empresas
consultoras o de servicios, contratos de trabajos específicos y
- Cualquier otro expediente con repercusión económica para la concretos no habituales, así como de las subvenciones no nominati-
Corporación, bien sea por gastos, aportaciones, fianzas o cesiones, etc., vas, de indemnizaciones de daños y perjuicios, de contratos
deberá ser informado por el Interventor con antelación al acuerdo patrimoniales y de convenios de cooperación o colaboración y
corporativo, en cuanto a sus propias responsabilidades. cualquier otro gasto no incluido en el número anterior, se realizará
mediante la comprobación con carácter general de los siguientes
La fiscalización previa de los derechos, así como de los correspondien- extremos:
tes ingresos se sustituirá por la inherente a la toma de razón en
Contabilidad, estableciéndose las actuaciones comprobatorias que a) La existencia de crédito presupuestario, su disponibilidad
determine la Intervención. (art. 173 TRLRHL) y que el propuesto es el adecuado a la naturaleza
del gasto u obligación que se proponga contraer.
La toma de razón se efectuará por la Jefa de Sección de Contabilidad y En los casos en que se trate de contraer compromisos de gastos de
Control Presupuestario, por Delegación expresa de la Intervención. carácter plurianual se comprobará, además, si se cumple lo precep-
tuado en el art. 174 TRLRHL.
b) La competencia del órgano que aprueba el gasto, ordena la
contratación o reconoce o liquida la obligación.
BASE 49ª. FISCALIZACIÓN PREVIA Y FORMAL c) Aquellos extremos adicionales que, atendiendo a la
naturaleza de los distintos actos, documentos o expedientes, se
En particular para la fiscalización del gasto se tendrá en cuenta lo contienen en las presentes bases.
establecido en el art. 219 del TRLRHL.:
De conformidad con los arts. 220 y 2221 del TRLRHL, las obliga-
A) No estarán sometidas a Intervención previa los gastos de ciones o gastos sometidos a fiscalización limitada, serán objeto de
material no inventariable, contratos menores, así como los de otra plena posterior, ejercida sobre una muestra representativa de
carácter periódico y demás de tracto sucesivo, una vez intervenido el acuerdo con las cargas de trabajo y la instrucción de la Intervención

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 56


Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

General para el control de ingresos y gastos del Ayuntamiento. lo establecido las Bases 14ª “Anualidad presupuestaria” y 20ª “
Reconocimiento extrajudicial de créditos y convalidaciones”

BASE 51ª.- LIQUIDACIÓN Y CIERRE DEL


PRESUPUESTO
TITULO V
El cierre y liquidación del presupuesto del Ayuntamiento, se efectuará
con fecha contable de 31 de Diciembre.

LIQUIDACIÓN DEL Con la liquidación del Presupuesto se determinará:


PRESUPUESTO a) Los derechos pendientes de cobro y las obligaciones
pendientes de pago a 31 de diciembre.
b) El resultado presupuestario.
c) Los remanentes de crédito.
BASE 50ª.- OPERACIONES PREVIAS d) El remanente de Tesorería.
EN EL ESTADO DE GASTOS
Los estados demostrativos de la liquidación, deberán realizarse antes
del día 1º de marzo del año siguiente.
Los servicios gestores, recabarán de los adjudicatarios, la presentación
de facturas y justificación de subvenciones concedidas, dentro del La liquidación del presupuesto será aprobada por el Alcalde,
ejercicio, debiendo tramitarse en las fechas y con arreglo a lo que se dando cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre.
establezca para cada ejercicio en las instrucciones que a efectos de
cierre se dicten por la Intervención General. Con carácter previo al cierre y liquidación del Presupuesto se
efectuarán las operaciones necesarias para depurar los saldo pendientes
Los créditos para gastos que el último día del ejercicio no estén de cobro y pago, anulándose aquellos apuntes que procedan, bien por
afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas quedarán haber prescrito el derecho o la acción de cobro o pago, bien por
anulados, sin más excepciones que las derivadas de los puntos cualquier otra causa, una vez tramitado el oportuno expediente.
anteriores. Aquellas facturas que llegasen en ejercicios posteriores, se
contraerán con cargo al presupuesto del ejercicio en que lleguen, según El Concejal Delegado de Hacienda a la vista del expediente instruido,

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 57


Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

en el que se acredite adecuadamente la procedencia de la baja en


cuentas por cualquiera de las circunstancias referidas y de conformidad Y REMANENTES DE CRÉDITO
con las instrucciones que en su caso y con relación a la tramitación del
expediente pueda establecer la Intervención, acordará, mediante la El Resultado Presupuestario viene determinado por la diferencia
oportuna Resolución, la baja en las cuentas municipales de aquellos entre los derechos reconocidos durante el año (tomados en sus
registros contables que proceda. valores netos) y las obligaciones reconocidas en el mismo período
(igualmente tomados en sus valores netos).
Efectuado el cierre del presupuesto y la apertura del presupuesto
siguiente, por el Departamento de Contabilidad, se procederá a la El resultado presupuestario deberá ajustarse en función de las
anotación de las siguientes operaciones: obligaciones reconocidas con cargo a créditos financiados con
1º.- Las anualidades del próximo ejercicio consecuencia de remanente de Tesorería y también tomando en consideración las
compromisos de gastos plurianuales. desviaciones de financiación derivadas de gastos con financiación
2º.- Las retenciones de crédito objeto de las certificaciones de obras afectada.
reguladas en la disposición adicional decimocuarta del Real Decreto
Legislativo 2/2000 de 16 de junio por el que se aprueba el Texto Los remanentes de crédito están constituidos por los saldos de créditos
Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas. definitivos no afectados al cumplimiento de obligaciones reconocidas.
3º.- Los compromisos de gastos relativos a expedientes de gasto
anticipado. Los remanentes de crédito sin más excepciones que las señaladas en la
Base 11ª.-, quedarán anulados al cierre del ejercicio y en consecuencia
Todas aquellas facturas o certificaciones de obra correspondientes a no se podrán incorporar al presupuesto del ejercicio siguiente.
gastos debidamente
comprometidos en el ejercicio y que al cierre del presupuesto de
gastos no estén reconocidos como obligación, podrán aplicarse con
cargo a los créditos del estado de gastos del ejercicio siguiente, en el BASE 53ª.- REMANENTE DE TESORERÍA
momento de su reconocimiento, acompañándose informe del gestor
del programa sobre las causas por las que no se imputó el gasto al Estará integrado por los derechos pendientes de cobro, las obligaciones
Presupuesto del ejercicio de procedencia. pendientes de pago y los fondos líquidos, todos ellos referidos al 31 de
diciembre del ejercicio, deduciendo los derechos pendientes de cobro
que se consideren de difícil o imposible recaudación.
BASE 52ª.- RESULTADO PRESUPUESTARIO
A los efectos previstos en el art. 103 del R.D. 500/1.990 la

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 58


Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

determinación de la cuantía de los mencionados derechos de difícil


cobro se realizará mediante la fijación de un porcentaje a tanto
alzado, salvo que las especiales características del derecho o del DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA.-
deudor justifiquen otra consideración, con arreglo al siguiente EFECTOS INUTILES
detalle:
Los efectos declarados inútiles o residuos podrán ser enajenados
Para el saldo vivo de deudores en cada momento derivados de derechos directamente sin sujeción a subasta, cuando así lo acuerde la Junta de
pendientes de cobro: Gobierno Local y su importe calculado no exceda de 601,01 €. La
propuesta habrá de hacerla el Jefe del Servicio, con el conforme del
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Anteriores Delegado respectivo.
54% 62% 74% 82% 90% 100%

Se excluyen aquellos derechos pendientes de cobro que estando DISPOSICION FINAL PRIMERA.- LEGISLACIÓN
incluidos en los Capítulo IV y VII del Presupuesto de Ingresos APLICABLE
procedan de cualquier Entidad Pública Nacional e Internacional,
siempre que exista constancia documental fehaciente que acredite el
derecho a percibir la misma. Igualmente se excluyen del computo los Para lo no previsto en estas Bases, se estará a lo dispuesto con carácter
derechos reconocidos cuya contabilización se hay producido en el general por la vigente legislación local, por la Ley General Tributaria y
último trimestre del ejercicio. demás normas del Estado que sean aplicables, así como a lo que
resuelva la Corporación, previo informe del Interventor o Secretario,
Si el remanente de Tesorería es negativo deberá procederse de según proceda.
acuerdo con lo que se establece en el art. 193 del TRLRHL. Si por el
contrario, tiene carácter positivo, su cuantía podrá utilizarse como
recurso para la financiación de las modificaciones de crédito, no
formando parte nunca de las previsiones iniciales de ingresos.

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 59


Concejalía de Hacienda
Dto. de Planificación y Programación Económica

DISPOSICION FINAL SEGUNDA.- INTERPRETA-


CION

Cuantas dudas de interpretación de estas bases puedan suscitarse serán


resueltas por el Pleno Municipal, previo dictamen de la Comisión
Informativa correspondiente, con el informe de Intervención y de la
Secretaría General en su caso.

Leganés, a 1 de Diciembre de 2008


Vº. Bº.
EL ALCALDE-PRESIDENTE LA INTERVENTORA

Fdo. Rafael Gómez Montoya Fdo. Teresa Pascual Gallego

BASES PARA LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2009 Página 60


PRESUPUESTOS
CONSOLIDADOS 2009

Ayuntamiento de Leganés

Concejalía de Hacienda y Patrimonio


PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA Página nº 2
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO DE INGRESOS 2009

PRESUPUESTO INCIAL 2009

AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO


INGRESOS POR CAPÍTULOS

I.- IMPUESTOS DIRECTOS 55.927.420,00 0,00 0,00 55.529.920,00

II.- IMPUESTOS INDIRECTOS 18.471.110,00 0,00 0,00 17.012.410,00

III.- TASAS Y OTROS INGRESOS 21.439.570,00 51.574.500,00 200.000,00 72.143.770,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 57.388.260,00 0,00 1.223.080,00 57.388.260,00

V.- INGRESOS PATRIMONIALES 3.508.630,00 1.894.800,00 0,00 5.296.230,00

VI.- ENAJENACION INVERSIONES REALES 46.914.275,00 0,00 0,00 46.914.275,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.381.175,00 0,00 0,00 6.381.175,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00 0,00 0,00 6.600.000,00

TOTAL INGRESOS 217.356.130,00 53.469.300,00 1.423.080,00 267.991.730,00

Leganés, a 28/11/2008
PRESUPUESTO CONSOLIDADO PARA Página nº 3
EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2009

CONCEJALIA DE HACIENDA y PATRIMONIO

PRESUPUESTO DE GASTOS 2009

PRESUPUESTO INCIAL 2009

AYUNTAMIENTO EMSULE LEGACOM CONSOLIDADO


GASTOS POR CAPÍTULOS

I.- GASTOS DE PERSONAL 76.206.930,00 885.800,00 700.880,00 77.793.610,00

II.- GASTOS EN BIENES CORRIENTES 65.644.630,00 51.221.650,00 512.700,00 114.345.280,00

III.- GASTOS FINANCIEROS 2.550.000,00 722.100,00 3.272.100,00

IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5.733.430,00 0,00 4.510.350,00

VI.- INVERSIONES REALES 58.073.450,00 0,00 9.500,00 58.082.950,00

VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.822.000,00 0,00 1.822.000,00

VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00 0,00 725.690,00

IX.- PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00 620.800,00 7.220.800,00

TOTAL GASTOS 217.356.130,00 53.450.350,00 1.223.080,00 267.772.780,00

Leganés, a 28/11/2008
PRESUPUESTO DE
INGRESOS
Año 2009

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE INGRESOS

Presupuesto Trabajo : PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes
1 IMPUESTOS DIRECTOS 56.338.420,00
2 IMPUESTOS INDIRECTOS 18.471.110,00
3 TASAS Y OTROS INGRESOS 22.439.570,00
4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.977.260,00
5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.508.630,00
Total Operaciones Corrientes 156.734.990,00
Operaciones de Capital
6 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES 46.914.275,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.381.175,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00
Total Operaciones de Capital 60.621.140,00

TOTAL GENERAL 217.356.130,00

EP260
Fecha: 26/11/2008 9:10:36
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

1 IMPUESTOS DIRECTOS 56.338.420,00

10 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE LA RENTA 3.364.050,00

10100 Por cesión IRPF 3.364.050,00

11 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE EL CAPITAL 42.643.850,00

11200 De naturaleza rústica 11.930,00

11201 De naturaleza urbana 25.729.520,00

11300 Impuesto vehículos de tracción mecánica 12.300.000,00

11400 Impuesto s/incremento valor terrenos 4.602.400,00


natural.urban
13 IMPUESTOS DIRECTOS SOBRE ACTIVIDADES 10.330.520,00
ECONOMICAS
13003 Impuestos sobre actividades económicas 9.530.000,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:53
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 2

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

13004 I.A.E. (cuotas Nacionales-Provinciales) 800.520,00

2 IMPUESTOS INDIRECTOS 18.471.110,00

21 SOBRE EL VALOR AÑADIDO 3.222.280,00

21000 Cesión sobre el Valor Añadido 3.222.280,00

22 SOBRE CONSUMOS ESPECIFICOS 748.830,00

22000 Sobre el Alcohol y bebidas derivadas 54.940,00

22001 Sobre cerveza 16.040,00

22003 Sobre labores de tabaco 278.090,00

22004 Sobre hidrocarburos 398.560,00

22006 Sobre productos intermedios 1.200,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:53
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 3

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

28 OTROS IMPUESTOS INDIRECTOS 14.500.000,00

28200 Impuesto sobre construcciones,instal. y obras 14.500.000,00

3 TASAS Y OTROS INGRESOS 22.439.570,00

30 VENTAS 1.045.000,00

30000 Venta de materiales a reciclar 1.045.000,00

31 TASAS PRESTACION SERV.PUBLICOS 13.048.250,00

31001 Servicios Generales 41.840,00

31002 Servicios sanitarios municipales 5.000,00

31003 Retirada vehículos y depósito 525.000,00

31005 Calas y Zanjas 313.800,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:54
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 4

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

31006 Tasas exámenes 1.300,00

31007 Servic.Sanitar.Animales domésticos 42.000,00

31009 Saneamiento 1.569.000,00

31101 Licencia Apertura Establecimientos 2.301.200,00

31102 Recogida de Basuras 2.850.000,00

31203 Licencias Urbanisticas 4.120.000,00

31301 Escuela de Música 114.950,00

31310 C.C. Rigoberta Menchu 45.980,00

31311 C.C. Julián Besteiro-Egáleo 40.080,00

31312 Otros Centros Cívicos 8.360,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:54
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 5

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

31313 Ludoteca. Fortuna 9.410,00

31314 Centro Cívico J.D. "La Fortuna" 4.650,00

31315 Centro Cívico José Saramago 31.700,00

31316 Cursos y talleres 60.610,00

31320 C.D.Europa. Activ.Deportivas 593.800,00

31330 C.G.Olimpia. Activ.Deportivas 333.900,00

31340 C.G.Ciudad Deportiva Fortuna 4.320,00

31342 Festejos taurinos 31.350,00

32 TASAS UTILI.PRIVATIVA 3.694.480,00


APROV.ESPEC.DOMINIO PUBLICO
32001 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Iberdrola 1.053.540,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:55
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 6

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

32002 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Telefónica 669.440,00

32004 Tasa utiliz.priva.Dominio Público. Gas Natural 261.500,00

32010 terrazas y veladores 330.750,00

32011 Industrias callejeras y ambulantes 105.000,00

32012 Entrada de Vehículos y Reserva de Espacio 700.000,00

32016 Tasa utiliz.Priv.Dominio Público. Cajeros y 84.000,00


mostra
32017 Ocupación Via Pública feriantes 136.900,00

32018 Ocupación Via Pública Mercadillos 112.350,00

32019 Ocupación Via Pública Quioscos 64.000,00

32021 Otra ocupación vía pública 82.000,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:55
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 7

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

32026 Tasa empresas de telefonía 60.000,00

32027 Tasa UP Domiio Público HC Energía 35.000,00

34 PRECIOS PUBLICOS POR PRESTA.SERV. O 401.700,00


ACT.COMPET.LOC
34003 Laboratorio 10.000,00

34004 Escuelas Educación Infantil 313.500,00

34005 Casa de los niños 28.200,00

34007 Laboratorio -Convenio Alcorcon- 50.000,00

39 OTROS INGRESOS 4.250.140,00

39101 Multas Gubernativas 20.000,00

39102 Multas Fiscales 209.000,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:55
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 8

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

39103 Multas Urbanísticas 156.900,00

39104 Multas De Tráfico 700.000,00

39107 Disciplina Medioambiental 108.260,00

39108 Multas Industrias 32.390,00

39109 Multas Sanidad y Consumo 6.270,00

39201 Recargo de apremio 1.020.000,00

39202 Costas 31.350,00

39203 Otros Recargos 9.400,00

39301 Intereses de demora 261.500,00

39302 Intereses de demora. Reca. Ejecutiva 10.000,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:56
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 9

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

39303 Intereses Fraccionamiento 20.000,00

39906 Anuncios Reintegrables 146.300,00

39907 Retirada Chatarra 40.000,00

39908 Ejecución sustitutoria 209.000,00

39910 Indemnizaciones, sentencias y bonificaciones 64.000,00

39912 Reciclaje de basura 1.000.000,00

39914 Convenio Alcorcón Viñagrande 95.100,00

39915 Recuperación costes energía eléctrica 4.400,00

39921 Recogida selectiva 6.270,00

39922 Convenio gasolineras 100.000,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:56
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 10

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 55.977.260,00

42 DEL ESTADO 39.529.000,00

42000 Participación Tributos del Estado 37.524.000,00

42007 Fondo Social Europeo 320.000,00

42014 Compensac.IAE Años anteriores 200.000,00

42016 Compensación IAE 1.300.000,00

42017 Ministerio de Industria 101.400,00

42100 T.C.De organismos autónomos administrativos 83.600,00

45 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 16.184.750,00

45101 Comunidad de Madrid. Salud y Consumo 616.000,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:57
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 11

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

45102 Comunidad de Madrid. Cultura 253.470,00

45103 Comunidad de Madrid. Deportes 62.530,00

45104 Comunidad de Madrid. Educación 1.358.010,00

45105 Comunidad de Madrid. Servicios Sociales 3.721.630,00

45107 Comunidad de Madrid. Juventud 15.000,00

45108 Comunidad de Madrid. Desarrollo Local 4.501.000,00

45109 Comunidad de Madrid. Serv.Comunitarios 436.650,00

45120 Comunidad de Madrid. Justicia e interior 4.120.480,00

45126 PRISMA 2008-2011 698.650,00

45127 T.C. C.M. Transportes 120.000,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:57
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 12

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

45300 Universidad Carlos III 5.400,00

45400 De empresas públicas y otros entes públicos 275.930,00

46 DE ENTIDADES LOCALES 25.800,00

46200 Transferencias Corrientes de Entidades 25.800,00


Locales
47 DE EMPRESAS PRIVADAS 237.710,00

47000 De empresas privadas 237.710,00

5 INGRESOS PATRIMONIALES 3.508.630,00

52 INTERESES DE DEPOSITOS 2.090.000,00

52701 Intereses Banca Privada 2.090.000,00

54 RENTAS DE BIENES INMUEBLES 422.200,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:58
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 13

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

54001 Alquiler Centro de Empresas 400.000,00

54004 Alquiler IMADE 3.000,00

54007 Alquiler espacios formativos 1.000,00

54009 Alquiler locales 17.000,00

54100 Arrendamiento fincas rústicas 1.200,00

55 PRODUCTOS DE CONCESIONE SY 996.430,00


APROVECHAM.ESPECIALES
55002 COLEGIO EL SALVADOR 4.990,00

55003 MATADERO 110.570,00

55004 Ambigus Deportes 98.530,00

55005 Aparcamientos 116.100,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:58
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 14

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

55006 PISTA DE HIELO 9.200,00

55007 LUGAR DE CULTO 1.050,00

55008 Instal. Teléfonos públicos 530,00

55010 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Ct.Villaverde 9.100,00

55011 Con.Admt.Centro Asistencial Social 112.970,00

55012 PLAZA DE TOROS 113.460,00

55013 Pabellón hostelería. Centro mayores 2.600,00

55014 Conc.Admtva.Quiosco Av.Mancha 8.730,00

55015 Cebadero 50.100,00

55016 Quiosco Parque Los Frailes 22.070,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:59
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 15

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

55017 Quiosco Parque La Chopera 34.520,00

55018 Quiosco Parque La Fortuna 7.740,00

55019 Cementerio municipal 15.190,00

55020 Quioscos helados piscinas 46.650,00

55021 Máquinas bebidas 8.160,00

55022 Soportes Inf. de información 20.610,00

55023 Establec.hostelería Centro Empresas 11.720,00

55025 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Cº Polvoranca 9.520,00

55026 Con.Admt.Pabellon Hosteleria Campo Tiro 7.710,00

55027 Otras concesiones administrativas 10.780,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:00:59
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 16

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

55029 Con..Admt.Parque Sur 39.230,00

55030 Planta de reciclaje de hormigón 52.300,00

55031 Concesión Administrativa La Cantera 72.300,00

6 ENAJENACION DE INVERSIONES 46.914.275,00

60 ENAJENACION DE INVERSIONES REALES - DE 46.914.275,00


TERRENOS
60000 Enajenación Inversiones. Terrenos 46.914.275,00

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 6.381.175,00

72 DEL ESTADO 2.895.175,00

72003 Fondos FEDER 2.883.175,00

72005 T.K. Mº CIENCIA Y TECNOLOGIA 12.000,00

75 DE COMUNIDADES AUTONOMAS 3.486.000,00

EP270
Fecha: 27/11/2008 15:48:59
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 17

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

75500 Comunidad de Madrid. Servicios Sociales 11.000,00

75501 Comunidad de Madrid. Cultura 284.000,00

75504 Comunidad de Madrid -UNESPA- 735.000,00

75505 Comunidad de Madrid. Educación 772.000,00

75506 Comunidad de Madrid. Economía 80.000,00

75514 PRISMA 2008-2011 1.040.000,00

75517 Comunidad de Madrid. Sanidad y Consumo 109.000,00

75518 Comunidad de Madrid. Justifica e interior 455.000,00

8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00

83 REINTEGRO DE PRESTAMOS CONC.FUERA DEL 725.690,00


S.PUBLICO

EP270
Fecha: 27/11/2008 15:48:59
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO POR CONCEPTOS DE INGRESO

Presupuesto Trabajo : PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 18

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Articulo Concepto Descripcion TOTAL CONCEPTO TOTAL ARTICULO TOTAL CAPITULO

83000 Reintegros Pagas anticipadas del personal 209.350,00

83001 Reintegros Anticipos Nómina del Personal 516.340,00

9 PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00

91 PRESTAMOS RECIBIDOS DEL INTERIOR 6.600.000,00

91701 A medio y largo plazo 6.600.000,00

Total 217.356.130,00 217.356.130,00 217.356.130,00

EP270
Fecha: 25/11/2008 16:01:00
PRESUPUESTO DE
GASTOS
Año 2009

Ayuntamiento de Leganés
Concejalía de Hacienda y Patrimonio
AYUNTAMIENTO DE LEGANES CLASIFICACION ECONOMICA PRESUPUESTO DE GASTOS

Presupuesto Trabajo : PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009 Pàgina : 1

Escenario Ingresos : 1

Capitulo Descripcion Totales

Operaciones Corrientes
1 GASTOS PERSONAL 76.206.930,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 65.644.630,00
3 GASTOS FINANCIEROS 2.550.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 5.733.430,00
Total Operaciones Corrientes 150.134.990,00
Operaciones de Capital
6 INVERSIONES REALES 58.073.450,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.822.000,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
9 PASIVOS FINANCIEROS 6.600.000,00
Total Operaciones de Capital 67.221.140,00

TOTAL GENERAL 217.356.130,00

EP160
Fecha: 27/11/2008 12:28:55
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
01 ORGANOS DE GOBIERNO

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.050.300,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 791.420,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.380.080,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 60.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL ORGANOS DE GOBIERNO 5.281.800,00


01 ORGANOS DE GOBIERNO

OBJETIVOS GENERALES:

Dirigir el Gobierno y la Administración y representar al Ayuntamiento.


Convocar y presidir las sesiones de Pleno, Junta de Gobierno Local y de cualquiera otros órganos municipales.
Facilitar los medios para que funcionen adecuadamente los diferentes órganos de la Corporación Municipal.
Conocer la evolución de la población municipal por medio de diferentes estudios.
Desarrollo de la gestión económica de acuerdo con el presupuesto aprobado.
Ejercer la representación de los electores en el Ayuntamiento de Leganés.
Relaciones institucionales.
Las que atribuyan las leyes.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


01 ORGANOS DE GOBIERNO

1110 ALCALDIA Y SECRETARIA GENERAL

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Convocar y presidir sesiones, 1 Pleno ordinario mensual, INDICADORES
Dirigir el Gobierno y la Administración y extraordinarios que se consideren oportunos y, 4 Juntas de
representar al Ayuntamiento Gobierno local mensuales. Facilitar el funcionamiento de
los diferentes grupos políticos de la Corporación
De Gestión
Desempeñar la Jefatura de todo el Personal 1.600 trabajadores
Sociales
Disponer gastos, ordenar pagos y rendir
cuentas
Económicos
Celebrar matrimonios Más de 150 matrimonios al año
De Rendimiento
Asesoramiento Legal de la Corporación en
Plenos, Comisiones y Juntas de Gobierno Dar fe pública de todos los acuerdos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


01 ORGANOS DE GOBIERNO

INDICADORES
DE GESTION

Nº de reuniones prensa al año 60 aproximadamente.


Capacidad máxima de relazar matrimonios sobre el número real que se realizan al año 10 por fin de semana/4 por fin de semana
Nº de Plenos 5 ordinarios y 14 extraordinarios.
Nº de Juntas de Gobierno Local 49 ordinarias y 1 extraordinaria y urgente.
Nº de Comisiones Informativas 70 aprox.
Nº de representaciones protocolarias 150 aprox.
Nº de Decreto 25.200
Nº de visitas realizadas por el Alcalde 150 aprox.
Nº de actos protocolarios 75 aprox.
Nº de Actas 78.
Nº de Certificados 6.000 aprox.
Nº de reclamaciones judiciales Sin determinar por la unidad.
LEGACOM 1 pleno ordinario y 4 extraordinario.
EMSULE 1 pleno ordinario y 3 extraordinario.
Convenios y colaboraciones. 25.
Supervisión jurídica de diversas Concejalías.
Fundaciones.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


01 ORGANOS DE GOBIERNO

PERSONAL ADSCRITO

1110 RPT Nº
SECRETARIO A1 1
OFICIAL MAYOR A1 1
JEFE SECCION A1 1
DTOR JURÍDICO ALCALDIA. A1 1
JEFE NEGOCIADO C2 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 4
AUX. ADMTVO. CONTRATA-
DO. C2 2
SUBALTERNO AP 1
POLICIA MUNICIPAL C2 3
DELEG. SEG. EDIFICIO CASA
CONSISTORIAL C2 1
TOTAL 18

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.075.100,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1110 Alcaldia y Secretaría General 3.075.100,00
1 GASTOS PERSONAL 915.900,00
10 ALTOS CARGOS 81.000,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 81.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Altos Cargos 81.000,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 116.410,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 116.410,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Personal Eventual 116.410,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 456.420,00
120 Retribuciones Basicas 150.930,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Básicas Funcionarios 150.930,00
121 Retribuciones complementarias 305.490,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Complem.Funcionarios 305.490,00
13 PERSONAL LABORAL 99.130,00
130 Personal Fijo 99.130,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Retrib. Grales. Laborales 99.130,00
14 OTRO PERSONAL 153.300,00
140 Nuevas Contrataciones 153.300,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Nuevas contrataciones 153.300,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 9.640,00
150 Productividad 9.640,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Productividad 9.640,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 719.120,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 689.120,00
220 Material Oficina 10.000,00
01 1110 01 Gabinete Comunicación. Prensa, revistas, … 10.000,00
221 Suministros 3.500,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:48:11
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.075.100,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
09 1110 01 Gabinete Comunicación. Material técnico y especial 3.500,00
223 Transportes 6.000,00
01 1110 01 Organos de Gobierno. Autocares 6.000,00
226 Gastos diversos 423.000,00
02 1110 01 Gabinete Comunicación. Publicaciones Oficiales 288.000,00
04 1110 01 Organos de Gobierno. Gastos diversos 135.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 246.620,00
06 1110 01 Organos de Gobierno. Estudios y Trabajos tecnic. 246.000,00
07 1110 01 Organos de Gobierno. Mensajeria 620,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 30.000,00
230 Dietas 15.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Dietas Cargos Electivos 15.000,00
231 Locomoción 15.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Locomoción Altos Cargos 15.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 1.380.080,00
44 A EMPRESAS DE LA ENTIDAD LOCAL 1.223.080,00
440 Aportaciones a Soc.Mercant.,mpales., o provinciale 1.223.080,00
00 1110 01 Gabinete Comunicación. Aportaciones a Socie. Munic 1.223.080,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 157.000,00
489 Otras transferencias 157.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Otras transferencias 157.000,00
6 INVERSIONES REALES 60.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 60.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 60.000,00
00 1110 01 Organos de Gobierno. Otras Inversiones 60.000,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:48:12
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 3


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.075.100,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 01 ORGANOS DE GOBIERNO 3.075.100,00

Total 3.075.100,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:48:12
01 ORGANOS DE GOBIERNO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Desplazamientos diversos

226.04 Gastos Diversos Diversos gastos de representación del Ayuntamiento

227.06 Estudios y trabajos técnicos Gastos Azafatas para bodas municipales y estudio sociológico

227.07 Mensajería Gasto de entrega de documentos a través de mensajeros

230.00 Dietas Cargos Electivos Gastos de manutención y alojamiento por asistencia a congresos y jornadas

231.00 Locomoción Altos Cargos Gastos de desplazamiento a congresos y jornadas

489.00 Otras transferencias Cuotas socio de diversos organismos (FEMP-FMM), subvenciones a entidades sin
animo de lucro.

Control y supervisión de las partidas corre-


pondientes a la Delegación de Presidencia,
unidades de Comunicación e Imagen.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 01 ORGANOS DE GOBIERNO 2.206.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1113 Grupos Políticos 2.206.700,00
1 GASTOS PERSONAL 2.134.400,00
10 ALTOS CARGOS 593.170,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 593.170,00
00 1113 01 Grupos Políticos. Retrib. Altos Cargos 593.170,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 1.534.830,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 1.534.830,00
00 1113 01 Grupos Políticos. Retrib. Personal Eventual 1.534.830,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO 6.400,00
162 Gastos sociales funcionarios y personal no laboral 6.400,00
05 1113 01 Grupos Políticos. Seguro Corporación 6.400,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 72.300,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 72.300,00
226 Gastos diversos 72.300,00
04 1113 01 Grupos Políticos. Gastos Diversos 72.300,00

Total 01 ORGANOS DE GOBIERNO 2.206.700,00

Total 2.206.700,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:48:47
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
02 HACIENDA Y PATRIMONIO

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 2.920.820,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 2.675.000,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 200.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL HACIENDA Y PATRIMONIO 5.795.820,00


02 HACIENDA

OBJETIVOS GENERALES:

- Reducción de plazos de gestión de los expedientes y atención al contribuyente


- Adopción de medidas para la localización de fraude fiscal
- Apoyo a los mecanismos de control, eficacia y eficiencia del gasto público
- Ejecución del Plan de Mejora del Departamento de Contratación, mediante la puesta en marcha de la contratación electrónica

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


02 HACIENDA

4340 CARTOGRAFIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Creación y mantenimiento de la Vuelos fotogramétricos, levantamiento de planos en campo, actuali- De gestión


cartografía municipal zación de la planimetría municipal, etc.
Sociales
Facilitando la documentación gráfica, planos en diferentes formatos,
Dar cobertura gráfica tanto a los di-
en papel, digital, a través de Internet, etc., a los diferentes usuarios
ferentes departamentos municipales, Económicos
tanto internos como externos.
como a la ciudadanía que lo deman-
de.
De Rendimiento
Actualización y mantenimiento de las bases de datos catastrales:
cartografía catastral, FXCC.
Colaborar en el mantenimiento de
otras bases de datos con relación
cartográfica

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

4340 RPT Nº
AYUDANTE TECNICO S. TECN. URBAN. C1 2
AYUDANTE GABINETE TECNICO C1 1
TOTAL 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Calidad del servicio Capacidad en la consecución del trabajo


Grado de consecución de tareas
Tiempo invertido en la consecución de tareas

SOCIALES

Cuantificación del cumplimiento de las metas Calidad en los servicios prestados


Impacto en el ciudadano
Efecto en el ciudadano

ECONOMICOS

Evolución del gasto


Repercusión en el presupuesto municipal de gastos

DE RENDIMIENTO

El trabajo realizado se ajuste al programa establecido Número de solicitudes o demandas recibidas


Usuarios potenciales a los que va dirigido
Gastos de personal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 193.240,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4340 Cartografía 193.240,00
1 GASTOS PERSONAL 105.100,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 69.050,00
120 Retribuciones Basicas 25.210,00
00 4340 02 Cartografía. Retrib. Básicas Funcionarios 25.210,00
121 Retribuciones complementarias 43.840,00
00 4340 02 Cartografía. Retrib. Complem. Funcionarios 43.840,00
13 PERSONAL LABORAL 34.240,00
130 Personal Fijo 34.240,00
00 4340 02 Cartografía. Retrib.Grales. personal Laboral 34.240,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.810,00
150 Productividad 1.810,00
00 4340 02 Cartografía. Productividad 1.810,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 88.140,00
20 ARRENDAMIENTOS 3.990,00
206 Equipos Procesos Informacion 3.990,00
00 4340 02 Cartografía. Alquiler quipos informáticos 3.990,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 4.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.500,00
00 4340 02 Cartografía. Arreglo maquinar.instala.utillaje 4.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 79.650,00
221 Suministros 22.000,00
09 4340 02 Cartografía. Material técnico y especial 22.000,00
224 Primas de Seguros 650,00
00 4340 02 Cartografía. Primas de Seguros 650,00
226 Gastos diversos 7.000,00
04 4340 02 Cartografía. Gastos diversos 7.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:50:21
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 193.240,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 50.000,00
06 4340 02 Cartografía. Estudios y trabajos técnicos 50.000,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 193.240,00

Total 193.240,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:50:21
02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Reparación maquinaria, instalaciones y utillaje Reparación de los distintos aparatos necesarios para el funcionamiento del
departamento, como plotter, medidores, etc.

221.09 Otro material técnico y especial Material específico para el funcionamiento de la cartografía municipal (pa-
pel para planos y otros)

224.00 Primas de seguros Seguro de vehículo municipal

226.04 Gastos diversos Libros, material específico de papelería

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para la elaboración de estudios cartográficos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


02 HACIENDA

6110 ADMINISTRACION FINANCIERA

INDICADORES
ACTIVIDADES DESCRIPCION
Incorporación de las declaraciones de alteraciones catas-
trales de orden físico, jurídico y económico para su poste- De Gestión
rior repercusión en el padrón fiscal del IBI, en el impues-
to sobre incremento del valor de los terrenos de natuta- Sociales
lezxa urbana, incorporación bases datos Agencia Tributa-
ria confección padrón IAE y DGT padrón IVTM, control
Económicos
autoliquidaciones licencias apertura, vehículos ...

Detección de omisiones catastrales de orden físico y jurí- De Rendimiento


dico, omisiones IAE. Estudio y aplicación de bonifica-
Elaboración y mantenimiento de los ciones a solicitud interesado.
padrones fiscales municipales
Comprobación de los presupuestos declarados por los
contribuyentes en las licencias de obra mayor, autoliqui-
daciones de IVTM , licencias de apertura, incremento de
valor de los terrenos de naturaleza urbana...

Resolución de recursos de carácter tributario y de la ela-


boración de informes propuesta en los de carácter catas-
tral, preparación documentación tribunales y Defensor del
Pueblo, informes juzgados bienes y derechos ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


02 HACIENDA

ACTIVIDADES DESCRIPCION

Control de los ingresos de los padrones fiscales y de


Control de la recaudación municipal aquellos ingresos realizados por los ciudadanos, tramita- INDICADORES
ción del procedimiento recaudación en sus diferentes fa-
ses voluntaria-ejecutiva

Control del posible fraude fiscal Inspección de liquidaciones, de altas y bajas de negocios De Gestión
control compañías suministradoras, actividad constructi-
va, persecución del fraude fiscal.
Sociales
Pagos mediante transferencias de aquellas cantidades
Realización de pagos por adquisición facturadas por las empresas contratadas por el Ayunta- Económicos
de materiales y ejecución de obras miento para ejecución de obras, suministro de materiales
y otros. De Rendimiento

Control de los ingresos y gastos muni- Fiscalización de la actividad económica municipal a tra-
cipales ves de facturas y de los ingresos que se reciben en el
Ayuntamiento (padrones, subvenciones, etc.)

Elaboración de informes económicos Elaboración de los Presupuestos y Ordenanzas Municipa-


les

Servicio Jurídico Resolución de recursos, informes Tribunales-defensor del


Pueblo, ejecución sentencias

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


02 HACIENDA

OBJETIVO DE LA UNIDAD
- PAGAR A 60 DIAS

PERSONAL ADSCRITO
6110 RPT Nº
INTERVENTORA A1 1
VICEINTERVENTOR A1 1
TESORERO A1 1
JEFE DE SECCION A1 4
JEFE DE SECCION A1 1
JEFE DE SECCION SER. TEC. URBANI. A1 1
TECNICO ECONOMISTA A1 1
TECNICO Lº EN DERECHO A1 1
ARQUITECTO TECNICO A2 1
JEFE NEGOCIADO C1 6
JEFE NEGOCIADO C2 1
JEFE NEGOCIADO INSP. FISCAL C1 1
INSPECTOR FISCAL C1 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 19
AUXILIAR ADMINISTRATIVO CAJERO C2 2
AUXILIAR INSPECCION FISCAL C2 2
TECNICO AUXILIAR DE GESTION C1 1
DIRECTOR A1 1
JEFE DE NEGOCIADO DE RECAUDACION C1 1
TOTAL 48

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

% De cobro en voluntaria 95%


Nº recibos devueltos/nº de emitidos 0,30%
% de Gastos gestionados (inicial/obligaciones recocidas) 80%
% de Ingresos gesionados (inicial/derechos reconocidos) 86%
Nº de informes económicos elaborados 47
Reclamaciones jurídicas anuales 150
Calidad del servicio
Grado de consecución de tareas
Tiempo invertido en la consecución de las tareas
Capacidad en la consecución del trabajo
Relación entre productividad y rentabilidad
Análisis para introducir cambios y mejoras

ECONOMICOS

% Ejecución del presupuesto municipal de gastos


% Ejecución del presupuesto municipal de ingresos
Medición de la transparencia presupuestaria al ciudadano
Repercusión en la calidad de los servicios prestados
Relación de transferencias 24

DE RENDIMIENTO

Retabilidad del remanente positivo de tesoreria Conseguir el EURIBOR + 0,02

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.271.630,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
6110 Administración financiera 4.271.630,00
1 GASTOS PERSONAL 2.288.110,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.531.340,00
120 Retribuciones Basicas 544.910,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Retrib. Básicas Funcionarios 544.910,00
121 Retribuciones complementarias 986.430,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Retrib. Complem. Funcionario 986.430,00
13 PERSONAL LABORAL 108.800,00
130 Personal Fijo 108.800,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Retrib. Personal Laboral 108.800,00
14 OTRO PERSONAL 544.400,00
140 Nuevas Contrataciones 544.400,00
00 6110 02 Admon Financiera. Nuevas contrataciones 544.400,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 37.610,00
150 Productividad 37.610,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Productividad 37.610,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.783.520,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.783.520,00
221 Suministros 6.000,00
09 6110 02 Administ. Financiera. Material técnico y especial 6.000,00
224 Primas de Seguros 330,00
00 6110 02 Administ. Financiera. Primas de Seguros 330,00
226 Gastos diversos 176.790,00
04 6110 02 Administ. Financiera. Gastos diversos 6.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:50:45
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.271.630,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
09 6110 02 Administ. Financiera. Indemniz. Sentencias-Int.dem 170.790,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 1.600.400,00
03 6110 02 Administ. Financiera. Mantenimiento-Mto.maq.recaud 32.400,00
06 6110 02 Administ. Financiera. Estudios y trab.técnicos 450.000,00
07 6110 02 Admón. Financiera. Otros servicios 53.000,00
08 6110 02 Administ. Financiera. Servicio Recaudación 1.065.000,00
6 INVERSIONES REALES 200.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 200.000,00
626 Equipos para procesos de información 200.000,00
00 6110 02 Administración Financiera. Equipos procesos inform 200.000,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 4.271.630,00

Total 4.271.630,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:50:46
02 HACIENDA

PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Otro material técnico y especial Material para la Inspección Fiscal y otros

224.00 Primas de seguros Seguro vehículo

226.04 Gastos diversos Compra de libros, impresos, etc.

226.09 Indemnizaciones y sentencias Gastos de sentencias de tribunales, etc.

227.03 Mantenimiento Contrato con empresa para el mantenimiento máquinas de recaudación

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contratos con empresas para actualizaciones bases de datos, asesoría jurídica y otros

227.07 Otros servicios Contratos con empresas trabajos de depuración y consultoría.

227.08 Servicio de Recaudación Contrato con empresa para el servicio de recaudación ejecutiva y recaudación de tasas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


02 HACIENDA

6111 CENTRO DE DISTRIBUCION Y GESTION DE COMPRAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Redacción de Pliegos Administrativos para la contra-


tación de materiales, servicios y obras, así como la De Gestión
redacción de anuncios de los mismos y control de su
publicación
Adquisición de materiales, servicios Sociales
y obras Redacción de los contratos administrativos y puesta en
marcha de la contratación electrónica (plan de mejora) Económicos

Control de las ofertas y adjudicaciones De Rendimiento

Control del almacén municipal Distribuciones de materiales del Ayuntamiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

6111 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
JEFE NEGOCIADO C2 1
JEFE ALMACEN Y COMPRAS C1 1
OFICIAL SERVICIOS AUXILIARES C2 4
AYUDANTE DE OFICIOS AP 1
PEON SERVICIOS MANTENIMIENTO AP 2
PEON SERVICIOS GENERALES AP 1
AUXILIARES ADMINISTRATIVOS C2 3
TOTAL 14

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Números de contratos tramitados 250


Plazos de tramitación en procedimiento abierto 120 días

SOCIALES

% de ejecución de contratos 90%


Volumen de quejas en distribuciones de materiales 5%

ECONOMICOS

Volumen de presupuesto gestionado 100%

DE RENDIMIENTO

% de materiales no entregados cada 7 días 2%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 704.860,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
6111 Centro de distribución y gestión de compras 704.860,00
1 GASTOS PERSONAL 409.620,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 242.720,00
120 Retribuciones Basicas 83.300,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Básicas Funci 83.300,00
121 Retribuciones complementarias 159.420,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Complem.Funci 159.420,00
13 PERSONAL LABORAL 159.000,00
130 Personal Fijo 159.000,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Retrib.Personal Labo 159.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.900,00
150 Productividad 7.900,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Productividad 7.900,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 295.240,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 3.000,00
212 Edificios y otras construcciones 3.000,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Conserv. Edificios 3.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 292.240,00
220 Material Oficina 82.000,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Mat.oficina no inven 82.000,00
224 Primas de Seguros 1.240,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestion Compras. Primas de Seguros 1.240,00
226 Gastos diversos 143.000,00
02 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Publicaciones Oficia 140.000,00
04 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Gastos diversos 3.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 66.000,00
00 6111 02 Ctro. Distr. Gestión Compras. Serv.Medioambientale 6.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:51:08
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 704.860,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
06 6111 02 Ctr.Distr. Gestión Compras. Estudios y t. técnicos 60.000,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 704.860,00

Total 704.860,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:51:08
02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

212.00 Conservación edificios Arreglos en edificios

220.00 Material de oficina no inventariable Adquisición de material de oficina para las dependencias municipales

224.00 Primas de Seguro Seguros Ayuntamiento responsabilidad civil, vehículos, ...

226.02 Publicidad y propaganda Gastos publicación anuncios oficiales de contratación

226.04 Gastos diversos Gastos que produzcan en el departamento

227.00 Servicios Medioambientales Contrato con empresa para la retirada de escombros

FINANCIACION
399.06 Anuncios reintegrables
Ingreso del coste de los anuncios por parte de
las empresas adjudicatarias

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


02 HACIENDA

6112 PATRIMONIO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Control de todos aquellos bienes susceptibles de incluirse


en el inventario municipal De Gestión

Gestión y control del patrimonio Sociales


Redacción y control de los pliegos de condiciones y adjudi-
municipal caciones de los seguros municipales
Económicos

Control de los pagos de comunidades y alquileres de edifi- De Rendimiento


cios y locales por parte del Ayuntamiento de Leganés.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


02 HACIENDA

PERSONAL ADSCRITO

6112 RPT Nº
TECNICO SUPERIOR A1 1
JEFE DE NEGOCIADO C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


02 HACIENDA

INDICADORES
DE GESTION

Control de concesiones administrativas


Incorporación y mantenimiento inventario municipal
Tramitación expedientes de responsabilidad civil-patrimonial
Tramitación y gestión seguros municipales (vehiculos-responsabilidad.)

ECONOMICOS

Liquidación concesiones administrativas


Pliegos de condiciones nuevas-renovación concesiones administrativas
Control gastos alquileres municipales (comunidades)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 626.090,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
6112 Patrimonio municipal 626.090,00
1 GASTOS PERSONAL 117.990,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 114.010,00
120 Retribuciones Basicas 44.780,00
00 6112 02 Patrimonio Retrib. Básicas Funcionarios 44.780,00
121 Retribuciones complementarias 69.230,00
00 6112 02 Patrimonio. Retrib. Complem. Funcionario 69.230,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.980,00
150 Productividad 3.980,00
00 6112 02 Patrimonio. Productividad 3.980,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 508.100,00
20 ARRENDAMIENTOS 134.500,00
202 Edificios y otras construcciones 134.500,00
00 6112 02 Patrimonio. Arrendamiento edificios 134.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 373.600,00
224 Primas de Seguros 255.000,00
00 6112 02 Patrimonio. Primas de Seguros 255.000,00
226 Gastos diversos 68.000,00
04 6112 02 Patrimonio. Gastos diversos 30.000,00
09 6112 02 Patrimonio. Indemnizaciones y sentencias 38.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 50.600,00
06 6112 02 Patrimonio. Estudios y Trabajos Técnicos 50.600,00

Total 02 HACIENDA Y PATRIMONIO 626.090,00

Total 626.090,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:51:32
02 HACIENDA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

202.00 Arrendamiento edificios Alquiler plazas de garaje

224.00 Primas de Seguros Seguros de responsabilidad civil y otros

226.04 Gastos diversos Comunidades de edificios

226.09 Indemnizaciones y sentencias Indemnizaciones patrimoniales

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato con empresa para la realización del inventario municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1
03 DESARROLLO LOCAL

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 4.305.130,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 1.961.910,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 482.170,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.200.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DESARROLLO LOCAL 7.949.210,00


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

OBJETIVOS GENERALES:

- Potenciar el Consejo Económico y Social como órgano de participación y concertación en las políticas socioeconómicas en Leganés
- Promover nuevas iniciativas empresariales
- Mejora de las áreas industriales de Leganés
- Consejo Económico y Social
- Promoción de nuevas iniciativas empresariales
- Inserción Laboral
- Orientación Empresarial para el Empleo
- Colaborar con los agentes socioeconómicos en el diseño e implantación de programas de inserción laboral
- Desarrollar Planes de empleo y Formación destinados preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-
vos más desfavorecidos
- Programa Escuelas Taller y Casas de Oficios
- Programa Talleres de Empleo
- Cursos Plan Formación e Inserción Profesional
- Cursos Convenio con el Servicio Regional de Empleo
- Programas de Garantía Social

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 2


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

3210 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE FORMACION PARA EL EMPLEO

OBJETIVO DE LA UNIDAD
- Desarrollar Planes de empleo y Formación destinado preferentemente a personas desempleadas del Municipio, con especial dedicación a los colecti-
vos más desfavorecidos

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Formación teórico practica de jóvenes menores de 25 años
Escuelas Taller y Casas de Oficios en diferentes especialidades (32 contratos de Formación )

Formación teórico practica de personas desempleadas ma- De gestión


Talleres de empleo yores de 25 años en diferentes especialidades (72 contratos
de Formación) Sociales

Plan de Formación e Inserción Profe- Impartición de 30 cursos de formación destinados a 450 Económicos
sional personas desempleadas
De Rendimiento
Formación ocupacional en Convenio Impartición de 40 cursos de formación destinados a 645
con el Servicio Regional de Empleo personas desempleadas

Cualificación para la inserción en el mundo laboral o rein-


Garantía Social corporación al sistema educativo para 60 jóvenes menores
de 20 años.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 3


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos 74
Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleol 5
Nº de RC 70
Nº de AD 335
Nº de Expedientes 90
Nº de contratos de personal desempleado 130

SOCIALES

Nº de cursos/nº de alumnos 74/1110


Nº de Escuelas Taller y Talleres de Empleo/nº de alumnos 5/96
Tipo de cursos de formación por áreas/ nº alumnos por dichos cursos 30/450 de servicios
18/270 de oficios
26/390 Administración, Gestión, Informática y comunicaciones

Nº de alumnos formados 1206

ECONOMICOS

Nº de subvenciones recibidas 77
Nº de aulas alquiladas 0
Porcentaje de ocupación de las aulas 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 5


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO

3210 CATEGORIA NºRPT Nº


JEFE SECCION A1 11 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 147 2
DIRECTOR FORMACION A1 206 1
TECNICO SUPERIOR A1 208 1
TECNICO GRADO MEDIO A2 209 8
ENCARGADO C2 210 1
JEFE DE NEGOCIADO A1 253 1
JEFE DE NEGOCIADO A2 255 2
17
TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 4


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 4.936.940,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3210 Dirección y Administración Formación Empleo 4.936.940,00
1 GASTOS PERSONAL 2.699.030,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Retrib.Altos Cargos 65.960,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 56.330,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56.330,00
00 3210 03 Formacion para el Empleo. Retrib. Personal eventu 56.330,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 268.880,00
120 Retribuciones Basicas 107.620,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Retribuciones básicas 107.620,00
121 Retribuciones complementarias 161.260,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Retribuciones complem. 161.260,00
13 PERSONAL LABORAL 2.236.940,00
130 Personal Fijo 486.940,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Personal laboral 486.940,00
131 Personal Laboral eventual 1.750.000,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Personal laboral Eventua 1.750.000,00
14 OTRO PERSONAL 64.200,00
140 Nuevas Contrataciones 64.200,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Nuevas contrataciones 64.200,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.720,00
150 Productividad 6.720,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Productividad 6.720,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.587.910,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 12.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.500,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:52:14
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 4.936.940,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3210 03 Formación para el Empleo. Arreglo maquinaria 12.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.575.410,00
221 Suministros 30.000,00
04 3210 03 Formación para el Empleo. Vestuario 30.000,00
223 Transportes 6.500,00
01 3210 03 Formación para el Empleo. Autocares 6.500,00
224 Primas de Seguros 19.120,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Primas de Seguros 19.120,00
226 Gastos diversos 690.100,00
05 3210 03 Formación para el Empleo. Cursos formación empleo 690.100,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 829.690,00
01 3210 03 Formación para el Empleo. Seguridad 109.690,00
06 3210 03 Formación para el Empleo. Estudios y trabajos técn 720.000,00
6 INVERSIONES REALES 650.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 650.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 650.000,00
00 3210 03 Formación para el Empleo. Otras inversiones 650.000,00

Total 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 4.936.940,00

Total 4.936.940,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:52:15
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria Conservación y mantenimiento de maquinaria

221.04 Vestuario Vestuario de los participantes de los distintos programas

223.01 Autocares Desplazamientos para actividades formativas de los alumnos

224.00 Seguros Póliza seguro de vehículos y alumnos

226.05 Cursos formación empleo Material didáctico y de funcionamiento para los programas

227.01 Seguridad Empresa de seguridad de los edificios de Formación de Empleo

227.06 Asistencia técnico-pedagógica Contratación de profesionales y/o empresas para la colaboración en los cursos
de formación de empleo

FINANCIADAS mediante ingresos procedentes


de la Comunidad de Madrid en un 85% (451.08),
para el pago de salarios, alquileres, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 6


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

3220 DIRECCION Y ADMINISTRACION DE PROMOCION ECONOMICA

OBJETIVO DE LA UNIDAD
- Promover el desarrollo industrial de Leganés, el autoempleo y la intermediación laboral entre empresas y demandantes de empleo.

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Orientación laboral para el empleo y au- Marcar itinerarios de mejora de su ocupabilidad con des- INDICADORES
toempleo empleado a 1200 usuarios.

Inserción laboral Relación oferta empleo empresarial con oferta laboral a De gestión
1.500 usuarios inscritos en la bolsa de empleo.
Sociales
Colaboración con las empresas del muni- Información sobre ayudas, subvenciones y programas a 250
cipio usuarios Económicos

De Rendimiento
Consejo Económico y Social Consensuar con los agentes económicos y sociales progra-
mas de empleo

Entidades Urbanísticas Control y seguimiento de las ayudas a las entidades urba-


nísticas

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 7


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

INDICADORES
DE GESTION

Nº de RC 12
Nº de AD 47
Nº de Expedientes 16
Nº de reuniones del Consejo Económico y Social 3
Nº de reuniones con empresarios 20
Nº de proyectos presentados por organismo 5

SOCIALES

Nº de subvenciones 6
Nº de personas orientadas laboralmente 1050
Asesoramientos proyectos empresariales 150
Inscripción demandantes 1050

ECONOMICOS

Nº de Entidades urbanísticas 2
Gastos producido por entidad 380.000,00

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 9


03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PERSONAL ADSCRITO

3220 GRUPO RPT Nº


AYUDANTE TECNICO C1 84 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 147 1
TECNICO GRADO MEDIO A2 209 6
DIRECTOR PROMOCION A1 223 1
9
TOTAL

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 8


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 3.012.270,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3220 Dirección y Administración Promoción Económica 3.012.270,00
1 GASTOS PERSONAL 1.606.100,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 177.750,00
120 Retribuciones Basicas 74.170,00
00 3220 03 Promoción Económica. Retrib. Básicas Funcionarios 74.170,00
121 Retribuciones complementarias 103.580,00
00 3220 03 Promoción Económica. Retrib. Complem.Funcionarios 103.580,00
13 PERSONAL LABORAL 1.425.070,00
130 Personal Fijo 139.070,00
00 3220 03 Promoción Económica. Retrib. Personal Laboral 139.070,00
131 Personal Laboral eventual 1.286.000,00
00 3220 03 Promoción Económica. Otro personal laboral 1.286.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.280,00
150 Productividad 3.280,00
00 3220 03 Promoción Económica. Productividad Funcionarios 3.280,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 374.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 374.000,00
226 Gastos diversos 75.000,00
04 3220 03 Promoción Económica. Gastos diversos 75.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 299.000,00
06 3220 03 Promoción Económica. Estudios y trabajos técnicos 299.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 482.170,00
46 A ENTIDADES LOCALES 149.000,00
467 A Consorcios 149.000,00
02 3220 03 Promoción Económica. Al Consorcio Madrid-Sur 149.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 333.170,00
489 Otras transferencias 333.170,00
EP145F
Fecha: 27/11/2008 12:27:15
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 3.012.270,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3220 03 Promoción Económica. Otras transferencias 90.000,00
01 3220 03 Promoción Económica. Otras transf. Entidades urban 243.170,00
6 INVERSIONES REALES 550.000,00
61 INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO 550.000,00
610 Inversiones en terrenos 550.000,00
00 3220 03 Promoción Económica.Terrenos y bienes naturales 550.000,00

Total 03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO 3.012.270,00

Total 3.012.270,00

EP145F
Fecha: 27/11/2008 12:27:15
03 DESARROLLO LOCAL Y EMPLEO

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.04 Gastos diversos

227.06 Estudios y trabajos técnicos Alquiler de equipos, convenios, acciones formativas, jornadas,gestión centro
de empresas.
467.02 Al Consorcio Madrid-Sur
Cuotas socio del Consorcio Madrid Sur
489.00 Otras transferencias
Subvenciones sindicatos, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Pre-
supuesto
489.01 A Entidades Urbanísticas
Subvención a entidades, según figura en la Base nº 33 de ejecución del Presu-
puesto

FINANCIADA mediante ingresos procedentes de


Comunidad de Madrid-Desarrollo Local en un 60%
(451.08) para el pago de salarios., alquileres, …

FINANCIADA mediante ingresos pro-


cedentes del Alquiler del Centro de
Empresas 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 10


CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 1
04 RECURSOS HUMANOS

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 20.573.260,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 634.270,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 62.400,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

CAPITULO VIII.- ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00

TOTAL RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00


04 RECURSOS HUMANOS

OBJETIVOS GENERALES:

Dotar a cada área o servicio de los trabajadores/as necesarios y la cualificación adecuada para el cumplimiento de sus objetivos, optimizando la profesionalidad de
la plantilla y los costes de la misma.

Desarrollar las ofertas de empleo público mejorando los procesos de selección para que se adecuen a los perfiles profesionales requeridos, conforme a las competen-
cias profesionales de los puestos de trabajo establecidas, con criterios de objetividad, igualdad de oportunidades y transparencia.

Desarrollar planes de formación continua y promover la participación en actividades formativas organizadas por otras entidades, en coherencia con el plan de actua-
ción municipal, planes sectoriales municipales y las competencias profesionales de las/los trabajadores/as municipales, con la finalidad de incrementar la eficacia y
la eficiencia.

Mejorar la salud de los/as trabajadores/as del Ayuntamiento, promoviendo actividades saludables, con la finalidad de generar entornos saludables de trabajo y dismi-
nuir el absentismo profesional.

Desarrollar el plan de prevención de riesgos laborales y los planes de emergencia de los diferentes edificios municipales, optimizando las condiciones del trabajo y
minimizando los factores de riesgo.

Establecer un marco de negociación fluido y continuo con las/los representantes de las trabajadoras/es, con la finalidad de mejorar la participación y la transparencia
en la gestión.

Desarrollar la carrera profesional de los/as empleados/as municipales, conforme al EBEP, con la finalidad de potenciar su crecimiento profesional, motivación y la
calidad del trabajo.

Asesorar a las distintas delegaciones en aquellas materias de recursos humanos que tienen repercusión en la gestión de su propio personal, con la finalidad de garan-
tizar el cumplimiento de la normativa vigente.

Vigilar y realizar el seguimiento de la adecuada prestación del servicio a la ciudadanía de Leganés, aplicando las medidas disciplinarias establecidas por ley y en el
convenio colectivo/acuerdo regulador.

Elaborar el plan de Igualdad implantando de forma paulatina todas aquellas medidas que sirvan para contribuir a la igualdad efectiva entre mujeres y hombres de la
plantilla municipal y a la conciliación de la vida familiar y laboral, en todas las áreas competenciales de recursos humanos.

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 2


04 RECURSOS HUMANOS

1210 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION

Confección de nomina y Seguros Sociales, altas y bajas Se-


INDICADORES
Administración de Personal guridad Social, certificaciones, mantenimiento base docu-
mental, control presencia y permisos.
De gestión
Elaboración y presentación del Plan de Formación. Ejecución
de las actividades formativas contenidas en el Plan de
Formación y comunicación interna Formación: contratación de formadores, preparación de Sociales
aulas, emisión de diplomas, mantanimiento de base de datos
de formación, autorización de la formación externa.
Económicos
Realización O.E.P. y ejecución de la misma. Contrataciones
Selección y contratación temporales. Mantenimiento de la bolsa de empleo y mante-
nimiento de la base de datos de RR.HH. De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 3


04 RECURSOS HUMANOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Vigilancia de la salud de los trabajadores. Dotar al personal
Salud Laboral municipal de los medios de protección colectiva e individual
según normativa. Campañas de prevención, implantación del
Plan de Prevención y desarrollo de los Planes de Emergencia
de los diferentes edificios municipales
De gestión
Relación con los representantes de los trabajadores. Control
Relaciones Laborales crédito horario sindical.
Ayudas Sociales: recepción documentación, tramitación,
aprobación en Comisión de Acción Social, elaboración de- Sociales
cretos de abono. Mantenimiento de bases de datos

Expedientes disciplinarios, reclamaciones judiciales laborales Económicos


Asesoría Jurídica y contencioso-administrativas en materia de personal. Aseso-
ramiento jurídico en el área de RR.HH.

Propuesta, seguimiento y control presupuestario. Aprobación De Rendimiento


de gastos. Control de facturación, etc.
Unidad Administrativa Atención e información a los trabajadores.
Recogida de documentación, clasificación de la misma. Con-
trol documentación decepcionada del Registro de Entrada
General

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 4


04 RECURSOS HUMANOS

INDICADORES
DE GESTION

Nº nóminas al mes 14
Nº de seguros sociales 12
Nº de certificaciones de empresas 190
Nº de reclamaciones de nómina 120
Nº certificaciones de servicios prestados 100
Nª exptes. Devolución de ingresos indebidos 15
Nª exptes. Devolución ingresos indebidos S.Social 110
Nº de RC, AD, expedientes. 350
Nº de solicitudes ayudas sociales 3500
Nº de actas de comisiones paritarias 90
Nª de atenciones telefónicas y personales Permanencia de una persona durante toda la jornada diaria
Nº expedientes disciplinarios
Nª de asambleas de trabajadores/sindicales 80

SOCIALES

Nº de campañas de prevención 0
Nº de planes de emergencia 200
Nº de cursos
Nº de participantes en cursos
Nº Ayudas sociales 100% de las solicitadas
Nª Reconocimientos médicos 600

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 6


04 RECURSOS HUMANOS

ECONOMICOS

Coste total salarios de los trabajadores


Coste de formación por curso/por alumno
Coste total Plan de Formación
Coste total ayudas sociales
Coste total de inversiones en temas de seguridad

RENDIMIENTO

Control de presencia % de ausencias controladas


Control de expedientes personales % de expedientes actualizados
Nóminas y Seguros Sociales 100% de ejecución
Cumplimiento demanda de formación de trabajadores % de concesión de demandas
O.E.P.º % de procesos finalizados
Reconocimientos a colectivos de riesgo % de realización
Implantación Plan de Prevención %
Ayudas Sociales 100% de ejecución
Resolución de Exptes disciplinarios %
Seguimiento y control presupuestario Delegación 100% de ejecución
Atención e información a los trabajadores Preguntar a los mismos
Control documentación recogida Existen reclamaciones de algunos trabajadores por pérdidas…

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 7


04 RECURSOS HUMANOS

PERSONAL ADSCRITO

1210 RPT Nº
JEFE SECCION A1 2
JEFE NEGOCIADO C1 2
JEFE NEGOCIADO S.T. SALUD A1 1
TECNICO SERV. TEC. SALUD LABORAL A2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 17
DIRECTOR JURIDICO A1 1
JEFE NEGOCIADO A1 1
TOTAL 25

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
1210 Administración y Gestión de Recursos Humanos 5.520.820,00
1 GASTOS PERSONAL 4.098.460,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 56.330,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56.330,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Eventuales 56.330,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 685.830,00
120 Retribuciones Basicas 256.760,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Básicas Funcionarios 256.760,00
121 Retribuciones complementarias 429.070,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Complem. Funcionarios 429.070,00
13 PERSONAL LABORAL 471.470,00
130 Personal Fijo 471.470,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Retrib. Personal Laboral 231.470,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Otras Retrib. Laborales 240.000,00
14 OTRO PERSONAL 1.136.000,00
140 Nuevas Contrataciones 1.136.000,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Nuevas Contrataciones 1.136.000,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 227.170,00
150 Productividad 37.170,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Productividad 37.170,00
151 Gratificaciones 190.000,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Gratificaciones funcionarios 190.000,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO 1.455.700,00
162 Gastos sociales funcionarios y personal no laboral 578.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:06
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 1210 04 Recursos Humanos. Formación,perfec.Funcionarios 53.900,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Funcionarios 524.100,00
163 Gastos sociales de personal laboral 842.800,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Formación Personal Laboral 53.900,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Fondo Acción-Soc.Laborales 788.900,00
165 Indemnizaciones,sentencias 34.900,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Indemniz. y Sentencias 30.580,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Atras.Personal no activo 4.320,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 634.270,00
20 ARRENDAMIENTOS 16.070,00
202 Edificios y otras construcciones 16.070,00
02 1210 04 Recursos Humanos. Arrendamientos 16.070,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 500,00
214 Material de transporte 500,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Arreglo material transporte 500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 508.820,00
221 Suministros 216.000,00
03 1210 04 Recursos Humanos. Combustibles y carburante 1.000,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Vestuario 210.000,00
07 1210 04 Recursos Humanos. Material farmaceutico 5.000,00
226 Gastos diversos 4.100,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Gastos diversos 4.100,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 288.720,00
02 1210 04 Recursos Humanos. Asist. técnica personal 18.720,00
06 1210 04 Recursos Humanos. Estudios y trabajos técnicos 270.000,00
23 INDEMNIZACIONES POR RAZON DEL SERVICIO 108.880,00
230 Dietas 21.630,00
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Fecha: 25/11/2008 16:53:07
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 3


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
01 1210 04 Recursos Humanos. Dietas del Personal 21.630,00
231 Locomoción 30.900,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Locomoción 30.900,00
233 Otras Indemnizaciones 56.350,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers. mpal. 3.200,00
02 1210 04 Recursos Humanos. Indem.cursos formac.pers.no mpal 3.220,00
03 1210 04 Recursos Humanos. Asist.Tribun. Funcionarios 21.600,00
04 1210 04 Recursos Humanos. Asist.Tribun. Laborales 20.600,00
05 1210 04 Recursos Humanos. Asist. Trib. personal ajeno 7.730,00
6 INVERSIONES REALES 62.400,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 62.400,00
628 OTRAS INVERSIONES 62.400,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Otras inversiones 62.400,00
8 ACTIVOS FINANCIEROS 725.690,00
83 CONCESION PRESTAMOS FUERA DEL SECTOR PUBLICO 725.690,00
830 Préstamos A Corto Plazo - Desarrollo por sectores 725.690,00
00 1210 04 Recursos Humanos. Pagas anticipadas 209.350,00
01 1210 04 Recursos Humanos. Anticipos nómina 516.340,00
3100 Seguridad Social del personal 16.474.800,00
1 GASTOS PERSONAL 16.474.800,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO 16.474.800,00
160 Cuotas sociales 16.474.800,00
00 3100 04 Seguridad Social del personal 16.474.800,00

Total 04 RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:08
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 4


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 04 RECURSOS HUMANOS 21.995.620,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 21.995.620,00

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Fecha: 25/11/2008 16:53:08
04 RECURSOS HUMANOS

PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO


202.02 Arrendamiento Alquiler mobiliario e instalaciones para exámenes

221.04 Vestuario Vestuario verano e invierno del personal municipal y material de seguridad

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de administración

227.02 Asistencia técnica personal Desarrollo e implantación del plan de igualdad

Pago de Procurador y Abogados. Contratación externa de la Vigilancia de la


227.06 Estudios y trabajos técnicos salud de los trabajadores municipales

230.01 Dietas del personal Manutención y alojamiento por asistencia a cursos, jornadas, ...

231.01 Locomoción Desplazamiento a cursos, jornadas, ...

233.01Indemnización cursos formación personal municipal Impartición cursos por el personal municipal

233.02 Indemnización cursos formación personal no munici- Impartición cursos por personal externo al Ayuntamiento
pal

233.03 Asistencia Tribunales Funcionarios Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los funcionarios municipales

233.04 Asistencia Tribunales Laborales Dietas por tribunales en pruebas selectivas por los empleados municipales

233.05 Asistencia Tribunales Personal Ajeno Dietas por tribunales en pruebas selectivas por personal no municipal

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 8


04 RECURSOS HUMANOS

130.01 Otras retribuciones Horas extraordinarias personal laboral

151.00 Gratificaciones funcidonarios Horras extraordinarias funcionarios

162.00 Formación funcidonarios Plan de Formación Continua y formación externa

Ayudas Sociales: gastos médicos, minusválidos, estudios, renovación carnet


162.04 Fondo Acción Social
de conducir, diferencia salarial jubilaciones anticipadas, seguro de vida, etc.

163.00 Formación laborales Mismo contenido que funcionarios

163.04 Fondo Acción Social Laborales Mismo contenido que funcionarios

165.00 Indemnizaciones y sentencias

165.01 Atrasos personal no activo

CONCEJALIA DE HACIENDA- Dto. De Planificación y Programación Económica 9


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
05 CULTURA

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 2.009.340,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 1.379.700,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 714.030,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 6.357.800,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL CULTURA 10.460.870,00


05 CULTURA

OBJETIVOS GENERALES:

- Favorecer el desarrollo sociocultural de la población y en especial de los sectores más desfavorecidos.


- Facilitar la integración de todos los ciudadanos.
- Adecuar los diversos servicios a las nuevas demandas de los ciudadanos.
- Impregnar todas las actividades de un carácter multicultural.
- Aumentar la calidad de los servicios.
- Potenciar la comunicación y la presencia de la actividad cultural en los medios de comunicación acercándolos al ciudadano.
- Elevar la eficacia y la eficiencia de todos los programas
- Incorporar las nuevas tecnologías

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


05 CULTURA

4510 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE CULTURA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES

De gestión
Gestión de Plantillas de los Departamentos
Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto
que generan los diversos Departamentos de Tramitación de expedientes y remisión al archivo Sociales
la Delegación tanto de carácter interno,
como en relación con otros Organismos Información general a entidades y usuarios sobre activi- Económicos
dades de la Delegación
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4510 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
JEFE SECCION A2 1
JEFE NEGOCIADO C2 1
AUX. ADVO. DISFUNCIONADO C2 1
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de RC y AD 290
Nº de expedientes 75
Nº facturas del registro de entrada tramitadas 390
Nº anticipos de caja 25
Nº de peticiones y reclamaciones 100
Nº de quejas y sugerencias 50

SOCIALES

Nº de usuarios atendidos (presencial y teléfono) 2.200


Nº de entidades atendidas 50

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 733.300,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4510 Dirección y Administración Cultura 733.300,00
1 GASTOS PERSONAL 590.100,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 56.330,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56.330,00
00 4510 05 Dir. Y admon de Cultura. Retrib. Personal Eventual 56.330,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 95.100,00
120 Retribuciones Basicas 33.980,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Básicas Func 33.980,00
121 Retribuciones complementarias 61.120,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Complem.Func 61.120,00
13 PERSONAL LABORAL 300.320,00
130 Personal Fijo 300.320,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Retrib. Personal Lab 300.320,00
14 OTRO PERSONAL 70.700,00
140 Nuevas Contrataciones 70.700,00
00 4510 05 Dir. Y Admon. Cultura. Nuevas contrataciones 70.700,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.690,00
150 Productividad 1.690,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Productividad 1.690,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 109.900,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 109.900,00
220 Material Oficina 600,00
01 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Prensa, revistas,etc 600,00
221 Suministros 600,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:44
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 733.300,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
09 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Mat.técnico,especial 600,00
224 Primas de Seguros 17.200,00
00 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Primas de Seguros 17.200,00
226 Gastos diversos 53.100,00
04 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Gastos diversos 3.100,00
08 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Ocio y tiempo libre 50.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 38.400,00
03 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Mantenimiento 36.400,00
06 4510 05 Direc. Y Admon. Cultura. Estudios y t. técnicos 2.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 29.500,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 29.500,00
489 Otras transferencias 29.500,00
01 4510 05 Dirección, Administ. Cultura. Otras transferencias 29.500,00
6 INVERSIONES REALES 3.800,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 3.800,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 3.800,00
00 4510 05 Dir. Y admon cultura. Maquinaria 3.800,00

Total 05 CULTURA 733.300,00

Total 733.300,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:53:45
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


220.01 Prensa, revistas, etc. Compra de periódicos, revistas especializadas y otros para los centros culturales.

Material especifico para la gestión administrativa de la delegación (carpetas especiales, encua-


221.09 Material técnico y especial dernaciones, ...), elaboración de la página Web Corporativa de la Delegación.

224.00 Primas de seguros Seguros cursos, exposiciones, etc.

226.04 Gastos diversos Atenciones de la Delegación no incluidas en la Alcaldía (presentación de campañas, recepción
y visitas culturales.

226.08 Ocio y tiempo libre Alquiler del auditorio de la Universidad Carlos III y programación en general. Realización del
Belén institucional. Compromisos derivados de efemérides, campañas solidarias, etc.

227.03 Mantenimiento Mantenimiento maquinas de recaudación. Informatización del servicio de recaudación de en-
tradas complementado con taquilleros presenciales.

227.06 Estudios y trabajos técnicos Asesoría para Estudio del Instituto de Artes Escénicas

489.01 Otras transferencias Subvención entidades culturales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


05 CULTURA

4511 SALA DE EXPOSICIONES Y AREA ARTISTICA

OBJETIVO DE LA UNIDAD

ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES

Montaje de exposiciones didácticas en Exposiciones de fondos de museos y colecciones de alto valor ar-
colaboración con organismos y entida- tístico y didáctico
des De Gestión

Muestras individuales y colectivas de Difundir la obra de artistas contemporáneos Sociales


obra artística
Económicos
Promocionar artistas y colectivos locales
De Rendimiento
Convocatorias Bienales de los Certáme- Asesorar en materia artística al Ayuntamiento
nes de Pintura, Escultura y Fotografía
Acercar el arte a los escolares

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4511 RPT Nº
COORDINADOR SALA EXPO. Y A. A. A1 1
AUXILIAR TECNICO C2 1
TOTAL 2

A1 Æ 1 A media jornada

C2 Æ 1 A jornada completa

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Exposiciones al año 39
Nº exposiciones por centro 11 (Saramago), 11 (Rigoberta), 8 (Besteiro) y 9 (Antonio Machado)

SOCIALES

Nº participantes El Pincel Verde 93


Nº artistas promocionados 61
Nº de colectivos promocionados 10
Nº escolares asistentes a las exposiciones 7.500

ECONOMICOS

Exposiciones año/coste 47.276 € (sin personal)


Coste del nº de exposiciones totales respecto al presupuesto 815 € (sin personal, ni inversiones) por exposición.

DE RENDIMIENTO

Nº de asistentes 45.000
Grado de ocupación de las salas 100%
Nº de colegios asistentes/nº de colegios Leganes 35

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 163.190,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4511 Sala de Exposiciones 163.190,00
1 GASTOS PERSONAL 119.390,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 25.840,00
120 Retribuciones Basicas 22.690,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Básicas Funcionarios 22.690,00
121 Retribuciones complementarias 3.150,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Complem. Funcionarios 3.150,00
13 PERSONAL LABORAL 90.870,00
130 Personal Fijo 90.870,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Retrib. Personal Laboral 90.870,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.680,00
150 Productividad 2.680,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Productividad 2.680,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 33.800,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 33.800,00
221 Suministros 8.200,00
09 4511 05 Sala Exposiciones. material técn. y especial 8.200,00
223 Transportes 3.200,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Transportes 3.200,00
224 Primas de Seguros 7.000,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Primas de Seguros 7.000,00
226 Gastos diversos 15.400,00
08 4511 05 Sala Exposiciones. Ocio y tiempo libre 15.400,00
6 INVERSIONES REALES 10.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 10.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 10.000,00
00 4511 05 Sala Exposiciones. Otras Inversiones 10.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:08
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 163.190,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 05 CULTURA 163.190,00

Total 163.190,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:09
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


Materiales especiales de difusión. Pancartas y murales. Reposición y arreglos de peanas, sustitu-
221.09 Material técnico y especial ción de marcos y vitrinas. Reposición de materiales de ferretería. Lámparas. Seguimiento de pro-
yectos. Escaneado y ploter.

223.00 Transporte Traslados y devoluciones de obras y exposiciones.

224.00 Primas de seguro Seguro exposiciones de la Red Itiner y una parte de las de autor.

Alquiler de exposiciones a entidades. Producción de exposiciones o en colaboración con entida-


226.08 Ocio y tiempo libre des. Coorganización del Certamen de Fotografía Ciudad de Leganés. Organización del Premio de
Escultura. Producción y alquiler de exposiciones en formato medio-grande en la Sala José Sara-
mago.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


05 CULTURA

4512 BIBLIOTECAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Servicio préstamo de libros y materiales mul- Selección, adquisición y mantenimiento de la colección
timedia. bibliográfica y multimedia.

Información y préstamo de fondos. INDICADORES


Resolución de consultas sobre el servicio, bibliográficas y
Servicio de Información. de Unión Europea.
De Gestión
Programar actividades que estimulen la lectura y consoli-
Promoción de la lectura.
den el hábito lector desde 0 meses. Sociales
Promoción y difusión de la Biblioteca.
Presentar la biblioteca y sus recursos a los ciudadanos para Económicos
su mejor aprovechamiento.
Servicio de consulta en sala, prensa y
revistas De Rendimiento
Organización del fondo de libre acceso

Servicio de Internet.
Sección con equipos informáticos para uso del ciudadano

Coordinación y gestión de la red de


Trabajo administrativo
bibliotecas municipales

Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Lega-


nés y la Comunidad Autónoma.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4512 RPT Nº
AYUDANTE TECNICO C2 1
AYUDANTE TECNICO A2 6
AYUDANTE TECNICO C1 11
JEFE SECCION A1 1
TOTAL 19

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de fondos totales (libros+multimedia) el 31 de diciembre de 2007 89.150


Incremento de fondos para 2008 5.000
Baja de fondos obsoletos, deteriorados y otros 3.000
Nº de actividades programadas en 2008 173

SOCIALES

Nº de Socios a 31 de diciembre de 2007 15.387


Nº de Socios para 2008 17.300
Nº de consultas efectuadas en 2008 5.404
Nº de participantes en actividades en 2008 9.000
Nº de asistentes a las actividades de Formación de Usuarios 1.473
Nº de visitantes en 2007 179.816
Nº de visitantes en 2008 185.000
Nº de consultas en Internet en 2008 25.000

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


05 CULTURA

ECONOMICOS

Nº de actividades de promoción a la lectura subvencionadas en 2008 44


Subvenciones para adquisición de fondos 2
Subvención para la realización de programas destinados a grupos específicos: mayores 2
y vecinos de otras nacionalidades
Convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid 1

DE RENDIMIENTO

Nº de préstamos 2007 92.984


Nº de préstamos 2008 95.000
Nº de consultas resueltas en 2008 5.000
Nº de bibliografías y puntos de interés realizados en 2008 80
% de incremento de socios en 2008 12 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 6.152.150,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4512 Bibliotecas 6.152.150,00
1 GASTOS PERSONAL 633.550,00
13 PERSONAL LABORAL 633.550,00
130 Personal Fijo 633.550,00
00 4512 05 Bibliotecas. Retrib. Personal Laboral 633.550,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 51.600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 51.600,00
220 Material Oficina 10.000,00
01 4512 05 Bibliotecas. Prensa, revistas, etc. 10.000,00
221 Suministros 12.100,00
09 4512 05 Bibliotecas. material técnico y especial 12.100,00
226 Gastos diversos 21.000,00
08 4512 05 Bibliotecas. Ocio y tiempo libre 21.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 8.500,00
01 4512 05 Bibliotecas. Seguridad 4.000,00
03 4512 05 Bibliotecas. Mantenimiento 4.500,00
6 INVERSIONES REALES 5.467.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 5.461.000,00
622 Edificios y otras construcciones 5.287.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Edificos y Otras construcciones 5.287.000,00
625 Mobiliario y enseres 6.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Mobiliario 6.000,00
626 Equipos para procesos de información 15.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Equipos informáticos 15.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 153.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Otras Inversiones 153.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 6.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:34
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 6.152.150,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
633 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
00 4512 05 Bibliotecas. Maquinaria 6.000,00

Total 05 CULTURA 6.152.150,00

Total 6.152.150,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:35
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

220.01 Prensa, revistas, etc. Suscripciones de periódicos y revistas para las bibliotecas.

221.09 Material técnico y especial Bandas magnéticas, códigos de barra, protectores de CD, sustitución cajas deterioradas de ma-
terial multimedia, ... Reposición fondos bibliográficos.

226.08 Ocio y tiempo libre Actividades para fomentar el hábito lector

227.01 Seguridad Contratos con empresas para contratar seguridad por ampliación horaria.

227.03 Mantenimiento Contratos con empresas para el mantenimiento de las antenas antihurto.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


05 CULTURA

4513 PROGRAMACIÓN CULTURAL

INDICADORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION
De Gestión
Aumentar la calidad de la programación cultural
Sociales
Programación de actividades de música, tea-
Lograr una mayor difusión de la programación
tro y danza en el término municipal
Económicos
Fomentar el gusto por el teatro, la danza y la música
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4513 RPT Nº
TÉCNICO GESTIÓN A2 2
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de programaciones año 100


Nº de personas a las que llega la información 130.000

SOCIALES

Nº de asistentes a las programaciones 20.556 + Calle


Nº de programaciones teatro 42
Nº programaciones danza y música 58

DE RENDIMIENTO

Nº de habitantes a los que se informa de la programación 150.000


Programas difundidos 65.200 (A Escena y La Plaza)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 439.280,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4513 Programación cultural 439.280,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 346.950,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 346.950,00
226 Gastos diversos 346.950,00
08 4513 05 Programación cultural. Ocio y tiempo libre 346.950,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 92.330,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 92.330,00
489 Otras transferencias 92.330,00
01 4513 05 Programación cultural. Otras transf.sin F/lucro. 92.330,00

Total 05 CULTURA 439.280,00

Total 439.280,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:54:58
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.08 Ocio y tiempo libre Programaciones culturales anuales (actuaciones, representaciones, materiales,
maquetación de carteles, ...)

489.01 Otras transferencias sin fines de lucro Convenio con la Fundación del Instituto de Cultura del Sur.

FINANCIADO a través de los ingresos produ-


cidos por las tasas y precios públicos municipa-
les (313.10, 313.11 y 313.12 para el abono de las
actuaciones y aquellos gastos necesarios para las
mismas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


05 CULTURA

4514 ESCUELA DE MÚSICA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Potenciar el funcionamiento de las diversas agrupaciones mu-


sicales De Gestión

Fomentar desde la infancia el conocimiento y aprendizaje de Sociales


Centro destinado a la enseñanza musical no la música
reglada, la formación de aficionados y el
descubrimiento de futuros profesionales Económicos
Proporcionar una enseñanza musical complementaria a la
práctica musical
De Rendimiento
Organizar actuaciones públicas y participar en actividades
musicales de carácter aficionado

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4514 RPT Nº
DIRECTOR ESCUELA MUSICA A1 1
PROFESOR ESCUELA MUSICA A2 10
AUXILIAR ADMVO. DISFUNCIONADO C2 1

TOTAL 12

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de actuaciones de la escuela municipal 76


Nº de actuaciones previstas 81 (desvío por campaña electoral)

SOCIALES

Nº de agrupaciones musicales 6
Nº de alumnos escuela de música 864
Nº de alumnos por instrumento musical 2 por hora (nivel 1º), 1 por hora (2º nivel), 14 alumnos por grupo en
música y movimiento.

ECONOMICOS

Coste por alumno 722 € (sin personal, ni inversiones)

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones programadas al inicio del año 81


Nº de actuaciones realizadas en el año 78

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 1.473.260,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4514 Escuela de Música 1.473.260,00
1 GASTOS PERSONAL 459.760,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 32.660,00
120 Retribuciones Basicas 11.110,00
00 4514 05 Escuela de Música. Retrib. Básicas Funcionarios 11.110,00
121 Retribuciones complementarias 21.550,00
00 4514 05 Escuela de Música. Retrib. Complem. Funcionarios 21.550,00
13 PERSONAL LABORAL 425.870,00
130 Personal Fijo 425.870,00
00 4514 05 Escuela de Música. Retrib. Personal Laboral 425.870,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.230,00
150 Productividad 1.230,00
00 4514 05 Escuela de Música. Productividad 1.230,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 75.800,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 5.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.500,00
00 4514 05 Escuela de Música. Arreglo maquinaria,instalac. 5.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 70.300,00
221 Suministros 17.500,00
04 4514 05 Escuela de Música. Vestuario 12.000,00
09 4514 05 Escuela de Música. material técnico, especial 5.500,00
223 Transportes 7.800,00
00 4514 05 Escuela de Música. Transportes 3.900,00
01 4514 05 Escuela de Música. Autocares 3.900,00
226 Gastos diversos 45.000,00
04 4514 05 Escuela de Música. Gastos diversos 2.400,00
08 4514 05 Escuela de Música. Ocio y tiempo libre 42.600,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:55:21
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 1.473.260,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 576.700,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 576.700,00
481 Premios, becas y permisos estudios e investigacion 46.700,00
00 4514 05 Escuela de Música. Premios, becas, etc. 46.700,00
489 Otras transferencias 530.000,00
00 4514 05 Escuela de Música. Otras transferencias 520.000,00
01 4514 05 Escuela Musica. A familias sin fin lucro 10.000,00
6 INVERSIONES REALES 361.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 61.000,00
625 Mobiliario y enseres 30.000,00
00 4514 05 Escuela Musica. Mobiliario 30.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 31.000,00
00 4514 05 Escuela de Música. Otras inversiones 31.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 300.000,00
632 Edificios y otras construcciones 300.000,00
00 4514 05 Escuela de Musica. Edificios y otras construccione 300.000,00

Total 05 CULTURA 1.473.260,00

Total 1.473.260,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:55:22
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, ... Mantenimiento de instrumentos musicales

221.04 Vestuario Reposición vestuario anula de las agrupaciones y renovación.

221.09 Material técnico y especial Repertorio para las agrupaciones y material didáctico para las clases.

223.00 Transportes Desplazamiento de agrupaciones

223.01 Autocares Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos producidos conciertos y otros eventos (agua, bocadillos, ...)

Programación: Conciertos Banda, Música en el Quiosco, Semana Cultural


226.08 Ocio y tiempo libre Santa Cecilia, Encuentro de corales, ...

481.00 Premios, becas, ... Becas alumnos

489.00 Otras transferencias Subvención entidad colaboradora

FINANCIADO por los ingresos producidos por


las tasas 313.01 ESCUELA DE MUSICA en un
50 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 23


05 CULTURA

4515 CC. JULIÁN BESTEIRO Y TEATRO EGALEO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Crear plataformas de encuentro De Gestión

Infraestructuras culturales para la gestión y


Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Sociales
desarrollo de programas y actividades cultu-
rales
Potenciar la participación y el consumo cultural Económicos

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras De Rendimiento


culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4515 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
TOTAL 2

C2 Æ A media jornada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos y talleres Besteiro 17


Nº de ciudadanos participantes en ellos 24.318
Nº de espectáculos Teatro Egaleo 36

SOCIALES

Valoración cursos y actividades 7’87 (sobre 10)


Nº usuarios Salón de Actos Besteiro 39.990
Nº espectadores del Teatro Egaleo 25.673

DE RENDIMIENTO

Nº de participantes promedio Teatro Egaleo 713 por acto

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 296.860,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4515 C.C. Julián Besteiro y Teatro Egáleo 296.860,00
1 GASTOS PERSONAL 74.520,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 26.710,00
120 Retribuciones Basicas 11.890,00
00 4515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Bas Funcionar 11.890,00
121 Retribuciones complementarias 14.820,00
00 4515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Retrib.Com Funcionar 14.820,00
13 PERSONAL LABORAL 46.160,00
130 Personal Fijo 46.160,00
00 4515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Personal Laboral 46.160,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.650,00
150 Productividad 1.650,00
00 4515 05 C.C.Julián Besterio,Egáleo. Productividad 1.650,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.340,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 30.340,00
226 Gastos diversos 4.000,00
04 4515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Gastos diversos 3.000,00
08 4515 05 CC Julian Besteiro, Egaleo. Ocio y T. libre 1.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 26.340,00
00 4515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Servicios mediambient. 1.000,00
01 4515 05 CC. Julian Besteiro,Egaleo. Seguridad 25.340,00
6 INVERSIONES REALES 192.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 9.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 9.000,00
00 4515 05 C.C.Julián Besteiro,Egaleo. Otras Inversiones 9.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 183.000,00
632 Edificios y otras construcciones 183.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:55:47
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 296.860,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 4515 05 C.C Julián Besteiro,Egaleo. Edificios 183.000,00

Total 05 CULTURA 296.860,00

Total 296.860,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:55:48
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.04 Gastos diversos Gastos de difusión (pancartas, carteles, ...), decoración (plantas, cuadros,
...) y actividades como aniversarios, conmemoraciones (25 aniversario,
homenaje a Julián Besteiro, ...), etc.

226.08 Ocio y tiempo libre Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-
gación y responden a las necesidades específicas del barrio.

227.00 Servicios medioambientales Limpieza integral de los suelos de las aulas relacionadas con actividades
artísticas. Limpieza de cámaras negras y telares.

227.01 Seguridad Vigilancia del Teatro Egaleo durante la campaña de verano y salas de
estudios del C.C. Julián Besteiro.

FINANCIADO a través de los ingreso produ-


cidos por las tasas 313.11 CC. JULIAN BES-
TEIRO-EGALEO en un 10 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 27


05 CULTURA

4516 CC. RIGOBERTA MENCHÚ

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Crear plataformas de encuentro De Gestión

Infraestructuras culturales para la gestión y


Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Sociales
desarrollo de programas y actividades cultura-
les
Potenciar la participación y el consumo cultural Económicos

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras De Rendimiento


culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 28


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4516 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
TOTAL 2

A2 Æ 2/3 de jornada
C2 Æ Media jornada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 29


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos y talleres 22
Nº de ciudadanos participantes en ellos 25.272

SOCIALES

Valoración cursos y actividades 7’87 (sobre 10)


Nº usuarios salón de actos 51.072
Valoración espectáculos 8’22 (sobre 10)

DE RENDIMIENTO

Nº de usuarios totales Centro Rigoberta 149.265

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 30


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 233.640,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4516 C.C. Rigoberta Menchu 233.640,00
1 GASTOS PERSONAL 85.340,00
13 PERSONAL LABORAL 85.340,00
130 Personal Fijo 85.340,00
00 4516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Personal Laboral 85.340,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.500,00
226 Gastos diversos 1.500,00
04 4516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Gastos diversos 1.500,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 12.800,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 12.800,00
489 Otras transferencias 12.800,00
01 4516 05 C.C Rigoberta Menchú.Transf, a familias sin fin de 12.800,00
6 INVERSIONES REALES 134.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 6.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 6.000,00
00 4516 05 CC. Rigoberta Menchú. Otras inversiones 6.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 128.000,00
632 Edificios y otras construcciones 100.000,00
00 4516 05 C.C.Rigoberta Menchu. Edificios y otras c. 100.000,00
635 Mobiliario y enseres 28.000,00
00 4516 05 C.C.Rigoberta Menchú. Mobiliario y Enseres 28.000,00

Total 05 CULTURA 233.640,00

Total 233.640,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:56:10
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.04 Gastos diversos Gastos habituales de funcionamiento del Centro Cívico, así como im-
previstos y derivados de cualquier tipo de actividad del Centro.

226.08 Ocio y tiempo libre Realización de pequeñas programaciones que completan la de la Dele-
gación y responden a las necesidades específicas del barrio.

489.01 Transferencias a familias sin fines de lucro Organización de la VIII Semana del Cine Corto a cargo de la Asoc. “La
Noche del Cazador”.

FINANCIADO a través de los ingreso produ-


cidos por las tasas 313.10 CC RIGOBERTA
MENCHÚ en un 10 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 31


05 CULTURA

4518 CURSOS Y TALLERES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


De Gestión
Avanzar en la oferta de cursos sobre nuevas tecnologías
Realización de una amplia gama de cursos Sociales
y talleres de carácter socioculturales en Ampliar la oferta de carácter multicultural
los diversos centros cívicos del municipio Económicos
Profundizar en la colaboración con entidades y colectivos
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 32


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4518 RPT Nº
AUXILIAR TECNICO C2 2
TOTAL 2

C2 Æ 1 Media jornada
1 Jornada completa

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 33


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos 115 (Promedio a lo largo del curso)


Nº monitores autónomos 34

SOCIALES

Nº de alumnos por curso 14 de promedio


Nº de actividades de A.S.C. (animación socio cultural) 117

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 34


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 36.100,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4518 Cursos y Talleres 36.100,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 30.100,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.500,00
00 4518 05 Cursos y talleres. Arreglo maquinaria 2.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 27.600,00
223 Transportes 1.900,00
01 4518 05 Cursos y talleres. Autocares 1.900,00
226 Gastos diversos 25.700,00
04 4518 05 Cursos y talleres. Gastos diversos 7.100,00
08 4518 05 Cursos y talleres. Ocio y tiempo libre 18.600,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 6.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 6.000,00
00 4518 05 Cursos y talleres.Otras inversiones 6.000,00

Total 05 CULTURA 36.100,00

Total 36.100,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:56:34
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo maquinaria Arreglo de los aparatos que se utilizan en los cursos y talleres por parte de los alumnos
(horno de cerámica y esmaltes, ...)

223.01 Autocares Gastos de desplazamiento participantes cursos y talleres.

226.04 Gastos diversos Gastos de puesta en marcha, necesidades técnicas y programación de actividades de fin
de los Cursos y Talleres. Compra de material para los monitores de los distintos cursos.

226.08 Ocio y tiempo libre Actividades, alquiler de casetas y gastos de la Feria de Cerámica y Artesanía, Concurso
de Belenes, ...

FINANCIADO por los ingresos


de las tasas 313.16 CURSOS Y
TALLERES en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 35


05 CULTURA

4519 CC SANTIAGO AMÓN, LAS DEHESILLAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Crear plataformas de encuentro De Gestión

Infraestructuras culturales para la ges- Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad Sociales


tión y desarrollo de programas y activi-
dades culturales Potenciar la participación y el consumo cultural Económicos

Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras


De Rendimiento
culturales y sus servicios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 36


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4519 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TOTAL 1

C2 Æ1/3 de jornada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 37


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos y talleres 14
Nº de participantes en ellos 20.803

SOCIALES

Entidades con préstamo aulas 9


Valoración cursos y talleres 7’87 (sobre 10)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 38


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 72.180,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4519 C.C.Santiago Amón y Las Dehesillas 72.180,00
1 GASTOS PERSONAL 46.680,00
13 PERSONAL LABORAL 46.680,00
130 Personal Fijo 46.680,00
00 4519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Personal Laboral 46.680,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.500,00
226 Gastos diversos 1.500,00
04 4519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Gastos diversos 1.500,00
6 INVERSIONES REALES 24.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 18.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 18.000,00
00 4519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Maquinaria 18.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 6.000,00
635 Mobiliario y enseres 6.000,00
00 4519 05 C.C.Santiago Amón,Dehesillas. Mobiliario 6.000,00

Total 05 CULTURA 72.180,00

Total 72.180,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:57:02
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


226.04 Gastos diversos Gastos de actividades de animación, difusión. Decoración, pancartas. Pequeño mate-
rial de papelería, droguería, ferretería, etc.

FINANCIADO a través de los ingresos


de las tasas 313.12 OTROS CENTROS
CIVICOS en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 39


05 CULTURA

4523 EXTENSIÓN CULTURAL

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Desarrollar el gusto y la afición por la música, el teatro y la De Gestión


danza en edades tempranas.
Sociales
Oferta de teatro, danza y música para Potenciar la creatividad y la libertad de expresión.
los centros educativos de Leganés
Económicos
Transmitir valores de solidaridad, cooperación y respecto a
la diversidad.
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 40


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4523 RPT Nº
AUXILIAR TÉCNICO C2 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 41


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de actividades 149

SOCIALES

Participantes 20.765
Colectivos participantes 333

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 42


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PRESUP200 Tercer borrador presupuesto 2009

Orgánico 05 CULTURA 23.200,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4523 Extensión Cultural 23.200,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 20.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 20.500,00
226 Gastos diversos 20.500,00
08 4523 05 Extensión cultural. Ocio y tiempo libre 20.500,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 2.700,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 2.700,00
489 Otras transferencias 2.700,00
01 4523 05 Extensión cultural. Otras transferencias 2.700,00

Total 05 CULTURA 23.200,00

Total 23.200,00

EP145F
Fecha: 24/11/2008 16:38:31
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.08 Ocio y tiempo libre Programaciones de actuaciones para los Centros Escolares de música y teatro.

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras en la Muestra Escolar de Música y Teatro.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 43


05 CULTURA

4524 ÁREA TÉCNICA DE TEATROS

INDICADORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION De Gestión

Centralización de los gastos de sonido e Sociales


iluminación de todos los centros cultura- Prestar servicios de sonorización e iluminación.
les, así como su mantenimiento. Económicos

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 44


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4524 RPT Nº
AUXILIAR TÉCNICO C2 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 45


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de actividades de sonorización e iluminación 550


Nº horas totales de asistencia técnica 8.000 horas de técnicos

DE RENDIMIENTO

Nº de horas por acto de promedio 14 horas y 30 minutos por acto de asistencia técnica.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 46


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 493.980,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4524 Area Técnica Teatros 493.980,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 369.980,00
20 ARRENDAMIENTOS 17.310,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 17.310,00
00 4524 05 Area Técnica Teatros. Alquiler maquinaria 17.310,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 12.190,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 12.190,00
00 4524 05 Area Técnica Teatros. Arreglo maquinaria 12.190,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 340.480,00
221 Suministros 20.480,00
09 4524 05 Area Técnica Teatros. material técnico 20.480,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 320.000,00
07 4524 05 Area Técnica Teatros. Sonorización e iluminación 320.000,00
6 INVERSIONES REALES 124.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 124.000,00
638 Otras Inversiones 124.000,00
00 4524 05 Area Técnica Teatros. Otras inversiones 124.000,00

Total 05 CULTURA 493.980,00

Total 493.980,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:58:26
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

203.00 Arrendamientos Alquiler de maquinaria para el funcionamiento de los teatros (plataformas elevadoras,
cañón de iluminación, material de audio, ...)

213.00 Arreglo de maquinaria Reparación equipo técnico: mesa iluminación, etapas regulación, monitor de televisión,
proyectores de recortes, ...

221.09 Material técnico y especial Material electrónico, tejidos, papelería, ferretería, ...

227.07 Sonorización e iluminación Contratación de empresa para la sonorización e iluminación de las obras representadas en
los distintos teatros municipales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 47


05 CULTURA

4525 CC SAN NICASIO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Crear plataformas de encuentro De Gestión

Animar socio-culturalmente al barrio y la ciudad


Infraestructuras culturales para la gestión Sociales
y desarrollo de programas y actividades
Potenciar la participación y el consumo cultural
culturales Económicos
Aumentar la eficacia y la eficiencia de las infraestructuras
culturales y sus servicios De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 48


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4525 RPT Nº
TÉCNICO GESTIÓN FINALISTA CULTURAL A2 1
TOTAL 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 49


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de curos y talleres 7
Nº de participantes en cursos y talleres 770
Valoración cursos y talleres 7’87 (sobre 10)
Usuarios teatro 15.065

SOCIALES

Nº de entidades con préstamo de aulas 5


Usuarios de préstamo de salas 890
Valoración salón 8’65 (sobre 10)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 50


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 133.680,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4525 C.C. San Nicasio 133.680,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 97.680,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 97.680,00
226 Gastos diversos 7.000,00
04 4525 05 CC José Saramago. Gastos diversos 6.000,00
08 4525 05 CC. José Saramago. Ocio y tiempo libre 1.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 90.680,00
00 4525 05 CC. José Saramago. Servicios medioambientales 2.000,00
01 4525 05 CC. José Saramago. Seguridad 88.680,00
6 INVERSIONES REALES 36.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 8.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 8.000,00
00 4525 05 CC. José Saramago. Maquinaria 8.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 28.000,00
635 Mobiliario y enseres 28.000,00
00 4525 05 CC. José Saramago. Mobiliario 28.000,00

Total 05 CULTURA 133.680,00

Total 133.680,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:58:48
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.04 Gastos diversos Gastos de actividades de animación y difusión. Decoración y pancartas.

226.08 Ocio y tiempo libre Programaciones culturales de teatro, música,...

227.00 Servicios medioambientales Retirada contenedores

227.01 Seguridad Vigilancia edificio

FINANCIADO a través de los ingre-


sos procedentes de las tasas 313.15
CENTRO CIVICO JOSE SARAMA-
GO en un 10%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 51


05 CULTURA

4527 MUSEO ESCULTURAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

De Gestión
Exposición permanente de escultura espa- Se proporciona el conocimiento del arte contemporáneo a
ñola contemporánea través de diferentes actividades Sociales

Dinamización de la escultura en Leganés Realización de programa didáctico dirigido a la población Económicos


de 8 a 24 horas escolar (visitas guiadas, …)
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 52


05 CULTURA

PERSONAL ADSCRITO

4527 RPT Nº
COORDINADOR SALA EXPO. Y A. A. A1 1
AUXILIAR TECNICO C2 1
TOTAL 2

A1 Æ 1/2 jornada
C2 Æ 1/2 jornada

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 53


05 CULTURA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de visitas 90
Nº de asistentes a las visitas 4.402
Nº de esculturas incorporadas a los fondos del Museo 8

SOCIALES

Nº de actividades niños 49

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 54


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 05 CULTURA 210.050,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4527 Museo Esculturas 210.050,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 210.050,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 19.000,00
219 Otro inmovilizado material 19.000,00
00 4527 05 Museo Esculturas. Reparación otras Inversiones 19.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 191.050,00
221 Suministros 7.300,00
09 4527 05 Museo Esculturas. material técnico 7.300,00
223 Transportes 10.300,00
00 4527 05 Museo Esculturas. Transportes 10.300,00
224 Primas de Seguros 10.500,00
00 4527 05 Museo Esculturas. Primas de seguros 10.500,00
226 Gastos diversos 6.200,00
08 4527 05 Museo Esculturas. Ocio y tiempo libre 6.200,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 156.750,00
01 4527 05 Museo Esculturas. Seguridad 156.750,00

Total 05 CULTURA 210.050,00

Total 210.050,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:59:12
05 CULTURA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

219.00 Reparación otras inversiones Reparaciones y restauraciones de esculturas.

221.09 Material técnico y especial Material para el museo

223.00 Transportes Transporte de esculturas.

224.00 Primas de seguro Seguro esculturas

226.08 Ocio y tiempo libre Actividades expositivas temporales dentro del museo. Visitas guiadas de adultos.
Actividades para la difusión de la existencia del Museo con carácter didáctico.

227.01 Seguridad Vigilancia museo

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 55


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 1
06 DEPORTES

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 5.416.600,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 4.080.080,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 4.790.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL DEPORTES 15.536.680,00


06 DEPORTES

OBJETIVOS GENERALES:

- Desarrollo de la cultura física en la población de Leganés por medio de la adecuada PROMOCIÓN DEPORTIVA
- Fomentar los valores del deporte y educarles en esos valores: ciudadanía y civismo, solidaridad, igualdad, convivencia, tolerancia, no sexismo, afán
de superación, participación, salud, etc.
- Adecuar la oferta deportiva a las nuevas necesidades y demandas de las y los ciudadanos y a los nuevos modelos de gestión.
- Mejorar la comunicación y la información de toda la actividad deportiva que se desarrolla en Leganés para que llegue a todos y todas.
- Creación de Instalaciones Deportivas idóneas para el normal desarrollo de la promoción, las enseñanzas deportivas, la competición, el uso de tiempo
libre y todas aquellas actividades que componen los programas especiales (3ª Edad, Deporte sin Barreras, Deporte y Salud), subrayando las medidas de
prevención de riesgos laborales, planes de emergencia y evacuación.
- Mejorar y adecuar el estado y uso de las instalaciones deportivas actuales a las necesidades de la población.
- Facilitar la utilización de las instalaciones a todos los vecinos de la Localidad
- Asegurar una política de contratación de personal idóneo para atender a los distintos programas. Desarrollar los protocolos de organización interna
para una mayor calidad y comunicación entre los diferentes sistemas de trabajo y control
- Creación de convenios de colaboración con otras organizaciones para uso conjunto de instalaciones y programas.
- Promover el Asociacionismo Deportivo, atendiendo a los dictados de la Ley del Deporte cuando recuerda que la organización de las actividades físico
deportivas deben reposar sobre el movimiento asociativo evitando el mercantilismo.
- Destacar una atención prioritaria a los deportes no reglados. Intensificar los programas que favorezcan la inserción social y rescatar, fomentar y di-
vulgar los deportes populares y las actividades al aire libre.
- Facilitar la propia iniciativa ciudadana para que puedan organizar sus propias formas de actividad y encuentren ayuda y asesoramiento si lo desean,
acentuando los programas inspirados en la Campaña Valores del Deporte.
- Programar actividades para el desarrollo del deporte en el tiempo libre con un marcado carácter recreativo en la idea de que las actividades físico de-
portivas deben encontrar su punto en una política cultural que suprima todas las barreras y segregaciones y afirme el derecho a la creatividad y a la
vuelta al contacto con la Naturaleza.
- Desarrollo del programa Deporte y Salud.
- Impulsar la Fundación LEGANÉS POR EL DEPORTE

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 2


06 DEPORTES

4453 MANTENIMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

De gestión
Aplicar un mantenimiento específico que asegure el funcio-
Mantenimiento integral de instalaciones namiento de las instalaciones
Sociales
deportivas y polideportivos.
Mantenimiento preventivo para la conservación de las insta-
laciones con el objetivo de alargar su vida útil Económicos

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 3


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4453 RPT Nº
ENCARGADO SERVICIOS MANTENIMIENTO C2 1
CAPATAZ SERVICIOS MANTENIMIENTO (SUP.
CATEGORÑIA) C2 1
OFICIAL MAQUINARIA AUX. PISCINA C2 6
AYUDANTE MAQUINARIA AUX. PISCINA AP 9
TOTAL 17

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 4


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de intervenciones por instalación


Nº de intervenciones totales

ECONOMICOS

Piscinas de Verano
Piscinas Cubiertas
Pistas Polideportivas cubiertas
Pistas de frontón
Frontón cubierto
Campos de fútbol de tierra
Campos de hierba artificial fútbol 7
Pistas de tenis
Pistas de Padel
Campo de tiro con arco
Campos de hierba artificial fútbol 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 4.360.850,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4453 Mantenimiento instalaciones deportivas 4.360.850,00
1 GASTOS PERSONAL 2.406.900,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 27.630,00
120 Retribuciones Basicas 11.620,00
00 4453 06 Mto.Inst. deportivas. Retrib.Bas. Funcionarios 11.620,00
121 Retribuciones complementarias 16.010,00
00 4453 06 Mto.inst. deportivas. Complement. Funcionarios 16.010,00
13 PERSONAL LABORAL 2.377.830,00
130 Personal Fijo 2.377.830,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Retrib. Personal Laboral 2.377.830,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.440,00
150 Productividad 1.440,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Productividad 1.440,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.953.950,00
20 ARRENDAMIENTOS 18.000,00
203 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.000,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Alquiler maquinaria 15.000,00
204 Material de transporte 3.000,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Alquiler vehículos 3.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 248.100,00
212 Edificios y otras construcciones 234.000,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Mto. edificios 234.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 14.100,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Arreglo maquinaria, inst. 14.100,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.687.850,00
221 Suministros 844.560,00
00 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Energía eléctrica 500.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:59:57
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 4.360.850,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
01 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Sum. Agua 92.160,00
02 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Sum. Gas 150.000,00
03 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Combustibles y carburantes 102.400,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 843.290,00
01 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Seguridad 643.290,00
03 4453 06 Mto.Inst.Deportivas. Mantenimiento 200.000,00

Total 06 DEPORTES 4.360.850,00

Total 4.360.850,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 16:59:57
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


203.00 Alquiler de maquinaria Alquiler de elevadores, compresores, ...

204.00 Alquiler de vehículos Alquiler de coches para el mantenimiento de las instalaciones

Arreglos en instalaciones deportivas, contratos de suministro de materiales necesarios para


212.00 Mantenimiento edificios las reparaciones en instalaciones, suministro de productos químicos para las piscinas munici-
pales, etc.

213.00 Arreglo maquinaria Reparación de motores piscinas, máquinas elevadoras, etc.

221.00 Energía eléctrica Para el pago luz de 13 instalaciones deportivas

221.01 Consumo agua Para el pago del agua de contadores 13 instalaciones deportivas.

221.02 Consumo gas Suministro de gas en 8 instalaciones para agua de duchas y calefacción.

221.03 Combustibles y carburantes Calefacción en 2 instalaciones deportivas

Vigilancia en las siguientes instalaciones deportivas: Parque Deportivo La Cantera, Polide-


227.01 Seguridad portivo Carrascal, Pabellón Europa, Pabellón Olimpia, Inst. Deportiva Fortuna, Ciudad De-
portiva Fortuna, Julián Montero, Plaza Mayor, Piscina Cubierta Carrascal y Piscinas de Ve-
rano Carrascal y Solagua

Contratos con empresas para mantenimiento de instalaciones deportivas, de los tipos siguien-
227.03 Mantenimiento tes: Albañilería, Cerrajería, Mantenimiento de Césped Artificial, Mantenimiento de Lumina-
rias, Redacción de Pliegos, Mantenimiento de Cubiertas, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 6


06 DEPORTES

4520 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE DEPORTES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

De gestión
Gestión administrativa de los expedientes Gestión de plantillas de los departamentos, control y se-
que generan los diversos departamentos de la guimiento de la ejecución de presupuestos, tramitación de Sociales
Delegación, tanto de carácter interno, como expedientes e información general a entidades y usuarios
de relación con otros organismos sobre las actividades de la Delegación Económicos

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 7


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4520 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
ADJUNTO JEFE SECCIÓN. A1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
ADMINISTRATIVO (SUP. CATEGORÍA) C1 1
JEFE NEG. GEST. ADMVA. ECONÓMICA (SUP. CATE-
GORÍA) C1 1
GESTOR A1 2
TOTAL 7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 8


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº expedientes 50
Nº RC-AD 470
Nº de Pliegos de condiciones 25
Nº facturas remitidas con AD previo 185

ECONOMICOS

Nº de entidades atendidas 315

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 9


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 831.740,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4520 Dirección y Administración de deportes 831.740,00
1 GASTOS PERSONAL 502.540,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Retrib. Altos Cargo 65.960,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 95.580,00
120 Retribuciones Basicas 33.030,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Ret.Bas. Funcionario 33.030,00
121 Retribuciones complementarias 62.550,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Ret.Comp.Funcionario 62.550,00
13 PERSONAL LABORAL 297.190,00
130 Personal Fijo 297.190,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Retrib. Pers. Labor 297.190,00
14 OTRO PERSONAL 41.400,00
140 Nuevas Contrataciones 41.400,00
00 4520 06 Admon y Dir. Deportes. Nuevas contrataciones 41.400,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.410,00
150 Productividad 2.410,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Productividad 2.410,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 329.200,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 329.200,00
221 Suministros 146.200,00
07 4520 06 Dir. Técnica. Productos farmaceuticos 20.000,00
09 4520 06 Dir. Tecnica. Material técnico y especial 126.200,00
224 Primas de Seguros 3.840,00
00 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Primas de Seguros 3.840,00
226 Gastos diversos 13.800,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:00:25
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 831.740,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
04 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Gastos diversos 13.800,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 165.360,00
00 4520 06 Dir. Técnica. Servicios Medioambientales 15.360,00
03 4520 06 Dirección Administ. Deportes. Mantenimi. Recauda. 45.000,00
06 4520 06 D. Ad. Deportes. Est. Trabajos tec. C.Med.Deportiv 105.000,00

Total 06 DEPORTES 831.740,00

Total 831.740,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:00:25
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.07 Productos farmacéuticos Medicamentos y otros productos para los botiquines de las instalaciones

221.09 Material técnico y especial Suministro de material deportivo no inventariable, alquiler de oxígeno medicinal, trofeos,
medallas, etc.

224.00 Primas de seguros Seguro de vehículos

226.02 Publicidad y propaganda Campañas informativas sobre cursos deportivos

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de la Dirección Técnica de Deportes

227.03 Recaudación Recogida de fondos piscinas verano y resto de instalaciones cajeros y maquinas automáti-
cas de recaudación

227.00 Servicios medioambientales Tratamiento higiénico sanitario en los vestuarios y servicios de instalaciones deportivas, así
como en botiquines de las instalaciones.

227.03 Recaudación Contrato de servicio con empresa para la recaudación de las instalaciones deportivas

Contrato de servicio para las actividades físicas de mayores en Fortuna, Colonias Deporti-
227.06 Trabajos técnicos vas de Fortuna, Cobertura de Ambulancia durante las Competiciones y Eventos destaca-
bles, Servicio de Socorristas, Programa deporte y salud, etc.

489.00 Transferencias a Fundaciones Ayudas a la Fundación Leganés por el Deporte de reciente creación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 10


06 DEPORTES

4521 COMPETICIONES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Cubrir la demanda de competición bási- Programa DEUCO De gestión


ca de entre 8 y 17 años.
Sociales

Cubrir la demanda de competición lúdi- Campeonatos Locales. Económicos


ca a partir de los 18 años
Apoyo a la competición federada De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 11


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4521 RPT Nº
JEFE GRUPO C1 1
TECNICO GESTION C1 2
AUXILIAR TECNICO DE GESTION C2 6
GESTOR A1 1
TOTAL 10

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 12


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de participantes Deporte Infantil 5.852


Nº de equipos Deporte Infantil 223
Nº de participantes en Campeonatos Locales 5.318
Nº de equipos totales en Campeonatos Locales 354
Nº de equipos federados 134

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 13


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 346.400,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4521 Competiciones 346.400,00
1 GASTOS PERSONAL 242.260,00
13 PERSONAL LABORAL 242.260,00
130 Personal Fijo 242.260,00
00 4521 06 Competiciones. Retrib. Personal Laboral 242.260,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 104.140,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 104.140,00
223 Transportes 10.240,00
01 4521 06 Competiciones. Autocares 10.240,00
224 Primas de Seguros 70.000,00
00 4521 06 Competiciones. Primas de Seguros 70.000,00
226 Gastos diversos 23.900,00
04 4521 06 Competiciones. Gastos diversos 23.900,00

Total 06 DEPORTES 346.400,00

Total 346.400,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:00:50
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


223.01 Autocares Traslado de participantes en competiciones de Deporte Infantil

224.00 Primas de seguros Seguros participantes en competiciones, alumnos inscritos en actividades físicas, partici-
pantes en colonias deportivas y torneos organizados por la Delegación de Deportes.

226.04 Gastos diversos Gastos derivados del desarrollo de los programas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 14


06 DEPORTES

4522 EVENTOS Y ASOCIACIONISMO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Contacto con las entidades deportivas ayudando al desa-
rrollo de sus programas.

Desarrollo del asociacionismo deportivo Concesión de subvenciones a entidades Deportivas re- De gestión
local gistradas en Leganés.
Sociales
Convenios de colaboración con entidades para promo-
ción deportiva y desarrollo de competición de Deporte Económicos
Infantil
De Rendimiento
Becas a Deportistas de Alto nivel
Fomento del deporte de alto rendimiento
Realización de eventos deportivos durante el año a des-
Realización de Eventos Deportivos arrollar en Leganés

Convenio con entidades locales para el desarrollo de


Programa Aula Deportiva
actividades concertadas.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 15


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4522 RPT Nº
JEFE DE NEGOCIADO C1 1
TÉCNICO GESTIÓN C1 1
CAPATAZ SERV. AUX. INST. Y DEPORT. C2 3
CONSERJE INSTALACIONES DEPORTIVAS AP 65
CONSERJE INST. DEPORTIVAS 1/2 JORNADA AP 34
CONDUCTOR VEHÍCULOS LIGEROS DISFUNCION AP 1

TOTAL 105

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 16


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de entidades a las que se presta apoyo para eventos deportivos 36


Nº de convenios promoción deportiva 29
Nº de eventos 77
Nº de entidades locales concertadas para Aula Deportiva 10
Nº de actividades concertadas aula Deportiva 20

SOCIALES

Nº de entidades que solicitan subvención 76

ECONOMICOS

Nº de subvenciones concedidas 76
Convenios firmados con subvención 27

DE RENDIMIENTO

Nº de participantes en eventos 32.469


Nº de espectadores en eventos 81.620
Nº de convenios con entidades locales 29
Nº de actividades concertadas 20

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 17


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.617.570,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4522 Eventos y Asociacionismo 1.617.570,00
1 GASTOS PERSONAL 170.750,00
13 PERSONAL LABORAL 170.750,00
130 Personal Fijo 170.750,00
00 4522 06 Eventos, Asociacionismo. Retrib. Personal Laboral 170.750,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 196.820,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 196.820,00
226 Gastos diversos 196.820,00
04 4522 06 Eventos, Asociacionismo. Gastos diversos 196.820,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 1.250.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.250.000,00
489 Otras transferencias 1.250.000,00
00 4522 06 Eventos, Asociacionismo. Otras Transferencias 1.250.000,00

Total 06 DEPORTES 1.617.570,00

Total 1.617.570,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:01:15
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

Gastos realizados con motivo de la organización de eventos deportivos en colaboración con enti-
226.04 Gastos diversos dades o bien organizados directamente por la Delegación de Deportes, tales como Gala del De-
porte 2.500 espectadores, Carrera Popular 10.000 participantes, Fiesta del Deporte 400 partici-
pantes de entre 7 y 14 años , etc.

489.00 Otras transferencias Convenios con 32 entidades colaboradoras en promoción deportiva y desarrollo del programa de
Deporte Infantil, subvenciones a 120 entidades deportivas, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 18


06 DEPORTES

4526 PISCINAS DE VERANO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Instalaciones comunes
Alternativa de Ocio De gestión
Conseguir cubrir aforos
Sociales
Reunión multicultural Educación cívica ciudadanos (multicultural)
Económicos
Fomento del deporte (natación) Clases de natación
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 19


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4526 RPT Nº
AUX. ADMVO. CAJERO PISC. VERANO C2 4
SOCORRISTA PISCINA VERANO AP 10
PEÓN PISCINA VERANO AP 6
GESTOR A1 2
MÉDICO A1 2
TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES A1 2
SUBALTERNO VERANO AP 15
TOTAL 41

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 20


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos de natación campaña verano Fortuna (julio) 8


Nº de cursos de natación campaña verano P. Carrascal (julio) 10

SOCIALES

Nº de reuniones multiculturales
Nº de participantes en los cursos de natación Fortuna 123/mes
Nº de participantes en los cursos de natación P. Carrascal 500/mes

ECONOMICOS

Nº de piscinas Fortuna 2 vasos en piscina climatizada


2 vasos en piscina aire libre
Nº de piscinas Carrascal 3 vasos

DE RENDIMIENTO

Aforo total Fortuna 400


Aforo total Carrascal 2.200

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 21


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 336.890,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4526 Piscinas de verano 336.890,00
1 GASTOS PERSONAL 336.890,00
13 PERSONAL LABORAL 336.890,00
130 Personal Fijo 336.890,00
00 4526 06 Piscinas de verano. Retrib. Personal Laboral 336.890,00

Total 06 DEPORTES 336.890,00

Total 336.890,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:01:37
06 DEPORTES

PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO

FINANCIADO por los ingresos procedentes


de las tasas 313.20 CD. EUROPA ACTIVI-
DADES DEPORTIVAS en un 100%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 22


06 DEPORTES

4530 CENTRO DE GESTIÓN DE INSTALACIONES PERIFÉRICAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

De gestión
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años del
Barrio de La Fortuna. Sociales

Colonias Deportivas Actividad Dirigida a niños/as de 8 a 14 años del Barrio de La Económicos


Fortuna
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 23


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

ESTAS ACTIVIDADES SON LAS DE C.D. FORTUNA

Nº de actividades dirigidas a personas mayores de 60 años


Nº de actividades dirigidas a niños de entro 8 y 14 año

SOCIALES

Nº de participantes mayores de 60 años


Nº de niños de entre 8 y 14 años

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 24


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 2.234.150,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4530 Centro Gestión Instalaciones Periféricas 2.234.150,00
1 GASTOS PERSONAL 42.850,00
13 PERSONAL LABORAL 42.850,00
130 Personal Fijo 42.850,00
00 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Personal Laboral 42.850,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 26.300,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 26.300,00
223 Transportes 4.100,00
01 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Autocares 4.100,00
226 Gastos diversos 22.200,00
04 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Perifericas. Gastos diversos 22.200,00
6 INVERSIONES REALES 2.165.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 2.075.000,00
622 Edificios y otras construcciones 2.000.000,00
00 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edific.otras const. 2.000.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 75.000,00
00 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Otras inversiones 75.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 90.000,00
632 Edificios y otras construcciones 90.000,00
00 4530 06 Ctro.Gestión Inst.Periféricas. Edif,otras Construc 90.000,00

Total 06 DEPORTES 2.234.150,00

Total 2.234.150,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:00
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Desplazamiento participantes en colonias deportivas de La Fortuna y Campaña de natación


de verano

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc. de la C.D. Fortuna.

FINANCIADO por los ingresos proce-


dentes de las tasas 313.40 CG. CIUDAD
DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 25


06 DEPORTES

4540 CIUDAD DEPORTIVA EUROPA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del


actividad acuática para todas las edades programa de natación consiga el nivel básico de nado total

Natación Tercera Edad Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de po-


blación

Natación recreativa fines de semana Actividad recreativa dirigida a todo tipo de población . De gestión
Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas

Colonias Deportivas Actividad dirigida a niños/as entre 8 y 14 años durante el


mes de julio

Programa Natación Escolar Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en


Leganés,

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 26


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4540 RPT Nº
TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES A2 3
TECNICO GESTION C1 6
AUXILIAR TECNICO C2 9
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO C2 2
GESTOR A1 1
JEFE DE GRUPO (1 CON SUP. CATEGORÍA) C1 2
TOTAL 25

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 27


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos natación tercera edad 7


Nº de cursos aprendizaje de natación adultos y niños 15
Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos 18
Nº de cursos mayores en forma 23
Nº de cursos gimnasia preparto 6
Nº de colonias deportivas 2
Nº de programas de natación escolar 1
Nº actividades recreativas 3

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas 273/mes


Nº de participantes de natación mayores 111/mes
Nº de participantes en natación recreativa 175/mes
Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos 351/mes
Nº de mayores participantes 800/mes
Nº de participantes en gimnasia preparto 21/mes
Nº de participantes en las colonias deportivas 300
Nº de escolares participantes en el programa de natación 97/trimestre
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 9

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 28


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 2.321.240,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4540 Ciudad Deportiva Europa 2.321.240,00
1 GASTOS PERSONAL 753.980,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 81.650,00
120 Retribuciones Basicas 29.970,00
00 4540 06 Ctro. Gestion Europa. Retrib. Básicas Fun 29.970,00
121 Retribuciones complementarias 51.680,00
00 4540 06 Ctro. Gestion Europa. Retrib. Complem.Fun 51.680,00
13 PERSONAL LABORAL 670.810,00
130 Personal Fijo 670.810,00
00 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Retrib. Personal Laboral 670.810,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.520,00
150 Productividad 1.520,00
00 4540 06 Ctro. Gestion Europa. Productividad 1.520,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 48.260,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 48.260,00
223 Transportes 11.060,00
01 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Autocares 11.060,00
226 Gastos diversos 37.200,00
04 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Gastos diversos 37.200,00
6 INVERSIONES REALES 1.519.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 600.000,00
622 Edificios y otras construcciones 600.000,00
00 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Edificios,otras construc. 600.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 919.000,00
632 Edificios y otras construcciones 919.000,00
00 4540 06 Ctro. Gestión Europa. Edif.y otras construcciones 919.000,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:25
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 2.321.240,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 06 DEPORTES 2.321.240,00

Total 2.321.240,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:25
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


223.01 Autocares Desplazamientos Colonias Deportivas y Actividades Físicas Mayores.

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y de los programas del
mismo, tales como Colonias Deportivas, Jornadas recreativas, etc.

FINANCIADO con los ingresos procedentes


de las tasas 313.20CD EUROPA-
ACTIVIDADES DEPORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 29


06 DEPORTES

4550 CIUDAD DEPORTIVA OLIMPIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del progra-
actividad acuática para todas las edades ma de natación consiga el nivel básico de nado

Incrementar la oferta a discapacitados y


tercera edad en natación Dinamización de la actividad dirigida a este sesgo de población
De gestión
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población. Piscina verano
Sociales
Mantenimiento Físico de Adultos Actividad dirigida a personas desde los 16 años
Económicos
Programa Mayores en Forma Actividad gratuita dirigida a personas mayores de 60 años
De Rendimiento
Gimnasia preparto Actividad dirigida a mujeres embarazadas

Campaña de natación verano Actividad que se realiza durante el mes de julio dirigida a ni-
ños/as a partir de 4 años.

Programa Natación Escolar Actividad gratuita dirigida a niños/as escolarizados en Leganés

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 30


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4550 RPT Nº
TECNICO SER. TEC. SALUD DEPORTES A2 2
TECNICO GESTION C1 5
AUXILIAR TECNICO C2 11
AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO C2 2
GESTOR A1 1
JEFE DE GRUPO C1 2
TOTAL 23

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 31


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos natación tercera edad 5


Nº de actividades recreativas 4
Nº de cursos de mantenimiento físico de adultos 12
Nº de cursos mayores en forma 39
Nº de cursos gimnasia preparto 2
Nº de programas de natación escolar 2

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuáticas adultos y 280 adultos/mes ; 200 niños/as/mes


niños
Nº de participantes de tercera edad 1.300/mes
Nº de participantes en natación recreativa 4.300/mes
Nº de participantes en mantenimiento físico de adultos 700/mes
Nº de mayores participantes en actividades acuáticas 200/mes
Nº de participantes en gimnasia preparto 20/mes
Nº de escolares participantes en el programa de natación 150/mes
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 9

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95 %

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 32


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 2.243.670,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4550 Ciudad Deportiva Olimpia 2.243.670,00
1 GASTOS PERSONAL 895.060,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 50.670,00
120 Retribuciones Basicas 18.430,00
00 4550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Básicas Fun 18.430,00
121 Retribuciones complementarias 32.240,00
00 4550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Complem.Fun 32.240,00
13 PERSONAL LABORAL 842.100,00
130 Personal Fijo 842.100,00
00 4550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Retrib. Personal Laboral 842.100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 2.290,00
150 Productividad 2.290,00
00 4550 06 Ctro. Gestion Olimpia. Productividad 2.290,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 242.610,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 242.610,00
223 Transportes 8.910,00
01 4550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Autocares 8.910,00
226 Gastos diversos 12.100,00
04 4550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Gastos diversos 12.100,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 221.600,00
06 4550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Estudios y trabajos técnico 221.600,00
6 INVERSIONES REALES 1.106.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 1.106.000,00
632 Edificios y otras construcciones 1.106.000,00
00 4550 06 Ctro. Gestión Olimpia. Edificios y otras const. 1.106.000,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:57
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 2.243.670,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 06 DEPORTES 2.243.670,00

Total 2.243.670,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:02:57
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Desplazamiento participantes en Actividades Físicas de Mayores

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos derivados del funcionamiento propio del centro y programas, jornadas recreativas, etc.

227.06 Trabajos técnicos Contratación de empresas para actividades Físico Recreativas en las Piscinas Cubiertas.

FINANCIADO con los ingresos procedentes de


las tasas 313.30 C.G. OLIMPIA-ACTIVIDADES
DEPORTIVAS en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 33


06 DEPORTES

4551 CIUDAD DEPORTIVA LA FORTUNA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Atender la demanda de aprendizaje y Conseguir que el 97% de la población demandante del


actividad acuática para todas las edades programa de natación consiga el nivel básico de nado De gestión

Incrementar la oferta a discapacitados y Actividad gratuita dirigida a este sesgo de población Sociales
tercera edad en natación
Económicos
Natación recreativa fines de semana Actividad dirigida a todo tipo de población
De Rendimiento
Actividades acuáticas Natación terapéutica, Natación preparto y postparto,
Aquafitness.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 34


06 DEPORTES

PERSONAL ADSCRITO

4551 RPT Nº
GESTOR A1 1
JEFE GRUPO C1 2
AUX. ADVO. CAJERO DISFUNCIONADO C2 2
TOTAL 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 35


06 DEPORTES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de cursos tercera edad (programa Mayores en forma natación) 3 grupos/trimestre


Nº hora natación libre 14 sesiones/día lunes a viernes
7 sesiones(1:30 h) /día sábados
3 sesiones (1:30 h) / día domingo
Nº de cursos de aprendizaje y actividades acuáticas 43
Nº de cursos Mayores en Forma 7 grupos
Nº de Colonias Deportivas 2 quincenas
Nº de programas de natación escolar 1 programa que abarca a los alumnos de 1º del 2º ciclo de Educación
Infantil hasta 6º de Primaria.

SOCIALES

Nº de participantes de aprendizaje y actividades acuática 770 participantes/mes


Nº de participantes de tercera edad programa Mayores en Forma de Natación Dirigida – 40 participantes/mes en 3 días / trimestre.
Natación Natación Dirigida – 25 participantes/mes en 2 días / trimestre.
Natación Libre – 35 participantes/mes trimestre
Nº participantes en Natación Libre 1.200 participantes/mes
Nº participantes Mayores en Forma 245
Nº de participantes en Colonias Deportivas 75/quincena
Nº de escolares participantes en el programa de natación 7 grupos/mes de 48 alumnos máximo, según edad.
Nº de colegios participantes en el programa de natación escolar 5

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de población a la que se desea llegar 95%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 36


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 06 DEPORTES 1.244.170,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4551 Ciudad Deportiva L Fortuna 1.244.170,00
1 GASTOS PERSONAL 65.370,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 33.320,00
120 Retribuciones Basicas 11.110,00
00 4551 06 C.D. La Fortuna. Retr. Básicas Funcionarios 11.110,00
121 Retribuciones complementarias 22.210,00
00 4551 06 C.D. La Fortuna. Retrb. Complementarias Funcionari 22.210,00
13 PERSONAL LABORAL 32.050,00
130 Personal Fijo 32.050,00
00 4551 06 C.D. La Fortuna. Retrib.laborales 32.050,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.178.800,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.178.800,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 1.178.800,00
06 4551 06 C.D. La Fortuna. Estudios y trabajos técnicos 1.178.800,00

Total 06 DEPORTES 1.244.170,00

Total 1.244.170,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:03:18
06 DEPORTES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

227.06 Trabajos técnicos Contratación de empresas para la impartición de actividades físico deportivas

FINANCIADO por los ingresos proce-


dentes de las tasas 313.40 CG. CIUDAD
DEPORTIVA LA FORTUNA en un 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Programación y Planificación Económica 37


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
07 EDUCACION E INFANCIA

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.967.100,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 1.621.150,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 198.450,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.549.500,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL EDUCACION E INFANCIA 7.336.200,00


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

OBJETIVOS GENERALES:

Apostando por el carácter público de la enseñanza, por una educación respetuosa con las diferencias a la vez que integradora de las mismas, gestiona-
da democráticamente y compensadora de las desigualdades sociales. Estos valores, auténticas señas de identidad de la enseñanza pública, debemos
entenderlos y defenderlos a su vez como los indicadores efectivos de la calidad educativa.

- Oferta amplia y suficiente de educación de adultos, tanto a distancia como presencial, con una amplia variedad de alternativas, dando formación re-
glada como no reglada (actividades complementarias, formación ocupacional…)
Mantener los programas en la escuela que ayuden a hacer de nuestros niños y niñas, nuestros y nuestras jóvenes, ciudadanas y ciudadanos de
Leganés: haciéndoles conocer la ciudad, sus recursos, la forma de usarlos y respetarlos, las formas de participación de las que nos vamos dotando.

Diseñar un Programa de Educación no formal, para el tiempo libre y la convivencia, a desarrollar en los centros educativos de Primaria y Secun-
daria, fuera de horario escolar.

- Potenciación del Consejo Escolar Municipal, con la participación de las AMPAS, FAPA, Asociaciones de alumnos/as, sindicatos, administraciones
competentes en materia educativa y Universidad Carlos III.

- Participación permanente del Ayuntamiento en los Consejos Escolares sostenidos con fondos públicos.

- Impulso a la participación de las familias en la escuela mediante un impulso al programa de información y formación, para favorecer la “demanda” de
aprender a ser padres y madres.
- Desarrollo de cauces de participación de los alumnos y alumnas en los centros.
- Elaboración de un Programa de Ocio y actividades para niñas y niños, en centros cerrados en invierno y parques y plazas en verano.
- Entrega de suelo público a la CAM, para la construcción de escuelas infantiles y colegios PÚBLICOS en los nuevos desarrollos urbanísticos
- Solicitar a la CAM la construcción de nuevas escuela infantiles y nuevos colegios PÚBLICOS
- Dotar los nuevos centros educativos de los recursos necesarios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

3243 INFANCIA
s
ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES
El Consejo de Infancia y Adolescencia; Centro de recursos para la infancia y
Participación comunitaria adolescencia de Leganés Norte;
Participación en la Red local a favor de los derechos de la infancia; Partici-
pación en otras mesas y comisiones de carácter local, autonómico o estatal
relacionadas con la promoción, protección y participación de la infancia;
Coordinación con entidades y agentes sociales. Difusión actividades y recur- De gestión
Atención y asesoramiento
sos para la infancia.

Información y orientación a las familias: Vamos al colegio; El paso a secun-


Sociales
daria; Proyecto Cauces; Orientación educativa a familias de alumnado inmi-
grante; Servicio de atención individualizada; Coordinación con la red de Económicos
Prevención y detección de riesgo so- centros educativos. Elaboración y difusión de fichas informativas y otras
cial y absentismo escolar publicaciones. Participación en la mesa de salud escolar
De Rendimiento
Detección e intervención en posibles situaciones de riesgo social o absentis-
mo escolar; Facilitar orientación y recursos a adolescentes en riesgo de
abandono escolar; Coordinación técnica de la mesa local de absentismo esco-
lar; Asistencia a comisiones de centros escolares; Promover campañas de
sensibilización e información en torno a la obligatoriedad de la enseñanza.
Programa de Ocio alternativo infantil Generar y promover recursos para la infancia en riesgo de fracaso escolar.
y adolescente Ludoteca de Leganés Norte.

Actividades de ocio no consumista para niños y niñas de entre 6 y 16 años,


en fines de semana. Promoción de talleres para el desarrollo de la creatividad
infantil y adolescente

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

OBJETIVO DE LA UNIDAD
Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños, niñas y adolescentes del municipio haciendo visibles sus ne-
cesidades, demandas, opiniones e intereses a través de las actuaciones transversales explicitadas en el Plan integral de infancia y adolescencia.
Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia.
Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad; en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con
el cuidado, crianza y educación de niños, niñas y adolescente

PERSONAL ADSCRITO

3243 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO GABINETE TECNICO A1 1
TECNICO GESTION A2 1
TECNICO GESTION A2 2
TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de grupos inscritos en el consejo 7 grupos


Nº de subvenciones 14

SOCIALES

Nº de asesoramientos 150
Nº de asistents a charlas 400
Nº de charlas 10
Nº de cuadernos de orientación 4000
Nº de centros educativos participantes 51
Nº de participantes en actividades de ocio 7000

DE RENDIMIENTO

Nº de usuarios de la Ludoteca 100


Nº de consultas 200
Nº de programas de ocio 4
Nº de reuniones de la mesa 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 366.490,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3243 Infancia 366.490,00
1 GASTOS PERSONAL 178.500,00
13 PERSONAL LABORAL 178.500,00
130 Personal Fijo 178.500,00
00 3243 07 Infancia. Retri. Personal Laboral 178.500,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 84.990,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 84.990,00
226 Gastos diversos 15.500,00
04 3243 07 Infancia. Gastos diversos 15.500,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 69.490,00
06 3243 07 Infancia. Estudios y trabajos técnicos 69.490,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 61.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 61.000,00
489 Otras transferencias 61.000,00
01 3243 07 Infancia. Otras transferencias 61.000,00
6 INVERSIONES REALES 42.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 42.000,00
638 Otras Inversiones 42.000,00
00 3243 07 Infancia. Otras inversiones 42.000,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 366.490,00

Total 366.490,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:29
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

EXPLICACION DEL GASTO


PARTIDAS
226.04 Gastos diversos -Gastos de papelería y otros materiales de apoyo a los programas de la Delegación de Infancia

Pagos a colaboradores y servicios relacionados con los siguientes Programas: de acompaña-


miento y de acogida a menores en situación de riesgo de fracaso y absentismo escolar. De
227.06 Estudios y trabajos técnicos. ocio alternativo para infancia y adolescencia: Sabadalia, diverplaza y espacios A. Monitores
para actividades de talleres para niños y adolescentes. De orientación educativa y asesora-
miento a familias. De participación en Red de Ciudades amigas de la infancia y en otras co-
misiones, mesas y redes de protección y promoción de la infancia.

- Convocatoria de subvenciones a entidades sin ánimo de lucro


* A fin de atender la demanda de las organizaciones que en Leganés trabajan con población
infantil y adolescente que solicitan la colaboración municipal para prestar una atención de
calidad
489.01 Subvenciones. Otras transferen- -Convenio con Save The Children para mantener su colaboración en el Consejo de Infancia y
cias Adolescencia y en el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia deLeganés Norte

* *Se incrementa respecto al año pasado la cantidad que deja de aportar a dicho convenio la
Delegación de Servicios Sociales a fin de mantener las prestaciones del servicio en dicho
Centro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 23


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4220 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EDUCACIÓN

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN

Planificación Educativa. Planificación Educativa.


INDICADORES
Adecuación de la Red de Centros en Leganés.
Escolarización Escuelas Infantiles, Primaria y Secundaria
Organización de Eventos y Jornadas Educa-
tivas.
Ciudades Educadoras. De gestión
Convenios de Colaboración con otras admi-
nistraciones y/o entidades.
Obras de adecuación y mejora en centros educativos.
Mantenimiento de los centros educativos Mantenimiento y mejora de alarmas
Pintura de los centros.
De Rendimiento
Funcionamiento de los Consejos Municipa-
les de Educación, Infancia y otros órganos
colectivos (mesa local de absentismo,...)
control y seguimiento de la ejecución del presupuesto,
Gestión administrativa de los expedientes tramitación de expedientes e información general a enti-
que generan los diversos departamentos de dades y usuarios sobre las actividades de la delegación
la Delegación, tanto de carácter interno,
como de relación con otros organismos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4220 RPT Nº
JEFE SECCION A2 1
JEFE NEGOCIADO C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2

TOTAL 4

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de expedientes 40
Nº RC-AD 78/439
Nº de pliegos de condiciones 59

DE RENDIMIENTO

Nº de informaciones realizadas (presenciales) 2520


Nº de informaciones realizadas (telefonicas) 2500
Nº de recibos emitidos de guarderias 2800
Nº de recibos emitidos casas de niños 310
Nº de reclamaciones 70

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 1.931.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4220 Dirección y Administración de Educación 1.931.700,00
1 GASTOS PERSONAL 257.790,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 88.320,00
120 Retribuciones Basicas 34.360,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Básicas Func. 34.360,00
121 Retribuciones complementarias 53.960,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Complem. Func 53.960,00
13 PERSONAL LABORAL 73.350,00
130 Personal Fijo 73.350,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Retrib. Personal Lab. 73.350,00
14 OTRO PERSONAL 27.140,00
140 Nuevas Contrataciones 27.140,00
00 4220 07 Dir. Y Admon. Educación. Nuevas contrataciones 27.140,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.020,00
150 Productividad 3.020,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Productividad 3.020,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 268.660,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 268.660,00
221 Suministros 1.700,00
09 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Material técnic.espec 1.700,00
223 Transportes 2.900,00
01 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Autocares 2.900,00
226 Gastos diversos 3.900,00
04 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Gastos diversos 3.900,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:02
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 1.931.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 260.160,00
03 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Mantenimiento 248.160,00
06 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Estudios y trab.tecn. 12.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 5.250,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 5.250,00
489 Otras transferencias 5.250,00
01 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Otras transferencias 5.250,00
6 INVERSIONES REALES 1.400.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 1.400.000,00
632 Edificios y otras construcciones 1.400.000,00
00 4220 07 Dirección, Administ. Educac. Edific. y otras const 1.400.000,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 1.931.700,00

Total 1.931.700,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:02
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.09 Material técnico y especial Diverso material para el funcionamiento de la Delegación

223.01 Autocares Desplazamientos para actividades educativas

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento de la Delegación

227.03 Mantenimiento Contrato de empresas para alarmas, pintura, pequeños arreglos, ...

227.06 Estudios y trabajos técnicos Asistencias técnicas, cursos, conferencias.

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


07 EDUCACION E INFANCIA

4221 EDUCACIÓN ADULTOS


Área Intercultural

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Formación del equipo de monitores voluntarios que Curso de formación en metodología de la enseñanza del
impartirán las clases de español Español como L2 para los monitores voluntarios.

Formación complementaria y seguimiento del equipo de


voluntarios De Gestión

Cursos de Español dirigidos a los nuevos vecinos/as con Sociales


necesidad de aprender el idioma.

Enseñanza del Español para extranjeros De Rendimiento


Actividades dirigidas a favorecer la integración socio-
educativa de la población inmigrante.

Implantación del sistema de enseñanza de Español a


distancia y a través de nuevas tecnologías.

Creación de espacios de convivencia, reflexión,


encuentro y sensibilización dirigidos tanto a los nuevos
Festival Intercultural “Leganés ciudad abierta” ciudadanos como a la población de acogida:
- Jornadas y mesa redonda. – Encuentros en la vía pública
- Concierto

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 27


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4221 EDUCACIÓN ADULTOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Educación y formación básica de personas Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. De gestión


adultas.
Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integra- Sociales
ción.
Enseñanza de la lecto-escritura y habili- Económicos
dades sociales para analfabetos y ense- Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetiza-
ñanza del castellano a inmigrantes ción y de castellano para inmigrantes De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4221 RPT Nº
TECNICO GESTION A2 5
TECNICO GESTION A2 1
TOTAL 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES

SOCIALES

Nº de actividades socioculturales de los tres planes 37 actividades Alfabetización


Nº de participantes en actividades: : 3252 participantes alfabetización
Nª de entidades participantes: 18 en alfabetización:
Nº de Alumnos en las aulas: 650 en alfabetización.
Nº de Alumnos en las aulas 1853 en el Rosalía
Nº de participantes en actividades: : 6.611

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de efectividad de la campaña de alfabetización


Porcentaje de efectividad de la campaña de castellano para inmigran-
tes
Porcentaje de efectividad. Rosalía de Castro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES- Área Intercultural


DE GESTION

. Contribuciones económicas externas a las actividades del Festival . Confirmada ayuda de Entidad bancaria (pendiente cuantía)
Intercultural

SOCIALES

. Nº de participantes en el Curso de Formación en metodología en la . 30 personas


enseñanza del Español como L2.
. Nº Personas voluntarias implicadas en las clases de español . 38 personas encargadas de los 21 grupos de enseñanza del español, repartidos en
tres niveles: Iniciación – Medio - Avanzado
. Nº de alumnos/as inscritos en el Programa de Enseñanza del Es- . 427 personas
pañol
. Nº de actividades programadas para el alumnado de las Clases de . 25 ( excursiones culturales, cursos, talleres, cine-forum, charlas..)
Español
. Nº de entidades que participan en el Programa de Enseñanza de . 12
Español
. Nº de entidades que participan en el Festival Intercultural . 12 de ámbito nacional, 6 de ámbito regional, 10 de ámbito local.

DE RENDIMIENTO

Nº de grupos en los que se imparte el Español . 7 grupos intensivos.


. 15 grupos anuales (Nivel Iniciación, Medio y Avanzado)
Nº de alumnos/as que completan el ciclo educativo anual . 220
Nº de destinatarios directos del Festival Intercultural . 2800
Destinatarios indirectos del Festival Intercultural . Realización de campaña informativa dirigida a la opinión pública: Periódico de
tirada nacional. “El País”; y periódicos de tirada regional y local. Cartelería, pan-
cartas, Internet, mailing postal,…
. Nº de alumnos/as usuarios de la Enseñanza de Español a distancia . 90 -100 personas estimadas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 28


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 338.590,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4221 Educación de Adultos 338.590,00
1 GASTOS PERSONAL 237.590,00
13 PERSONAL LABORAL 237.590,00
130 Personal Fijo 237.590,00
00 4221 07 Educación adultos. Retrib. Personal Laboral 237.590,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 56.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.500,00
220 Material Oficina 380,00
01 4221 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, etc 380,00
221 Suministros 620,00
09 4221 07 Educación de Adultos. Mat. Técnico y especial 620,00
223 Transportes 5.500,00
01 4221 07 Educación de Adultos. Autocares 5.500,00
226 Gastos diversos 50.000,00
08 4221 07 Educación de Adultos. Ocio y Tiempo Libre 50.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 42.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42.000,00
489 Otras transferencias 42.000,00
01 4221 07 Educación de Adultos. Otras transferencias 42.000,00
6 INVERSIONES REALES 2.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 2.500,00
628 OTRAS INVERSIONES 2.500,00
00 4221 07 Educacion Adultos. Otras inversiones 2.500,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 338.590,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:52
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 338.590,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 338.590,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:53
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


220.01 Prensa, revistas, etc. Adquisición de periódicos para las aulas de educación

221.09 Material técnico y especial


Material para la impartición de los cursos

223.01 Autocares
Desplazamientos para curso de formación de monitores voluntarios y desplaza-
mientos educativos de los alumnos

226.04 Gastos diversos


Gastos que se puedan producir para la impartición de los cursos y que no tienen
cabida en otras partidas

226.08 Ocio y tiempo libre


45.000€ para Festival Intercultural
Resto para actividades de los programas de interculturalidad y alfabetización
(visitas educativas, entradas de teatro, libros,...)

Incremento en las subvenciones a las entidades y asociaciones colaboradoras (sin


489.01 Otras transferencias
aumento desde el 2007)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 29


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 338.590,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4221 Educación de Adultos 338.590,00
1 GASTOS PERSONAL 237.590,00
13 PERSONAL LABORAL 237.590,00
130 Personal Fijo 237.590,00
00 4221 07 Educación adultos. Retrib. Personal Laboral 237.590,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 56.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 56.500,00
220 Material Oficina 380,00
01 4221 07 Educación Adultos. Prensa, revistas, etc 380,00
221 Suministros 620,00
09 4221 07 Educación de Adultos. Mat. Técnico y especial 620,00
223 Transportes 5.500,00
01 4221 07 Educación de Adultos. Autocares 5.500,00
226 Gastos diversos 50.000,00
08 4221 07 Educación de Adultos. Ocio y Tiempo Libre 50.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 42.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 42.000,00
489 Otras transferencias 42.000,00
01 4221 07 Educación de Adultos. Otras transferencias 42.000,00
6 INVERSIONES REALES 2.500,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 2.500,00
628 OTRAS INVERSIONES 2.500,00
00 4221 07 Educacion Adultos. Otras inversiones 2.500,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 338.590,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:52
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 338.590,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 338.590,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:04:53
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4223 EDUCACIÓN INFANTIL

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Actividades educativas que den respuesta a


los objetivos marcados en los proyectos
curriculares
De gestión
Atender a más de 500 niños de las escuelas
infantiles Sociales

Coordinación de las escuelas infantiles 10 Escuelas Infantiles (5 Ayuntamiento y 5 CAM) Económicos

Dar participación a la comunidad escolar Dentro de la organización y funcionamiento en relación De Rendimiento


con las funciones y contenidos
Actividades de comedor

Actividades de campamentos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4223 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
DIRECTOR ESCUELA INFANTIL A2 3
EDUCADOR A2 11
EDUCADOR C1 23
OFICIAL OFICIOS C2 3
AYUDANTE DE OFICIOS AP 5
SUBALTERNO AP 3
AUXILIAR CENTROS EDUCATIVOS AP 3
TOTAL 52

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº solicitudes escuelas infantiles 1496


Nº de escuelas infantiles gestionadas por el Ayuntamiento Gestión directa 3 y Gestión indirecta 5

SOCIALES

Nº de actividades educativas Todas las que se desprenden del proyecto curricular de cada uno de los
centros y que se reflejan en los planes anuales: campamentos, teatros,
piscina, carnavales, actividades con padres (talleres, charlas...)

ECONOMICOS

Nº de alumnos en comedor 500


Nº de alumnos en campamento 400

DE RENDIMIENTO

Nº solicitudes escuelas infantiles 1.496


Nº de alumnos de escuelas infantiles 500

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 2.984.140,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4223 Educación Infantil 2.984.140,00
1 GASTOS PERSONAL 1.774.630,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 225.290,00
120 Retribuciones Basicas 93.410,00
00 4223 07 Educación Infantil. Retrib. Básicas Funcionarios 93.410,00
121 Retribuciones complementarias 131.880,00
00 4223 07 Educación Infantil. Retrib. Complem. Funcionarios 131.880,00
13 PERSONAL LABORAL 1.537.350,00
130 Personal Fijo 1.537.350,00
00 4223 07 Educación Infantil. Retrib. Personal Laboral 1.537.350,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 11.990,00
150 Productividad 11.990,00
00 4223 07 Educación Infantil. Productividad 11.990,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.112.510,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 15.500,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 15.500,00
00 4223 07 Educación Infantil. Arreglo maquinaria, instal.etc 15.500,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.097.010,00
221 Suministros 221.650,00
05 4223 07 Educación Infantil. Productos alimenticios 150.150,00
07 4223 07 Educación Infantil. Productos farmacéuticos 3.500,00
09 4223 07 Educación Infantil. Material técnico y especial 68.000,00
223 Transportes 6.500,00
01 4223 07 Educación Infantil. Autocares 6.500,00
224 Primas de Seguros 4.360,00
00 4223 07 Educación Infantil. Primas de Seguros 4.360,00
226 Gastos diversos 3.500,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:05:44
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 2.984.140,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
04 4223 07 Educación Infantil. Gastos diversos 3.500,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 861.000,00
06 4223 07 Educación Infantil. Estudios y trabajos técnicos 861.000,00
6 INVERSIONES REALES 97.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 72.000,00
628 OTRAS INVERSIONES 72.000,00
00 4223 07 Educación Infantil. Otras inversiones 72.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 25.000,00
638 Otras Inversiones 25.000,00
00 4223 07 Educación Infantil. Otras inversiones 25.000,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 2.984.140,00

Total 2.984.140,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:05:44
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje Arreglo de cocinas, frigoríficos, etc. de las escuelas infantiles

221.05 Productos alimenticios Gastos alimentación alumnos de las escuelas infantiles

221.07 Productos farmacéuticos Gastos de alimentación infantil y medicamentos

221.09 Material técnico y especial Libros, material pedagógico, juegos, juguetes, material de papelería.

223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnos escuelas infantiles

224.00 Primas de seguro Seguro infantil

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos de las Escuelas Infantiles

227.06 Estudios y trabajos técnicos Contrato de gestión de las escuelas infantiles y otras colaboraciones. Se inclu-
ye gestión escuela infantil Fortuna

FINANCIADO mediante los ingresos producidos


por las tasas 340.00 ESCUELAS INFANTILES en
un 40% y 451.01 COMUNIDAD DE MADRID-
EDUCACION en un 31% y 21% Ayuntamiento.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4224 CASAS DE NIÑOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Actividades pedagógicas que den respuesta a


los objetivos marcados en los proyectos cu- Proyecto curricular
rriculares
De gestión
Atención de 160 niños entre Casas de Niños
y Casa Abierta Sociales

Planificación y escolarización Demanda de 326 solicitudes Económicos

Casa Abierta Programas aprobados por los consejos escolares en De Rendimiento


las 4 Casas. Atiende a 80 niños

Formación Planes anuales, realización de una memoria y evalua-


ción, formación y talleres para padres y niños

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4224 RPT Nº
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES A2 9
EDUCADOR ESCUELAS INFANTILES C1 3
SUBALTERNO AP 2
TOTAL 14

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de proyectos 4 Casas de Niños


Nº de alumnos atendidos 160
Nº de solicitudes 326
Nº de planes 4
Nº de programas Casa Abierta 4 en cada una de las Casas de Niños

SOCIALES

Nº de actividades educativas y formativas con padres y alumnos Todas las que se desprenden del proyecto curricular de cada uno de los
centros y de cada uno de los planes anuales

DE RENDIMIENTO

Nº de planes y evaluaciones 4 planes anuales, 4 memorias evaluativas del centro y 4 documentos de


organización de cada centro que se realiza actualmente

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 317.160,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4224 Casa de Niños 317.160,00
1 GASTOS PERSONAL 279.800,00
13 PERSONAL LABORAL 279.800,00
130 Personal Fijo 279.800,00
00 4224 07 Casa de Niños. Retrib.Grales. Laborales 279.800,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 29.360,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 1.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 1.000,00
00 4224 07 Casa de Niños. Arreglo maquinaria, instal.etc 1.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 28.360,00
221 Suministros 26.360,00
05 4224 07 Casa de Niños. Productos alimenticios 7.460,00
07 4224 07 Casa de Niños. Productos farmacéuticos 1.900,00
09 4224 07 Casa de Niños. Material técnico y especial 17.000,00
223 Transportes 2.000,00
01 4224 07 Casa de Niños. Autocares 2.000,00
6 INVERSIONES REALES 8.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 8.000,00
638 Otras Inversiones 8.000,00
00 4224 07 Casa de Niños. Otras inversiones 8.000,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 317.160,00

Total 317.160,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:06:07
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Arreglos de microondas, frigorífico, .... de las casas de niños

221.05 Productos alimenticios Gastos alimentación alumnos casas de niños

221.07 Productos farmacéuticos Gastos alimentación infantil y medicamentos

221.09 Material técnico y especial Libros, material pedagógico, .juegos, juguetes, material de papelería

223.01 Autocares Gastos desplazamiento excursiones alumnos

FINANCIADO con los ingresos procedentes de las tasas


340.05 CASAS DE NIÑOS en un 0% y 451.01 COMUNIDAD
DE MADRID-EDUCACION en un 85%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4225 APOYO A LA ESCUELA

ACTIVIDADES DESCRIPCION
Arte en Leganés Visitas guiadas al Museo de Esculturas. Conocimiento del patrimo-
nio artístico del municipio Edición de un libro colectivo en homenaje
a poetas españoles del siglo XX.
INDICADORES
Educación para la convivencia Talleres y encuentros que fomentan la resolución no violenta de con-
flictos entre iguales

Participación de chicos y chicas Programa que fomenta la relación entre alumnado de distintos insti-
tutos y su educación para la participación. Realización de 3 periódi- De gestión
cos intercentros, 1 periódico electrónico y convivencias
Sociales
Conocimiento de Leganés Visitas en distintos puntos y centro de interés del municipio
Económicos
Campañas educativas, talleres y encuentros que fomentan el cuidado
Educación ambiental del medio: casa, barrio, escuela, parques...:Convenios con entidades De Rendimiento
colaboradoras.

Educación para la ciudadanía Talleres para trabajar la constitución española y las ordenanzas mu-
nicipales relacionadas con la convivencia ciudadana

Actividades dirigidas al conocimiento y respeto de las distintas cul-


Educación para la Paz turas que conviven en el municipio. Difusión entre los y las escolares
de los hermanamientos que Leganés mantiene con otras ciudades

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

4221 EDUCACIÓN ADULTOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Educación y formación básica de personas Profundizar en la coordinación de la campaña de alfabetización. De gestión


adultas.
Potenciar las actividades multiculturales dirigidas a la integra- Sociales
ción.
Enseñanza de la lecto-escritura y habili- Económicos
dades sociales para analfabetos y ense- Aumentar la eficacia y eficiencia de las campañas de alfabetiza-
ñanza del castellano a inmigrantes ción y de castellano para inmigrantes De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4221 RPT Nº
TECNICO GESTION A2 5
TECNICO GESTION A2 1
TOTAL 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES

SOCIALES

Nº de actividades socioculturales de los tres planes 37 actividades Alfabetización


Nº de participantes en actividades: : 3252 participantes alfabetización
Nª de entidades participantes: 18 en alfabetización:
Nº de Alumnos en las aulas: 650 en alfabetización.
Nº de Alumnos en las aulas 1853 en el Rosalía
Nº de participantes en actividades: : 6.611

DE RENDIMIENTO

Porcentaje de efectividad de la campaña de alfabetización


Porcentaje de efectividad de la campaña de castellano para inmigran-
tes
Porcentaje de efectividad. Rosalía de Castro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


07 EDUCACIÓN E INFANCIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Medios de comunicación Talleres para el análisis y conocimiento crítico de los medios de co-
municación y los lenguajes publicitarios.

Apoyo a Centros Elaboración de Agendas Escolares para los centros públicos de Edu-
cación Primaria y Educación Secundaria. Elaboración y difusión de
un cuaderno informativo con la oferta municipal dirigida a la Comu-
nidad Escolar. Colaboración en la promoción entre los centros de
exposiciones de interés educativo para la escuela y, ocasionalmente,
en su explotación didáctica. De gestión
Apoyo a las iniciativas de los centros educativos orientadas a la me-
jora de la calidad educativa Sociales
Subvenciones a proyectos educativos
Económicos
Plan Local Coordinación y seguimiento de los proyectos vinculados al plan lo-
cal de mejora y extensión de la calidad educativa. Coordinaciones De Rendimiento
con los centros. Encuentros con los monitores.

Elaboración, difusión y realización de seminarios y charlas coloquio


Programa de Participación educa- dirigidas a padres y madres en los centros educativos del municipio.
tiva de Madres y Padres. Apoyo a Asesoramiento individual y grupal sobre aspectos de la participación
las Ampas educativa, tanto a AMPAS como a familias. ( actividades a realizar,
uso de las ofertas municipales, legislación educativa, atención en
conflictos…).
Coordinación de grupos de trabajo interinstitucionales e interdepar-
tamentales para la elaboración y desarrollo de actividades formativas
para padres y madres en planes conjuntos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


07 EDUCACION E INFANCIA

PERSONAL ADSCRITO

4225 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TECNICO GESTION A2 4
SUBALTERNO AP 1
AUXILIAR TÉCNICO (media jornada) 1
TOTAL 7

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


07 EDUCACION E INFANCIA

INDICADORES
SOCIALES

Nº de actividades ofertadas y desarrolladas 39 programas


Nº de participantes en cada actividad ( nº de centros, alumnado, profe- 75% de Centros docentes municipio
sorado, aulas, ampas y padres y madres). 1.723 aulas, 43.075 alumnos, 76 seminarios y 210 proyectos presentado
para subvenciones
Grado de satisfacción de los y las participantes, relativo a los diversos
factores : contenidos, materiales, personas que desarrollan la actividad,
adecuación a las espectativas iniciales, horarios y condiciones objetivas
(espacios, mobiliario…).
Adecuación de la oferta de contenidos a la demanda
Rapidez en la solución de las dificultades o peticiones (de información,
de materiales, de asesoramiento, etc.) que se nos plantean

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 321.590,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4225 Apoyo a la Escuela 321.590,00
1 GASTOS PERSONAL 162.260,00
13 PERSONAL LABORAL 162.260,00
130 Personal Fijo 162.260,00
00 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Retrib. Personal Labor 162.260,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 69.130,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 200,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 200,00
00 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Arreglo maquin.instal. 200,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 68.930,00
221 Suministros 4.810,00
09 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Material técn. y espec 4.810,00
223 Transportes 3.690,00
01 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Autocares 3.690,00
226 Gastos diversos 11.520,00
04 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Gastos diversos 4.690,00
08 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Ocio y tiempo libre 6.830,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 48.910,00
06 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Estudios, trabajos tec 48.910,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 90.200,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 90.200,00
489 Otras transferencias 90.200,00
01 4225 07 Apoyo escue.y Educ.compens. Otras transferencias 90.200,00

Total 07 EDUCACION E INFANCIA 321.590,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:06:33
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 07 EDUCACION E INFANCIA 321.590,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 321.590,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:06:33
07 EDUCACIÓN E INFANCIA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje Arreglo de maquinaria, instalaciones y utillaje

221.09 Material técnico y especial Material de papelería, .folletos y dosieres para los talleres y actividades for-
mativas de padres y madres...

223.01 Autocares Gastos desplazamiento alumnado que participa en programas de Mogollón,


Ecoescuelas, Huertos Escolares ...

226.04 Gastos diversos Pago de albergue para convivencia de escolares, materiales como semillas,
plásticos, cintas de video,..

226.08 Ocio y tiempo libre Gastos vinculados a exposiciones didácticas y eventos, ...

227.06 Estudios y trabajos técnicos Colaboraciones en cursos, seminarios, visitas guiadas, talleres...

489.01 Otras transferencias Subvenciones a AMPAS y Centros Educativos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
08 ASUNTOS SOCIALES

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 2.074.630,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 4.219.760,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 753.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 146.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL ASUNTOS SOCIALES 7.193.390,00


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVOS GENERALES:

- Facilitar a la ciudadanía de Leganés el acceso a los recursos sociales existentes y potenciar los recursos personales y sociales
- Promover el bienestar de la ciudadanía, previniendo la exclusión social y apoyar la integración de las personas, familias y colectivos, favoreciendo en cada uno el
desempeño de sus funciones a través del apoyo profesional y el asesoramiento técnico
- Desarrollar y establecer canales de comunicación, información y participación con las entidades ciudadanas que realicen proyectos sociales dentro del municipio.
- Propiciar la coordinación institucional en lo referente a las políticas que se desarrollan en el municipio, en especial las dirigidas a los colectivos más desfavoreci-
dos.
- Incidir en la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, facilitándoles el acceso a los recursos normalizados y, en especial, a aquellos creados para ellos
y ellas
- Promover la participación como ciudadanos y ciudadanas de pleno derecho de los niños y niñas del municipio
- Favorecer el desarrollo y el ejercicio de los derechos de la Infancia
- Prevenir y detectar las situaciones de riesgo social y el absentismo escolar en la infancia y adolescencia
- Informar, orientar y asesorar a las familias en cuestiones relativas a la escolaridad en las situaciones de conflicto familiar y en temas relacionados con el cuidado,
crianza y educación de niños y niñas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

3130. DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION
INDICADORES
Gestión administrativa de los expedientes que generan Gestión de plantillas de los departamentos,
los diversos departamentos de la Delegación, tanto de control y seguimiento de la ejecución del pre-
carácter interno, como de relación con otros organismos supuesto, tramitación de expedientes e infor-
mación general a entidades y usuarios sobre
las actividades de la delegación
Atención e información individualizada. De gestión

Ayuda a domicilio. Sociales

Teleasistencia. Económicos

Información inmigrantes.(informes arraigo, orientación Conocer la demanda de la población para po- De Rendimiento
laboral, jurídica, social, etc.). der programar actividades.

Atención a personas con grave exclusión social. (perso- Tramitación, gestión y seguimiento de todas
nas sin hogar). las historias sociales de las personas usuarias
de cada uno de los Programas.
Atención a menores (Escuela abierta, Ludotecas, etc.)
Punto Encuentro Familiar (Visitas tuteladas y entrega y
recogida de menores en casos de separación o divorcio).

Tratamiento de la persona violenta y estudio de la vio-


lencia intrafamiliar.
Tramitación y gestión de Residencias y Centros de Día
de Mayores y discapacitados.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Prevenir la exclusión social y promover la integración de aquellas personas o fami-
lias que debido a dificultades económicas, de alta de autonomía personal, disminuciones o marginación social necesitan ayuda y
protección.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno
como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

3130 RPT Nº
JEFE SECCION A2 2
JEFE NEGOCIADO A2 2
TECNICO SUPERIOR A1 4
TECNICO GESTION A2 26
AYUDANTE TECNICO C1 6
ADMINISTRATIVO C1 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 13
TOTAL 54

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES
DE GESTION

Nº Pliegos de condiciones 5
Nº de Programas 14
Nº de usuarios 20.000
Nº de personas atendidas 20.000
Nº expedientes 10.000

ECONOMICOS

Nº Pliegos de condiciones 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 6.517.270,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3130 Dirección y Administración de Integración Social 6.517.270,00
1 GASTOS PERSONAL 1.979.710,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 232.320,00
120 Retribuciones Basicas 90.640,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Básicas Func 90.640,00
121 Retribuciones complementarias 141.680,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Complem.Func 141.680,00
13 PERSONAL LABORAL 1.673.200,00
130 Personal Fijo 1.673.200,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Retrib. Personal Lab 1.673.200,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 8.230,00
150 Productividad 8.230,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Productividad 8.230,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.813.560,00
20 ARRENDAMIENTOS 16.200,00
202 Edificios y otras construcciones 16.200,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Arrend.edificios 16.200,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.797.360,00
221 Suministros 27.360,00
00 3130 08 D. y Admón. Asuntos sociales. Energia electrica 2.200,00
01 3130 08 D. y Admón. Asuntos sociales. Suministro agua 160,00
07 3130 08 Asuntos Sociales.Productos Farmaceuticos 25.000,00
226 Gastos diversos 13.800,00
04 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Gastos diversos 13.800,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:07:23
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 6.517.270,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 3.756.200,00
01 3130 08 D. y Admon. Asuntos Sociales. Seguridad 41.000,00
06 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Estudios y trab.tecn 3.715.200,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 718.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 718.000,00
480 Atenciones Beneficas y Asiste 500.000,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Atenc.benéfi.y asist 500.000,00
489 Otras transferencias 218.000,00
01 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Otras transfencias 218.000,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 6.000,00
625 Mobiliario y enseres 6.000,00
00 3130 08 Dirección, Administ.I.Social. Mobiliario 6.000,00

Total 08 ASUNTOS SOCIALES 6.517.270,00

Total 6.517.270,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:07:24
08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


202.00 Alquiler edificios Alquiler vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia Intrafamiliar

221.00 Energía eléctrica Luz vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar

221.01 Suministro agua Agua vivienda Centro Estudios y Tratamiento Violencia intrafamiliar

221.07 Productos farmacéuticos Ayudas lactancias artificiales y gastos médicos a familias en situación de necesidad que
cumplan los requisitos establecidos.

226.04 Gastos diversos Material de papelería, publicidad, cartelería, ...

227.01 Seguridad Edificio Vigilante edificio “Juan Muñoz”.

Contratación de empresas para la realización de: Teleasistencia, ayuda a domicilio, es-


cuela abierta, gestión del centro ocupacional y proyecto punto de encuentro.

AYUDA A DOMICILIO: La ayuda a domicilio es un conjunto de atenciones para per-


sonas o familias en su propio domicilio que precisa de ayuda para la realización de las
actividades básicas de la vida diaria (limpieza, comida, aseo personal, etc.). Reciben el
servicio 2.700 usuarios.
227.06 Estudios y trabajos técnicos
TELEASISTENCIA: Ayuda y atención telefónica permanente en el domicilio para las
personas para movilizar los recursos necesarios en caso de urgencia o necesidad. Reciben
el servicio 2.300 familias.

CENTRO ESTUDIOS Y TRATAMIENTO PARA VIOLENCIA INTRAFAMI-


LIAR: Las personas maltratadoras recibirán atención psicosocial y terapia individual y
de grupo.
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6
08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

COMEDORES 3ª EDAD: Ayudas para personas mayores en situaciones de necesidad


que cumplan los requisitos establecidos.
227.06 Estudios y trabajos técnicos
DECESOS: Gtos enterramiento de familias en situación de necesidad.

AYUDAS SOCIALES: Prestaciones económicas para familiar en situación de necesidad


480.00 Prestaciones sociales que cumplan los requisitos establecidos.

ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO:


Convenios de colaboración, tal y como figura en la Base 33 de ejecución del Presupuesto
Fundación Tomillo y Cruz Roja.
489.01 Otras transferencias - Subvención Asociaciones y
-Subvención Transporte 3ª Edad

FINANCIACION: A través de los ingresos recibidos de la Comu-


nidad de Madrid a través del Convenio S.Sociales Generales se fi-
nancia el SAD, Escuela Abierta, Punto encuentro, Violencia intrafa-
miliar, Emergencias Sociales y Convenio Cruz Roja y Fundación
Tomillo). En un 66%
El Servicio de Ayuda a Domicilio también se financia a través de
precio público.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

3241 MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Carnets socios Centros mayores Estudiar y conocer la tendencia en la población mayor, en cuanto a
necesidades, intereses, demandas, ...
Talleres/actividades de ocio
Facilitar los recursos y medios necesarios para el ocio y tiempo
Vacaciones mayores libre de los mayores De gestión

Minimaraton Crear y acondicionar los espacios físicos adecuados para que los Sociales
mayores puedan disfrutar de su tiempo y potenciar sus habilidades
Charlas y encuentros Económicos
Fomentar hábitos personales y sociales saludables
Prensa De Rendimiento
Eliminar el anquilosamiento físico y mental a través de una viven-
cia positiva y participativa en las últimas etapas de la vida
Salidas culturales y de ocio de 1 día
Apoyar al Consejo Sectorial de mayores como cauce de participa-
Fiesta Navidad ción

Incluir a los mayores en programas/actuaciones con nuevas tecno-


logías

Reforzar y formar al voluntariado mayor como factor complemen-


tario de guía y apoyo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Subvenciones Facilitar el acceso a la información, la formación y la cultura De gestión

Servicios Digitales para mayores Informar y asesorar puntualmente de dudas y problemas Sociales

Actividades extraordinarias Económicos

Programas de apoyo psicológico De Rendimiento

Informatización de programas

Captación y formación de volunta-


riado

Exposiciones

Fiesta fin de curso

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

OBJETIVO DE LA UNIDAD:
Fomentar hábitos de vida saludables para conseguir una mejor calidad de vida en nuestros mayores.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter interno
como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

3241 RPT Nº
JEFE SECCION A1 1
AUXILIAR TECNICO C2 2

TOTAL 3

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

INDICADORES
DE GESTION

Nº de socios Centros Mayores 19.400


Nº de talleres/actividades 127
Nº de alumnos/participantes totales 19.200
Nº de programas 9
Nº de informaciones 310
Nº de voluntarios 54

SOCIALES

Nº Charlas y encuentros 10
Nº de salidas culturales 32
Nº suscripciones prensa 19

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 676.120,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3241 Mayores 676.120,00
1 GASTOS PERSONAL 94.920,00
13 PERSONAL LABORAL 94.920,00
130 Personal Fijo 94.920,00
00 3241 08 Mayores. Retrib. Personal Laboral 94.920,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 406.200,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 5.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 5.000,00
00 3241 08 Mayores. Arreglo maquinaria,instalaciones etc 5.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 401.200,00
221 Suministros 3.400,00
07 3241 08 Mayores. Productos farmacéuticos 400,00
09 3241 08 Mayores. Material tecnico y especial 3.000,00
223 Transportes 20.000,00
01 3241 08 Mayores. Autocares 20.000,00
226 Gastos diversos 73.100,00
04 3241 08 Mayores. Gastos diversos 73.100,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 304.700,00
01 3241 08 Mayores. Seguridad 85.000,00
06 3241 08 Mayores. Estudios y trabajos técnicos 219.700,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 35.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 35.000,00
489 Otras transferencias 35.000,00
01 3241 08 Mayores. Otras Tranf.familias sin F/lucro 35.000,00
6 INVERSIONES REALES 140.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 20.000,00
625 Mobiliario y enseres 20.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:07:46
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 08 ASUNTOS SOCIALES 676.120,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3241 08 Mayores. Mobiliario 20.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 120.000,00
632 Edificios y otras construcciones 120.000,00
00 3241 08 Mayores. Edificios y otras construcciones 120.000,00

Total 08 ASUNTOS SOCIALES 676.120,00

Total 676.120,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:07:47
08 ASUNTOS SOCIALES Y MAYORES

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria, instalaciones, utillaje Arreglo de aparatos de los centros municipales para la Tercera Edad

221.09 Material técnica Material específico profesionales servicio atención personal

221.07 Productos farmacéuticos Reposición botiquines centros de mayores

223.01 Autocares Gastos desplazamiento excursiones ocio y tiempo libre de 1 día

226.04 Gastos diversos Material talleres, fiesta fin de curso, fiesta otoño, rondallas, minimaraton
y Fiesta Navidad

227.01 Seguridad Vigilancia edificios municipales

Vacaciones, Vida Activa, Servicio atención personalizado y tratamiento


227.06 Estudios y trabajos técnicos terapéutico y servicio telefónico de información Vacaciones, Vida Acti-
va, Servicio atención personalizado y tratamiento terapéutico y servicio
telefónico de información

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaborador

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
09 IGUALDAD

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 260.180,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 965.240,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 103.100,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 55.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL IGUALDAD 1.383.520,00


09 IGUALDAD

OBJETIVOS GENERALES:

El III Plan para la Igualdad de Género 2006-2009 establece 7 áreas de trabajo, 25 estrategias y 89 medidas para favorecer el principio de igualdad en
Leganés.

Dentro del Marco del III Plan los objetivos son:


1º) Integrar la igualdad entre mujeres y hombres en todas las Delegaciones Municipales que participan en el Gobierno Local.
2º) Realizar actuaciones que contemplan la prevención, incidiendo de una forma especial en la comunidad educativa para eliminar los estereotipos
sexistas y desarrollar una educación para la igualdad. .
3º) Proporcionar una atención personalizada y multidisciplinar a todas las mujeres que puedan sufrir una situación de discriminación
4º) Erradicar la violencia de género, a través del Punto Municipal del Observatorio Regional de Violencia de Género, que establece actuaciones a nivel
preventivo, y la atención especializada a las víctimas.
5º) Impulsar servicios y actividades que favorezcan la conciliación de la vida laboral y personal de mujeres y hombres en nuestro municipio.
6º) Favorecer la participación de los agentes sociales, entidades y asociaciones de mujeres, en las actuaciones que faciliten la igualdad de oportunida-
des.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


09 IGUALDAD

3242 MUJER

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Asesoramiento Jurídico, Social y Psicológico a mujeres y parejas


Servicios Especializados en conflicto. Información socio-laboral. Talleres grupales de
Promoción para la Salud.

Premio Conciliación a la Empresa Local de Leganes. Encuentro De gestión


Actuaciones para promover la Con- de Empresas para la Conciliación de la vida laboral y familiar.
ciliación de la vida laboral y familiar Estudios sobre la Conciliación. Actividades de sensibilización y
Sociales
difusión de buenas prácticas. Servicio Atención Infantil en vaca-
ciones escolares.
Económicos
Campañas de Información y Sensi- Campaña 8 de Marzo, Día Internacional de las Mujeres. Campa-
bilización ña 25 de Noviembre. De Rendimiento

Consejo Sectorial de la Mujer, Aso- Impulsar la igualdad de oportunidades en las políticas públicas
ciacionismo y subvenciones a enti- sensibilizando a los agentes responsables (campaña 8 de marzo,
dades municipales. certamen de pintura y jornadas gastronómicas)

Punto Municipal Observatorio Re- Atención Integral a mujeres víctimas de la violencia de Género
gional Violencia de Género (asesoramiento jurídico, social y psicológico. Servicios de pro-
tección y auxilio. Atención psicológica a menores)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


09 IGUALDAD

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA: Garantizar , la Igualdad de Oportunidades de mujeres y hombres en la pla-


nificación y evaluación de los Programas, Servicios y Actividades que se desarrollen en el municipio de Leganés, con el consen-
so y participación de toso los agentes sociales implicados.
OBJETIVO DE LA UNIDAD ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos.

PERSONAL ADSCRITO

3242 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO A2 1
TECNICO SUPERIOR A1 4
TÉCNICO GESTION A2 2
AUXILIAR TECNICO C2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1
TOTAL 9

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


09 IGUALDAD

INDICADORES
DE GESTION

Nº de Asesoramiento total 2.695


Nº de Asesoramiento Jurídico/totales 438
Nº de Asesoramientos sociales/totales 381
Nº de asesoramientos psicologicos/totales 530
Nº de mujeres atendidas por violencia de genero 1.008
Nº de menores atendidos 328
Nº de parejas atendidas 10

SOCIALES

Nº de campañas 3
Nº de certamenes 4
Nº de informaciones socio-laborales 482
Nº de talleres 7

DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones 3 Convenios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 09 IGUALDAD 693.900,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3242 Mujer 693.900,00
1 GASTOS PERSONAL 203.850,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 26.190,00
120 Retribuciones Basicas 11.370,00
00 3242 09 Mujer. Retrib. Básicas Funcionarios 11.370,00
121 Retribuciones complementarias 14.820,00
00 3242 09 Mujer. Retrib. Complem. Funcionarios 14.820,00
13 PERSONAL LABORAL 166.600,00
130 Personal Fijo 166.600,00
00 3242 09 Mujer. Retrib. Personal Laboral 166.600,00
14 OTRO PERSONAL 10.100,00
140 Nuevas Contrataciones 10.100,00
00 3242 09 Mujer. Nuevas contrataciones 10.100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 960,00
150 Productividad 960,00
00 3242 09 Mujer. Productividad 960,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 410.050,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 410.050,00
223 Transportes 6.650,00
01 3242 09 Mujer. Autocares 6.650,00
226 Gastos diversos 28.400,00
04 3242 09 Mujer. Gastos diversos 28.400,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 375.000,00
06 3242 09 Mujer. Estudios y trabajos técnicos 375.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 45.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 45.000,00
480 Atenciones Beneficas y Asiste 24.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:08:23
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 09 IGUALDAD 693.900,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 3242 09 Mujer. Atenciones beneficas y asistenciales 24.000,00
489 Otras transferencias 21.000,00
01 3242 09 Mujer. Otras transferencias 21.000,00
6 INVERSIONES REALES 35.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 35.000,00
632 Edificios y otras construcciones 30.000,00
00 3242 09 Mujer. Edificios y otras construcciones 30.000,00
635 Mobiliario y enseres 5.000,00
00 3242 09 Mujer. Mobiliario 5.000,00

Total 09 IGUALDAD 693.900,00

Total 693.900,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:08:24
09 IGUALDAD

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

223.01 Autocares Gastos desplazamiento

226.04 Gastos diversos Campañas, Jornadas, Conmemoraciones, Certámenes, imprenta de soporte pu-
blicitario.

Prestación del Servicio del Centro de Emergencia en Red de la Comunidad de


227.06 Estudios y trabajos técnicos Madrid, Servicio de Atención Infantil en periodo vacacional escolar, Proyecto
de Intervención Psicosocial, Estudios, Actividades para la Conciliación....

480.00 Ayudas económicas Prestaciones económicas para víctimas de violencia de género y para familias
que tengan que conciliar vida laboral y familiar.

489.01 Otras transferencias Subvenciones y convenios con entidades.

FINANCIADO a través de los ingresos


procedentes de la Comunidad de Madrid
desde la Consejería de Mujer y Empleo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


09 IGUALDAD

3244 DISCAPACITADOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Difusión del Foro de la Discapacidad y actos relacionados


con el mismo. Día del Discapacitado (3 de Diciembre).
Difusión de actividades Mesas redondas y actividades relacionadas con el área.
Jornadas explicativas de la Ley de Dependencia e Igualdad-
LION DAU.

Estudio infoaccesibilidad Análisis y desarrollo de los Planes de Infoaccesibilidad De gestión


iniciados en este Ayuntamiento a principios del año 2.007.
Sociales
Determinar y cuantificar las subvenciones a las distintas
Asociaciones dependientes del foro de la Discapacidad: Económicos
Subvenciones y Convenios FAD, AMILE, AMPA ALFONSO X EL SABIO, AVAN-
TE 3, ADIL, Acuerdo Euro-taxi para usuarios del CAMF,
Convenio ADFYPSE, FEDERACION DE PERSONAS De Rendimiento
CON DISCAPACIDAD AUDITIVA

Tramitación y gestión Centro Discapacitados. Control y supervisión de los fines y gastos de dicho Centro

Estudio y análisis de eliminación de barreras Eliminación de las barreras arquitectónicas físicas en la


arquitectónicas en los autobuses urbanos y ciudad para las personas con una movilidad reducida y una
presupuesto para la instalación de dispositivo discapacidad visual grave. Eliminación de barreras en edi-
para semáforos sonoros. ficios públicos así como en la vía pública

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


09 IGUALDAD

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Estudio para la instalación del sistema Au-


desc (audio descripción sonora) en los nuevos De gestión
edificios municipales.
Sociales
Ampliación fondo Braille Biblioteca Rigober- Potenciar y desarrollar el fondo Braille existente en el Cen-
ta Menchú tro Rigoberto Menchú así como su utilización por los usua-
Económicos
rios.

Según la Ley de Autonomía personal y dependencia es ne- De Rendimiento


Creación Catálogo Ley de Dependencia para
discapacitados. cesario la creación de un catálogo de los servicios y Cen-
tros que puedan establecer el fin detallado en esta Ley.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


09 IGUALDAD

INDICADORES
DE GESTION

Nº de actos 10
Nº de mesas rendodas 5
Nº de jornadas 1
Nº de fondos en Braile 50
Nº de convenios 1

SOCIALES

Nº de centros y servicios incluidos en catálogo Ley de Autonomía Per- 16


sonal

ECONOMICOS

Nº de Pliegos de condiciones 1

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


09 IGUALDAD

DE RENDIMIENTO

Nº de planes de infoaccesibilidad iniciados 1


Nº de planes de infoaccesibilidad finalizados

OBJETIVO DE LA UNIDAD TÉCNICA:Desarrollo de las políticas transversales municipales en los Programas, servi-
cios y actividades de atención a la discapacidad.
OBJETIVO DE LA UNIDAD :ADTVA: Gestionar todos los expedientes que se generen en dicho área, tanto de carácter
interno como de relación con otros organismos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 09 IGUALDAD 689.620,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
3244 Discapacitados 689.620,00
1 GASTOS PERSONAL 56.330,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 56.330,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56.330,00
00 3244 09 Discapacidad. Retrib. Peronal eventual 56.330,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 555.190,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 555.190,00
226 Gastos diversos 10.000,00
04 3244 09 Discapacitados. Gastos diversos 10.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 545.190,00
06 3244 09 Discapacitados. Estudios y trabajos técnicos 545.190,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 58.100,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 58.100,00
489 Otras transferencias 58.100,00
01 3244 09 Discapacitados. Otras transf. Familias 58.100,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 20.000,00
625 Mobiliario y enseres 20.000,00
00 3244 09 Discapacitados. Mobiliario 20.000,00

Total 09 IGUALDAD 689.620,00

Total 689.620,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:08:48
09 IGUALDAD

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.02 Publicidad y Propaganda Gastos que se produzcan en las campañas publicitarias

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos que se produzcan en esta área.

Campaña de sensibilización día discapacidad, seminarios. CENTRO OCU-


227.06 Asistencia técnica PACIONAL: Centro de educación especial para personas entre 18 y 65 años
que tienen una discapacidad psíquica

489.01 Otras transferencias Subvenciones a entidades colaboradoras

213.01 Autocares Gastos de desplazamiento que pueda ocasionar el Foro

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
10 PARTICIPACION CIUDADANA

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 129.300,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 185.380,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.200.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL PARTICIPACION CIUDADANA 1.567.180,00


10 PARTICIPACION CIUDADANA

OBJETIVOS GENERALES:

DESARROLLAR EL SISTEMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE LEGANÉS

Mejorar y consolidar los cauces de participación existentes, así como poner en marcha nuevos cauces y foros participativos.

Generar y consolidar medios y recursos para el mantenimiento de los canales participativos existentes y los de nueva creación.
Promover el asociacionismo mediante las estructuras y mecanismos participativos adecuados, potenciando en todo momento los recursos necesarios.

Revisión y actualización del actual Reglamento de Participación Ciudadana para su adecuación a la Ley de Grandes Ciudades y su desarrollo re-
glamentario

Avanzar en el desarrollo del programa “Leganés por el Civismo”, con el fin de lograr un uso cívico y sostenible de nuestra Ciudad.

Desarrollo de la Ordenanza Municipal por el Civismo y la Convivencia Ciudadana. (Medidas alternativas, desarrollo del programa de Conciencia-
ción Cívica y reforma del texto de la Ordenanza)

Consolidar el proceso comunitario y desarrollo de los Presupuestos Participativos en nuestra Ciudad. Zonificación de la ciudad. Revisión del auto-
rreglamento y desarrollo del mismo)

Actualización continua del Registro Municipal de Asociaciones y revisión conforme a la nueva legislación.

Estudio y diagnóstico de la ciudad que permita la elaboración del Plan Estratégico Municipal- Observatorio local Permanente Participativo

Acción Participativa en el Plan de rehabilitación y remodelación de Barrios.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


10 PARTICIPACION CIUDADANA

4631 PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y DESCENTRALIZACIÓN ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Información permanente a la ciudadanía y entidades sociales en mate-


rias relacionadas con el servicio (asociacionismo, subvenciones, pro-
INFORMACIÓN PERMANENTE gramas comunitarios) desarrollando descentralizadamente el programa
de ASESORATE Y PARTICIPA.
Juntas de Distrito. De gestión
Modificación del Reglamento de Participación Ciudadana

CONVOCATORIA GENERAL DE Coordinación de la CONVOCATORIA GENERAL DE SUBVEN- Sociales


SUBVENCIONES CIONES anuales a entidades sociales sin ánimo de lucro de todas las
Delegaciones finalistas: elaboración de bases, información, gestión, Económicos
desarrollo y justificación

-desarrollo de la Ordenanza Municipal sobre el Civismo y la Convi-


vencia Ciudadana.

-evaluación permanente del desarrollo del programa.

-consolidación del Equipo Técnico para el desarrollo de la Ordenanza


en todos sus aspectos tanto legales como educativos.
LEGANÉS POR EL CIVISMO

Desarrollo Medidas alternativas previstas en la Ordenanza a través de


un ciclo formativo de Concienciación Cívica). Evaluación permanente
del desarrollo del programa.

-desarrollo de las campañas sectoriales: publicidad incontrolada, pin-


tadas y graffitis, excrementos caninos.
CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3
10 PARTICIPACION CIUDADANA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

-consolidación y desarrollo del proceso participativo.

-asamblea general. Constitución grupos motor

-sesiones de trabajo con los grupos revisión y actualización del Auto-


rreglamento Presupuestos Participativos 2009.
De gestión
-asamblea general con los grupos y presentación para estudio y apro-
bación del Autorreglamento.
Sociales

PRESUPUESTOS PARTICIPATI- -campaña de información y comunicación a la ciudadanía.


VOS Económicos
-periodo de presentación de las propuestas.

-informe técnico de viabilidad y devolución de los resultados a la


Asamblea.

-asamblea general para la presentación conjunta y votación de las pro-


puestas. Utilización de Nuevas Tecnologías

-resultados y evaluación. Los procesos participativos requieren de una


evaluación y seguimiento permanente.

Estudio y diagnostico de la ciudad que permita el desarrollo del Plan


PLANES ESTRATEGICOS- Estratégico que consolide la calidad de vida dentro de los planes de
OBSERVATORIO LOCAL PER- futuro para una ciudad sostenible y participativa.
MANENTE PARTICIPATIVO
Acción participativa para la remodelación de barrios.
ACCION PARTICIPATIVA

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


10 PARTICIPACION CIUDADANA

PERSONAL ADSCRITO

4631 RPT Nº % DEDICACIÓN


DIRECTORA A1 1 33
JEFA SECCION ADMTV A1 1 33
JEFA SECCION ESTUDIOS SOCIALES A1 1 100
JEFA NEGOCIADO A2 1 100
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 1 50
ASESOR 1 100

TOTAL 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


10 PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADORES
DE GESTION

Nº de asesoramientos 1500
Nº de subvenciones 435
Nº de grupos en presupuestos participativos 6
Nº de asambleas de presupuestos participativos 12
Nº de campañas informativas 4
Nº de delegaciones participantes 17 (todas las finalistas y Juntas de distrito)
Nº de sesiones Comisiones técnicas (Convocatoria Unica de 3
Subvenciones)

SOCIALES

Nº de sesiones medidas alternativas (Ordenanza Cívica) 4 (media de 15 participantes)


Nº de propuestas (presupuestos participativos) presentadas 500
Nº de sesiones trabajo de grupo motor (autoreglamento) 18
Nº de muestras (recogida de opinión ciudadana) 3

ECONOMICOS

Presupuesto participativo (propuestas votadas y aprobadas. Inversiones)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.461.350,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4631 Particip.Ciudadana y descentralización admtva. 1.461.350,00
1 GASTOS PERSONAL 72.970,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 25.550,00
120 Retribuciones Basicas 9.490,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Básicas Funcionarios 9.490,00
121 Retribuciones complementarias 16.060,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Compl.Funcionarios 16.060,00
13 PERSONAL LABORAL 46.420,00
130 Personal Fijo 46.420,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Retrib.Personal laboral 46.420,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.000,00
150 Productividad 1.000,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Productividad Funcionarios 1.000,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 135.880,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 135.880,00
226 Gastos diversos 20.000,00
06 4631 10 Part.Ciudadana. Reuniones y conferencias 20.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 115.880,00
06 4631 10 Part.Ciudadana. Estudios y trabajos técnicos 115.880,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 52.500,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 52.500,00
489 Otras transferencias 52.500,00
01 4631 10 Part.Ciudadana. Otras transferencias 52.500,00
6 INVERSIONES REALES 1.200.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 1.200.000,00
620 Terrenos y Bienes Inmuebles 1.200.000,00
00 4631 10 Part.Ciudadana. Terrenos 1.200.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:09:31
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.461.350,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 10 PARTICIPACION CIUDADANA 1.461.350,00

Total 1.461.350,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:09:31
10 PARTICIPACION CIUDADANA

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

226.06 Reuniones y conferencias Gastos de representación Participación Ciudadana para Reuniones y Confe-
rencias

Asistencia técnica Presupuestos Participativos, Plan Estratégico, Observato-


227.06 Estudios y trabajos técnicos. Otras empresas rio Permanente Local, Acción Participativa, Concienciación Cívica y asesó-
rate y participa, Difusión Participación Ciudadana, Reglamento Participa-
ción Ciudadana, Ordenanza Cívica (Medidas Alternativas).

489.01 Otras transferencias Subvenciones Asociaciones de Vecinos y Convenio CEMU

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 1
11 URBANISMO E INDUSTRIAS

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 1.686.290,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 1.241.100,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 7.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 8.006.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000,00

TOTAL URBANISMO E INDUSTRIAS 12.340.390,00


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

OBJETIVOS GENERALES:

URBANISMO: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en:


Potenciar la función urbanizadora pública.
Desarrollar un patrimonio público del suelo.
Dotar y mejorar los equipamientos públicos.
Desarrollar las infraestructuras viarias y de aparcamientos de la ciudad.
Mejorar la habitabilidad de los barrios.
Desarrollar los programas de vivienda protegida.
Reinvertir las plusvalías de las actuaciones urbanísticas.

INDUSTRIAS: Los objetivos de la Delegación se centran principalmente en:


Control de la legalidad en las actividades industriales y comerciales.
Control de las medidas de seguridad en las actividades referidas.
Control de protección de medio ambiente en las actividades industriales y comerciales.
Control de infracción sobre normativa de ruidos de las actividades.
Potenciar la instalación de actividades comerciales e industriales para la potenciación, entre otras, de creación de empleo.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 2


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

4320 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE URBANISMO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Control jurídico de la actividad urbanística Fomentar el respeto a la normativa urbanística vigente


del municipio

Licencias de obra, segregaciones, ruinas, Control y seguimiento de las obras en edificios


consultas urbanísticas, cambios de uso. De gestión

Realización de expedientes de subvenciones para ascenso- Sociales


Subvenciones res, fachadas y cubiertas según las bases aprobadas por el
Ayuntamiento Económicos

Infracciones y multas urbanísticas Control del incumplimiento de la normativa urbanística


De Rendimiento
vigente.

Desarrollo urbanístico de Leganés Aprobación de los Planes de desarrollo urbanístico de Le-


ganés

Aprobación de las figuras de planeamiento que posibiliten


Plan general de ordenación urbana en desarrollo urbanístico y el crecimiento ordenado de la
ciudad

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 3


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

INDICADORES
DE GESTION

Nº de licencias de obras Obra Mayor: 143; Obra Menor: 652


Nº de segregaciones 2
Nº de expedientes de ruina 2
Nº de consultas urbanísticas 117
Nº de cambios de uso 0
Nº de subvenciones a viviendas solicitadas/nº de concedidas 117 solicitudes. 108 concedidas.
Nº de expedientes por infracciones urbanisticas 30
Nº de multas urbanísticas 30
Nº de planes de desarrollo urbanístico elaborados
Nº de correcciones del Plan General de Ordenación Urbana

SOCIALES

Nº de actividades realizadas para fomentar el respeto a la normativa


urbanística vigente

DE RENDIMIENTO

Nº de subvenciones concedidas para ascensores, fachadas y cubiertas 108 concedidas

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 4


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PERSONAL ADSCRITO

4320 RPT Nº
JEFE SERVICIO A1 1
JEFE SECCION A1 2
JEFE SECCION A1 1
TECNICO SERVICIOS TEC. INDUSTRIALES A2 1
JEFE NEGOCIADO C1 2
TECNICO SUPERIOR A1 2
TECNICO SUP.SER. TEC. URBANISMO A1 2
TECNICO SER. TEC. URBANISMO A2 5
TECNICO SER. TEC. INSPEC. INDUSTRIAS A2 3
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 12

TOTAL 31

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 12.328.690,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4320 Direc. y Admin. Urbanismo 12.328.690,00
1 GASTOS PERSONAL 1.686.290,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 112.650,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 112.650,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban.. Personal Eventual 112.650,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 1.036.000,00
120 Retribuciones Basicas 406.260,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Básicas Func. 406.260,00
121 Retribuciones complementarias 629.740,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Complem. Func 629.740,00
13 PERSONAL LABORAL 67.700,00
130 Personal Fijo 67.700,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Retrib. Personal Lab. 67.700,00
14 OTRO PERSONAL 379.100,00
140 Nuevas Contrataciones 379.100,00
00 4320 11 Urbanismo. Nuevas contrataciones 379.100,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 24.880,00
150 Productividad 24.880,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Productividad 24.880,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.235.400,00
20 ARRENDAMIENTOS 11.600,00
204 Material de transporte 11.600,00
00 4320 11 Urbanismo. Alquiler de vehículos 11.600,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.223.800,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:10:12
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 12.328.690,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
220 Material Oficina 6.000,00
01 4320 11 Dir.Adm. Urbanismo. Prensa, revistas, y otras 6.000,00
221 Suministros 5.000,00
09 4320 11 Dir. Administ. Urban.Material tecn.y espe. 5.000,00
224 Primas de Seguros 2.200,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Primas de Seguros 2.200,00
226 Gastos diversos 600,00
04 4320 11 Dir. Administ. Urban. Gastos diversos 600,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 1.210.000,00
00 4320 11 Urbanismo. Ser. Medioambientales-Demoliciones 300.000,00
06 4320 11 Dir. Administ. Urban. Estudios y trabj.tecn 910.000,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 7.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 7.000,00
481 Premios, becas y permisos estudios e investigacion 7.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Becas 7.000,00
6 INVERSIONES REALES 8.000.000,00
60 INVERSION NUEVA EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES USO GR 6.000.000,00
600 Inversiones en terrenos 6.000.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Inversiones Terrenos 6.000.000,00
61 INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO 1.000.000,00
610 Inversiones en terrenos 1.000.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Inversiones Terrenos 1.000.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 1.000.000,00
627 Proyectos complejos 1.000.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. Proyectos complejos 1.000.000,00
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1.400.000,00
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 1.400.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:10:13
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 3


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 12.328.690,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
780 A familias e instituciones sin fines de lucro 1.400.000,00
00 4320 11 Dir. Administ. Urban. A familias e instituc 1.400.000,00

Total 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 12.328.690,00

Total 12.328.690,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:10:13
11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


204.00 Alquiler de vehículos Alquiler mediante renting de coches para la delegación

220.01 Prensa Prensa y Revista

221.09 Material técnico y especial Medidores, fotos, planos

224.00 Primas de seguro Seguro vehículos

226.00 Gastos Diversos Ocasionados por Eventualidades en la Sección Técnica

227.00 Demoliciones Gastos para demoliciones de construcciones infractoras

227.06 Estudios y trabajos técnicos Trabajos realizados por empresa para análisis y estudios del desarrollo urbanístico

481.00 Becas Practicas titulado superiores

FINANCIADO
Los ingresos de la Delegación de Urbanismo constan de: Impuesto
de Construcciones, tasa por licencias de obra mayor, obra menor y
actuaciones comunicadas. Tasas por Consultas Previas y Cédulas
Urbanísticas. Sanciones por expedientes de Disciplina Urbanística

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 6


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

4321 DIRECCION Y ADMNISITRACIÓN DE INDUSTRIAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


Control Jurídico y Técnico de las instala- Tramitación de expedientes de actividades calificadas o
ciones y actividades comerciales e indus- inocuas (nuevas licencias, cambios de nombre, ampliacio-
triales nes, modificaciones, bajas).

Autorizaciones
De gestión
Información sobre la documentación necesaria para la li-
cencia de apertura (más de 12000 personas –telefónica y Sociales
presencial-). Así como asesoramiento técnico, administrati-
Atención al público vo y jurídico de los ciudadanos en relación a las activida- Económicos
des.
De Rendimiento
Diseño gráfico a través del programa CORELDRAW del
cartel identificativo.

Para el funcionamiento de instalaciones eventuales, portáti-


Cartel identificativo les y desmontables, autorizaciones para venta de bebidas
alcohólicas

Conseguir que el funcionamiento de las Autorizaciones, Certificados, Licencias, Precintos, Recur-


instalaciones y actividades comerciales e
sos, expedientes sancionadores, etc.
industriales se ajusten a la normativa vigen-
te

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 7


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Expedientes incoados por irregularidades detectadas por la


Atender denuncias que afecten al ejercicio policía local, por los Técnicos o por las inspecciones deri-
de actividades sin ajustarse a la legalidad vadas de denuncias particulares. Revisión de los estableci-
mientos por producción de molestias (ruidos, humos y olo-
res).

De gestión
Colaboración en los Recursos Contenciosos Administrati-
vos
Sociales
Inspección Técnicas de industrias. Revisiones en campo realizadas por los inspectores de in-
dustrias, que superan más de 1000 actuaciones anuales. Económicos

Inspección con el Servicio de Bomberos en relación a la De Rendimiento


protección contra incendios de las instalaciones.

Anualmente, se realiza en la sección Administrativa la ges-


Elaboración de presupuestos de la Sección tión de los mismos y la elaboración de las memorias co-
de Industrias y tramitación administrativa
rrespondientes.
de gastos.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 8


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

INDICADORES
DE GESTION

Nº de licencias de actividades calificadas Nueva Apertura: 259. En tramitación: 1.239


Nº de licencias de actividades inocuas Nueva Apertura: 181. En tramitación: 402
Nº de cambios de nombre 284
Nº de bajas durante el año 105
Nº de modificaciones por cambio de titular o actividad 203
Nº de ciudadanos atendidos al año 11.000
Nº de expedientes correctores 79
Nº de precintos 33
Nº de recursos
Nº de expdientes incoados por denuncias de la Policia 47
Nº de expdientes incoados por denuncias vecinales 32
Nº de inspecciones 79
Nº de informes 1673
Nº de sentencias ejecutadas 5

SOCIALES

Nº de atenciones telefonicas y presenciales 11.000


Nº de asesoramientos 9.500

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 9


11 URBANISMO E INDUSTRIAS

DE RENDIMIENTO

Nº de expdientes 1.641
Nº de informes 1.673
Nº de propuestas de ejecución de sentencias 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 10


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 11.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4321 Industrias 11.700,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 5.700,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 2.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 2.000,00
00 4321 11 Industrias. Arreglo de maquinaria 2.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.700,00
221 Suministros 3.100,00
09 4321 11 Industrias. material técnico y especial 3.100,00
226 Gastos diversos 600,00
04 4321 11 Industrias. Gastos diversos 600,00
6 INVERSIONES REALES 6.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 6.000,00
623 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
00 4321 11 Industrias. Maquinaria 6.000,00

Total 11 URBANISMO E INDUSTRIAS 11.700,00

Total 11.700,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:10:37
11 URBANISMO E INDUSTRIAS

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo maquinaria Revisiones anuales del sonómetro

221.09 Otro material técnico y especial Adquisición de material nuevo para el ejercicio de las inspecciones técnicas.

226.04 Gastos diversos Ocasionados por eventualidades en la sección Técnica

FINANCIADO
Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-
tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros
cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-
bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen
una tasa fija.
Los Ingresos de la Delegación de Industrias consisten en: Tasas por la Solici-
tud de Licencia de apertura que varía en función del tipo de actividad, metros
cuadrados y características técnicas. Se producen, también, ingresos por cam-
bio de nombre, solicitud de certificados e informes por mediciones que tienen
una tasa fija.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. Planificación y Programación Económica 11


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 1
12 INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD I

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 5.698.710,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 24.403.850,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.805.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD I 31.907.560,00
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

OBJETIVOS GENERALES:

Parques y Jardines:
- Mantenimiento, mejora y ampliación de la gestión y adecuación de las zonas verdes y ajardinadas
- Mejorar el mantenimiento de la red de riego, alumbrado y fuentes ornamentales de los parques
- Mantenimiento, mejora y ampliación de las zonas infantiles y mobiliario urbano

Dirección y Administración de Limpieza y Medio Ambiente:


- Dirección y mantenimiento de la Certificación del SIG de calidad y medio ambiente
- Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación
- Tramitación administrativa de expedientes

Limpieza Viaria, Colegios y Dependencias y Recogida Residuos Urbanos:


- Mantenimiento y mejora de los servicios de recogida residuos urbanos (Recogida convencional y neumática)
- Puesta en marcha del sistema soterrado de recogida de basura
- Mejorar los servicios de limpieza (Vía pública, colegios y dependencias)
- Mantenimiento de la flota de vehículos municipales

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 2


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4328 PARQUES Y JARDINES

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Mantenimiento de 3.300.000 m2 de zonas verdes municipales,


Mantenimiento parques y zonas verdes dentro de las cuales se encuentran 27 grandes parques, de su-
perficie superior a los 8.000 m2 De gestión

Mantenimiento del arbolado viario Mantenimiento y conservación de más de 65.000 árboles de Sociales
titularidad pública
Económicos
Equipamiento de parques y zonas verdes Mantenimiento de más de 80 áreas infantiles y del mobiliario
urbano de parques y jardines públicos De Rendimiento

Colaboración con los vecinos Entrega de mantillo, semillas, plantas....

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 3


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4328 RPT Nº
AYUDANTE TÉCNICO C2 1
CAPATAZ C2 2
OFICIAL OFICIOS C2 1
AYUDANTE OFICIOS AP 4
TOTAL 8

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 4


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

M² de zonas verdes mantenidas 3.300.000 M²


Nº de Grandes parques 27
Nº de arboles 65.000
Nº de áreas infantiles 86
Nº de Bancos en parques 2.858
Nº de Papeleras en parques 1.742
Nº de Farolas en parques 3.299

SOCIALES

M3 de mantillo entregados a los vecinos 429 M3


Kg de semilla entregados a los vecinos 1.600 Kg
Sacos de Abono entregados a los vecino 1.426

ECONOMICOS

Nº de reposiciones de marras arbolado 667


Nº de reposiciones en áreas infantiles y mobiliario urbano 231
Nº de Bancos instalados 1.006
Nº de Papeleras instaladas 460
Nuevas zonas Infantiles 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 9.351.250,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4328 Parques y Jardines 9.351.250,00
1 GASTOS PERSONAL 153.600,00
13 PERSONAL LABORAL 153.600,00
130 Personal Fijo 153.600,00
00 4328 12 Parques y jardines. Retrib. Personal Laboral 153.600,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 7.763.650,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 259.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 4.000,00
00 4328 12 Parques y jardines. Arreglo maquinaria, instala. 4.000,00
215 Mobiliario y enseres 255.000,00
00 4328 12 Parques y jardines. Mto. Mobiliario Urbano 255.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 7.504.650,00
221 Suministros 155.280,00
09 4328 12 Parques y jardines. Material técnico y especial 155.280,00
226 Gastos diversos 1.000,00
04 4328 12 Parques y jardines. Gastos diversos 1.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 7.348.370,00
01 4328 12 Parques y Jardines. Seguridad 20.000,00
06 4328 12 Parques y Jardines-Estudios y trabajos tecnicos 5.000,00
07 4328 12 Parques y jardines. Servicios 7.323.370,00
6 INVERSIONES REALES 1.434.000,00
61 INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO 1.434.000,00
610 Inversiones en terrenos 834.000,00
00 4328 12 Parques y jardines. Inversiones Terrenos 834.000,00
615 Inversiones en Mobiliario Urbano 600.000,00
00 4328 12 Parques y jardines. Mobiliario Urbano 600.000,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:25:09
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 9.351.250,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 9.351.250,00


CIUDAD (1)
Total 9.351.250,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:25:09
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Arreglo de maquinaria Reparación de la maquinaria de parques y jardines

215.00 Mobiliario urbano Reparación, reposición y mantenimiento de bancos, papeleras, ...

221.09 Material técnico y especial Mantillo, plantas y semillas

226.04 Gastos diversos Cuota socio de la Asociación Española Parques y Jardines Públicos

227.01 Seguridad Seguridad y cierre de los parques de Butarque, Central, Chopera, Los Frailes, Hor-
telanos y plazas...

227.06 Estudios y Trabajos Apoyo Técnico y Estudios de las obras de jardinería.

Contratos de mantenimiento de zonas verdes, limpieza y conservación de zonas,


227.07 Servicios jardinería, mantenimiento del arbolado viario, áreas infantiles, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 6


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4329 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LIMPIEZA Y MEDIOAMBIENTE

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Gestión administrativa de los expedientes Gestión y Tramitación de Expedientes


que generan los diversos Departamentos de De gestión
la Delegación tanto de carácter interno, como Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto
en relación con otros Organismos Sociales
Tramitación de Avisos, Quejas y Sugerencias
Económicos

Dirección y Supervisión de las actividades de Mantenimiento de los procedimientos, formatos, Objetivos, De Rendimiento
mantenimiento de la Certificación del Siste-
Indicadores, etc., del SIG de Calidad y Medio ambiente
ma Integrado de Gestión de Calidad y Medio
ambiente

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 7


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4329 RPT Nº
JEFE SECCION A2 1
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 2
JEFE SECCION A1 1
JEFE SECCION A2 1
TOTAL 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 8


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de expedientes 42
Nº de Pliegos de condiciones 42
Nº de avisos atendidos y tramitados 1.294
Nº de quejas y sugerencias recibidas y solucionadas 643

ECONOMICOS

Porcentaje de ejecución del presupuesto 100%


Nº de expedientes de modificación presupuestaria solicitados 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 9


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 1.282.370,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4329 Direc. y Administ.de Limpieza y Medio Ambiente 1.282.370,00
1 GASTOS PERSONAL 486.070,00
10 ALTOS CARGOS 65.960,00
100 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 65.960,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Altos Cargos 65.960,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 56.330,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56.330,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Eventuales 56.330,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 154.640,00
120 Retribuciones Basicas 57.350,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Básicas Func. 57.350,00
121 Retribuciones complementarias 97.290,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Complem. Func 97.290,00
13 PERSONAL LABORAL 97.770,00
130 Personal Fijo 97.770,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Retrib. Personal Lab. 97.770,00
14 OTRO PERSONAL 108.300,00
140 Nuevas Contrataciones 108.300,00
00 4329 12 Dir. Y Admon. Medio Ambiente. Nuevas contratacione 108.300,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 3.070,00
150 Productividad 3.070,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Productividad 3.070,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 796.300,00
20 ARRENDAMIENTOS 12.000,00
204 Material de transporte 12.000,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Alquiler vehículos 12.000,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 342.130,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:25:46
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 1.282.370,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
214 Material de transporte 342.130,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Arreglo mat. transp. 342.130,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 442.170,00
221 Suministros 370.290,00
03 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Combustibles y Carbur 367.660,00
09 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Mat.tecnico, espec. 2.630,00
224 Primas de Seguros 30.000,00
00 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Primas de Seguros 30.000,00
226 Gastos diversos 2.400,00
04 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Gastos Diversos 2.400,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 39.480,00
06 4329 12 Dir. Administ. Med.Ambiente. Estudios y trabajos t 39.480,00

Total 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 1.282.370,00


CIUDAD (1)
Total 1.282.370,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:25:47
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

204.00 Alquiler vehículos Renting vehículos de la Delegación

Reparación y mantenimiento del parque de vehículos municipales compuesto por


214.00 Reparación material de transporte 179 vehículos (117 turismos, 31 camiones, 13 vehículos especiales y 18 motoci-
cletas), compra de materiales, ....

221.03 Combustible y carburante Combustible para los vehículos municipales

221.09 Material técnico y especial Mantenimiento equipos diagnosis taller mecánico

224.00 Primas de seguros Seguro de los vehículos municipales

226.04 Gastos diversos Pequeños gastos para el funcionamiento de la delegación

227.06 Asistencia técnica Tarifas de mantenimiento, auditorías, encuestas del SIG

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 10


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4330 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Limpieza de despachos, gradas de polideportivos, cristales,


Limpieza de edificios y otras dependencias aseos, etc., de 51 dependencias entre las que se encuentran cen- De gestión
municipales tros cívicos, polideportivos y campos de fútbol, centros de ma-
yores, edificios administrativos... Sociales

Mantenimiento de contenedores aseos y bac- Colocación y retirada de contenedores de aseos de señoras y Económicos
teriostáticos mantenimiento de bacteriostáticos en todos los aseos
De Rendimiento
Limpieza de Alfombras Limpieza de Alfombras

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 11


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4330 RPT Nº
CAPATAZ C2 4
AYUDANTE AP 1
LIMPIADOR AP 98
TOTAL 103

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 12


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de instalaciones deportivas 16
Nº de Centros Cívicos 3
Nº de centros de Mayores 5
Nº de contenedores en aseos 141 mensuales
M2 de alfombras y veces que se limpian 488 M2 (Anual)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 13


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 3.117.110,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4330 Limpieza de Dependencias 3.117.110,00
1 GASTOS PERSONAL 2.212.780,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 79.940,00
120 Retribuciones Basicas 19.630,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Básicas Funcionario 19.630,00
121 Retribuciones complementarias 60.310,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Compl. Funcionarios 60.310,00
13 PERSONAL LABORAL 2.126.460,00
130 Personal Fijo 2.126.460,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Retrib. Personal Laboral 2.126.460,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 6.380,00
150 Productividad 6.380,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Productividad Funcionarios 6.380,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 904.330,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 904.330,00
221 Suministros 41.490,00
08 4330 12 Limpieza dependencias. Productos limpieza y aseo 37.620,00
09 4330 12 Limpieza dependencias. Material técnico y especial 3.870,00
226 Gastos diversos 1.750,00
04 4330 12 Limpieza dependencias. Gastos diversos 1.750,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 861.090,00
00 4330 12 Limpieza dependencias. Servicios medioambientales 861.090,00

Total 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 3.117.110,00


CIUDAD (1)
Total 3.117.110,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:26:13
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDA EXPLICACION DEL GASTO


221.08 Productos de limpieza y aseo Adquisición de productos de limpieza y productos químicos

221.09 Material técnico y especial Adquisición Sacos de plástico

226.04 Gastos diversos Limpieza de Alfombras

227.00 Servicios medioambientales Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, despachos y
aseos, mantenimiento de contenedores higiénico-sanitarios

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 14


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4331 LIMPIEZA DE COLEGIOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES


De gestión
Limpieza de colegios Limpieza de aulas, cristales, aseos, etc., de 39 centros educativos
entre los que se encuentran colegios públicos y guarderías Sociales

Limpieza de Alfombras Limpieza de Alfombras Económicos

De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 15


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4331 RPT Nº
LIMPIADOR AP 6
TOTAL 6

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 16


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de colegios 33
Nº de aulas 726
Nº de Guarderías y Casas de niños 6
M2 de alfombras y veces que se limpian al año 1.372 M2 (Anual)

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 17


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 3.341.290,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4331 Limpieza de Colegios 3.341.290,00
1 GASTOS PERSONAL 78.200,00
13 PERSONAL LABORAL 78.200,00
130 Personal Fijo 78.200,00
00 4331 12 Limpieza Colegios. Retrib.Grales. Laborales 78.200,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.263.090,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.263.090,00
221 Suministros 16.900,00
08 4331 12 Limpieza Colegios. Productos limpieza y aseo 13.550,00
09 4331 12 Limpieza Colegios. Material técnico y especial 3.350,00
226 Gastos diversos 4.920,00
04 4331 12 Limpieza Colegios. Gastos diversos 4.920,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 3.241.270,00
00 4331 12 Limpieza Colegios. Servicios Medioambientales 3.241.270,00

Total 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 3.341.290,00


CIUDAD (1)
Total 3.341.290,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:26:37
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

221.08 Productos de limpieza y aseo Adquisición de productos de limpieza y productos químicos

221.09 Material técnico y especial Adquisición Sacos de serrín y Sal

226.04 Gastos diversos Limpieza de Alfombras

227.00 Servicios medioambientales Contratos con empresas para la limpieza de superficies acristaladas, aulas y aseos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 18


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4420 RECOGIDA DE BASURAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Mantenimiento y reparación de contenedores Mantener y reparar 3.000 contenedores de distintas capacida-


y protectores para delimitación de contene- des y 128 protectores para delimitación de contenedores de De gestión
dores de carga lateral carga lateral
Sociales
Recogida de basura neumática y carga lateral Recoger unas 65.000 toneladas al año de basura orgánica y
selectiva
Económicos
Servicio de lavacontenedores Limpieza de los contenedores del servicio
De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 19


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4420 RPT Nº
OFICIAL MTO. VEHICULOS C2 5
CAPATAZ MTO. VEHICULOS C2 1
CAPATAZ NOCTURNO C2 1
AYUDANTE TÉCNICO C2 1
CONDUCTOR NOCTURNO C2 12
AYUDANTE NOCTURNO AP 19
AYUDANTE MTO VEHICULOS AP 1
PEON AP 1
TOTAL 41

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 20


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de contenedores Orgánica 713


Nº de contenedores Selectiva 375
Nº protectores de delimitación de contenedores 78
Nº de camiones 13
Nº de rutas 8
Toneladas de recogida por año organica 57.108 T.
Toneladas de recogida por año de selectiva 3.447 T.
Toneladas de recogida por año de Voluminosos 3.805 T.
Nº de servicios realizados por el lavacontenedores 40 Día

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 21


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 5.490.780,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4420 Recogida Basuras 5.490.780,00
1 GASTOS PERSONAL 1.663.650,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 179.710,00
120 Retribuciones Basicas 50.490,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Retrib. Básicas funcionarios 50.490,00
121 Retribuciones complementarias 129.220,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Retrib. Complem. Funcionarios 129.220,00
13 PERSONAL LABORAL 1.394.920,00
130 Personal Fijo 1.394.920,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Retrib. Personal Laboral 1.394.920,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 16.210,00
150 Productividad 16.210,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Productividad 16.210,00
16 CUOTAS,PRESTACIONES,GASTOS SOCIALES CARGO EMPLEADO 72.810,00
163 Gastos sociales de personal laboral 72.810,00
02 4420 12 Recogida Basuras. Transporte de personal 72.810,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 3.476.130,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 3.476.130,00
221 Suministros 37.000,00
09 4420 12 Recogida Basuras. Material técnico 37.000,00
225 Tributos 775.060,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Tasa de vertidos 775.060,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 2.664.070,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Serv. mediambientales 2.664.070,00
6 INVERSIONES REALES 351.000,00
61 INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO 120.000,00
615 Inversiones en Mobiliario Urbano 120.000,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:27:11
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 5.490.780,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
00 4420 12 Recogida Basuras. Inversiones Mobi.Urbano 120.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 225.000,00
624 Material de Transporte 225.000,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Material de transporte. 225.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 6.000,00
633 Maquinaria, instalaciones y utillaje 6.000,00
00 4420 12 Recogida Basuras. Maquinaria 6.000,00

Total 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 5.490.780,00


CIUDAD (1)
Total 5.490.780,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:27:12
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


221.09 Material técnico y especial Mantenimiento y reparación de contenedores y protectores para delimitación de
contenedores de carga lateral

225.00 Tasa de vertidos Abono de la tasa del servicio eliminación de residuos a la CAM

Contratos con empresas para la recogida tradicional con 8 rutas y una flota de 13
227.00 Servicios medioambientales camiones, recogida neumática con 5 redes, que suman 20 Km. de tuberías subte-
rráneas y 900 puntos de vertido, y lavado de contenedores

FINANCIADO a través de los ingresos de


311.02 RECOGIDA DE BASURA 1% y 399.19
RECICJALE DE BASURA 1%

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 22


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

4421 LIMPIEZA VIARIA

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Suministro herramental limpieza viaria y Adquisición herramental y repuestos de contenedores y De gestión


repuestos de contenedores eslingas
Sociales
Barrido, baldeo, recogida y vaciado de papeleras, recogida
de muebles y enseres de la vía pública, que se distribuyen Económicos
Limpieza de calles, zonas degradadas y en mas de 100 distritos de barrido manual, 20 de barrido
polígonos industriales mecánico, 11 cantones de limpieza y 35 vehículos pesa-
dos, etc. De Rendimiento

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 23


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PERSONAL ADSCRITO

4421 RPT Nº
ENCARGADO C1 1
CAPATAZ C2 2
CONDUCTOR C2 9
AYUDANTE AP 2
PEON AP 25
TOTAL 39

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 24


12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de papeleras repuestas al año 395

DE RENDIMIENTO

M lineales de calles a barrer 330.000


Nº de papeleras en vía publica 2.000
Nº de distritos 131
Nº de cantones de limpieza 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 25


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 9.324.760,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4421 Limpieza viaria 9.324.760,00
1 GASTOS PERSONAL 1.104.410,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 336.180,00
120 Retribuciones Basicas 121.210,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Retrib. Básicas Funcionarios 121.210,00
121 Retribuciones complementarias 214.970,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Retrib. Complem. Funcionarios 214.970,00
13 PERSONAL LABORAL 767.640,00
130 Personal Fijo 767.640,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Retrib. Personal Laboral 767.640,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 590,00
150 Productividad 590,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Productividad 590,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 8.200.350,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 8.200.350,00
221 Suministros 12.000,00
09 4421 12 Limpieza viaria. Material técnico y especial 12.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 8.188.350,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Servicios medioambientales 8.188.350,00
6 INVERSIONES REALES 20.000,00
61 INVERSIONES REPOSICION EN INFRAESTR: Y BIENES USO 20.000,00
610 Inversiones en terrenos 20.000,00
00 4421 12 Limpieza viaria. Inversiones en terrenos 20.000,00

Total 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 9.324.760,00


CIUDAD (1)

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:27:44
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1) 9.324.760,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 9.324.760,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:27:45
12 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (1)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

221.09 Material técnico y especial Adquisición de herramental y repuestos de contenedores y eslingas

227.00 Servicios medioambientales Contratos de Limpieza viaria para diversos barrios de Leganés y Retirada de escombros

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto. De Planificación y Programación Económica 26


CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 1
13 INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD II

2009

CAPITULO I.- GASTOS DE PERSONAL 3.210.930,00

CAPITULO II.- GASTOS CORRIENTES 7.667.440,00

CAPITULO IV.- TRANSFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00

CAPITULO VI.- INVERSIONES REALES 1.003.000,00

CAPITULO VII.- TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0,00

TOTAL INFRAESTRUCTURAS Y
SERVICIOS A LA CIUDAD II 11.901.370,00
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

OBJETIVOS GENERALES:

- Mantenimiento, Mejora, Pequeñas Reformas y Conservación de los Centros Educativos.


- Mantenimiento, Mejora y Conservación de las Dependencias Municipales.
- Mantenimiento de las cubiertas de los edificios.
- Adaptación de las instalaciones eléctricas para ahorrar energía.
- Mantenimiento de las Fuentes en Vía Pública y Fuentes Ornamentales.
- Mantenimiento de la Red de Riego Municipal.
- Mantenimiento, Control y Limpieza del Alcantarillado Municipal.
- Obras en pequeños Colectores.
- Seguimiento y control de los presupuestos y expedientes de la Delegación.
- Tramitación administrativa de expedientes.
- Mantenimiento de la Red de Alumbrado Público y los cruces semafóricos.
- Enterramiento de las líneas de media y alta Tensión.
- Mantenimiento instalaciones Señalización. Pintura y limpieza de Báculos.
- Cobertura de escenarios y plataformas para Fiestas Populares.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 2


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4222 MANTENIMIENTO DE COLEGIOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los Mantenimiento de 33 colegios públicos, 6 escuelas


Centros Escolares del Municipio infantiles y 3 casas de niños De gestión

Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ... Sociales

Revisiones y control sobre la seguridad de las Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascenso- Económicos
instalaciones escolares res, ...
De Rendimiento
Pequeñas reformas Albañilería, fontanería, ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 3


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4222 RPT Nº
CAPATAZ C2 2
OFICIAL C2 30
OFICIAL AP 1
CONDUCTOR C2 1
CONDUCTOR AP 1
AYUDANTE AP 1
PEON C2 1
PEON AP 2
TOTAL 39

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 4


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de colegios públicos 33
Nº de Escuelas Infantiles 6
Nº de Casas de Niños 3
Nº de revisiones de tanques de gasóleo y gas 172
Nº de extintores 28
Nº de ascensores 7

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua 73
Nº de contratos de luz 46
Nº de contratos de gas 66
Nº de contratos de gasoleo 17
Nº de m³ de agua al año 97.179
Nº de Kv de luz al año 2.867.828
Nº de m³ de gas al año 481.624
M³ o litros de gasoleo 215.928

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Centros Escolares 2.999

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 5


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 2.317.900,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4222 Mantenimiento de Colegios 2.317.900,00
1 GASTOS PERSONAL 778.230,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 38.090,00
120 Retribuciones Basicas 12.660,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Retrib. Básicas Funcionarios 12.660,00
121 Retribuciones complementarias 25.430,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Retrib. Complem. Funcionarios 25.430,00
13 PERSONAL LABORAL 738.720,00
130 Personal Fijo 738.720,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Retrib. Personal Laboral 738.720,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.420,00
150 Productividad 1.420,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Productividad 1.420,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.539.670,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 204.250,00
212 Edificios y otras construcciones 178.000,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Mant.Edificios 178.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 26.250,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Arreglo maquinaria 26.250,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.335.420,00
221 Suministros 1.175.960,00
00 4222 13 Mant.Colegios. Energía eléctrica 583.760,00
01 4222 13 Mant.Colegios. Sum. Agua 156.450,00
02 4222 13 Mant.Colegios. Sum. Gas 267.750,00
03 4222 13 Mant.Colegios. Combustibles y Carburantes 168.000,00
226 Gastos diversos 33.460,00
05 4222 13 Mant.Colegios. Cursos taller empleo 33.460,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:28:20
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 2.317.900,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 126.000,00
01 4222 13 Mant.Colegios. Seguridad 42.000,00
03 4222 13 Mant.Colegios. Mantenimiento 84.000,00

Total 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 2.317.900,00


CIUDAD (2)
Total 2.317.900,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:28:20
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


Arreglo y mantenimiento de colegios, pintura, remodelación de cocinas, arreglo de cubier-
212.00 Mantenimiento edificios tas, reposición de cerramientos, arreglo de persianas, ventanas y puertas, y todas aquellas
actuaciones que puntualmente se requieran.

213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se
deriven de éstas. Adecuación a la normativa vigente.

221.00 Energía eléctrica Gastos de luz

221.01 Suministro de agua Gastos de agua

221.02 Suministro de gas Gastos de gas para agua y calefacción

221.03 Suministro de gasoleo Gasóleo para calefacción

226.05 Cursos taller de empleo Gastos de los cursos

Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que com-
227.01 Seguridad ponen la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores,
reparación de las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de
detección y alarma, etc.

Contrato de revisión de gas, instalación anual de depósitos.


227.03 Mantenimiento
Gastos derivados del alquiler de escenarios solicitados por los centros educativos

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 6


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4400 MANTENIMIENTO DE DEPENDENCIAS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Trabajos de reparación y mantenimiento de los 17 Centros administrativos, 3 juntas de distrito y 7 cen- De gestión
Instalaciones municipales tros culturales
Sociales
Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz, agua, gas, gasóleo, ...
Económicos
Revisiones y control sobre la seguridad de las Revisión tanques de gasóleo, gas, extintores, ascensores,
instalaciones municipales ... De Rendimiento

Pequeñas reformas Albañilería, fontanería, ...

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 7


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4400 RPT Nº
CAPATAZ C2 1
OFICIAL C2 6
OFICIAL AP 3
OFICIAL SONIDO E ILUMINACION C2 1
CONDUCTOR C2 1
CONDUCTOR AP 1
AYUDANTE SONIDO E ILUMINACION C2 1
AYUDANTE C2 1
AYUDANTE AP 2
PEON C2 2
PEON AP 4
TOTAL 23

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 8


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de centros administrativos 17
Nº de Juntas de Distrito 3
Nº de centros culturales 7
Nº de tanques revisados 48
Nº de extintores 24
Nº de ascensores 9

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua 74
Nº de contratos de luz 56
Nº de contratos de gas 24
Nº de contratos de gasoleo 7
Nº de m³ de agua al año 157.219
Nº de Kv de luz al año 8.462.064
Nº de m³ de gas al año 670.204
M³ o litros de gasoleo 167.889

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en Dependencias Municipales 1.268


Nº de actuaciones en Centros Culturales 605

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 9


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 2.976.080,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4400 Mantenimiento de Dependencias 2.976.080,00
1 GASTOS PERSONAL 482.260,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 32.970,00
120 Retribuciones Basicas 12.870,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Básicas Funcionarios 12.870,00
121 Retribuciones complementarias 20.100,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Complem. Funcionarios 20.100,00
13 PERSONAL LABORAL 449.290,00
130 Personal Fijo 449.290,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Retrib. Personal Laboral 449.290,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 1.891.820,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 269.000,00
212 Edificios y otras construcciones 253.000,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Mant.Edificios 253.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 16.000,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Arreglo maquinaria 16.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 1.622.820,00
221 Suministros 904.320,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Energía eléctrica 716.880,00
01 4400 13 Mant.Dependencias. Sum. Agua 66.690,00
02 4400 13 Mant.Dependencias. Sum. Gas 68.250,00
03 4400 13 Mant.Dependencias. Combustibles y carburantes 52.500,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 718.500,00
01 4400 13 Mant.Dependencias. Seguridad 80.000,00
03 4400 13 Mant.Dependencias. Mantenimiento 638.500,00
6 INVERSIONES REALES 602.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 402.000,00
EP145F
Fecha: 26/11/2008 9:03:23
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 2.976.080,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
628 OTRAS INVERSIONES 402.000,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Otras inversiones 402.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 200.000,00
632 Edificios y otras construcciones 200.000,00
00 4400 13 Mant.Dependencias. Edificios y otras construc. 200.000,00

Total 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 2.976.080,00


CIUDAD (2)
Total 2.976.080,00

EP145F
Fecha: 26/11/2008 9:03:24
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

Material de ferretería, eléctrico, calefacción, carpintería, construcción, cristalería, etc, para la


212.00 Mantenimiento edificios realización de las reformas que sean necesarias acometer y sean solicitadas por el personal mu-
nicipal. Pintura de salas, despachos, remodelaciones de la instalación eléctrica, arreglo de cu-
biertas, etc.

213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento ascensores, tantos sus revisiones, inspecciones y las actuaciones que se deriven
de éstas. Adecuación a la normativa vigente.

221.00 Energía eléctrica Gastos de luz

221.01 Suministro de agua Gastos de agua

221.02 Suministro de gas Gastos de gas para agua y calefacción

221.03 Suministro de combustibles y


carburantes Gasto de combustibles para vehículos y calefacción

Contrato con empresa mantenedora por la inspección de los diversos elementos que componen
227.01 Seguridad la instalación de protección contra incendios: Cambio y retimbrado de extintores, reparación de
las BIES, revisión del alumbrado de emergencia, revisión de los sistemas de detección y alar-
ma, etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 10


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


La limpieza de fachadas de las dependencias municipales.

El mantenimiento de las instalaciones de climatización y los trabajos que de ello se derivan,


como cambio de climatizadores y montaje y desmontaje de los mismos.

El mantenimiento integral de los cinco edificios municipales (C.D. La Fortuna, C.D. La Cante-
ra, Colegio y Polideportivo Antonio Machado, Polideportivo Plaza Mayor y C.C. José Sarama-
go).
227.03 Mantenimiento
Mantenimiento de Centros de Transformación de propiedad municipal.

Pequeñas reformas en las salas de calderas.

Mantenimiento de las puertas y cristales

Mantenimiento de los relojes de edificios municipales.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 11


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4411 FUENTES PÚBLICAS, AGUA Y RED DE RIEGO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Trabajos de reparación y mantenimiento de Se mantienen, en total, 129 fuentes en la vía pública De gestión
las fuentes públicas
Sociales
Mantenimiento y reparación de las dos redes Se mantienen más de 200 Km. de tuberías, grifos,
de riego: agua potable y agua reciclada y po- válvulas, etc. y 13 pozos de captación Económicos
zos
De Rendimiento
Reparación y mejora de fuentes ornamentales Se mantienen 64 fuentes ornamentales, 65 fuentes
bebedero

Gestión de los suministros energéticos Pago de facturas de luz y agua

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 12


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4411 RPT Nº
CAPATAZ C2 1
OFICIAL C2 2
OFICIAL AP 3
AYUDANTE C2 3
PEON C2 1
PEON AP 1

TOTAL 11

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 13


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de fuentes ornamentales 65
Nº de fuentes bebedero 64
Km de tuberías 200
Nº de pozos 13

ECONOMICOS

Nº de contratos de agua Fuentes 80


Nº de contratos de agua Pozos 22
Nº de contratos de luz Fuentes 65
Nº de contratos de luz Pozos y Grupos Bombeo 26
Nº de m³ de agua al año Fuentes Ornamentales 21.351
Nº de m³ de agua al año Fuentes Agua Potable 3.497
Nº de Kv de luz al año Fuentes 1.857.413
Nº de m³ de agua al año Pozos 24.269
Nº de Kv de luz al año Pozos 248.516

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en fuentes ornamentales 1.409


Nº de actuaciones en fuentes bebedero 496
Nº de actuaciones en pozos, tuberías, grifos… 53

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 14


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 1.037.780,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4411 Fuentes Públicas, Agua y Red de Riego 1.037.780,00
1 GASTOS PERSONAL 187.280,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 29.020,00
120 Retribuciones Basicas 11.690,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Básicas Fun 11.690,00
121 Retribuciones complementarias 17.330,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Complem.Fun 17.330,00
13 PERSONAL LABORAL 156.960,00
130 Personal Fijo 156.960,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Retrib. Pers. Labor 156.960,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.300,00
150 Productividad 1.300,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Productividad 1.300,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 739.500,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 115.000,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 115.000,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Arreglo Maquinaria 115.000,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 624.500,00
221 Suministros 590.500,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Energía Eléctri 355.090,00
01 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Sum.agua 235.410,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 34.000,00
03 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Mantenimiento 34.000,00
6 INVERSIONES REALES 111.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 111.000,00
632 Edificios y otras construcciones 111.000,00
00 4411 13 Fuentes públ.agua y red riego. Edific.,otras cons. 111.000,00
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Fecha: 25/11/2008 17:29:11
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 1.037.780,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 1.037.780,00


CIUDAD (2)
Total 1.037.780,00

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Fecha: 25/11/2008 17:29:11
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO


213.00 Reparación de maquinaria Material eléctrico, fontanería, fundido, bombeo

221.00 Energía eléctrica Gastos de luz para el funcionamiento de las fuentes

221.01 Suministro de agua Gastos de agua para el funcionamiento de las fuentes y riego de parques y jardines

226.04 Gastos Diversos Gastos para adquisición de pequeño material

Reparación de los distintos elementos que componen la red de riego y las instala-
227.03 Mantenimiento ciones de fuentes: proyectores, valvulería, tuberías, impermeabilización de fuentes,
etc.

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 15


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4412 ALCANTARILLADO

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Reparación y mantenimiento de la red de alcan- Control y limpieza de 200 Km. de alcantarillado y 5.500 De gestión
tarillado tapas de alcantarilla, 6.000 sumideros y 7.000 arquetas
Sociales
Control de los pozos y pequeños colectores Limpieza y mantenimiento de todos los pozos de la vía
pública Económicos

Inspección de la red de alcantarillado mediante Control robotizado de fisuras y roturas de la red De Rendimiento
sistemas informatizados

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 16


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4412 RPT Nº
OFICIAL AP 1
AYUDANTE AP 1
TOTAL 2

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 17


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Kms de alcantarillado 200


Nº de tapas de alcantarilla 5.500
Nº de sumideros 6.000
Nº de arquetas 7.000

DE RENDIMIENTO

Nº de actuaciones en alcantarillado 504


Nº de tapas repuestas 150
Nº de arquetas repuestas 215
Nº de controles de fisuras y roturas de red 110

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 18


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 1.085.200,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4412 Alcantarillado 1.085.200,00
1 GASTOS PERSONAL 79.750,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 40.740,00
120 Retribuciones Basicas 13.130,00
00 4412 13 Alcantarillado. Retrib. Básicas Funcionarios 13.130,00
121 Retribuciones complementarias 27.610,00
00 4412 13 Alcantarillado. Retrib. Complem. Funcionarios 27.610,00
13 PERSONAL LABORAL 37.640,00
130 Personal Fijo 37.640,00
00 4412 13 Alcantarillado. Retrib. Personal Laboral 37.640,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 1.370,00
150 Productividad 1.370,00
00 4412 13 Alcantarillado. Productividad 1.370,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 945.450,00
21 REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACION 9.450,00
213 Maquinaria, instalaciones y utillaje 9.450,00
00 4412 13 Alcantarillado. Arreglo maquinaria, instalaciones, 9.450,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 936.000,00
227 Trabajos Realizados por otras Empresas 936.000,00
00 4412 13 Alcantarillado. Servicios medioambientales 936.000,00
6 INVERSIONES REALES 60.000,00
63 INVERS.REPOSICION ASOC.FUNCION.OPERAT SERVICIOS 60.000,00
638 Otras Inversiones 60.000,00
00 4412 13 Alcantarillado. Otras inversiones 60.000,00

Total 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA 1.085.200,00


CIUDAD (2)
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:32
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 1.085.200,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo

Total 1.085.200,00

EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:32
13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PARTIDAS EXPLICACION DEL GASTO

213.00 Arreglo de maquinaria Mantenimiento de fundido

227.00 Servicios medioambientales Contratos con empresas para el mantenimiento de las redes de drenajes y limpieza de las redes de
alcantarillado

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 19


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

4450 DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS COMUNITARIOS

ACTIVIDADES DESCRIPCION INDICADORES

Gestión de Plantillas de los Departamentos De gestión

Gestión administrativa de los expedientes Control y seguimiento de la ejecución del Presupuesto Sociales
que generan los diversos Departamentos de
la Delegación tanto de carácter interno, co-
Tramitación de expedientes Económicos
mo en relación con otros Organismos
Información general a entidades y usuarios sobre activi- De Rendimiento
dades de la Delegación

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 20


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

PERSONAL ADSCRITO

4450 RPT Nº
JEFE NEGOCIADO C1 1
JEFE NEGOCIADO A2 1
TECNICO A1 1
TECNICO SERVICIOS TECNICOS A2 1
ENCARGADO GENERAL C1 1
ENCARGADO C2 1
CAPATAZ C2 2
OFICIAL (FIESTAS+GUARDIAS) C2 3
AYUDANTE MAQUINARIA AUX. PISCINA AP 1
PEON AP 2
AUXILIAR ADMINISTRATIVO C2 5
TOTAL 19

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 21


13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (II)

INDICADORES
DE GESTION

Nº de Pliegos de condiciones 39
Nº de expedientes 39

ECONOMICOS

Nivel de ejecución del presupuesto 100 %


Nº de expedientes de modificación solicitados 5

CONCEJALIA DE HACIENDA-Dto de Planificación y Programación Económica 22


AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 1


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 1.501.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
4450 Dirección y administ. de Servicios Comunitarios 1.501.700,00
1 GASTOS PERSONAL 1.286.400,00
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETES 56.330,00
110 Retribuciones básicas y otras remuneraciones 56.330,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Personal Eventual 56.330,00
12 PERSONAL FUNCIONARIO 272.960,00
120 Retribuciones Basicas 106.940,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Básicas Funci 106.940,00
121 Retribuciones complementarias 166.020,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Compl.Funcion 166.020,00
13 PERSONAL LABORAL 310.720,00
130 Personal Fijo 310.720,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Retrib.Personal Lab 310.720,00
14 OTRO PERSONAL 639.150,00
140 Nuevas Contrataciones 639.150,00
00 4450 13 D. y A. Servicios Comunitarios. Nuevas contratacio 639.150,00
15 INCENTIVOS AL RENDIMIENTO 7.240,00
150 Productividad 7.240,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Productividad 7.240,00
2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS 105.300,00
20 ARRENDAMIENTOS 55.800,00
204 Material de transporte 55.800,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Alquiler vehículos 55.800,00
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS 49.500,00
224 Primas de Seguros 16.000,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Primas de Seguros 16.000,00
226 Gastos diversos 33.500,00
EP145F
Fecha: 25/11/2008 17:29:56
AYUNTAMIENTO DE LEGANES PRESUPUESTO DE GASTOS POR CLASIFICACIÓN ORGÁNICA

Presupuesto Trabajo : Página : 2


PR 2009 PROYECTO PRESUPUESTO 2009

Orgánico 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA CIUDAD (2) 1.501.700,00 100,000%

Económico Funcional Orgánico Descripción Totales por Totales por Totales por Totales por
C A C S Aplicación Concepto Artículo Capítulo
04 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Gastos diversos 33.500,00
4 TRASFERENCIAS CORRIENTES 20.000,00
48 A FAMILIAS E INSITUCIONES SIN FINES DE LUCRO 20.000,00
481 Premios, becas y permisos estudios e investigacion 20.000,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit. Premios,Becas 20.000,00
6 INVERSIONES REALES 90.000,00
62 INVERSION NUEVA ASOCIADA FUNCION OPERATIVO SERVICI 90.000,00
627 Proyectos complejos 90.000,00
00 4450 13 Dir. y Administ.Serv.Comunit.. Proy. Complejos 90.000,00

Total 13 INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS A LA