You are on page 1of 49

Lampiran II

Penjabaran APBD 2014
Nomor

: 40 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 11

Urusan Wajib Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Organisasi

: 1 . 11 . 01

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Sub Unit Organisasi

: 1 . 11 . 01 . 01

Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

8.609.944.845,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Non Kegiatan
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)

3.142.503.445,00
3.142.503.445,00

Sumber Dana :

3.142.503.445,00
2.082.903.445,00
1.582.908.600,00
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi
Gaji Pokok PNS / Uang Representasi
1 Tahun x 1.582.908.600,00 = 1.582.908.600,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

120.143.369,00
Tunjangan Keluarga
Tunjangan Keluarga
1 tahun x 120.143.369,00 = 120.143.369,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan 1)

147.761.250,00
Tunjangan Jabatan
1 tahun x 147.761.250,00 = 147.761.250,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

52.825.500,00
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 52.825.500,00 = 52.825.500,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

42.042.000,00
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum
1 tahun x 42.042.000,00 = 42.042.000,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras 1)

94.050.297,00
Tunjangan Beras
1 tahun x 94.050.297,00 = 94.050.297,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

25.944.610,00
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Tahun x 25.944.610,00 = 25.944.610,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

78.000,00
Pembulatan Gaji

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 648

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 78.000,00 = 78.000,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17

Uang Duka Wafat/Tewas 1)

17.149.819,00
Uang Duka Wafat/Tewas
Uang Duka Wafat/Tewas
1 Tahun x 17.149.819,00 = 17.149.819,00

1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

1.059.600.000,00
1.059.600.000,00
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Eselon II
12 org/kl x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
eselon III a
12 org/kl x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Eselon III b
36 org/kl x 4.000.000,00 = 144.000.000,00
Eselon IV
108 org/kl x 3.500.000,00 = 378.000.000,00
PNS Golongan III
36 org/bln x 1.200.000,00 = 43.200.000,00
PNS Golongan II
168 org/bln x 1.100.000,00 = 184.800.000,00
PNS Fungsional Gol III
144 org/bulan x 1.000.000,00 = 144.000.000,00
PNS Fungsional Gol II
24 org/kl x 900.000,00 = 21.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

5.467.441.400,00
3.023.916.400,00
15.780.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya
air dan listrik

Target
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja Barang dan Jasa

: 12 Bulan

15.780.000,00

Belanja Jasa Kantor

15.780.000,00

Belanja listrik

12.000.000,00
Biaya Rekening Listrik
Rekening Listrik
12 bulan x 1.000.000,00 = 12.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja surat kabar/majalah

1.920.000,00
Belanja Surat Kabar/Majalah
Surat Kabar/Majalah
24 buah/bln x 80.000,00 = 1.920.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja kawat/faksimili/internet

1.860.000,00
Belanja berlangganan internet/tv berbayar
TV Berbayar
12 bulan x 155.000,00 = 1.860.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 649

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

384.350.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah bumbu
Keluaran :

Terpeliharanya kendaraan dinas
/operasional dan mobil jabatan
Target
: 92 unit
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

6.750.000,00

Honorarium PNS

6.750.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.750.000,00
Honorarium Pelaksana Teknis Kegiatan
Pemimpin Kegiatan
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf Kegiatan
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

377.600.000,00
377.600.000,00
220.500.000,00
Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas
Kendaraan pejabat esselon DA 52 Z
1 unit x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Kendaraan operasional DA 780 Z, DA 971 Z
2 unit x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Roda
2DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA421ZB,D
A420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388ZB,DA3
08ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZB,DA304
ZC,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DA379ZB,
DA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403ZB
31 unit x 2.000.000,00 = 62.000.000,00
Roda
2DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA312ZC,D
A305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA514ZA,DA5
15ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZA,DA508
ZA,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DA307ZE,
DA652Z
27 unit x 2.000.000,00 = 54.000.000,00
Roda 2
DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA392ZB,DA
393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398ZB,DA31
6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DA306Z
C,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA307ZC,
DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA410ZB
31 unit x 2.000.000,00 = 62.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04

Belanja Jasa KIR

800.000,00
Belanja Jasa KIR
Belanja KIR DA 780 Z, DA 971 Z
4 unit x 200.000,00 = 800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 650

KODE
REKENING
1
1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

22.800.000,00
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor
Kendaraan Pejabat Eselon DA 52 Z
1 tahun x 1.000.000,00 = 1.000.000,00
Kendaraan Operasional DA 780 Z, DA 971 Z
2 unit x 2.000.000,00 = 4.000.000,00
Roda 2
DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA421ZB,DA
420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388ZB,DA30
8ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZB,DA304Z
C,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DA379ZB,
DA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403ZB
31 unit x 200.000,00 = 6.200.000,00
Roda 2
DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA312ZC,DA
305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA514ZA,DA51
5ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZA,DA508Z
A,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DA307ZE,
DA652Z
27 unit x 200.000,00 = 5.400.000,00
Roda 2
DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA392ZB,DA
393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398ZB,DA31
6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DA306Z
C,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA307ZC,
DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA410ZB
31 unit x 200.000,00 = 6.200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)

133.500.000,00
Belanja Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan Bermotor
Roda 2
DA389ZB,DA382ZB,DA391ZB,DA407ZB,DA318ZC,DA392ZB,DA
393ZB,DA394ZB,DA395ZB,DA396ZB,DA397ZB,DA398ZB,DA31
6ZC,DA317ZC,DA315ZC,DA314ZC,DA419ZB,DA414ZB,DA306Z
C,DA413ZB,DA416ZB,DA415ZB,DA412ZB,DA417ZB,DA307ZC,
DA383ZB,DA390ZB,DA375ZB,DA409ZB,DA408ZB,DA410ZB
31 unit x 1.500.000,00 = 46.500.000,00
Roda
2DA411ZB,DA319ZC,DA422ZB,DA381ZB,DA418ZB,DA421ZB,D
A420ZB,DA384ZB,DA385ZB,DA386ZB,DA387ZB,DA388ZB,DA3
08ZC,DA309ZC,DA310ZC,DA370ZB,DA380ZB,DA372ZB,DA304
ZC,DA371ZB,DA373ZB,DA376ZB,DA377ZB,DA378ZB,DA379ZB,
DA300ZC,DA301ZC,DA302ZC,DA303ZC,DA74ZB,DA403ZB
31 unit x 1.500.000,00 = 46.500.000,00
Roda
2DA405ZB,DA406ZB,DA311ZC,DA313ZC,DA404ZB,DA312ZC,D
A305ZC,DA399ZB,DA402ZB,DA400ZB,DA401ZB,DA514ZA,DA5
15ZA,DA513ZA,DA336ZA,DA516ZA,DA505ZA,DA509ZA,DA508
ZA,DA517ZA,DA510ZA,DA330ZA,DA512ZA,DA306ZE,DA307ZE,
DA652Z
27 unit x 1.500.000,00 = 40.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

222.740.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 651

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Pengelolaan keuangan BKBP3A
Target
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

162.900.000,00

Honorarium PNS

156.900.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 12 Bulan

156.900.000,00
Honorarium pelaksana teknis kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis kegiatan
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf Kegiatan
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00
Honorarium pengelola administrasi keuangan
Pejabat Pengguna Anggaran
12 org/bln x 950.000,00 = 11.400.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD
12 org/bln x 800.000,00 = 9.600.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 org/bln x 650.000,00 = 7.800.000,00
Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan
24 org/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Honorarium Tim Pejabat penetap dan penilai angka kredit
Pejabat Penetap
12 Org/bulan x 750.000,00 = 9.000.000,00
Ketua
12 org/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
Wakil Ketua
12 org/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Sekretaris
12 org/bulan x 550.000,00 = 6.600.000,00
Angota
60 org/bulan x 500.000,00 = 30.000.000,00
Honorarium Sekretariat Tim penilai angka kredit
Ketua
12 org/bulan x 650.000,00 = 7.800.000,00
Wakil Ketua
12 org/bulan x 600.000,00 = 7.200.000,00
Sekretaris
12 org/bulan x 500.000,00 = 6.000.000,00
Anggota
36 org/bulan x 500.000,00 = 18.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

6.000.000,00
6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium
Staf Pembantu Bendahara Pengeluaran
12 org/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

59.840.000,00
Halaman 652

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

59.840.000,00
4.350.000,00
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya
Belanja Materai 6000
450 Lembar x 6.000,00 = 2.700.000,00
Belanja Materai 3000
550 Lembar x 3.000,00 = 1.650.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

6.240.000,00
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas
Belanja BBM dan Pelumas Genset
960 Liter/hr/bulan x 6.500,00 = 6.240.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

49.250.000,00
Belanja Dokumentasi Publikasi dan dekorasi
Spanduk OutDoor
5 lbr x 350.000,00 = 1.750.000,00
Stand
1 Kl/thn x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Dekorasi
1 kl/thn x 10.000.000,00 = 10.000.000,00
Pawai Ta'ruf
1 Kl/tnh x 7.500.000,00 = 7.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 08

Penyediaan jasa kebersihan kantor

3.089.800,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya peralatan kebersihan kantor
Target

1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

: 1 Tahun

3.089.800,00
3.089.800,00
3.089.800,00
Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Sapu Lantai
5 bh x 20.000,00 = 100.000,00
kemoceng
3 bh x 15.000,00 = 45.000,00
Sapu Pel
3 bh x 60.000,00 = 180.000,00
pembersih Kaca
3 bh x 20.000,00 = 60.000,00
Keranjang Sampah
10 bh x 25.000,00 = 250.000,00
Pengharum Kamar Mandi/Toilet
10 bh x 10.000,00 = 100.000,00
Pengharum Ruangan Spray Otomatis
5 bh x 150.000,00 = 750.000,00
Pengharum ruangan gantung
24 bh x 22.700,00 = 544.800,00
isi ulang pengharum ruangan otomatis
10 bh x 20.000,00 = 200.000,00
kain Pel

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 653

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
5 bh x 15.000,00 = 75.000,00
Tempat Tissue
5 bh x 25.000,00 = 125.000,00
Tissue
20 pak x 15.000,00 = 300.000,00
Kesset
6 Lembar x 20.000,00 = 120.000,00
Sikat Lantai
3 bh x 10.000,00 = 30.000,00
Timba
3 bh x 20.000,00 = 60.000,00
Gayung
3 bh x 5.000,00 = 15.000,00
Serbet
5 bh x 15.000,00 = 75.000,00
Serok Sampah
2 bh x 30.000,00 = 60.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

39.153.100,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya alat tulis kantor
Target

1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

: 1 Tahun

39.153.100,00
39.153.100,00
39.153.100,00
Belanja alat tulis kantor
Kertas F4
220 rim x 37.000,00 = 8.140.000,00
Kertas A4
150 rim x 35.000,00 = 5.250.000,00
Kertas Continios Form
1 rim x 400.000,00 = 400.000,00
kertas foto
10 pak x 25.000,00 = 250.000,00
buku doubel folio
5 buah x 23.000,00 = 115.000,00
karbon folio
5 pak x 46.100,00 = 230.500,00
Bak stempel
5 bh x 8.300,00 = 41.500,00
Tinta Stempel
10 bh x 7.500,00 = 75.000,00
Stapler besar
2 bh x 20.600,00 = 41.200,00
Stapler kecil
5 bh x 10.300,00 = 51.500,00
isi stapler besar
30 kotak x 3.700,00 = 111.000,00
Isi stapler kecil
40 kotak x 3.500,00 = 140.000,00
Buku agenda

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 654

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
15 buku x 16.200,00 = 243.000,00
buku ekspedisi
10 buah x 9.800,00 = 98.000,00
Buku kas
2 buah x 47.000,00 = 94.000,00
buku tulis
10 buah x 3.200,00 = 32.000,00
Pensil
2 Pak x 41.400,00 = 82.800,00
balpoint
10 kotak x 22.600,00 = 226.000,00
Blanko SSP
35 buku x 35.000,00 = 1.225.000,00
Penghapus cair
6 buah x 5.250,00 = 31.500,00
Stabilo
10 buah x 4.700,00 = 47.000,00
Gunting kertas besar
6 buah x 12.400,00 = 74.400,00
Gunting kertas kecil
6 buah x 5.250,00 = 31.500,00
Lem botol
6 buah x 9.600,00 = 57.600,00
Amplop putih berperekat
20 kotak x 20.400,00 = 408.000,00
Amplop kasing folio
10 pak x 43.500,00 = 435.000,00
Amplop kasing 1/2 folio
10 pak x 28.800,00 = 288.000,00
Pulpen
20 buah x 16.700,00 = 334.000,00
Lakban kain
10 rol x 6.300,00 = 63.000,00
Lakban bening
6 rol x 10.500,00 = 63.000,00
isolasi kertas
12 rol x 8.400,00 = 100.800,00
map jepit plastik
5 lusin x 79.400,00 = 397.000,00
map batik
50 buah x 12.500,00 = 625.000,00
Map kertas biasa
12 pak x 19.200,00 = 230.400,00
Map plastik lubang
30 buah x 7.700,00 = 231.000,00
pelubang kertas plastik
5 bh x 16.200,00 = 81.000,00
pelubang kertas besi
5 bh x 29.900,00 = 149.500,00
Spidol permanen
1 pak x 84.000,00 = 84.000,00
Catridge hitam
24 buah x 200.000,00 = 4.800.000,00
Catridge warna

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 655

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
12 buah x 250.000,00 = 3.000.000,00
Refil ink hitam
100 buah x 30.000,00 = 3.000.000,00
Refil ink warna
50 buah x 35.000,00 = 1.750.000,00
Pita mesin tik hitam
5 buah x 29.200,00 = 146.000,00
Odner
150 buah x 20.000,00 = 3.000.000,00
Paper clips
24 kotak x 13.100,00 = 314.400,00
Binder clips
24 kotak x 8.100,00 = 194.400,00
Cutter
11 buah x 11.800,00 = 129.800,00
Isi cutter
13 kotak x 4.200,00 = 54.600,00
Post-it
20 pak x 7.800,00 = 156.000,00
Penghapus papan tulis A
2 buah x 4.100,00 = 8.200,00
Penghapus pensil
10 buah x 2.700,00 = 27.000,00
Penggaris besi 50 cm
5 buah x 6.900,00 = 34.500,00
CD Blank
1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
Stempel trodat
2 buah x 80.000,00 = 160.000,00
Calculator
5 buah x 150.000,00 = 750.000,00
Mouse
5 buah x 50.000,00 = 250.000,00
Alat pemotong kertas
1 unit x 250.000,00 = 250.000,00
Flash disk
4 buah x 100.000,00 = 400.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

13.622.500,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu
Keluaran : Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan

Target
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

: 1 Tahun

13.622.500,00
13.622.500,00
5.750.000,00
Belanja cetak kwitansi kantor
Kwitansi Dinas
125 blok x 30.000,00 = 3.750.000,00
Belanja Cetak Stop Map BKBP3A
Cetak Stop Map BKBP3A

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 656

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
200 lembar x 10.000,00 = 2.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

7.872.500,00
Belanja penggandaan
Fotocopy
29,790 lembar x 250,00 = 7.447.500,00
Penjilidan
85 eks x 5.000,00 = 425.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

1.818.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya alat listrik dan elektronik
Target

1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

: 1 Tahun

1.818.000,00
1.818.000,00
1.818.000,00
Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar , baterry kering )
Lampu
20 bh x 35.000,00 = 700.000,00
Terminal Stop Kontak
10 bh x 20.000,00 = 200.000,00
Kabel Gulung
10 rol x 50.000,00 = 500.000,00
Saklar
10 bh x 7.800,00 = 78.000,00
Stecker
10 pak x 10.000,00 = 100.000,00
Baterai
1 Pak x 140.000,00 = 140.000,00
Senter
2 bh x 50.000,00 = 100.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

266.800.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya peralatan dan perlengkapan
kantor

Target
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

6.750.000,00

Honorarium PNS

6.750.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1 Tahun

6.750.000,00
Honor Pelaksana Teknis Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3

Belanja Modal

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

260.050.000,00

Halaman 657

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 01

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor
Belanja modal Pengadaan mesin tik

9.500.000,00
8.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Mesin Tik
Mesin Tik
2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 10 . 15

Belanja modal mesin pompa air

1.500.000,00
belanja modal mesin pompa air
Mesin Pompa Air
1 unit x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan AC

35.000.000,00
10.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan AC
AC
2 unit x 5.000.000,00 = 10.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 10

Belanja Modal Pengadaan Mesin Pemotong Rumput

5.000.000,00
Belanja Modal mesin Pemotong rumput
Mesin Pemotong Rumput
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 11 . 13

Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas

20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Lemari Berkas
Lemari Berkas
5 bh x 4.000.000,00 = 20.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputer note book

193.550.000,00
151.050.000,00
Belanja modal pengadaan laptop/ note book
Laptop/Notebook
10 unit x 15.000.000,00 = 150.000.000,00
Pejabat Pengadaan
1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
Ketua
1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 ok x 200.000,00 = 200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja modal Pengadaan printer

20.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan Printer
Printer Fotocopy
2 unit x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Printer Dotmetrik
1 unit x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Printer
10 unit x 850.000,00 = 8.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 12 . 08

Belanja modal Pengadaan UPS/stabilizer

22.000.000,00
Belanja modal pengadaan UPS
UPS
6 unit x 2.500.000,00 = 15.000.000,00
Belanja modal pengadaan Stavol

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 658

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Stavol
2 bh x 3.500.000,00 = 7.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16
1.11 . 1.11.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 3 . 16 . 01

Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Studio
Belanja modal Pengadaan kamera

22.000.000,00
22.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kamera
Kamera
1 bh x 7.000.000,00 = 7.000.000,00
Kamera Pengawas
1 pkt x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 14

Penyediaan peralatan rumah tangga

5.500.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya peralatan rumah tangga
Target

1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14
1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 14 . 06

Belanja Modal

: 1 Tahun

5.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Peralatan Dapur

1.000.000,00

Belanja modal Pengadaan rak piring

1.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Rak Piring
Belanja rak Piring
1 bh x 1.000.000,00 = 1.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15
1.11 . 1.11.01 . 01 . 14 . 5 . 2 . 3 . 15 . 04

Belanja Modal Pengadaan Penghias Ruangan Rumah Tangga

4.500.000,00

Belanja Modal Pengadaan Karpet/Hambal/Permadani *)

4.500.000,00
Belanja Modal Pengadaan karpet / hambal/permadani
Belanja modal pengadaan karpet/hambal/permadani
3 bh x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

3.000.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : tersedianya bacaan dan peraturan
perundang undangan
Target
: 1 paket

1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
1.11 . 1.11.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

3.000.000,00
3.000.000,00
3.000.000,00
Belanja Modal pengadaan buku peraturan perundang undangan
Belanja Pengadaan buku peraturan perundang undangan
1 Paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17

Penyediaan makanan dan minuman

31.500.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya makanan dan minuman
Target

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

: 1 Tahun

31.500.000,00
Halaman 659

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Air

8.400.000,00
8.400.000,00
Belanja Air
Belanja Air Galon
240 Galon/bln x 5.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Air Tong
144 kl/bln x 50.000,00 = 7.200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

23.100.000,00
23.100.000,00
Belanja Makan minum Rapat
770 org/kl x 30.000,00 = 23.100.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

634.838.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
keluar daerah

Target
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

6.300.000,00

Honorarium PNS

6.300.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1 Tahun

6.300.000,00
Honorarium Pejabat Pelaksana tekhnis Kegiatan
Pemimpin Kegiatan
9 orang/bulan x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf Kegiatan
9 orang/bulan x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
1.11 . 1.11.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Barang dan Jasa

628.538.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

628.538.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

628.538.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon II luar daerah dalam propinsi
Uang harian
24 org/kl/hr x 500.000,00 = 12.000.000,00
Transport
8 org/kl x 300.000,00 = 2.400.000,00
Hotel/penginapan
16 org/hr/kl x 450.000,00 = 7.200.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon III luar daerah dalam propinsi
Uang harian
72 org/kl/hr x 350.000,00 = 25.200.000,00
Transport
24 org/kl x 300.000,00 = 7.200.000,00
Hotel/penginapan
48 org/hr/kl x 400.000,00 = 19.200.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon IV luar daerah dalam propinsi
Uang harian
108 org/kl/hr x 300.000,00 = 32.400.000,00
Transport

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 660

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
36 org/kl x 300.000,00 = 10.800.000,00
Hotel/penginapan
72 org/hr/kl x 350.000,00 = 25.200.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan III luar daerah dalam propinsi
Uang harian
18 org/kl/hr x 275.000,00 = 4.950.000,00
Transport
6 org/kl x 300.000,00 = 1.800.000,00
Hotel/penginapan
12 org/hr/kl x 300.000,00 = 3.600.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan II luar daerah dalam propinsi
Uang harian
45 org/kl/hr x 250.000,00 = 11.250.000,00
Transport
15 org/kl x 300.000,00 = 4.500.000,00
Hotel/penginapan
30 org/hr/kl x 275.000,00 = 8.250.000,00
Biaya perjalanan Dinas PTT luar daerah dalam propinsi
Uang harian
51 org/kl/hr x 200.000,00 = 10.200.000,00
Transport
17 org/kl x 300.000,00 = 5.100.000,00
Hotel/penginapan
34 org/hr/kl x 250.000,00 = 8.500.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon II luar daerah luar propinsi
Uang harian
20 org/kl/hr x 1.225.000,00 = 24.500.000,00
Transport
5 org/kl x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
Uang representatif
15 org/kl/hr x 100.000,00 = 1.500.000,00
Hotel/Penginapan
15 org/hr/kl x 650.000,00 = 9.750.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon III luar daerah luar propinsi
Uang harian
48 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 55.200.000,00
Transport
12 org/kl x 2.800.000,00 = 33.600.000,00
Hotel/Penginapan
36 org/hr/kl x 600.000,00 = 21.600.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon IV luar daerah luar propinsi
Uang harian
72 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 72.864.000,00
Transport
18 org/kl x 2.800.000,00 = 50.400.000,00
Hotel/Penginapan
54 org/hr/kl x 550.000,00 = 29.700.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan III luar daerah luar propinsi
Uang harian
12 org/kl/hr x 875.000,00 = 10.500.000,00
Transport
3 org/kl x 2.800.000,00 = 8.400.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 661

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Hotel/Penginapan
9 org/hr/kl x 500.000,00 = 4.500.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan II luar daerah luar propinsi
Uang harian
52 org/kl/hr x 737.000,00 = 38.324.000,00
Transport
13 org/kl x 2.800.000,00 = 36.400.000,00
Hotel/Penginapan
39 org/hr/kl x 450.000,00 = 17.550.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 19

Penyediaan Jasa Non PNS *)

1.360.775.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah jasa Non PNS
Target

1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

: 83 Orang

1.360.775.000,00
1.360.775.000,00
1.300.975.000,00
Honorarium pegawai honorer/tidak tetap
PTT S1
221 org/bln x 1.450.000,00 = 320.450.000,00
PTT DIII
26 org/bln x 1.400.000,00 = 36.400.000,00
PTT SLTA
299 org/bln x 1.350.000,00 = 403.650.000,00
PTT SLTP
26 org/bln x 1.300.000,00 = 33.800.000,00
PTT Khusus S1
104 org/bln x 1.150.000,00 = 119.600.000,00
PTT Khusus DIII
39 org/bln x 1.125.000,00 = 43.875.000,00
PTT Khusus SLTA
312 org/bln x 1.100.000,00 = 343.200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

59.800.000,00
Honor/Upah
Cleaning Service
13 org/bln x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Security
13 org/bln x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Driver
26 org/bln x 1.200.000,00 = 31.200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 01 . 21

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

40.950.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya koordinasi dan konsultasi
dalam daerah seluruh kecamatan
Target
: 12 bulan

1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15

Belanja Barang dan Jasa

40.950.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

40.950.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 662

KODE
REKENING
1
1.11 . 1.11.01 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

40.950.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon II
Uang harian Eselon II
30 OH x 190.000,00 = 5.700.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon III
Uang harian Eselon III
25 OH x 175.000,00 = 4.375.000,00
Transport
25 OK x 100.000,00 = 2.500.000,00
Biaya perjalanan Dinas Eselon IV
Uang harian Eselon IV
45 OH x 165.000,00 = 7.425.000,00
Transport
45 OK x 100.000,00 = 4.500.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan III
Uang Harian Golongan III
25 OH x 150.000,00 = 3.750.000,00
Transport
25 OK x 50.000,00 = 1.250.000,00
Biaya perjalanan Dinas Golongan II
Uang Harian Golongan II
35 OH x 140.000,00 = 4.900.000,00
Transport
35 OK x 50.000,00 = 1.750.000,00
Biaya perjalanan Dinas PTT
Uang Harian PTT
30 OH x 110.000,00 = 3.300.000,00
Transport
30 OK x 50.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor

89.600.000,00
20.000.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Batulicin
Keluaran : Tersedianya perlengkapan gedung kantor
Target

1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
1.11 . 1.11.01 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

: 1 kegiatan

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Pengadaan Tempat Parkir
1 PAket x 19.400.000,00 = 19.400.000,00
Ketua
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 OK x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
1 OK x 150.000,00 = 150.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

21.000.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 663

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Keluaran : Jumlah mebeulair yang tersedia
Target
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13
1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 02

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan mebeulair
Belanja modal Pengadaan meja rapat

: 1 kegiatan

21.000.000,00
21.000.000,00
10.000.000,00
Belanja modal pengadaan meja rapat
1 set x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 13 . 05

Belanja modal Pengadaan kursi rapat

11.000.000,00
Belanja modal pengadaan kursi rapat
20 buah x 550.000,00 = 11.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

30.000.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terpeliharanya bangunan gedung kantor
Target

1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

Belanja Barang dan Jasa

10.000.000,00

Belanja Pemeliharaan

10.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas

: 1 gedung

10.000.000,00
Belanja Pemeliharaan gedung/kantor/gudang/rumah dinas
Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor
1 Paket x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 30
1.11 . 1.11.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 30 . 16

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Persenjataan/Keamanan
Belanja modal Pengadaan Teralis *)

20.000.000,00
20.000.000,00
20.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan teralis
1 paket x 20.000.000,00 = 20.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 02 . 28

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

18.600.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terpeliharanya perlengkapan gedung
kantor

Target
1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20
1.11 . 1.11.01 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06

Belanja Barang dan Jasa

18.600.000,00

Belanja Pemeliharaan

18.600.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)

: 1 Tahun

18.600.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor
Pemeliharaan Komputer
11 Unit/thn x 750.000,00 = 8.250.000,00
Pemeliharaan Laptop
7 unit/Thn x 750.000,00 = 5.250.000,00
Pemeliharaan Printer
3 unit/Thn x 200.000,00 = 600.000,00
Pemeliharaan AC

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 664

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
5 Unit/Thn x 500.000,00 = 2.500.000,00
Pemeliharaan Genset
1 unit/thn x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 03
1.11 . 1.11.01 . 03 . 05

Program peningkatan disiplin aparatur

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu

38.100.000,00
38.100.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya pengadaan pakaian olahraga
Target

1.11 . 1.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14
1.11 . 1.11.01 . 03 . 05 . 5 . 2 . 2 . 14 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Pakaian khusus dan hari-hari tertentu
Belanja pakaian olahraga

: 127 stel

38.100.000,00
38.100.000,00
38.100.000,00
Belanja pakaian olahraga
127 set x 300.000,00 = 38.100.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05

Program Keluarga Berencana

Pembinaan Keluarga Berencana

463.005.000,00
271.520.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terselenggaranya kegiatan Kb terintegrasi
dengan lintas sektoral
Target
: 5 Kegiatan

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

172.600.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.850.000,00
Honor Panitia Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)
9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

166.750.000,00
166.750.000,00
Honor/Upah
Honor Kader PPKBD (150 Orang x 10 Bulan)
1,500 org/bln x 50.000,00 = 75.000.000,00
Honor Kader Sub PPKBD (327 Orang x 10 Bulan)
3,270 org/bln x 25.000,00 = 81.750.000,00
Honor Kelompok KB Pria (10 Kelompok x 4 Triwulan)
40 klp/triwulan x 250.000,00 = 10.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

98.920.000,00
3.100.000,00
1.000.000,00
Belanja ATK
Belanja ATK KIT Orientasi Klinik KB & IBI

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 665

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

2.100.000,00
Belanja Spanduk
Kegiatan Orientasi Klinik KB & IBI
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
Kegiatan Jambore PLKB Tingkat Kabupaten
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00
Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten (4 Kali)
4 kl x 300.000,00 = 1.200.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

35.000.000,00
600.000,00
Belanja Transportasi
Narasumber Provinsi Orientasi Klinik KB & IBI
2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

34.400.000,00
Belanja Akomodasi
Sewa Kamar Narasumber Provinsi (2 Orang x 2 Hari)
4 org/hr x 350.000,00 = 1.400.000,00
Uang saku Peserta Orientasi Klinik KB & IBI
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku Peserta Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten
(85 Orang x 4 Kali)
340 ok x 75.000,00 = 25.500.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

10.000.000,00
10.000.000,00
Belanja Sewa Gedung
Orientasi Klinik KB & IBI
1 kl x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten (4 Kali)
4 kl x 2.000.000,00 = 8.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 01

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja sewa meja kursi

6.600.000,00
600.000,00
Belanja Sewa Kursi
Sewa Kursi Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten
100 bh x 3.000,00 = 300.000,00
Sewa Kursi Kegiatan Jambore PLKB Tingkat Kabupatenn
100 bh x 3.000,00 = 300.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 05

Belanja sewa tenda

3.000.000,00
Belanja Sewa Tenda
Sewa Tenda Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten
6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00
Sewa Tenda Kegiatan Jambore PLKB Tingkat Kabupaten
6 buah x 250.000,00 = 1.500.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja sewa perlengkapan sound system

3.000.000,00
Belanja Sewa Sound System

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 666

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Sewa Sound System Kegiatan Harganas Tingkat Kabupaten
1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa Sound System Kegiatan Jambore PLKB Tingkat
Kabupaten
1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

29.400.000,00
29.400.000,00
Orientasi Klinik KB & IBI
Snack
100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00
Makan & Minum
100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00
Harganas Tingkat Kabupaten
Snack
100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00
Makan & Minum
100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00
Jambore PLKB Tingkat Kabupaten
Snack
100 org/kl x 12.000,00 = 1.200.000,00
Makan & Minum
100 org/kl x 30.000,00 = 3.000.000,00
Rapat Koordinasi PLKB Tingkat Kabupaten
Snack (100 Orang x 1 Hari x 4 Kali)
400 org/hr/kl x 12.000,00 = 4.800.000,00
Makan & Minum (100 Orang x 1 Hari x 4 Kali)
400 org/hr/kl x 30.000,00 = 12.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

11.620.000,00
11.620.000,00
Perjadin Eselon III
Transport Eselon III
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian Eselon III
4 oh x 175.000,00 = 700.000,00
Perjadin Eselon IV
Transport Eselon IV
8 ok x 100.000,00 = 800.000,00
Uang Harian Eselon IV
8 oh x 165.000,00 = 1.320.000,00
Perjadin Golongan III
Transport Golongan III
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan III
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Perjadin Golongan II
Transpor Golongan II
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan II
12 oh x 140.000,00 = 1.680.000,00
Perjadin PTT

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 667

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Transport PTT
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian PTT
12 oh x 110.000,00 = 1.320.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
1.12 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

3.200.000,00
3.200.000,00
Belanja Jasa Narasumber
Narasumber Provinsi (2 Orang x 2 Jam x 1 keg)
4 org/jam/keg x 800.000,00 = 3.200.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10

Pemanfaatan kegiatan baku strategis *)

191.485.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya orientasi BKB, BKR dan BKL
Target

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.850.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 3 Kegiatan

5.850.000,00
Honorarium pejabat pelaksana teknis kegiatan
Pejabat pelaksana teknis kegiatan
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf PPTK
9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

185.635.000,00
5.100.000,00
3.000.000,00
Belanja ATK
ATK sosialisasi BKB
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00
ATK sosialisasi BKR
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00
ATK sosialisasi BKL
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

2.100.000,00
Belanja dokumentasi/publikasi
Dokumentasi Kegiatan
3 Pkt x 150.000,00 = 450.000,00
Spanduk indoor
3 bh/keg x 250.000,00 = 750.000,00
Spanduk outdoor
3 bh/keg x 300.000,00 = 900.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Akomodasi

24.600.000,00
24.600.000,00
Belanja akomodasi
Akomodasi narasumber propinsi
6 org/hr/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 668

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Uang Saku peserta sosialisasi BKB
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
Uang saku peserta sosialisasi BKR
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku peserta sosialisasi BKL
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

10.375.000,00
10.000.000,00
Belanja cetak
Cetak Kartu Kembang Anak
2,000 lbr x 5.000,00 = 10.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

375.000,00
Belanja foto copy
Foto copy
1,500 lbr/keg x 250,00 = 375.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

6.000.000,00
6.000.000,00
Belanja sewa gedung
Sewa gedung kegiatan BKB
1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa gedung kegiatan BKR
1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa gedung kegiatan BKL
1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

15.120.000,00
15.120.000,00
Belanja makan minum acara
Snack sosialisasi BKB
120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan minum sosialisasi BKB
120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack sosialisasi BKR
120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan minum sosialisasi BKR
120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack sosialisasi BKL
120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan minum sosialisasi BKL
120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

14.840.000,00
14.840.000,00
Belanja perjalanan dinas eselon III
Uang Harian
8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00
Transport
8 OK x 100.000,00 = 800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas eselon IV
Uang Harian

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 669

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
16 OH x 165.000,00 = 2.640.000,00
Transport
16 OK x 100.000,00 = 1.600.000,00
Belanja perjalanan dinas golongan III
Uang Harian
12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja perjalanan dinas golongan II
Uang Harian
12 OH x 140.000,00 = 1.680.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja perjalanan dinas PTT
Uang Harian
12 OH x 110.000,00 = 1.320.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

100.000.000,00
100.000.000,00
Belanja alat peraga / APE
Alat peraga / APE
100 pkt x 1.000.000,00 = 100.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29
1.12 . 1.11.01 . 15 . 10 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

9.600.000,00
9.600.000,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
Narasumber orientasi tribna tk Provinsi
6 org/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00
Narasumber orientasi tribina tk Kabupaten
6 org/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05

Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Pembelajaran Forum Anak Daerah dalam rangka peningkatan SDM *)

194.390.000,00
65.535.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : terlaksananya kegiatan forum anak daerah
Target

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

: 3 kegiatan

500.000,00
500.000,00
500.000,00
Honor/Upah
Master Ceremonial (MC)
1 ok x 250.000,00 = 250.000,00
Pembaca Doa
1 ok x 250.000,00 = 250.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2

Belanja Barang dan Jasa

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

65.035.000,00

Halaman 670

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

1.250.000,00
500.000,00
Belanja ATK Kit
Atk kit (100 Orang x 1 Kegiatan)
50 ok x 10.000,00 = 500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

750.000,00
Belanja Dokumentasi & Publikasi
Dokumentasi Kegiatan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Dekorasi & Aksesoris
Spanduk Sosialisasi
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

54.650.000,00
23.900.000,00
Belanja Transport
Transport Narasumber Pusat
1 ok x 2.500.000,00 = 2.500.000,00
Transport Narasumber Provinsi
1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta Temu FAD Ke Provinsi
8 ok x 300.000,00 = 2.400.000,00
Transport Pembelajaran FAD Ke Luar Provinsi
5 ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00
Transport Peserta Seleksi Temu FAN Ke Provinsi
4 ok x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport Peserta Temu FAN Ke Luar Provinsi
2 ok x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

30.750.000,00
Belanja Akomodasi
Akomodasi Narasumber Pusat (1 Orang x 1 Hari )
1 org/hr x 450.000,00 = 450.000,00
Akomodasi Peserta Seleksi FAN (4 Orang x 2 Hari)
8 org/hr x 350.000,00 = 2.800.000,00
Akomodasi Peserta Pembelajaran (5 Orang x 3 Hari)
15 org/hr x 300.000,00 = 4.500.000,00
Akomodasi Narasumber Provinsi ( 1 org x 1 hr )
1 org/hr x 450.000,00 = 450.000,00
Uang Saku Seleksi Temu Forum Anak Nasional ke Provinsi ( 4
org x 2 hr )
8 org/hr x 200.000,00 = 1.600.000,00
Uang Saku Temu Forum Anak Nasional ( 2 org x 4 hr )
8 org/hr x 500.000,00 = 4.000.000,00
Uang Saku temu forum Anak Daerah ke Provinsi ( 8 org x 2
hari )
16 org/hr x 200.000,00 = 3.200.000,00
Uang saku pembelajaran Forum Anak Daerah ke Luar Provinsi
20 org/hr x 500.000,00 = 10.000.000,00
Akomodasi Peserta Sosialisasi Partisipasi Anak
50 ok x 75.000,00 = 3.750.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 671

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

1.625.000,00
1.625.000,00
Belanja Penggandaan & Penjilidan
Fotocopy Modul Sosialisasi
3,500 lembar x 250,00 = 875.000,00
Jilid
50 eksamplar x 15.000,00 = 750.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

2.940.000,00
2.940.000,00
Belanja Makan & Minum Acara Sosialisasi Partisipasi Anak
Snack
70 ok x 12.000,00 = 840.000,00
Makan & Minum
70 ok x 30.000,00 = 2.100.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.970.000,00
2.970.000,00
Belanja Perjalan Dinas Eselon III
Uang Harian
3 OH x 175.000,00 = 525.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV
Uang Harian
3 OH x 165.000,00 = 495.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Golongan II
Uang Harian
3 OH x 140.000,00 = 420.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas PTT
Uang Harian
3 OH x 110.000,00 = 330.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
1.11 . 1.11.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

1.600.000,00
1.600.000,00
Honor Narasumber Sosialisasi Forum Anak
Narasumber Provinsi
2 oj x 800.000,00 = 1.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06

Fasiitasi Pengarus Utamaan Hak Anak *)

18.405.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi Kota Layak Anak
Target

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

: 1 Kegiatan
Halaman 672

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

500.000,00
500.000,00
500.000,00
Honor/Upah
Pembaca Do'a
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00
MC
1 OK x 250.000,00 = 250.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

17.905.000,00
1.200.000,00
500.000,00
Belanja ATK
ATK KIT
50 OK x 10.000,00 = 500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

700.000,00
Belanja Dokumentasi dan publikasi
Dokumentasi Kegiatan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Spanduk Indoor
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Spanduk Outdoor
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

4.600.000,00
2.800.000,00
Belanja Jasa Transportasi
Transport Narasumber Provinsi
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00
Transport Narasumber Pusat
1 OK x 2.500.000,00 = 2.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

1.800.000,00
Belanja Akomodasi
Akomodasi Narasumber Pusat
2 org/hr x 450.000,00 = 900.000,00
Akomodasi Narasumber Provinsi
2 org/hr x 450.000,00 = 900.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

1.625.000,00
1.625.000,00
Fotocopy
3,500 lbr x 250,00 = 875.000,00
Jilid Kebijakan KLA
50 eks x 15.000,00 = 750.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Sewa ruang Rapat
1 Keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 673

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

2.940.000,00
2.940.000,00
Belanja Makan dan Minum
Makan
70 OK x 30.000,00 = 2.100.000,00
Snack
70 OK x 12.000,00 = 840.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.340.000,00
2.340.000,00
Belanja Perjalan Dinas Eselon III
Uang Harian
3 OH x 175.000,00 = 525.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalan Dinas Eselon IV
Uang Harian
3 OH x 165.000,00 = 495.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Gol II
Uang Harian
3 OH x 140.000,00 = 420.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
1.11 . 1.11.01 . 15 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

3.200.000,00
3.200.000,00
Belanja jasa tenaga ahli /instruktur/ narasumber
Narasumber Provinsi
2 OJ x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber Pusat
2 OJ x 800.000,00 = 1.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07

Fasilitasi dalam rangka hari anak *)

110.450.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab.Tanah Bumbu
Keluaran : Fasilitasi forum anak daerah dalam rangka
memperingati hari anak kabupaten
Target
: 2 Kegiatan

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

6.700.000,00

Honorarium PNS

4.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.500.000,00
Honorarium Pelaksana teknis Kegiatan
PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf PPTK
9 OB x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02

Honorarium Non PNS

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.200.000,00
Halaman 674

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

PENJELASAN
4
2.200.000,00
Honor/Upah
Pembaca Do'a
2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
MC
2 OK x 250.000,00 = 500.000,00
Moderator
2 OJ x 600.000,00 = 1.200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

103.750.000,00
2.250.000,00
900.000,00
Belanja ATK
ATK KIT
90 OK x 10.000,00 = 900.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.350.000,00
Belanja Dokumentasi dan publikasi
Dokumentasi Kegiatan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Dekorasi dan aksesori
Spanduk Pertemuan FAD
3 Bh x 300.000,00 = 900.000,00
Spanduk Hari Anak Nasional
1 Bh x 300.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

42.400.000,00
3.400.000,00
Belanja jasa transportasi
Transport Fasilitator dan Panitia FAD
20 OK x 100.000,00 = 2.000.000,00
Transport Instruktur OutBond
4 OK x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport Narasumber Kabupaten
2 ok x 100.000,00 = 200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

39.000.000,00
Belanja Akomodasi
Akomodasi Peserta temu FAD
60 org/hari x 400.000,00 = 24.000.000,00
Akomodasi Fasilitator
10 org/hari x 500.000,00 = 5.000.000,00
Akomodasi Instruktur OutBond
8 org/hari x 500.000,00 = 4.000.000,00
Uang Saku temu FAD Kabupaten
80 ok x 75.000,00 = 6.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

500.000,00
500.000,00
belanja penggandaan
fotocopy
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 675

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

4.000.000,00
4.000.000,00
Belanja Sewa ruang rapat
2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 07

Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor
Belanja sewa perlengkapan sound system

3.000.000,00
1.500.000,00
Belanja Sewa Sound System
Belanja Sewa Sound System dan organ tunggal
1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 10 . 11

Belanja sewa perlengkapan dan peralatan olah raga *)

1.500.000,00
Belanja sewa Perlengkapan dan peralatan olah raga
Belanja sewa perlengkapan Outbount
1 paket x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

31.560.000,00
1.260.000,00
Makan dan minum rapat
Makan dan minum
30 OK x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 OK x 12.000,00 = 360.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum acara

30.300.000,00
Belanja makan dan minum acara
Makan dan minum
250 OK x 30.000,00 = 7.500.000,00
Snack
250 OK x 12.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Makan dan minum acara pertemuan FAD
Makan dan minum
540 orang/kali/hari x 30.000,00 = 16.200.000,00
Snack
300 kotak x 12.000,00 = 3.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.040.000,00
4.040.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon III
Uang harian
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Transport
4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV
Uang Harian
6 OH x 165.000,00 = 990.000,00
Transport
6 OK x 100.000,00 = 600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Golongan II
Uang Harian
3 OH x 140.000,00 = 420.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 676

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas PTT
Uang Harian
3 OH x 110.000,00 = 330.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.11 . 1.11.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

16.000.000,00
16.000.000,00
Honorarium tenaga Ahli/Instruktur/Narasumber
Instruktur Outbound
24 org/jam/hari x 500.000,00 = 12.000.000,00
Narasumber pertemuan FAD
4 OJ x 800.000,00 = 3.200.000,00
Narasumber Fasilitasi pertemuan FAD
1 OJ x 800.000,00 = 800.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Memperkuat dukungan dan partisipasi masyarakat

325.000.500,00
325.000.500,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Pelaksanaan lomba tingkat kabupaten dan
pendataan keluarga harmonis
Target
: 2 kegiatan

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

166.884.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.850.000,00
Honor Panitia Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bulan)
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bulan)
9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

161.034.000,00
161.034.000,00
Honor Juri Lomba Tingkat Kabupaten
Honor Juri Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)
3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
Honor Juri Lomba PLKB
3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
Honor Lomba Kelompok KB Pria
3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
Honor Lomba KB Lestari
3 ok x 250.000,00 = 750.000,00
Honor Orientasi Kader PPKBD & Orientasi Pendataan Keluarga
Tingkat Kabupaten
Honor Master Ceremonial / MC (2 keg)
2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
Honor Pembaca Doa (2 keg)
2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
Honor Pendataan Keluarga
Honor Petugas Pendataan Keluarga

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 677

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
78,717 kk x 1.500,00 = 118.075.500,00
Honor Petugas Entry Data
78,717 kk x 500,00 = 39.358.500,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

158.116.500,00
21.370.000,00
6.370.000,00
Belanja ATK
Belanja ATK Kit Orientasi Pendataan Tingkat Kabupaten
477 ok x 10.000,00 = 4.770.000,00
Belanja ATK Kit Orientasi PPKBD Tingkat Kabupaten
160 ok x 10.000,00 = 1.600.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14

Belanja Hadiah*)

15.000.000,00
Belanja Hadiah Lomba Tingkat Kabupaten
Belanja Hadiah Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)
2 paket x 3.000.000,00 = 6.000.000,00
Belanja Hadiah Lomba PLKB
1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Hadiah Lomba Kelompok KB Pria
1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Belanja Hadiah Lomba KB Lestari
1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

83.775.000,00
18.500.000,00
Belanja Transportasi Juri Lomba Tingkat Kabupaten
Transport Juri Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD) (3 Orang x 5
Kali)
15 ok x 100.000,00 = 1.500.000,00
Transport Juri Lomba PLKB (3 Orang x 5 Kali)
15 ok x 100.000,00 = 1.500.000,00
Transport Juri Lomba Kelompok KB Pria (3 Orang x 5 Kali)
15 ok x 100.000,00 = 1.500.000,00
Transport Juri Lomba KB Lestari (3 Orang x 5 Kali)
15 ok x 100.000,00 = 1.500.000,00
Transport Peserta Juara I (5 Orang)
5 org x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

65.275.000,00
Belanja Jasa Akomodasi
Belanja Akomodasi (5 org x 3 hr)
15 org/hr x 500.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku (5 org x 4 hr)
20 org/hr x 500.000,00 = 10.000.000,00
Uang Saku Orientasi Pendataan Tingkat Kabupaten
477 org/hr x 75.000,00 = 35.775.000,00
Uang saku Orientasi Kader PPKBD Tingkat Kabupaten
160 org/hr x 75.000,00 = 12.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

7.687.500,00
7.687.500,00
Belanja Cetak Piagam Lomba Tingkat Kabupaten

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 678

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Cetak Piagam Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD)
10 lbr x 7.500,00 = 75.000,00
Cetak Piagam Lomba PLKB
5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00
Cetak Piagam Lomba Kelompok KB Pria
5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00
Cetak Piagam Lomba KB Lestari
5 lbr x 7.500,00 = 37.500,00
Belanja cetak Buku Visum
Cetak Buku Visum
100 bh x 75.000,00 = 7.500.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Sewa Gedung / Kantor / Tempat
Orientasi Kader PPKBD Tingkat Kabupaten
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

28.554.000,00
28.554.000,00
Kegiatan Lomba Tingkat Kabupaten
Makan & Minum Juri Lomba IMP (PPKBD & Sub PPKBD) (3
Orang x 5 Kali)
15 oh x 30.000,00 = 450.000,00
Makan & minum Juri Lomba PLKB (3 Orang x 5 Kali)
15 oh x 30.000,00 = 450.000,00
Makan & Minum Juri Lomba Kelompok KB Pria (3 Orang x 5
Kali)
15 oh x 30.000,00 = 450.000,00
Makan & Minum Juri Lomba KKB Lestari (3 Orang x 5 Kali)
15 oh x 30.000,00 = 450.000,00
Kegiatan Orientasi Pendataan Tingkat Kabupaten
Snack
477 org/kl/hr x 12.000,00 = 5.724.000,00
Makan & Minum
477 org/kl/hr x 30.000,00 = 14.310.000,00
Kegiatan Orientasi Kader PPKBD Tingkat Kabupaten
Snack
160 org/kl/hr x 12.000,00 = 1.920.000,00
Makan & Minum
160 org/kl/hr x 30.000,00 = 4.800.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

13.230.000,00
13.230.000,00
Perjadin Eselon III
Transport Eselon III
6 ok x 100.000,00 = 600.000,00
Uang Harian Eselon III
6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00
Perjadin Eselon IV
Transport Eselon IV
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Eselon IV

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 679

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
12 oh x 165.000,00 = 1.980.000,00
Perjadin Golongan III
Transport Golongan III
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan III
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Perjadin Golongan II
Transport Golongan II
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan II
12 oh x 140.000,00 = 1.680.000,00
Perjadin PTT
Transport PTT
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian PTT
12 oh x 110.000,00 = 1.320.000,00

1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.12 . 1.11.01 . 16 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

1.500.000,00
1.500.000,00
Belanja Narasumber orientasi Kader PPKBD dan Pendataan Tk
Kabupaten
Narasumber
2 org/jam x 750.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

250.747.500,00

Pengembangan materi dan pelaksanaan KIE tentang kesetaraan dan
keadilan gender (KKG)

108.937.500,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terselenggaranya sosialisasi PUG dan
Pelatihan PPRG

Target
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

9.900.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 2 Kegiatan

5.850.000,00
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

4.050.000,00
2.250.000,00
Staf PPTK
9 org/bulan x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

1.800.000,00
Pembaca Doa
2 org/kegiatan x 150.000,00 = 300.000,00
Master Ceremonial/MC
2 org/keg x 150.000,00 = 300.000,00
Moderator

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 680

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
2 org/keg x 600.000,00 = 1.200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

99.037.500,00
2.850.000,00
1.450.000,00
ATK KIT Sosialisasi PUG
70 org/keg x 10.000,00 = 700.000,00
ATK KIT Peserta PPRG
60 org/keg x 10.000,00 = 600.000,00
CD Blank PPRG
1 box x 150.000,00 = 150.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.400.000,00
Dokumentasi Kegiatan
2 Paket x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Dekorasi & Aksesoris
Spanduk Indoor
2 bh/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Spanduk Outdoor
2 bh/keg x 300.000,00 = 600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

57.750.000,00
6.500.000,00
Belanja Jasa Transport
Transport Narasumber Pusat Keg.PPRG
2 org/keg x 2.800.000,00 = 5.600.000,00
Transport Narasumber Propinsi keg. PPRG ( 1 org x 1 keg )
1 ok x 300.000,00 = 300.000,00
Transport Narasumber Propinsi Keg. PUG (2 org x 1 keg)
2 org x 300.000,00 = 600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

51.250.000,00
Belanja Akomodasi
Akomodasi Narasumber Keg. PPRG (2 Orang x 2 Hari)
4 org/hr x 500.000,00 = 2.000.000,00
Akomodasi Narasumber Propinsi Keg. PRRG (1 Orang x 2 Hari)
2 org/Hr x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi Narasumber Propinsi Keg.PUG (2 orang x 1 hr)
2 org/hr x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi Peserta keg.PPRG
60 org/hr x 500.000,00 = 30.000.000,00
Uang Saku Peserta Keg. PUG (70 Orang x 1 Kali)
70 ok x 75.000,00 = 5.250.000,00
Uang saku Peserta PPRG (60 Orang x 2 Kali)
120 ok/kl x 100.000,00 = 12.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

787.500,00
787.500,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
3,150 Lembar x 250,00 = 787.500,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 681

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

6.000.000,00
6.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Gedung Keg. PUG
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa Gedung Keg. PRRG
2 keg x 2.000.000,00 = 4.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.000.000,00
1.000.000,00
Belanja sewa sarana mobilitas darat
Sewa Mobil (1 Unit x 2 hr x 1 keg)
2 unit/hr/keg x 500.000,00 = 1.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

17.850.000,00
840.000,00
Belanja Makan & Minum Rakor PUG
Snack (20 Orang x 1 Kali)
20 ok x 12.000,00 = 240.000,00
Makan & Minum keg. PUG (20 Orang x 1 Kali)
20 ok/keg x 30.000,00 = 600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum acara

17.010.000,00
Belanja Makan & Minum Acara Kegiatan PUG
Snack Acara PUG (85 Orang x 1 Kali)
85 ok/kl x 12.000,00 = 1.020.000,00
Makan & Minum Acara keg.PUG (85 Orang x 1 Kali)
85 ok x 30.000,00 = 2.550.000,00
Belanja Makan & Minum Keg. Pelatihan PPRG
Snack Pelatihan PPRG
320 org/kl/hr x 12.000,00 = 3.840.000,00
Makan & Minum Pelatihan PPRG
320 org/kl/hr x 30.000,00 = 9.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
1.11 . 1.11.01 . 16 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

12.800.000,00
12.800.000,00
Narasumber Propinsi keg.PUG
Narasumber Propinsi keg.PUG
4 org/jam x 800.000,00 = 3.200.000,00
Narasumber Kabupaten Keg. PUG
2 org/jam x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber Provinsi keg. PPRG
2 org/jam x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber Pusat keg. PPRG
8 org/jam x 800.000,00 = 6.400.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan
perempuan dan anak

141.810.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah pengurus P2TP2A yang dilatih
Target
: 50 Orang

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 682

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

67.750.000,00

Honorarium PNS

6.750.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

6.750.000,00
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
Pejabat pelaksana teknis kegiatan
9 ob x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 ob x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

61.000.000,00
61.000.000,00
Honor/Upah
Pembaca doa
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Master ceremonial/MC
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Advokasi dan Pendampingan
1 tahun x 60.000.000,00 = 60.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

74.060.000,00
4.750.000,00
1.000.000,00
Belanja ATK
ATK KIT (50 org x 2 keg)
100 org/keg x 10.000,00 = 1.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

3.750.000,00
Belanja dokumentasi/publikasi/dekorasi
Dokumentasi Kegiatan
1 paket x 150.000,00 = 150.000,00
Spanduk Sosialisasi 2 kec
2 bh x 300.000,00 = 600.000,00
Publikasi melalui media cetak dan radio
1 paket x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

39.600.000,00
13.600.000,00
Belanja transportasi
Transport narasumber propinsi
2 ok x 300.000,00 = 600.000,00
Transport narasumber kabupaten
5 ok x 100.000,00 = 500.000,00
Transport study implementasi pengurus/relawan/Staf
pengurus
5 ok x 2.500.000,00 = 12.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

26.000.000,00
Belanja akomodasi
Akomodasi narasumber propinsi
2 ok x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi pengurus/relawan/staf pengurus Luar Provinsi

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 683

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
15 km/hr x 500.000,00 = 7.500.000,00
Uang saku study implementasi pengurus/relawan/staf
pengurus
20 org/hr x 500.000,00 = 10.000.000,00
Uang Saku peserta sosialisasi 2 kecamatan (50 org x 2 keg)
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

4.000.000,00
4.000.000,00
Belanja cetak
Cetak Leaflet
200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Brosur
200 lbr x 5.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Poster
100 lbr x 10.000,00 = 1.000.000,00
Cetak Banner
5 bh x 200.000,00 = 1.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja sewa ruang pertemuan
Sewa ruang pertemuan
1 ok x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

9.300.000,00
3.000.000,00
Belanja makan minum rapat
Makan dan minum rakor
100 ok x 30.000,00 = 3.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum acara

6.300.000,00
Makan minum acara sosialisasi 2 kecamatan
Belanja Snack
150 ok x 12.000,00 = 1.800.000,00
Belanja Makan
150 ok x 30.000,00 = 4.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.810.000,00
4.810.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon III
Uang Harian
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Transport
4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV
Uang Harian
8 OH x 165.000,00 = 1.320.000,00
Transport
8 OK x 100.000,00 = 800.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Golongan II
Uang Harian

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 684

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
4 OH x 140.000,00 = 560.000,00
Transport
4 OK x 100.000,00 = 400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas PTT
Uang Harian
3 OH x 110.000,00 = 330.000,00
Transport
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
1.11 . 1.11.01 . 16 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

9.600.000,00
9.600.000,00
Belanja Jasa tenaga ahli/instruktur/narasumber
Narasumber Provinsi sosialisasi ke 2 kecamatan
4 OJ x 800.000,00 = 3.200.000,00
Narasumber Kabupaten Sosialisasi ke 2 Kecamatan
8 OJ x 800.000,00 = 6.400.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02

Program pelayanan kontrasepsi

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB

745.830.000,00
745.830.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah PPM KB Baru dan PPM aktif
Pengadaan alat kontrasepsi

Target
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

636.730.000,00

Honorarium PNS

9.450.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1.600 Akseptor

9.450.000,00
Honor Panitia Teknis Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Org x 9 Bulan)
9 ob x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan (1 Orang x 9 Bulan)
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

627.280.000,00
627.280.000,00
Honor Pelayanan KB MKJP
Honor / Upah Pasca Pelayanan MOW & MOP Bagi Akseptor
60 ok x 500.000,00 = 30.000.000,00
Honor / Upah Medis Pelayanan MOW & MOP
60 ok x 500.000,00 = 30.000.000,00
Honor / Upah Penggerak Pelayanan MOW & MOP
60 ok x 150.000,00 = 9.000.000,00
Honor / Upah Medis Pelayanan Implant & IUD
1,200 ok x 50.000,00 = 60.000.000,00
Honor / Upah Penggerak Pelayanan Implant & IUD
1,200 ok x 50.000,00 = 60.000.000,00
Honor / Upah Medis Pencabutan Implant & IUD

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 685

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
300 ok x 50.000,00 = 15.000.000,00
Honor Pelayanan KB Non MKJP
Honor / Upah Medis Pelayanan Suntik KB (10.582 PUS x 4 kl )
42,328 pus/kl x 10.000,00 = 423.280.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04

Belanja Barang dan Jasa

109.100.000,00

Belanja Bahan/Material

22.300.000,00

Belanja bahan obat-obatan

22.300.000,00
Belanja Bahan Obat-obatan
Amoxillin
1,500 Strip x 4.000,00 = 6.000.000,00
Alkohol
150 Botol x 5.000,00 = 750.000,00
Bayclin Pemutih
50 Botol x 3.500,00 = 175.000,00
Kapas
150 bks x 5.000,00 = 750.000,00
Kassa
150 ktk x 7.500,00 = 1.125.000,00
Perban
1,500 lbr x 1.000,00 = 1.500.000,00
Test Pack
1,200 bh x 10.000,00 = 12.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

22.500.000,00
22.500.000,00
Belanja Jasa Transportasi
Transportasi Peserta MOW & MOP
60 ok x 300.000,00 = 18.000.000,00
Transportasi Pendamping MOW & MOP
15 ok x 300.000,00 = 4.500.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

30.000.000,00
30.000.000,00
Belanja Cetak Kartu Kesertaan Ber KB
Belanja Cetak Kartu Peserta KB
20,000 lbr x 500,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak Kartu Status Peserta KB
20,000 lbr x 500,00 = 10.000.000,00
Belanja Cetak Informed Consent
20,000 lbr x 500,00 = 10.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

10.000.000,00
10.000.000,00
Belanja Sewa Gudang
Belanja Sewa Gudang Alat Kontrasepsi (Alkon) KB
1 Tahun x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

3.150.000,00
3.150.000,00
Halaman 686

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Belanja Makan & Minum Kegiatan Pelayanan MOW & MOP
Snack
75 org/kl/hr x 12.000,00 = 900.000,00
Makan & Minum
75 org/kl/hr x 30.000,00 = 2.250.000,00

1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.12 . 1.11.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

21.150.000,00
21.150.000,00
Perjadin Eselon III
Transport Eselon III
6 ok x 100.000,00 = 600.000,00
Uang Harian Eselon III
6 oh x 175.000,00 = 1.050.000,00
Perjadin Eselon IV
Transport Eselon IV
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Eselon IV
12 oh x 165.000,00 = 1.980.000,00
Perjadin Golongan III
Transport Golongan III
12 ok x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian Golongan III
12 oh x 150.000,00 = 1.800.000,00
Perjadin Golongan II
Transport Golongan II
24 ok x 100.000,00 = 2.400.000,00
Uang Harian Golongan II
24 oh x 140.000,00 = 3.360.000,00
Perjadin PTT
Transport PTT
36 ok x 100.000,00 = 3.600.000,00
Uang Harian
36 ok x 110.000,00 = 3.960.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Pelaksanaan kebijakan perlindungan perempuan di daerah

190.940.000,00
88.880.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terselenggaranya pengenalan P2W-KSS &
GSI, pembinaan lanjutan, evaluasi tingkat kabupaten dan
propinsi

Target
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

26.900.000,00

Honorarium PNS

4.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1 Kegiatan

4.500.000,00
Panitia Pelaksana Kegiatan
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
9 ob x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
9 ob x 200.000,00 = 1.800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 687

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

2.400.000,00
1.800.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
9 ob x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

600.000,00
Honor Kegiatan P2W-KSS/GSI
Master Ceremonial (MC) (1 Orang x 1 Kegiatan)
2 ok x 150.000,00 = 300.000,00
Pembaca Doa (1 Orang x 1 Kegiatan)
2 ok x 150.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat

20.000.000,00
20.000.000,00
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat.
Juara I
2 kali x 4.000.000,00 = 8.000.000,00
Juara II
2 kl x 3.500.000,00 = 7.000.000,00
Juara III
2 kl x 2.500.000,00 = 5.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

61.980.000,00
2.100.000,00
700.000,00
Belanja ATK
ATK KIT Kegiatan Sosialisasi P2W-KSS/GSI
70 ok x 10.000,00 = 700.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.400.000,00
Belanja Dokumentasi & Publikasi
Dokumentasi Kegiatan
2 pkt/keg x 150.000,00 = 300.000,00
Belanja Dekorasi & Aksesoris
Spanduk Indoor
2 bh x 250.000,00 = 500.000,00
Spanduk Outdoor
2 bh x 300.000,00 = 600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

6.850.000,00
600.000,00
Belanja Jasa Transport Kegiatan P2W-KSS/GSI
Transport Narasumber Provinsi Kegiatan P2W-KSS/GSI (2
Orang x 1 Kali)
2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

6.250.000,00
Belanja Akomodasi Narasumber
Belanja Akomodasi Narasumber Provinsi Kegiatan
P2W-KSS/GSI (2 Orang x 1 Hari)
2 Orang/hari x 500.000,00 = 1.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 688

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Uang Saku Peserta Kegiatan P2W-KSS/GSI (70 Orang x 1 Kali)
70 ok x 75.000,00 = 5.250.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

50.000,00
50.000,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
200 Lembar x 250,00 = 50.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan
Sewa Gedung Pertemuan Kegiatan Sosialisasi P2W-KSS & GSI
1 Kegiatan x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

20.160.000,00
3.360.000,00
Belanja Makan & Minum Rapat
Makan & Minum Rapat P2W-KSS & GSI
80 org/kl x 30.000,00 = 2.400.000,00
Snack Rakor P2W-KSS & GSI
80 org/kl x 12.000,00 = 960.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum acara

16.800.000,00
Belanja Makan & Minum Acara.
Makan & Minum Sosialisasi P2W-KSS/GSI (100 Orang x 1 Kali)
100 orang/keg x 30.000,00 = 3.000.000,00
Snack Sosialisasi P2W-KSS & GSI ( 100 org x 1 keg)
100 org/keg x 12.000,00 = 1.200.000,00
Makan & Minum Acara Lomba P2W-KSS & GSI.
300 org/keg x 30.000,00 = 9.000.000,00
Snack Acara Lomba P2W-KSS & GSI.
300 org/keg x 12.000,00 = 3.600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

26.220.000,00
26.220.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esolon III
Uanh Harian
12 org/kl x 175.000,00 = 2.100.000,00
Transport
12 org/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Esolon IV
Uang Harian
24 org/kl x 165.000,00 = 3.960.000,00
Transport
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol. III
Uang Harian
24 org/kl x 140.000,00 = 3.360.000,00
Transport

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 689

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah Gol.II
Uang Harian
24 org/kali x 140.000,00 = 3.360.000,00
Transport
24 org/kjl x 100.000,00 = 2.400.000,00
Perjalanan Dinas Dalam Daerah PTT S.1
Uang Harian
24 org/kl x 110.000,00 = 2.640.000,00
Transport
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.11 . 1.11.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

4.600.000,00
4.600.000,00
Narasumber Propinsi Keg.P2W-KSS & GSI
Narasumber Pripinsi
4 org/jam x 800.000,00 = 3.200.000,00
Narasumber Kabupaten
2 org/jam x 700.000,00 = 1.400.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 09

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

102.060.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Meningkatnya hasil usaha perempuan
Target

1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 05
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02

Belanja Pegawai
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat

: 1 Kegiatan

50.000.000,00
50.000.000,00
50.000.000,00
Hibah Kepada Kelompok Masyarakat/ Perorangan
Hibah Kepada Kelompok Masyarakat ( 10 )
10 klp x 5.000.000,00 = 50.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

52.060.000,00
750.000,00
750.000,00
Belanja Dokumentasi & Publikasi
Dokumentasi Kegiatan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Dekorasi & Aksesoris
Spanduk
2 Buah x 300.000,00 = 600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Akomodasi

3.000.000,00
3.000.000,00
Belanja Akomodasi
Uang Saku Rakor Desa Prima
30 org/kl/kali x 100.000,00 = 3.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

850.000,00
850.000,00
Halaman 690

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Belanja Penggandaan
Foto Copy
3,400 lbr x 250,00 = 850.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

21.000.000,00
21.000.000,00
Makan dan Minum Rakor Desa Prima
Snack
500 org/kali x 12.000,00 = 6.000.000,00
Makan minum
500 org/kali x 30.000,00 = 15.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
1.11 . 1.11.01 . 17 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

26.460.000,00
26.460.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon III
Uang harian
12 org/kali x 175.000,00 = 2.100.000,00
Transport
12 org/kali x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV
Uang Harian
24 org/kali x 165.000,00 = 3.960.000,00
Transport
24 org/kali x 100.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Gol III
Uang Harian
24 org/kali x 150.000,00 = 3.600.000,00
Transport
24 org/kali x 100.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Gol II
Uang Harian
24 org/kali x 140.000,00 = 3.360.000,00
Transport
24 org/kali x 100.000,00 = 2.400.000,00
Belanja Perjalanan Dinas PTT
Uang Harian
24 ok/kl x 110.000,00 = 2.640.000,00
Transport
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan

19.450.000,00

Kegiatan penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun keluarga
sejahtera

19.450.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi UU No. 23
Target

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

: 75 Orang

300.000,00
300.000,00
300.000,00
Halaman 691

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Honor/Upah Sosialisasi UU No. 23 Tahun 2004
Master Ceremonial (MC)
1 ok x 150.000,00 = 150.000,00
Pembaca Doa
1 ok x 150.000,00 = 150.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

19.150.000,00
1.400.000,00
700.000,00
Belanja ATK KIT
ATK KIT Sosialisasi UU 23
70 org/keg x 10.000,00 = 700.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

700.000,00
Belanja Dokumentasi & Publikasi
Dokumentasi Kegiatan
1 Paket x 150.000,00 = 150.000,00
Belanja Dekorasi & Aksesoris
Spanduk Indoor
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Spanduk Outdoor
1 bh x 300.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

6.550.000,00
600.000,00
Belanja Jasa Transportasi Soasialisasi UU 23
Transport Narasumber Provinsi
2 ok x 300.000,00 = 600.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

5.950.000,00
Belanja Akomodasi Sosialisasi UU 23
Akomodasi Narasumber Provinsi
2 org/hr x 350.000,00 = 700.000,00
Uang Saku Peserta (70 Orang x 1 Kali)
70 ok x 75.000,00 = 5.250.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

1.000.000,00
1.000.000,00
Belanja Fotocopy
Fotocopy
4,000 Lembar x 250,00 = 1.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

2.000.000,00
2.000.000,00
Belanja Sewa Ruang pertemuan
Sewa Gedung Sosialisasi UU 23
1 keg/kl x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

4.200.000,00
4.200.000,00
Belanja Makan & Minum Acara Sosialisasi UU 23
Snack Acara Sosialisasi UU No.23
100 ok x 30.000,00 = 3.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 692

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Makan & Minum Acara Sosialisasi UU No. 23
100 ok x 12.000,00 = 1.200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.11 . 1.11.01 . 18 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

4.000.000,00
4.000.000,00
Honorarium Tenaga Ahli/Instruktur/ Narasumber
Narasumber Provinsi (2 Orang x 2 Jam)
4 oj x 800.000,00 = 3.200.000,00
Narasumber Kabupaten (1 Orang x 1 Jam)
1 oj x 800.000,00 = 800.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01

Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR

Fasilitas forum Pelayanan KKR Bagi Kelompok Remaja dan Kelompok Sebaya
Diluar Sekolah

126.462.000,00
126.462.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi PIK Remaja dan
KLP UPPKS, serta Jambore PIK Remaja
Target
: 5 Kegiatan

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

9.450.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.850.000,00
Honorarium panitia pelaksana teknis kegiatan
Pejabat pelaksana teknis kegiatan
9 ob x 400.000,00 = 3.600.000,00
Staf pelaksana teknis kegiatan
9 ob x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

3.600.000,00
3.600.000,00
Belanja upah
Honor juri lomba Klp PIK Remaja
3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
Honor juri lomba Jambore PIK Remaja
3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
Honor juri lomba Klp UPPKS
3 ok x 300.000,00 = 900.000,00
Honor juri Lomba UPPKS
3 kl/keg x 300.000,00 = 900.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

117.012.000,00
7.200.000,00
2.200.000,00
Belanja ATK
ATK KIT sosialisasi PIK Remaja
100 ok x 10.000,00 = 1.000.000,00
ATK KIT sosialisasi KLP UPPKS
120 ok x 10.000,00 = 1.200.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

3.500.000,00
Belanja dokumentasi/publikasi

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 693

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Dokumentasi Kegiatan
5 pkt x 150.000,00 = 750.000,00
Spanduk indoor
5 bh/keg x 250.000,00 = 1.250.000,00
Spanduk outdoor
5 bh/keg x 300.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 14

Belanja Hadiah*)

1.500.000,00
Belanja piala
5 set x 300.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

37.400.000,00
4.500.000,00
Belanja transportasi
Transport juri lomba kelompok PIK Remaja
3 org/hr x 100.000,00 = 300.000,00
Transport juri lomba jambore PIK Remaja
6 ok x 100.000,00 = 600.000,00
Transport pemenang jambore ke Banjarmasin
10 ok x 300.000,00 = 3.000.000,00
Transport juri lomba kelompok UPPKS
3 ok x 100.000,00 = 300.000,00
Transport Juri lomba PIK Remaja
3 OK x 100.000,00 = 300.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

32.900.000,00
Belanja akomodasi
Akomodasi narasumber propinsi
4 org/hr/keg x 350.000,00 = 1.400.000,00
Uang Saku peserta sosialisasi PIK Remaja
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku peserta jambore PIK Remaja
100 ok x 75.000,00 = 7.500.000,00
Uang Saku peserta kegiatan sosialisasi kelompok UPPKS
120 ok x 75.000,00 = 9.000.000,00
Uang Saku peserta PIK Remaja
50 ok x 75.000,00 = 3.750.000,00
Uang Saku peserta UPPKS
50 ok x 75.000,00 = 3.750.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

900.000,00
150.000,00
Belanja cetak
Cetak piagam lomba Jambore PIK Remaja
9 lbr x 10.000,00 = 90.000,00
Cetak piagam lomba PIK Remaja
3 lbr x 10.000,00 = 30.000,00
Cetak piagam lomba UPPKS
3 lbr x 10.000,00 = 30.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

750.000,00
Belanja foto copy
Foto copy
3,000 lbr x 250,00 = 750.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 694

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

10.000.000,00
10.000.000,00
Belanja sewa gendung
Sewa gedung sosialisasi PIK Remaja
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa gedung keg. Jambore PIK Remaja
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa Gedung keg. kelompok PIK Remaja
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa Gedung keg.sosialisasi kelompok UPPKS
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00
Sewa Gedung keg. lomba UPPKS
1 keg x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

1.500.000,00
1.500.000,00
Belanja sewa mobil
Sewa mobil
3 unit/hari/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

21.252.000,00
21.252.000,00
Belanja makan minum acara
Snack lomba UPPKS
65 ktk x 12.000,00 = 780.000,00
Makan minum lomba UPPKS
65 ktk x 30.000,00 = 1.950.000,00
Snack Lomba PIK Remaja
65 ktk x 12.000,00 = 780.000,00
Makan minum Lomba PIK Remaja
65 ktk x 30.000,00 = 1.950.000,00
Snack Sosialisasi PIK Remaja
120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00
Makan minum Sosialisasi PIK Remaja
120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack keg. Jambore PIK Remaja
120 ktk x 12.000,00 = 1.440.000,00
makan minum keg. Jambore PIK Remaja
120 ktk x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack sosialisasi kelompok UPPKS
136 ktk x 12.000,00 = 1.632.000,00
Makan minum sosialisasi kelompok UPPKS
136 ktk x 30.000,00 = 4.080.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

17.360.000,00
17.360.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Eselon III
Uang Harian
8 OH x 175.000,00 = 1.400.000,00
Transport
8 OK x 100.000,00 = 800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 695

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Belanja Perjalanan Dinas Eselon IV
Uang Harian
16 OH x 165.000,00 = 2.640.000,00
Transport
16 OK x 100.000,00 = 1.600.000,00
Belanja Perjalanan Dinas Golongan III
Uang Harian
12 OH x 150.000,00 = 1.800.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja perjalanan dinas golongan II
Uang Harian
12 OH x 140.000,00 = 1.680.000,00
Transport
12 OK x 100.000,00 = 1.200.000,00
Belanja Perjalanan Dinas PTT
Uang Harian
24 OH x 110.000,00 = 2.640.000,00
Transport
24 OK x 100.000,00 = 2.400.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 23 . 02

Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihak Ketiga

15.000.000,00
15.000.000,00
Belanja barang yang akan diserahkan kepada pihak ketiga
Belanja pakaian Jambore PIK Remaja
150 bh x 100.000,00 = 15.000.000,00

1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.11 . 1.11.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)

6.400.000,00

Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

6.400.000,00
Honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
Narasumber sosialisasi PIK Remaja provinsi
2 oj x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber sosialisasi PIK Remaja Kabupaten
2 oj x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber sosialisasi KLP UPPKS Provinsi
2 oj x 800.000,00 = 1.600.000,00
Narasumber sosialisasi KLP UPPKS Kabupaten
2 oj x 800.000,00 = 1.600.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(8.609.944.845,00)

Batulicin, 30 December 2013
Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming
PENJABARAN APBD - 1 . 11 . 01 Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Halaman 696