You are on page 1of 111

Lampiran II

Penjabaran APBD 2014
Nomor

: 40 Tahun 2013

Tanggal

: 30 December 2013

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU

PENJABARAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan

: 1 . 02

Urusan Wajib Kesehatan

Organisasi

: 1 . 02 . 01

Dinas Kesehatan

Sub Unit Organisasi

: 1 . 02 . 01 . 01

Dinas Kesehatan

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1

PENDAPATAN

781.400.000,00

PENDAPATAN ASLI DAERAH

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 4 . 1 . 2 . 01 . 01

781.400.000,00

Hasil Retribusi Daerah

781.400.000,00

Retribusi Jasa Umum

781.400.000,00

Retribusi Pelayanan Kesehatan

781.400.000,00

Perda Kab. Tanah Bumbu No. 1 Tahun 2012
Pelayanan Puskesmas
25,000 org/thn x 11.000,00 = 275.000.000,00
Pelayanan Jamkesmas
168 org/th x 1.300.000,00 = 218.400.000,00
Pelayanan BPJ (ASKES)
144,000 org/thn x 2.000,00 = 288.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 01

BELANJA

72.720.518.941,00

BELANJA TIDAK LANGSUNG

Non Kegiatan
Belanja Pegawai
Gaji dan Tunjangan
Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1)

33.838.777.491,00
33.838.777.491,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

33.838.777.491,00
22.974.037.491,00
17.844.694.140,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gaji Pokok PNS
Gaji Pokok PNS
1 Tahun x 17.844.694.140,00 = 17.844.694.140,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 02

Tunjangan Keluarga

1.441.733.994,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Keluarga
1 tahun x 1.441.733.994,00 = 1.441.733.994,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 03

Tunjangan Jabatan 1)

368.550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Jabatan
Tunjangan Jabatan
1 tahun x 368.550.000,00 = 368.550.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 04

Tunjangan Fungsional

1.671.453.420,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 182

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Tunjangan Fungsional
1 Tahun x 1.671.453.420,00 = 1.671.453.420,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 05

Tunjangan Fungsional Umum

223.791.750,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Fungsional Umum
Tunjangan Fungsional Umum
1 Tahun x 223.791.750,00 = 223.791.750,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 06

Tunjangan Beras 1)

1.212.106.167,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan Beras
Tunjangan Beras
1 Tahun x 1.212.106.167,00 = 1.212.106.167,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 07

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus

174.240.858,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus
1 Tahun x 174.240.858,00 = 174.240.858,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 08

Pembulatan Gaji

1.560.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembulatan Gaji
Pembulatan Gaji
1 Tahun x 1.560.000,00 = 1.560.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 01 . 17

Uang Duka Wafat/Tewas 1)

35.907.162,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Duka Wafat/ Tewas
Uang Duka Wafat/ Tewas
1 Tahun x 35.907.162,00 = 35.907.162,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 01

Tambahan Penghasilan PNS
Tambahan Penghasilan berdasarkan beban kerja

10.864.740.000,00
3.211.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja
Eselon II
12 org/bln x 7.000.000,00 = 84.000.000,00
Eselon III a
12 org/bln x 5.000.000,00 = 60.000.000,00
Eselon III b
48 org/bln x 4.000.000,00 = 192.000.000,00
Eselon IV a
360 org/bln x 3.500.000,00 = 1.260.000.000,00
Eselon IV b
180 org/bln x 3.000.000,00 = 540.000.000,00
Golongan III
360 org/bln x 1.200.000,00 = 432.000.000,00
Golongan II
456 org/bln x 1.100.000,00 = 501.600.000,00
Golongan IV
12 org/bln x 1.300.000,00 = 15.600.000,00
Fungsional Dinas Kesehatan
36 org/bln x 3.500.000,00 = 126.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 02

Tambahan Penghasilan berdasarkan tempat bertugas

6.243.540.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan pengasilan berdasarkan tempat bertugas tenaga
fungsional dan umum di Puskesmas
Daerah Terpencil
1,224 org/bln x 1.390.000,00 = 1.701.360.000,00
Daerah Biasa
3,972 org/bln x 1.140.000,00 = 4.528.080.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 183

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Kekurangan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat
Bertugas Tahun 2013 Daerah Biasa
15 org/bln x 940.000,00 = 14.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 03

Tambahan Penghasilan berdasarkan kondisi kerja

237.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja
Paramedis Pada Kondisi Kerja Wilayah SST
108 org/bln x 2.200.000,00 = 237.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 . 02 . 04

Tambahan Penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi

1.172.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tambahan Penghasilan Berdasarkan Profesi
Dokter daerah terpencil
168 org/bln x 3.700.000,00 = 621.600.000,00
Dokter daerah biasa
204 org/bln x 2.700.000,00 = 550.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02

BELANJA LANGSUNG
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

38.881.741.450,00
8.239.813.100,00
298.200.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Jasa Komunikasi Sumber Daya
Air dan Listrik

Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja telepon

: 12 Bulan

298.200.000,00
298.200.000,00
16.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Telepon
Dinas Kesehatan
12 bh/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
Gudang Farmasi
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
Puskesmas Perawatan simpang empat
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00
Puskesmas Perawatan satui
12 bh/bln x 200.000,00 = 2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 02

Belanja air

5.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air
Puskesmas Perawatan Simpang Empat
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00
Puskesmas Perawatan Satui
12 bh/bln x 150.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 03

Belanja listrik

255.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Listrik
Dinas Kesehatan
12 bln x 2.000.000,00 = 24.000.000,00
Gudang Farmasi

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 184

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
12 bln x 600.000,00 = 7.200.000,00
Puskesmas Perawatan Simpang Empat ( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Perawatan Lasung
( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Perawatan Satui ( 2 Kwh )
24 bh/bln x 500.000,00 = 12.000.000,00
Puskesmas Perawatan Pagatan ( 3 Kwh )
36 bh/bln x 500.000,00 = 18.000.000,00
Puskesmas Non Perawatan
120 bh/bln x 300.000,00 = 36.000.000,00
Rumah Dinas
504 pkm/bh/bln x 100.000,00 = 50.400.000,00
Poskesdes
720 bh/bln x 100.000,00 = 72.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 05

Belanja surat kabar/majalah

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja koran/majalah
1 thn x 3.000.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 06

Belanja kawat/faksimili/internet

18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Kawat/Faksimili/Internet
Dinas Kesehatan
12 bh/bln x 500.000,00 = 6.000.000,00
PKM simpang Empat
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Pagatan
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Satui
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00
PKM Batulicin
12 bh/bln x 250.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 04

Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS

337.800.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan PNS

Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 05

Belanja Pegawai

337.800.000,00

Honorarium PNS

337.800.000,00

Honorarium Pelayanan Medis *)

: 14 Puskesmas

337.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pelayanan Medis *)
Jasa Pelayanan Puskesmas ( Rp. 275.000.000,- x 60% )
1 thn x 165.000.000,00 = 165.000.000,00
Jasa Pelayanan ASKES ( Rp. 288.000.000,- x 60% )
1 thn x 172.800.000,00 = 172.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

296.100.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 185

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
yang mendapat pemeliharaan dan Perijinan
Target
: 94 Unit
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05
1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 03

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan pelumas

296.100.000,00
296.100.000,00
187.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan pelumas
Kendaraan Roda Empat Operasional Eselon II
1 unit/thn x 17.500.000,00 = 17.500.000,00
Kendaraan Roda Empat Operasional Eselon III
2 unit/thn x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Kendaraan Roda Empat Operasional Umum
2 unit/thn x 12.500.000,00 = 25.000.000,00
Kendaraan Roda 2
60 unit/thn x 2.000.000,00 = 120.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 04

Belanja Jasa KIR

600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
KIR Roda 4
KIR Roda Empat
2 unit/thn x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 05

Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan

18.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
Perpanjangan STNK Roda Empat
3 unit/thn x 2.000.000,00 = 6.000.000,00
Perpanjangan STNK Roda 2
60 unit/thn x 200.000,00 = 12.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 06 . 5 . 2 . 2 . 05 . 08

Belanja pemeliharaan dan perawatan Kendaraan bermotor*)

90.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pemeliharaan Kendaraan Roda 2
Dinas Kesehatan ( DA 571 Z , DA 574 Z , DA 576 Z, DA 412
ZA, DA 409 ZA, DA 408 ZA, DA 414 ZA, DA 403 ZA, DA 334
ZB, DA 327 ZB, DA 330 ZB, DA 331 ZB, DA 333 ZB ,DA 600 Z,
DA 364 ZB, DA 366 ZB, DA 367 ZB, DA 531 ZB, DA 546 ZB,
DA 548 ZB, DA 359 ZC, DA 360ZC
20 unit/thn x 1.500.000,00 = 30.000.000,00
Dinas Kesehatan ( DA 363 ZC, DA 365 ZC, DA 366 ZC, DA 368
ZC, DA 371 ZC, DA 372 ZC, DA 373 ZC )
7 unit/thn x 1.500.000,00 = 10.500.000,00
Gudang Farmasi ( DA 575 Z, )
1 unit/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kendaraan Dinas untuk Perwakilan di banjarmasin ( DA 394
ZE, DA 395 Z)
1 unit/thn x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Kendaraan Dinas Puskesmas Perawatan (DA 402 ZA,
DA 413 ZA, DA 320 ZB, DA 328 ZB, DA 325 ZB, DA 332 ZB,
DA 326 ZB, DA 543 ZB, DA 535 ZB, DA 528 ZB, DA 529 ZB,
DA 539 ZB, DA 538 ZB, DA 542 ZB, DA 362 ZC, DA 364 ZC)

16 unit/thn x 1.500.000,00 = 24.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 186

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Kendaraan Dinas Puskesmas Non Perawatan (DA 572 Z,
DA 578 Z, DA 579 Z, DA 582 Z, DA 573 Z, DA 411 ZA,
DA 407 ZA, DA 410 ZA, DA 324 ZB, DA 329 ZB, DA 323 ZB,
DA 321 ZB, DA 322 ZB, DA 368 ZB, DA 540 ZB, DA 537 ZB,
DA 536 ZB, DA 532 ZB, DA 545 ZB)
8 unit/thn x 1.500.000,00 = 12.000.000,00
Kendaraan Dinas Puskesmas Non Perawatan (DA 534 ZB, DA
547 ZB, DA 541 ZB, DA 533 ZB, DA 530 ZB, DA 544 ZB, DA
369 ZC, DA 370 ZC, DA 361 ZC, DA 367 ZC, DA 364 ZC)
7 unit/thn x 1.500.000,00 = 10.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07

Penyediaan jasa administrasi keuangan

873.570.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Terselenggaranya Penatausahaan
Keuangan yang baik
Target
: 12 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

738.240.000,00

Honorarium PNS

164.250.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

9.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 04

Honorarium Tim *)

154.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pengelola Keuangan
Pengguna Anggaran
12 org/bln x 2.050.000,00 = 24.600.000,00
Pejabat Penatausahaan Keuangan
12 org/bln x 1.650.000,00 = 19.800.000,00
Staf Pejabat Penatausahaan Keuangan (Staf PPK)
36 org/bln x 1.050.000,00 = 37.800.000,00
Bendahara Pengeluaran
12 org/bln x 1.400.000,00 = 16.800.000,00
Pembantu Bendahara Pengeluaran
48 org/bln x 1.050.000,00 = 50.400.000,00
Bendahara Penerima
12 org/bln x 450.000,00 = 5.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

564.000.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 05

Honorarium Pelayanan Medis *)

526.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Berdasarkan Tempat Bertugas Untuk Profesi / Medis
Dokter daerah terpencil
24 org/bln x 1.500.000,00 = 36.000.000,00
Dokter daerah biasa
24 org/bln x 1.200.000,00 = 28.800.000,00
Berdasarkan Tempat Bertugas Untuk Paramedis

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 187

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Paramedis daerah terpencil
252 org/bln x 700.000,00 = 176.400.000,00
Paramedis daerah biasa
228 org/bln x 500.000,00 = 114.000.000,00
Berdasarkan tempat Bertugas Untuk Non Teknis
Non teknis daerah terpencil
96 org/bln x 400.000,00 = 38.400.000,00
Non teknis daerah biasa
444 org/bln x 300.000,00 = 133.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

33.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pengelola Keuangan
Pembantu Bendahara Pengeluaran
24 org/bln x 1.050.000,00 = 25.200.000,00
Pembantu Bendahara Penerimaan
24 org/bln x 350.000,00 = 8.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 . 03 . 01

Uang Lembur
Uang Lembur PNS

9.990.000,00
9.990.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Lembur PNS
Golongan II ( 5 org x 3 jam x 3 hr x 4 bln)
225 org/jam/bln x 13.000,00 = 2.925.000,00
Golongan III ( 5 org x 3 jam x 3 hri x 4 bln )
225 org/jam/bln x 17.000,00 = 3.825.000,00
Uang Makan Lembur
162 org x 20.000,00 = 3.240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya

135.330.000,00
135.330.000,00
12.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Materai
Materai 3000
1,000 lembar x 3.000,00 = 3.000.000,00
Materai 6000
1,500 lembar x 6.000,00 = 9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

7.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Bakar/ Genset
Bahan bakar genset kantor
1,200 ltr/thn x 6.500,00 = 7.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 11

Belanja Air

17.280.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Air Bersih / air Tandon
Dinas Kesehatan
72 kl/bln x 40.000,00 = 2.880.000,00
Puskesmas
528 kl/bln/pkm x 25.000,00 = 13.200.000,00
Gudang Farmasi
48 kl/bln x 25.000,00 = 1.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

98.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Publikasi dan Dokumentasi
Penyuluhan melalui festival tanglong
1 kl/thn x 7.500.000,00 = 7.500.000,00
Belanja Dokumentasi

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 188

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
5 pkt x 150.000,00 = 750.000,00
Biaya Pembuatan Iklan
1 paket x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
Pameran
Stand Pameran
1 kl x 30.000.000,00 = 30.000.000,00
Dekorasi Pameran
1 kl x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 09

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

20.250.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Peralatan Kerja yang mendapat
perbaikan

Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20
1.02 . 1.02.01 . 01 . 09 . 5 . 2 . 2 . 20 . 06

Belanja Barang dan Jasa

20.250.000,00

Belanja Pemeliharaan

20.250.000,00

Belanja Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor *)

: 27 Unit

20.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeliharaan Komputer PC/ Dekstop
Dinas Kesehatan (2 unit x 750.000)
2 unit/thn x 750.000,00 = 1.500.000,00
PKM (1 Unit x 14 PKM x 750.000)
14 unit/thn x 750.000,00 = 10.500.000,00
IFK ( 1 Unit x 750.000)
1 unit/thn x 750.000,00 = 750.000,00
Pemeliharaan Laptop/ Notebook
Dinas Kesehatan (10 Unit x 750.000)
10 unit/thn x 750.000,00 = 7.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10

Penyediaan alat tulis kantor

122.844.400,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Alat Tulis Kantor
Target

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.850.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 12 Bulan

5.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan/PPTK ( 1 org x 9 bln
)
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan ( 1 orng x 9 bln )
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

116.994.400,00
116.994.400,00
116.994.400,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Tulis Kantor Dinas Kesehatan

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 189

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Kertas HVS Folio 70 Gram
200 rim x 37.000,00 = 7.400.000,00
Kertas Kuarto A4 70 Gram
50 rim x 35.000,00 = 1.750.000,00
Buku Agenda Keluar Masuk
8 buku x 16.200,00 = 129.600,00
Buku Bergaris
4 buku x 14.100,00 = 56.400,00
Buku Expedisi
5 buku x 9.800,00 = 49.000,00
Amplop Putih Buka Samping
15 kotak x 16.200,00 = 243.000,00
Amplop Putih Plaster
15 pak x 20.400,00 = 306.000,00
Ordner
50 buah x 23.000,00 = 1.150.000,00
Map Kertas Biasa
30 pak x 19.200,00 = 576.000,00
Map Plastik Jepit
10 lusin x 79.400,00 = 794.000,00
Map Plastik Lobang
150 buah x 7.700,00 = 1.155.000,00
Amplop (Cetak Kop)
10 pak x 24.300,00 = 243.000,00
Pilot Balliner
25 buah x 16.700,00 = 417.500,00
Balpoint
50 buah x 11.000,00 = 550.000,00
Balpoint
513 buah x 2.500,00 = 1.282.500,00
Spidol White Board isi 12
2 pak x 84.000,00 = 168.000,00
Spidol Permanen
2 pak x 84.100,00 = 168.200,00
Stabilo
10 buah x 8.900,00 = 89.000,00
Penghapus Cair
2 lusin x 51.000,00 = 102.000,00
Bak Stempel besar
5 buah x 12.100,00 = 60.500,00
Tinta Botol Quink
5 buah x 26.200,00 = 131.000,00
Penggaris Besi 50 cm
5 buah x 6.900,00 = 34.500,00
Pengahapus Papan Tulis
4 buah x 4.100,00 = 16.400,00
Buku SSP Blanko
30 buku x 35.000,00 = 1.050.000,00
Binder Clip 200
20 dos x 12.400,00 = 248.000,00
Binder Clip 155
20 dos x 6.900,00 = 138.000,00
Paper Clips
60 pak x 2.700,00 = 162.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 190

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Gunting Kertas
10 buah x 12.400,00 = 124.000,00
Pelubang Kertas
10 buah x 27.000,00 = 270.000,00
Cutter
10 buah x 15.200,00 = 152.000,00
Staples Besar No.24
10 buah x 44.700,00 = 447.000,00
Isi Staples Besar No.24
20 kotak x 53.700,00 = 1.074.000,00
Staples Kecil No.10
10 buah x 14.900,00 = 149.000,00
Isi Staples Kecil No.10
15 kotak x 15.900,00 = 238.500,00
Lem Cair
10 botol x 400,00 = 4.000,00
Tinta Printer Black
100 buah x 35.000,00 = 3.500.000,00
Tinta Printer Colour
40 buah x 40.000,00 = 1.600.000,00
Post It
30 buah x 4.000,00 = 120.000,00
CD R Blank
100 buah x 3.000,00 = 300.000,00
Biaya alat tulis kantor Puskesmas Perawatan
Kertas HVS Folio 70 Gram
144 rim x 37.000,00 = 5.328.000,00
Kertas Kuarto A4 70 Gram
96 rim x 35.000,00 = 3.360.000,00
Buku Agenda Keluar Masuk
144 buku x 16.200,00 = 2.332.800,00
Buku Bergaris
48 buku x 14.100,00 = 676.800,00
Buku Expedisi
8 buku x 9.800,00 = 78.400,00
Amplop Putih Buka Samping
16 kotak x 16.200,00 = 259.200,00
Amplop Putih Plaster
12 pak x 20.400,00 = 244.800,00
Ordner
60 buah x 23.000,00 = 1.380.000,00
Map Kertas Biasa
40 pak x 19.200,00 = 768.000,00
Map Plastik Jepit
40 lusin x 79.400,00 = 3.176.000,00
Map Plastik Lobang
40 buah x 7.700,00 = 308.000,00
Balpoint
16 buah x 11.000,00 = 176.000,00
Balpoint
40 buah x 2.500,00 = 100.000,00
Spidol White Board isi 12
20 pak x 84.000,00 = 1.680.000,00
Spidol Permanen

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 191

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
16 pak x 84.100,00 = 1.345.600,00
Stabilo
48 buah x 8.900,00 = 427.200,00
Penghapus Cair
4 lusin x 51.000,00 = 204.000,00
Bak Stempel besar
16 buah x 12.100,00 = 193.600,00
Tinta Botol Quink
8 buah x 26.200,00 = 209.600,00
Tinta Botol Quink
12 buah x 6.900,00 = 82.800,00
Penggaris Besi 50 cm
12 buah x 6.900,00 = 82.800,00
Pengahapus Papan Tulis
8 buah x 4.100,00 = 32.800,00
Binder Clip 200
48 dos x 12.400,00 = 595.200,00
Binder Clip 155
48 dos x 6.900,00 = 331.200,00
Paper Clips
48 pak x 2.700,00 = 129.600,00
Gunting Kertas
12 buah x 12.400,00 = 148.800,00
Pelubang Kertas
8 buah x 30.000,00 = 240.000,00
Cutter
12 buah x 15.200,00 = 182.400,00
Staples Besar No.24
8 buah x 44.700,00 = 357.600,00
Isi Staples Besar No.24
8 kotak x 53.700,00 = 429.600,00
Staples Kecil No.10
8 buah x 14.900,00 = 119.200,00
Isi Staples Kecil No.10
20 kotak x 15.900,00 = 318.000,00
Lem cair
20 botol x 4.100,00 = 82.000,00
Tinta Printer Black
96 buah x 35.000,00 = 3.360.000,00
Tinta Printer Colour
24 buah x 40.000,00 = 960.000,00
Post It
20 buah x 4.000,00 = 80.000,00
Pita Mesin Tik
16 unit x 23.100,00 = 369.600,00
Biaya Alat Tulis Kantor Puskesmas Non Perawatan
Kertas HVS Folio 70 gram
240 rim x 37.000,00 = 8.880.000,00
Kertas Kuarto A4 70 gram
120 rim x 35.000,00 = 4.200.000,00
Buku agenda keluar masuk
240 buku x 16.200,00 = 3.888.000,00
Buku bergaris
80 buku x 14.100,00 = 1.128.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 192

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Buku expedisi
20 buku x 9.800,00 = 196.000,00
Amplop Putih buka samping
30 kotak x 16.200,00 = 486.000,00
Amplop Putih Plaster
30 pak x 20.400,00 = 612.000,00
Ordner
150 buah x 23.000,00 = 3.450.000,00
Map Kertas biasa
80 pak x 19.200,00 = 1.536.000,00
Map Plastik Jepit
10 lusin x 79.400,00 = 794.000,00
Map Plastik Lobang
100 buah x 7.700,00 = 770.000,00
Balpoint
40 buah x 11.000,00 = 440.000,00
Balpoint
100 buah x 2.500,00 = 250.000,00
Spidol White Board isi 12
40 pak x 84.000,00 = 3.360.000,00
Spidol Permanen
40 pak x 84.100,00 = 3.364.000,00
Stabilo
120 buah x 8.900,00 = 1.068.000,00
Penghapus Cair
60 lusin x 51.000,00 = 3.060.000,00
Bak stempel besar
10 buah x 12.100,00 = 121.000,00
Tinta botol quink
40 buah x 26.200,00 = 1.048.000,00
Penggaris besi 50 cm
20 buah x 6.900,00 = 138.000,00
Penghapus papan tulis
20 buah x 4.100,00 = 82.000,00
Binder Clip 200
120 dos x 12.400,00 = 1.488.000,00
Binder Clip 155
120 dos x 6.900,00 = 828.000,00
Paper Clip
120 pak x 2.700,00 = 324.000,00
Gunting Kertas
20 buah x 12.400,00 = 248.000,00
Pelubang Kertas
20 buah x 30.000,00 = 600.000,00
Cutter
20 buah x 15.200,00 = 304.000,00
Staples besar no 24
20 buah x 44.700,00 = 894.000,00
Isi Staples besar no 24
20 kotak x 53.700,00 = 1.074.000,00
Staples kecil no 10
20 buah x 14.900,00 = 298.000,00
Isi Staples kecil no 10
50 ktk x 15.900,00 = 795.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 193

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Lem Cair
50 botol x 4.100,00 = 205.000,00
Tinta Printer Black
240 pkm/buah/bln x 35.000,00 = 8.400.000,00
Tinta Printer Colour
60 pkm/buah x 40.000,00 = 2.400.000,00
Pos It
20 buah x 4.000,00 = 80.000,00
CD R Blank
50 buah x 3.000,00 = 150.000,00
Pita Mesin Tik
40 pkm/buah x 23.100,00 = 924.000,00
Biaya Alat Tulis Kantor Gudang Farmasi
Kertas HVS Folio 70 Gram
15 rim x 37.000,00 = 555.000,00
Kertas Kuarto A4 70 Gram
6 rim x 35.000,00 = 210.000,00
Buku Agenda Keluar Masuk
2 buku x 16.200,00 = 32.400,00
Buku Bergaris
6 buku x 14.100,00 = 84.600,00
Buku Expedisi
2 buku x 9.800,00 = 19.600,00
Amplop Putih Buka Samping
2 kotak x 16.200,00 = 32.400,00
Amplop Putih Plaster
2 pak x 20.400,00 = 40.800,00
Ordner
5 buah x 23.000,00 = 115.000,00
Map Kertas Biasa
2 pak x 19.200,00 = 38.400,00
Map Plastik Jepit
2 lusin x 79.400,00 = 158.800,00
Map Plastik Lobang
10 buah x 7.700,00 = 77.000,00
Balpoint
6 buah x 11.000,00 = 66.000,00
Balpoint
48 buah x 2.500,00 = 120.000,00
Spidol Permanen
1 pak x 84.000,00 = 84.000,00
Stabilo
3 buah x 8.900,00 = 26.700,00
Penghapus Cair
3 buah x 5.000,00 = 15.000,00
Bak Stempel besar
1 buah x 12.100,00 = 12.100,00
Tinta Botol Quink
1 buah x 26.200,00 = 26.200,00
Penggaris Besi 50 cm
1 buah x 6.900,00 = 6.900,00
Penggaris Besi 50 cm
1 buah x 6.900,00 = 6.900,00
Binder Clip 200

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 194

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 dos x 12.400,00 = 12.400,00
Binder Clip 155
1 dos x 6.900,00 = 6.900,00
Paper Clips
12 pak x 2.700,00 = 32.400,00
Gunting Kertas
4 buah x 12.400,00 = 49.600,00
Pelubang Kertas
1 buah x 12.400,00 = 12.400,00
Cutter
4 buah x 15.200,00 = 60.800,00
Staples Besar No.24
1 buah x 44.700,00 = 44.700,00
Isi Staples Besar No.24
1 kotak x 53.700,00 = 53.700,00
Staples Kecil No.10
2 buah x 14.900,00 = 29.800,00
Isi Staples Kecil No.10
1 kotak x 15.900,00 = 15.900,00
Lem cair
3 botol x 4.100,00 = 12.300,00
Tinta Printer Black
5 buah x 35.000,00 = 175.000,00
Tinta Printer Colour
2 buah x 40.000,00 = 80.000,00
Post It
5 buah x 4.000,00 = 20.000,00
Lakban
12 buah x 15.000,00 = 180.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 11

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

32.560.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Barang Cetakan dan
Penggandaan

Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

: 12 Bulan

32.560.000,00
32.560.000,00
32.560.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Fotocopy
fotocopy
110,240 lbr x 250,00 = 27.560.000,00
belanja jilid
jilid 200 bk
200 bk x 25.000,00 = 5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

216.250.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Komponen Instalasi Listrik /
Penerangan Bangunan Kantor terpasang
Target
: 1 Paket

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 195

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Belanja Pegawai

29.250.000,00

Honorarium PNS

29.250.000,00

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

9.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
pejabat pengadaan
30 org/keg x 300.000,00 = 9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

20.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Tim Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
ketua ( 1 org x 1 keg )
30 keg/org x 250.000,00 = 7.500.000,00
sekretaris (1 org x 1keg )
30 keg/org x 225.000,00 = 6.750.000,00
anggota ( 1 org x 1 keg )
30 keg/org x 200.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25
1.02 . 1.02.01 . 01 . 12 . 5 . 2 . 3 . 25 . 01

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon
Belanja modal Pengadaan instalasi listrik

187.000.000,00
187.000.000,00
187.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Instalasi Penambahan Daya Dinas Kesehatan
penambahan daya listrik PKM giri mulya 5000 watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
pemasangan listrik PKD ( 15 PKD )
15 UNIT x 6.000.000,00 = 90.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Batulicin 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Darul Azhar 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Pulau Tanjung 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKMSebamban I 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Sebamban II 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Karang Bintang 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Batulicin I 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Mentewe 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Teluk Kepayang 5000 Watt
1 unit x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Pagatan 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Simpang Empat 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Satui 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Penambahan daya Listrik PKM Lasung 7500 Watt
1 unit x 8.000.000,00 = 8.000.000,00
Pemasangan Listrik Gudang Farmasi 10000 Watt

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 196

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 13

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

10.836.700,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Peralatan Kantor yang mendapat
perbaikan

Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

: 12 mcm

10.836.700,00
10.836.700,00
10.836.700,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Sapu
6 tahun x 16.600,00 = 99.600,00
Penyegar Ruangan
144 bh/thn x 20.600,00 = 2.966.400,00
Tissue Kotak
288 bh/bln x 11.000,00 = 3.168.000,00
Tissue Gulung
384 kmr/bln/rol x 3.000,00 = 1.152.000,00
Gayung
8 bh/thn x 55.300,00 = 442.400,00
Cangkul
2 bh/thn x 93.400,00 = 186.800,00
Arit/Sabit
2 bh/thn x 31.000,00 = 62.000,00
Golok
1 bh/thn x 73.000,00 = 73.000,00
Gunting Rumput
1 bh/thn x 62.300,00 = 62.300,00
Batu Asah
1 bh/thn x 32.200,00 = 32.200,00
Sabun cuci tangan
96 kmr/kali x 15.000,00 = 1.440.000,00
Pembersih Lantai
96 botol/bln x 12.000,00 = 1.152.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 15

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

5.000.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya bahan bacaan dan
perundangan

Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27
1.02 . 1.02.01 . 01 . 15 . 5 . 2 . 3 . 27 . 21

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Buku/Kepustakaan
Belanja modal Pengadaan buku peraturan perundang-undangan

: 1 paket

5.000.000,00
5.000.000,00
5.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja buku peraturan perundang-undangan
Belanja buku peraturan dan perundang-undangan
1 thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 17
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Penyediaan makanan dan minuman

16.500.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 197

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Tersedianya Makanan Dan Minuman
Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

: 550 orang

16.500.000,00
16.500.000,00
16.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minuman rapat
Rapat koordinasi lintas program
- makan
550 org/bln/kali x 30.000,00 = 16.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

742.277.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
Target
: 12 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

13.050.000,00

Honorarium PNS

13.050.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

13.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia pelaksana
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 18 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja Barang dan Jasa

729.227.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

729.227.000,00

Belanja perjalanan dinas luar daerah

729.227.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport dan Uang harian Perjalanan Dinas Luar daerah Dalam
propinsi
Transport Eselon II
8 org/kl x 300.000,00 = 2.400.000,00
Uang harian Eselon II
24 org/kl/hr x 500.000,00 = 12.000.000,00
Penginapan Eselon II
16 org/kl/mlm x 450.000,00 = 7.200.000,00
Transport Eselon III
25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00
Uang harian Eselon III
75 org/kl/hr x 350.000,00 = 26.250.000,00
Penginapan Eselon III
50 org/kl/mlm x 400.000,00 = 20.000.000,00
Transport Eselon IV
60 org/kl x 300.000,00 = 18.000.000,00
Uang harian Eselon IV
180 org/kl/hr x 300.000,00 = 54.000.000,00
Penginapan Eselon IV

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 198

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
120 org/kl/mlm x 350.000,00 = 42.000.000,00
Transport Golongan III
45 org/kl x 300.000,00 = 13.500.000,00
Uang harian golongan III
135 org/kl/hr x 275.000,00 = 37.125.000,00
Penginapan Golongan III
90 org/kl/mlm x 300.000,00 = 27.000.000,00
Transport Golongan II
30 org/kl/hr x 300.000,00 = 9.000.000,00
Uang harian Golongan II
90 org/kl/hr x 250.000,00 = 22.500.000,00
Penginapan Golongan II
60 org/kl/mlm x 275.000,00 = 16.500.000,00
Transport PTT
13 org/kl/hr x 300.000,00 = 3.900.000,00
Uang harian PTT
39 org/kl/hr x 200.000,00 = 7.800.000,00
Penginapan PTT
26 org/kl/mlm x 275.000,00 = 7.150.000,00
Transport dan uang harian Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar
Propinsi
Transport Eselon II
5 org/kl x 2.800.000,00 = 14.000.000,00
Uang harian Eselon II
20 org/kl/hr x 1.225.000,00 = 24.500.000,00
Penginapan Eselon II
15 org/kl/mlm x 650.000,00 = 9.750.000,00
Transport Eselon III
10 org/kl x 2.800.000,00 = 28.000.000,00
Uang harian Eselon III
40 org/kl/hr x 1.150.000,00 = 46.000.000,00
Penginapan Eselon III
30 org/kl/mlm x 600.000,00 = 18.000.000,00
Transport Eselon IV a
16 org/kl x 2.800.000,00 = 44.800.000,00
Uang harian Eselon IV a
64 org/kl/hr x 1.012.000,00 = 64.768.000,00
Penginapan Eselon IV a
48 org/kl/mlm x 550.000,00 = 26.400.000,00
Transport Golongan III
8 org/kl x 2.800.000,00 = 22.400.000,00
Uang Harian Golongan III
32 org/kl/hr x 875.000,00 = 28.000.000,00
Penginapan Golongan III
24 org/kl/mlm x 500.000,00 = 12.000.000,00
Transport Golongan II
8 org/kl x 2.800.000,00 = 22.400.000,00
Uang harian Golongan II
32 org/kl/hr x 737.000,00 = 23.584.000,00
Penginapan Golongan II
24 org/kl/mlm x 450.000,00 = 10.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19

Penyediaan jasa tenaga Non PNS

4.332.325.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 199

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Keluaran : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yang
tersedia

Target
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

4.332.325.000,00

Honorarium PNS

13.050.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 243 orang

13.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK (1 org x 9
bln)
9 bln/org x 650.000,00 = 5.850.000,00
honor staf pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9 bln
18 bln/org x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

4.319.275.000,00
1.464.775.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak tetap (umum)
D III : 2 org x 13 bln
26 bln/org x 1.400.000,00 = 36.400.000,00
SLTA : 11 orng x 13 bln
143 bln/org x 1.350.000,00 = 193.050.000,00
S I : 5 org x 13 bulan
65 org/bulan x 1.450.000,00 = 94.250.000,00
Honorarium Pegawai Honorer/Tidak Tetap (khusus)
S1 : 8 org x 13 bln
104 bln/org x 1.150.000,00 = 119.600.000,00
D3 : 25 org X 13 bln
325 bln/org x 1.125.000,00 = 365.625.000,00
SLTA : 43 org x 13 bln
559 bln/org x 1.100.000,00 = 614.900.000,00
SLTP ; 3 org x 13 bln
39 bln /org x 1.050.000,00 = 40.950.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Tim/Panitia

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor staf pptk
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 19 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

2.850.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Tenaga kontrak
tenaga kontrak paramedis / non paramedis ( 82 org x 13 bln
1,066 bln/org x 1.550.000,00 = 1.652.300.000,00
honorium varifikasi RSUD ulin , ansari saleh, RSJ sambang
lihum di banjarmasin (4 org x 13 bln )
52 bln /org x 1.400.000,00 = 72.800.000,00
tenaga kontrak dokter
39 bln/org x 5.000.000,00 = 195.000.000,00
Honor Cleaning Service
Dinas Kesehatan (3 org x 13 bln)
39 bln/0rg x 1.200.000,00 = 46.800.000,00
Gudang Farmasi (1 org x 13 bln)
13 bln/0rg x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Perawatan (2 org x 13 bln x 4 PKM)

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 200

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
104 bln/org/PKM x 1.550.000,00 = 161.200.000,00
PKM Non Perawatan( 1 org x 13 bln x 10 PKM )
130 bln/org/PKM x 1.200.000,00 = 156.000.000,00
Honor Driver sopir
dinas kesehatan (2 org x 13 bln
26 bln/org x 1.200.000,00 = 31.200.000,00
Gudang Farmasi (1org x 13 bln )
13 bln /org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Pulau tanjung (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
PKM Teluk kepayang (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
Honor Driver kapal air
PKM pulau tanjung ( 1 org x 13 bln )
13 bln/org x 1.200.000,00 = 15.600.000,00
Honor jaga malam
Dinas Kesehatan ( 1 org x 13 bln )
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
gudang farmasi ( 1org x 13 bln )
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
puskesmas ( 1 org x 13 bln 14 PKM )
182 bln/org/PKM x 1.100.000,00 = 200.200.000,00
Honor Pramubakti/tukang kebun
Dinas Kesehatan (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Gudanga Farmasi (1 org x 13 bln)
13 bln/org x 1.100.000,00 = 14.300.000,00
Puskemas (1 org x 13 bln x 14 PKM)
182 bln/org/pkm x 1.100.000,00 = 200.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22

Rapat - Rapat Koordinasi Dalam Daerah *)

935.300.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Rapat-rapat koordinasi dan
Konsultasi Dalam Daerah
Target
: 12 Bulan

1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 01 . 22 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

935.300.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

935.300.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

935.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang harian Perjalanan Dinas Dalam Daerah
eselon II Uang harian : 1 org x 5 kl x 10
50 org/kl/kec x 190.000,00 = 9.500.000,00
eselon III : uang harian : 5 org x 6 kl x 10 kec
300 org/kl/kec x 175.000,00 = 52.500.000,00
eselon IV : uang harian 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 165.000,00 = 148.500.000,00
golongan III : uang Harian : 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 150.000,00 = 135.000.000,00
golongan II : uang Harian : 15 org x 6 kl x 10 kec
900 org/kl/kec x 140.000,00 = 126.000.000,00
PTT : uang Harian 13 org x 6 kl x 10
780 org/kl/kec x 110.000,00 = 85.800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 201

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Transport
3,780 org x 100.000,00 = 378.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Pembangunan rumah jabatan

3.752.852.750,00
96.600.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Rumah Jabatn Kepala Puskesmas
yang dibangun

Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

12.600.000,00

Honorarium PNS

12.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 2 unit

12.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 600.000,00 = 5.400.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 02

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah jabatan

84.000.000,00
84.000.000,00
84.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Perencanaan pembangunan rumah dinas jabatan kepala
puskesmas
Pembangunan rumah dinas jabatan kepala puskesmas
1 pkt x 81.750.000,00 = 81.750.000,00
Honorium Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sektretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02

Pembangunan rumah dinas

467.750.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Pegawai

5.850.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 202

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Honorarium Pantia Pelaksana Kegiatan
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9
bln )
9 bln/org x 400.000,00 = 3.600.000,00
honor staf pelaksanaan teknis kegiatan ( 1 org x 9 bln )
9 bln/org x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 03

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian rumah dinas

461.900.000,00
461.900.000,00
461.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembangunan Rumah Dinas paramedis
Pembangunan Rumah Dinas
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Dinas
1 pkt x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Dinas
1 keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Sekretaris
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Anggota
2 org/keg x 200.000,00 = 400.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Anggota
2 org/keg x 250.000,00 = 500.000,00
Pembangunan rumah paramedis Desa kampung Baru kec. Kusan
Hilir
Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Rumah Paramedis
1 unit/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03

Pembangunan gedung kantor

1.711.209.750,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : kab.tanah bumbu
Keluaran : Jumlah Gedung Gudang Alat-alat
Kesehatan

Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Pegawai

13.050.000,00

Honorarium PNS

13.050.000,00

: 1 unit

Halaman 203

KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

13.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor PPTK dan Staf
Honor PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Honor Staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

1.698.159.750,00
1.698.159.750,00
947.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Laboratorium
Kesehatan
1 pkt x 50.000.000,00 = 50.000.000,00
pembangunan gedung laboraturium kesehatan
1 unit x 850.000.000,00 = 850.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung Laboratorium
Kesehatan
1 pkt x 45.000.000,00 = 45.000.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 03 . 5 . 2 . 3 . 26 . 04

Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang

750.309.750,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung gudang
Konsultan Perencanaan Pembangunan Laboratorium
1 pkt x 43.125.750,00 = 43.125.750,00
pembangunan Laboratorium
1 unit x 675.000.000,00 = 675.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Laboratorium
1 pkt x 29.484.000,00 = 29.484.000,00
Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 450.000,00 = 450.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 204

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Honorarium Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honorarium Tim Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05

pengadaan Kendaraan dinas/operasional

1.003.350.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Kendaraan Dinas / Operasional
Target

1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03
1.02 . 1.02.01 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans

: 2 Unit

1.003.350.000,00
1.003.350.000,00
1.003.350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling)
Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) untuk
Puskesmas(DAK)
2 unit x 454.500.000,00 = 909.000.000,00
Pendamping Pengadaan Puskesmas Keliling (Pusling) untuk
Puskesmas
2 unit x 45.500.000,00 = 91.000.000,00
Pejabat Pangadaan
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Ketua
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09

Pengadaan peralatan gedung kantor

300.265.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tersedia

Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Pegawai

3.000.000,00

Honorarium PNS

3.000.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 45 Unit

3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 205

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Honor Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
6 org/bln x 300.000,00 = 1.800.000,00
Honor Staf Pelaksana Teknis Kegiatan
6 org/bln x 200.000,00 = 1.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 2 . 28 . 06

Belanja Barang dan Jasa
Belanja barang *)
Belanja Peralatan dan Perlengkapan Kantor*)

21.000.000,00
21.000.000,00
21.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Peralatan dan Perlengkapan Kantor
Tabung Pemadam Kebakaran
1 unit x 750.000,00 = 750.000,00
Genset
1 unit x 15.000.000,00 = 15.000.000,00
Troly / Kereta Dorong
2 unit x 600.000,00 = 1.200.000,00
Tandon Air 2200 liter
1 unit x 3.000.000,00 = 3.000.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 08

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja Modal Pengadaan AC

276.265.000,00
33.215.000,00
20.365.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan AC
Belanja Pengadaan AC
5 unit/thn x 3.863.000,00 = 19.315.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 09

Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin

4.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Kipas Angin
Pengadaan Kipas Angin
10 unit/thn x 425.000,00 = 4.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 11 . 11

Belanja modal pengadaan televisi

8.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengadaan TV Dinas Kesehatan
Pengadaan TV Dinas Kesehatan 32"
2 unit/thn x 3.300.000,00 = 6.600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 206

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Pengadaan Pemancar TV / Parabola Dinas Kesehatan
2 unit/thn x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12
1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 03

Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputer note book

243.050.000,00
201.350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Laptop
Pengaadaan Laptop
20 unit/thn x 10.000.000,00 = 200.000.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00
Anggota
1 org/keg x 150.000,00 = 150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 04

Belanja modal Pengadaan printer

40.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Pengadaan Printer
Pengadaan Printer
20 unit/thn x 2.000.000,00 = 40.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)

1.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Modal Hard disk Perencanaan & Evadoklap
Pengadaan Hard Disk
2 unit/thn x 850.000,00 = 1.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10

Pengadaan mebeleur

79.678.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Meubeleur yang tersedia
Target

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

2.250.000,00

Honorarium PNS

2.250.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 91 Unit

2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK
honor pejabat pelaksana teknis kegiatan / PPTK ( 1 org x 9 )
0 bln/org x 0,00 = 0,00
honor staf pelaksana teknis kegiatan ( 1 org x 9 bln )
9 bln/org x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11
1.02 . 1.02.01 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 . 11 . 02
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor
Belanja modal Pengadaan almari

77.428.000,00
77.428.000,00
77.428.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 207

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
pengadaan almari
belanja almari
6 unit x 1.500.000,00 = 9.000.000,00
Valet Obat
30 unit x 500.000,00 = 15.000.000,00
Rak Besi
12 unit x 1.200.000,00 = 14.400.000,00
belanja modal pengadaan meja kerja
pengadaan meja kerja
20 unit x 750.000,00 = 15.000.000,00
Meja, Kursi, Meja Eselon IV
1 pkt x 3.500.000,00 = 3.500.000,00
belanja modal pengadaan meja rapat
pengadaan meja rapat
1 buah x 4.328.000,00 = 4.328.000,00
belanja modal pengadaan kursi kerja
pengadaan kursi kerja
20 unit x 555.000,00 = 11.100.000,00
belanja modal pengadaan sofa
pengadaan sofa
1 set x 4.000.000,00 = 4.000.000,00
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas

69.000.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Keluaran : Jumlah Rumah Dinas yang terpelihara
Target

1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20
1.02 . 1.02.01 . 02 . 21 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

Belanja Barang dan Jasa

69.000.000,00

Belanja Pemeliharaan

69.000.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas

: 25 Unit

69.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Perawatan Lasung
Gedung Rumah Dinas
3 unit/thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Sebamban II
Gedung Rumah Dinas
5 unit/thn x 3.000.000,00 = 15.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Darul Azhar
Gedung Rumah Dinas
1 unit/thn x 0,00 = 0,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Sebamban 1
Gedung Rumah Dinas
7 unit/thn x 3.000.000,00 = 21.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Pulau Tanjung
Gedung Rumah Dinas

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 208

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
3 unit/thn x 3.000.000,00 = 9.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Teluk Kepayang
Gedung Rumah Dinas
1 unit/thn x 5.000.000,00 = 5.000.000,00
Gedung Rumah Dinas Puskesmas Satui
Gedung Rumah Dinas
5 unit/thn x 2.000.000,00 = 10.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

25.000.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran :

pemeliharan gedung kantor dinas

kesehatan

Target
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 02 . 22 . 5 . 2 . 3 . 26 . 14

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Tempat Parkir *)

: 1 kali

25.000.000,00
25.000.000,00
25.000.000,00
pembuatan tempat parkir
pembuatan tempat parkir dinas kesehatan
1 kl/thn x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Pendidikan dan pelatihan formal

355.200.000,00
340.750.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

2.250.000,00
2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 16 . 03

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2

338.500.000,00
19.300.000,00
19.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 Kesehatan Masyarakat
Peminatan Administrasi Kebijakan Kesehatan
Belanja Hidup dan Operasional
1 org/thn x 18.000.000,00 = 18.000.000,00
Belanja Buku dan Referensi
1 org/thn x 1.300.000,00 = 1.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17
1.02 . 1.02.01 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 . 17 . 01

Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS
Belanja Kursus-kursus singkat/pelatihan

319.200.000,00
319.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Diklat APN bagi Tenaga Kesehatan (Bidan)
Kontribusi
24 org/thn x 6.000.000,00 = 144.000.000,00
Transport
24 org/kl x 300.000,00 = 7.200.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 209

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Uang Harian
1,680 org/hr/hr x 100.000,00 = 168.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02

Sosialisasi peraturan perundang-undangan

14.450.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Sosialisasi Akreditasi dan peraturan
perundang-undangan
Target
: 2 kl

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 01

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber

1.750.000,00
1.750.000,00
1.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber
Sosialisasi PERMENKES RI Nomor :
1871/MENKES/PER/IX/2011 (2 org x 2 jam x 1 kl) (tentang
Pekerjaan Tukang Gigi)
1 org/JP x 800.000,00 = 800.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI No. : HK.02.02/MENKES/149/2010
(2 org x 2 jam x 1 kl) (tentang Izin Praktek Bidan)
1 org/JP x 800.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honor/Upah*)

150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Upah Cleaning Servis
Upah cleaning servis (1 org x 2 keg x 1 kl)
2 org/keg/kl x 75.000,00 = 150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

12.700.000,00
1.550.000,00
950.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK Pertemuan Sosialisasi
ATK sosialisasi PERMENKES RI No.:
1871/MENKES/PER/IX/2011 (tukang gigi) (45 org x 1 hr x 1
keg)
45 org/keg/kl x 10.000,00 = 450.000,00
ATK sosialisasi PERMENKES RI No.:
HK.02.02/MENKES/149/2010 (izin praktek bidan) (50 org x 1
hr x 1 keg)
50 org/keg/kl x 10.000,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI Nomor: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Biaya spanduk (1 pkt x 1 keg)
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya dokumentasi (1 pkt x 1 keg)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI Nomor:
HK.02.02/MENKES/PER/149/2010
Biaya spanduk (1 pkt x 1 keg)
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya dokumentasi (1 pkt x 1 keg)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 210

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

4.400.000,00
1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Transport narasumber (2 org x 1 hr x 1 keg)
2 org/hr/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Transport narasumber (2 org x 1 hr x 1 keg)
2 org/hr/keg x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

3.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI NO.:1871/MENKES/PER/IX/2011
Akomodasi narasumber Prov. (2 org/kmr/kl)
2 org/kmr/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI NO.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Akomodasi narasumber Prov. (2 org/kmr/kl)
2 org/kmr/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

3.300.000,00
3.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI No.: 1871/MENKES/PER/IX/2011
Sewa Gedung pertemuan (1 hr x 1 pk x 1 keg)
1 hr/pk/keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI No.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Sewa gedung pertemuan (1 hr x 1 pk x 1 keg)
1 hr/pk/keg x 1.650.000,00 = 1.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 05 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

3.450.000,00
3.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi PERMENKES RI No.:1871/MENKES/PER/IX/2011
Mak-min (55 org x 20.000 x 1 hr)
55 org/kl x 20.000,00 = 1.100.000,00
Snack (55 org x 10.000 x 1 hr)
55 org/kl x 10.000,00 = 550.000,00
Sosialisasi PERMENKES RI/ No.: HK.02.02/MENKES/149/2010
Mak-min (60 org x 20.000 x 1hr)
60 org/kl x 20.000,00 = 1.200.000,00
Snack (60 org x 10.000 x 1 hr)
60 org/kl x 10.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

1.500.351.000,00
1.412.045.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Tersedianya Jumlah :

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

20.950.000,00

Honorarium PNS

20.950.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

13.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 211

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Pejabat Pelaksana Kegiatan ( 1 org x 9 bln)
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf Pelaksana Kegiatan ( 2 org x 9 bln )
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

3.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa
Pejabat ( 1 org x 2 keg )
2 org/keg/kl x 200.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua ( 1 Orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 350.000,00 = 1.050.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 300.000,00 = 900.000,00
Anggota ( 1 orang x 3 Keg )
3 org/keg/kl x 250.000,00 = 750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Tim Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua ( 1 Orang x 2 keg )
2 org/keg/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 2 Keg )
2 org/keg/kl x 350.000,00 = 700.000,00
Anggota ( 1 Orang x 2 keg )
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa
Ketua ( 1 Orang x 3 Keg)
3 org/keg x 350.000,00 = 1.050.000,00
Sekretaris ( 1 Orang x 3 Kegiatan)
3 Org/Keg x 300.000,00 = 900.000,00
Anggota ( 1 Orang x 3 Kegiatan)
3 Orang/Keg x 250.000,00 = 750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

1.391.095.000,00
470.000,00
170.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT
Pertemuan Tim Perencanan Obat Terpadu
17 pkt x 10.000,00 = 170.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 04

Belanja Bahan/Material
Belanja bahan obat-obatan

1.382.500.000,00
1.050.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Obat-obatan
Belanja Pengadaan Obat - Obatan untuk 14 Puskesmas
1 pkt/kl x 600.000.000,00 = 600.000.000,00
Belanja Pengadaan Obat Penunjang untuk 14 Puskesmas
1 pkt/kl x 450.000.000,00 = 450.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 212

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 02 . 05

Belanja bahan kimia

332.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Kimia
Belanja Bahan / Reagen Laboratorium
1 pkt/kl x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Belanja Alat / Reagen Laboratorium Sekali Pakai
1 pkt/kl x 150.000.000,00 = 150.000.000,00
Alat Pemeriksa Narkoba Sekali Pakai
1 pkt x 82.500.000,00 = 82.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

3.875.000,00
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu
Transport Narasumber
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

3.275.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim
Perencanaan Obat Terpadu
Akomodasi Narasumber ( 2 org x 1 kmr x 1 hr x 1 kl )
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber ( 2 org x 1 hr )
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Saku Peserta
17 org x 75.000,00 = 1.275.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

1.050.000,00
1.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanaan Obat Terpadu
Makan & Minum Acara ( 25 org x 1 kl )
25 org/kl x 30.000,00 = 750.000,00
Snack ( 25 org x 1 kl )
25 org/kl x 12.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 15 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

3.200.000,00
3.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Tim Perencanan Obat Terpadu
Narasumber Propinsi ( 2 org x 2 jpl x 1 kl )
4 OH x 800.000,00 = 3.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02

Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan

65.246.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Instalasi Farmasi Kabupaten
Keluaran : Terdistribusinya Obat Dan Perbekalan
Kesehatan Disarana Pelayanan kesehatan dasar
Target
: 14 Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.850.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 213

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Staf PPTK
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

59.396.000,00
2.200.000,00
2.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Cetak Kartu Stok IFK
1,100 lbr x 2.000,00 = 2.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

2.016.000,00
2.016.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan minum rapat
makan rapat pengelola obat 14 pkm
48 org/kegiatan x 30.000,00 = 1.440.000,00
snack rapat pengelola obat 14 pkm
48 org/keg x 12.000,00 = 576.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 15 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

55.180.000,00
55.180.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
transport peserta rapat pengelola obat 14 pkm
transport rapat pengelola obat pkm
28 org/keg x 75.000,00 = 2.100.000,00
Pendistribusian Obat dari IFK ke Puskesmas
transport distribusi
48 kegiatan/pkm/org x 100.000,00 = 4.800.000,00
transport distribusi
108 kegiatan/pkm/org x 75.000,00 = 8.100.000,00
transport distribusi
72 kegiatan/pkm/org x 50.000,00 = 3.600.000,00
transport distribusi
72 kegiatan/pkm/org x 35.000,00 = 2.520.000,00
transport distribusi
108 kegiatan/pkm/org x 25.000,00 = 2.700.000,00
uang harian distribusi obat
224 kegiatan/pkm/org x 140.000,00 = 31.360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05

Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

13.270.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya :

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

13.270.000,00
720.000,00
420.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
ATK KIT
42 pkt x 10.000,00 = 420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 214

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

5.750.000,00
3.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Transport Peserta
42 OK/kl x 75.000,00 = 3.150.000,00
Transport Narasumber
2 OK/kl x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Akomodasi Narasumber ( 2 Org x 1 Kmr x 1 hr x 1 kl )
2 org/hr/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung Pertemuan
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
1 org/kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

2.100.000,00
2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Penggunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Makan & Minum Acara
50 org/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 org/kl x 12.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 15 . 05 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

3.200.000,00
3.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Pengunaan Obat Rasional Untuk Puskesmas
Narasumber Propinsi ( 2 org x 2 jpl x 1 kl )
4 org/jpl/kl x 800.000,00 = 3.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07

Pemusnahan Obat dan Perbekalan Kesehatan Kadaluarsa

9.790.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya Pemusnahan Obat
Target

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

: 1 kali

3.600.000,00
3.600.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor/Upah
Upah Buruh Gali (12 orang x 1 hr )
12 org/jam/hr x 300.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

6.190.000,00
Halaman 215

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

1.600.000,00
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Transportasi Kegiatan Pemusnahan Obat-Obatan
Rusak/Kadaluarsa
Balai POM
2 OH x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

1.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi
Balai POM
2 OH x 500.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

2.000.000,00
2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Angkutan mobil obat yang akan dihapuskan
Sewa Mobil Angkutan obat yang akan dihapuskan
2 unit x 1.000.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

990.000,00
990.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Makan & Minum Rapat Obat dan Perbekalan Kesehatan
Yang Akan Dihapuskan
Makan ( 25 orang x 1 kl )
25 orang/kl x 30.000,00 = 750.000,00
Snack ( 20 orang x 1 kl )
20 orang/kl x 12.000,00 = 240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 15 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

1.600.000,00
1.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Tenaga Ahli
Honor Tenaga Ahli Pemusnahan Obat Propinsi
2 org/jam/hr x 800.000,00 = 1.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Peningkatan pelayanan kesehatan bagi pengungsi korban bencana

2.161.308.500,00
4.450.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya pelayanan penanggulangan
bencana

Target
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

: 100 %

4.450.000,00
1.750.000,00
1.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penanggulangan Bencana
Dokumentasi
5 kl x 50.000,00 = 250.000,00
Spanduk
5 buah x 300.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Makanan dan Minuman

600.000,00
Halaman 216

KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

URAIAN

JUMLAH

2

3

Belanja makan dan minum acara

PENJELASAN
4
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pelayanan Penanggulangan Bencana
Makan minum petugas penanggulangan Bencana
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.100.000,00
2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pelayanan Penanggulangan Bencana
Transport (Eselon IV)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Transport (Gol III)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
6 org/kl x 100.000,00 = 600.000,00
Transport (Gol II)
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00
Uang Harian
3 org/kl x 100.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan

51.337.500,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : kab.tanah bumbu
Keluaran : terlaksananya pertemuan sosialisasi
kesehatan mata

Target
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

4.500.000,00

Honorarium PNS

4.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1 kali

4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor pptk
PPTK (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf PPTK (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

46.837.500,00
2.000.000,00
750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT
Pertemuan Sosialisasi kesehatan mata
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan Sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan Sosialisasi kesehatan olah raga
14 pkt x 10.000,00 = 140.000,00
Pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas
siaga jiwa
33 pkt x 10.000,00 = 330.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 217

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
dokumentasi dan spanduk
Sapnduk sosialisasi kesehatan mata
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Sosialisasi kesehatan mata
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk sosialisasi kesehatan olah raga
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi sosialisasi kesehatan olah raga
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk pertemuan sosialisasi kes.jiwa & pembentukan
puskesmas siaga jiwa
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan
Puskesmas siaga jiwa
1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

6.100.000,00
2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi kesehatan mata
Transport narasumber Prov
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
sosalisasi kesehatan gigi dan mulut
Transport Narasumber Prov.
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
sosialisasi kesehatan olah raga
TRansport narasumber Prov
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00
pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga
jiwa
Transport narasumber Prov
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

3.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja jasa akomodasi
Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi
kesehatan mata
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi
kesehatan gigi dan mulut
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Biaya akomodasi narasumber Prov. sosialisasi kesehatan olah
raga
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Biaya akomodasi narasumber Prov. pertemuan sosialisasi
kes.jiwa & pembentukan Puskesmas siaga jiwa
2 oh x 400.000,00 = 800.000,00
Uang saku peserta umum pertemuan sosialisasi kes.jiwa &
pembentukan puskesmas siaga jiwa
5 OT x 100.000,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Cetak dan Penggandaan

987.500,00
Halaman 218

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

PENJELASAN
4
987.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan sosialisasi kesehatan mata
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
pertemuan sosialisasi kesehatan olah raga
foto copy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00
Pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas Siaga
jiwa
foto copy
1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

6.000.000,00
6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan sosialisasi kesehatan mata
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kesehatan olah raga
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan Puskesmas siaga
jiwa
sewa gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

5.850.000,00
5.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00
sosialisasi kesehatan olah raga
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00
Pertemuan pembentukan Puskesmas siaga jiwa
makan minum
50 pkt x 30.000,00 = 1.500.000,00
snack
100 pkt x 12.000,00 = 1.200.000,00
sosialisasi kesehatan mata
makan minum
25 pkt x 30.000,00 = 750.000,00
snack
25 pkt x 12.000,00 = 300.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 219

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.300.000,00
4.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan mata
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau TAnjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan mulut
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau TAnjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM PAgatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan olahraga
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, BAtulicin
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
PKM Batulicin I, KArang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
4 ok x 50.000,00 = 200.000,00
PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
2 ok x 75.000,00 = 150.000,00
PKM Satui, LAsung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kes. jiwa & pembentukan
Puskesmas Siaga Jiwa
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
6 ok x 25.000,00 = 150.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
8 ok x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Pagatan
2 ok x 35.000,00 = 70.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
4 ok x 75.000,00 = 300.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulya
8 ok x 100.000,00 = 800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 220

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 16 . 12 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

21.600.000,00
21.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan mata
Honor narasumber provinsi kalimantan selatan (4 JP x 2 org x
1 hr)
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan gigi dan
mulut
Honor narasumber provinsi Kalimantan Selatan ( 4 JP x 2 Org
x 1 hr )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatn olahraga
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan ( 4 JP x 2 org
x 1 hr )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan sosialisasi kes. jiwa &
pembentukan pusk siaga jiwaa
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan ( 2 JP x 2 org
x 1 hr )
4 JP x 600.000,00 = 2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan

2.031.250.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabuapten Tanah Bumbu
Keluaran : terlaksananya kegiatan operasional
Puskesmas dalam dan luar gedung
Target
: 14 PKM

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

13.050.000,00

Honorarium PNS

13.050.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

13.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor Pelaksana teknis kegiatan
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
staf PPTK
18 org/bln x 400.000,00 = 7.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 01 . 08

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja pengisian tabung gas

2.018.200.000,00
43.200.000,00
43.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Pengisian Tabung Gas
pengisian tabung oksigen
216 tbg x 200.000,00 = 43.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

1.362.900.000,00
1.362.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembinaan desa siaga dan TOGA
Uang Harian
168 org/ds/kl x 100.000,00 = 16.800.000,00
pemeriksaan TPM
Uang Harian

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 221

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
42 org/kl/th x 100.000,00 = 4.200.000,00
Posyandu lansia
Uang harian Posyandu Lansia ( 2 org x 113 pyd x 11 bln )
2,486 org/pyd/bln x 100.000,00 = 248.600.000,00
pelacakan TB BTA + mangkir
Uang harian Pelacakan TB BTA + Mangkir (1 org x 14 kl x 12
bln)
168 org/kl/bln x 100.000,00 = 16.800.000,00
pelacakan kontak serumah
Uang harian pelacakan kontak serumah ( 1 org x 14 kl x 12
bln )
168 org/kl/bln x 100.000,00 = 16.800.000,00
Pelaksanaan Imunisasi
Uang harian Pelaksanaan Imunisasi ( 1 org x 186 pyd x 12
bln)
2,232 org/pyd/bln x 100.000,00 = 223.200.000,00
Posyandu balita
Uang Harian pelaksanaan Posyandu Balita (2 org x 186 pyd x
12 bln)
4,464 org/pyd/bln x 100.000,00 = 446.400.000,00
Pengambilan Vaksin ke Kabupaten
PKM Simp Empat, Darul Azhar, Batulicin ( 3 org x 12 kl
36 org/kl x 100.000,00 = 3.600.000,00
PKM Pagatan ( 2 org x 12 kl )
12 org/kl x 100.000,00 = 1.200.000,00
PKM Karang Bintang, Batulicin, Batulicin I , Sebamban I, Pulau
Tanjung ( 4 org x 12 kl)
48 org/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe ( 2 org 12 kl)
24 org/kl x 100.000,00 = 2.400.000,00
PKM Teluk Kepayang, Giry Mulya, Lasung, Satui (4 org x 12
kl)
48 org/kl x 100.000,00 = 4.800.000,00
Survey kontak penderita kusta
Uang harian survey kontak penderita kusta ( 1 org x 28 kl x 1
thn )
28 org/kl/thn x 100.000,00 = 2.800.000,00
Pengambilan sampel air
Uang harian Pengambilan Sampel air ( 1 org x 42 sampel x 1
thn)
42 org/sampel/thn x 100.000,00 = 4.200.000,00
Penyuluhan Kesehatan Remaja
Uang harian Penyuluhan Kesehatan ( 1 org x 1 kl x 28 sek)
28 org/kl/sek x 100.000,00 = 2.800.000,00
Rapat Bulanan di Dinas Kesehatan
Uang harian PKM Simpang Empat, Darul Azhar, batulicin ( 6
org x 10 bln )
60 org/bln x 100.000,00 = 6.000.000,00
Uang Harian PKM Pagatan ( 2 org x 10 kl)
20 org/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00
Uang Harian Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I , Pulau
Tanjung ( 8 org x 10 kl)
80 org/kl x 100.000,00 = 8.000.000,00
Uang Harian Sebamban II, Mantewe ( 4 org x 10 kl)

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 222

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
40 org/kl x 100.000,00 = 4.000.000,00
Uang PKM Teluk kepayang, Giri Mulya, Lasung, Satui ( 8 org x
10 kl)
80 org/bln x 100.000,00 = 8.000.000,00
Kegiatan UKS/UKGS di Sekolah
Uang harian Kegiatan UKS/UKGS di sekolah ( 1 org x 1 kl x 47
sek)
47 org/kl/sek x 100.000,00 = 4.700.000,00
Konsultasi Kedinas Kesehatan
Uang harian Konsultasi ( 2 org x 14 PKm x 9 kl)
252 org/pkm/kl x 100.000,00 = 25.200.000,00
Pembinaan PHBS di Rumah Tangga
Uang harian Pembinaan PHBS di Rumah tangga ( 1 org x 1 kl
x 60 ds)
60 org/kl/ds x 100.000,00 = 6.000.000,00
Pembinaan Kesehatan Haji
Uang Harian Pembinaan Kesehatan Haji ( 2 org x 10 kec x 6
kl)
120 org/kec/kl x 100.000,00 = 12.000.000,00
Penjaringan Anak Sekolah SD & Sederajat
Uang Harian Penjaringan Anak Sekolah SD & Sederajat ( 204
SD x 4 org )
816 org/org x 100.000,00 = 81.600.000,00
Pelayanan Kesehatan didesa
Uang harian ( 2 org x 103 ds x 10 bln)
2,060 org/ds/bln x 100.000,00 = 206.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 13 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

612.100.000,00
612.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
PMT Posyandu Balita
Belanja PMT Posyandu
2,232 org/kl x 100.000,00 = 223.200.000,00
PMT Posyandu Lansia
1,243 org/kl x 100.000,00 = 124.300.000,00
Lokakarya Mini
Makan Minum Lokakarya mini ( 45 org x 14 PKm x 10 bln)
6,300 org/pkm/bln x 30.000,00 = 189.000.000,00
Snack Lokakarya Mini ( 45 org x 14 PKM x 10 bln)
6,300 org/pkm/bln x 12.000,00 = 75.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

50.246.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Peserta Pertemuan Evaluasi SP2TP
Target

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

3.600.000,00

Honorarium PNS

3.600.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 28 org

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor staf panitia pelaksana kegiatan
Staf PPTK
18 org/bln x 200.000,00 = 3.600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 223

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

46.646.000,00
1.740.000,00
840.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja alat tulis kantor
ATK Kit pertemuan evaluasi SP2TP
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIt pertemuan evaluasi manajemen PKM
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIT pertemuan evaluasi laboratorium
28 kit x 10.000,00 = 280.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja dokumentasi dan Spanduk
Spanduk Kegiatan evaluasi SP2TP
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Kegiatan evaluasi SP2TP
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Kegiatan pertemuan evaluasi manajemen Puskesmas
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi kegiatan pertemuan evaluasi manajemen
puskesmas
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk kegiatan pertemuan evaluasi Laboratorium
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Kegiatan Pertemuan evaluasi laboratorium
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

2.100.000,00
900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan evaluasi SP2TP
Transportr narasumber Prov
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Pertemuan evaluasi Manajemen PKM
Transport narasumber Prov
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Pertemuan evaluasi laboratorium
Transport narasumber Prov
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Akomodasi Narasumber
Pertemuan evaluasi SP2TP
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
pertemuan evaluasi Manajemen PKM
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
Pertemuan evaluasi laboratorium
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

1.250.000,00
1.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Penggandaan

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 224

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Fotocopy Pertemuan evaluasi SP2TP
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Fotocopy Pertemuan evaluasi manajemen PKM
1,500 lb x 250,00 = 375.000,00
Fotocopy Pertemuan evaluasi laboratorium
1,500 lb x 250,00 = 375.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

4.500.000,00
4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja sewa ruang rapat/ pertemuan
Pertemuan evaluasi SP2TP
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pertemuan evaluasi manajemen PKM
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pertemuan evaluasi laboratorium
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

5.346.000,00
5.346.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan evaluasi SP2TP
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00
Pertemuman evaluasi manajemen PKM
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00
Pertemuan evaluasi Laboratorium
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
66 pkt x 12.000,00 = 792.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

17.310.000,00
17.310.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta kegiatan Evaluasi SP2TP
Puskesmas Simpng Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Sebamban I, Batulicin I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Pulau Tanjung, Satui, Teluk
Kepayang
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta kegiatan Evaluasi Manajemen Puskesmas

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 225

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Transport Puskesmas Simpang Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Pagatan
2 Ot x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Puskesmas Karang Bintang, Batulicn I, Sebamban I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Transport Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang,
Pulau Tanjung, Satui
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta kegiatan evaluasi laboratorium
Transport Puskesmas Simpang Empat, Batulicin, Darul Azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Puskesmas karang Bintang, Sebamban I, Batulicin I
6 OT x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Mantewe
2 OT x 90.000,00 = 180.000,00
Transport Puskesmas Sebamban II
2 OT x 75.000,00 = 150.000,00
Transport Puskesmas Lasung, Satui, Pulau Tanjung, Teluk
Kepayang, Giri Mulya
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Uang harian peserta evaluasi SP2TP
Uang Harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang Harian Peserta Evaluasi Manajemen Puskesmas
Uang harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang harian peserta evaluasi laboratorium
Uang harian
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 16 . 15 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

14.400.000,00
14.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
honorarium tenaga ahli/instruktur/narasumber
Narasumber Prov. pertemuan evaluasi SP2TP
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00
Narasumber Prov. pertemuan evaluasi manajemen PKM
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00
Honor narasumber Prov. pertemuan evaluasi laboratorium
6 jp x 800.000,00 = 4.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20

Upaya Kesehatan Kerja *)

24.025.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : jumlah peserta pembentukan Pos UKK

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 226

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Target
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

: 80 org

24.025.000,00
1.150.000,00
800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT Pertemuan Pembentukan Pos UKK
ATK KIT
80 pkt x 10.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Spanduk Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Belanja Dokumentasi Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Dokumentasi pertemuan pembentukan Pos Ukk
1 pkt x 100.000,00 = 100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

10.900.000,00
5.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport narasumber pertemuan pembentukan Pos UKK
Narasumber balai hiperkes
1 OT x 300.000,00 = 300.000,00
Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
1 OT x 300.000,00 = 300.000,00
Transport peserta umum / perusahaan
62 OT x 75.000,00 = 4.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

5.650.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Akomodasi Narasumber Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Narasumber Balai hiperkes Banjarmasin
1 OH x 500.000,00 = 500.000,00
Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi kalimantan Selatan
1 jp x 500.000,00 = 500.000,00
Uang saku peserta umum / perusahaan pembentukan POS UKK
62 OH x 75.000,00 = 4.650.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

875.000,00
875.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy Pertemuan pembentukan Pos UKK
Fotocopy
3,500 lbr x 250,00 = 875.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

2.000.000,00
2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya sewa gedung pertemuan Pembentukan Pos UKK
Sewa Gedung pertemuan
1 pkt x 2.000.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

3.780.000,00
3.780.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 227

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Belanja Makan Minum Pertemuan Pembentukan Pos UKK
makan
90 pkt x 30.000,00 = 2.700.000,00
Snack
90 pkt x 12.000,00 = 1.080.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.720.000,00
1.720.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta Pertemuan Pembentukan Pos UKK
Puskesmas Simpang Empat, Darul azhar, Batulicin
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung,
Sebamban I
8 Ot x 50.000,00 = 400.000,00
Puskesmas Pagatan
2 Ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulya
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 16 . 20 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

3.600.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber Pertemuan Pembentukan POS UKK
Honor Narasumber Balai Hiperkes Banjarmasin
2 jp x 600.000,00 = 1.200.000,00
Honor Narasumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan
Selatan
2 JP x 600.000,00 = 1.200.000,00
Honor Narasumber Dinas tenaga Kerja & Transmigrasi kab.
Tanah Bumbu
2 JP x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Narasumber Dokter Perusahaan
2 jp x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01

Program Pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pemberdayaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan
makanan

34.105.000,00
12.520.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya Pemberdayaan Para Kader
Puskesmas, Sosialisasi Perizinan Toko Obat & Apotik
serta Keamanan Obat Tradisional Asli Indonesia

Target

: 115 Orang (Meliputi : Kader Puskesmas,
Pemilik Toko Obat & Apotik, serta Pemilik Usaha Jamu
Gendong )
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

4.500.000,00

Honorarium PNS

4.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 228

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Honor PPTK ( 1 orang x 9 bln )
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00
Honor Staf PPTK ( 1 orang x 9 bln )
9 OB x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

8.020.000,00
600.000,00
300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Pengendalian keamanan pangan
ATK
30 pkt x 10.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Pengendalian keamanan pangan
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

2.850.000,00
300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi pengendalian keamanan pangan
Transport Narasumber
1 OK x 300.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

2.550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi pengendalian keamanan pangan
Narasumber ( 1 Orang x 1 hr x 1 kl )
1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
Uang saku peserta
30 OK x 75.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung
sosialisasi pengendalian keamanan pangan
1 OH x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

1.470.000,00
1.470.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi pengendalian keamanan pangan
Makan & Minum Acara ( 35 orang x 1 kl )
35 org/kl x 30.000,00 = 1.050.000,00
Snack ( 35 orang x 1 kl )
35 org/kl x 12.000,00 = 420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 17 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

1.600.000,00
1.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Pengendalian keamanan pangan
Narasumber Propinsi ( 2 orang x 2 jpl x 1 kl )
2 org/jpl/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Peningkatan pengawasan keaman pangan dan bahan berbahaya

21.585.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 229

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya Sosialisasi Pengendalian
Keamanan Pangan, Penyebaran Informasi Produk
Terapetik & Napza, Pembinaan & Pengawasan Toko
Obat/Apotik, Toko Bahan Makanan, Toko Kosmetik serta
Pengujian Sampel Makanan Minuman

Target

: 150 Orang (Meliputi : Para
Pelajar/Masyarakat, Pemilik Toko Bahan Makanan,
Pemilik Toko Obat & Apotik, Pemilik Toko Kosmetik serta
Pengujian Sampel Makanan Minuman
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

1.800.000,00

Honorarium PNS

1.800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf Panitia Pelaksana Kegiatan ( 1 orang x 9 bln )
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

19.785.000,00
750.000,00
450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
ATK KIT
30 pkt x 15.000,00 = 450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

2.400.000,00
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Transport Narasumber
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Narasumber ( 1 orang x 1 hr x 1 kl )
1 org/hr/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Uang Saku peserta
20 OK x 75.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 230

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

1.260.000,00
1.260.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Makan & Minum Acara
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

12.275.000,00
8.725.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembinaan & Pengawasan Ke Toko Obat & Apotik
Transport 3 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl
15 org/Pembinaan/kl x 50.000,00 = 750.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 kl Pembinaan x 1 kl
5 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 825.000,00
Lumpsum Staf 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00
Pembinaan & Pengawasan ke Toko Bahan Makanan
Transport 2 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 50.000,00 = 500.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
5 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 825.000,00
Lumpsum Staf 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00
Pembinaan & Pengawasan ke Toko Kosmetik
Transport 2 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 50.000,00 = 500.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
5 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 825.000,00
Lumpsum Staf 2 Orang x 5 Pembinaan x 1 kl
10 org/Pembinaan/kl x 150.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 02

Belanja perjalanan dinas luar daerah

3.550.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengujian Sampel Bahan Makanan Minuman
Transport Petugas ( 1 Orang x 2 Pengujian x 2 kl )
4 org/Pengujian/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
Lumpsum Petugas ( 1 Orang x 2 hr x 2 kl )
2 org/hr/kl x 275.000,00 = 550.000,00
Penginapan ( 1 Orang x 1 kmr x 2 kl )
2 org/kmr/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Biaya Pengujian ( @ Paket Rp. 300.000 x 2 Buah x 2 kl )
4 bh/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 17 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

1.600.000,00
1.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyebaran Informasi Produk Terapetik & Napza
Narasumber Propinsi ( 1 orang x 2 jpl x 1 kl )
2 org/jpl/kl x 800.000,00 = 1.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat

352.303.000,00
133.805.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 231

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Keluaran : Jenis Media Promosi Perilaku Hidup Bersih
dan Sehat (PHBS)
Target
: 8 jenis
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

4.500.000,00

Honorarium PNS

4.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
1 org x 9 bln
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Honor Staf Kegiatan
1 org x 9 bln
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

129.305.000,00
69.300.000,00
69.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi Kegiatan Penyuluhan PHBS dan Pameran
Dokumentasi Kegiatan
4 pkt x 50.000,00 = 200.000,00
Spanduk Media Promosi Kesehatan
Spanduk
250 bh/thn x 250.000,00 = 62.500.000,00
Spanduk Ukuran
22 bh/keg/kl x 300.000,00 = 6.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 19 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

60.005.000,00
60.005.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyuluhan PHBS, Penyuluhan Pencegahan Penyakit Degeneratif
dan Pameran
Leaflet
1.400 lbr x 1 kl
1,400 lbr/kl x 8.000,00 = 11.200.000,00
Kartu PHBS
7.350 lbr x 1 kl
7,350 lbr/kl x 3.500,00 = 25.725.000,00
Poster
500 lbr x 1 kl
500 lbr/kl x 25.000,00 = 12.500.000,00
Stiker
500 lbr x 1 kl
500 lbr/kl x 10.000,00 = 5.000.000,00
Ex-Binner
16 bh/kl x 180.000,00 = 2.880.000,00
Radio Spot (3 kali baca (30 hari) x 12 bln)
36 kb/kl/bln x 75.000,00 = 2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02

Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat

103.334.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kab. Tanah Bumbu

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 232

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Keluaran : Terlaksananya Pertemuan Sinkronisasi
Kegiatan PHBS

Target
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.310.000,00

Honorarium PNS

5.310.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 1 Kali

5.310.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Honor staf Kegiatan (1 org x 9 bln)
9 org/bln x 290.000,00 = 2.610.000,00
PPTK
9 OB/BL/KL x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

98.024.000,00
5.080.000,00
280.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
ATK
28 bh x 10.000,00 = 280.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
Dokumentasi 1 pkt x 1 kl
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk 1 buah
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Dokumentasi 1 pkt x 1 kl
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk 1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Penyuluhan PHBS Melalui Radio
Talk Show ( 1 kali x 12 bulan )
12 kl / bln x 350.000,00 = 4.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

55.650.000,00
47.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Tranportasi Narasumber (1orgx1kegx1kl)
1 OH x 300.000,00 = 300.000,00
Perkemahan Saka Bakti Husada (Luar daerah)
(20 anggota dan 5 Pembina) org x 1 kl
25 org/kl x 300.000,00 = 7.500.000,00
Jasa Transportasi Penyuluh Kanker Leher Rahim
1 org x 1 kl
1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Deteksi Dini Kanker Leher Mulut Rahim
Tim Pemeriksa
10 org x 300.000,00 = 3.000.000,00
Jasa Transport Pemetaan PHBS

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 233

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Pemetaan PHBS di Tatanan Rumah Tangga oleh Kader PHBS
7,000 rmh/pkm/or x 5.000,00 = 35.000.000,00
Pemetaan PHBS di Tatanan Sekolah
140 skh/pkm/kl x 5.000,00 = 700.000,00
Pemetaan PHBS di Tempat-Tempat Umum
70 TTU/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00
Pemetaan PHBS di Tempat-Tempat Kerja
70 org/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00
Pemetaan PHBS di Institusi Kesehatan
70 org/pkm/kl x 5.000,00 = 350.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

7.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Akomodasi narasumber provinsi (1 org x 1kmr x 1kl)
1 org/kmr x 400.000,00 = 400.000,00
Uang Saku Perkemahan Saka Bakti Husada Luar Daerah dalam
Propinsi
Peserta ( 20 org + 5 Pembina ) org x 1 kl
25 org/kl x 200.000,00 = 5.000.000,00
Biaya Akomodasi Pengajar 2 orang
Biaya Akomodasi Pengajar 1 org
1 OH x 400.000,00 = 400.000,00
Biaya Akomodasi Tim Pemeriksa
5 OH x 400.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

3.000.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Sewa Gedung Pertemuan (Hotel) 1hr x 1pk x 1keg
1 hr/pk/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
Sewa Gedung Pertemuan (Hotel) 1hr x 1pk x 1keg
1 hr/pk/keg x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

8.694.000,00
8.694.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Makan dan Minum
47 org/kl x 30.000,00 = 1.410.000,00
Snack
47 org/kl x 12.000,00 = 564.000,00
Pertemuan Sinkronisasi kegiatan Pemetaan PHBS
Makan dan Minum
35 org/kl x 30.000,00 = 1.050.000,00
Snack
35 org/kl x 12.000,00 = 420.000,00
Makan dan Minum Penyuluh Kanker Mulut Rahim
Makan dan Minum
125 org/kl x 30.000,00 = 3.750.000,00
Snack

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 234

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
125 org/kl x 12.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.100.000,00
5.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sinkronisasi Kegiatan Pemetaan PHBS
Peserta 28 org x 1 kali
28 org/pkm x 75.000,00 = 2.100.000,00
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka Bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Peserta 40 org x 1 kali
40 orgpkm x 75.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 19 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

20.500.000,00
20.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Kegiatan Lintas Sektor Saka bakti Husada Tingkat
Kabupaten
Honor narasumber Provinsi kalimantan Selatan (2 org x 3 jam
x 1 keg)
6 OH x 800.000,00 = 4.800.000,00
Penyuluh Kanker Leher Mulut Rahim
Honor Narasumber Provinsi ( 4jp x 1 org)
4 OT x 800.000,00 = 3.200.000,00
Pemeriksaan Deteksi Dini Kanker Leher Mulut Rahim
Jasa Medis Tenaga Ahli
125 org x 100.000,00 = 12.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03

Peningkatan pemanfaatan sarana kesehatan

104.554.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : 1. Terlaksananya Lomba ( Sekolah Sehat,
Dok cil, KKR, SBH, Posyandu,dll)
Target
: 1 Kali

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

47.450.000,00

Honorarium PNS

5.850.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

5.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan 1 org x 9 bln
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00
Honor Staf Kegiatan 1 org x 9 bln
9 org/bln x 250.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 1 . 05 . 02

Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Masyarakat
Uang Untuk Diberikan Kepada Pihak Masyarakat

41.600.000,00
41.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Lomba UKS ( Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA ) Dok. kecil (
Tingkat SD ) KKR ( Tingkat SLTP, SLTA ) SBH, Posyandu, Desa
Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga
Pemenang Pertama
( 1 pkm x 13 keg )
13 pkm/keg x 1.500.000,00 = 19.500.000,00
Pemenang Kedua
( 1 pkm x 13 keg )

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 235

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
13 pkm/keg x 1.000.000,00 = 13.000.000,00
Pemenang Ketiga
( 1 pkm x 13 keg )
13 pkm/keg x 700.000,00 = 9.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

57.104.000,00
4.250.000,00
4.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Lomba UKS (Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA) dokter kecil
(Tingkat SD) KKR, (Tingkat SLTP, SLTA), SBH, Posyandu, Desa
Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa Siaga.
Dokumentasi Kegiatan
13 Pkt
13 Pkt x 50.000,00 = 650.000,00
Biaya Spanduk
13 bh x 250.000,00 = 3.250.000,00
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk Program
Desa Siaga Aktif
Dokumentasi Kegiatan
1 Pkt x 2 kl
2 Pkt/kl x 50.000,00 = 100.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

28.650.000,00
27.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk
Pengembangan Program Desa Siaga Aktif
Transport Peserta 1 org LSM dan 1 org TOMA (dari 113 Desa
Siaga Aktif)
226 org x 1 keg x 1 tr
226 org/kl x 100.000,00 = 22.600.000,00
Transport Narasumber Provinsi
2 org x 1 keg x 2 kl
4 org/keg/kl x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport Narasumber Kabupaten
3 org x 1 keg x 2 kl
6 org/keg/kl x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Pemenang lomba Tingkat Provinsi
13 orang x 1 kl
13 org/kl x 300.000,00 = 3.900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat ( TOMA ) untuk Program
Desa Siaga Aktif
Akomodasi Narasumber Provinsi
2 org x 2 kmr x 1 kl
2 org/kmr/kl x 400.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

390.000,00
390.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 236

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Cetak Sertifikat Pemenang Lomba
Kegiatan Lomba UKS ( Tingkat TK,SD, SLTP, SLTA ) Dokter
Kecil ( Tingkat SD ) KKR ( KKR Tingkat SLTP, SLTA ) SBH,
Posyandu, Desa Sehat, Toga, Kader Posyandu, Kader Desa
Siaga
39 Lbr x 10.000,00 = 390.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

3.000.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Gedung Pertemuan LSM dan TOMA
Sewa Gedung
1 keg x 1 hr x 2 kl
2 keg/hr/kl x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

19.614.000,00
19.614.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan LSM dan Tokoh Masyarakat untuk Program Desa
Siaga Aktif
Makan
237 org x 1 kl
237 org/kl x 30.000,00 = 7.110.000,00
Snack
237 org x 1 kl
237 org/kl x 12.000,00 = 2.844.000,00
Kegiatan Penilaian Lomba UKS ( Tingkat TK, SD, SLTP, SLTA )
Dokter kecil ( Tingkat SD ) KKR ( Tingkat SLTP, SLTA ) SBH,
Posyandu, Desa Sehat, TOGA, Kader Posyandu, Kader Desa
Siaga.
Makan
15 org x 14 pkm x 1 kl
210 org/pkm x 30.000,00 = 6.300.000,00
Snack
15 org x 14 pkm x 1 kl
210 org/kl x 12.000,00 = 2.520.000,00
Pertemuan Tim Penilai Lomba UKS, SBH, Posyandu, dan Kader
Posyandu, dll
Makan
20 org x 1 kl
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Snack
20 org x 1 kl
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 19 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

1.200.000,00
1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber Provinsi
Honor Narasumber 2 org x 1 jpl
2 org/jpl/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Honor Narasumber Kabupaten
Honor Narasumber 2 org x 1 jpl x 1 kl
2 org/jpl/kl x 200.000,00 = 400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

10.610.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 237

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Keluaran : Terlaksananya : 1 Evaluasi Kinerja Kadar
Posyandu dan Desa Siaga Aktif, 2. evaluasi dan
Pembinaan Perogram UKS

Target
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

: 40 %

10.610.000,00
600.000,00
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Evaluasi dan Pembinaan Program Posyandu dan Program Desa
Siaga aktif
Dokumentasi Kegiatan
1 pkt x 1 kl
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program UKS
Dokumentasi Kegiatan
1 pkt x 1 kl
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

3.000.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Evaluasi dan Pembinaan Program Posyandu dan Desa Siaga
Aktif
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Evaluasi dan Pembinaan program UKS
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

3.570.000,00
3.570.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Evaluasi dan Pembinaan program Posyandu dan program Desa
Siaga Aktif
Makan
55 org x 1 kl
55 org/kl x 30.000,00 = 1.650.000,00
Snack
55 org x 1 kl
55 org x 12.000,00 = 660.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program UKS
Makan
30 org x 1 kl
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org x 1 kl
30 org x 12.000,00 = 360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Perjalanan Dinas

3.440.000,00
Halaman 238

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
1.02 . 1.02.01 . 19 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

PENJELASAN
4
3.440.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Evaluasi dan pembinaan Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 100.000,00 = 800.000,00
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
org x 2 pkm x 1 kl
4 org/pkm/kl x 75.000,00 = 300.000,00
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 50.000,00 = 400.000,00
Peserta Pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
org x 1 pkm x 1 kl
2 org/pkm/kl x 35.000,00 = 70.000,00
Peserta pengelola Program Posyandu dan Desa Siaga Aktif
org x 3 pkm x 1 kl
6 org/pkm/kl x 25.000,00 = 150.000,00
Evaluasi dan Pembinaan Program UKS
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 100.000,00 = 800.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 2 pkm x 1 kl
4 org/pkm/kl x 75.000,00 = 300.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 4 pkm x 1 kl
8 org/pkm/kl x 50.000,00 = 400.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 1 pkm x 1 kl
2 org/pkm/kl x 35.000,00 = 70.000,00
Peserta Pengelola Program UKS 2 org x 3 pkm x 1 kl
6 org/pkm/kl x 25.000,00 = 150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Penyusunan peta informasi masyarakat kurang gizi

2

2

2

2

2

558.990.300,00
66.615.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah balita terduga gizi buruk yang
terlacak

Target
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

2.700.000,00

Honorarium PNS

2.700.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 7 kasus

2.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Staf PPTK
Staf PPTK
9 OB x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

63.915.000,00
1.375.000,00
1.375.000,00
Penggadaan Formulir Pemantauan Status Gizi dan Pemantauan
Konsumsi Gizi
Fotocopy formulir PSG (100 ds x 5 lbr)
500 lbr x 250,00 = 125.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 239

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Fotocopy formulir PKG
250 lbr x 5.000,00 = 1.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 20 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

62.540.000,00
62.540.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Puskesmas dalam rangka pelacakan kasus Gizi Buruk
Transport petugas Puskesmasdalam Rangka Pelacakan Kasus
Gizi Buruk
21 OK x 75.000,00 = 1.575.000,00
Uang Harian Petugas Puskesmas dalam Rangka Pelacakan Gizi
Buruk
21 OK x 140.000,00 = 2.940.000,00
Transport petugas gizi dalam rangka Pemantauan Status Gizi
Transport petugas Puskesmas Batulicin
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport petugas Puskesmas Pagatan
60 or/ds x 25.000,00 = 1.500.000,00
Trasnport petugas Puskesmas Pulau Tanjung
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport petugas puskesmas Sebamban I
33 or/ds x 25.000,00 = 825.000,00
Transport petugas Puskesmas Satui
30 or/ds x 25.000,00 = 750.000,00
Transport petugas Puskesmasn Lasung
27 or/ds x 25.000,00 = 675.000,00
Transport petugas Puskesmas Sebamban 2
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport Puskesmas Giri Mulya
15 or/ds x 25.000,00 = 375.000,00
Transport Puskesmas Karang Bintang
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Batulicn I
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas Simpang Empat
12 or/ds x 25.000,00 = 300.000,00
Transport Puskesmas darul Azhar
9 or/ds x 25.000,00 = 225.000,00
Transport petugas Puskesmas mantewe
24 or/ds x 25.000,00 = 600.000,00
Transport petugas Puskesmas Teluk Kepayang
18 or/ds x 25.000,00 = 450.000,00
Transport Petugas gizi Puskesmas dalam rangka Pemantauan
konsumsi gizi
Transport Petugas Puskesmas Batulicin
120 KK x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport Petugas Puskesmas Pagatan
400 KK x 25.000,00 = 10.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Pulau Tanjung
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Sebamban I
220 KK x 25.000,00 = 5.500.000,00
Trasnport petugas Puskesmas Satui
200 KK x 25.000,00 = 5.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 240

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Transport Petugas Puskesmas lasung
180 KK x 25.000,00 = 4.500.000,00
Transport Puskesmas Sebamban 2
120 KK x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport Petugas Puskesmas Giri Mulya
100 KK x 25.000,00 = 2.500.000,00
Transport petugas Puskesmas karang Bintang
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Batulicin I
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas SImpang Empat
80 KK x 25.000,00 = 2.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Darul Azhar
60 KK x 25.000,00 = 1.500.000,00
Transport Petugas Puskesmas Mantewe
160 KK x 25.000,00 = 4.000.000,00
Transport petugas Puskesmas Teluk Kepayang
120 kk x 25.000,00 = 3.000.000,00
Transport orang tua pasien dalam rangka rujukan kasus gizi
burur ke rumah sakit
Transport orang tua pasien dalam rangka rujukan kasus gizi
buruk ke rujukan sakit
7 org/kl x 75.000,00 = 525.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02

Pemberian tambahan makanan dan vitamin

327.267.800,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Balita BGM yang mendapat PMT
Pemulihan

Target
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

8.400.000,00

Honorarium PNS

8.400.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 200 Balita

6.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium PPTK
Honorarium Ketua PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Pengadaan Barang
Honorarium Ketua Pengadaan barang
1 org/kl x 300.000,00 = 300.000,00
Honorarium Sekertaris Pengadaan Barang
1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium anggota Pengadaan Barang
1 org/kl x 200.000,00 = 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

900.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksaan Pengadaan Barang
Honorarium ketua Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 org/kl x 350.000,00 = 350.000,00
Honorarium Sekertaris Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 kl x 300.000,00 = 300.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 241

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Honorarium Anggota Pemeriksaan Pengadaan Barang
1 org/kl x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat kesehatan*)

318.867.800,00
3.600.000,00
3.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Alat Kesehatan
Diagnostic Test
1 unit x 500.000,00 = 500.000,00
Stick Test Hb
10 pack x 300.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi Kegiatan Pemberian Tablet Fe dan Pemeriksaan Hb
pada Remaja Putri
2 pkt x 50.000,00 = 100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

32.335.000,00
32.335.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Jasa Transport Mengantar Paket PMT Pemulihan Balita BGM
Transport Mengantar Paket PMT kepada Balita BGM
600 OT x 25.000,00 = 15.000.000,00
Jasa Transport Biaya Distribusi MP-ASI dari Puskesmas ke
Sasaran
Tansport Pendistribusian MP-ASI dari Puskesmas ke Sasaran
119 org/0 x 25.000,00 = 2.975.000,00
Transport Monitoring kegiatan pemberian PMT BGM Petugas
Dinas ke 14 PKM
Transport Monitoring Kegiatan Pemberian PMT BGM Petugas
Dinas, Gol. II
28 OT x 100.000,00 = 2.800.000,00
Transport Pemberian Tablet Fe dan Pemeriksaan Hb pada
Remaja Putri
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Batulicin, PKM Simpang
Empat
8 OT x 25.000,00 = 200.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Pagatan
4 OT x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Satui
4 OT x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe Pada Remaja Putri
Eselon III
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Uang Harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri
Eselon IV
4 OH x 165.000,00 = 660.000,00
Uang Harian Kegiatan pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri
Gol. III
4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
Uang harian Kegiatan Pemberian Tablet Fe pada Remaja Putri
Gol. II
8 OH x 140.000,00 = 1.120.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 242

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Transport Pemeriksaan Hb pasca Pemberian Tablet Fe pada
Remaja Putri
Transport Petugas ke PKM Simpang Empat , PKM Batulicin
8 OT x 25.000,00 = 200.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Pagatan
4 OT x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Petugas Kabupaten ke PKM Satui
4 OT x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb Pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri eselon III
4 OH x 175.000,00 = 700.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb Pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri eselon IV
4 OH x 165.000,00 = 660.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri Gol III
4 OH x 150.000,00 = 600.000,00
Uang Harian kegiatan Pemeriksaan Hb pasca Pemberian
Tablet Fe pada Remaja Putri Gol II
8 OH x 140.000,00 = 1.120.000,00
Uang harian Monitoring Kegiatan pemberian PMT BGM Petugas
Dinas
28 oh x 140.000,00 = 3.920.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 08 . 01

Belanja Sewa Sarana Mobilitas
Belanja sewa Sarana Mobilitas Darat

7.000.000,00
7.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Mobil Pendistribusian MP-ASI dari Dinas ke Puskesmas
14 PKM x 500.000,00 = 7.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 20 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

275.932.800,00
275.932.800,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemberian PMT Pemulihan Pada Balita BGM
Pemberian PMT Pemulihan balita BGM
18,000 paket/0/0 x 6.000,00 = 108.000.000,00
Pemberian Makanan Pendamping ASI
Pengadaan Makanan Pendamping ASI
2,399 kg/0 x 70.000,00 = 167.932.800,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04

Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi

165.107.500,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : 1. Jumlah Faisilitaor konseling ASI Eksklusif
yang dilatih

Target
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

: 28 orang

135.107.500,00
6.640.000,00
5.890.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK
ATK KIT Peserta Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00
ATK KIT Peserta Sosialisasi ASI Ekslusif

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 243

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
561 pkt x 10.000,00 = 5.610.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Spanduk dan Dokumentasi
Spanduk Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
1 bh/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Spanduk Sosialisasi ASI Ekslusif
1 bh/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
1 pkt/0 x 50.000,00 = 50.000,00
Dokumentasi Sosialisasi ASI Eksklusif
4 pkt/0 x 50.000,00 = 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

46.075.000,00
42.075.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Saku Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan I
Kec. Simpang Empat, Batulicin, Mantewe, Karang Bintang (63
pyd x 3 org)
189 ok x 75.000,00 = 14.175.000,00
UAng saku peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan II
Kec. Kusan Hilir, Sungai Loban (56 pyd x 3 org
168 OK/0/0 x 75.000,00 = 12.600.000,00
Uang Saku Peserta Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan III
Kec. Angsana, Satui (38 pyd x 3 org)
114 OK x 75.000,00 = 8.550.000,00
Uang Saku Peserta Sosialisasi Asi Eksklusif Angkatan IV
Kec. Kusan Hulu, Kuranji (30 pyd x 3 org)
90 OK x 75.000,00 = 6.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Akomodasi Pelatihan Fasilitator Konseling ASI
Eksklusif
Biaya Akomodasi Narasumber Propinsi (2 org x 5 mlm)
10 OH x 400.000,00 = 4.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

7.362.500,00
2.945.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sertifikat Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
Sertifikat
28 lbr x 5.000,00 = 140.000,00
Sertifikat Sosialisasi ASI Eksklusif
Sertifikat
561 lbr x 5.000,00 = 2.805.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

4.417.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penggandaan
Fotocopy Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
840 lbr x 250,00 = 210.000,00
Fotocopy Sosialisasi ASI Eksklusif
16,830 lbr x 250,00 = 4.207.500,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

7.500.000,00
7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Gedung Pelatihan Fasilitator Konseling ASI Eksklusif
sewa gedung

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 244

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
5 hr x 1.500.000,00 = 7.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

39.270.000,00
39.270.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
pelatihan fasilitator konseling ASI eksklusif
Makan dan Minum (35 org x 5 hr x 2 kl)
350 pkt x 30.000,00 = 10.500.000,00
Snack (35 org x 5 hr x 2 kl)
350 pkt x 12.000,00 = 4.200.000,00
Sosialisasi ASI eksklusif Angkatan I (Kec. S.Empat, Batulicin,
Mantewe, Karang Bintang
Makan dan Minum (195 org)
195 pkt x 30.000,00 = 5.850.000,00
Snack (195 org x 1 kl)
195 pkt x 12.000,00 = 2.340.000,00
Sosialisasi ASi Eksklusif Angkatan II (Kec. K. Hilir, Sungai Loban)
Makan dan Minum (174 org)
174 pkt x 30.000,00 = 5.220.000,00
Snack (174 org x 1 kl)
174 pkt x 12.000,00 = 2.088.000,00
Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan III ( Kec. Angasana, Satui)
Makan dan Minum (120 org)
120 pkt x 30.000,00 = 3.600.000,00
Snack ( 120 org x 1 kl )
120 pkt x 12.000,00 = 1.440.000,00
Sosialisasi ASI Eksklusif Angkatan IV ( Kec. Kusan Hulu, Kuranji)
Makan dan Minum (96 org)
96 pkt x 30.000,00 = 2.880.000,00
Snack ( 96 org x 1 kl)
96 pkt x 12.000,00 = 1.152.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

4.260.000,00
4.260.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport narasumber Kabupaten kegiatan sosialiasi ASI Eksklusif
Angkatan I (S. Empat) 3 org
3 OH x 25.000,00 = 75.000,00
Angkatan II (Kusan Hilir) 3 org
3 OH x 35.000,00 = 105.000,00
Angkatan III (Satui) 3 org
3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
Angkatan IV (Kusan Hulu) 3 org
3 OH x 100.000,00 = 300.000,00
Uang harian narasumber Kabupaten kegiatan sosialisasi ASI
Eksklusif
Gol III : 2 org
8 OK x 150.000,00 = 1.200.000,00
Gol II : 1 org
4 OK x 140.000,00 = 560.000,00
Transport peserta pelatihan fasilitator konseling ASI Eksklusif
PKM Batulicin, S. Empat, Darul Azhar (2 org x 3 PKM )
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 245

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
PKM Pagatan ( 2 org x 1 PKM)
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau Tanjung
(2 org x 4 PKM)
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Mantewe, Sebamban II ( 2 org x 2 PKM)
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Satui ( 2 org x 4
PKM)
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

24.000.000,00
24.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor narasumber Provinsi Pelatihan Fasilitator konseling ASI
Eksklusif
Honor narasumber Provinsi KAlimantan Selatan ( 6 jam x 5 hr)
30 OJ x 800.000,00 = 24.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 20
1.02 . 1.02.01 . 20 . 04 . 5 . 2 . 3 . 20 . 09

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium
Belanja modal Pengadaan alat-alat peraga / praktik sekolah

30.000.000,00
30.000.000,00
30.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Food Model
15 set x 2.000.000,00 = 30.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Pengkajian pengembangan lingkungan sehat

163.975.500,00
49.226.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran :
Target

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

9.450.000,00

Honorarium PNS

9.450.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

pemeriksaan air PDAM

: 1 dokumen

9.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
honorarium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00
staf PPTK
18 org/bln x 300.000,00 = 5.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

39.776.000,00
250.000,00
250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pemeriksaan sanitasi dasar, sarana air bersih, dan
rumah sehat
spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Jasa Kantor

11.250.000,00
Halaman 246

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Transportasi

11.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pendataan Sanitasi Dasar, Sarana Air Bersih dan Rumah Sehat
Transport
150 org/ds x 75.000,00 = 11.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

3.900.000,00
3.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy formulir
formulir Inspeksi SAB
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
formulir Penilaian Rumah Sehat
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00
Formulir Pemeriksaan jaga
5,200 lbr x 250,00 = 1.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

1.176.000,00
1.176.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Pemeriksaan sanitasi dasar, sarana air bersih, dan
rumah sehat
makan dan minum
28 org/pkm x 30.000,00 = 840.000,00
snack
28 org/pkm x 12.000,00 = 336.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 01 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

Belanja jasa Konsultansi
Belanja jasa Konsultasi Penelitian

23.200.000,00
23.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja jasa penelitian
Pemeriksaan sample air PDAM
4 pkt/kl/lks x 900.000,00 = 3.600.000,00
Pemeriksaan air SGL
14 pkt/pkm/kl x 350.000,00 = 4.900.000,00
Pemeriksaan sample air bersih TTU
42 pkm/sample/kl x 350.000,00 = 14.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02

Penyuluhan menciptakan lingkungan sehat

22.892.500,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : tanah bumbu
Keluaran : jumlah rumah tangga yang disuluh dan
diperiksa jentik

Target
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

3.750.000,00

Honorarium PNS

1.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 4.000 rumah

1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf PPTK
6 org/bln x 250.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

2.250.000,00
2.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pemeriksaan jentik dan pembagian abate

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 247

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
upah kader
750 kader/rmh/kl x 3.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 03

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

19.142.500,00
12.055.000,00
1.130.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Alat pemeriksaan jentik
senter
25 bh x 30.000,00 = 750.000,00
baterai
76 bh x 5.000,00 = 380.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 05

Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

1.125.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
alat pemeriksaan jentik
gayung
75 bh x 15.000,00 = 1.125.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 12

Belanja alat kesehatan*)

9.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
alat pemeriksaan air
box sample
7 bh x 1.400.000,00 = 9.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

3.750.000,00
3.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan juru pemantau jentik
Transport kader
75 org/kl x 50.000,00 = 3.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

187.500,00
187.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
fotocopy formulir
formulir pemeriksaan jentik
750 lbr x 250,00 = 187.500,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

3.150.000,00
3.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan juru pemantau jentik di desa
makan
75 org/kl x 30.000,00 = 2.250.000,00
snack
75 org/kl x 12.000,00 = 900.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03

Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat

4.931.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : tanah bumbu
Keluaran : sosialisasi kebijakan lingkungan sehat
tentang limbah medis
Target
: 23 sanitarian

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

4.931.000,00
530.000,00
230.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 248

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
sosialisasi peraturan peraturan perundang undangan masalah
kesehatan lingkungan tentang limbah medis
ATK kit
23 pkt x 10.000,00 = 230.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi peraturan perundang undangan masalah kesehatan
lingkungan tentang limbah medis
spanduk
1 pkt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
dokumentasi
1 pkt/kl x 50.000,00 = 50.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi peraturan perundang undangan masalah kesehatan
lingkungan tentang limbah medis
sewa gedung
1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

1.176.000,00
1.176.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Peraturan perundang undangan masalah kesehatan
Lingkungan tentang limbah medis
Makan
28 org/kl x 30.000,00 = 840.000,00
Snack
28 org/kl x 12.000,00 = 336.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 21 . 03 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.725.000,00
1.725.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi peraturan peundang undangan masalah kesehatan
lingkungan tentang limbah medis
transport peserta
23 org x 75.000,00 = 1.725.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07

Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman *)

86.926.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya sosialisasi / pemicuan STBM
di masyarakat

Target
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 02

Belanja Pegawai
Honorarium Non PNS
Honorarium Pegawai Honorer/tidak tetap

: 23 desa

2.700.000,00
2.700.000,00
2.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia pelaksana kegiatan
staf PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

84.226.000,00
1.300.000,00

Halaman 249

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor

PENJELASAN
4
600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi / Pemicuan STBM
ATK Kit
50 klp/ds x 10.000,00 = 500.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan Dalam Rangka Akseelerasi
Stop BABS
ATK Kit
10 kades x 10.000,00 = 100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi / Pemicuan STBM
Spanduk
1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pt/kl x 100.000,00 = 100.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan dalam rangka Akselerasi Stop
BABS
Spanduk
1 pt/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pt/kl x 100.000,00 = 100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

14.100.000,00
10.300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Penyuluhan Pegelolaan sampah
Transport
200 org/kec/kl x 50.000,00 = 10.000.000,00
Transport Narasumber Provinsi
Transport
1 org/mlm x 300.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

3.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Narasumber Provinsi
Akomodasi Narasumber
1 org/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
Uang Harian
1 org/mlm x 500.000,00 = 500.000,00
Akomodasi Pertemuan Pemangku Kebijakan Dalam Rangka
Akselerasi Stop BABS
Akomodasi Narasumber
1 org x 500.000,00 = 500.000,00
Uang Harian
23 org x 100.000,00 = 2.300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

57.876.000,00
49.476.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi / Pemicuan STBM
Makan dan Minum
1,150 org/ds x 30.000,00 = 34.500.000,00
Snack
1,150 org/ds x 12.000,00 = 13.800.000,00
Pertemuan Pemangku Kebijakan dalam rangka Akselerasi Stop
BABS
Makan dan Minum

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 250

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
28 org x 30.000,00 = 840.000,00
Snack
28 org x 12.000,00 = 336.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum acara

8.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi Penyuluhan Pengelolaan Sampah
Makan dan Minum
200 org/kec/kl x 30.000,00 = 6.000.000,00
Snack
200 org/kec/kl x 12.000,00 = 2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

500.000,00
500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Petugas Puskesmas Sosialisasi / Pemicuan STBM
Transport Petugas Puskesmas
20 org/ds x 25.000,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

Belanja jasa Konsultansi
Belanja jasa Konsultasi Penelitian

8.050.000,00
8.050.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Jasa Penelitian
Pemeriksaan Air Pamsimas
23 ds/kl x 350.000,00 = 8.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 21 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

2.400.000,00
2.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium narasumber propinsi
honor narasumber
3 org/kl/jpl x 800.000,00 = 2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk

533.510.000,00
24.050.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : Penyemprotan / Fogging Sarang Nyamuk(
sesuai SOP )

Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

16.200.000,00

Honorarium PNS

1.800.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 50 Focus

1.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia pelaksana teknis kegiatan ( PPTK )
Staf PPTK
9 org/bul x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

14.400.000,00
14.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Upah kader
Upah Kader Fogging
180 org/focus/kl x 80.000,00 = 14.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa

7.850.000,00
Halaman 251

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 06

Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas

7.850.000,00
7.850.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Bahan bakar minyak /gas
Solar
600 ltr/focus/kl x 5.500,00 = 3.300.000,00
Bensin
700 ltr/focus/kl x 6.500,00 = 4.550.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02

Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging

63.750.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : Tersedianya alat pencegahan dan
pengendalian penyakit menular
Target
: 100 %

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

3.750.000,00

Honorarium PNS

3.750.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

3.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
3 org/bul x 400.000,00 = 1.200.000,00
Staf PPTK
3 org/bul x 250.000,00 = 750.000,00
Honorarium Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium Tim panitia Pemeriksaaan Pengadaan barang dan
Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19
1.02 . 1.02.01 . 22 . 02 . 5 . 2 . 3 . 19 . 15

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Belanja Modal pengadaan Alat Alat Foging *)

60.000.000,00
60.000.000,00
60.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)

-

Belanja Modal Pengadaan alat
Alat fogging
2 unit x 30.000.000,00 = 60.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah

119.630.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 252

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Keluaran : Jumlah Siswa SD/MI/MIN yang mendapat
Imunisasi

Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

3.150.000,00

Honorarium PNS

3.150.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 18.200 Orang

3.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Teknis Kegiatan
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 04 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

116.480.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

116.480.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

116.480.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pelaksanaan BIAS CAMPAK
Uang Harian
416 org/SD/MI/MIN/kl x 140.000,00 = 58.240.000,00
Pelaksanaan BIAS DT TT
Uang Harian
416 org/SD/MI/MIN/kl x 140.000,00 = 58.240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular

69.220.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : Pengobatan kecacingan pada siswa SD /
sederajat

Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

3.150.000,00

Honorarium PNS

3.150.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 12.000 Orang

3.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Barang dan Jasa

66.070.000,00

Belanja Bahan/Material

30.420.000,00

Belanja bahan makanan

30.420.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Bahan Makanan
PMT Petugas TB dan Lab ( PMT Susu )
168 org/kl x 65.000,00 = 10.920.000,00
PMT Penderita TB Miskin ( PMT Susu )
300 org/kl x 65.000,00 = 19.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

500.000,00
500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy
Inform Consent klinikVCT

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 253

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

20.000.000,00
20.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengobatan kecacacingan pada siswa Sd / sederajat
Snack
4,000 siswa x 5.000,00 = 20.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

15.150.000,00
15.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
VCT Mobile ke wilayah Pkm Satui
Transport
16 org/lokasi/Quarter x 100.000,00 = 1.600.000,00
Uang Harian
16 org/lokasi/Quarter x 150.000,00 = 2.400.000,00
VCT Mobile ke wilayah Pkm Simpang Empat
Transport
16 org/lokasi/Quarter x 50.000,00 = 800.000,00
Uang Harian
16 org/lokasi/Quarter x 150.000,00 = 2.400.000,00
VCT Mobile Ke wilayah PKm Batulicin
Transport
8 orang/lokasi/Quarter x 25.000,00 = 200.000,00
Uang Harian
8 org/lokasi/quarter x 150.000,00 = 1.200.000,00
IMS Mobile Ke wilayah Pkm Satui
Transport
4 org/lokasi/sms x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian
4 org/Lokasi/sms x 150.000,00 = 600.000,00
IMS Mobile Kewilayah Pkm Simpang Empat
Transport
8 org/lokasi/sms x 25.000,00 = 200.000,00
Uang harian
8 org/lokasi/sms x 150.000,00 = 1.200.000,00
IMS Mobile Ke wilayah Pkm Batulicin
Transport
4 org/lokasi/sms x 25.000,00 = 100.000,00
Uang Harian
4 org/lokasi/sms x 150.000,00 = 600.000,00
pengobatan kecacingan pada siswa SD/sederajat di kecamatan
Angsana
Transport
22 org/SD/MI/Min x 75.000,00 = 1.650.000,00
uang harian
12 org/SD/MI/Min x 150.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik

173.475.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : 1. Penyemprotan Malaria
Target
: 29 Desa

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 254

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

102.150.000,00

Honorarium PNS

7.650.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

7.650.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bul x 500.000,00 = 4.500.000,00
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

94.500.000,00
94.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Kegiatan Penyemprotan Rumah Malaria
Penyemprotan Rumah Malaria ( IRS )
945 org/hr/kl x 100.000,00 = 94.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

71.325.000,00
65.625.000,00
65.625.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport kader Pelaksanaan Pengobatan Masal Filaria
Pkm Batulicin
425 org/hr x 25.000,00 = 10.625.000,00
Pkm Lasung
425 org/hr x 25.000,00 = 10.625.000,00
Pkm teluk Kepayang
250 org/hr x 25.000,00 = 6.250.000,00
Pkm Giri Mulya
325 org/hr x 25.000,00 = 8.125.000,00
Pkm Pulau Tanjung
200 org/hr x 25.000,00 = 5.000.000,00
Pkm Pagatan
1,000 org/hr x 25.000,00 = 25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

5.700.000,00
5.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang harian petugas puskesmas pelaksanaan pengobatan massal
filaria
Puskesmas Batulicin
42 org/hr x 25.000,00 = 1.050.000,00
Puskesmas Lasung
30 org/hr x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas Teluk kepayang
21 org/hr x 25.000,00 = 525.000,00
puskesmas Giri Mulya
30 org/hr x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas pulau tanjung
15 org/hr x 25.000,00 = 375.000,00
puskesmas pagatan
90 org/hr x 25.000,00 = 2.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Peningkatan imuniasasi

52.170.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 255

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4

Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Meningkatnya cakupan desa/kelurahan UCI
(Universal Child Immunizatational) dari 95,5% menjadi
100%

Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

3.150.000,00

Honorarium PNS

3.150.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 185 Posyandu

3.150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor PPTK
Staf PPTK
9 org/bul x 350.000,00 = 3.150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Barang dan Jasa

49.020.000,00

Belanja Perjalanan Dinas

49.020.000,00

Belanja perjalanan dinas dalam daerah

49.020.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Gerakan sweeping dalam rangka percepatan pencapaian UCI
Desa / Kabupaten
Transport
228 org/desa/kl x 75.000,00 = 17.100.000,00
Uang Harian
228 org/desa/kl x 140.000,00 = 31.920.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah

5.115.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : Pelacakan kasus berpotensi KLB
Target
: 31 kasus

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

5.115.000,00
150.000,00
150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi EWARs
ATK Kit
15 pkt x 10.000,00 = 150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

1.125.000,00
1.125.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi EWARs
Transport Peserta
15 org x 75.000,00 = 1.125.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

840.000,00
840.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sosialisasi EWARs
Snack
20 org x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 256

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 09 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

3.000.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penyelidikan dan Pelacakan Kasus Penyakit Menular
Transport
12 org/krg x 100.000,00 = 1.200.000,00
Uang Harian
12 org/keg x 150.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10

Peningkatam komunikasi, informasi dan edukasi (ide) pencegahan dan
pemberantasan penyakit

10.740.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah
Bumbu
Keluaran : Sosialisasi pencegahan dan pemberantasan
penyakit

Target
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

: 14 Puskesmas

10.740.000,00
2.100.000,00
2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Promosi penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Transport Peserta
28 org/pkm x 75.000,00 = 2.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

2.640.000,00
2.640.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Promosi Penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Makan
60 org/pkm x 30.000,00 = 1.800.000,00
Pertemuan Surveilance DBD
Snack
20 org/keg x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/keg x 30.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 10 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

6.000.000,00
6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
sosialisasi pencegahan HIV/AIDS di kalangan remaja usia 15-25
th pada 10 kec ( SMA / SMK )
Transport
10 org/kec x 100.000,00 = 1.000.000,00
uang Harian
10 org/kec x 150.000,00 = 1.500.000,00
Promosi penanggulangan penyakit pnemonia pada balita di
wilayah 4 puskesmas
Transport
8 org/pkm x 100.000,00 = 800.000,00
uang harian
8 org/pkm x 150.000,00 = 1.200.000,00
Pertemuan Surveilance DBD

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 257

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
uang Harian Peserta
15 org/keg x 100.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

15.360.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas kesehatan kabupeten tanah
bumbu
Keluaran : Frekuensi validasi / monev program
pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
Target
: 1 Dokumen

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

15.360.000,00
5.460.000,00
5.460.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Validasi VCT
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00
Makan
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Validasi P2 Diare
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi P2 ISPA
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi Surveilance
Snack
20 org/kl x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org/kl x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi Imunisasi
Snack
20 org/keg x 12.000,00 = 240.000,00
Makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00
Validasi P2 TB paru
Snack
20 org x 12.000,00 = 240.000,00
makan
20 org x 30.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 22 . 11 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

9.900.000,00
9.900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang harian peserta
Uang Harian peserta Klinik VCT
24 org x 100.000,00 = 2.400.000,00
uang harian P2 Diare
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang harian Pertemuan P2 ISPA

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 258

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang Harian pertemuan surveilance
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang Harian pertemuan P2 TB Paru
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00
Uang harian pertemuan imunisasi
15 org x 100.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan*)

707.123.000,00
707.123.000,00

Belanja Pegawai

13.050.000,00

Honorarium PNS

9.450.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)

9.450.000,00
Honor PPTK
PPTK
9 org/bln x 650.000,00 = 5.850.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

3.600.000,00
3.600.000,00
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan Non PNS
Staf PPTK
9 org/bln/keg x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

308.923.000,00
3.390.000,00
2.790.000,00
ATK Pertemuan
ATK Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
18 pkt/keg/kl x 15.000,00 = 270.000,00
Belanja Pengadaan Cheklist Pemeriksaan Klinik , Apotik, Lab, Dll
1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00
Belanja Pengadaan Surat Permohonan dan peryataan
1,200 lembar x 250,00 = 300.000,00
Belanja Kertas Portopolio F4 80 GSM
4 rim x 480.000,00 = 1.920.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

600.000,00
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Spanduk
1 bh/keg/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 bh/keg/kl x 50.000,00 = 50.000,00
Pertemuan Rakerkesda
Spanduk
1 bh/keg/kl x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 bh/keg/kl x 50.000,00 = 50.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 259

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 08

Belanja Jasa Kantor
Belanja Sertifikasi

263.250.000,00
235.000.000,00
Sertifikasi ISO dan Pemeliharaan sertifikasi ISO PKM
Konsultasi Manajemen Mutu
1 pkt x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Audit Sertifikasi
1 pkt x 35.000.000,00 = 35.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Transportasi

10.500.000,00
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Transport Peserta
14 org/keg/kl x 75.000,00 = 1.050.000,00
Transport Narasumber
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Pertemuan Rakerkesda
Transport Peserta
110 org/keg/kl x 75.000,00 = 8.250.000,00
Transport Narasumber
2 org/keg/kl x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

17.750.000,00
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Akomodasi Narasumber
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Pertemuan Rakerkesda
Akomodasi Narasumber
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Uang Harian Narasumber
2 org/keg/kl x 500.000,00 = 1.000.000,00
Akomodasi Peserta
50 org/keg/kl x 250.000,00 = 12.500.000,00
Akomodasi Panitia
5 org/keg/kl x 250.000,00 = 1.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

2.875.000,00
2.000.000,00
Cetak Profil Kesehatan
1,000 lbr/bk/kl x 2.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

875.000,00
Fhotocopy Profil Kesehatan
2,500 lbr x 250,00 = 625.000,00
jilid Profil Kesehatan
5 bk x 50.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

3.000.000,00
3.000.000,00
Pertemuan Rakerkesda
Sewa Gedung
2 hr/keg/kl x 1.500.000,00 = 3.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Makanan dan Minuman

22.008.000,00
Halaman 260

KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Belanja makan dan minum acara

22.008.000,00
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
Makan dan Minum
24 org/keg/kl x 30.000,00 = 720.000,00
Snack
24 org/keg/kl x 12.000,00 = 288.000,00
Pertemuan Rakerkesda
makan dan Minum
500 org/keg/kl x 30.000,00 = 15.000.000,00
Snack
500 org/keg/kl x 12.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

14.400.000,00
14.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber
Pertemuan Validasi Data Tenaga Kesehatan
6 org/jpl/keg x 800.000,00 = 4.800.000,00
Petemuan Rakerkesda
12 org/jpl/keg x 800.000,00 = 9.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 02

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Komputer
Belanja modal Pengadaan komputer/PC

385.150.000,00
360.150.000,00
348.050.000,00
Belanja Modal Pengadaan Komputer/pc
Jaringan Komputer SIK Generik Puskesmas Simpang Empat
(Percontohan)
1 pkt x 187.000.000,00 = 187.000.000,00
Jaringan Komputer SIK Dinas Kesehatan
1 pkt x 157.000.000,00 = 157.000.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
Sekretaris
3 org/keg x 250.000,00 = 750.000,00
Anggota
3 org/keg x 200.000,00 = 600.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
3 org/keg/0 x 250.000,00 = 750.000,00
Sekretaris
3 org/keg/0 x 200.000,00 = 600.000,00
Anggota
3 org/keg/0 x 150.000,00 = 450.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 12 . 09

Belanja modal Pengadaan kelengkapan komputer (flash disk, mouse,
keyboard, hardisk, speaker)

12.100.000,00
Belanja Modal Pengadaan Kelengkapan Komputer (flash
disk,mouse,keyboard,hardisk,speaker)
Hardisk Eksternal Pengelola SIK Dinkes dan Puskesmas
1 unit x 850.000,00 = 850.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
5 org/keg/kl x 450.000,00 = 2.250.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 261

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Sekretaris
5 org/keg/kl x 400.000,00
Anggota
5 org/keg/kl x 350.000,00
Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
5 org/keg/kl x 400.000,00
Sekretaris
5 org/keg/kl x 350.000,00
Anggota
5 org/keg/kl x 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 23 . 08 . 5 . 2 . 3 . 26 . 28

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja modal pengadaan kontruksi tower/menara *)

= 2.000.000,00
= 1.750.000,00

= 2.000.000,00
= 1.750.000,00
= 1.500.000,00

25.000.000,00
25.000.000,00
Belanja Modal Kontruksi Tower/Menara
Pembangunan Dasar Tower/Menara Jaringan Alat SIKNAS
online & website kabupaten
1 th x 25.000.000,00 = 25.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana
puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya

Pembangunan puskesmas

11.761.850.800,00
2.435.542.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

14.400.000,00

Honorarium PNS

10.350.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

10.350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

4.050.000,00
4.050.000,00
Honor Staf PPTK Non PNS
9 org/bln x 450.000,00 = 4.050.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 25 . 01 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

2.421.142.000,00
2.421.142.000,00
2.421.142.000,00 DAK BIDANG Kesehatan
Pembangunan Gedung Rawat Jalan PKM Perawatan Lasung
1 unit x 1.175.000.000,00 = 1.175.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Jalan
PKM Perawatan Lasung
1 pkt x 63.500.000,00 = 63.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Gedung rawat jalan
PKM Perawatan Lasung
1 pkt x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Ketua

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 262

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 500.000,00 = 500.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Penambahan bangunan ruang rawat inap PKM Perawatan Satui
1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan bangunan ruang rawat
inap PKM perawatan satui
1 pkt x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
Konsultan Pengawasan Penambahan ruang rawat inap PKM
Satui
1 pkt x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Penambahan Bangunan ( Ruang Kerja ) PKM Pulau Tanjung
Penambahan Bangunan ( Ruang Kerja) PKM Pulau Tanjung
1 unit x 300.000.000,00 = 300.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan bangunan (ruang kerja)
PKM Pulau Tanjung
1 pkt x 23.800.000,00 = 23.800.000,00
Konsultan Pengwasan Penambahan Bangunan (ruang kerja)
PKM Pulau Tanjung
1 pkt x 15.600.000,00 = 15.600.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Ketua

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 263

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Penambahan Bangunan PKM Perawatan Simpang Empat
1 Unit x 400.000.000,00 = 400.000.000,00
Konsultan Perencanaan Penambahan Bangunan PKM
Perawatan Simpang Empat
1 pkt x 29.560.000,00 = 29.560.000,00
Konsultan Pengawasan Penambahan Bangunan PKM
Perawatan Simpang Empat
1 pkt x 19.632.000,00 = 19.632.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Pejabat Pengadaan Barang & Jasa
2 org/keg x 300.000,00 = 600.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02

Pembangunan puskesmas pembantu

4.603.887.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah Poskesdes yang dibangun
Target

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Pegawai

16.200.000,00

Honorarium PNS

16.200.000,00

: 14 Poskesdes

Halaman 264

KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

2

3

4

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

16.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Panitia Teknis Kegiatan
PPTK
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 500.000,00 = 9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 25 . 02 . 5 . 2 . 3 . 26 . 01

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian gedung kantor

4.587.687.000,00
4.587.687.000,00
4.587.687.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pembangunan Poskesdes
Pembangunan Poskesdes Pedamaran
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sumber Arum
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Setarap
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Warna Sari
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sumber Sari
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Ringkit
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Kampung Baru Kec. Kusan Hilir
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Serdangan
1 unit x 241.191.000,00 = 241.191.000,00
Pembangunan Poskesdes Sukamaju
1 unit x 0,00 = 0,00
Pembangunan Poskesdes Bulurejo
1 unit x 0,00 = 0,00
Pembangunan Poskesdes Batu Bulan
1 unit x 275.000.000,00 = 275.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes
1 pkt/keg x 157.000.000,00 = 157.000.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes
12 pkt/keg x 13.375.000,00 = 160.500.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes Batu Bulan
1 pkt/keg x 14.509.000,00 = 14.509.000,00
Pembangunan Poskesdes Kampung Baru Kec. Simpang empat
1 unit x 200.000.000,00 = 200.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes Kampung
Baru Kec. Simpang Empat
1 pkt/keg x 16.500.000,00 = 16.500.000,00
Konsultan pengawasan Pembangunan Poskesdes kampung
baru Kec. Simpang empat
1 pkt/keg x 12.500.000,00 = 12.500.000,00
Pejabat Pengadaan
3 org/keg x 300.000,00 = 900.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 265

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
14 org/keg x 350.000,00 = 4.900.000,00
Sekretaris
14 org/keg x 300.000,00 = 4.200.000,00
Anggota
14 org/keg x 250.000,00 = 3.500.000,00
Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
13 org/keg x 350.000,00 = 4.550.000,00
Sekretaris
13 org/keg x 300.000,00 = 3.900.000,00
Anggota
13 org/keg x 250.000,00 = 3.250.000,00
Pembangunan Poskesdes
Pembangunan Poskesdes Sungai Cuka (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Satui Barat (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Satui Timur (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Sekapuk 2 UPT (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Batu Harang (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pembangunan Poskesdes Dadap (DAK)
1 unit x 250.000.000,00 = 250.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Sungai Cuka
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Satui Barat
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Satui Timur
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Sekapuk 2 UPT
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Batu Harang
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Pendamping Pembangunan Poskesdes Dadap
1 unit x 25.000.000,00 = 25.000.000,00
Konsultan Perencanaan Pembangunan Poskesdes*)
1 pkt/keg x 79.350.000,00 = 79.350.000,00
Konsultan Pengawasan Pembangunan Poskesdes*)
1 pkt x 55.200.000,00 = 55.200.000,00
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Panitia Pengadaan
Ketua
6 org/keg x 350.000,00 = 2.100.000,00
Sekretaris
6 org/keg x 300.000,00 = 1.800.000,00
Anggota
6 org/keg x 250.000,00 = 1.500.000,00
Panitia Pemeriksa
Ketua
7 org/keg x 350.000,00 = 2.450.000,00
Sekretaris

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 266

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
7 org/keg x 300.000,00 = 2.100.000,00
Anggota
7 org/keg x 250.000,00 = 1.750.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 04
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03
1.02 . 1.02.01 . 25 . 04 . 5 . 2 . 3 . 03 . 10

Pengadaan puskesmas keliling
Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Angkutan Darat Bermotor
Belanja modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor ambulans

1.062.598.800,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Khusus (D A K)

1.062.598.800,00
1.062.598.800,00
1.062.598.800,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Belanja Modal Pengadaan Puskesmas Keliling
Pengadaan Puskesmas Keliling (Puskesmas Batulicin I dan
Puskesmas Simpang Empat )
2 unit x 482.999.500,00 = 965.999.000,00
Pendamping Pengadaan Puskesmas Keliling
2 unit x 48.299.900,00 = 96.599.800,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07

Pengadaan sarana dan prasarana puskesmas

2.179.361.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

24.400.000,00

Honorarium PNS

14.400.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

14.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
honor pejabat pelaksana tehnis kegiatan
9 org/bln x 700.000,00 = 6.300.000,00
Staf PPTK
18 org/bln x 450.000,00 = 8.100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 06

Honorarium Non PNS
Honor/Upah*)

10.000.000,00
10.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor/ upah
Honor (Upah Buruh)
1 Keg x 10.000.000,00 = 10.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 07

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Jasa Kantor
Belanja paket/pengiriman

10.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
BIaya Pengiriman Alat Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
Belanja Paket / Pengiriman
10 keg x 1.000.000,00 = 10.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 19 . 01

Belanja Modal
Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran
Belanja modal Pengadaan alat-alat kedokteran umum

2.144.961.000,00
628.450.000,00
628.450.000,00
alat kesehatan puskesmas
Incenerator
2 unit x 300.000.000,00 = 600.000.000,00
Alat Instrumen Gigi
3 pkt x 6.000.000,00 = 18.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 267

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Tabung Oksigen Kecil
10 buah x 750.000,00 = 7.500.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Ketua
1 keg/org x 450.000,00 = 450.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang & Jasa
Anggota
3 keg/org x 350.000,00 = 1.050.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa
Ketua
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang & Jasa
Anggota
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26
1.02 . 1.02.01 . 25 . 07 . 5 . 2 . 3 . 26 . 13

Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan *)
Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Pembuatan Pagarisasi *)

1.516.511.000,00
1.516.511.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
PKM Mantewe
Pembuatan Pagar PKM Mantewe (40 x 190 M)
1 Pkt x 392.410.000,00 = 392.410.000,00
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pagar PKM Mantewe
1 pkt x 28.230.000,00 = 28.230.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar PKM Mantewe
1 pkt x 18.675.000,00 = 18.675.000,00
Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Paniitia Pengadaan Barang &Jasa
Anggota
1 keg/org x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Anggota
1 keg/org x 200.000,00 = 200.000,00
Honor Pejabat Perencanaan Pengadaan Barang &Jasa
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawas Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
PKM Sebamban II
Pembuatan Pagar PKM Sebamban II (100 x 300 M)
1 pkt x 704.000.000,00 = 704.000.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 268

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pagar PKM Sebamban II
1 pkt x 44.282.000,00 = 44.282.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pagar PKM Sebamban II
1 pkt x 30.324.000,00 = 30.324.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 450.000,00 = 450.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Anggota
1 Keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 400.000,00 = 400.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Anggota
1 Keg/0rg x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Perencanaan Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawas Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
PKM Pagatan
Konsultan Perencanaan Pembuatan Pavingblok PKM Pagatan
1 pkt x 20.265.000,00 = 20.265.000,00
Konsultan Pengawasan Pembuatan Pavingblok PKM Pagatan
1 pkt x 13.375.000,00 = 13.375.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Panitia Pengadaan Barang &Jasa
Anggota
1 keg/org x 250.000,00 = 250.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Ketua
1 keg/org x 350.000,00 = 350.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Sekretaris
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Tim Pemeriksa Barang &Jasa
Anggota
1 keg/org x 200.000,00 = 200.000,00
Honor Pejabat Perencanaan Pengadaan Barang &Jasa
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
Honor Pejabat Pengawasan Pengadaan Barang &Jasa

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 269

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 keg/org x 300.000,00 = 300.000,00
pembuatan paving blok puskesmas pagatan(2.340 m2)
1 paket x 257.400.000,00 = 257.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24

Rehabilitasi sedang/berat puskesmas

1.480.462.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu

1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20
1.02 . 1.02.01 . 25 . 24 . 5 . 2 . 2 . 20 . 03

Belanja Barang dan Jasa

1.480.462.000,00

Belanja Pemeliharaan

1.480.462.000,00

Belanja Pemeliharaan Gedung/Kantor/Gudang/Rumah Dinas

1.480.462.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Puskesmas Non Perawatan
Pendamping Rehab Total PKM Batulicin I
1 unit/thn x 114.037.000,00 = 114.037.000,00
Rehab Total PKM Batulicin I (DAK)
1 unit/thn x 1.140.370.000,00 = 1.140.370.000,00
Konsultan Perencanaan
1 keg x 63.000.000,00 = 63.000.000,00
Konsultan Pengawasan
1 keg x 44.000.000,00 = 44.000.000,00
Pejabat Pengadaan
2 org/keg x 350.000,00 = 700.000,00
Honorarium Panitia Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 700.000,00 = 700.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 600.000,00 = 600.000,00
Anggota
3 org/keg x 500.000,00 = 1.500.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan
Ketua
1 org/keg x 400.000,00 = 400.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 350.000,00 = 350.000,00
Anggota
1 org/keg x 300.000,00 = 300.000,00
Poskesdes
Rehab Gedung Poskesdes Desa Karang Rejo Kec. Karang
Bintang
1 unit x 100.000.000,00 = 100.000.000,00
Konsultan Perencanaan
1 pkt/keg x 8.230.000,00 = 8.230.000,00
Konsultan Pengawasan
1 pkt/keg x 5.350.000,00 = 5.350.000,00
Honorarium Pejabat Pengadaan Rehab Poskesdes Desa Karang
rejo Kec. Karang Bintang
Pejabat Pengadaan
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Honorarium Panitia Pemeriksa Rehab Poskesdes Desa Karang
Rejo Kec. Karang Bintang
Ketua
1 org/keg x 250.000,00 = 250.000,00
Sekretaris
1 org/keg x 225.000,00 = 225.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 270

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Anggota
1 org/keg x 200.000,00 = 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05

Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan

Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis

5.270.780.500,00
37.140.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya penilaian kinerja Puskesmas,
Dokter, paramedis & Kesmas
Target
: 14 Puskesmas

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

37.140.000,00
485.000,00
60.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Sertifikat Kinerja Puskesmas, Paramedis, Perawat, Gizi dan
Kesmas
Cetak Sertifikat
12 lbr x 5.000,00 = 60.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

425.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy Form Penilaian Kinerja
Fotocopy Formulir
1,700 lbr x 250,00 = 425.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

2.940.000,00
840.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan dan minum rapat penilaian lomba kinerja
puskesmas, medis, keperawatan, gizi dan kesmas
Makan
20 pkt x 30.000,00 = 600.000,00
Snack
20 pkt x 12.000,00 = 240.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja makan dan minum acara

2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja makan minum kegiatan penilaian lomba tingkat
propinsi
Makan
50 pkt x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 pkt x 12.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 28 . 05 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

33.715.000,00
33.715.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport penilaian lomba kinerja Puskesmas, Medis,
Keperawatan, Gizi dan Kesmas tingkat provinsi di Tanah Bumbu
Puskesmas Btulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
30 OT x 25.000,00 = 750.000,00
Puskesmas Pagatan
10 OT x 35.000,00 = 350.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau T
40 Ot x 50.000,00 = 2.000.000,00
Puskesmas Mantewe, Sebamban II

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 271

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
20 OT x 75.000,00 = 1.500.000,00
Puskesmas Giri Mulya, Lasung, Satui, teluk kepayang
40 OT x 100.000,00 = 4.000.000,00
Transport Pendampingan penilaian lomba kinerja Puskesmas,
Medis, Keperawatan, Giizi dan Kesmas
Transport pendamping
10 OT x 100.000,00 = 1.000.000,00
Uang harian kegiatan penilaian lomba kinerja puksemas, medis,
keperawatan, gizi dan Puskesmas
Eselon III
28 oh x 175.000,00 = 4.900.000,00
Esselon IV
28 OH x 165.000,00 = 4.620.000,00
Gol III
56 OH x 150.000,00 = 8.400.000,00
Gol II
28 OH x 140.000,00 = 3.920.000,00
Uang Harian kegiatan pendampingan penilaian lomba kinerja
Puskesmas, Medis, Keperawatan, Gizi dan Kesmas tingkat
Provinsi di Tanah Bumbu
Eselon IV
5 OH x 165.000,00 = 825.000,00
Gol III
5 OH x 150.000,00 = 750.000,00
Gol II
5 oh x 140.000,00 = 700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06

Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan

1.065.987.500,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlayani pasien rujukan
Target

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

13.050.000,00

Honorarium PNS

9.450.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 100 %

9.450.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana kegiatan
Honor PPTK
9 bln/0rg x 650.000,00 = 5.850.000,00
Honor Staf PPTK
9 bln/org x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

3.600.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Tim/Panitia
Honor Staf Kegiatan (1 Orang)
9 Bln/Org x 400.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

1.052.937.500,00
650.000,00
350.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT Pertemuan

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 272

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
ATK KIT pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
35 paket x 10.000,00 = 350.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Spanduk
1 paket x 250.000,00 = 250.000,00
Biaya Dokumentasi
1 paket x 50.000,00 = 50.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

887.600.000,00
600.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Rujukan pasien jamkesda,jamkesmas, dan jampersal ke
RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi
Biaya Transportasi ambulance/Pusling luar Kabupaten
50,000 Km/Thn x 5.000,00 = 250.000.000,00
Biaya Transportasi Ambulance/Pusling dalam kabupaten
30,000 Km/Thn x 5.000,00 = 150.000.000,00
Biaya Transportasi pulang pergikeluarga pendamping pasien
luar provensi
10 pasien/0rg/thn x 2.500.000,00 = 25.000.000,00
Biaya Transportasi Pemulangan pasien Rujukan/Jenazah dari
RSUD Provinsi
20,000 Km/Thn x 5.000,00 = 100.000.000,00
Biaya Transportasi Pemulangan pasien Rujukan/Jenazah
dalam Kabupaten
15,000 Km/Thn x 5.000,00 = 75.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

287.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Rujukan Pasien RSUD Kabupaten dan RSUD Provinsi
uang harian pendamping keluarga pasien ke RSUD Provinsi (
500x2 org x3 hr)
3,000 os/org/hr x 50.000,00 = 150.000.000,00
Biaya petugas pendamping pasien rujukan ke RSUD Provinsi
500 Pasien/thn x 275.000,00 = 137.500.000,00
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Biaya Akomodasi Narasumber Provinsi
1 OT x 100.000,00 = 100.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

3.187.500,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak
Biaya Form R/1/a
50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00
Biaya Form R/1/b
50 blok x 30.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

187.500,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Fotocopy
750 lbr x 250,00 = 187.500,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

51.500.000,00
51.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 273

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Sewa Gedung
1 HR x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Belanja Sewa Rumah untuk Verifikasi Pasien di Banjarmasin
1 UNIT/TAHUN x 50.000.000,00 = 50.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

1.680.000,00
1.680.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sosialisasi Kesehatan Rujukan
Biaya Makan Minum
40 paket x 30.000,00 = 1.200.000,00
Snack
40 paket x 12.000,00 = 480.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

106.720.000,00
106.720.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Rujukan pasien Puskesmas ke RSUD Kabupaten
Uang Harian petugas pendamping pasien rujukan PKM ke
RSUD Tanbu
750 0rg/os/hr x 140.000,00 = 105.000.000,00
Transport peserta pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
PKM Simpang Empat, Darul Azhar, Batulicin
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM Batulicin I, Karang Bintang, Pulau Tanjung, Sebamban I
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM Sebamban II, Mantewe
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM Satui, Lasung, Teluk Kepayang, Giri Mulia
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 28 . 06 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

1.600.000,00
1.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
honor narasumber pertemuan sosialisasi kesehatan rujukan
honor narasumber provinsi kegiatan pertemuan sosialisasi
kesehatan rujukan
2 jp x 800.000,00 = 1.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07

Kemitraan pengobatan bagi pasien kurang mampu

4.167.653.000,00

Sumber Dana :
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Kegiatan Kemitraan
Pengobatan bagi pasien kurang mampu
Target
: 100 %

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

17.800.000,00

Honorarium PNS

11.700.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

11.700.000,00
Honor Panitia Pelaksana Tekhnis Kegiatan
Honor Pelaksana Kegiatan

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 274

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Honor Staf Kegiatan
9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 1 . 02 . 03

Honorarium Non PNS
Honorarium Tim/Panitia

6.100.000,00
6.100.000,00
Honorarium Kegiatan
Honor Staf PPTK
9 org/bln x 500.000,00 = 4.500.000,00
Honor Narasumber Pertemuan Program Jamkesmas /Jamkesda (
Luar Kabupaten)
Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program
Jamkesmas/Jamkesda
2 org/kl/tr x 800.000,00 = 1.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

4.149.853.000,00
632.000,00
280.000,00
Belanja alat tulis kantor
ATK Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program
Jamkesmas/Jamkesda ( 28 Org )
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

352.000,00
Pertemuan sosialisasi pengelola jamkesmas/jampersal dan
jamkesda
Dokumentasi ( Cetak Foto 4 R Warna)
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Pertemuan Tim Pemantau Program Jamkesmas/Jamkesda
Dokumentasi ( Cetak Foto 4 R Warna )
20 lbr x 2.600,00 = 52.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Akomodasi

1.000.000,00
1.000.000,00
Pertemuan Sosialisasi Pengelola Program jamkesmas/jamkesda
Akomodasi Narasumber Pertemuan Sosialisasi Pengelola
Program Jamkesma / jamkesda
1 oh x 500.000,00 = 500.000,00
Uang harian Narasumber propinsi pertemuan sosialisasi
pengelola program jamkesmas/jamkesda
1 org/hr/kl x 500.000,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01

Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

4.140.000.000,00
4.140.000.000,00
Premi Asuransi Kesehatan
Pembayaran Tagihan Premi Asuransi Kesehatan ke RSUD
Provinsi, rujukan lanjutan
1 pkt/thn x 1.000.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Klaiman Tagihan Pihak ke 3 ( Obat-obatan dan pembelian alat
habis pakai diluar jaminan )

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 275

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 pkt/thn x 500.000.000,00 = 500.000.000,00
Klaim tagihan puskesmas non perawatan / perawatan
jamkesmas ( 2.500.000 x 14 pkm x 12 )
168 pkm/bln x 2.500.000,00 = 420.000.000,00
Klaim Tagihan puskesmas perawatan pasien jamkesda (
Rp.15.000.000 x 4 pkm x 12 )
48 pkm/bln x 15.000.000,00 = 720.000.000,00
KlaimTagihan puskesmas non perawatan pasien jamkesda (
Rp.10.000.000 x 10 pkm x 12 )
120 pkm/bln x 10.000.000,00 = 1.200.000.000,00
Klaim pembayaran pengobatan Tokoh Agama dan Masyarakat
puskesmas dan Rumah sakit Lanjutan
1 pkt/thn x 300.000.000,00 = 300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

1.875.000,00
1.875.000,00
Rincian belanja
Foto Copy Administrasi Kegiatan Program Jamkesda,
Jamkesmas dan jampersal
7,500 lbr x 250,00 = 1.875.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.500.000,00
1.500.000,00
Rincian Belanja
Pertemuan Sosialisasi Jamkesmas/Jamkesda
1 kl x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

2.856.000,00
2.856.000,00
Pertemuan Sosialisasi pengelola Program Jamkesmas/jamkesda
Makan
38 org/kl x 30.000,00 = 1.140.000,00
Snack
38 org/kl x 12.000,00 = 456.000,00
Pertemuan Tim Pemantau , tim Pengelola Program
jamkesmas/jamkesda
Makan
30 org/kl x 30.000,00 = 900.000,00
Snack
30 org/kl x 12.000,00 = 360.000,00

1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 28 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

1.990.000,00
1.990.000,00
Pertemuan Sosialisasi pengelola program jamkemas/jampersal
dan jamkesda
Transport Peserta PKM Satui, lasung, teluk kepayang, giri
mulya x 2 org
8 org/pkm x 100.000,00 = 800.000,00
Transport Peserta PKM Sebamban II dan Mantewe x 2 org
4 org/pkm x 75.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta PKM Sebamban I,Karang Bintang, Batulicin
I x 2 org

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 276

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
6 org/pkm x 50.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta PKM Pulau Tanjung, pagatan x 2 org
4 org/pkm x 35.000,00 = 140.000,00
Transport Peserta PKMBatulicin, darul azhar, simpang empat
x 2 org
6 org/pkm x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Narasumber x 1 org
1 org/kl/tr x 300.000,00 = 300.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04

Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita

Pelatihan dan pendidikan perawatan anak balita

52.777.000,00
52.777.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : TANAH BUMBU
Keluaran : Jumlah Peserta Pelatihan Perawatan
Asfiksia & BBLR

Target
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

: 28 orang

52.777.000,00
580.000,00
280.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK KIT Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
ATK Kit Pelatihan Asfiksia & BBLR
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Dokumentasi Pelatihan Asfiksia & BBLR
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Pelatihan Asfiksia & BBLR
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

20.820.000,00
2.320.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Transport Narasumber Pelatihan Asfiksia & BBLR
2 org/kl x 300.000,00 = 600.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Batulicin,
PKM Darul Azhar, PKM Simpang Empat
6 OK x 25.000,00 = 150.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Pagatan
2 OK x 35.000,00 = 70.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Sebamban
I, PKM Karang Bintang, PKM Pulau Tanjung, PKM Batulicin I
8 OK x 50.000,00 = 400.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Mantewe,
PKM Sebamban 2
4 OK x 75.000,00 = 300.000,00
Transport Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR : PKM Satui, PKM
lasung, PKM Girimulya, PKM Teluk Kepayang
8 OK x 100.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Jasa Akomodasi

18.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 277

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Biaya Akomodasi Pengajar Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia &
BBLR
Akomodasi Narasumber Pelatihan BBLR & Asfiksia
4 hr/0 x 500.000,00 = 2.000.000,00
Uang Harian Narasumber Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia &
BBLR
6 OH x 300.000,00 = 1.800.000,00
Biaya Akomodasi Peserta Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia &
BBLR
Akomodasi Peserta Pelatihan Asfiksia & BBLR
42 org/0 x 350.000,00 = 14.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

765.000,00
765.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Foto copy Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
2,500 Lbr x 250,00 = 625.000,00
Cetak Sertifikat Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Cetak Sertifikat
28 Lbr x 5.000,00 = 140.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

4.500.000,00
4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Gedung Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Sewa Gedung Pelatihan Asfiksia & BBLR
3 hr x 1.500.000,00 = 4.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

6.912.000,00
6.912.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Makan Minum Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Makan Minum Pelatihan asfiksia & BBLR
192 pkt/0 x 30.000,00 = 5.760.000,00
Snack Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
Snack Pelatihan Asfiksia & BBLR
96 pkt/0 x 12.000,00 = 1.152.000,00

1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 29 . 04 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

19.200.000,00
19.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber Pelatihan Perawatan Bayi Asfiksia & BBLR
24 JP x 800.000,00 = 19.200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01

Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia

Pelayanan pemeliharaan kesehatan

149.711.000,00
79.906.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U), Dana
Alokasi Khusus (D A K)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : 1. Jumlah peserta pertemuan Pengelola
Program Lansia

Target
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

: 28 orang

79.906.000,00
580.000,00
Halaman 278

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja alat tulis kantor

PENJELASAN
4
280.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja ATK KIT
ATK KIT peserta Pertemuan Pengelola Program Lansia
28 pkt x 10.000,00 = 280.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Spanduk Pertemuan Pengelola Program
Lansia
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

63.000.000,00
62.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak KMS lansia
12,500 lbr x 5.000,00 = 62.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Penggandaan

500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Fotocopy
Fotocopy Pertemuan Pengelola Program Lansia
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Sewa Gedung Pertemuan Pengelola Program Lansia
Sewa Gedung
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

1.386.000,00
1.386.000,00 Dana Alokasi Khusus (D A K)
Makan Minum Kegiatan Pertemuan Pengelola program Lansia
Makan dan Minum (33 org x 1 kl)
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
Snack
33 pkt/0 x 12.000,00 = 396.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

7.040.000,00
7.040.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Biaya Akomodasi Narasumber Kegiatan Pertemuan pengelola
program Lansia
Akomodasi Narasumber ( 2org x 1 mlm)
2 org/mlm x 400.000,00 = 800.000,00
Transport Narasumber Kegiatan Pertemuan pengelola program
Lansia
Transport Narasumber ( 2org x 1 kl)
2 org/0 x 300.000,00 = 600.000,00
Uang harian Peserta Kegiatan Pertemuan pengelola program
Lansia
Uang Harian (28 org x 1 hr)
28 org/hr x 140.000,00 = 3.920.000,00
Jasa Transport Peserta kegiatan Pertemuan pengelola program
Lansia
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, darul Azhar

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 279

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau
Tanjung
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
Puskesmas Mantewe, Sebamban II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas lasung, Girimulya, satui Teluk Kepayang
8 OH x 100.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 30 . 01 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

6.400.000,00
6.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber pertemuan pengelola Program Lansia
Honor narasumber Provinsi Kalimantan Selatan
8 OJ x 800.000,00 = 6.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03

Pendidikan dan pelatihan perawatan kesehatan

36.975.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Jumlah peserta yang dilatih senam lansia
Target

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

: 30 org

36.975.000,00
300.000,00
300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Spanduk dan dokumntasi pelatihan senam lansia
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

12.125.000,00
125.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
transport Narasumber
5 org/kl x 25.000,00 = 125.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

12.000.000,00
Akomodasi peserta
40 kmr/mlm x 300.000,00 = 12.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

150.000,00
150.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Cetak Sertifikat
Sertifikat Pelatihan Kader Posyandu Lansia
30 lbr x 5.000,00 = 150.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

2.500.000,00
2.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung
Sewa gedung pelatihan senam lansia
5 Hr x 500.000,00 = 2.500.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 280

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 02

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makanan dan minuman rapat

14.400.000,00
14.400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pelatihan senam Lansia
Makan dan Minum
400 org/hr/kl x 30.000,00 = 12.000.000,00
Snack
200 org/hr/kl x 12.000,00 = 2.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 30 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

7.500.000,00
7.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber
Honor Narasumber Pelatihan Senam Lansia ( 5 org x 5 hr)
25 org/hr x 300.000,00 = 7.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07

Monitoring, evaluasi dan pelaporan

32.830.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

32.830.000,00
2.040.000,00
840.000,00
ATK Pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas santun lansia
ATK KIT
28 pkt x 15.000,00 = 420.000,00
ATK Pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat puskesmas
ATK KIT
28 pkt x 15.000,00 = 420.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.200.000,00
Belanja dokumntasi dan spanduk pertemuan sosialisasi
pembentukan puskesmas santun lansia
dokumntasi dan spanduk
1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00
belanja dokumntasi dan spanduk pertemuan koordinasi
kesehatan lansia tingkat puskesmas
dokumntasi dan spanduk
1 pkt x 600.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

11.840.000,00
11.840.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Uang Harian Peserta Pertemuan sosialiasi pembentukan
puskesmas santun lansia
Uang Harian Peserta ( 28 org x 2 hr )
56 OH x 150.000,00 = 8.400.000,00
Transportasi peserta pertemuan sosialisasi pembentukan
puskesmas santun lansia
PKM btl, simp. empat, darul azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM karang bintang, btl 1, sbb 1, pulau tanjung

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 281

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM mantewe, sbb II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM lasung, satui, giri mulya, teluk kepayang
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00
Transportasi peserta pertemuan koordinasi kesehatan lansia
tingkat puskesmas
PKM btl, simp. empat, darul azhar
6 OT x 25.000,00 = 150.000,00
PKM pagatan
2 OT x 35.000,00 = 70.000,00
PKM karng bintang, btl 1, sbb 1, pulau tanjung
8 OT x 50.000,00 = 400.000,00
PKM mantewe, sbb II
4 OT x 75.000,00 = 300.000,00
PKM lasung, satui, giri mulya, teluk kepayang
8 OT x 100.000,00 = 800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

3.000.000,00
3.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
sewa gedung pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas
santun lansia
sewa tempat
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
sewa gedung pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat
puskesmas
sewa tempat
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

3.150.000,00
3.150.000,00
Makan minum pertemuan sosialisasi pembentukan puskesmas
santun lansia
makan minum ( 45 org x 1 kl )
45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00
Makan dan minum pertemuan koordinasi kesehatan lansia tingkat
puskesmas
makan minum ( 45 org x 1 kl )
45 ktk x 35.000,00 = 1.575.000,00

1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 30 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

12.800.000,00
12.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber pertemuan sosialisasi pembentukan
puskesmas santun lansia
Honor narasumber prop ( 8 JP x 1 Org )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan koordinasi kesehatan lansia
tingkat puskesmas
honor narasumber prop ( 8 JP x 1 org )
8 JP x 800.000,00 = 6.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan

96.550.000,00

Halaman 282

KODE
REKENING
1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02

URAIAN

JUMLAH

2

3

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan hasil
produksi rumah tangga

PENJELASAN
4

70.750.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Terlaksananya Sertifikasi, Pembinaan &
Pengawasan Industri Rumah Tangga ( IRTP ) serta
Pembinaan & Pengawasan Kantin / Jajanan Anak Sekolah

Target

: 140 Orang (Meliputi : Pemilik Industri
Rumah Tangga dan Kantin Sekolah )
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

2.700.000,00

Honorarium PNS

2.700.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

2.700.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan
Staf Teknis Kegiatan ( 1 Orang x 9 bln )
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

68.050.000,00
700.000,00
400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
ATK KIT
40 bh x 10.000,00 = 400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Bahan/Material
Belanja bahan makanan

2.000.000,00
2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
belanja bahan makanan
biaya belanja sampel makanan (20 buah x Rp. 100.000)
20 macam x 100.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

4.200.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifiikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Transport Peserta
40 OK x 75.000,00 = 3.000.000,00
Transport Narasumber
2 OK x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Narasumber ( 2 Orang x 1 hr x 1kl )
2 org/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir

1.500.000,00
Halaman 283

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

PENJELASAN
4
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Sewa Gedung
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

2.100.000,00
2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Makan & Minum Acara
50 OK/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 Ok/kl x 12.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

46.750.000,00
46.750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Tindak Lanjut Lapangan Pra Rekomendasi Industri Rumah
Tangga & Pangan
Transport Puskesmas ( 1 Orang x 30 IRTP )
30 OK/0 x 25.000,00 = 750.000,00
Transport Kabupaten ( 2 Orang x 30 IRTP )
60 OK/0 x 100.000,00 = 6.000.000,00
Lumpsum ( 3 Orang x 30 IRTP )
90 OK x 140.000,00 = 12.600.000,00
Pembinaan & Pengawasan Industri Rumah Tangga & Pangan
Transport 3 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )
90 org/Pembinaan/kl x 100.000,00 = 9.000.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah
)
30 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 4.950.000,00
Lumpsum Staf 2 Orang x 15 Pembinaan x 2 kl ( 60 Buah )
60 org/Pembinaan/kl x 140.000,00 = 8.400.000,00
Pembinaan & Pengawasan Kantin / Jajanan Anak Sekolah
Transport 2 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah )
20 org/pembinaan/kl x 100.000,00 = 2.000.000,00
Lumpsum Eselon IV 1 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah
)
10 org/Pembinaan/kl x 165.000,00 = 1.650.000,00
Lumpsum Staf 1 Orang x 10 Pembinaan x 1 kl ( 20 Buah )
10 org/pembinaan/kl x 140.000,00 = 1.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

Belanja jasa Konsultansi
Belanja jasa Konsultasi Penelitian

6.000.000,00
6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengujian sample bahan makanan dan minuman
biaya uji sample (@paket Rp. 300.000 x 20 macam)
20 uji x 300.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 31 . 02 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

4.800.000,00
4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan Sertifikasi Pangan untuk Industri Rumah Tangga
Narasumber Propinsi ( 2 Orang x 3 jpl x 1 kl )
6 org/jpl/kl x 800.000,00 = 4.800.000,00

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 284

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

PENJELASAN

1

2

3

4

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan
restaurant

25.800.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Dinas Kesehatan
Keluaran : Jumlah Penjamah Makanan serta Sosialisasi
Penyuluhan Keamanan Pangan Bagi Penjamah Makanan

Target
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

4.500.000,00

Honorarium PNS

4.500.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 20 Penjamah Makanan

4.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honorarium panitia pelaksana kegiatan
PPTK
9 org/bln x 300.000,00 = 2.700.000,00
Staf PPTK
9 org/bln x 200.000,00 = 1.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

21.300.000,00
700.000,00
400.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
pertemuan pengawasan dan pengendalian keamanan dan
kesehatan makanan restaurant
ATK KIT
40 bh/kl x 10.000,00 = 400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

300.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restaurant
Dokumentasi ( Cetak Foto 4R Warna )
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 02 . 06

Belanja Bahan/Material
Belanja bahan makanan

2.000.000,00
2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja bahan makanan
biaya belanja sample makanan (20 bh x Rp. 100,000)
20 macam x 100.000,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

4.200.000,00
3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restaurant
Transport Peserta
40 OK/kl x 75.000,00 = 3.000.000,00
Transport Narasumber
2 OK/kl x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restaurant

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 285

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Narasumber ( 2 orang x 1 hr x 1 kl )
2 org/hr/kl x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 07 . 02

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa gedung/ kantor/tempat

1.500.000,00
1.500.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Gedung
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan dan kesehatan makanan restaurant
1 pkt x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

2.100.000,00
2.100.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restaurant
Makan & Minum Acara
50 org/kl x 30.000,00 = 1.500.000,00
Snack
50 org/kl x 12.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 21 . 01

Belanja jasa Konsultansi
Belanja jasa Konsultasi Penelitian

6.000.000,00
6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pengujian sample bahan makanan dan minuman
biaya uji sampel (@paket Rp.300.000 x 20 macam)
20 uji x 300.000,00 = 6.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 31 . 03 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

4.800.000,00
4.800.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Pertemuan pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
dan kesehatan makanan restoran
Narasumber Propinsi ( 2 orang x 3 jpl x 1 kl )
6 org/jpl/kl x 800.000,00 = 4.800.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Pertolongan persalinan bagi ibu dari keluarga kurang mampu

3.190.540.000,00
3.119.280.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Tanah Bumbu
Keluaran : Terlayaninya Persalinan ibu hamil
Target

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

16.200.000,00

Honorarium PNS

16.200.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 5.719 Org

16.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Panitia Pelaksana Kegiatan
Honor Pelaksana Kegiatan
9 org/bln x 800.000,00 = 7.200.000,00
Honor Staf Kegiatan
18 org/bln x 500.000,00 = 9.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor

3.103.080.000,00
1.080.000,00

Halaman 286

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

2

3

1
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

PENJELASAN
4
1.080.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Belanja Dokumentasi dan Dekorasi
Belanja dokumentasi Rujukan pasien
300 lbr x 2.600,00 = 780.000,00
Spanduk
1 bh x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 04
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 04 . 01

Belanja Premi Asuransi
Belanja Premi Asuransi Kesehatan 2)

3.100.000.000,00
3.100.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Penanganan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Normal Wilayah
Perkotaan
Bidan
2,000 pasien/thn x 800.000,00 = 1.600.000.000,00
Konpensasi Kemitraan bidan dengan dukun kampung
1,000 pasien/thn x 200.000,00 = 200.000.000,00
Penanganan Ibu Hamil, Bersalin dan Nifas Normal Wilayah
Terpencil
Bidan
1,000 pasien/thn x 1.000.000,00 = 1.000.000.000,00
Konpensasi Kemitraan bidan dengan dukun kampung
1,000 pasien/thn x 300.000,00 = 300.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 32 . 03 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

2.000.000,00
2.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Rincian Belanja
Foto copy Administrasi Kegiatan
8,000 lbr x 250,00 = 2.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07

Pelayanan kesehatan ibu dan anak*)

62.165.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : 1. Jumlah peserta pertemuan AMP
Target

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 01

Belanja Pegawai

5.250.000,00

Honorarium PNS

5.250.000,00

Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan

: 45 Orang

3.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
PPTK
Staf PPTK
18 org/bln x 200.000,00 = 3.600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 02

Honorarium Tim Pengadaan Barang dan Jasa

750.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Panitia pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 op x 300.000,00 = 300.000,00
Sekretaris
1 op x 250.000,00 = 250.000,00
Anggota
1 op x 200.000,00 = 200.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 1 . 01 . 03
PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Honorarium Panitia Pemeriksa Pengadaan Barang dan Jasa

900.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Halaman 287

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
Honor Panitia pemeriksa pengadaan barang dan jasa
Ketua
1 op x 350.000,00 = 350.000,00
Sekretaris
1 op x 300.000,00 = 300.000,00
Anggota
1 op x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Bahan Pakai Habis Kantor
Belanja alat tulis kantor

56.915.000,00
2.490.000,00
1.290.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
ATK Pertemuan
ATK kit pertemuan AMP
45 paket x 10.000,00 = 450.000,00
ATK Kit pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00
ATK Kit pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00
ATK Kit pertemuan PMTCT
28 paket x 10.000,00 = 280.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 01 . 13

Belanja Dokumentasi/Publikasi/Dekorasi/Aksesoris *)

1.200.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Dokumentasi & Spanduk pertemuan PMTCT
Dokumentasi Pertemuan PMTCT
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk Pertemuan PMTCT
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan AMP
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00
Dokumentasi & spanduk pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
Dokumentasi
1 pkt x 50.000,00 = 50.000,00
Spanduk
1 pkt x 250.000,00 = 250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 17

Belanja Jasa Kantor
Belanja Jasa Transportasi

6.625.000,00
2.625.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta
Transport peserta AMP dari IBI Kabupaten
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport peserta AMP dari POGI Kabupaten
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport peserta AMP dari IDAI Kabupaten

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 288

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
1 ot x 75.000,00 = 75.000,00
Transport Narasumber
Transport narsumber provinsi pertemuan AMP
4 ot x 300.000,00 = 1.200.000,00
Transport narasumber pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Transport narasumber pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 ot x 300.000,00 = 300.000,00
Transport narasumber pertemuan PMTCT
2 ot x 300.000,00 = 600.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 03 . 18

Belanja Jasa Akomodasi

4.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Akomodasi Narasumber Pertemuan
Akomodasi Narsumber provinsi Pertemuan PMTCT
2 org/kl x 400.000,00 = 800.000,00
Akomodasi narasumber provinsi pertemuan AMP
6 kmr/mlm x 400.000,00 = 2.400.000,00
Akomodasi narasumber provinsi pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00
Akomodasi narasumber pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 oh x 400.000,00 = 400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 06 . 02

Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja Penggandaan

1.650.000,00
1.650.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Fotocopy Pertemuan
Fotocopy Pertemuan PMTCT
600 lbr x 250,00 = 150.000,00
Foto copy pertemuan AMP
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Foto copy pertemuan evaluasi PKRE
2,000 lb x 250,00 = 500.000,00
Foto copy pertemuan evaluasi PKPR
2,000 lbr x 250,00 = 500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 07 . 03

Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir
Belanja sewa ruang rapat/pertemuan

6.000.000,00
6.000.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Sewa Ruang Rapat Pertemuan
Sewa Ruang Pertemuan PMTCT
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan AMP
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00
Sewa ruang pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
1 hr x 1.500.000,00 = 1.500.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 11 . 04

Belanja Makanan dan Minuman
Belanja makan dan minum acara

6.510.000,00
6.510.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Makan Minum Pertemuan PMTCT
Makan Minum

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 289

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
Snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00
Makan minum pertemuan AMP
makan minum
56 pkt x 30.000,00 = 1.680.000,00
snack
56 pkt x 12.000,00 = 672.000,00
Makan minum pertemuan evaluasi PKRE Puskesmas
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00
Makan minum pertemuan evaluasi PKPR Puskesmas
makan minum
33 pkt x 30.000,00 = 990.000,00
snack
33 pkt x 12.000,00 = 396.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

8.040.000,00
8.040.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport peserta Puskesmas pertemuan AMP
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
9 ot x 25.000,00 = 225.000,00
Puskesmas Pagatan
3 ot x 35.000,00 = 105.000,00
Puskesmas Karang Bintang, Batulicin I, Sebamban I, Pulau
Tanjung
12 ot x 50.000,00 = 600.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
6 ot x 75.000,00 = 450.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Teluk Kepayang, Satui
12 ot x 100.000,00 = 1.200.000,00
Transport Peserta Puskesmas pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, Darul Azhar
6 ot x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas Karang bintang, Batulicin I, Sebamban I
6 ot x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
4 ot x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Lasung, Giri Mulya, Pulau tanjung, Satui, teluk
kepayang
10 ot x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta Puskesmas pertemuan evaluasi PKPR
Puskesmas Batulicin, Simpang empat, darul Azhar
6 ot x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 ot x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas karang bintang, batulicin I, Sebamban I
6 ot x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas sebamban II, Mantewe

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 290

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
4 ot x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas lasung, Giri Mulya, Pulau tanjung, satui, Teluk
kepayang
10 ot x 100.000,00 = 1.000.000,00
Transport peserta Puskesmas pertemuan PMTCT
Puskesmas Batulicin, Simpang Empat, darul Azhar
6 org x 25.000,00 = 150.000,00
Puskesmas Pagatan
2 org x 35.000,00 = 70.000,00
Puskesmas karang bintang, batulicin I, Sebamban I
6 org x 50.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Sebamban II, Mantewe
4 org x 75.000,00 = 300.000,00
Puskesmas Giri Mulya, Lasung, satui, teluk kepayang, pulau
tanjung
10 org x 100.000,00 = 1.000.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29
1.02 . 1.02.01 . 32 . 07 . 5 . 2 . 2 . 29 . 01

Belanja Jasa *)
Belanja Jasa Tenaga Ahli/ Instruktur/ Narasumber *)

25.600.000,00
25.600.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Honor Narasumber
Honor Narasumber Provinsi pertemuan AMP
8 jp/org/kl x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber Provinsi pertemuan evaluasi PKRE
Puskesmas
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor Narasumber Provinsi pertemuan evaluasi PKPR
Puskesmas
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00
Honor narasumber pertemuan PMTCT
8 jp/org x 800.000,00 = 6.400.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08

Pemetaan bidan*)

9.095.000,00

Sumber Dana : Dana Alokasi Umum (D A U)
Lokasi Kegiatan : Kabupaten Tanah Bumbu
Keluaran : Terlaksananya Pemetaan Bidan

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 06 . 01

Belanja Barang dan Jasa
Belanja Cetak dan Penggandaan
Belanja cetak

9.095.000,00
6.250.000,00
6.250.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Cetak Formulir Pemetaan Bidan
1,250 lbr x 5.000,00 = 6.250.000,00

1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15
1.02 . 1.02.01 . 32 . 08 . 5 . 2 . 2 . 15 . 01

Belanja Perjalanan Dinas
Belanja perjalanan dinas dalam daerah

2.845.000,00
2.845.000,00 Dana Alokasi Umum (D A U)
Transport Pengembalian Formulir Pemetaan Bidan dari
Puskesmas ke Dinas Kesehatan
Trasnport dr PKM Batulicin, Darul Azhar, Simpang Empat
3 ok x 25.000,00 = 75.000,00
Transport dr PKM Batulicin I, Karang Bintang, Sebamban I
3 ok x 50.000,00 = 150.000,00
Transport dr PKM Pagatan
1 ok x 35.000,00 = 35.000,00
Transport dr PKM Sebamban II, Mantewe, Pulau Tanjung

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 291

KODE
REKENING

URAIAN

JUMLAH

1

2

3

PENJELASAN
4
3 ok x 75.000,00 = 225.000,00
Transport dr PKM Giri Mulia, Lasung, Satui, Teluk Kepayang
4 ok x 100.000,00 = 400.000,00
Uang Harian
14 OH x 140.000,00 = 1.960.000,00

SURPLUS / (DEFISIT)

(71.939.118.941,00)

Batulicin, 30 December 2013
Bupati Tanah Bumbu

Mardani H. Maming

PENJABARAN APBD - 1 . 02 . 01 Dinas Kesehatan

Halaman 292