No.

METAS 1 Diagnotico de cumplimiento legal Politica de Seguridad y salud, firmada y difundida Matriz de identificacion de los factores de riesgo por puesto de trabajo Reglamento Interno de Seguridad y Salud probado Planificacion aprobada por el Gerente General

Conformacion de la unidad de seguridad de seguridad y salud ocupacional

Procedimiento de identificacion de los factores de riesgo

No. METAS

RESPONSABILIDADES DE LOS DIFERENTES NIVELES DE MANDO DE LA EMPRESA

10

SERVICIO MEDICO

10

SERVICIO MEDICO

No. METAS

11

IDENTIFICACION DE RIESGOS

12

EVALUACION DE RIESGOS

13

PLANES ESPECIFICOS

14

CONTROL DE RIESGOS

15

SEGUMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL

No. METAS

16

SELECCIN

17

INFORMACION Y COMUNIACION

18

FORMACION

19

CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO

No. METAS

20

INVESTIGACION DE ACCIDENTES

21

VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS TRABAJADORES

No. METAS

22

SEGURIDAD FISICA

24

USO DE EPP

Elaborado por: Cargo Fecha

MATRIZ DE PLANIFICACION EN SEGURI

ACTIVIDAD A REALIZAR TIPO Recursos Costo $ 200

Auditoria interna basada en los 38 cuerpos legales de seguridad y salud Elaboracion de procedimiento para la elaboracion de la politica de seguridad y salud Elaboracion de un procedimiento para la identificacion de las foactores de riesgo ocupacional presentes en los puestos de trabajo. Asi como la matriz de riesgos Revision, correcion e ingreso del tramite en el ministerio de relaciones laborales Elaboracion de un procedimiento para la planifiacion anual de seguridad y salud tomando en cuenta los requisitos minimos establecidos en el CI 333

NO Humano RUTINARIA NO RUTINARIA NO RUTINARIA NO Humano RUTINARIA NO Humano RUTINARIA

100

200

Elegir por mayora simple 3 representantes de los empleadores y de los trabajadores. Elaborar una minuta NO de conformacin del comit. Revisar los perfiles de las Humano RUTINARIA personas y verificar si cumplen con los requisitos solicitados Revision de los requisitos para la legalizacion y NO aprobacion del Comit de Seguridad y Salud Ocupacional RUTINARIA Reunin, registro de actividades y verificacin de cumplimiento Capacitacin en SSO a los miembros de la unidad y comit de seguridad industrial, Que contenga legislacin en SSO El instructivo debe corresponder con la magnitud de los Peligros y Riesgos de la empresa Revisar procedimientos de auditorias a equipos, instalaciones fsicas, plan de autoproteccin y evacuacin en caso de emergencias Gestionar todos los requisitos para la obtencion de la Licencia Unica de Funcionamiento Difundir y verificar el cumplimiento de las normas expuestas en el reglamento
ACTIVIDAD A REALIZAR

300

NO RUTINARIA RUTINARIA NO RUTINARIA NO RUTINARIA NO RUTINARIA NO RUTINARIA

Definir roles y responsabilidades de cada jefe de ara y departamentos. Auditando las gestion en las responsabilidades asignadas Creacion de historias clinicas al personal nuevo, junto con las asignacion de examenes pre-ocupacionales

Auditar las condiciones higenicas de las instalaciones sanitarias, comedor y demas. Realizar protocolos medicos para la correcta vigilancia de la salud

Realizar indices epidemiologicos para orientar la prioridad de las medidas sanitarias

ACTIVIDAD A REALIZAR

Realizacion de matriz de riesgos por puesto de trabajo priorizando los riesgos gravez de los leves. Medicion de los riesgos priorizados para determinar sobre exposicion de forma tecnica Re priorizacion en base a los datos obtenidos y planteamiento del nuevo plan de accion para estas acciones Debido a que ciertos riesgos se presentan con mayor gravedad que otros se realizara un plan especifico para cada riesgos tomando en cuenta parametros intrinsecos del mismo (Menicos, Golpes con maquinaria en movimiento, Ergonomicos, levantamiento de carga y posturas forzadas, Fisicos, ruido, vibraciones Se determinara Medidas en la fuente, medio y receptor para estos cosas como prioridad sobre los demas Una vez establecidos los factores de riesgo prioritarios, se implantara medidas de control de los riesgos, buscando como primera instancia la solucion el la fuente Una vez establecidas las medidas de control, se procedera al mejoramiento y seguimiento del cumplimiento de las normas, procediemientos o elementos establecidos como parte del control de riesgo

Auditar todas las actividades mediante check list y registrar las auditorias realizadas

ACTIVIDAD A REALIZAR

Realizar profesiogramas para la normatizacion con RRHH sobre los requerimientos del talento humano por aeras Se publicara los cambios que incrementen el riesgo en un actividad, que impliquen cambios en los procedimientos iniciales Se actualizara las seales y rotulos para evitar la monotonia Realizar una evaluacion de necesidades de capacitacion para los integrates de la Unidad de SSO, Integrantes del Comit Paritario, los responsables de cada cada estacion. Difusion de los riesgos a los que estan expuestos por aras y formas de mitigacion. Uso de epp. Procesdimientos de trabajo seguro etc Capacitacion en Uso y mantenimiento de EPP Capacitacin en temas de seguridad fsica Capacitacion en uso de check list y formatos de seguimiento para el cumpliemiento de procedimientos seguros Capacitacion sobre el plan de autoproteccion y evacuacion con simulacros y mitigacion de incendios
ACTIVIDAD A REALIZAR

Investigacion de accidentes y seguimiento para verificar el estado de salud despues del accidente Realizar un informe anual con los accidentes ocurridos Convocar un grupo BOI para la investigacion de accidentes e incidentes Realizar un informe y enviarlo a Quiport sobre los accidentes Charla sobre dislipidemias, sobrepeso, obesidad, nutricin Campaa de prevencin de cncer de piel Desparasitacion a todo el personal Reinduccin brigadistas de primeros auxilios Control visual valoracin fsica del personal, entrega de resultados, actualizacin historia medica Campaa de control de hgado graso

Seguimiento y tratamiento en caso de ser necesario a personal con patologas Seguimiento y tratamiento en caso de ser necesario a discapacitados
ACTIVIDAD A REALIZAR

Auditoria interna del sistema de seguridad Mantenimiento de los equipos de monitoreo Reportes de gestin de las novedades reportadas Formar brigada de accidentes mayores, o de emergencia, para actuar frente a estos siniestros Realizar periodicamente un analisis de amenazas para detectar posibles agravantes a los riesgos mayores Auditorias internas de coorecto uso y mantenimiento de los elementos de proteccion personal Encuestas de confot y durabilidad de los elementos Evaluacion de resistencia y periodos de cambio de los elementos de proteccion personal

TRIZ DE PLANIFICACION EN SEGURIDAD Y SALUD

PERIODICIDAD REALIZADO FECHA DE EJECUCIN RESPONSABLE SEGUIMIENTO CAMBIOS

2 AOS

JSSO

CSSO

EXTERNOS

0%

0%

ANUAL

1%

0%

JSSO

CSSO

EXTERNOS

CADA 5 AOS

1%

0%

Anual

0%
Semestral

0%

0%
Semestral

0% 0%

0%

Semestral

0%
Anua

0% 0%

0%

BI Mensual

0%
Anual Anual
PERIODICIDAD

0% 0% 0%
FECHA DE EJECUCIN

0% 0%

REALIZADO

Anual

0%
Todo el tiempo

0%

0%

0%

Mensual

0% 0%

0% 0%

Anual

Anual Mensual
PERIODICIDAD

0% 0%

0% 0%
FECHA DE EJECUCIN

REALIZADO

Cada 2 aos Anual

0% 0%

0% 0%

Anual

0%

0%

Anual

0%

0%

Anual

0%

0%

0%

0%

Trimestral

0%

0%

Mensual

0%

0%

PERIODICIDAD

REALIZADO

FECHA DE EJECUCIN

Cada 2 aos

0%
Cada que hayan cambios Anual

0%

0% 0%

0% 0%

Semestral

0%

0%

Anual

0%
Anual Anual Semestral

0% 0% 0%

0% 0%

0%
Anual
PERIODICIDAD

0% 0%
FECHA DE EJECUCIN

0%

REALIZADO

Mensual Anual Mensual Mensual Anual Anual Anual Semestral Anual Anual Anual

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Mensual Mensual
PERIODICIDAD

0% 0%

0% 0%
FECHA DE EJECUCIN

REALIZADO

Anual Semestral Semestral Mensual Anual Anual Mensual Semestral Semestral

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Revisado por: Cargo Fecha

R640-02-02
INDICE DE EFICACIA ACTA POLITICA APROBADA % DE OBJETIVOS DEVIACION PARTES INTERESADAS

0%

INSTRUCTIVO FIRMADO

3%

3%

3%

3% 2%

3% 3%

2% 3% 2%
OBJETIVOS

1%

3%

1% 3% 0% 1% 2%
NIVEL

3% 2%

3%

2%

3%

3%

1%

3%

0% 2%

NIVEL

2%

3% 1%

3%

3% 2% 1%

0% 1%
NIVEL

2% 3% 1% 3% 0% 0% 0% 2% 2% 3% 1%

0% 0%
NIVEL

3% 2% 1% 1% 2% 1% 2% 0% 1%

RUTINARIO NO RUTINARIO