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INTEGRACIÓN DE

PROYECTOS
DOLMEN S.A.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NTC ISO 9001:2000

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Código:
Versión:
Vigencia:

PGQ008
1
11/10/06


Revisó y Aprobó: Gerente Administrativo y financiero _______________ Página 1/2

EN CASO DE IMPRESIÓN, EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ “NO CONTROLADO”
1. OBJETIVO

Establecer el mecanismo de control para la identificación, verificación, almacenamiento, protección y
mantenimiento de los bienes suministrados por el Cliente.

2. ALCANCE

Este documento aplica a los bienes suministrados por el cliente para su utilización durante la
ejecución de los proyectos.

3. RESPONSABILIDADES

3.1 Responsables de procesos
Implementar los controles para la identificación, verificación, almacenamiento, protección y
mantenimiento de los bienes suministrados por el Cliente (en los casos que aplique).

3.2 Almacenista
Administrar los materiales, insumos, equipos y herramientas suministrados por el Cliente.

4. DEFINICIONES

4.1 Cliente
Entidad pública o privada y/o su representante con quien se firma un contrato.

4.2 Bienes suministrados por el Cliente
Materiales, insumos, equipos y herramienta, documentos, terrenos e instalaciones, anticipos (dinero)
y demás elementos que el Cliente entrega a la Organización para su utilización o incorporación en un
proyecto.

5. DESARROLLO

A continuación se explica el manejo que se debe dar a los diferentes bienes suministrados por el
Cliente.

Para el recibo de los bienes suministrados por el Cliente se debe dejar un registro bien sea por carta,
bitácora, acta de comité, etc., en los casos que aplique, se debe dejar registro fotográfico.

En caso, que un producto suministrado por el Cliente pierda sus propiedades, se dañe, se extravíe o
deteriore, cuando se encuentra en poder de INTEGRACIÓN DE PROYECTOS DOLMEN S.A., se debe
informar al Cliente, establecer responsabilidades y tomar las acciones del caso, de ser necesario se
debe registrar según lo establecido en el procedimiento PGQ006 “Acción correctiva y preventiva”.

5.1 Materiales, equipos y herramienta
Los suministros de este tipo, entregados por el Cliente, deben ser inspeccionados, recibidos,
identificados, manipulados, embalados (si aplica), almacenados y preservados teniendo en cuenta lo
estipulado por el Cliente y cumpliendo con lo registrado en el procedimiento PGS002 “Almacén”.

5.2 Información (Documentos, Bases de datos, Planos)
Esta información se debe controlar según los procedimientos PGQ002 “Control de documentos” y
PGQ003 “Control de registros”.



INTEGRACIÓN DE
PROYECTOS
DOLMEN S.A.
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
NTC ISO 9001:2000

PROPIEDAD DEL CLIENTE

Código:
Versión:
Vigencia:

PGQ008
1
11/10/06


Revisó y Aprobó: Gerente Administrativo y financiero _______________ Página 2/2

EN CASO DE IMPRESIÓN, EL PRESENTE DOCUMENTO SERÁ “NO CONTROLADO”
5.3 Terrenos e instalaciones
El Residente de obra determina: la necesidad de aislar o realizar cerramiento del área o terreno;
vincular personal de vigilancia, sistema de monitoreo u otro.
Una vez finalizado el proyecto se procede a entregar el terreno e instalaciones suministradas por el
Cliente.

5.4 Anticipos (Dinero)
Para el manejo de los anticipos se debe tener en cuenta lo establecido contractualmente con el
cliente.

6. Antecedentes (Documentos Externos)

Documentos contractuales (si aplica)

7. Referencias (Procedimientos o instructivos relacionados)

Procedimiento “Control de documentos” PGQ002
Procedimiento “Control de registros” PGQ003
Procedimiento “Acción correctiva y preventiva” PGQ006
Procedimiento “Almacén” PGS002

8. Anexos y Formatos Relacionados

Formato Libre (Memorado o Acta de Comunicación) No aplica

9. CONTROL DE CAMBIOS

VERSIÓN VIGENCIA DESCRIPCIÓN DE CAMBIOS
1 11/10/06 Documento inicial