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RESUMEN EJECUTIVO

ANTECEDENTES HISTÓRICOS:
El Gobierno Regional Lambayeque inicia sus actividades el 01 de Enero del 2003 en concordancia con la Ley Nº 27783 "Ley de Bases de la Descentralización" y la Ley Nº 27867 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, teniendo como ámbito jurisdiccional el departamento de Lambayeque, el mismo que se ubica en la parte norte de la costa peruana, abarca una superficie de 14,856.25 Km2, representando el 1.16% de la superficie total del país, políticamente se divide en 3 provincias y 38 distritos. La población del departamento de Lambayeque, según datos del Compendio Estadístico Departamental 2011-INEI es de 1´229,260 habitantes (4.1% del país), que lo convierte en el noveno departamento más poblado del Perú; para el año 2020 se proyecta alcanzar una población de 1`309,731; la región presenta un crecimiento poblacional promedio anual de 1.3% (período 1993-2007), inferior al promedio nacional; la población es

predominantemente urbana, tendencia que se registra desde el Censo Nacional de 1940, alcanzando actualmente un grado de urbanización de 80%, presenta una densidad poblacional de 81.28 hab./Km2. Según datos del INEI- Indicadores Demográficos, Sociales y Económicos del año 2010, la Población Económicamente Activa (PEA) del departamento de Lambayeque en el año 2010 estaba constituida por 621,785 personas, que constituye el 72.61% de la población en edad de trabajar, es decir a las personas comprendidas entre los 14 a más años de edad. De acuerdo a esta misma fuente, el 96.2% de la Población Económicamente Activa (612,400 personas) se encontraban en condiciones de ocupada; la PEA Ocupada por ramas de actividad se concentraba principalmente en diversas actividades: Servicios 29.7%, agricultura, pesca y ganadería 25.8%, comercio 20.5% y manufactura 11.4%. Las principales actividades que sustentan la economía departamental son la industria manufacturera (11.8%), el comercio (26.0%), sector agropecuario (10,7%), transportes y comunicaciones (12.2%), construcción 6.6%, otros servicios (20.4%); que en conjunto aportan el 87.7% al PBI departamental.

La industria manufacturera, en el año 2009 significo 11.8% de la producción regional la misma que esta sustentado básicamente en la agroindustria, confecciones y dulces, este sector es altamente dependiente del sector agricultura por lo que a períodos expansivos de la agricultura se evidencia también un crecimiento en el sector industrial. La ejecución del

la importancia de la pesca es prácticamente escasa en la economía regional pero ha dado un salto importante relacionado al mayor consumo interno. vías de acceso. La Agricultura: esta actividad es influenciada por factores agroclimáticos y de coyuntura económica.proyecto Olmos permitirá afianzar un cambio sustantivo en la estructura productiva de Lambayeque principalmente en el crecimiento del sector agrícola y agroindustrial. el rol de transformación se ha reducido quedando básicamente como pesca extractiva. ya sea a través del Programa Mi Vivienda o por construcción y financiamiento directo a través del sistema bancario. en los valles costeños las intensidades de siembra y cosechas dependen de la disponibilidad hídrica de las cuencas. la promoción de atractivos y los circuitos turísticos. Los niveles tecnológicos empleados por los productores agrarios es aún baja y tiene un aporte a la economía regional de 10. la pesca cumple un rol importante en la generación de empleo en las poblaciones asentadas en el litoral lambayecano. El sector construcción: evidencia la fuerte dinámica de la inversión privada en vivienda. San José. también se encuentra afectado por la presencia de plagas y enfermedades en cultivos agrícolas y crianzas. El sector pesca se ha recuperado de períodos de crisis con producción decreciente hasta el 2005. El incremento productivo del sector agrícola evidencia una progresiva tendencia hacia los cultivos industriales como algodón.037 al año siguiente. que ha crecido entre 358% anual desde el 2002. La Actividad Comercio: en el departamento de Lambayeque ha mostrado una tendencia positiva en término promedio. restaurantes y hospedajes). pero necesita seguir mejorando la infraestructura de apoyo (saneamiento básico. en el año 2011 este sector se incrementó en un 5. el sector tiene un fuerte impulso y existen planificados grandes proyectos de vivienda para los próximos años.7%.53% pasando de 664. pues año tras año viene incrementándose.830 en el 2010 a 688. el Hospital Regional y el financiamiento de otros proyectos más. La ubicación estratégica como zona de confluencia de agentes económicos explica la intensa actividad comercial de la región. adicionándole los efectos de una economía más estable que han permitido convertirlo en uno de los polos comerciales. Así mismo la inversión pública ha contribuido al dinamismo del sector mediante la construcción de los grandes proyectos como el proyecto Olmos. . La actividad Turística constituye uno de los sectores estratégicos para el desarrollo regional. Puerto Eten y Pimentel. específicamente en los poblados portuarios como Santa Rosa.

el 28. 58.5% de hogares en viviendas particulares del departamento carecen de servicio de agua potable y el 32. el Índice de Desarrollo Humano (IDH) ha sido 0.) y de riesgo (como tabaquismo. Servicios de saneamiento insuficientes y deficientes en zonas urbano-marginales y en el área rural. por cada 10. en el año 2010 el 7.6 médicos. Tasa de mortalidad materna de 12. también se ha logrado avances muy importantes en los últimos años.3 enfermeras. asumiéndose esta mejora a resultados positivos en el nivel educativo.Principales indicadores: Tasa de desnutrición crónica en menores de 05 años es de 78.4% . El 20.de enfermedades trasmisibles (TBC.2 camas. hipercolesterolemia.2%. en la salud y en los ingresos. además en importantes centros poblados urbanos los sistemas son antiguos y obsoletos Así mismo.6165. sin embargo existen algunos servicios que necesitan mayor apoyo con la finalidad de mejorar la cobertura de sus indicadores. . muchos no tienen las exigencias y especificaciones técnico pedagógicas (zonas rurales y urbano marginales).8 establecimientos.5 por 10.).6 obstetriz. dengue. Teniendo en cuenta el enfoque monetario absoluto y objetivo de la pobreza y el concepto de línea de pobreza que hace el INEI para los cálculos y estimaciones de la pobreza. Presenta tasas de: Promoción 88. etc.6271. Analfabetismo para el año 2010 es de 8.000 nacidos vivos (2009) Tasa de mortalidad infantil de 17 por cada 1000 nacidos vivos (2010). VIH-SIDA. Infraestructura y equipamiento deficiente en centros educativos. En las dos últimas décadas.8% de hogares de viviendas particulares carecen del servicio de alumbrado eléctrico. Infraestructura y recursos humanos que no cubren la demanda actual y en niveles inferiores a lo recomendable. según Informe de Desarrollo Humano en el Perú 2006 -PNUD. 0.000 habitantes existen 1. mayormente del nivel primario.2 odontólogo y 0. entre estos tenemos: Déficit de atención escolar de 15%. 6.9% de docentes son intitulados. etc.6% no tienen desagüe. 3. malaria.1% y varones 3. respectivamente. Ppermanencia – aunque decrecientes. especialmente los más alejados. siendo alta para las mujeres que es de 9.7% - Existe todavía un déficit del servicio energético.4%. en el sector educación.8 y deserción 6. repitencia 5. se ha mejorado ligeramente la calidad de vida de la población lambayecana. ligeramente superior al IDH del año 2003 de 0.8% (2010). Falta de implementación con equipos y medicinas en establecimientos de salud. Lambayeque se ubica en la posición medio alto (6) del ranking nacional.

En la actividad de Apoyo a la Persona con Discapacidad. la misma que promueve mejorar las condiciones de vida de la población regional. etc. Mórrope (50. . Todos estos programas cuentan con un GRUPO IMPULSOR. como campañas de certificación y apoyo social a quienes mas lo necesiten. Acceso a la Identidad. Que articulan con las instancias públicas estatales. Continúan muy de cerca en el ranking de mayor pobreza el distrito de Manuel Mesones Muro (63. Defensorías. Mochumí (46. Violencia Familiar. entre los que destacan los distritos de Pueblo Nuevo. Olmos (47. que la mayor incidencia de la pobreza sigue ubicándose en los distritos andinos de Incahuasi (80.0%). Pimentel. Lagunas. se debe tener en cuenta los distritos con tasas de población en hogares pobres mayores al 30%.8% de la población regional. Red del Adulto Mayor. así como distritos del circuito Mochica (zona Marino costera) como Santa Rosa. según el Mapa de Pobreza del Departamento 2009 (INEI). Niña Adolescente. constituidos en Consejos. así como otro grupo de distritos con niveles altos. Monsefú y San José. La pobreza total en al año 2009 afectó 31.7%) Salas (78. esta situación de pobreza actual amerita por parte del gobierno regional y gobiernos locales correspondientes revisar y reorientar las estrategias de intervención para una mayor eficacia de los proyectos de desarrollo orientados la lucha contra la pobreza. Chongoyape (45. Pomalca. que en el 2013 debe ser implementada de acuerdo a la norma.8% A nivel de distritos se debe precisar. privadas y sociedad civil para llegar a los lugares mas alejados y necesitados.8%). Motupe. cuenta con una Sub Dirección de Desarrollo Social.5%). En esta medición los menos pobres resultaron los distritos de Chiclayo. Voluntariado.0%) y Saña (44. Se viene apoyando a las personas que sufren diversos tipos de Discapacidad. con el debido presupuesto. Eten. Redes.1%).40%). Cultura de Paz. Igualdad de Oportunidades.6%). Jayanca. se sustenta en una amplia normatividad del Gobierno Central bajo el ente Rector que el Consejo Nacional de Integración para la Persona con Discapacidad – CONADIS y a nivel Regional a través de una Ordenaza que crea la Sub Dirección de la Persona con Discapacidad. el mismo que requiere preveer los recursos necesarios. En Inclusión Social. Así mismo. Para el ejercicio 2013 se ha propuesto realizar un censo regional para Personas con Discapacidad. Comunidades Campesinas. tanto en capacitación para la inserción laboral. Se vienen trabajando en diferentes programas que permiten articular grupos focales como: Comisión Regional del Niño. Pítipo (48. Trata de Personas. Illimo (49.3%).2%).5%) Cañaris (78. a pesar que la inversión del Estado y de organismos no gubernamentales lo han considerado como zonas prioritarias para ejecución de proyectos desde la década del 90. con énfasis en las mas vulnerables. Abrigando Corazones (Acciones Cívicas). el más pobre del valle Chancay – Lambayeque.2%). En estos distritos también se focaliza en mayor medida la pobreza extrema. Reque. cifra inferior al promedio nacional que en el mismo año fue de 34. constituido por Túcume (59.el departamento de Lambayeque al 2009 experimentó una reducción de la pobreza en relación al año 2004. Comites. Seguridad Alimentaria.

integrado y articulado en una macro . que lidera e impulsa los procesos de gestión estratégica integral. en beneficio de la sociedad regional. contribuyendo así a mejorar la calidad de vida y el bienestar de la población de Lambayeque . con un modelo de gestión participativo. sostenible y ambientalmente responsable. para el desarrollo humano. basado en la legitimidad e identidad regional. eficiente. dirige y orienta exitosamente el desarrollo económico y social equitativo y ambientalmente sostenible. moderno y confiable. 2.región (Nor Oriental). democrático y participativo. en especial de los sectores menos favorecidos. que promueve. mediante la inversión pública y privada. concertador. transparente. VISIÓN DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Gobierno Regional democrático y autónomo. MISIÓN DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL DE LAMBAYEQUE Somos un gobierno regional transparente. eficaz.1.

como las condiciones básicas de innovación y fortalecimiento de sus procesos de gestión estratégica a su interior. dirigió y promovió con éxito el incremento (en 50% con relación al 2006) de la investigación e innovación tecnológica.014. . respetando la diversidad cultural de la población. habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo económico regional. (en un 80%. 6. habrá impulsado y desarrollado (en un 60% con relación al 2006). El Gobierno Regional. altamente eficientes y eficaces. es una entidad pública innovadora y moderna. en particular de los sectores priorizados (turismo. son los siguientes: 1. intra e inter regional. tanto las acciones fundamentales para dirigir y promover el desarrollo regional incluyente. al 2014. habrá logrado asegurar condiciones crecientes de gobernabilidad. asegurando mejores condiciones de inclusión. dirigió y promovió con éxito. una efectiva descentralización e integración macroregional. sobre la base de una gestión pública que promueve la participación activa y concertación con el sector privado (empresarial y de apoyo al desarrollo). en su Plan Estratégico Institucional 2007-2014 plantea objetivos estratégicos los mismos que orientarán. El Gobierno Regional Lambayeque. Estos objetivos estratégicos. 5. El Gobierno Regional Lambayeque. incrementándose (60% con relación al 10% del 2006). al 2014. al 2014. integración y participación ciudadana en el proceso de desarrollo regional. El Gobierno Regional Lambayeque. mejoramiento y conservación de los recursos naturales y el medio ambiente de la región. al 2. al 2014. la competitividad de los sectores productivos regionales. 7. la promoción y fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil. El Gobierno Regional Lambayeque. El Gobierno Regional Lambayeque. 2. equidad e identidad regional. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS El Gobierno Regional de Lambayeque. con relación al 2006) el uso. habrá dirigido y promovido con éxito el desarrollo social en la región. en favor del desarrollo regional sostenible e incluyente.014. 3. que realiza sus procesos de gestión institucional basados y sustentados en enfoques estratégicos por objetivos. al 2.3. y se ha articulado e integrado. al 2014. El Gobierno Regional Lambayeque. (no menos del 80% con relación al 2006). agricultura y agroindustria). 4. lográndose mejorar las condiciones y la calidad de vida (en 50% con relación al 2006) de la población menos favorecida y excluida.

9. la maricultura y acuicultura. 8. 11. utilizando de manera sostenible los recursos naturales. Mejorar la gestión pública y el liderazgo regional mediante el uso eficiente de los recursos financieros y materiales. ejecución y fiscalización del uso de los recursos públicos. 5. 12. así como promocionar el desarrollo de la pequeña minería. 3. conservando los ecosistemas y los procesos de su medio físico. Desarrollar programas de prevención frente a desastres producidos por fenómenos naturales. así como promover la generación de nuevos puestos de trabajo. 4. básicamente la agroindustria y la agro exportación. marinos y continentales. Garantizar adecuadas relaciones laborales individuales y colectivas. . Promover la competitividad y sostenibilidad de la actividad agraria. 15. 14. el desarrollo equilibrado y sostenido de los centros poblados urbano y rural y promoviendo la ejecución de programas de vivienda. 6. 2. así como fortalecer los mecanismos de participación ciudadana en la gestión. Impulsar el desarrollo del turismo. Incrementar la oferta educativa intercultural y mejorar la calidad de la educación en todos los niveles y modalidades educativas. Apoyar la ejecución de pequeñas obras de interés social. Orientar la organización. OBJETIVOS INSTITUCIONALES 1. el comercio conservando el patrimonio cultural de la región. la artesanía. Promover de manera sostenible la pesca artesanal. Mejorar y ampliar la infraestructura vial regional así como garantizar el adecuado funcionamiento del transporte terrestre y las comunicaciones. Desarrollar e impulsar la protección del medio ambiente. protección y jubilación e igualdad de oportunidades priorizando los grupos de población vulnerables. Impulsar la mejora de la productividad de las unidades económicas industriales e identificar oportunidades de inversión que promuevan la iniciativa privada. Incrementar la frontera eléctrica en el área rural. aprovechando los recursos hidrobiológicos. Mejorar el acceso a la atención integral de la salud con servicios de calidad y criterio de equidad. 10. incrementando la cobertura de los servicios de saneamiento básico en áreas urbano marginales y rurales. Promover el desarrollo social de la población relacionado a su amparo. minería artesanal y de las actividades de hidrocarburos 7.4. 13.

883.116 .908.634 3.250 220.PROGRAMAS PRESUPUESTALES : 0001 Programa Articulado Nutricional 0002 Salud Materno Neonatal 0016 TBC – VIH SIDA 0017 Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 0018 Enfermedades No Transmisibles 0024 Prevención y Control del Cáncer 0061 Reducción del Costo.510 280.569 504.996. Tiempo e Inseguridad Vial 0068 Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencia por desastres 0090 Logros de Aprendizaje de Estudiantes de la Educación Básica Regular 0091 Incremento en el Acceso de la Población de 3 a 16 años a los Servicios Educativos Públicos de la Educación Básica Regular.516 203.900.438.179 5. TOTAL 14.529 2.666.869 10.943.777 528.186.581 139.956.741.516 RESUMEN PRESUPUESTO Programas Presupuestales APNOP Acciones Centrales TOTAL 280.823 44.186.764 18.820.091.631 2.

03. cuya publicación en la página Web del citado Ministerio.00 destinados a Gastos de Capital. En Anexo adjunto se detallan los proyectos de inversión los mismos que se encuentran registrados en el Módulo de la Programación Multianual de la Inversión Pública a ejecutarse conforme a su evaluación y priorización. se ha tomado en cuenta las cifras estimadas por la Dirección General de Descentralización Fiscal y Asuntos Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. 000. Emitida la norma referida. Presupuesto y acondicionamiento Territorial del Gobierno Regional de Lambayeque solicitó una reunión con el señor Gerente Regional a fin de explicar las innovaciones expresas en dicha directiva. novecientos dieciséis mil y 00/100 Nuevos Soles) Con Oficio Circular Nº 006-2012-EF/50. fue publicada en el Diario Oficial “El Peruano” la Directiva Nº 004-2012–EF/50. En lo concerniente a la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados se ha determinado teniendo en cuenta las disposiciones en la Directiva de Programación y Formulación del Presupuesto del Sector Público y la estimación e ingresos presentada por cada una de las Unidades Ejecutoras. .03 recibido el 29 de Junio 2012. cuyo monto asciende a S/. el señor Ministro de Economía y Finanzas hace de conocimiento de la Gerencia Regional de Planeamiento. 916.03 recepcionado el día 29 de Junio 2012.LAMB/PR de fecha 27 de Junio se conformó la Comisión de Programación y Formulación del Presupuesto para el Año Fiscal 2013 del Pliego 452 Gobierno Regional de Lambayeque. 971. correspondiente al año Fiscal 2013 por la Fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. Es así que la Gerencia General dispone de inmediato se implemente las acciones necesarias para el cumplimiento de lo dispuesto. comisionando al señor Gerente de Planeamiento y Presupuesto a fin de que eleve las propuestas correspondientes. 00/100 Nuevos Soles estimados conforme a lo dispuesto en la directiva de formulación del presupuesto 2013 Respecto a la fuente de Financiamiento Recurso Determinados.01 "DIRECTIVA PARA LA PROGRAMACION Y FORMULACION DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PUBLICO PARA EL AÑO FISCAL 2013”. 30. ha sido dispuesta mediante Resolución Directoral Nº001-2011-EF/64. la Gerencia Regional de Planeamiento. 30 971. Presupuesto y Acondicionamiento Territorial. el señor Director General de Presupuesto Público remite la asignación Presupuestaria complementaria la cual permitirá financiar los gastos de inversión y continuar con los trabajos de Programación y Formulación del Presupuesto para el año fiscal 2013. ASIGNACION PRESUPUESTARIA DEL PLIEGO AÑO 2013 Mediante Oficio Circular Nº 006-2012-EF/50. ascendente a S/ 461. la Asignación Presupuestaria del MEF. 000.00 (Cuatrocientos sesenta y un millones.ACCIONES INICIALES: Con fecha 14 de Junio del año 2012. Mediante Resolución Ejecutiva Regional Nº 249-2012-GR. El monto estimado asciende a S/.

996. Para el caso de los gastos en Personal y Obligaciones Sociales y Obligaciones Previsionales se ha tenido en cuenta el costo de planilla del personal activo y pensionistas al mes de Mayo del 2012. El Presupuesto de Inversiones del Gobierno Regional Lambayeque para el año Fiscal 2013 ha sido aprobado a nivel de Unidades Ejecutoras. ha sido estimado por cada Unidad Ejecutora tomando como referencia la ejecución financieras de ingresos a Diciembre del 2011.00 Según detalle siguiente: Fuente de Financiamiento Asignación Presupuestaria MEF. las políticas Institucionales del Gobierno Regional y el grado de prioridad de cada una de ellas.188.916. así como los factores estacionales que pudieran incidir en la recaudación de sus ingresos. .000 30.761.145 130. 528.116 DISTRIBUCION DE PRESUPUESTO A NIVEL DE UNIDADES EJECUTORAS La distribución de la Asignación Presupuestaria para el año 2013 a nivel de Unidades Ejecutoras por la fuente de Financiamiento Recursos Ordinarios. 996.Recursos Ordinarios Recursos Directamente Recaudados Recursos Determinados Gastos de Inversión TOTAL ASIGNACION PRESUPUESTARIA PLIEGO Monto 461.De tal forma que la Asignación Presupuestaria – Pliego para el Año 2013 asciende a un monto total de S/. se presenta en el Anexo 04 que forma parte del presente informe. así mismo se adjunta un Anexo con el resumen del Programa de Inversiones para el año 2013 elaborado en base al registro realizado en el Módulo de la Programación y formulación Multianual de la Inversión Pública. En lo concerniente a Bienes y Servicios se ha realizado la distribución tomando de referencia el Presupuesto Aprobado para el Año Fiscal 2013 El Presupuesto por la Fuente de Financiamiento Recursos Directamente Recaudados.116.000 528.971 36. el comportamiento de los ingresos registrados durante el presente ejercicio. se ha efectuado en base a los lineamientos de política nacional.