Nombre del documento: Compra de Código: CI-9 materia prima nacional.

Revisión: 1 Referencia a la norma ISO 9000 Página 1 de 6

1. Propósito Abastecer a la planta de los materiales necesarios para la producción. 2. Alcance a) Línea de productos: Materia Prima. b) Unidades involucradas Logística, Investigación y Desarrollo (TAG), Compras, Control de Calidad, Proveedor, Transportistas. 3. Políticas de operación

a) Para su uso de este procedimiento se requiere el uso del Manual de procedimientos de la

Gerencia de Compras.

b) Todos aquellos casos relacionados que no estén contemplados en este procedimiento,

serán informados al Gerente de Compras.

Nombre del documento: Compra de Código: CI-9 materia prima nacional. Revisión: 1 CONTROL DE EMISIONReferencia a la norma ISO 9000 Página 2 de 6 ELABORÓ REVISÓ AUTORIZÓ José Antonio Tapia Galicia Firma: 10 de julio de 2007 Compra de Ingredientes NPPC Firma: 12 de julio de 2007 Gerente de Compras Firma: 14 de julio de 2007

4. Diagrama de procedimiento

Nombre del documento: Compra de Código: CI-9 materia prima nacional. Revisión: 1 Referencia a la norma ISO 9000 Página 4 de 6

5. Descripción del procedimiento

Secuencia de Etapas 1.- Realiza el MRP y
sistema calcula las necesidades de materia prima.

Actividad

Responsable

Planeación realiza el MRP y el sistema calcula las necesidades de materia prima.

Planeación

2.- Analiza en sistema
las necesidades de materia prima. 3.- Deberá determinar cuanto necesita comprar y en que fecha necesita cada ingrediente.

El comprador estratégico analiza en sistema las necesidades de materia prima. El comprador estratégico debe determinar cuanto necesita comprar y en que fecha necesita cada ingrediente. El comprador estratégico proveedores autorizados. cotiza con los

Comprador Estrátegico Comprador Estrátegico

4.- Cotiza con los
proveedores autorizados.

Comprador Estrátegico Comprador Estrátegico

5.- Elige al proveedor
basándose en servicio, calidad, precio y disponibilidad

El comprador estratégico elige al proveedor basándose en servicio, precio, calidad y disponibilidad. El comprador estratégico coloca en sistema el pedido abierto establece las condiciones de pago.

6.- Coloca en sistema el
pedido abierto, establece las condiciones de pago.

Comprador Estrátegico

7.- Libera el pedido
abierto

El Gerente de Compras libera el pedido Gerente de Compras abierto. El comprador operativo de compras envía el pedido abierto al proveedor y confirma la recepción del mismo. El comprador operativo de Planeación coloca el pedido puntual al proveedor, asignándole cantidad y fecha. Comprador Operativo de Compras Comprador Operativo de Planeación

8.- Envía el pedido
abierto al proveedor y confirma la recepción del mismo.

9.- Coloca el pedido
puntual al proveedor.

Nombre del documento: Compra de Código: CI-9 materia prima nacional. Revisión: 1 Referencia a la norma ISO 9000 Página 5 de 6

10.- Envía el pedido
puntual al proveedor.

El comprador operativo de Planeación envía el pedido puntual a los proveedores. El proveedor envía la materia prima a Planta, con el pedido y el certificado de calidad. El transportista llega a Planta y el personal de seguridad le solicita los documentos anteriores. El personal de seguridad pesa la unidad para obtener peso bruto, pasan a patio la unidad y se le informa al Área de descarga que esta arribando una materia prima a la planta. El Área de descarga toma muestra de la materia prima y lo entrega a control de Calidad la muestra, el pedio y el certificado de calidad.

Proveedor

11.- Envía materia prima
a planta con el pedido y certificado de calidad.

Transportista

12.- Llega a planta con
la materia prima.

Personal de Seguridad Área de descarga

13.- Pesa la unidad para
obtener peso bruto e informa a descarga el arribo de materia prima.

14.- Toma muestra de la
materia prima y entrega a control de calidad.

Área de descarga

Nombre del documento: Compra de Código: CI-9 materia prima nacional. Revisión: 1 Referencia a la norma ISO 9000 Página 6 de 6

6. Documentos de referencia.

Documentos 1. Flete nacional 2. Flete extranjero 3. Otros gastos 4. Aduanas 5. Maniobras 6. Estadías

7. Glosario No aplica 8. Anexos No aplica

9. Cambios de esta versión Número de revisión Fecha de actualización Descripción del cambio No aplica