01 Pip - Agua Cojata Final

2012
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA
PROYECTO DE INVERSION PBLICA:

INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA HUANCANE - PUNO
nexos Windows XP Titan Ultimae Edition Cdigo SNIP: 29/01/2012
Presupuesto s/. 1, 304, 169.01
Proyecto: Instalacin del Sistema de Agua Potable de la C.C. Soraycho Umabamba, Distrito de Cojata - Huancane - Puno
INDICE 1. RESUMEN EJECUTIVO 2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto 2.2. Localizacin 2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora 2.4. Participacin de los involucrados 2.5. Marco de referencia 3. IDENTIFICACION 3.1. Diagnstico de la situacin actual 3.2. Definicin del problema y sus causas 3.3. Objetivo del proyecto 3.4. Alternativas de solucin 4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: 4.2. Anlisis de la Demanda: 4.3. Anlisis de la Oferta: 4.4. Balance Oferta Demanda: 4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin: 4.6. Costos a precios de mercado: 4.7. Evaluacin Social: 4.8. Anlisis de Sensibilidad: 4.9. Anlisis de Sostenibilidad: 4.10. Impacto ambiental 4.11. Seleccin de alternativa 4.12. Plan de Implementacin 4.13. Organizacin y Gestin 4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada 5. CONCLUSION 6. ANEXOS
Municipalidad Distrital de Cojata
CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO
A.
Nombre del Proyecto
Instalacin del Sistema de Agua Potable de la C.C. Soraycho Umabamba, Distrito de Cojata Huancane - Puno
B. Objetivo del Proyecto El objetivo central del proyecto es el Adecuado Acceso al Sistema de Agua
Potable y Disminucion de la Incidencia de Enfermedades en El Sistema Digestivo de la C.C. Soraycho Umabamba.

C. Balance Oferta y Demanda En el presente proyecto en situacin sin proyecto la Oferta Optimizada es Cero (0), porque no existe el servicio actual de agua potable. La demanda Efectiva en situacin con proyecto nos resulta UN DEFICIT, LA QUE SE TRADUCE EN DEMANDA INSATISFECHA, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
Cuadro N 01 Balance Oferta - Demanda Proyecto Produccin de agua m3/ao Oferta Demanda Deficit 0.00 5730.50 -5730.50 0.00 5832.50 -5832.50 0.00 5936.32 -5936.32 0.00 6041.99 -6041.99 0.00 6149.54 -6149.54 0.00 6259.00 -6259.00 0.00 6370.41 -6370.41 0.00 6483.80 -6483.80 0.00 6599.21 -6599.21 0.00 6716.68 -6716.68 0.00 6836.23 -6836.23 0.00 6957.92 -6957.92 0.00 7081.77 -7081.77 0.00 7207.83 -7207.83 0.00 7336.13 -7336.13 0.00 7466.71 -7466.71 0.00 7599.62 -7599.62 0.00 7734.89 -7734.89 0.00 7872.57 -7872.57 0.00 8012.70 -8012.70 0.00 8155.33 -8155.33
Fuente: Elaboracin propia
Balance Oferta - Demanda de Produccin de Agua

7000. 6000. 5000.
m3/ao
4000. 3000. 2000. 1000. 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Oferta
Demanda
D.
Descripcin Tcnica del Proyecto a.- Para el sistema de agua potable y saneamiento (letrinas) Se est planteando la instalacin de la lnea de conduccin con tuberas de PVC adems estas se emplearan en diversas instalaciones del proyecto de agua potable, las ventajas que presentan las tuberas de PVC, son ms livianas de transportar, tiene una facilidad para la instalacin, una elevada resistencia qumica, una gran durabilidad, en ms liso es decir poca rugosidad, tiene un menor costo, es hermtica, no aporta ningn elemento extrao al agua, es ms flexible (longitudinalmente y transversalmente).
CAPTACIN: Se construirn 02 cajas de captacin de concreto armado tipo ladera. LNEA DE CONDUCCIN: La Lnea de Conduccin ha sido diseada para conducir un caudal de 0.38 Its/seg., siendo su longitud total de 1845 mts. Lineales, ser de PVC dimetro de 1 clase 10 LNEA DE ADUCCION: La lnea de aduccin tiene una longitud total de 6020 ml. RED DE DISTRIBUCION: La lnea de distribucin ha sido diseada con el gasto mximo horario de 0.73 y 0.74 Its/seg para ambos sectores respectivamente, garantizando la suficiente presin en los distintos puntos de la red. La longitud total es de 13 732 mts. Lineales. CONEXIONES DOMICILIARIAS: Se ha previsto la instalacin de 50 conexiones domiciliarias que cubrir el 100 % de las viviendas habitadas, constar de tubera, vlvula y accesorios de , incluye pedestal de Concreto.
SISTEMAS INDIVIDUALES Se ha previsto la instalacin de 20 conexiones con sistemas individuales por
encontrarse en zonas mas dispersas pertenecientes a la comunidad la misma que, constar de tubera, vlvula y accesorios de , incluye pedestal de Concreto. E. Costos del Proyecto Los costos de Inversin a precios de mercado para la alternativa seleccionada asciende a S/. 1,304,169.02 Nuevos Soles y los costos de Inversin a precios sociales, asciende a S/.
1,032,446.08
Nuevos Soles.
Cuadro N 02 Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Mercado) Alternativa I Detalle S/. 1. Inversin Unidad Cantidad Total Sistema de Agua 885,503.14 OBRAS PROVISIONALES UND 1 19,994.67 ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS UND 2 4,529.94 1,845 65,106.64 LINEA DE CONDUCCION ML 2 27,430.69 RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS UND LINEA DE ADUCCION ML 6,020 151,735.03 RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE ML 13,732 436,131.77 55 19,401.80 CONEXIONES DOMICILIARIAS UND 55 25,922.60 PILETAS (SEGUN DISEO) UND SISTEMAS INDIVIDUALES UND 20 84,000.00 CAPACITACION TALL 2 21,250.00 1 30,000.00 MEDIO AMBIENTE UND GASTOS GENERALES (10.00%) 88,550.31 EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) 26,565.09 70,840.25 UTILIDAD (8.00%) 1,071,458.80 SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) 192,862.58 GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 39,847.64 1,304,169.02 Valr Referencial Total Agua Potable
Fuente: Elaboracin Propia
F.
Beneficios del Proyecto Beneficios con Proyecto. Los beneficios con proyecto se han identificado cualitativamente y cuantitativamente las cuales se describe a continuacin. a. Beneficios Cualitativos. Estos beneficios estn referidos bsicamente a la comparacin de la situacin sin proyecto y a la situacin con proyecto, se detalla a continuacin: - Facilidad al acceso de agua potable. - Disminucin de enfermedades gastrointestinales, EDAs y otros. - Aumenta el precio de los predios, (hipotecas) - Mejora de la calidad de vida
b. Beneficios Cuantitativos. Los beneficios cuantitativos que se obtendrn por la implementacin del proyecto. Se consideran los siguientes; - Ahorro en el tiempo de acarreo de agua. - Ahorro por la disminucin de visitas al Centro de salud y/o postas de salud. - Aumenta el precio de los predios, (acceso al prstamo hipoteca)
G.
Resultados de la Evaluacin Social
Considerando la eficiencia econmica en la asignacin de recursos en relacin con los objetivos planteados en la intensidad, calidad de la alternativa, en la que se espera que econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisin conveniente, continuacin. los clculos se detallan a
Cuadro N 03 Cuadro Resumen de Indicadores Sistema de Saneamiento Detalle A precios privados A precios Sociales
Fuente: Elaboracion Propia
Inversin
VAC
Costo/Eficasia C/E 4,370.29 3,519.61
Alternativa I 1,304,169.02 1,631,089.87 Alternativa I 1,032,446.08 1,313,598.01
H.
Sostenibilidad
En el desarrollo del presente capitulo se analizar los factores que garanticen la obtencin de las cuotas que se esperan obtener con la puesta en marcha del presente proyecto, a lo largo de su horizonte temporal (20 aos), la finalidad es que las cuotas generados para mantener y operar el del sistema de agua potable del mbito del proyecto, en la situacin con proyecto, sean capaces de cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la misma, que se generan en la situacin con proyecto; mostrando en este caso la factibilidad de que las cuotas provenientes de los aportes por parte de los usuarios nuevos que se incorporaran durante el horizonte del proyecto cubran los costos de operacin y mantenimiento. Un segundo aspecto es quin financia los aportes. En este aspecto tambin se manejan un escenario: 1) Los usuarios nuevos del servicio, adems de la consideracin de los aportes realizados, a travs de una asignacin presupuestal cubierto por los ahorros que se generan con la implementacin del servicio de agua potable, para la el centro poblado de Oscoroque. Un tercer aspecto que se analiza es que tecnolgicamente el sistema de infraestructura planteada sea sostenible; dado los cambios que se dan principalmente en este campo.
Sostenibilidad Financiera Para el anlisis de la sostenibilidad se tiene como punto de referencia el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ms que el de las inversiones del proyecto. Este anlisis se efecta teniendo en cuenta la tarifa promedio de operacin y mantenimiento de largo plazo; la misma que se ha calculado considerando todos los costos pertinentes de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. Previamente se requiere analizar la capacidad de pago de la poblacin usuaria del mbito del proyecto. La capacidad de pago, de las cuotas se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios pblicos, en este caso referidos a servicios prestados por la JAAPs del mbito del proyecto. En cuanto a capacidad de pago de servicios pblicos, se conoce lo referente a los servicios de saneamiento que, segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la proporcin de ingresos destinados a los servicios de saneamiento no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas. Este dato podra ser un referente, pero no determinante, ya que los servicios de saneamiento corresponden al grupo de servicios bsicos; por tal razn, en esta seccin vamos a analizar la capacidad de pago de los usuarios solo como una informacin muy referencial.
Tarifa promedio de los costos de inversin, operacin y mantenimiento del proyecto. Con el propsito de tener una referencia de cuanto sera la tasa o la cuota que cubre los costos de operacin y mantenimiento del proyecto; se ha estimado la tarifa incremental promedio de largo plazo, considerando las tarifas promedio de la inversin y de operacin y mantenimiento. Este indicador representa el monto promedio actualizado que cubre los costos de inversin y de operacin y mantenimiento en el largo plazo; su estimacin consiste en actualizar a momento cero, el flujo de costos de inversin y de operacin y mantenimiento, para luego dividirlos entre el flujo de prestaciones de los servicios, tambin actualizado a
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momento cero (incluyendo las prestaciones virtuales de la situacin sin proyecto, lo cual hace que sea el promedio). Esta estimacin se ha efectuado en conjunto con la tarifa marginal de largo plazo, detallado en la parte de la evaluacin del Proyecto. A portantes para la Sostenibilidad financiera del Proyecto. En esta parte se cuantifican el nmero de aportantes o nmero de usuarios existentes en el mbito del proyecto, durante el horizonte temporal del Proyecto. Dicha cuantificacin se ha establecido teniendo en cuenta un solo escenario: Primer Escenario: Constituido por la prestacin del servicio de agua potable analizado con anterioridad; el promedio de demanda de agua potable del mbito de influencia del proyecto para el primer ao es de 3 M3 que proyectadas al ao 20 de la etapa de operacin y mantenimiento alcanza a 5 M3 de agua potable. En esta demanda de agua potable se estn incluyendo la demanda clasificada por nivel de categora de consumidor, que son primordialmente domsticos, y se consideran en forma genrica; en tanto que los que pagan por dicho servicio, previamente han recibido el servicio con anterioridad. Sostenibilidad tecnolgica Para asegurar la sostenibilidad tecnolgica del proyecto, ser necesario que se cumpla con lo siguiente: El proyecto debe mantener un equipo de operacin del sistema de agua potable y sistema de desage del proyecto permanente durante el horizonte del proyecto, segn lo indicado en el plan de requerimientos descrito en la descripcin tcnica del proyecto. El personal encargado de la operacin del proyecto debe mantener operativos cmara de captacin, los sistemas hidrulicos y otros del
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sistema
de
agua
potable,
esto
siguiendo
los
lineamientos
recomendaciones de los especialistas y fabricantes de los equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de Operacin.
Debe cumplirse estrictamente el plan de mantenimiento del sistema de agua potable, segn lo indicado por los especialistas y los fabricantes tanto de la infraestructura, equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de Mantenimiento.
Debe hacerse un seguimiento permanente de la performance del sistema de abastecimiento del presente proyecto, anotndose las ocurrencias y midiendo el nivel de ocupacin de la capacidad instalada, con el fin de determinar con exactitud los requerimientos de actualizacin y crecimiento del sistema de agua potable.
La entidad propuesta, para que lleve adelante la organizacin y gestin del proyecto, en la etapa de operacin y mantenimiento debe mantener un equipo de mantenimiento y mejora del sistema de agua potable, el mismo que tendr el soporte del proveedor durante el tiempo de garanta contractual en coordinacin con la entidad mencionada. As mismo, dicho entidad debe evaluar los nuevos requerimientos que se generen durante el horizonte del proyecto y planificar y ejecutar su implementacin.
De la participacin de los beneficiarios.
La poblacin beneficiada ha mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, el pago de cuotas para la Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, as tambin y se ha comprometido en aportar con mano de obra no calificada. Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose
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cargo del cuidado de la infraestructura, para as cumplir con los objetivos del PIP.
I. Impacto Ambiental
La ejecucin del proyecto es viable desde el punto de vista ambiental, en razn a que el proyecto no tiene impactos negativos en el medio ambiente, en tanto la ejecucin del mismo permitir la correcta utilizacin de agua para consumo humano, consiguientemente se generaran impactos positivos en el medio fsico natural, medio biolgico y en el medio social; no obstante el estudio considera presupuesto para mitigar impactos negativos en la etapa de ejecucin de las actividades a realizar.
L.
Conclusiones - El problema identificado es Limitado acceso al sistema de agua
potable e incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba. - La evaluacin econmica del proyecto, se hace con el mtodo Costo/Efectividad. - La alternativa seleccionada se denomina 1 Instalacin del sistema de
agua potable por gravedad con instalacin de piletas a domicilio y capacitacin a los usuarios en hbitos de higiene y aspectos sanitarios. , con un monto de inversin de S/. 1, 304,169.01 a precios
privados, con un coeficiente C/E = 4370.29 (respecto al nmero promedio de habitantes atendidos en el horizonte del proyecto). - En el Anlisis de Sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto. - Por su temporalidad, las acciones a efectuar en las diferentes fases del proyecto no producirn efectos negativos en el medio ambiente, que afecten
Municipalidad Distrital de Cojata 13
el desarrollo de las actividades socio-econmicas de la poblacin beneficiada. Se prevn medidas para evitar el levantamiento de polvo. - El presente proyecto debe ser aprobado a nivel de perfil, alcanzada la viabilidad elaborar Expediente Tcnico de manera integral.
- Se concluye que el proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA HUANCANE - PUNO, debe ser considerado VIABLE por las
consideraciones antes expuestas.
M. Matriz de Marco Lgico
RESUMEN DE OBJETIVOS
Elevar la calidad de vida de la poblacin de la C.C. Soraycho Umabamba
INDICADORES
Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas.
MEDIOS DE VERIFICACION
Registro de instalaciones domiciliarias, fotografas, recibos de pago de servicios,
SUPUESTOS
La poblacin de y
cumple con las practicas higiene mantiene adecuadamente la infraestructura del sistema de agua saneamiento, lo largo tiempo y a del
FIN
informe de instalaciones.
Adecuado acceso al
75 viviendas cuentan con servicio de agua al final de ejecucin del proyecto.
Encuesta de impacto ambiental e informe epidemiolgico del centro salud
Participacin activa de los pobladores de la comunidad Soraycho Umabamba, en
PROPOSITO
sistema de agua potable y disminucin a la incidencia de enfermedades en el
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sistema digestivo de la C.C. Soraycho Umabamba Cobertura adecuada del sistema de Agua 100% de cobertura de de infraestructura servicio de del
de Cojata
hbitos sanitarios e higiene.
Informe de la oficina de infraestructura. tcnica
La JASS, asume su responsabilida d en operacin mantenimiento del proyecto.
COMPONENTES
potable Capacitar aspectos sanitarios C.C. a los pobladores de la Soraycho Umabamba. Elaboracin expediente tcnico. Ejecucin obra del de la de instalacin sistema del en
agua a 5 meses de ejecucin proyecto. 100 % de familias capacitadas en aspectos sanitarios
Informes capacitacin, fichas asistencia, fotos.
de Ejercicio de de higiene. de e de Profesionales y tcnicos idneos encargados de elaborar estudios tcnicos trminos referencia. Profesionales y personal encargado de supervisar los servicios Agua Saneamiento. Capacitadores de y de de acuerdo a los de de de buenos hbitos
Elaboracin expediente
del
Libro adjudicacin informes conformidad. Liquidacin
tcnico a nivel de ejecucin Costo de a de obra, buena por. estimado de sistema
tcnica y actas de entrega de Obra. Informe monitoreo capacitacin
agua potable Abastecimiento de servicio travs de piletas a dimicilio Implementar programa capacitacin aspectos sanitarios un de en
agua asiende a s/ 1,306,907.45 Nuevos Soles. 100% de familias con agua saneamiento, servicio de y al
ACCIONES
final del Proyecto. El 100% de las familias beneficiarias, aprenden aspectos sanitarios. sobre bondades de los
actualizados para sobre aspectos sanitarios. ensear
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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES
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2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto
Instalacin del Sistema de Agua Potable de la c.c. Soraycho Umabamba, Distrito de Cojata Huancan - Puno
2.2. Localizacin El distrito de Cojata se encuentra ubicado A 15 0 50 de latitud sur, 69 2145 de longitud oeste del meridiano Greendwich, situada en una altura de 4,355 m.s.n.m., al frente de la Cordillera de los Andes y el ro suches, el mismo que sirve de limtrofe entre Per y la repblica de Bolivia. Posee una superficie de 881,18 km2, lo cual representa el 18.65% de la provincia y el 1.22% de la regin, adems cuenta con el 5.6% de la densidad poblacional por km2. (Fuente: INEI-2005). Ubicacin del Proyecto Geo-poltica.
Regin Provincia Distrito Comunidad Campesina
: : : :
Puno Huancane Cojata Soraycho Umabamba
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Imagen Satelital del Distrito:
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Estructura Funcional Programtico
Funcin Programa Subprograma Responsabilidad Funcional
: : : :
18 040
Saneamiento Saneamiento
0089 Saneamiento Rural Vivienda, Saneamiento
2.3. Unidad Formuladora y Unidad Ejecutora Unidad Formuladora Nombre Sector Pliego Persona Responsable Autor del Estudio : Oficina de Estudios y Proyecto - MPY. : Gobiernos Locales : Municipalidad Distrital de Cojata : Ing. Lorenza Asunta Ticona Cabana : Ing. Vctor Jaime Luna Llanos Econ. Vernica T. Mamani Quispe Direccin Telefax : Jr. Tiahuanaco N 404 : 975798020
Unidad Ejecutora Nombre Sector : Sub Gerencia de Infraestructura : Gobiernos Locales - Municipalidad Distrital de Cojata Persona Responsable Cargo Direccin : Prof. Celestino Miguel Hiquise Tito : Alcalde : Plaza de Armas s/n
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2.4. Participacin de los involucrados Las Entidades e Instituciones involucradas que han participado activamente en la identificacin del problema principal en el mbito del proyecto son: La Municipalidad Distrital de Cojata, los grupos sociales conformados por los pobladores (beneficiarios directos) que habitan en la C.C. Soraycho Umabamba. Se han definido los siguientes grupos involucrados: Pobladores de la C.C. Soraycho Umabamba. La poblacin de la C.C. Soraycho Umabamba, a travs de asambleas y representantes, han expresado la necesidad de la ejecucin del presente proyecto en coordinacin con la MDC, quienes asumirn el pago mensual de la cuota familiar, que cubra los gastos de administracin, operacin y mantenimiento de los servicios del agua potable el cual les permita brindar mejor calidad de vida a la poblacin. Ministerio de Salud: Esta entidad est encargada de velar por la salud de la poblacin, que por medio de entidades descentralizadas cumplen su funcin; dentro de ello se tiene a la DIGESA que tiene dentro de sus funciones la participacin de la formulacin del Plan Sectorial de Accin contra Desastres y Emergencias, en relacin a la salud y medio ambiente. Los Lineamientos de Poltica Nacional en materia de salud, ambiente y desarrollo son definidos por el Ministerio de Salud; entre los prioritarios respecto a saneamiento bsico tenemos: Abastecimiento de agua potable Disposicin de aguas servidas y excretas Calidad del agua superficial, subterrnea, costera y recreativa Municipalidad Distrital de Cojata La entidad local comprometida con el desarrollo del presente proyecto de Agua Potable, es la Municipalidad
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Distrital de Cojata, que ha visto la necesidad de la ejecucin de las obra de instalacin de los servicios de agua potable a fin de brindar mejores condiciones de vida y salud a la poblacin de la C.C. Soraycho Umabamba. PROBLEMAS GRUPOS INVOLUCRADO S PERCIBIDOS POR EL GRUPO INTERESES Implementaci Municipalidad Distrital de Cojata Creciente demanda por servicios de agua potable. n de servicios de agua potable en la C.C. Soyarcho Umabamba. ESTRATEGIA S Seguimiento Organizado de la Gestin para la ejecucin del Proyecto de Agua. ACUERDOS Y COMPROMISO S
Compromiso de MDA, Gestionar recursos para financiar el Proyecto. Apoyo con personal
Incremento de Ministerio de Salud Enfermedade s infecciosas del sistema Digestivo Disminucin del ndice de enfermedades, morbilidad.
Programar capacitacin contra incidencia de enfermedade s
Especializado los beneficiarios directos. Registro de atenciones de enfermedades
Campaas de para capacitar a
Limitado Poblacin de acceso al servicio de agua potable y letrinas. Acceso al servicio de agua potable. la C.C. Soraycho Umabamba
Asistir a capacitacione s para el Uso adecuado de Agua
Financia los costos de operacin y mantenimiento.
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Potable.
Coordinar Aumento de casos de enfermedade s, infecciosas del sistema digestivo. Disminucin de casos de enfermedades infecciosas del sistema digestivo. con la autoridad Municipal para definir su sostenibilidad . Disminucin de la calidad de vida. Mejora de la calidad de vida. Pago Mnimo para la operacin y Mantenimiento. Administrar el Proyecto en su etapa de operacin.
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2.5. Marco de referencia 2.5.1).- Antecedentes del Proyecto En el ao 1962, por medio de la ley N 13997, se encarga al Ministerio de Salud pblica, a travs de la Direccin de Saneamiento Bsico Rural DISABAR la promocin de los servicios en el mbito rural. Por esta va se construyeron obras de variadas caractersticas para cubrir la infraestructura bsica de prestacin de servicios, las que fueron entregadas a Asociaciones de usuarios denominados Juntas Administradoras, integradas por pobladores de la localidad que se encargan de la administracin, operacin y mantenimiento de estas instalaciones. El actual marco legal aprobado por el decreto supremo N 023-2005-VIVIENDA, establece que las organizaciones comunales incluyen a las asociaciones, Comits, entre otros. Adicionalmente, dicha norma ha reglamentado la prestacin de los servicios en las pequeas ciudades. En la actualidad, la cobertura del servicio bsico de agua potable en la C.C. Soraycho Umabamba, no existe, por lo que, la poblacin se abastece desde los manantiales ros colindantes y riachuelos en poca de lluvia u ojos de agua en la laderas de los cerros. El poblador tarda en funcin del tiempo un promedio de 08 a 10 minutos en la extraccin y el acarreo correspondiente.
La contaminacin del agua potable es evidente por que la poblacin consume agua del rio Suches el cual se encuentra en un alto estado de contaminacin producto de la minera informal, por lo tanto en el pasado no hubo ningn tipo de estudio relacionado al agua potable, por lo que constituye uno de las obras que no fue posible ser considerado priorizado en el Proceso Participativo de los aos anteriores, es por esta razn que el presente proyecto ser la solucin a la problemtica de la carencia de agua potable. 2.5.2).- Lineamientos de Poltica Sectorial El Proyecto se encuentra enmarcado dentro del Presupuesto Participativo 2012 de la Municipalidad Distrital de Cojata, como proyecto priorizado para la realizacin del mismo. La Municipalidad Distrital al observar la necesidad de ampliar los servicios de agua potable y alcantarillado del DISTRITO DE COJATA decide elaborar el perfil de pre inversin y acogerlo al Sistema Nacional de Inversin Pblica (SNIP), de tal manera que la inversin se encuentre justificada y asegure su sostenibilidad a travs del tiempo. Base y Normas Legales: El SNIP se sustenta en el marco legal de las siguientes normas:
Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales R.D. N 007-2003-EF68.01. R.D.N004-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva N003-2004EF/68.01, Directiva del SNIP sobre Programa de Inversin. R.M.N372-2004-EF-15: Delegacin de facultades a OPIS Nacionales, Regionales, y locales para declarar la viabilidad de proyectos de Inversin Pblica. R.DN005-2004-EF/68.01 que aprueba la directiva n004-2004EF/68.01Directiva del SNIP sobre proyectos de Inversin Pblica Menores.
R.D.N006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N004-2003EF/68.01 Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Locales y la directiva N04-2002-EF/68.01 Directiva general del SNIP. [Nov 2005] R.D. N 005-2005-EF/68.01: Incorporan a Gobiernos Locales al SNIP. [Mar 2005] R.M. N 077-2005-EF-15: Modifica la R.M. N 372-2004EF-15 que aprob delegacin de facultades para declarar la viabilidad de proyectos de inversin pblica. [Mar 2005] R.D. N 004-2005-EF/68.01: Modifican Directiva N 0042002-EF/68.01, Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva 003-2004-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica sobre Programas de Inversin, y Directiva 0042003-EF/68.01, Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales. R.D. N 001-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva del SNIP para GGRR y GGLL. R.M. N 372-2004-EF-15: Delegacin de Facultades a OPIs Nacionales, Regionales y Locales para Declarar la Viabilidad de Proyectos de Inversin Pblica (Actualizada mediante R.M. N 077-2005-EF-15). R.D. N 006-2004-EF/68.01 que modifica la Directiva N 004-2003EF/68.01, Directiva del SNIP para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales y la Directiva N 004-2002-EF/68.01, Directiva General del SNIP. [Sep 2003] Directiva del Sistema Nacional de Inversin Pblica para Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada por R.D. N 0072003-EF/68.01 (Actualizada mediante R.D. N 004-2005-EF/68.01).
El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto. Ley que crea el Sistema Nacional de Inversin Pblica (Ley N 27293, publicada en el Diario Oficial El Peruano el 28 de Junio de 2000; modificada por las Leyes N 28522 y 28802, publicadas en el Diario
Oficial El Peruano el 25 de Mayo de 2005 y el 21 de Julio de 2006, respectivamente). Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica (Aprobado por Decreto Supremo N 102-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 19 de Julio de 2007. En vigencia desde el 02 Agosto de 2007 y Modificado por Decreto Supremo N 185-2007-EF, publicado en el Diario Oficial El Peruano el 24 de Noviembre de 2007). Directiva General del Sistema Nacional de Inversin Pblica Aprobada por Resolucin Directoral N 009-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial El Peruano el 02 de Agosto de 2007 y modificada por Resolucin Directoral N 010-2007-EF/68.01 publicada en el Diario Oficial "El Peruano" el 14 de Agosto de 2007). Resolucin directoral N 002-2011-EF/68.01 (publicada el 05 de febrero de 2011 en el diario oficial El Peruano. entr en vigencia el 10 de febrero de 2011) aprueba directiva general del sistema nacional de inversin pblica. Resolucin Directoral N003-2011-EF/68.01 Publicado 09/04/2011. Normas y estndares del sector saneamiento: Para asegurar que el proyecto cumpla cabalmente con los estndares tcnicos del ente rector del sector saneamiento, y garantizar la calidad de los servicios y la sostenibilidad durante la vida til del proyecto, el equipo de diseo del proyecto tomar en cuenta las diversas normas y reglas aprobadas por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento, tales como las que se indican a continuacin, sin limitarse a ellas: Gua simplificada para la Identificacin, Formulacin y Evaluacin Social de proyectos de Saneamiento bsico en el mbito rural, a Nivel Perfil. Parmetros de Diseo de Infraestructura de Agua y Saneamiento para Centros Poblados Rurales. Setiembre 2004. Criterios para la seleccin de opciones tcnicas y niveles de servicio en sistemas de abastecimiento de agua y Saneamiento en zonas rurales. Setiembre 2004. D.S. N 102-2007-EF. Reglamento del SNIP.
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Directiva para proyectos en Saneamiento formulados y ejecutados por terceros (RD concordada), aprobada por RD N 004-2006EF/68.01 (21 de Junio de 2006) y modifica por RD N 003-2007EF/68.01 (17 de Marzo de 2007). Establzcase medidas para acelerar la ejecucin de proyectos de inversin pblica en Saneamiento priorizados por el Ministerio de Vivienda, Construccin y Saneamiento aprobada por DS N 115-2010EF. R.D. N 002-2011-EF/63.01. Aprueba Guas Metodolgicas para Proyectos de Inversin Pblica y el ANEXO SNIP 25 de la Directiva General del SNIP. El Estudio pretende dotar de condiciones adecuadas a las normas actuales, tales como: Reglamento Nacional de Edificaciones, otras normas de acuerdo a las particularidades del proyecto.
2.5.3) Lineamientos de Poltica Sectorial:
Funcin Programa
: Salud y Saneamiento : Saneamiento
Lograr el desarrollo institucional de la gestin ambiental y su marco normativo, el fortalecimiento de la gestin ambiental a nivel nacional, sectorial, regional y local de manera que se integre con el diseo de las polticas pblicas y propicie la participacin de las instituciones de la sociedad. Promover la conservacin y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. CLASIFICACIN FUNCIONAL- PROGRAMTICA CLASIFICADOR DE RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIN PBLICA. El presente Anexo corresponde a las
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funciones que recaen sobre los Sectores u Organismos Constitucionalmente Autnomos, conforme lo dispuesto en el numeral 2.2 del artculo 5 del Reglamento del Sistema Nacional de Inversin Pblica, aprobado mediante Decreto Supremo N 102-2007-EF. En aplicacin del Decreto Legislativo N 1012, los PIP de las empresas del Sector Pblico no financiero bajo el mbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad empresarial del Estado FONAFE, son evaluados por la OPI del sector FONAFE, independientemente del Grupo Funcional en el que se enmarque el objetivo del proyecto. FUNCIN 18: Saneamiento Corresponde al nivel mximo de agregacin de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. DIVISIN FUNCIONAL 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementacin y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, as como para la mejora de las condiciones sanitarias de la poblacin. Comprende el planeamiento, promocin y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Grupo Funcional 0089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construccin, operacin y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposicin de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desage pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminacin ambiental, en las zonas rurales. Sector Responsable: Vivienda, Construccin y Saneamiento
2.5.4).- Relacin con el Contexto Local: El Proyecto se enmarca dentro del Plan de Desarrollo Local Concertado de LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA, pues dentro de sus objetivos
generales al 2,012 establece: Mejorar la calidad de los servicios bsicos, prestados por el Estado. Por otro lado, el proyecto ha sido priorizado por LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA. En el contexto Local, los planes de desarrollo concertado (PDC), consideran mejorar los sistemas de Saneamiento agua potable.
CAPITULO III IDENTIFICACION

3. I DENTIFICACION 3.1. 1 Diagnstico de la situacin actual La situacin actual de los pobladores de LA C.C. Soraycho Umabamba se puede describir en la mala calidad de vida de los pobladores al carecer de del servicio de agua potable siendo este el motivo que gnero la propuesta de este proyecto. Los frecuentes casos de diarreas y parasitosis que viene sufrindo la poblacin en la C.C. Soyarcho Umabamba, esta viene consumiendo agua de mala calidad, agua de rio, riachuelo, pozos, producto de no contar con un sistema adecuado de agua potable, los ndices de enfermedades producidos por parasitosis se registra en la fuente de datos de del centro de salud de Cojata, Se ha determinado que los ndices, reportados por enfermedades vinculadas al consumo de agua contaminada son altos, segn se puede constatar en muchos casos son provocados por los efectos que producen el consumo de aguas no tratada. Es decir que la poblacin no cuenta con un eficiente servicio de agua, est provocando que se produzca altos ndices de enfermedades , el alto ndice de partculas de arena y limos en el agua al ser consumida atenta mortalmente a la salud de los pobladores siendo la mayor incidencia en los nios, los cuales son ms vulnerables al problema, y generando mortalidad infantil As mismo tenemos que la poblacin viene sufriendo la escasez del recurso hdrico, y solo est disponible el agua del rio, pozos, y lagunas que hay que acarrear hasta las viviendas en muchos casos alejada. Asi mismo los pobladores no cuentan con trabajo
30
permanente y sus actividades son de carcter temporal, y todo gasto adicional por enfermedades externas les viene produciendo disminucin de sus ingresos econmicos, y esto se refleja en la forma de vida de la poblacin. Motivos que generaron la propuesta del proyecto El presente proyecto se formula en virtud a la demanda de la poblacin de la C.C. Soraycho Umabamba, que carece de este servicio, ya que el poco desarrollo de prcticas de higiene traen como consecuencia la morbi mortalidad por enfermedades infecciosas gastrointestinales; como es dirreas, parasitosis. A continuacin se seala los motivos que generaron la propuesta del presente proyecto. Consumo de agua de deficiente calidad, debido al bajo nivel de cobertura del servicio de agua para consumo humano y a la deficiente infraestructura del sistema de agua. Inadecuados hbitos y prcticas de higiene, por el escaso conocimiento de educacin sanitaria. Las caractersticas del problema que se intenta solucionar con el proyecto Actualmente la poblacin de la C.C. Soraycho Umabamba, no cuenta con la cobertura del servicio de agua potable, esto hace que las enfermedades infecciosas, ala sistema digestivo tenga una importancia de prevalencia en la comunidad, la salud de los lugareos se ve desquebrajada debido a las inadecuadas prcticas de higiene por parte de la poblacin, que trae consigo enfermedades que afectan principalmente a los nios del lugar y esta a su vez influye directamente en la economa de los hogares, al destinar ms recursos econmicos en la compra de medicamentos lo cual deteriora la calidad de vida de las familias de la localidad.
31
La focalizacin de la intervencin se ha priorizado el mbito de intervencin del proyecto de instalacion de agua y para la CC Soraycho Umabamba. Ahora los criterios mnimos a considerar en el presente proyecto son: a) Verificar la tasa de incidencia de las enfermedades Diarreicas (EDA), la que su carencia del sistema de agua potable tiene impacto negativos significativos sobre la salud de la poblacin Rural, siendo los factores principales de elevadas tasas de morbi mortalidad debido a la alta incidencia de enfermedades infecciosas gastrointestinales, incidiendo finalmente en el deterioro de la salud y calidad de vida de la poblacin beneficiaria de Soraycho Umabamba con especial incidencia en los nios. b) El Nivel de pobreza como forma de combatirla es justamente dotndola de los servicios de agua potable la que consideramos este indicador para determinar la prioridad de atencin en aquellas zonas con mayor incidencia de la pobreza. Las razones por la que es de inters para la comunidad resolver la situacin Con la implementacin del sistema de agua potable, se pretende mejorar las condiciones de vida (salubridad) de la poblacin de la C.C. Soraycho Umabamaba, con la mejora de la prctica de higiene. Adems con el presente proyecto se pretende atender al 100% de la poblacin con una infraestructura adecuada, para as poder disminuir las enfermedades infecciosas en el sistema digestivo, disminuir los gastos en salud por parte de las familias, encargando a los habitantes que garanticen la operatividad y sostenibilidad del servicio; a su vez generar una adecuado habito de higiene de la poblacin para el buen manejo de la infraestructura, a travs de un programa de capacitacin en salubridad. 3.1.2 Zona y Poblacin Afectadas.
32
Antecedentes. Cojata, es uno de los distritos ms antiguos de la provincia de Huancan y de la regin de Puno, con mucha importancia en la produccin ganadera y el comercio internacional, donde el sistema de mercado se realiza a travs de Khatus o mercados rurales ubicado en la frontera con la repblica de Bolivia. Cojata, el 01 de octubre de 2011 cumplio 154 aos de la creacin poltica como capital del distrito.
Ubicacin. y extensin. Se encuentra ubicado A 15 0 50 de latitud sur,

69 2145 de longitud oeste del meridiano Greendwich, situada en una altura de 4,355 m.s.n.m., al frente de la Cordillera de los Andes y el ro suches, el mismo que sirve de limtrofe entre Per y la repblica de Bolivia. Posee una superficie de 881,18 km2, lo cual representa el 18.65% de la provincia y el 1.22% de la regin, adems cuenta con el 5.6% de la densidad poblacional por km2. (Fuente: INEI-2005), dicho distrito a formulado el presente estudio de pre inversin denominado: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, frente al problema del limitado acceso al sistema de agua potable en la comunidad campesina de Soraycho Umabamba causando de esa manera la emanacin de presencia de enfermedades infecciosas en el sistema digestivo, su formulacin se basa en los lineamientos establecidos en las normas y directivas para el funcionamiento del Sistema de Agua potable. As como la gua Simplificada de Saneamiento, presentndose su contenido en seis captulos que son I Resumen Ejecutivo, II Aspectos Generales, III Identificacin, IV Formulacin, V Evaluacin y VI Anexos. Limites: El distrito limita con:
Noroeste: distrito de
Quilcapuncu
Norte: distrito de
Ananea
Noreste: Bolivia
Oeste: distrito de
Inchupalla
Este: Bolivia
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Suroeste distrito de Vilque Chico y distrito de Rosaspata
Sur: distrito de
Huayrapata
Sureste: Bolivia
2.1.3
Caractersticas fsicas.
Flora. Se cuenta con pastizales, arbustos (usados para lea en algunos

casos), rboles en poca cantidad y yerbas medicinales que son extrados para la comercializacin en el mercado local (salvia, yerba de oro, jinchu jinchu, mua, quinza cucho, verguena azul, chumpi chumpi, mullaqui, cola de caballo, cuncuna, campanilla, diente de len), los mismos que no sern afectados por la implementacin del proyecto, puesto que se encuentran de forma dispersa en la zona alta con mayor concentracin.
Fauna. Se cuenta con fauna silvestre las que no sern afectados con la
ejecucin de la obra puesto que en el rea de intervencin solo estn de paso, su hbita en su mayora se encuentra en la parte alta (cerros), estos animales son (Vizcacha, venados paloma, chiguanco, golondrinas, gorrin, guilas, mariposas)
Clima. Presenta un clima moderado y frgido, por su ubicacin al pie de la

Cordillera de los Andes, tambin por ello la produccin agrcola no es rentable, pero s la produccin de la ganadera como las alpacas y llamas as como vacunos y ovinos. La temperatura segn SINAMHI, registra una mxima de 6 a 10C en las temporadas de verano o de lluvia y en los meses de Mayo, Junio y Julio llega hasta menos de 0C, con presencia de fuertes heladas.
Aspectos geotcnicos.
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Estudio de suelos. Segn el estudio de suelo indica que se tiene capa vegetal, tierra suelta y a una profundidad de 0.20 metros roca maciza en la mayora de los casos. Ver anexo Poblacin. El distrito de Cojata al 2007 tiene una poblacin total de 4,354 habitantes, de los cuales 1,802 estn asentadas en el rea urbana y 3,272 en el rea rural que representa el 75.15% del total distrital, en cuanto al sexo corresponde a varones el 49.4% y a mujeres 50.6%
CUADRO N. 02 POBLACION DEL DISTRITO DE COJATA SEGUN SEXO
CUADRO N. 03 POBLACION DEL DISTRITO DE COJATA
Indicadores socioeconmicos del Distrito de Cojata. El distrito de Cojata es una de las zonas de mayor pobreza tal conforme ha sido tipificado
en el estudio de mapa de pobreza efectuado por FONCODES y se ubica en el Quintil 1; en el mismo estudio los indicadores como son % Poblacin sin agua es de 44 %, asimismo e l % de la Poblacin sin desage/letrina es de 72 % y el % Poblacin sin electricidad 84%, en tanto que el % Mujeres analfabetas es de 25 % y la Tasa desnutricin Nios entre 6-9aos es algo ms preocupante que alcanza a 34 % y por supuesto el ndice de Desarrollo Humano que es de 0.5319 constituye el mas bajo en comparacin a los dems distritos de la regin.
CUADRO N. 04 INDICADORES SOCIOECONOMICOS DEL DISTRITO DE COJATA
Condiciones de accesibilidad. Cojata se encuentra en el rea urbana del distrito del mismo nombre, las vas de comunicacin existen para acceder con facilidad, entre ellos la carretera de carcter departamental que comprende la va
Vilquechico Cojata Sina, asimismo las vas vecinales que interconectan a las comunidades y/o centros poblados, tal conforme se puede apreciar en el mapa del
rea de influencia. Peligros Naturales y socio naturales. De acuerdo a la topografa del terreno en la que se pretende intervenir con el proyecto, es relativamente accidentado, con pendientes. En la zona a intervenirse no se producir deforestacin, sin embargo se tiene erosin de suelos por las lluvias intensas que soporta la zona que es una caracterstica en la zona. No se ha identificado fallas geotcnicas. En cuanto a los problemas socio natural no se ha identificado en la zona.
2.1.4 Diagnstico de los involucrados El distrito de Cojata al 2007 tiene una poblacin total de 4,354 habitantes, de los cuales 1,802 estn asentadas en el rea urbana y 3,272 en el rea rural que representa el 75.15% del total distrital, en cuanto al sexo corresponde a varones el 49.4% y a mujeres 50.6%
Cuadro N 05 Poblacin del Distrito de Cojata POBLACION SEGN SEXO POBLACION SEGN AMBITO Hombre Mujer Total Urbano Rural Total 2,150 2,204 4,354 1,082 3,272 4,354
Detalles Poblacin 2007
Fuente: Elaboracin en funcin a los resultados del Censo de Poblacin y Vivienda del 1993 - 2007
Cuadro N 06 Poblacin de referencia
Descripcin
C.C. Soraycho Umabamba
N
314
37
Total Viviendas Integrantes por familia
75 5
Fuente: Elaboracin Propia (En funcin a la estadstica de la comunidad)
2.1.4
Diagnostico de los Servicios
a) Sistema de Agua Potable El agua potable es captada del ojo de agua (manantial), rio, riachuelo, pozos, segn al alcance d elos pobladores y del sector propio. b. Sistema de Alcantarillado. La C.C. Soraycho Umabamba no cuenta con sistema de alcantarillado. c. Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas. En la actualidad no existe sistema de tratamiento de aguas servidas, por lo que la poblacin realiza sus necesidades biolgicas al aire libre, causando de esa manera contaminacin del medio ambiente. 2.1.5 Diagnostico de los Involucrados
En el siguiente cuadro verificamos los Involucrados y perjudicados as como las entidades que apoyaran la ejecucin y posterior Operacin y mantenimiento del proyecto. En la siguiente matriz mostramos a los Involucrados:
38
PROBLEMAS GRUPOS INVOLUCRADO S PERCIBIDOS POR EL GRUPO INTERESES Implementaci Municipalidad Distrital de Cojata Creciente demanda por servicios de agua potable. n de servicios de agua potable en la C.C. Soyarcho Umabamba. Incremento de Ministerio de Salud Enfermedade s infecciosas del sistema Digestivo Disminucin del ndice de enfermedades, morbilidad. ESTRATEGIA S Seguimiento Organizado de la Gestin para la ejecucin del Proyecto de Agua. Programar Campaas de capacitacin contra incidencia de enfermedade s
ACUERDOS Y COMPROMISO S
Compromiso de MDA, Gestionar recursos para financiar el Proyecto. Apoyo con personal Especializado para capacitar a los beneficiarios directos.
39
Registro de atenciones de enfermedades Asistir a Acceso al servicio de agua potable. capacitacione s para el Uso adecuado de Agua Potable. Coordinar Aumento de Poblacin de casos de s, infecciosas del sistema digestivo. la C.C. Soraycho enfermedade Umabamba Disminucin de casos de enfermedades infecciosas del sistema digestivo. con la autoridad Municipal para definir su sostenibilidad . Disminucin de la calidad de vida. Mejora de la calidad de vida. Pago Mnimo para la operacin y Mantenimiento. Administrar el Proyecto en su etapa de operacin. Financia los costos de operacin y mantenimiento.
Limitado acceso al servicio de agua potable y letrinas.
40
2.1.6
Intentos Anteriores de Solucin
No se encuentra registrado ningn intento de solucin anterior relacionado con el proyecto planteado.
3.2. Definicin del problema y sus causas 2.2.1.- PROBLEMAS CENTRAL El problema se resume en:
41
LIMITADO ACCESO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DIGESTIVO DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA
INCIDENCIA DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS EN EL SISTEMA
El problema se plantea a partir del diagnostico precedente debido al abandono los servicios bsicos en saneamiento y frente al incremento de casos de enfermedades de tipo Hdrico, infecciones gastrointestinales como (Parasitosis, diarreicas) porque uno de los motivos podra ser el consumo de agua de mala Calidad por insuficiente domiciliarias y agua potable . La poblacin de la comunidad no cuenta con sistema de agua potable, esta situacin no permite que los, nios, jvenes y la poblacin en general gocen de unas instalaciones sanitarias que permita mejorar su nivel de vida la produccin y productividad de esa manera mejorar la identidad socio cultural propio de la zona. A continuacin se presenta el rbol de causas y efectos del proyecto: Anlisis de las Causas Efectos: Cobertura de instalaciones
Causa Directa: o Carencia en Infraestructura de Agua Potable.- esta causa enfermedades infecciosas en el sistemas digestivo a la poblacin a si como el malestar y perdida de ahorro de tiempo a la poblacin ya que el tiempo mnimo de acarreo es de 10 min. o Inadecuadas Prcticas de hbitos de Higiene.- La poblacin de la comunidad campesina no tiene buenas prcticas de hbitos de higiene como es el lavado de manos constante, es por ello que se incrementan los casos de enfermedades infecciosas en el sistema digestivo (diarreicas y parasitosis).
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Desconocimiento de prcticas de Higiene.- Muchos hbitos de higiene es desconocido por la poblacin ya que no se cuenta con personal suficiente y capacitado para brindarles capacitacin sobre adecuadas practicas de higiene Causa Indirecta:
Inexistencia del servicio de Agua Potable.- no existe dicho servicio en el centro poblado por lo que la poblacin consume agua de manantiales, posos, ros. o Desconocimiento de prcticas de Higiene
Efecto Directo: o Incremento de los gastos por salud de la poblacin.- El incremento de los gastos causados por enfermedades diarreicas oscila entre s/. 100.00 segn los pobladores de la zona ya que tienen que viajar al distrito de Cojata para ser atendidos. o Incremento de la Morbilidad en la Poblacin infantil.Debido a o la incidencia de enfermedades gastrointestinales por consumo de agua de mala calidad. Elevados casos de enfermedades.- Debido a la incidencia de enfermedades gastrointestinales por consumo de agua de mala calidad.
Efecto Indirecto: o Presencia de enfermedades en el sistema digestivo.- La incidencia de enfermedades a aumentado en los ltimos aos.
43
Como es el caso de enfermedades diarreicas agudas, respiratorias, dermatolgicas, conjuntivitis.
Elevados casos de enfermedades en Soraycho Umabamba .- El incremento de enfermedades cada ao es mayor por lo que se recomienda implementar el proyecto.
Efecto Final: Disminucin de la calidad de vida de la poblacin de la C.C. Soraycho Umabamba
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GRAFICO N 01 ANLISIS DE CAUSAS - EFECTOS
Efecto Final
Disminucin de la calidad de vida de la Poblacin dela C.C. Soraycho Umabamba
Efecto Indirecto Presencia de enfermedades infecciosas en el sistema digestivo
Efecto Indirecto Elevados casos de enfermedades
Efecto Directo Incremento de los gastos por salud de la poblacin
Efecto Directo Incremento de la Morbilidad en la Poblacin infantil
Problema Central: Limitado acceso al sistema de agua potable e incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la c.c. Soraycho Umabamba
Causa Directa Carencia en Infraestructura de Agua Potable
Causa Directa Inadecuadas Prcticas de hbitos de Higiene
Causa Indirecta Inexistencia del servicio de Agua Potable
Causa Indirecta Desconocimiento de prcticas de Higiene
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3.3. Objetivo del proyecto A partir del anlisis efectuado, se ha considerado como Objetivo Central:
ADECUADO ACCESO AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISMINUCION DE LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES EN EL SISTEMA DIGESTIVO DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA.
El Objetivo central del presente proyecto consiste en contribuir la Instalacin integral del sistema de agua potable la que seguidamente contribuir en la disminucin de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba Distrito de Cojata, Provincia de Huancane, Regin Puno, a travs de un conjunto de acciones orientadas a implementar los servicios de agua potable y as garantizar el bienestar de la poblacin afectada por el problema identificado. GRAFICO N 02 DEFINICION DE OBJETIVOS
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Problema
Limitado acceso al sistema de agua potable e incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba
Objetivo
Adecuado acceso al sistema de agua potable y Disminucin a la Incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba.
OBJETIVOS ESPECFICOS: Implementar los servicios de agua para consumo humano. Instalar el sistema de abastecimiento de agua potable Mejorar prcticas y hbitos de higiene. Capacitar a la poblacin en aspectos sanitarios. Anlisis de medios Vista la problemtica, se plantean los siguientes medios y fines del proyecto.
c.- Medios fundamentales o Existencia de Infraestructura para el sistema de agua potable o Conocimiento de prcticas de higiene Medios de primer nivel o Incremento de infraestructura para el sistema de agua potable o Adecuadas Prcticas de buenos hbitos de Higiene Fines directos o o Disminucin de los gastos por salud de la poblacin Disminucin de la Morbilidad de Poblacin Infantil. Fines indirectos o Ausencia de enfermedades en el sistema digestivo
o Disminucin de casos de enfermedades en la C.C. Soraycho Umabamba FIN LTIMO
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA
GRAFICO N 03 RBOL DE MEDIOS Y FINES
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Fin Final
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIN DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA
VILUYO Fin Indirecto

Ausencia de enfermedades en el sistema digestivo
Fin Indirecto
Disminucin de casos de enfermedades en la c.c. Soraycho Umabamba
Fin Directo
Disminucin de los gastos por salud de la poblacin
Fin Directo
Disminucin de la Morbilidad de Poblacin Infantil
Objetivo Central:
Adecuado acceso al sistema de agua potable y Disminucin a la incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba
Medio de Primer Nivel

Incremento de infraestructura para el sistema de agua potable
Medio de Primer Nivel

Adecuadas Prcticas de buenos hbitos de Higiene
Medio Fundamental
Existencia de Infraestructura para el sistema de agua potable
Medio Fundamental
Conocimiento de prcticas de higiene
RELACION DE MEDIS FUNDAMENTALES Por sus caractersticas estos pueden ser de dos maneras: Mutuamente excluyentes, Complementarios e Independientes:
Relacin de Complementariedad
IMPRESSINDIBLE Medio Fundamental

IMPRESSINDIBLE Medio Fundamental

PLANTEAMIENTO DE ACCIONES Despus de identificar cules de los medios fundamentales son imprescindibles y cuales no, adems de relacionar los medios fundamentales entre si, se procede a plantear acciones para alcanzar:
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IMPRESCINDIBLE Medio Fundamental 1


Accin 1.1 Accin 3.1 Instalacin del sistema de Agua potable, con piletas a domicilio Programa de capacitacin en aspectos sanitarios
51
Accin 1.2 Instalacin del sistema de Agua potable, con piletas a domicilio con tubera de alta densidad.
SELECCIN DE ACCIONES Las acciones propuestas para cada medio fundamental imprescindible complementarias, son complementarias entre si. Las acciones del medio fundamental 1 son mutuamente excluyentes:

IMPRESCINDIBLE

52
COMPLEMENTARIO
Accin 1 Instalacin del sistema de Agua potable, con piletas a domicilio
Accin 1 Programa de capacitacin en aspectos sanitarios
Accin 2 Instalacin del sistema de agua potable, con piletas a domicilio con tubera de alta densidad.
COMPLEMENTARIO
IMPRESCINDIBLE
IMPRESCINDIBLE
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Medio Fundamental 1
Medio Fundamental 3
ALTERNATIVA I
Accin 1 Instalacin del sistema de Agua potable, con piletas a domicilio
Accin 1 Programa de capacitacin en aspectos sanitarios
Accin 2 Instalacin del sistema de Agua potable, con piletas a domicilio con tubera de alta densidad.
ALTERNATINA 2
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3.4. Alternativas de solucin ALTERNATIVA 1:
Instalacin del sistema de agua potable por gravedad con instalacin de piletas a domicilio y capacitacin a los usuarios en hbitos de higiene y aspectos sanitarios.
ALTERNATIVA 2:
Instalacin del sistema de agua potable por gravedad con instalacin de piletas a domicilio con tubera de alta densidad y capacitacin a los usuarios en hbitos de higiene y aspectos sanitarios.
55
CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION
56
4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1. Definicin del horizonte de evaluacin del proyecto: Considerando la naturaleza del proyecto, para la alternativa seleccionada o definida, tiene un HORIZONTE DE ESTUDIO DE 20 AOS, segn lo establecido en la Resolucin Directoral N 001-2011-EF/68.01, Anexo SNIP-10.
(Parmetros de Evaluacin) Aprobado por la Resolucin Directoral N

003-2011-EF/68.01. ANEXO MODIFICADO por Resolucin Directoral N 001 2011 EF/63.01 periodo que se mantendr en todas las faces del ciclo del proyecto. El tipo de PIP materia de estudio se considera el periodo de beneficio sealado, en el que los activos fijos principales tienen una vida econmica til en promedio de Veinte aos. La vida econmica de los activos fijos propuestos en la implementacin de este proyecto es un factor que influye en el horizonte de planeamiento del proyecto. En este caso, los activos fijos relevantes del proyecto son los que corresponden al componente de tecnologa joven, utilizado en pases desarrollados como Espaa, y la Unin Europea, adems de la utilizacin de maquinarias y equipos atpicos en este tipo de proyectos, los cuales, por constituir una mayor proporcin de las inversiones del proyecto determinan el horizonte de planeamiento del proyecto. Por lo tanto, Para efectos del anlisis de la rentabilidad del proyecto se considera un horizonte de evaluacin de 20 aos, periodo adecuado para proyectos con caractersticas del presente, y que para su determinacin se ha tomado en cuenta la vida til econmica de los principales componentes de los sistemas propuestos.
57
Cuadro N 07 Horizonte de vida del PIP
FASES
PRE-INVERSIN ESTUDIO DE PERFIL SISTEMA DE AGUA OBRAS PROVISIONALES
ACTIVIDADES
Aos
0 1 2 3 4 5 - 20
ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS INVERSIN LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS (SEGUN DISEO) SISTEMAS INDIVIDUALES CAPACITACION MEDIO AMBIENTE POST-INVERSIN OPERACIN Y MANTENIMIENTO
4.2. Anlisis de la Demanda: Principales Parametros y Supuestos Considerados Para la Proyeccion de la Demanda A) Dotacin de Agua (L/Hab/dia) El anlisis de la demanda de agua para consumo humano, se considera una dotacin inicial para el ao 0 (ao 2012) de 50 (lt/hab/dia,) Considerando la Regin Geogrfica, el consumo de agua domestico, para la zona rural de la comunidad de Soraycho Umabamba, que son tomados con criterio tcnico considerados en el estudio de Perfil, adems tomando las consideraciones del Ministerio de Economa y Finanzas, Ministerio de Vivienda y construccin y Saneamiento. Los criterios utilizados para la determinacin de la dotacin de agua potable por litros/habitante/da, estn considerndose las caractersticas tpicas de cada distrito, considerando la tasa de crecimiento poblacional, ingresos
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disponible familiar, nmero de integrantes por familia, nivel de educacin, calidad de vida en la salud poblacional, entre otras caractersticas primordiales como el aspecto social econmico y ambiental. El nivel de prdidas de agua se ha calculado en base a los datos proporcionados por la municipalidad; tomando los indicadores del ao 2007 y proyectando para el 2012 se estima la perdida fsica de agua potable, la cual se describe de la siguiente manera: En el mbito de influencia del proyecto tiene una perdida fsica de 80.00%. B.- Consumo actual de Agua Potable La demanda de agua segura est representada por la poblacin total de la comunidad de Soraycho Umabamba y la demanda futura de la misma. La demanda total de agua potable est establecida en base al consumo total por conexiones domiciliarias domsticos, conexiones domiciliaras comerciales, conexiones domiciliarias industriales, conexiones domiciliarias estatales y conexiones domiciliarias sociales existentes hasta la actualidad en la zona rural de la comunidad de Soraycho Umabamba; Pero como es un sector rural algunos indicadores obviaremos en nuestro calculo, adems de la consideracin del consumo de conexiones mediante el sistema de piletas pblicas, las cuales es una forma de abastecer agua potable, para la poblacin ms necesitada.
C.- Demanda media de produccin del sistema Para fines del dimensionamiento de las obras, el volumen de produccin obtenido (M3/da) se puede expresar como demanda promedio/segundo o caudal (QMedio) de acuerdo a la expresin siguiente1, el cual permite realizar los clculos respectivos de la misma:
Gua del ministerio de economa y finanzas, caso saneamiento, para pequeas ciudades, pg. 51.
59
QMedio
Volumen de
produccin diaria 86 ,400
Para la poblacin de la comunidad de Soraycho Umabamba , tiene un comportamiento de demanda de agua potable distinto a los distritos aledaos en el presente estudio, debido a muchos factores importantes, como la tasa de crecimiento poblacional, ingreso familiar de las familias de los diferentes estratos sociales, las costumbres y hbitos que tienen cada familia, entre otros factores.
D.- Demanda mxima diaria (Qmax dia ) En el caso de la demanda de agua potable en la comunidad de Soraycho Umabamba, se tiene un comportamiento variable durante el da, durante los meses y el ao, esto debido a que la poblacin tienen un comportamiento que depende de las estaciones del ao, es el caso que en el verano incrementa la demanda de agua potable; por lo que para el clculo respectivo de dicho indicador, se tiene lo siguiente:
Qm axd Qmedio anual F 1
Lts / Seg
Donde: F1 es el factor mximo diario, el cual es de acuerdo a las normas tcnicas (1.3).
El comportamiento de la demanda mxima diaria
(Q max-d),
en la
comunidad Soraycho Umabamba, en el ao 0 es de 00.00 lt/seg. Considerando la poblacin y la demanda respectiva para cada distrito, la demanda mxima diaria en el ao 20 incrementa considerablemente.
60
E.- Poblacin futura La poblacin total de la comunidad Soraycho Umabamba, en total asciende a 314 habitantes en el ao 2012. El cual realizando el anlisis de proyeccin respectiva, considerando los censos de los aos, 1993, 2007 y utilizando las tasas de crecimiento Intercensal respetivo. Para el anlisis del proyecto, se realizo la proyeccin de la poblacin hasta el ao 2032, la misma que es el ao 20 de horizonte de proyecto, por lo que es muy necesario indicar la proyeccin en el ao 2012 y en el ao 2032.
Los beneficiarios debern de lograr una utilidad o satisfaccin a travs del uso del servicio de agua potable, con la instalacin de agua y letrinas, para la cual la variable principal son los pobladores de la comunidad campesina de Soraycho Umabamba. Los demandantes a la fecha de formulacin del perfil ascienden a 314 habitantes, entre varones y mujeres que habitan en la poblacin de la C.C. Soraycho Umabamba, que hace un total de 75 familias ver (ANEXO: RELACION
DE BENEFICIARIOS).
Poblacin Demandante Efectiva. La poblacin demandante efectiva del proyecto est conformada por la poblacin de referencia, la cual alcanza un total de 314 personas y 75 familias en el primer ao. De acuerdo a la informacin de la comunidad, este grupo de personas muestra mayor inters en la Instalacin del sistema de Agua Potable en la comunidad campesina de Soraycho Umabamba.
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Cuadro N 08 Poblacin de referencia
Descripcin
C.C. Soraycho Umabamba Total Viviendas Integrantes por familia
N
314 75 5
Fuente: Elaboracin Propia (En funcin a la estadstica de la comunidad)
Cuadro N 09 Proyeccion de la Poblacion Demandante de Agua Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
Poblacion
314 320 325 331 337 343 349 355 362 368 375 381 388 395 402 409 416 424 431 439 447
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Proyeccin de la Demanda. En funcin del horizonte del proyecto la demanda de agua, para el cual se toma en cuenta las siguientes variables:
- Poblacin total actual de la C.C. Soraycho Umabamba - Tasa de crecimiento anual de la poblacin (1.78%) - Se asume una dotacin de 50 litros/habitante/da - Cobertura del servicio al 99% de la poblacin del Centro Poblado - La poblacin recibe actualmente una dotacin de agua aprox. de 15.03 ltr /da Los clculos de la proyeccin de la demanda de agua potable y almacenamiento para el horizonte de evaluacin de 20 aos.
Cuadro N 10 Proyeccin e la Demanda de Agua para Consumo Humano

Poblac Dot. -Optima Poblacin Atendida No Atendida Cons. Actual lt/hab/da Consumo Futuro Demanda total lt/hab/da m3/ao
Ao 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Total
lt/hab/da
314 320 325 331 337 343 349 355 362 368 375 381 388 395 402 409 416 424 431 439 447
50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
314 320 325 331 337 343 349 355 362 368 375 381 388 395 402 409 416 424 431 439 447
6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96 6323.96
6637.96 6756.12 6876.37 6998.77 7123.35 7250.15 7379.20 7510.55 7644.24 7780.31 7918.79 8059.75 8203.21 8349.23 8497.85 8649.11 8803.06 8959.76 9119.24 9281.56 9446.77
15700.00 15979.46 16263.89 16553.39 16848.04 17147.94 17453.17 17763.84 18080.03 18401.86 18729.41 19062.79 19402.11 19747.47 20098.97 20456.74 20820.87 21191.48 21568.69 21952.61 22343.37
5730.50 5832.50 5936.32 6041.99 6149.54 6259.00 6370.41 6483.80 6599.21 6716.68 6836.23 6957.92 7081.77 7207.83 7336.13 7466.71 7599.62 7734.89 7872.57 8012.70 8155.33
63
4.3. Anlisis de la Oferta: Oferta de agua potable, en la situacin sin proyecto La oferta de agua potable en el escenario sin proyecto, segn el inventario realizado, es la que corresponde a la produccin del ao 2012; la misma es igual a cero, en razn a no contar con infraestructura que permita ofertar el servicio. 4.4. Balance Oferta Demanda: La poblacin objetivo para el abastecimiento de agua potable alcanza a 75 familias, cuyo acceso al servicio de agua a red de distribucin y letrinas spticas, tiene una cobertura del 99% de la comunidad campesina. Metas Previstas del servicio. Dotar de agua potable mnima segn las normas del sector, que es de 50 ltr/hab/da para el medio rural, puesto que la cobertura del acceso al servicio de agua es del 99%. Comparar la demanda actual y proyectada con la oferta actual (dficit o brecha) a lo largo del horizonte de evaluacin. Capacidad actual en m3/ao (sin proyecto): considerando que no cuentan con pozos ni otro tipo de almacenamiento por lo que al manipular el agua en beneficio de ellos es de mala calidad, la oferta de agua sin proyecto se considera como (cero) 0 m3/ao.
En el presente proyecto en situacin sin proyecto la Oferta Optimizada es Cero (0), porque no existe el servicio actual de agua potable.
La demanda Efectiva en situacin con proyecto nos resulta UN DEFICIT, LA QUE SE TRADUCE EN DEMANDA INSATISFECHA, tal como se muestra en el siguiente cuadro:
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Cuadro N 11 Balance Oferta - Demanda Proyecto Produccin de agua m3/ao Oferta Demanda Deficit 0.00 5730.50 -5730.50 0.00 5832.50 -5832.50 0.00 5936.32 -5936.32 0.00 6041.99 -6041.99 0.00 6149.54 -6149.54 0.00 6259.00 -6259.00 0.00 6370.41 -6370.41 0.00 6483.80 -6483.80 0.00 6599.21 -6599.21 0.00 6716.68 -6716.68 0.00 6836.23 -6836.23 0.00 6957.92 -6957.92 0.00 7081.77 -7081.77 0.00 7207.83 -7207.83 0.00 7336.13 -7336.13 0.00 7466.71 -7466.71 0.00 7599.62 -7599.62 0.00 7734.89 -7734.89 0.00 7872.57 -7872.57 0.00 8012.70 -8012.70 0.00 8155.33 -8155.33
Balance Oferta - Demanda de Produccin de Agua

7000. 6000. 5000.
m3/ao
4000. 3000. 2000. 1000. 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Oferta
Demanda
65
4.5. Anlisis tcnico de las alternativas de solucin: ALTERNATIVA 1:
Instalacin del sistema de agua potable por gravedad con instalacin de piletas a domicilio y capacitacin a los usuarios en hbitos de higiene y aspectos sanitarios.
II. DATOS DE DISEO.POBLACIN ACTUAL: Segn estudios realizados, existe una poblacin existente de 314 habitantes, distribuidos Con una densidad poblacional de 5 habitantes en promedio. POBLACIN DE DISEO: De acuerdo al crecimiento, segn las Normas de Diseo para Proyectos de Abastecimiento de Agua Potable Rural del Ministerio de Salud y para un perodo de 20 aos la poblacin futura ser de 447 habitantes. DOTACIN Y CAUDALES DE DISEO: Considerando el tipo de poblacin y costumbres de los pobladores, se ha asignado una dotacin de 50 Its/hab./da, con lo cual se ha calculado los siguientes caudales: Se ha identificado 02 fuentes de abastecimiento de acuerdo a cada localidad las cuales son de tipo manantial tanto de fondo como de ladera. III. ABASTECIMIENTO ACTUAL.La poblacin se abastece actualmente de manantiales existentes sin ningn revestimiento y proteccin alguna, desde este punto es acarreada el agua a cada vivienda de la zona. IV. ESTUDIO DE FUENTES.Municipalidad Distrital de Cojata 66
Se ha realizado una visita de campo en la zona recorriendo el lugar identificndose las posibles fuentes a la cual se le ha aforado, obtenindose el siguiente resultado:
c FUENTES HIDRICAS DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE SORAYCHO UMABAMBA UBICACIN EN COORDENADAS UTM CAUDAL N FUENTE DE RECURSO HIDRICO (lit./seg.) ESTE NORTE COTA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Manantial Phujunpata Manantial Ayjaparqui I Manantial Ayjaparqui II Manantial Ayjaparqui III Pozo Chilliguani k'ucho Manantial Falsupata Manantial Chingullani K'ucho Manantial Chara Phujuni k'ucho Manantial Pucara Pujo Pata Manantial Phajjcha Ccarca Manantial Perla Parqui TOTAL 474404 474702 474626 474619 470144 465090 464487 463272 468162 468526 468804 8324009 8324684 8324650 8324686 8324357 8329217 8325647 8326426 8325850 8326038 8326265 4497 4391 4404 4391 4375 4581 4406 4396 4526 4531 4499 0.80 0.40 0.10 0.60 0.40 0.10 0.50 0.20 0.20 0.20 3.50
V. OBRAS PROYECTADAS.CAPTACIN: Se construirn 02 cajas de captacin de concreto armado tipo ladera. LNEA DE CONDUCCIN: La Lnea de Conduccin ha sido diseada para conducir un caudal de 0.38 Its/seg., siendo su longitud total de 1845 mts. Lineales, ser de PVC dimetro de 1 clase 10 LNEA DE ADUCCION: La lnea de aduccin tiene una longitud total de 6020 ml. RED DE DISTRIBUCION:
67
La lnea de distribucin ha sido diseada con el gasto mximo horario de 0.73 y 0.74 Its/seg 732 mts. Lineales. CONEXIONES DOMICILIARIAS: Se ha previsto la instalacin de 50 conexiones domiciliarias que cubrir el 100 % de las viviendas habitadas, constar de tubera, vlvula y accesorios de , incluye pedestal de Concreto. SISTEMAS INDIVIDUALES Se ha previsto la instalacin de 20 conexiones con sistemas individuales por encontrarse en zonas mas dispersas pertenecientes a la comunidad la misma que, constar de tubera, vlvula y accesorios de , incluye pedestal de Concreto. para ambos sectores respectivamente, garantizando la suficiente presin en los distintos puntos de la red. La longitud total es de 13
4.6. Costos a precios de mercado: Teniendo en cuenta las actividades a realizar en cada una de las
componentes del proyecto, se ha valorado los costos para la alternativa correspondiente. Para lo cual se considera todos aquellos insumos, bienes y/o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el proyecto y poner en operacin. Se ha dividido los costos de la siguiente forma: a) Costos de operacin y Mantenimiento con proyecto y sin proyecto. Para la operatividad del proyecto, es imprescindible tener en cuenta los insumos, materiales, mano de obra calificada y no calificada para mantener la capacidad instalada. Antes de implementarse el proyecto, los costos de operacin corresponden a los gastos realizados por los encargados del Comit de Agua de la comunidad encargados de la operatividad y potabilizacin del agua.
68
Implementada el proyecto, los costos corresponden a sostener a las diferentes actividades de mantenimiento rutinario con un presupuesto anual y costos de mantenimiento peridico, esta ltima se realiza cada 5 aos. Estos costos de operacin sern asumidas directamente por el centro poblado a travs del Comit de Agua. Cuadro N 12 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - I Costo Mensual Concepto Costos De Operacin Personal Administrador Personal de Limpieza Guardian Insumos Hipoclorito Otras herramientas Materiales de Limpieza Costos de Mantenimiento accesorios Herramientas otros TOTAL Fuente: Elaboracin propia 100 150 300 1 1 1 2,400.00 1,200.00 900.00 300.00 38,400.00 200 1 2,400.00 150 150 650 650 1 1 1 1 1 7,800.00 7,800.00 6,000.00 1,800.00 1,800.00 1200 1 (S/.) Costo Cantidad Anual
36,000.00
30,000.00 14,400.00
69
Cuadro N 13 Costos de Operacin y Mantenimiento con Proyecto Alternativa - II Costo Mensual Concepto Costos De Operacin Remuneraciones Administrador Personal de Limpieza Guardian Insumos Hipoclorito Otras herramientas Materiales de Limpieza Costos de Mantenimiento accesorios Herramientas otros
Costo Cantidad Anual S/.
(S/.)
57,000.00
49,200.00 1500 650 650 150 300 200 1 1 1 1 1 1 1 18,000.00 15,600.00 15,600.00 7,800.00 1,800.00 3,600.00 2,400.00 4,200.00 250 150 300 1 1 1 3,000.00 900.00 300.00
70
TOTAL Fuente: Elaboracin propia
61,200.00
Costo de Operacin y Mantenimiento A Precios de Mercado (En Nuevos Soles) Detalle Costo de Operacin Periodo Anual Sin Proyecto 0.00 Con Proyecto Alternativa I 36,000.00 Alternativa II 57,000.00
Costos de Mantenimiento
anual
0.00
2,400.00
4,200.00
Cuadro N 14 Costo de Operacin y Mantenimiento A Precios Sociales (En Nuevos Soles) Detalle Costo de Operacin Costos de Mantenimiento
Periodo Anual Anual
Sin Proyecto 0.00 0.00
Con Proyecto Alternativa I 30,960.00 2,064.00 Alternativa II 49,020.00 3,612.00
4.6.1 Costos a precios de Mercado. Los montos de inversin calculados a precios privados para el sistema de Agua:
Cuadro N15 Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Mercado) Alternativa I Detalle S/. 1. Inversin Unidad Cantidad Total
71
Sistema de Agua
OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS (SEGUN DISEO) SISTEMAS INDIVIDUALES CAPACITACION MEDIO AMBIENTE GASTOS GENERALES (10.00%) EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) UTILIDAD (8.00%) SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) UND UND ML UND ML ML UND UND UND TALL UND
1 2 1,845 2 6,020 13,732 55 55 20 2 1
Valr Referencial Total Agua Potable

885,503.14 19,994.67 4,529.94 65,106.64 27,430.69 151,735.03 436,131.77 19,401.80 25,922.60 84,000.00 21,250.00 30,000.00 88,550.31 26,565.09 70,840.25 1,071,458.80 192,862.58 39,847.64 1,304,169.02
Cuadro N 16 Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Mercado) Alternativa II Detalle S/. 1. Inversin Unidad Cantidad Total Sistema de Agua 1,107,121.82
OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS (SEGUN DISEO) SISTEMAS INDIVIDUALES CAPACITACION MEDIO AMBIENTE GASTOS GENERALES (10.00%) EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) UTILIDAD (8.00%) SUB TOTAL UND UND ML UND ML ML UND UND UND TALL UND
1 2 1,845 2 6,020 13,732 55 55 20 2 1
19,994.67 4,577.54 76,144.39 27,558.02 217,955.03 580,317.77 19,401.80 25,922.60 84,000.00 21,250.00 30,000.00 110,712.18 33,213.65 88,569.75 1,339,617.40
72
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) GASTOS DE SUPERVISION (4.50%)
Valr Referencial Total Saneamiento

241,131.13 49,820.48 1,630,569.02
Aprecios Sociales:
1. Inversin
Cuadro N 17 Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Social) Alternativa I Detalle Unidad Cantidad F.C
UND UND ML UND ML ML UND UND UND TALL UND
S/. Total 701,009.02
OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS (SEGUN DISEO) SISTEMAS INDIVIDUALES CAPACITACION MEDIO AMBIENTE GASTOS GENERALES (10.00%) EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) UTILIDAD (8.00%)
1 2 1,845 2 6,020 13,732 55 55 20 2 1
0.759 0.759 0.802 0.759 0.802 0.802 0.802 0.759 0.759 0.759 0.759
10.0% 3.0% 8%
15,175.95 3,438.22 52,215.53 20,819.89 121,691.49 349,777.68 15,560.24 19,675.25 63,756.00 16,128.75 22,770.00
70,100.90 21,030.27 56,080.72
73
SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 18% 4.5%
Valr Referencial Total Agua Potable

848,220.91 152,679.76 31,545.41 1,032,446.08
Cuadro N 18 Resumen de costos Sistema de Agua (Precios de Social) Alternativa II Detalle S/. 1. Inversin Unidad Cantidad F.C. Total Sistema de Agua 878,739.68
OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS (SEGUN DISEO) SISTEMAS INDIVIDUALES CAPACITACION MEDIO AMBIENTE GASTOS GENERALES (10.00%) EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) UTILIDAD (8.00%) UND UND ML UND ML ML UND UND UND TALL UND
1 2 1,845 2 6,020 13,732 55 55 20 2 1
0.759 0.759 0.802 0.759 0.802 0.802 0.802 0.759 0.759 0.759 0.759
10.0% 3.0% 8%
15,175.95 3,474.35 61,067.80 20,916.54 174,799.93 465,414.85 15,560.24 19,675.25 63,756.00 16,128.75 22,770.00
87,873.97 26,362.19 70,299.17
74
SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) 18% 4.5%
Valr Referencial Total Saneamiento

1,063,275.01 191,389.50 39,543.29 1,294,207.80
4.6.1 Costos Incrementales. Aprecios Privados:
75
Cuadro N 19 COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA I

PERIODO EN AOS 1 1,304,169.02 885,503.14 19,994.67 4,529.94 65,106.64 27,430.69 151,735.03 436,131.77 19,401.80 25,922.60 84,000.00 21,250.00 30,000.00 418,665.88 88,550.31 26,565.09 70,840.25 1,071,458.80 192,862.58 39,847.64 38,400.00 36,000.00 38,400.00 36,000.00 38,400.00 36,000.00 38,400.00 36,000.00 38,400.00 36,000.00 38,400.00 36,000.00 38,400.00 36,000.00 38,400.00 36,000.00 2 1,304,169.02 3 1,304,169.02 4 1,304,169.02 5 1,304,169.02 6 1,304,169.02 7 1,304,169.02 8 1,304,169.02 1,304,169.02
UBROS
:COSTO DE INVERSION
1,304,169
OSTOS DIRECTOS
BRAS PROVISIONALES
STRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS
OMPLEMENTARIAS
NEA DE CONDUCCION
ESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS
NEA DE ADUCCION
ED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
ONEXIONES DOMICILIARIAS
ILETAS (SEGUN DISEO)
ISTEMAS INDIVIDUALES
APACITACION
MEDIO AMBIENTE
OSTOS INDIRECTOS
Gastos Generales
Expediente Tecnico
Utilidad Impuesto General a la Venta Gastos de Supervision
.Sub Total
OSTOS DE OPERACIN Y MANTENIIENTO
38,400
ostos de Operacin
36,000
ostos de Mantenimiento
2,400.00 0 0 0 0
2,400.00 0 0 0 0
2,400.00 0 0 0 0
2,400.00 0 0 0 0
2,400.00 0 0 0 0
2,400.00 0 0 0 0
2,400.00 0 0 0 0
2,400.00 0 0 0 0
2,400
) COTO TOTAL SIN PROYECTO
osto de Operacin y Mantenimiento
osto de Operacin
osto de Mantenimiento
OSTOS INCREMENTALES (A-B)
1,304,169.02 1,304,169.02 1,304,169.02 1,304,169.02 1,304,169.02 1,304,169.02 1,304,169.02 1,304,169.02 1,304,169.02 1,304,169
uente: Elaboracion Propia
Cuadro N 20 COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS ALTERNATIVA II

PERIODO EN AOS 1 1,630,569.02 1,107,121.82 19,994.67 4,577.54 76,144.39 27,558.02 217,955.03 580,317.77 19,401.80 25,922.60 84,000.00 2 1,630,569.02 3 1,630,569.02 4 1,630,569.02 5 1,630,569.02 6 1,630,569.02 7 1,630,569.02 8 1,630,569.02 1,630,569.02
RUBROS
A:COSTO DE INVERSION
1,630,569.
COSTOS DIRECTOS
OBRAS PROVISIONALES
ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS
COMPLEMENTARIAS
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE
VALVULAS
LINEA DE ADUCCION
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
CONEXIONES DOMICILIARIAS
PILETAS (SEGUN DISEO)
SISTEMAS INDIVIDUALES
77
CAPACITACION
21,250.00 30,000.00 523,447.20 110,712.18 33,213.65 88,569.75 1,339,617.40 241,131.13 49,820.48 61,200.00 57,000.00 4,200.00 0 0 0 0 61,200.00 57,000.00 4,200.00 0 0 0 0 61,200.00 57,000.00 4,200.00 0 0 0 0 61,200.00 57,000.00 4,200.00 0 0 0 0 61,200.00 57,000.00 4,200.00 0 0 0 0 61,200.00 57,000.00 4,200.00 0 0 0 0 61,200.00 57,000.00 4,200.00 0 0 0 0 61,200.00 57,000.00 4,200.00 0 0 0 0
MEDIO AMBIENTE
COSTOS INDIRECTOS
2.Gastos Generales
3.Expediente Tecnico
4.Utilidad
4.Sub Total
5. Impuesto General a la Venta
6. Gastos de Supervision
COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIIENTO
61,200.
Costos de Operacin
57,000.
4,200.
B) COTO TOTAL SIN PROYECTO
Costo de Operacin y Mantenimiento
Costo de Operacin
Costo de Mantenimiento
COSTOS INCREMENTALES (A-B)
1,630,569.02 1,630,569.02 1,630,569.02 1,630,569.02 1,630,569.02 1,630,569.02 1,630,569.02 1,630,569.02 1,630,569.02 1,630,569.
A Precios Sociales:
Cuadro N 21 COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA I
PERIODO EN AOS 1 1,032,446.08 2 1,032,446.08 3 1,032,446.08 4 1,032,446.08 5 1,032,446.08 6 1,032,446.08 7 1,032,446.08 8 1,032,446.08 1,032,446.08
RUBROS
1,032,446.
78
COSTOS DIRECTOS
701,009.02 15,175.95 3,438.22 52,215.53 20,819.89 121,691.49 349,777.68 15,560.24 19,675.25 63,756.00 16,128.75 22,770.00 331,437.06 70,100.90 21,030.27 56,080.72 848,220.91 152,679.76 31,545.41 33,024.00 30,960.00 2,064.00 0 0 0 33,024.00 30,960.00 2,064.00 0 0 0 33,024.00 30,960.00 2,064.00 0 0 0 33,024.00 30,960.00 2,064.00 0 0 0 33,024.00 30,960.00 2,064.00 0 0 0 33,024.00 30,960.00 2,064.00 0 0 0 33,024.00 30,960.00 2,064.00 0 0 0 33,024.00 30,960.00 2,064.00 0 0 0 c
OBRAS PROVISIONALES
COMPLEMENTARIAS
LINEA DE CONDUCCION
VALVULAS
LINEA DE ADUCCION
CAPACITACION
MEDIO AMBIENTE
COSTOS INDIRECTOS
2.Gastos Generales
4.Utilidad
4.Sub Total
33,024.
Costos de Operacin
30,960.
2,064.
Costo de Operacin
79
1,032,446.08 1,032,446.08 1,032,446.08 1,032,446.08 1,032,446.08 1,032,446.08 1,032,446.08 1,032,446.08 1,032,446.08 1,032,446.
Cuadro N 22 COSTOS INCREMENTALES SITUACION CON PROYECTO A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA II

PERIODO EN AOS 1 1,294,207.80 878,739.68 15,175.95 3,474.35 61,067.80 20,916.54 174,799.93 465,414.85 15,560.24 19,675.25 63,756.00 16,128.75 22,770.00 415,468.12 87,873.97 26,362.19 70,299.17 2 1,294,207.80 3 1,294,207.80 4 1,294,207.80 5 1,294,207.80 6 1,294,207.80 7 1,294,207.80 8 1,294,207.80 1,294,207.80
RUBROS
1,294,207.
COSTOS DIRECTOS
OBRAS PROVISIONALES
COMPLEMENTARIAS
LINEA DE CONDUCCION
VALVULAS
LINEA DE ADUCCION
CAPACITACION
MEDIO AMBIENTE
COSTOS INDIRECTOS
2.Gastos Generales
4.Utilidad
80
4.Sub Total
1,063,275.01 191,389.50 39,543.29 52,632.00 49,020.00 3,612.00 0 0 0 0 52,632.00 49,020.00 3,612.00 0 0 0 0 52,632.00 49,020.00 3,612.00 0 0 0 0 52,632.00 49,020.00 3,612.00 0 0 0 0 52,632.00 49,020.00 3,612.00 0 0 0 0 52,632.00 49,020.00 3,612.00 0 0 0 0 52,632.00 49,020.00 3,612.00 0 0 0 0 52,632.00 49,020.00 3,612.00 0 0 0 0
52,632.
Costos de Operacin
49,020.
3,612.
Costo de Operacin
1,294,207.80 1,294,207.80 1,294,207.80 1,294,207.80 1,294,207.80 1,294,207.80 1,294,207.80 1,294,207.80 1,294,207.80 1,294,207.
uente: Elaboracion Propia
81
4.7. Evaluacin Social: Por la naturaleza del proyecto se calculan los beneficios sociales, econmicos como impactos en la sociedad por la metodologa Costo-Efectividad, debido a que la poblacin de referencia est en una situacin calificada como muy pobre, por lo que solo cubrirn los costos de operacin del proyecto, por lo tanto no es factible, realizar la evaluacin por otro mtodo. Sin embargo, el proyecto genera beneficios que se describe cualitativamente, la misma que contribuye al desarrollo y crecimiento de la poblacin beneficiaria.
Metodologa Costo Efectividad
Considerando la eficiencia econmica en la asignacin de recursos relacin con los objetivos planteados en la intensidad, calidad
en de la
alternativa, en la que se espera que econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisin conveniente, los clculos se detallan a continuacin. a. Beneficios en la situacin sin proyecto En la situacin sin proyecto no existen beneficios de ningn tipo dado que no existe infraestructura para este fin. b. Beneficios en la situacin Sin proyecto Los beneficios se han identificado de la siguiente manera: Desde el punto de vista social, la aplicacin de la metodologa general de evaluacin a este proyecto, muestra dos fuentes de beneficios sociales: Beneficios por mayor consumo de agua potable posibilitado por el incremento de la disponibilidad de agua generada por el proyecto. Liberacin de recursos utilizados en la produccin sin proyecto cuando se trata de proyectos de instalacin slo cuando el proyecto modifica los costos marginales de produccin.
a. Beneficios en la situacin con proyecto
Beneficios con Proyecto. Los beneficios con proyecto se han identificado cualitativamente y cuantitativamente las cuales se describe a continuacin. Beneficios Cualitativos. Estos beneficios estn referidos bsicamente a la comparacin de la situacin sin proyecto y a la situacin con proyecto, se detalla a continuacin: - Facilidad al acceso de agua potable. - Disminucin de enfermedades gastrointestinales, EDAs y otros. - Aumenta el precio de los predios, (hipotecas) - Mejora de la calidad de vida Beneficios Cuantitativos. Los beneficios cuantitativos que se obtendrn por la implementacin del proyecto. Se consideran los siguientes; - Ahorro en el tiempo de acarreo de agua. - Ahorro por la disminucin de visitas al Centro de salud y/o postas de salud. - Aumenta el precio de los predios, (acceso al prstamo hipoteca)
El beneficio ser para los habitantes de la zona, ya que al ejecutarse obras de saneamiento se generar empleo y finalmente gozarn del servicio de agua potable en horario continuo reduciendo con ello las enfermedades infecciosas en el sistema digestivo. As como el tiempo en el acarreo del agua hacia sus viviendas. Los beneficios para el sistema de agua potable para la alternativa se pueden apreciar en los siguientes cuadros donde se detallan tambin los costos de operacin y mantenimiento, sern medidos en cuanto al nmero de beneficiarios (Indicador de Efectividad) que son tomados de la media de los beneficiarios del primer y ltimo ao.
83
Indicadores de rentabilidad social del Proyecto Metodologa Costo Efectividad Considerando la eficiencia econmica en la asignacin de recursos en
relacin con los objetivos planteados de cada alternativa. En la que se espera que econmica y socialmente sea la que represente el menor costo por unidad o beneficiario, para tomar la decisin conveniente, los calculas se detallan a continuacin: A Precios Privados:
Cuadro N 23 Evaluacion Costo Efectividad Global a Precios Privados (En Nuevos Soles) Sistema de Saneamiento Aternativa I Sin Proyecto Con Proyecto Costos Poblacin Ao Cost-Mant Cost-Mant Inversion Incrementales Beneficiaria 0 1,304,169.02 1,304,169.02 1 0.00 38,400.00 38,400.00 314.00 2 0.00 38,400.00 38,400.00 319.59 3 0.00 38,400.00 38,400.00 325.28 4 0.00 38,400.00 38,400.00 331.07 5 0.00 38,400.00 38,400.00 336.96 6 0.00 38,400.00 38,400.00 342.96 7 0.00 38,400.00 38,400.00 349.06 8 0.00 38,400.00 38,400.00 355.28 9 0.00 38,400.00 38,400.00 361.60 10 0.00 38,400.00 38,400.00 368.04 11 0.00 38,400.00 38,400.00 374.59 12 0.00 38,400.00 38,400.00 381.26 13 0.00 38,400.00 38,400.00 388.04 14 0.00 38,400.00 38,400.00 394.95 15 0.00 38,400.00 38,400.00 401.98 16 0.00 38,400.00 38,400.00 409.13 17 0.00 38,400.00 38,400.00 416.42 18 0.00 38,400.00 38,400.00 423.83 19 0.00 38,400.00 38,400.00 431.37 20 0.00 38,400.00 38,400.00 439.05 VAC Promedio Poblacion Beneficiaria ICE (S/.x Poblacion beneficiaria)
S/. 1,631,089.87 373 4370.29
84
Cuadro N 24 Evaluacion Costo Efectividad Global a Precios Privados (En Nuevos Soles) Sistema de Saneamiento Aternativa II Sin Proyecto Ao Cost-Mant 0 1 0.00 2 0.00 3 0.00 4 0.00 5 0.00 6 0.00 7 0.00 8 0.00 9 0.00 10 0.00 11 0.00 12 0.00 13 0.00 14 0.00 15 0.00 16 0.00 17 0.00 18 0.00 19 0.00 20 0.00 Con Proyecto Cost-Mant Inversion 1,630,569.02 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 Costos Incrementales 1,630,569.02 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 61,200.00 S/. 2,151,599.12 373 5764.92 Poblacin Beneficiaria 314.00 319.59 325.28 331.07 336.96 342.96 349.06 355.28 361.60 368.04 374.59 381.26 388.04 394.95 401.98 409.13 416.42 423.83 431.37 439.05
VAC Promedio Poblacion Beneficiaria ICE (S/.x Poblacion beneficiaria)

Los resultados del ICE a precios privados se resumen en lo siguiente: EL ICE de la alternativa I (S/. 4370.29 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II (S/. 5764.92 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la ms eficiente en la asignacin de recursos.
85
Aprecios Sociales:
Cuadro N 25 Evaluacion Costo Efectividad Global a Precios Sociales (En Nuevos Soles) Sistema de Saneamiento Aternativa I Sin Proyecto Con Proyecto Costos Poblacin Ao Cost-Mant Cost-Mant Inversion Incrementales Beneficiaria 0 1,032,446.08 1,032,446.08 1 0.00 33,024.00 33,024.00 314.00 2 0.00 33,024.00 33,024.00 319.59 3 0.00 33,024.00 33,024.00 325.28 4 0.00 33,024.00 33,024.00 331.07 5 0.00 33,024.00 33,024.00 336.96 6 0.00 33,024.00 33,024.00 342.96 7 0.00 33,024.00 33,024.00 349.06 8 0.00 33,024.00 33,024.00 355.28 9 0.00 33,024.00 33,024.00 361.60 10 0.00 33,024.00 33,024.00 368.04 11 0.00 33,024.00 33,024.00 374.59 12 0.00 33,024.00 33,024.00 381.26 13 0.00 33,024.00 33,024.00 388.04 14 0.00 33,024.00 33,024.00 394.95 15 0.00 33,024.00 33,024.00 401.98 16 0.00 33,024.00 33,024.00 409.13 17 0.00 33,024.00 33,024.00 416.42 18 0.00 33,024.00 33,024.00 423.83 19 0.00 33,024.00 33,024.00 431.37 20 0.00 33,024.00 33,024.00 439.05 VAC Promedio Poblacion Beneficiaria ICE (S/.x Poblacion beneficiaria)
S/. 1,313,598.01 373 3519.61
86
Cuadro N 26 Evaluacion Costo Efectividad Global a Precios Sociales (En Nuevos Soles) Sistema de Saneamiento Aternativa II Sin Proyecto Con Proyecto Costos Poblacin CostAo Cost-Mant Mant Inversion Incrementales Beneficiaria 0 1,294,207.80 1,294,207.80 1.00 0.00 52,632.00 52,632.00 314 2.00 0.00 52,632.00 52,632.00 320 3.00 0.00 52,632.00 52,632.00 325 4.00 0.00 52,632.00 52,632.00 331 5.00 0.00 52,632.00 52,632.00 337 6.00 0.00 52,632.00 52,632.00 343 7.00 0.00 52,632.00 52,632.00 349 8.00 0.00 52,632.00 52,632.00 355 9.00 0.00 52,632.00 52,632.00 362 10.00 0.00 52,632.00 52,632.00 368 11.00 0.00 52,632.00 52,632.00 375 12.00 0.00 52,632.00 52,632.00 381 13.00 0.00 52,632.00 52,632.00 388 14.00 0.00 52,632.00 52,632.00 395 15.00 0.00 52,632.00 52,632.00 402 16.00 0.00 52,632.00 52,632.00 409 17.00 0.00 52,632.00 52,632.00 416 18.00 0.00 52,632.00 52,632.00 424 19.00 0.00 52,632.00 52,632.00 431 20.00 0.00 52,632.00 52,632.00 439 VAC Promedio Poblacion Beneficiaria ICE (S/.x Poblacion beneficiaria)
S/. 1,742,293.68 373 4668.24
87
EL ICE de la alternativa I a precios sociales (S/. 3519.61 por Beneficiario) es menor al ICE de la alternativa II a precios sociales (S/. 4668.24 por beneficiario), por lo que se indica que el ratio costo efectividad de la alternativa I, es la ms eficiente en la asignacin de recursos.
4.8. Anlisis de Sensibilidad: Se realiza para determinar la rentabilidad de los proyectos de inversin dada la incertidumbre que se presenta ante diversos escenarios. El Anlisis de Sensibilidad est sujeto a la variacin del nmero de pobladores, incremento de costos, vulnerabilidad de la infraestructura, condiciones de la zona donde se ejecutar el proyecto y modalidad de ejecucin. La variable sensibilizada es el nmero de Pobladores, considerada como la ms incierta y sujeta a factores no cuantificables, de manera que se plantea la probabilidad de una variacin excepcional debido a que la tasa promedio de crecimiento de la poblacin no es estable.
Cuadro N 27 Analisis de Sensibilidad Alternativa I Factor de Costos Variacin Incrementales 30% 1,342,179.91 20% 1,238,935.30 15% 1,187,312.99 10% 1,135,690.69 5% 1,084,068.39 0% 1,032,446.08 -5% 980,823.78 -10%
VAC 2,509,115.59 2,412,404.61 2,366,721.96 2,320,499.34 2,273,785.84 1,313,598.01 1,257,066.90
C/E S/.*Ben. 6722.84 6463.71 6341.31 6217.46 6092.30 3519.61 3368.14 3790.84
929,201.47 1,414,828.68
88
Se aprecia que la alternativa seleccionada no muestran mucha sensibilidad ante cambios en los costos totales de inversin y cantidad de habitantes beneficiarios, para el rango tomado (de 10 a +30 por ciento).
4.9. Anlisis de Sostenibilidad: Las autoridades locales, representada por el Alcalde del Municipio Distrital de Cojata, se comprometen a cumplir con los gastos de operacin y mantenimiento del proyecto, con fuentes de financiamiento tales como Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Donaciones y Transferencias y otros recursos propios con los que cuenta dicho Municipio. La sostenibilidad del proyecto est en funcin de las coordinaciones que se lleven a cabo para obtener resultados favorables respecto a la capacidad de organizacin para el cuidado de la infraestructura:
De la inversin del proyecto. El responsable directo de la inversin del

proyecto es la Municipalidad Distrital de Cojata, quien gestionar y realizar las acciones necesarias para la ejecucin del proyecto y terminacin del PIP. A.- Arreglos Institucionales La Municipalidad Distrital de Cojata, se encuentra ligado a la sostenibilidad del Proyecto, Los beneficiarios directos tiene compromiso en otorgar Cuotas para la Operacin y Mantenimiento, Ahora en la zona de la Obra no se encuentran en zona de riesgos, de manera que esta garantizado su efectividad , viabilidad y sostenibilidad del presente proyecto. La poblacin Se Comprometen en asistir a capacitaciones en educacin Sanitaria y manejo del servicio. Pago mnimo por el servicio de agua Se comprometen en conformar una Junta de Administradora de servicio de Saneamiento, JASS.
89
B.- Sostenibilidad En el desarrollo del presente capitulo se analizar los factores que garanticen la obtencin de las cuotas que se esperan obtener con la puesta en marcha del presente proyecto, a lo largo de su horizonte temporal (20 aos), la finalidad es que las cuotas generados para mantener y operar el del sistema de agua potable del mbito del proyecto, en la situacin con proyecto, sean capaces de cubrir los costos de operacin y mantenimiento de la misma, que se generan en la situacin con proyecto; mostrando en este caso la factibilidad de que las cuotas provenientes de los aportes por parte de los usuarios nuevos que se incorporaran durante el horizonte del proyecto cubran los costos de operacin y mantenimiento. Un segundo aspecto es quin financia los aportes. En este aspecto tambin se manejan un escenario: 1) Los usuarios nuevos del servicio, adems de la consideracin de los aportes realizados, a travs de una asignacin presupuestal cubierto por los ahorros que se generan con la implementacin del servicio de agua potable, para la C.C. Soraycho Umabamba. Un tercer aspecto que se analiza es que tecnolgicamente el sistema de infraestructura planteada sea sostenible; dado los cambios que se dan principalmente en este campo. C.- Sostenibilidad Financiera Para el anlisis de la sostenibilidad se tiene como punto de referencia el financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, ms que el de las inversiones del proyecto. Este anlisis se efecta teniendo en cuenta la tarifa promedio de operacin y mantenimiento de largo plazo; la misma que se ha calculado considerando todos los costos pertinentes de operacin y mantenimiento del sistema de agua potable. Previamente se requiere analizar la capacidad de pago de la poblacin usuaria del mbito del proyecto. La capacidad de pago, de las cuotas se define como la proporcin del ingreso familiar que se destina al pago de los servicios pblicos, en este caso referidos
a servicios prestados por la JAAPs del mbito del proyecto. En cuanto a capacidad de pago de servicios pblicos, se conoce lo referente a los servicios de saneamiento que, segn la Organizacin Panamericana de la Salud (OPS), as como el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), la proporcin de ingresos destinados a los servicios de saneamiento no debe superar el 5% de los ingresos disponibles de las familias beneficiadas. Este dato podra ser un referente, pero no determinante, ya que los servicios de saneamiento corresponden al grupo de servicios bsicos; por tal razn, en esta seccin vamos a analizar la capacidad de pago de los usuarios solo como una informacin muy referencial. D) Tarifa promedio de los costos de inversin, operacin y mantenimiento del proyecto. Con el propsito de tener una referencia de cuanto sera la tasa o la cuota que cubre los costos de operacin y mantenimiento del proyecto; se ha estimado la tarifa incremental promedio de largo plazo, considerando las tarifas promedio de la inversin y de operacin y mantenimiento. Este indicador representa el monto promedio actualizado que cubre los costos de inversin y de operacin y mantenimiento en el largo plazo; su estimacin consiste en actualizar a momento cero, el flujo de costos de inversin y de operacin y mantenimiento, para luego dividirlos entre el flujo de prestaciones de los servicios, tambin actualizado a momento cero (incluyendo las prestaciones virtuales de la situacin sin proyecto, lo cual hace que sea el promedio). Esta estimacin se ha efectuado en conjunto con la tarifa marginal de largo plazo, detallado en la parte de la evaluacin del Proyecto. E.- A portantes para la Sostenibilidad financiera del Proyecto. En esta parte se cuantifican el nmero de aportantes o nmero de usuarios existentes en el mbito del proyecto, durante el horizonte temporal del Proyecto. Dicha cuantificacin se ha establecido teniendo en cuenta un solo escenario:
Primer Escenario: Constituido por la prestacin del servicio de agua potable analizado con anterioridad; el promedio de demanda de agua potable del mbito de influencia del proyecto para el primer ao es de 3 M3 que proyectadas al ao 20 de la etapa de operacin y mantenimiento alcanza a 5 M3 de agua potable. En esta demanda de agua potable se estn incluyendo la demanda clasificada por nivel de categora de consumidor, que son primordialmente domsticos, y se consideran en forma genrica; en tanto que los que pagan por dicho servicio, previamente han recibido el servicio con anterioridad. F.- Sostenibilidad tecnolgica Para asegurar la sostenibilidad tecnolgica del proyecto, ser necesario que se cumpla con lo siguiente: El proyecto debe mantener un equipo de operacin del sistema de agua potable del proyecto permanente durante el horizonte del proyecto, segn lo indicado en el plan de requerimientos descrito en la descripcin tcnica del proyecto. El personal encargado de la operacin del proyecto debe mantener operativos cmara de captacin, los sistemas hidrulicos y otros del sistema de agua potable, esto siguiendo los lineamientos y recomendaciones de los especialistas y fabricantes de los equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de Operacin. Debe cumplirse estrictamente el plan de mantenimiento del sistema de agua potable, segn lo indicado por los especialistas y los fabricantes tanto de la infraestructura, equipos y maquinarias y de acuerdo al Plan de Mantenimiento. Debe hacerse un seguimiento permanente de la performance del sistema de abastecimiento del presente proyecto, anotndose las ocurrencias y midiendo el nivel de ocupacin de la capacidad instalada, con el fin de determinar con exactitud los requerimientos de actualizacin y crecimiento del sistema de agua potable.
La entidad propuesta, para que lleve adelante la organizacin y gestin del proyecto, en la etapa de operacin y mantenimiento debe mantener un equipo de mantenimiento y mejora del sistema de agua potable, el mismo que tendr el soporte del proveedor durante el tiempo de garanta contractual en coordinacin con la entidad mencionada. As mismo, dicho entidad debe evaluar los nuevos requerimientos que se generen durante el horizonte del proyecto y planificar y ejecutar su implementacin.
De la participacin de los beneficiarios. La poblacin beneficiada ha

mostrado toda su colaboracin y participacin en la ejecucin de la obra, el pago de cuotas para la Operacin y Mantenimiento del sistema de agua, as tambin y se ha comprometido en aportar con mano de obra no calificada. Aqu se contempla que la poblacin se har cargo del cuidado de la obra durante la vida del proyecto, hacindose cargo del cuidado de la infraestructura, para as cumplir con los objetivos del PIP.
4.10. Impacto ambiental El Proyecto es viable ambientalmente porque no generar impactos negativos, los cuales sern leves y transitorios en la fase de ejecucin de obras y sern adecuadamente tratados, mientras que en la etapa de operacin, los impactos sern positivos; no obstante, el proyecto considera presupuesto para mitigar impactos ambientales en la etapa de construccin. El proyecto ser ubicado en la zona rural de la C.C. Soraycho Umabamba, para ello se muestra que:
En el medio fsico natural.- El ambiente fsico del proyecto se halla

enmarcado en la C.C. Soraycho Umabamba, distrito de Cojata, provincia de Huancane, en el departamento de Puno. El acceso al rea del proyecto es a travs de carretera asfaltada de Puno Juliaca Huancane Cojata y carretera afirmada Desvi Soraycho Umabamba.
93
a)
Componente Suelo
Parmetro: Contaminacin del suelo - Contaminacin por arrojo de desperdicios, lquidos y slidos. - Contaminacin por el posible derrame de aceite de las maquinarias en obra. - Creacin de desmontes por la excavacin de hoyos para los buzones y lagunas de oxidacin. Medidas Mitigadoras - Emplear tcnicas mecnicas de limpieza utilizando productos que contengan elementos biodegradables. - Los residuos lquidos aceitosos debern ser depositados en depsitos hermticos, para su posterior traslado a las afueras de la Ciudad para su eliminacin. Por ningn motivo debern ser vaciados a tierra. - La tierra y los suelos contaminados con aceites debern ser enterrados - Los desmontes debern ser traslados a lugares previstos para ello, en las afueras de la Ciudad. b) Componente Atmsfera Parmetro: Contaminacin del aire Contaminacin por emanacin de gases producidos por las maquinarias Contaminacin por el levantamiento de material particulado (polvo) Medidas Mitigadoras - El equipo empleado para la instalacin de las redes ser mantenido en buenas condiciones mecnicas y de carburacin a fin de no emanar en exceso gases. - El transporte de material se deber realizar humedecindolo y cubrindolo con mantas
En el medio biolgico.- La zona del estudio, est constituida por los Barrios
dedicadas a las actividades pecuaria el cual est constituida por la ganadera de camlidos sudamericanos (llamas, alpacas, vicuas ), ovinos, vacunos y en menor escala por animales domsticos como, aves de corral y algunos aves silvestres de la regin; por lo que no afecta a la flora y fauna dentro del rea del proyecto. a) Componente Flora Parmetro : Vegetacin de parque y jardines - Dao a la vegetacin en la construccin de la lnea de redes de desage. Medidas Mitigadoras - Evitar el desbroce de las plantas ornamentales de los parques y jardines existentes en el rea del proyecto. - Conservar y no daar las especies nativas cultivas que estn catalogadas como en situacin vulnerable. b) Componente Fauna Parmetro : Perturbaciones de poblaciones - Abandono de hbitat por presencia de elementos extraos. - Abandono por de hbitat por la generacin de ruidos. Medidas Mitigadoras - Limitar las actividades de construccin y operacin estrictamente al rea del proyecto. - Evitar la intensificacin de ruidos, por lo que los silenciadores de las mquinas empleadas debern estar en buenas condiciones.
95
En el medio social.- Esta constituido por el ser humano (hombres y

mujeres) y sus atributos culturales, sociales y econmicos, en lo que se refiere a: a) Componente Social.
Parmetro : Expectativas de puestos de trabajo. - Generacin de fuentes de empleo temporal Medidas Mitigadoras - Apoyar a los tcnicos que realizan trabajos eventuales para el Proyecto, contratndolos para la ejecucin de la obra.
b) Componente Parmetro -
, Preservacin de los Valores Culturales
: Restos arqueolgicos.
Presencia de monumentos arqueolgicos.
Medidas Mitigadoras - Si durante la etapa de construccin se detecta la presencia de monumentos arqueolgicos en la zona del proyecto y reas aledaas se deber suspender de inmediato los trabajos y se dispondr de vigilancia para luego dar aviso a las autoridades del INC, los cuales determinarn la continuacin de las obras. En el cuadro N 28 y 29, se detalla la identificacin de los impactos en la etapa de ejecucin y operacin del proyecto.
96
CUADRO N 28 IDENTIFICACION DE IMPACTOS Y MEDIDAS DE MITIGACION
MEDIO
IMPACTO AMBIENTAL
MEDIDAS DE MITIGACIN Las tierras excavadas, retornaran a las zanjas. Los excedentes sern eliminados anualmente hasta una zona fuera de la construccin, eliminarlas para con posteriormente equipo. Se utilizaran equipos y vehculos con motores que emanen en cantidades permisibles gases a la atmosfera, lmites de acuerdo a los de establecidos
Molestias a los pobladores, debido a que durante el proceso de construccin, se generaran ruidos y se levantaran polvo en el aire. FISICO NATURAL Movimiento de tierra durante el excavado de zanjas y acumulacin de desmonte. Emanaciones de los motores de los vehculos y equipos de construccin.
recuperacin natural. Humedecer para evitar los en lo desmontes posible el
provenientes de las demoliciones levantamiento del polvo. Ninguno. BIOLOGICO No habr ocupacin de reas verdes y hbitat de animales. Ninguna.
97
Durante construccin accidentes
el
proceso pueden de
de ocurrir
Tomar las mximas medidas de seguridad. Contar con equipo mnimo de primeros auxilios Concientizacin de los
trabajo,
principalmente si no se toman las SOCIOECONOMICO precauciones que ameritan este tipo de obra. Asimismo temporalmente domicilios comerciales. y se el dificulta ingreso a
trabajadores. Sensibilizacin de la poblacin. Uso de plataformas-puentes
establecimientos
provisionales de uso peatonal. Instalar cerco opaco provisional
Materiales, equipos y desmonte PAISAJISTICO Y CULTURAL Trnsito de vehculos de carga. ocupan rea libre.
para las obras. Programar ingreso y salida de vehculos de carga pesados, para tener posible. la menor permanencia
98
CUADRO N 29 IDENTIFICACION DE IMPACTOS EN LA ETAPA DE EJECUCIN Y OPERACIN TEMPORALIDA EFECTO D TRANSITOR VARIABLES DE PERMANENTES INCIDENCIA NEGATIVO POSITIVO IOS ESPACIA LES MAGNIT UD
MODERADO X X X X
99
NACIONAL
REGIONAL
MEDIO FISICO NATURAL Contaminacin del suelo Contaminacin del aire
MEDIO BIOLOGICO Vegetacin de parques y jardines Perturbacin de poblaciones
FUERTES
NEUTRO
CORTA
LARGA
MEDIA
LOCAL
LEVES
MEDIO SOCIAL Expectativas de puestos de trabajo Restos Arqueolgicos Actividades agropecuarias
4.11. Seleccin de alternativa Tomando estrictamente las ventajas de los resultados de indicadores de evaluacin; Costo efectividad, se ha tomado la decisin de optar por la alternativa I:
Instalacin del sistema de agua potable por gravedad con Instalacin de piletas a domicilio y capacitacin a los usuarios en hbitos de higiene y aspectos sanitarios.
Sobre la base del Ratio Costo Efectividad a precios sociales de las alternativas, el menor costo promedio es de la Alternativa I; por tanto se elige esta alternativa del proyecto como la ms viable en la mejora del servicio de Saneamiento. Como se puede apreciar en el siguiente cuadro los indicadores para la toma de decisiones:
Cuadro N 30
100
Cuadro Resumen de Indicadores Sistema de Saneamiento Detalle A precios privados A precios Sociales
Inversion
VAC
Costo/Eficasia C/E 4,370.29 3,519.61
Alternativa I 1,304,169.02 1,631,089.87 Alternativa I 1,032,446.08 1,313,598.01
4.12. Plan de Implementacin Referido al cronograma de implementacin y ejecucin fsica, financiera, que incluye los estudios de pre inversin (01 meses), y ejecucin (05 meses), finalmente la operacin del Proyecto (20 aos). En los siguientes cuadros se presenta el cronograma en forma general:
Cuadro N 31 Cronograma de Avance Fsico Sistema de Agua - Alternativa I Rubros

A) SISTEMA DE AGUA OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS DE CAPTACION Y OBRAS COMPLEMENTARIAS LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS (SEGUN DISEO) SISTEMAS INDIVIDUALES CAPACITACION MEDIO AMBIENTE
Unidad de Medida
UND UND UND ML UND ML ML UND UND UND TALL UND S/. S/. S/. S/. S/.
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
TOTAL
100.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 50.00% 50.00% 25.00% 30.00% 45.00% 0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 0.00% 0.00% 30.00% 30.00% 0.00% 25.00% 25.00% 25.00% 0.00% 0.00% 20.00% 40.00%
0.0% 0.0% 0.0% 40.0% 40.0% 25.0% 40.0%
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
GASTOS GENERALES (10.00%) EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) UTILIDAD (8.00%) SUB TOTAL IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%)
0.00% 0.00% 20.00% 40.00% 40.0% 100.0% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 20.00% 100.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 20.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100.0% 100.0%
101
GASTOS DE SUPERVISION (4.50%) Valr Referencial Total

S/.
20.0% 0.0%
20.0% 0.0%
20.0% 0.0%
20.0% 0.0%
20.0% 100.0% 100.0% 100.0%
Cuadro N 32 Cronograma de Avance Financiero Sistema de Agua - Alternativa I

Rubros A) SISTEMA DE AGUA OBRAS PROVISIONALES ESTRUCTURAS DE CAPTACION COMPLEMENTARIAS LINEA DE CONDUCCION RESERVORIO DE 10 m3 Y CASETA DE VALVULAS LINEA DE ADUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CONEXIONES DOMICILIARIAS PILETAS (SEGUN DISEO) SISTEMAS INDIVIDUALES CAPACITACION MEDIO AMBIENTE GASTOS GENERALES (10.00%) EXPEDIENTE TECNICO (3.00%) UTILIDAD (8.00%) SUB TOTAL Y OBRAS 4,529.94 65,106.64 27,430.69 151,735.03 436,131.77 19,401.80 25,922.60 84,000.00 21,250.00 30,000.00 88,550.31 26,565.09 70,840.25 1,071,458.80 0.00 6,000.00 17,710.06 5,313.02 0.00 1,071,458.80 0.00 6,000.00 17,710.06 5,313.02 0.00 0.00 4,250.00 6,000.00 17,710.06 5,313.02 0.00 0.00 8,500.00 6,000.00 17,710.06 5,313.02 0.00 0.00 8,500.00 6,000.00 17,710.06 5,313.02 70,840.25 0.00 0.00 16,276.66 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 19,531.99 0.00 0.00 109,032.94 0.00 2,264.97 29,297.99 8,229.21 45,520.51 109,032.94 3,880.36 2,264.97 0.00 8,229.21 45,520.51 109,032.94 7,760.72 0.00 0.00 10,972.28 60,694.01 109,032.94 7,760.72 Monto 885,503.14 19,994.67 19,994.67 0.00 0.00 0.00 0.00
Mes 1
Mes 2
Mes 3
Mes 4
Mes 5
102
IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS (18.00%) GASTOS DE SUPERVISION (4.50%)
192,862.58 39,847.64 1,304,169.02
0.00 7,969.53 0.00
0.00 7,969.53 0.00
0.00 7,969.53 0.00
0.00 7,969.53 0.00
192,862.58 7,969.53 1,304,169.02
Valor Referencial Total

4.13. Organizacin y Gestin La organizacin y gestin del Proyecto estar a cargo de la oficina de servicios pblicos de la Municipalidad de Cojata, a travs de la designacin de un administrador que mantenga el servicio operativo durante el horizonte de vida del proyecto. En la Fase de Pre inversin, la Municipalidad Distrital de Cojata es la encargada de formular el perfil de proyecto, de acuerdo a lo estipulado en la normatividad del SNIP. En la fase de inversin, la Municipalidad Distrital de Cojata, se encargara de buscar el financiamiento y ejecucin del proyecto, en coordinacin con los beneficiarios. Finalmente la operacin y mantenimiento del proyecto estar a cargo de la Municipalidad a travs de la oficina de servicios de Saneamiento.
4.14. Matriz de marco lgico para la alternativa seleccionada
RESUMEN DE OBJETIVOS
Elevar la calidad de vida de la poblacin de la C.C. Soraycho Umabamba
INDICADORES
Disminucin de las necesidades bsicas insatisfechas.
MEDIOS DE VERIFICACION
Registro de instalaciones domiciliarias, fotografas, recibos de pago de servicios, informe de instalaciones.
SUPUESTOS
La poblacin de y
cumple con las practicas higiene mantiene adecuadamente la infraestructura del sistema de
FIN
103
agua saneamiento, lo Adecuado acceso al sistema de agua potable y disminucin a la incidencia de enfermedades en el sistema digestivo de la C.C. Soraycho Umabamba Cobertura adecuada del sistema de Agua 100% de cobertura de de infraestructura servicio de del Informes capacitacin, fichas asistencia, fotos. Elaboracin expediente tcnico. Ejecucin de la de obra del instalacin sistema del Elaboracin expediente tcnico a nivel de ejecucin Costo de a de obra, buena por. estimado de sistema del Libro adjudicacin informes conformidad. Liquidacin tcnica y actas de entrega de de de Obra. Informe monitoreo capacitacin de y de e de Profesionales y de de Ejercicio de higiene. Informe de la oficina de infraestructura. tcnica 75 viviendas cuentan con servicio de agua al final de ejecucin del proyecto. Encuesta de impacto ambiental e informe epidemiolgico del centro salud de Cojata largo tiempo Participacin activa de los pobladores de la comunidad Soraycho Umabamba, en hbitos sanitarios e higiene.
y a del
PROPOSITO
La JASS, asume su responsabilida d en operacin mantenimiento del proyecto.
COMPONENTES
potable Capacitar aspectos sanitarios C.C. a los pobladores de la Soraycho Umabamba. en
agua a 5 meses de ejecucin proyecto. 100 % de familias capacitadas en aspectos sanitarios
de
buenos hbitos
tcnicos
idneos encargados de elaborar estudios tcnicos trminos referencia. Profesionales y personal encargado de de de acuerdo a los
ACCIONES
agua potable Abastecimiento de servicio travs de piletas a dimicilio Implementar programa un de
agua asiende a s/ 1,304,169.02 Nuevos Soles. 100% de familias con agua servicio
104
capacitacin aspectos sanitarios
en
saneamiento,
al
supervisar los servicios Agua Saneamiento. Capacitadores de y
final del Proyecto. El 100% de las familias beneficiarias, aprenden aspectos sanitarios. sobre bondades de los
actualizados para sobre aspectos sanitarios. ensear
CAPITULO V CONCLUSIONES
5. CONCLUSION El problema identificado es Limitado acceso al sistema de agua potable e incidencia de enfermedades en el sistema digestivo en la C.C. Soraycho Umabamba. - La evaluacin econmica del proyecto, se hace con el mtodo Costo/Efectividad. - La alternativa seleccionada se denomina 1 Instalacin del sistema
de agua potable por gravedad con instalacin de piletas a domicilio y capacitacin a los usuarios en hbitos de higiene y aspectos sanitarios. , con un monto de inversin de S/. 1, 304,169.01 a
precios privados, con un coeficiente C/E = 4370.29 (respecto al nmero promedio de habitantes atendidos en el horizonte del proyecto). - En el Anlisis de Sensibilidad realizado, se indica que las variaciones de costos que podran presentarse en sus principales variables, no afectara la ejecucin del proyecto. - Por su temporalidad, las acciones a efectuar en las diferentes fases del proyecto no producirn efectos negativos en el medio ambiente, que afecten el desarrollo de las actividades socio-econmicas de la poblacin beneficiada. Se prevn medidas para evitar el levantamiento de polvo.
- El presente proyecto debe ser aprobado a nivel de perfil, alcanzada la viabilidad elaborar Expediente Tcnico de manera integral. - Se concluye que el proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA
POTABLE DE LA C.C. SORAYCHO UMABAMBA, DISTRITO DE COJATA HUANCANE - PUNO, debe ser considerado VIABLE por las
consideraciones antes expuestas.
CAPITULO VI ANEXOS
Padrn de beneficiarios
109

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2012

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE COJATA

PROYECTO DE INVERSION PBLICA:

Presupuesto s/. 1, 304, 169.01

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CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO

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Nombre del Proyecto

Potable y Disminucion de la Incidencia de Enfermedades en El Sistema Digestivo de la C.C. Soraycho Umabamba.

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Balance Oferta - Demanda de Produccin de Agua

4000. 3000. 2000. 1000. 0. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

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SISTEMAS INDIVIDUALES Se ha previsto la instalacin de 20 conexiones con sistemas individuales por

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Resultados de la Evaluacin Social

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Costo/Eficasia C/E 4,370.29 3,519.61

Alternativa I 1,304,169.02 1,631,089.87 Alternativa I 1,032,446.08 1,313,598.01

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De la participacin de los beneficiarios.

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Conclusiones - El problema identificado es Limitado acceso al sistema de agua

- Se concluye que el proyecto: INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA

75 viviendas cuentan con servicio de agua al final de ejecucin del proyecto.

Encuesta de impacto ambiental e informe epidemiolgico del centro salud

Participacin activa de los pobladores de la comunidad Soraycho Umabamba, en

sistema de agua potable y disminucin a la incidencia de enfermedades en el

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hbitos sanitarios e higiene.

Informe de la oficina de infraestructura. tcnica

La JASS, asume su responsabilida d en operacin mantenimiento del proyecto.

agua a 5 meses de ejecucin proyecto. 100 % de familias capacitadas en aspectos sanitarios

Informes capacitacin, fichas asistencia, fotos.

Libro adjudicacin informes conformidad. Liquidacin

tcnico a nivel de ejecucin Costo de a de obra, buena por. estimado de sistema

tcnica y actas de entrega de Obra. Informe monitoreo capacitacin

actualizados para sobre aspectos sanitarios. ensear

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES

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2. ASPECTOS GENERALES 2.1. Nombre del Proyecto

Regin Provincia Distrito Comunidad Campesina

Puno Huancane Cojata Soraycho Umabamba

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Imagen Satelital del Distrito:

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Estructura Funcional Programtico

Funcin Programa Subprograma Responsabilidad Funcional

0089 Saneamiento Rural Vivienda, Saneamiento

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Programar capacitacin contra incidencia de enfermedade s

Especializado los beneficiarios directos. Registro de atenciones de enfermedades

Campaas de para capacitar a

Asistir a capacitacione s para el Uso adecuado de Agua

Financia los costos de operacin y mantenimiento.

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: Salud y Saneamiento : Saneamiento