FORMATO PARA LA CARACTERIZACIN DE PROCEDIMIENTOS PROCEDIMIENTO RELACIONADO: PROCESO DE MEDICIN, ANALISIS Y MEJORA

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1) Descripcin del Procedimiento 1.1) Nombre del Proceso o Cadena de Valor 1.2) Nombre del Procedimiento: 1.3) Unidad Responsable: 1.4) Objetivo:

Medicin, Anlisis y Mejora Control de no conformidades y Gestin de Acciones Correctivas y Preventivas Equipo de Calidad y Lderes de Proceso Establecer un mtodo diferenciado de trabajo para identificar, dimensionar, analizar y eliminar las causas de las no conformidades presentadas en Le Panpe S.A.S. Definir acciones que permitan reducir cualquier impacto causado y realizar acciones correctivas y/o preventivas para evitar reincidencia o prevenir su ocurrencia. Este procedimiento se aplica a la totalidad del Sistema de Gestin de Calidad de Le Panpe S.A.S y a todas las actividades que directa o indirectamente puedan producir no conformidades que requieran la aplicacin de acciones correctivas y/o preventivas.

1.5) Alcance:

2) Definiciones Elaborado: Fecha: Revisado: Fecha: Aprobado: Fecha:

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2.1) Concepto Accin correctiva Accin preventiva Conformidad Correccin Defecto Indicador

2.2) Definicin Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra situacin no deseable. Accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad potencial u otra situacin potencial no deseable. Cumplimiento de un requisito. Accin tomada para eliminar una no conformidad detectada. Incumplimiento de un requisito asociado a un uso previsto o especificado. Son datos esencialmente cuantitativos que muestran el estado de una situacin en relacin con los objetivos. Los Indicadores pueden ser medidos, nmeros, hechos, opiniones o percepciones que sealen condiciones o situaciones especficas. Actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir los requisitos. Incumplimiento de un requisito. Conjunto de operaciones que permiten determinar el valor de una magnitud. Variacin de la clase de un producto no conforme, de tal forma

Mejora continua No conformidad Proceso de medicin Reclasificacin

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que sea conforme con requisitos que difieren de los iniciales. Reproceso Registro Sistema de gestin de las mediciones Accin tomada sobre un producto no conforme para que cumpla con los requisitos. Formato diligenciado que evidencia resultados obtenidos de actividades realizadas por un Funcionario o Dependencia. Conjunto de elementos interrelacionados o que interactan necesarios para lograr la confirmacin metrolgica y el control continuo de los procesos de medicin. Conformacin mediante la aportacin de evidencia objetiva que se han cumplido los requisitos especificados

Verificacin

3) Descripcin del Procedimiento # 4.1) Actividad 4.2) Insumos necesarios para la actividad 4.3) Descripcin detallada de la actividad 4.4) Resultados o productos de la actividad 4.5) Cdigos de registros y documentos asociados 4.7) Encargado de la actividad (responsables)

Control del producto no conforme

Establecimiento indicadores y de la causa del problema o conformidad. Estado satisfaccin frente a Elaborado: Fecha:

de raz no de la

Recopilar los datos relativos a los indicadores que dependen de agentes externos e internos a la Revisado: Fecha:

Informe de resultados. Resultados de la Libro de sugerencias reclamos. medicin de la y satisfaccin del cliente. Plan de mejora. Informe de auditoras. Aprobado: Fecha:

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percepcin del producto y el empresa. Anualmente o Indicadores de gestin proceso semestralmente, segn por proceso. el caso, se analizar los Planes de accin. datos comprobando la consecucin de los objetivos de calidad previstos, detectando fortalezas y debilidades. 2 Acciones correctivas y preventivas Identificar y revisar la no conformidad. Evaluacin de la importancia de los problemas y del impacto potencial en aspectos tales como costos de operacin, costos de no conformidad, desempeo del servicio, seguridad de funcionamiento y satisfaccin del cliente y de otras partes interesadas. Determinar las causas de las no conformidades para evitar futuras. Realizar auditoras de calidad. Evaluar la frecuencia y prevalencia de las causas de las no conformidades para definir las acciones necesarias que permitan anticipar una futura No conformidad. Se registraran los resultados de las acciones tomadas y se evaluar la eficacia de dichas acciones tomadas. Revisado: Fecha: Implementacin de plan de acciones correctivas y preventivas. Reduccin de las causas de las no conformidades. Plan de Mejoramiento. Informes de auditora interna. Formato de Solicitud de Accin Preventiva y Correctiva

Responsable de calidad. rea de calidad.

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