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RESUMEN DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 1

Rubros
PISTAS Y VEREDAS
PUENTE
PLATAFORMA DEPRIMIDA
ILUMINACION
CANAL DE REGADIO
TAJO ABIERTO CERRO PURUCHUCO
CORTE ESPOLON CERRO MAYORAZGO
OBRAS PARA MEDIDAS ESPECIFICAS PARA MITIGACION - INC
GASTOS GENERALES
UTILIDAD INFRAEST.
EXPEDIENTE TÉCNCIO INFRAEST.
SUPERVISIÓN
INTERFERENCIAS
EXPROPIACIONES
IMPREVISTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
INVERSIÓN TOTAL
Total a valores actuales a precios de mercado :
Total a valores actuales a precios sociales:
GASTOS GENERALES
UTILIDAD INFRAEST.
EXPEDIENTE TÉCNCIO INFRAEST.
SUPERVISIÓN
IMPREVISTOS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
IGV
TSD
Factor de Conversión a precios sociales

Primera Etapa
Precios de
Precios Sociales
Mercado
S/. 8,350,339.38 S/. 6,596,768.11
S/. 2,058,686.27 S/. 1,626,362.15
S/. 8,053,758.51 S/. 6,362,469.22
S/. 196,661.95
S/. 155,362.94
S/. 246,337.41
S/. 194,606.55
S/. 9,515,490.64 S/. 7,517,237.60
S/. 2,808,451.09 S/. 2,218,676.36
S/. 962,432.50
S/. 760,321.68
S/. 3,219,215.77 S/. 2,543,180.46
S/. 3,219,215.77 S/. 2,543,180.46
S/. 1,931,529.46 S/. 1,525,908.28
S/. 3,090,447.14 S/. 2,441,453.24
S/. 932,226.96
S/. 783,384.00
S/. 686,758.40
S/. 577,107.90
S/. 1,931,529.46 S/. 1,525,908.28
S/. 1,931,529.46 S/. 1,525,908.28
S/. 49,134,610.19 S/. 38,897,835.52
S/. 52,878,878.65
S/. 41,855,807.60
10%
10%
5%
8%
5%
5%
19%
11%
0.79

Segunda Etapa
Precios de
Precios Sociales
Mercado
S/. 2,536,767.25

S/. 2,004,046.12

S/. 253,676.72
S/. 253,676.72
S/. 152,206.03
S/. 243,529.66

S/. 200,404.61
S/. 200,404.61
S/. 120,242.77
S/. 192,388.43

S/. 152,206.03
S/. 152,206.03
S/. 3,744,268.45
S/. 52,878,878.65
S/. 41,855,807.60

S/. 120,242.77
S/. 120,242.77
S/. 2,957,972.08

92.92%

27 S/.401.452. 6.345.70 S/.636. 196. 2.452.758. 2. 1.491.058.70 S/. 932. SUPERVISIÓN INTERFERENCIAS EXPROPIACIONES IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS INVERSIÓN TOTAL Total a valores actuales a precios de mercado : Total a valores actuales a precios sociales: GASTOS GENERALES UTILIDAD INFRAEST.64 S/.621. 8.451.95 S/.41 S/.616. 2. 41. 783.517. 52.96 S/. 2. 686. 2.218.237. 44.314.515.401. 2.12 S/.636.727.12 S/.62 S/. 2. 194.40 S/. 1.071. 760.251.00 S/.60 S/.064. 7.384. 2.401.407. 1. 155.55 S/. 10.INC GASTOS GENERALES UTILIDAD INFRAEST.68 S/. 577.33 S/. SUPERVISIÓN IMPREVISTOS GASTOS ADMINISTRATIVOS IGV TSD Factor de Conversión a precios sociales Primera Etapa Precios de Precios Sociales Mercado S/.36 S/.242.432. EXPEDIENTE TÉCNCIO INFRAEST.989.686.12 S/. 56.52 S/.09 S/.90 S/.337.071.820.20 S/.676.808.709.RESUMEN DE INVERSIÓN ALTERNATIVA 2 Rubros PISTAS Y VEREDAS PUENTE PLATAFORMA ELEVADA ILUMINACION CANAL DE REGADIO TAJO ABIERTO CERRO PURUCHUCO CORTE ESPOLON CERRO MAYORAZGO OBRAS PARA MEDIDAS ESPECIFICAS PARA MITIGACION .636.362.107. EXPEDIENTE TÉCNCIO INFRAEST. 9.320.20 S/.626.09 S/.79 S/.811.696.618. 3. 7.50 S/.41 S/.345.407.27 S/.94 S/.79 .490.606.42 S/.661. 246. 3.42 S/.107.407. 2.335.335.636.39 S/. 962.362.600.42 S/.071.575.29 S/.321.113. 3. 1.226.460.15 S/.89 10% 10% 5% 8% 5% 5% 19% 11% 0.727.

491.588. 159. 44.50 ############ S/.20 S/.320.588.20 S/. 56.24 S/. 209.690.205.181.32 S/.74 S/.709. 201.79 ############# S/.302.753.32 S/.181.181. 125.302.19 S/.24 S/.32 S/. 159. 125.24 S/.753.653.636.74 S/. 265. 125. 3. 159. 209.915. 2.02 ############ S/.89 ############# .Segunda Etapa Precios de Precios Mercado Sociales S/. 265.860.753. 254.11 S/.022.

$) AHORRO ANUAL POR COSTO DE OPERACION (U.309 FUENTE:Plan Maestro de Transporte Urbano Para el Area Metropolitana de Lima y Callao JICA/MTC/MML/MPC.2 3.800 Usuarios de Automóviles US$/Hora Usuarios de Transporte Público US$ Hora 0.$) TOTAL COSTO DE OPERACION CON PROYECTO (U. 2004 NIVEL DE OCUPACION PROMEDIO DE MODOS SIN PROYECTO Auto Bus Microbus Coaster Combi Camion Taxi Colectivo OCUPACION PROMEDIO(N° PASAJEROS/VEH) 1.$) VALOR DEL TIEMPO DE VIAJE SIN PROYECTO (U.91 20 15 15 8 1.S.S.$) FLUJO ECONOMICO DEL PROYECTO (US $) INDICADORES ECONOMICOS DE RENTABILIDAD OBTENIDOS RELACION DE COSTOS DE OPERACIÓN VERSUS VELOCIDADES .S.$) VALOR DEL TIEMPO DE VIAJE CON PROYECTO (U.$) AHORRO ANUAL POR TIEMPO DE VIAJE (U.S.4 COSTO DE COMBUSTIBLES (US $/LT) DIESSEL GASOLINA 0./KM) Y VELOCIDADES VOLUMEN VEHICULAR SIN PROYECTO (HORA PICO) VOLUMEN VEHICULAR CON PROYECTO (HORA PICO) TOTAL COSTO DE OPERACION SIN PROYECTO (U.S./KM) Y VELOCIDADES COSTOS DE OPERACION CON PROYECTO (U.S.S.VALOR SOCIAL DEL TIEMPO DE VIAJE (VST) Modo de Transporte VSTiempo de Viaje (US $) Privados 0.9810 DESCRIPCION DE LOS CUADROS CUADRO 1 CUADRO 2 CUADRO 3 CUADRO 4 CUADRO 5 CUADRO 6 CUADRO 7 CUADRO 8 CUADRO 9 CUADRO 10 CUADRO 11 CUADRO 12 CUADRO 13 COSTOS DE OPERACION SIN PROYECTO (U.S.6380 0.

/KM) Y VELOCIDADES MEN VEHICULAR SIN PROYECTO (HORA PICO) MEN VEHICULAR CON PROYECTO (HORA PICO) COSTO DE OPERACION SIN PROYECTO (U.$) ECONOMICO DEL PROYECTO (US $) ADORES ECONOMICOS DE RENTABILIDAD OBTENIDOS ION DE COSTOS DE OPERACIÓN VERSUS VELOCIDADES OCUPACION PROMEDIO(N° PASAJEROS/VEH) 1.S.2 3.S.$) COSTO DE OPERACION CON PROYECTO (U.S.9810 .S.$) R DEL TIEMPO DE VIAJE SIN PROYECTO (U.$) RO ANUAL POR TIEMPO DE VIAJE (U./KM) Y VELOCIDADES OS DE OPERACION CON PROYECTO (U.$) R DEL TIEMPO DE VIAJE CON PROYECTO (U.S.NIVEL DE OCUPACION PROMEDIO DE MODOS CON PROYECTO Auto Bus Microbus Coaster Combi Camion Taxi Colectivo COSTO DE COMBUSTIBLES (US $/LT) DIESSEL GASOLINA OS DE OPERACION SIN PROYECTO (U.S.S.$) RO ANUAL POR COSTO DE OPERACION (U.6380 0.91 20 15 15 8 1.S.4 0.

0.64 546.S.0720 0.0999 .46 0.0395 0. $ = S/.000100 0. 60.000 369 1. 3.00 4.350000 COSTO ($) COSTO MENS.000030 0.0185 0.331 5 5 10 COEFICIENTE Ao COSTO FIJO Deprec.000333 COSTO KM 60.480000 0.0033 0.15 MICROBUSES COSTO VARIABLE Mantenimiento Sueldos LLantas y camaras Aceite motor Aceite caja Lavado y engrase COEF.0005 0.00 35. MENS.083330 0.83 300.0026 0. KM COSTO ($) 0.000 369 10 60.000001 0. + Int.1365 COEF.015361 1. Sueldos Licencias Seguros Fiscalizacion COEFICIENTE Bo INVERMET/PRO-URBE 0.000525 0.TIPO DE CAMBIO : 1 U.000050 0.000 100 921.005000 0.

000525 0.46 0.0026 0.000030 0.000 369 10 80.000050 0.1611 COEF.000001 0.000333 COSTO ($) 80. 0.350000 COSTO ($) 80. 3.S.005000 0.480000 0.0960 0. $ = S/. Sueldos Licencias Seguros Fiscalizacion COEFICIENTE Bo COSTO KM 0.00 5.000 100 COSTO MENS.015361 1.00 35.0040 0.000 369 1. KM 0.0253 .15 OMNIBUSES COSTO VARIABLE Mantenimiento Sueldos LLantas y camaras Aceite motor Aceite caja Lavado y engrase COEF.000100 0.0395 0. 1228.0185 0.0005 0.331 5 5 12 COEFICIENTE Ao COSTO FIJO Deprec. + Int. MENS.83 400.85 546.083330 0.TIPO DE CAMBIO : 1 U.

82 546. MENS.83 150.015361 1.000001 0.005000 0.000525 0.15 CAMIONETAS RURALES COSTO VARIABLE Mantenimiento Sueldos LLantas y camaras Aceite motor Aceite caja Lavado y engrase COEF.0030 0.8705 . 3.0042 0.0004 0.000030 0.000333 COSTO ($) 30.000 369 10 30. Sueldos Licencias Seguros Fiscalizacion COEFICIENTE Bo COSTO KM 0.083330 0. $ = S/. + Int.000100 0.00 36.000 369 141 4 4 9 COEFICIENTE Ao COSTO FIJO Deprec.480000 0.0185 0. 0.0360 0. 460.46 0.000050 0.300000 COSTO ($) 30.0021 0.0641 COEF. KM 0.000 120 COSTO MENS.TIPO DE CAMBIO : 1 U.S.00 2.

00 5. Sueldos Licencias Seguros Fiscalizacion COEFICIENTE Bo COSTO KM 0.480000 0.0395 0.0040 0.46 0.2593 .000050 0.000100 0. + Int.000001 0.1440 0. 0.000333 COSTO ($) 120.15 CAMIONES COSTO VARIABLE Mantenimiento Sueldos LLantas y camaras Aceite motor Aceite caja Lavado y engrase COEF. 3.331 6 6 12 COEFICIENTE Ao COSTO FIJO Deprec.TIPO DE CAMBIO : 1 U.S.000 120 COSTO MENS.0006 0.000 369 1.000030 0. 1.0032 0.100000 COSTO ($) 80.0185 0.005000 0.55 400.000 369 7 80.85 546.00 12.083330 0.015361 1.228. MENS. KM 0.2097 COEF.000525 0. $ = S/.

000333 0.+ Int.000003 COSTO ($) 10.000200 0.S.000003 0.+ Int.0304 0.0008 0.TIPO DE CAMBIO : 1 U.000050 0.0042 0.0003 0. COEF.0617 0.0000 0.000 0 141 4 4 8 10.000066 0.0027 0.000030 0.000003 0.000 COEFICIENTE Ao COSTO FIJO Deprec.000 COSTO MENS.000006 COSTO ($) 10.0333 0. Seguros COEFICIENTE Bo COSTO KM 0.15 AUTOMOVILES COSTO VARIABLE Mantenimiento Sueldos LLantas y camaras Aceite motor Aceite caja Lavado y engrase Deprec. 0. KM 0.000 10. 0.0300 0.0997 COEF. $ = S/.0637 . MENS. 3.

.

0 Meses 4. NICOLAS AYLLON TIEMPO INVERSION EI E II 15.0 8.5 Años Operación y Mantenimiento 19.0 2.00 3. JAVIER PRADO .00 ELABORACION DEL PERFIL "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JAVIER PRADO TRAMO CERRO MAYORAZGO .0 6.00 ELABORACION DEL PERFIL "CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LA AVENIDA JAVIER PRADO TRAMO CERRO MAYORAZGO . METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION VIAL AV.AV.0 Meses 4.0 Meses Elaboracion de Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision y Liquidacion Interferencias Expropiaciones Gastos Administrativos 3.00 6.00 FASE II 1.00 3.AV.00 5.00 2.ALTERNATIVA I ITEM FASE I 1.0 Meses POST INVERSION 19.00 2.00 FASE II 1.0 Meses POST INVERSION 19.0 12.0 12.0 6.5 Años Operación y Mantenimiento 19.AV.0 10.0 3.0 Meses Meses Meses 8.0 Meses Elaboracion de Expediente Tecnico Obras Civiles Supervision y Liquidacion Interferencias Expropiaciones Gastos Administrativos 3. JAVIER PRADO .5 Años .00 4.0 3.0 2.0 10.00 4.0 15.0 15.0 Meses 6.00 6. NICOLAS AYLLON TIEMPO INVERSION EI E II 15. METROPOLITANA Y CONSTRUCCION DE LA INTERSECCION VIAL AV.AV.0 8.0 Meses 6.5 Años ALTERNATIVA II ITEM FASE I 1.0 Meses Meses Meses 8.00 5.

HORIZONTE DEL PROYECTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 S1 S2 S1 HORIZONTE DEL PROYECTO 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 S1 S2 S1 .

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 .

2029 S2 2029 S2 .

2009 2010 2011 2012 2013 2014 RUBROS Total Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 PISTAS Y VEREDAS 38% 38% PUENTE 60% 40% 100% PLATAFORMA DEPRIMIDA 50% 50% 100% 100% 100% 20% 100% EXPEDIENTE TÉCNCIO INFRAEST.0% SUPERVISIÓN 46.7% 41.INC EXPROPIACIONES GASTOS ADMINISTRATIVOS 100% 5.0% 9.3% 100% 100% 41.3% ILUMINACION 19% 100% 5% 100% CANAL DE REGADIO 80% TAJO ABIERTO CERRO PURUCHUCO 100% 100% CORTE ESPOLON CERRO MAYORAZGO 100% 100% 40% 60.1% 2.0% 40.0% OBRAS PARA MEDIDAS ESPECIFICAS PARA MITIGACION . 92.7% Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 Semestre 1 Semestre 2 7.3% 46.2% 100% 100.3% INTERFERENCIAS 60.7% 5.7% 1.4% 100% .

Infraestructura vial adecuada en la av. 962.00 ACTIVIDADES TAJO ABIERTO CERRO PURUCHUCO CORTE ESPOLON CERRO MAYORAZGO OBRAS PARA MEDIDAS ESPECIFICAS PARA MITIGACION INC Conteo de flujo vehicular en forma periódica Acta de entrega de obra. 3.058.) en la Av.215.38 S/. Nicolas Ayllon de 32Km/H COMPONENTES FIN INDICADORES PROPOSITO OBJETIVOS Inversiones a valores actuales en: Etapa I (Año 0) Etapa II (Año 5) PISTAS Y VEREDAS S/.03 SUPERVISIÓN S/.95 S/.515. etc . Metropolitana e intersección de la Av./h. 253.090.536.758. 9.96 S/.64 S/.686. 8. 0. 0.72 EXPEDIENTE TÉCNCIO INFRAEST./h. 152. S/.337. periódica • Promedio de Velocidad de circulación (Km. 0.77 S/.72 UTILIDAD INFRAEST.676.432.66 INTERFERENCIAS S/.350. Javier pasajeros. Nicolas Ayllón y aledañas.00 PLATAFORMA DEPRIMIDA S/.215.MEDIOS DE VERIFICACIÓN Contribución al incremento de la calidad de vida de la población involucrada del proyecto • Nivel de satisfacción de población con las condiciones socioeconómicas supeior al Encuestas 80% de consultados al tercer año de la socioeconómicas. Javier prado y Nicolás ayllón • Promedio mensual del número de vehículos por minuto que circulan en las Conteo de flujo intersecciones al 100% de la capacidad de vehicular en forma lka via. tiempos y del proyecto que comprende la Av. S/.661.14 S/.339.41 S/. Nicolás Ayllón y Av. 1. 2.676. Javier prado tramo cerro mayorazgo -Av. 0.490.) en las vías remodeladas de 32Km/H • Promedio mensual del número de vehículos por minuto que circulan en la vía de estudio de 3540 por sentido. Adecuada infraestructura para el flujo vehicular y peatonal en la intersección av. Javier prado tramo Cerro Mayorazgo – Av. 246. 0.09 S/.529.00 GASTOS GENERALES S/.219. Metropolitana • Promedio de Velocidad de circulación (Km.00 S/.77 S/. 2. 8.053. Adecuadas condiciones para la transitabilidad vehicular y peatonal en la av.931. 253. 0. 0. Av. Javier prado • Indice de flujo vehicular que atienda al Encuestas para conteo 100% de demanda de transporte en la zona vechicular.51 S/.50 S/.25 PUENTE S/. 3. INEI intervención.46 S/.00 CANAL DE REGADIO S/.447. 686.219.529.451.767.00 S/. 3.00 ILUMINACION S/.00 EXPROPIACIONES S/.40 S/. 0.758. facturas de compra. 196. 2.27 S/.206. 243. 932.226.808.00 S/. Prado. 0.

IMPREVISTOS S/. 1. 152.931.46 S/.610.206.19 S/.03 GASTOS ADMINISTRATIVOS S/. 3.878. 49.134.206.65 .45 S/. 1. 52.03 S/.529.878.268.46 S/.931.529.744. 152.

• Ordenado sistema de rutas de transporte público • Moderno parque automotor Disponiblidad presupuestaria y de traslado oportuno del Mracdo Ceres y realización de Expropiaciones .SUPUESTOS • Implementación a nivel metropolitano del moderno sistema de transporte público. • Crecimiento económico positivo de la ciudad de Lima.