You are on page 1of 58

SUBASTA INVERSA ELECTRÓNICA
Contenido
1. 2. 3. 4. Presentación.......................................................................................................................... 3 Marco Jurídico ....................................................................................................................... 3 Antecedentes ........................................................................................................................ 3 Descripción del Proceso ........................................................................................................ 6 4.1 4.2 4.3 4.4 Ingreso al sistema transaccional del portal ........................................................... 6 Creación del Proceso ................................................................................................. 8 Búsqueda de procesos ................................................................................................ 18 Invitaciones ................................................................................................................. 20 Auto Invitaciones................................................................................................. 21

4.4.1 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 4.13 5.

Etapa de Preguntas, Respuestas y Aclaraciones ......................................................... 21 Entrega de Propuesta .................................................................................................. 24 Convalidación de Errores ............................................................................................ 27 Oferta Económica Inicial ............................................................................................. 32 Calificación de Participantes ....................................................................................... 34 Negociación ................................................................................................................. 37 Oferta Inicial ................................................................................................................ 47 Puja .............................................................................................................................. 49 Adjudicación ................................................................................................................ 54

Glosario ............................................................................................................................... 56

1. Presentación
El presente manual tiene como propósito ayudar a las Entidades Contratantes y Proveedores del Estado en la realización correcta del Procedimiento de Subasta Inversa Electrónica, de tal manera que se cumpla cada una de las etapas que involucran a este proceso de una manera correcta.

2. Marco Jurídico
La LOSNCP, en el Título III de procedimientos de contratación, señala en el capítulo II los procedimientos dinámicos, esta bleciendo dos tipos: la “compra por catálogo” y la “subasta inversa”. En el caso de la Subasta inversa, la LOSNCP, en el artículo 43, crea dos opciones, mediante acto público o por medios electrónicos a través del portal de COMPRASPUBLICAS. Pero también la LOSNCP señala, en el artículo 28, que “los procedimientos establecidos en esta Ley, se tramitarán preferentemente utilizando herramientas informáticas, de acuerdo a lo señalado en el Reglamento de esta Ley”. Es así que en el Reglamento General de la LOS NCP se ha desarrollado la herramienta de Subasta Inversa Electrónica, objeto del presente manual.

3. Antecedentes
La Subasta inversa electrónica se aplica cuando hay dos o más ofertas que hayan sido calificadas por la Entidad Contratante, y cuyos proveedores hayan subido a través del portal www.compraspublicas.gob.ec la oferta económica inicial. Durante la puja, los proveedores participantes deben subir sus ofertas económicas, teniendo en cuenta dos aspectos básicos:

a) El valor de la oferta económica inicial debe ser menor al presupuesto referencial, sin importar el monto. b) Durante la puja, los valores de las ofertas que suban los proveedores participantes, respecto a la oferta anterior, deben respetar dos reglas básicas: I. Descuento mínimo: deben ser menores al porcentaje de la “variación mínima de la oferta durante la puja”, dato que está en los pliegos y en la Información del proceso de contratación que encuentra en el Portal. II. Descuento máximo: el valor no puede ser superior al 50% respecto a la oferta anterior. En ambos casos, el sistema no le permite subir un valor que no cumpla con estas dos reglas. Una vez terminada la puja, el sistema le presenta un Resumen de lo ocurrido durante la Subasta, en particular respecto a la misma puja, y ordena a los proveedores de acuerdo a los precios ofertados, si no se ha aplicado márgenes de preferencia, o de acuerdo a los precios de comparación para el caso que se haya aplicado los márgenes de preferencia. Con la información que genera el sistema, la Entidad Contratante elaborará un informe que será puesto a consideración de la máxima autoridad, en función de lo cual ésta adjudicará o no el proceso. Si hubo una sola oferta económica inicial, bien sea porque hubo una sola oferta calificada o porque entre varias ofertas calificadas, un solo proveedor envió la oferta económica inicial, la Entidad Contratante debe cumplir la etapa de Negociación, en función de lo cual el proveedor podrá realizar una oferta final, que deberá subir al portal y cuyo monto debe ser inferior en al menos el 5% del presupuesto referencial para tener la opción de que la Entidad Contratante le adjudique, pues caso contrario, deberá declarar desierto dicho proceso.

Aplicación de Márgenes de preferencia La LOSNCP establece en el artículo 25 que “los pliegos contendrán criterios de valoración que incentiven y promuevan la participación local y nacional, mediante un margen de preferencia para los proveedores de obras, bienes y servicios…, de acuerdo a los parámetros determinados por el Ministerio de Industrias y Competitividad”. En los pliegos de Subasta inversa electrónica, clausula 4.6 Preferencia, se detalla la aplicación de los márgenes de preferencia para Producción Nacional y Mipymes. Origen nacional de un bien: cuando el bien ofertado incorpore el 40% o más de valor agregado nacional. Origen nacional de un servicio: si el oferente es una persona natural o jurídica domiciliada en el país, y más del 60% de su oferta represente el costo de la mano de obra, materias primas e insumos nacionales. La información referente al tamaño de la empresa para la aplicación de las márgenes de preferencia, con relación a micro, pequeñas y medianas empresas, será tomada de la información que consta en el Registro Único de Proveedores RUP, de acuerdo a lo previsto en el artículo 16 del Reglamento General de la LOSNCP. Para el caso de bienes: En función de lo establecido en el Modelo de pliegos, en la Sección III Condiciones Generales, numeral 3.1, segundo inciso, si la subasta se realiza entre proveedores de bienes de origen nacional se establecerán los márgenes de preferencia con relación al tamaño del proveedor, de acuerdo con el cuadro No.1. MARGEN DE PREFERENCIA TIPO DE PROVEEDOR QUE (respecto a proveedor)
MEDIANO MYPE

OFERTA

5% (Grande) 5% (Mediano),10% (Grande)

Cuadro 1. Márgenes de preferencia para bienes de origen nacional

detallados en el cuadro No. Para el caso de servicios: Se aplicarán los márgenes de preferencia referente al origen del servicio y el tamaño del proveedor.1 Ingreso al sistema transaccional del portal Para acceder al Portal ingrese a un navegador de Internet y digite la dirección web www.Estos márgenes de preferencia no son aplicables en el caso de que participen únicamente ofertas de bienes que no se consideren de origen nacional. RESPECTO DEL TAMAÑO DEL A ORIGEN DEL SERVICIO OFERTADO PROVEEDOR NACIONAL EXTRANJERO GRANDE MEDIANO MYPE -10 % 15 % 20 % ORIGEN SERVICIO (tamaño del proveedor) EXTRANJERO NACIONAL NACIONAL NACIONAL --5% (GRANDE) 5% (MEDIANO) 10% (GRANDE) Cuadro 2. MÁRGENES DE PREFERENCIA.compraspublicas. 2 que se indica a continuación. para ingresar al Sistema Transaccional del Portal haga clic en la opción “SOCE – Sistema Oficial de Contratación del Estado”. Descripción del Proceso 4.gob.ec. Márgenes de preferencia para servicios 4. (Imagen 1) Imagen 1 En la siguiente pantalla podrá observar el Portal de Compras Públicas. (Imagen 2) .

Imagen 2 A continuación. Nombre de usuario y Contraseña”. deberá ingresar su “RUC. (Imagen 3) Imagen 3 Al ingresar puede observar las opciones dentro del menú:      Inicio Datos Generales Consultar Entidad Contratante Administración O los íconos para Acceso directo a las aplicaciones. los que le permitirán acceder a las diferentes herramientas. (Imagen 4) . luego de registrar estos datos haga clic en el botón “Entrar”.

2 Creación del Proceso Para crear un proceso de contratación.Imagen 4 4. (Imagen 5) Imagen 5 . ingrese a la opción “Entidad Contratante” y luego al submenú “Nueva Contratación”.

Caracteres que debe ingresar para registro: Siglas del nombre del proceso .Adquisición del bien o prestación de servicio.Paso 1: Registro del proceso de contratación El sistema indicará ingresar toda la información necesaria para registrar el proceso. asteriscos y símbolos.Breve detalle del Objeto del Proceso de Contratación.. . Servicio. Palabras clave... Tipo de compra. Presupuesto Referencial Total (sin IVA) (USD). Obras. Tipo de contratación. Consultoría. Partida Presupuestaria. ya que dicha información la coloca el sistema automáticamente. (Imagen 6) Registre los datos que se muestran a continuación:  Código del proceso.. Seguros.Palabras clave que se ajusten al objeto del proceso de contratación.Siglas del nombre de la Entidad Número secuencial – Año.Seleccione Subasta Inversa Electrónica.. en base a la información proporcionada por la Entidad al momento de registrarse.Monto asignado para la adquisición del bien o servicio. Descripción del proceso de contratación. Fármacos. no ingrese caracteres especiales como puntos. la parte concerniente a “Entidad Contratante” y al “Representante Legal” no se ingresa. Por ejemplo: SIE-SERCOP-001-2013 Recuerde que puede ingresar el código con letras mayúsculas o minúsculas.         Objeto del proceso de contratación..Seleccione según el tipo de compra que va realizar: Bien.... Dirección.Código de la Partida Presupuestaria asignada para la adquisición. el ingreso de información se efectúa a partir del campo establecido para el “Código del Proceso”.Ubicación donde será entregado el producto Objeto de Contratación.

de ser el caso. Finalmente haga clic en el botón “Continuar” para ir al siguiente paso.         Forma de Pago.. reproducción y edición de los pliegos. . Costos de levantamiento de textos..Defina la forma de pago: Anticipo (valor porcentual a pagar) y. reproducción y edición de los Pliegos. Saldo (valor a pagar posterior al anticipo).Si selecciona SI el sistema le dará la opción de ingresar: Costo: que se va a cobrar Detalle del pago Recuerde que debe regirse a lo que indica el Art.Seleccione el nombre de la persona encargada del proceso en el portal.Defina el tipo de adjudicación: Parcial o Total Funcionario Encargado del proceso. sólo se cobrará un valor al proveedor adjudicado por cuestiones de levantamientos de textos. que en ningún caso se cobrará valor alguno por inscripción.. Tipo de Adjudicación. 31 de la LOSNCP.

Imagen 6 .

(Imagen 9) . caso contrario “Cancelar”.Antes de ir al siguiente paso el sistema le indica que la información será grabada al hacer clic en la opción “Aceptar”. (Imagen 7) Imagen 7 Paso 2: Registro de Productos En este paso la Entidad Contratante debe registrar el código del lote del bien o servicio que se va a adquirir. (Imagen 8) Imagen 8 Se despliega una pantalla donde se deberá seleccionar el Lote correspondiente a la contratación. para ello haga clic en el icono de “Buscar”.

donde el sistema indicará el código CPC del Lote elegido. para lo cual deberá dar clic sobre el ícono de búsqueda para Buscar Producto.Imagen 9 Una vez seleccionado el lote. el mismo que debe ser ingresado en código y presionar sobre el botón “Buscar” para visualizar todos los CPCs comprendidos en este lote. (Imagen 11) . procederá a escoger el producto del objeto de la contratación ligado al lote que escogió anteriormente. (Imagen 10) Imagen 10 Se despliega una pantalla de Selección de Producto.

Imagen 11 Un vez que se escogió el bien o servicio. valor y características adicionales del código CPC seleccionado. cantidad. (Imagen 12) información requerida por el sistema. indique la unidad. Imagen 12 . para finalmente pulsar sobre el icono “Guardar”.

(Imagen 13) . en el que constan las diferentes fases del proceso de contratación. Paso 3: Plazos y fechas En el siguiente formulario debe complementar todos los campos.Al realizar la verificación el que los datos ingresados sean correctos y que se cumpla con el monto presupuestado debe pulsar el botón “Continuar” Para pasar al Paso 3 referente a Plazos y Fechas.

Imagen 13 .

luego se debe pulsar el botón ”Examinar”. Paso 4: Anexos En este paso se suben todos los archivos que son parte del proceso de contratación (siendo los pliegos obligatorios).Una vez que complementemos los campos de este formulario debemos pulsar el botón “Continuar”. en caso de estarlo. debe pulsar el botón “Aceptar”. (Imagen 15) . Se puede integrar al proceso documentos adicionales. se localiza el archivo en la carpeta respectiva (disco duro. Pulse el botón “Abrir” y luego se pulse el botón “Subir”. Imagen 14 Al pulsar el botón “Finalizar”. utilizando el (Imagen 14) mismo procedimiento descrito. colocando en Descripción el nombre del archivo. el sistema presenta una pantalla en la que indica si está seguro de la finalización de la creación del proceso. USB o CD). Luego de lo cual aparecerá el formulario correspondiente a los anexos del proceso de contratación.

(Imagen 16) . 38121 – Divisiones Modulares). 4. corte de la conectividad. etc. Tipo de Contratación y Código del proceso). pero en el estado de “Borrador”. pero una vez publicado.). ya no se podrá modificar ninguna información. momento en el cual el sistema enviará las invitaciones respectivas a los proveedores que se encuentran en la categoría de producto objeto de la contratación (Ej. se ingresa al menú a través de “Consultar” y luego “Mis procesos”. hasta la fecha y hora programada para su publicación. en cuyo caso se deberá ingresar al sistema y buscar el proceso con el código asignado.3 Búsqueda de procesos Para acceder a la búsqueda de los procesos creados. Mientras el proceso se encuentre en este estado. se podrán realizar modificaciones en los diferentes pasos del proceso (a excepción del Tipo de Contrato.Imagen 15 Una vez concluida la creación del proceso de contratación. será necesario completar los pasos requeridos para finalizar la publicación. el mismo permanecerá en el estado INICIAL. es decir si se suspende la creación del proceso por alguna causa (desconexión de la energía. Nota: Si no se ha finalizado el proceso.

como se indica en la pantalla siguiente: (Imagen 17) Imagen 17 . por ejemplo: La búsqueda se puede realizar escogiendo en tipo de contratación el proceso de: Subasta Inversa Electrónica.Imagen 16 Al hacer clic en “Mis Procesos” el sistema proporciona varios campos para que parametrizar la búsqueda del proceso. y luego pulsando el botón “Buscar”.

Para visualizarán las invitaciones debe ingresar al proceso y seleccionar del menú la opción “Ver invitaciones”. como indica la imagen anterior. el sistema automáticamente enviará las invitaciones a los proveedores registrados en la categoría del producto que corresponda de acuerdo al objeto de la contratación. y podrá acceder a la información del mismo. (Imagen 19) . (Imagen 18) Imagen 18 A continuación se despliega el listado de proveedores según se visualiza en la siguiente pantalla.4 Invitaciones Una vez que se ha publicado el proceso. 4. Además se puede realizar la búsqueda de un proveedor por RUC y Por Razón Social.En la parte inferior se despliegan todos los procesos según el tipo de contratación que solicita.

5 Etapa de Preguntas.Imagen 19 4. se realizarán a través del portal COMPRASPUBLICAS. Respuestas y Aclaraciones En esta primera etapa luego de la publicación. las aclaraciones. los proveedores invitados interesados podrán realizar preguntas y solicitar aclaraciones sobre los pliegos a la Entidad Contratante. .1 Auto Invitaciones Los Proveedores pueden auto-invitarse a los procesos hasta antes de la fecha límite de la entrega de propuesta técnica. En esta etapa todas las preguntas y respuestas serán visualizadas por todos los usuarios. en caso de existir.4. las respuestas y las modificaciones a los pliegos. 4. para lo cual tendrán que acudir al RUP para que se categoricen y luego puedan registrarse en el proceso de contratación interesado. manteniendo oculta su identidad. Las preguntas.

donde se mostrará la siguiente pantalla: (Imagen 20) Imagen 20 Al hacer clic en “Ver Preguntas y/o Aclaraciones”. la Entidad Contratante debe ingresar al link “Ver Preguntas y/o Aclaraciones”. para Responder a cada una de las preguntas de pulse el botón “Responder”. el sistema despliega las preguntas formuladas por los Proveedores.Para revisar las preguntas realizadas por los proveedores o para enviar una aclaración. (Imagen 21) Imagen 21 .

al terminar la respuesta. pulse el botón “Enviar”. o de lo contrario si ya terminó de contestar las preguntas. (Imagen 22) Imagen 22 El sistema permite adjuntar un archivo de ser necesario para complementar la respuesta respectiva.Al acceder se muestra un cuadro de texto para poder contestar las preguntas. la misma que es considerada parte integrante del proceso. (Imagen 23) Imagen 23 Si se requiere realizar alguna aclaración. la Entidad Contratante debe presionar en el botón “Agregar Aclaración”. (Imagen 24) . se pulsará el botón “Regresar”.

(Imagen 25) Imagen 25 .Imagen 24 4.6 Entrega de Propuesta PROVEEDOR Esta es la etapa denominada “Entrega de Propuesta”. La forma en la que se debe presentar la Oferta. cuya fecha límites es la indicada como “Fecha Límite entrega Ofertas”. en la que se debe receptar las propuestas de los oferentes interesados en participar. debe estar indicada en los pliegos.

como Tiempo de Entrega Propuesto (plazo en días). así como también los campos del ingreso de Oferta Técnica. (Imagen 26) Imagen 26 Una vez que ingrese a enviar oferta se presenta una pantalla con el detalle del Objeto de Contratación. Tiempo de Garantía (meses) y observaciones.El proveedor deberá Seleccionar la opción “Enviar Oferta”. para visualizar la información sobre el PROCESO DE CONTRATACIÓN. (Imagen 27) Imagen 27 .

(Imagen 29) Imagen 29 . Después de obtener el valor de VAE Item.Además el proveedor deberá ingresar la información correspondiente al Valor Agregado Ecuatoriano. para que el sistema calcule los valores para el Valor Agregado Económico del Producto. según las siguientes consideraciones: Imagen 28 Una vez ingresados los datos correspondientes debe dar clic sobre el botón “Guardar temporalmente y Calcular VAE” . de clic sobre el botón “Enviar Oferta”.

(Imagen 31) Imagen 31 . de requerirse. la Entidad Contratante debe revisar la documentación y. (Imagen 30) Imagen 30 4. si está de acuerdo pulse “Aceptar”. accediendo a la opción “Convalidación de Errores”.Se presentan advertencias para asegurar el envío de la oferta.7 Convalidación de Errores Después que se han recibido las propuestas. solicitar convalidaciones de errores de forma a los oferentes.

(Imagen 33) Imagen 33 Ingrese la redacción correspondiente sobre la Convalidación de errores. (Imagen 32) Imagen 32 Una vez cargado el documento el Sistema despliega el listado de los proveedores invitados.Como primer paso es necesario ingresar se debe subir un archivo correspondiente a la convalidación. Una vez ingresada la solicitud de convalidación. se pulsa el botón “Enviar” con lo que el sistema proporciona la opción de ingresar el Oficio donde se detalla los errores a convalidar. (Imagen 34) . como se aprecia en la pantalla siguiente. Se selecciona al proveedor que se solicita la convalidación correspondiente. y de requerirse se puede subir un archivo anexo.

tal como se aprecia en la pantalla siguiente: (Imagen 35) Imagen 35 .Imagen 34 Después que termine el período de convalidación el Sistema mostrará el link “Ver Convalidación”. que permitirá visualizar el resumen de todas las consultas realizadas.

dando clic sobre el vínculo “Revisar/Responder Pregunta(s)”. aparece una pantalla en donde se visualiza la información de los errores encontrados.PROVEEDORES El proveedor deberá dar respuesta a la Convalidación de errores realizada por la entidad contratante. El proveedor debe proceder a dar respuesta a la misma. Después de ingresar al proceso y elegir la opción Convalidación de errores. (Imagen 37) Imagen 37 . (Imagen 36) Imagen 36 Para dar respuesta a las correcciones. deberá pulsar el botón “Responder”.

(Imagen 39) carga de un documento para la validación de la Imagen 39 .Se presentará una pantalla para redactar la Respuesta a la Convalidación. al momento de finalizar debe dar clic sobre el botón “Enviar” (Imagen 38) Imagen 38 El sistema solicita la respuesta.

(Imagen 40) Imagen 40 El proveedor deberá ingresar la oferta inicial con la que participará en la Puja. el sistema permitirá el envío de la oferta inicial ingresando a la opción del menú “Enviar oferta Económica Inicial”.8 Oferta Económica Inicial PROVEEDORES Después de responder a las convalidaciones y el cumplimento de la Fecha límite de Convalidación.4. ingrese el valor y de clic sobre el botón “Enviar Oferta”. (Imagen 41) .

(Imagen 42) Imagen 42 Se despliega una pantalla en donde describe el monto de la Oferta Económica Inicial enviada. (Imagen 43) Imagen 43 .Imagen 41 El sistema emite un mensaje de confirmación de la oferta.

incluye un filtro para seleccionar los oferentes directamente ingresando el número de RUC o la Razón Social.4. se habilitará en la parte superior el link “Calificación de Participantes”. al ingresar a la etapa “Calificación de Participantes”.9 Calificación de Participantes ENTIDADES Siguiendo el cronograma del proceso. . el Sistema mostrará el listado de los oferentes a ser calificados. según se aprecia en la siguiente pantalla: (Imagen 44) Imagen 44 Al ingresar al link “Calificar Oferta Técnica”. Esta pantalla de calificación de participantes.

se procede a Calificarlos o Descalificarlos en el Sistema. siempre se verifique la calificación a través de “Ver Proveedores Calificados”. (Imagen 45) Imagen 45 Luego ingresamos la razón por la que se Deshabilita o inhabilita a los proveedores que no han sido considerados. Lo aconsejable. el sistema desplegará un aviso que indica que los Proveedores que no fueron calificados han sido deshabilitados. . Una vez realizada la calificación se pulsa el botón “Guardar Calificación”. indicando para caso la razón de la calificación. Adicionalmente se presenta el porcentaje del Valor Agregado Ecuatoriano VAE.Una vez que se tiene el listado de los oferentes que presentaron sus ofertas técnicas. de acuerdo a lo ingresado en el envío de oferta. que el oferente adjuntó a la propuesta técnica. Al pulsar el botón “Deshabilitar restantes”. según lo que indique el acta de calificación respectiva. es que antes de pulsar el botón “Finalizar Calificación”. calculado automáticamente por el sistema.

no se podrá finalizar la calificación. Caso contrario. saliendo un mensaje como el que se indica a continuación. (Imagen 46) Imagen 46 Importante: Es necesario finalizar la calificación hasta antes de la fecha y hora límite registrada en el cronograma. ya que si no se lo hace. será causa para que los procesos no puedan finalizar exitosamente.Previo a finalizar la calificación. se debe subir el Acta de Calificación. y luego se pulsa el botón “Finalizar Calificación”. (Imagen 47) Imagen 47 .

(Imagen 49) Imagen 49 . solo existe un proveedor habilitado. se debe realizar una Sesión de Negociación. por lo cual se debe realizar una Sesión de Negociación.4. para el caso que el Sistema haya Habilitado a un solo oferente.10 Negociación La Negociación en este tipo de proceso de contratación se da en caso de la Habilitación de un solo oferente (nacional o extranjero) Siguiendo con el ejemplo. para lo cual deberá proceder a ingresar las fechas en las que se realizará la negociación. ¿Está seguro?”. en un término no mayor a 3 días contados desde la fecha establecida para la realización de la Puja. el sistema despliega un mensaje que indica que en razón de existir un solo Proveedor Habilitado. se mostrará el siguiente mensaje “De acuerdo a su calificación. Debe tenerse en cuenta que el Sistema habilita en forma prioritaria a la oferta calificada de origen nacional. (Imagen 48) Imagen 48 Al pulsar el botón en “Finalizar Calificación”.

para que se realice la sesión de negociación. e inmediatamente el sistema requiere que se haga nuevamente clic en el botón “Finalizar Calificación” como se indica en la pantalla siguiente: (Imagen 51) Imagen 51 . Se da clic en el botón “Aceptar”. confirmando la calificación de un único participante. (Imagen 50) Imagen 50 Se registran las fechas y el Sistema muestra el mensaje: “Fechas guardadas correctamente” Al finalizar la etapa de calificación.El Sistema controla que no se pueda ingresar una fecha de más de tres días término a la fecha prevista de la puja. el Sistema pregunta nuevamente.

como se puede visualizar en las siguientes pantallas. la cual será visualizada por la Entidad Contratante. en donde se presenta dentro del Menú de Fase Precontractual la opción “Enviar oferta Económica Inicial”. y se habilita el link “Sesión de Negociación”. (Imagen 52) Imagen 52 PROVEEDORES Debe tenerse en cuenta que el oferente debe registrar su oferta económica inicial durante la etapa “Oferta Inicial”. (Imagen 53) .Al momento de fijar el día y hora señalados para la ejecución de la puja el sistema cambia el estado a Negociación. únicamente la fecha y hora establecidas para la negociación.

Imagen 53 El oferente deberá ingresar el valor de la Oferta inicial. (Imagen 54) Imagen 54 . al ingresar la oferta deberá dar clic sobre el botón Enviar Oferta. el cual debe ser menor al valor del Presupuesto Referencial.

En las siguientes imágenes se podrá visualizar el registro de la oferta económica final menor al 5% del valor del presupuesto referencial. el Sistema durante la etapa “Por Adjudicar” solo habilitará la opción de Declarar Desierto. se haya convenido una disminución o rebaja del presupuesto referencial en un valor igual o superior al 5% del presupuesto referencial. En caso que en la Sesión de Negociación. sin embargo se debe tomar en cuenta que: a. no se haya convenido un precio de al menos el 5% del presupuesto referencial. b. En caso que en la Sesión de Negociación.ENTIDADES Después de realizada la negociación la entidad debe subir obligatoriamente al Sistema el valor final negociado. (Imagen 55) Imagen 55 . el Sistema durante la etapa “Por Adjudicar” permitirá la adjudicación de dicho proceso.

aparece un mensaje de confirmación donde deberá pulsar “Aceptar”. el Sistema destaca esta situación. según se aprecia en la pantalla siguiente. (Imagen 59) . (Imagen 57) Imagen 57 Para asegurar el registro de la oferta. se debe subir el archivo que contiene el acta de negociación y dar clic en “Finalizar Sesión de Negociación”. (Imagen 58) Imagen 58 Se mostrará el valor de la oferta económica inicial y el precio final negociado.Además. (Imagen 56) Imagen 56 Para el caso que el monto de la negociación no supera el 5% del presupuesto referencial. el sistema presenta un mensaje de advertencia de se confirma el valor que se registró dentro del oferta. si está de acuerdo de clic sobre el botón “Aceptar”.

.Imagen 59 Para confirmar la finalización del registro de la Sesión de Negociación. deberá dar clic sobre el botón “Aceptar”. Nota: es necesario finalizar la sesión de negociación para que el proceso pueda cambiar de estado y pueda continuar con la adjudicación.

a partir de lo cual el Sistema cambia de Estado del Proceso a “Por Adjudicar”. ingresando a “Ver Resultados de Negociación”.Se debe finalizar la sesión de negociación subiendo el acta correspondiente. el Sistema mostrará los resultados de negociación. En la siguiente pantalla se aprecian estas opciones. (Imagen 60) Imagen 60 Luego de finalizar la Sesión de negociación. (Imagen 61) Imagen 61 .

(Imagen 62) Imagen 62 Si el valor negociado no es al menos 5% menor al presupuesto referencial. Es necesario ingresar un archivo y la razón para que pueda “Adjudicar” o “Declarar Desierto”.Para continuar con el proceso se debe dar clic en el link “Adjudicar”. según corresponda. entonces el Sistema mostrará la siguiente pantalla. el Sistema mostrará el siguiente mensaje: .

una vez que el estado es Desierta. el cual permitirá el cambio de estado del proceso a “Desierta”. Por tanto el proceso no puede ser adjudicada. (Imagen 63) Imagen 63 El sistema solicita la confirmación. 47 del RLOSNCP el proveedor debió rebajar su oferta económica en al menos el cinco por ciento (5%) del presupuesto referencial de la subasta inversa convocada. el Sistema solo da la opción de Declarar Desierto.“Conforme lo estipulado en el Art. según se aprecia en la siguiente pantalla. presentando un mensaje. (Imagen 65) . (Imagen 64) Imagen 64 Como se puede verificar se da por finalizado el proceso.” En este caso.

(Imagen 66) .11 Oferta Inicial PROVEEDORES El oferente deberá enviar la oferta inicial con la cual participará en la Puja.Imagen 65 4.

(Imagen 67) Imagen 67 .Imagen 66 Después que el oferente confirme el ingreso de su oferta. donde se presenta un resumen de la oferta enviada. aparece la siguiente pantalla.

(Imagen 68) Imagen 68 Los oferentes que fueron habilitados. (Imagen 69) .12 Puja PROVEEDORES De acuerdo al cronograma del proceso. el día y hora señalados para la puja el Sistema muestra para el oferente “Participar en Puja” y para la entidad el link “Ver Puja”. podrán participar en la puja de la siguiente manera.4.

Imagen 69 En la misma pantalla en la parte posterior se presente la información sobre el Estado de las pujas para que el proveedor. (Imagen 70) . pueda tener la posibilidad de observar demás ofertas.

la Entidad Contratante visualizará los participantes.Imagen 70 ENTIDADES Una vez que se cumplan las horas estipuladas para la Puja. la entidad Contratante puede ingresar al Sistema. los cuales serán .

identificados por un número. y proporcionará la información sobre el origen del bien o servicio y el tipo de categoría de empresa del oferente. se cuenta con la información según lo indicado en la siguiente pantalla. (Imagen 71) Imagen 71 . En el caso que hayan sido habilitados solo proveedores cuyo bien sea de origen nacional. manteniendo así su anonimato.

se visualizará un resumen del proceso. el orden final de la puja y el gráfico. el detalle del proceso de contratación.Al hacer clic en “Ver Resultado de Subasta”. el detalle del bien o servicio. indicándonos el proceso de contratación. (Imagen 72) Imagen 72 . el resumen de la puja.

en 1 Antecedentes. Para identificar al ganador. de si intervienen proveedores de bienes o servicios de origen 4.13 Adjudicación Una vez que se termina el tiempo de puja el Sistema habilita también el link de “Adjudicar”. (Imagen 74) . el sistema despliega una pantalla que permite definir la adjudicación y subir el Acta de Adjudicación. según lo indicado al inicio de este Manual. (Imagen 73) Imagen 73 Al hacer clic en el link “Adjudicar”.Durante la puja. el Sistema informa en tiempo real los montos de las ofertas que presentan los participantes e indica el proveedor ganador hasta ese momento. según se aprecia en la pantalla siguiente. el Sistema aplica los Márgenes Preferencia nacional. luego de lo cual se pulsa el botón “Adjudicar” para terminar esta fase del proceso.

como se indica en la pantalla siguiente.Imagen 74 Al hacer clic en el botón “Adjudicar”. para lo cual hacemos clic en “Aceptar”. (Imagen 75) Imagen 75 . el sistema despliega un aviso que nos indica que si deseamos adjudicar este proceso.

. . el sistema despliega la pantalla siguiente.Son aquellos cuyas características o especificaciones técnicas han sido estandarizadas u homologadas por la Entidad Contratante. permitiendo continuar con la FASE CONTRACTUAL y para realizar Registro de Contratos. Bienes y Servicios Normalizados.. dichas características o especificaciones son homogéneas y comparables en igualdad de condiciones.Es el acto administrativo por el cual la máxima autoridad o el órgano competente otorga derechos y obligaciones de manera directa al oferente seleccionado.Al hacer clic en “Aceptar”. (Imagen 76) Imagen 76 La entidad deberá continuar con el proceso siguiendo los paso se Contratos tal como se representa en los manuales de Fase Contractual. 5. y en consecuencia. Glosario Adjudicación. Una vez culminada la Fase de Precontractual con la Adjudicación del proceso se presenta la siguiente pantalla.

Los participantes inscritos en el Registro Único de Proveedores cuya oferta se considere de origen nacional.ec.ec RGLOSNCP. sumilla o certificación de documentos Entidad Contratante. LOSNCP. Participación Nacional. Link.gob.. incluidos los de consultoría.La oferta que cumpla con todos los requisitos exigidos en los pliegos. . ejecutar obras y prestar servicios..Elemento en un documento electrónico que hace referencia al acceso hacia algún destino sobre un mismo documento o dentro de un sistema.Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. tales como errores tipográficos...compraspublicas. Portal www. o asociación de éstas. el Sistema habilita a todas las ofertas calificadas a participar en la Puja.Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.La oferta que es habilitada por el Sistema para participar en la Puja. de foliado. En servicios.Persona natural o jurídica.Convalidación Errores de forma. para acordar la baja en el precio de un determinado proceso de contratación. en bienes.Acto en el que los oferentes y las entidades se reúnen. Proveedor/Contratista. para la prestación de servicios públicos o para desarrollar actividades económicas asumidas por el Estado.. en función del Valor agregado nacional.Son aquellos que no implican modificación alguna al contenido sustancial de la oferta...compraspublicas.. nacional o extranjera..gob. Puja.. Negociación. Oferta Habilitada.. contratada por las Entidades Contratantes para proveer bienes.Acto en el que se subasta hacia la baja el precio ofertado por medios electrónicos a través del Portal www.Los organismos y entidades creados por la Constitución o la Ley para ejercicio de la potestad estatal. Oferta Calificada.Es el Sistema informático oficial de contratación pública del Estado Ecuatoriano..

Valor agregado. ..Es el valor adicional que adquieren los bienes y servicios al ser transformados durante el proceso productivo.