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Impacto Probabilidad ID del riesgo Cronograma 0.2 0.4 0.3 0.3 0.5 0.3 0.5 0.2 0.8 0.

8 0.8 0.8 0.2 Alcance Calidad

1.1

Cliente

Demora en la firma de los permisos

0.4

0.8

0.8

0.2

1.2

Cliente

Area de trabajo que necesita permisos adicionales La altitud afecta la salud de los trabajadores Interrupcion de la obra por mal clima Fenomenos meteorologicos como tormenta electrica y granizo Reportes de ingenieria cambio no atendidos

0.4

0.6

0.6

0.2

2.1

Media ambiente

0.4

0.3

0.3

0.3

2.2

Media ambiente

0.6

0.2

0.2

0.3

2.3

Media ambiente

0.4

0.2

0.2

0.3

3.1

Direccin de proyectos

0.1

0.5

0.8

0.3

3.2

Direccin de proyectos Falta identificar interesados clave

0.2

0.5

0.5

0.2

3.3

Direccin de proyectos

Inclumplimiento de los estandades de calidad Bloqueo de carreteras por huelgas de la ocmunidad Falta de recursos al inicio de una actividad en ruta critica Falta de documentacion de seguridad aprobada demora en despacho de materiales por parte de almacen Escasez de personal tecnico calificado

0.1

0.8

0.8

0.2

4.1 Externo

0.2

0.3

0.2

0.8

5.1 Organizacional

0.4

0.8

0.3

0.6

5.2 Organizacional

0.2

0.8

0.2

0.5

5.3 Organizacional

0.4

0.4

0.2

0.8

5.4 Organizacional

0.6

0.2

0.2

0.2

Costo

Clasificacin

Riesgo

5.5 Organizacional

Renuncia de algun integrante del equipo

0.2

0.2

0.2

0.2

0.3

6.1 Seguridad

Accidentes en el trabajo

0.3

0.2

0.2

0.8

0.8

6.2 Seguridad

Ausentismo por enfermedad

0.2

0.2

0.2

0.2

0.2

6.3 Seguridad

Area de trabajo desordenada

0.4

0.2

0.2

0.4

0.4

7.1 Tecnico

Planos de construccion no conforme a lo visto en obra Capacitaciones tecnicas insuficientes Las herramientas no son las adecuadas Dao en los equipos de campo por fenomenos meteorologicos

0.2

0.5

0.5

0.8

0.8

7.2 Tecnico

0.2

0.2

0.3

0.3

0.3

7.3 Tecnico

0.1

0.1

0.5

0.2

0.2

7.4 Tecnico

0.2

0.4

0.8

0.8

0.5

Impacto promedio

Puntaje

Respuesta

0.5

0.2

Mantener comunicacin constante con el cliente y los responsables de las areas de trabajo para agilizar proceso de firmas Mantener comunicacin constante con los responsables de area y los del area de seguridad para facilidad de coordinaciones y de formatos. El personal se movilizara 2 dias antes al area de trabajo para que pueda comenzar con su aclimatacion. Realizar plan de contingencia para estas situaciones. Horarios de trabajo se ajustan a las condiciones de la zona.

0.45

0.18

0.3

0.12

0.25

0.15

0.3

0.12 Realizar plan de contingencia para estas situaciones.

0.48

0.05 Revision constante de los documentos de cambio.

0.43

0.09 Mejorar las tecnicas para la identificacion de involucrados.

0.5

0.05 Reforzar controles de calidad.

0.53

0.11 Realizar plan de contingencia para estas situaciones.

0.63

0.25 Verificar que todos los recursos se hayan adquirido con anticipacion.

0.58

0.12 Verificar que todos los documentos para inicio de labores se encuentren en orden.

0.55

0.22 Realizar monitoreo constante del estado de la solicitud de materiales.

0.20

0.12

Brindar capacitaciones a los empleados con menos experiencia en la realizacion de los trabajos.

0.23

0.05

Contar con base de datos actualizada de reserva de candidatos para estas situaciones, buscar redundancia de funciones donde se pueda. Capacitaciones de seguridad constante, contar con plan de contingencia para estas situaciones.

0.50

0.15

0.20

0.04 Buscar redundancia de funciones donde se pueda.

0.30

0.12 Plan de inspeccion del area de trabajo no programadas y programadas.

0.65

0.13

Inspeccion del area de trabajo antes de inicio de labores. Plan de contingencia para las modificaciones que se generen.

0.28

0.06 Capacitaciones a cargo de especialistas.

0.25

0.03

buscar informacion historica de la empresa para buscar mejores herramientas en la planificacion de las adquisiciones. Realizar mantenimiento constante a los equipos y buscar protecciones contra las inclemencias climaticas.

0.63

0.13

Impacto promedio

Probabilidad

ID del riesgo

Clasificacin

Riesgo

Demora en la firma de los permisos

0.4

0.5

1.1

Cliente Area de trabajo que necesita permisos adicionales

0.4

0.45

La altitud afecta la salud de los trabajadores

0.4

0.3

2.1

Media ambiente

Interrupcion de la obra por mal clima

0.6

0.25

Fenomenos meteorologicos como tormenta electrica y granizo

0.4

0.3

Reportes de ingenieria cambio no atendidos

0.1

0.48

3.1 Direccin de proyectos Falta identificar interesados clave

0.2

0.43

Inclumplimiento de los estandades de calidad

0.1

0.5

Puntaje 0.2 0.18 0.12 0.15 0.12 0.05 0.09 0.05

4.1 Externo

Bloqueo de carreteras por huelgas de la ocmunidad

0.2

0.53

0.11

Falta de recursos al inicio de una actividad en ruta critica

0.4

0.63

0.25

Falta de documentacion de seguridad aprobada

0.2

0.58

0.12

5.1

Organizacional

Demora en despacho de materiales por parte de almacen

0.4

0.55

0.22

Escasez de personal tecnico calificado

0.6

0.20

0.12

Renuncia de algun integrante del equipo

0.2

0.23

0.05

Accidentes en el trabajo

0.3

0.50

0.15

6.1

Seguridad

Ausentismo por enfermedad

0.2

0.20

0.04

Area de trabajo desordenada

0.4

0.30

0.12

Planos de construccion no conforme a lo visto en obra

0.2

0.65

0.13

Capacitaciones tecnicas insuficientes 7.1 Tecnico Las herramientas no son las adecuadas

0.2

0.28

0.06

0.1

0.25

0.03

Dao en los equipos de campo por fenomenos meteorologicos

0.2

0.63

0.13

Causas

Efecto

Estrategia

Jefe de area en reunion o no ubicado

Demora en inicios de trabajo. Mitigar Afecta el cronograma

Documentacion adicional para inicio de trabajos

Demora en inicios de trabajo. Mitigar Afecta el cronograma

El campamento se encuentra a 4300 msnm

Retraso en el inicio de las actividades por ausentismo

Mitigar

Zona presenta fenomenos climaticos que pueden Retraso en el cronograma arriesgar la seguridad

Mitigar

Zona presenta fenomenos Riesgo a la seguridad del climaticos que pueden personal y a los equipos arriesgar la seguridad

Mitigar

No se ha ejecutado los cambios aprobados

Retrasos en el cumplimiento Mitigar del alcance

No se ha identificado a Impacto en cumplimiento de Mitigar todos los interesados clave alcance

No se siguen los estandares de calidad del montaje

Impacto en cumplimiento de Mitigar alcance

Problemas con la mina

Retraso en cronograma al no Aceptar movilizar personal y recurso

No se tienen recursos a tiempo

Impacto en tiempo de entrega del proyecto

Mitigar

Falta de seguimiento a documentacion

Parada de trabajos. Retraso en cronograma

Aceptar

Mala administracion en area de logistica y almacenes

Retraso en el cronograma

Mitigar

Escasez de personal tecnico calificado

Retrasos en el cronograma

Mitigar

Renuncia de algun integrante del equipo

Retrasos en el cronograma

Aceptar

Accidentes imprevistos, pobre manejo de las reglas Daos graves al personal de seguridad

Mitigar

Enfermedad de empleados Retraso en cronograma

Aceptar

Falta de instruccin de orden a los operarios

Reduccion del desempeo del equipo de trabajo

Mitigar

Areas de instalacion utilizadas por otro contratista

Retraso en cronograma

Aceptar

Capacitaciones mal dimensionadas

Reduccion del desempeo del equipo de trabajo

Mitigar

Pobre definicion en las necesidades de los productos a los proveedores

Herramientas pueden daarse, causando gato Mitigar adicional en compra y retraso en cronograma Paro de las actividades involucradas, gasto en Mitigar mantenimiento o compra de nuevos equipos

Fenomenos metereologicos dainos

Respuesta

"Trigger"

Mantener comunicacin constante con el cliente y los responsables de las areas de trabajo Permanente para agilizar proceso de firmas

Mantener comunicacin constante con los responsables de area y los del area de seguridad Permanente para facilidad de coordinaciones y de formatos.

El personal se movilizara 2 dias antes al area de Personal tecnico que no ha trabajo para que pueda comenzar con su trabajado en zonas de altura aclimatacion. similares.

Realizar plan de contingencia para estas situaciones. Horarios de trabajo se ajustan a las Permanente condiciones de la zona.

Realizar plan de contingencia para estas situaciones.

Permanente

Revision constante de los documentos de cambio aprobados.

Por cada cambio no ejecutado

Mejorar las tecnicas para la identificacion de involucrados.

Por cada identificacion de involucrados clave

Reforzar controles de calidad.

Por cada no conformadidad

Realizar plan de contingencia para estas situaciones.

Situacion entrega a tiempo de productos

Verificar que todos los recursos se hayan adquirido con anticipacion.

Situacion entrega a tiempo de productos

Verificar que todos los documentos para inicio de labores se encuentren en orden.

Falta de documento original aprobado por seguridad de la mina

Realizar monitoreo constante del estado de la solicitud de materiales.

Permanente

Brindar capacitaciones a los empleados con menos experiencia en la realizacion de los trabajos.

Retrasos afectan calidad y entrega a tiempo de los productos

Contar con base de datos actualizada de reserva Renuncia afecta entrega a de candidatos para estas situaciones, buscar tiempo de productos redundancia de funciones donde se pueda.

Capacitaciones de seguridad constante, contar Permanente con plan de contingencia para estas situaciones.

Buscar redundancia de funciones donde se pueda.

Ausentismo afecta entrega a tiempo de productos

Plan de inspeccion del area de trabajo no programadas y programadas.

Permanente

Inspeccion del area de trabajo antes de inicio de Modificacion de planos. Red labores. Plan de contingencia para las Lines modificaciones que se generen.

Capacitaciones a cargo de especialistas.

reduccion del desempeo afecta la ruta critica

buscar informacion historica de la empresa para Situacion afecta la rut critica buscar mejores herramientas en la planificacion o implica riesgo a la de las adquisiciones. seguridad del personal

Realizar mantenimiento constante a los equipos y buscar protecciones contra las inclemencias Permanente climaticas.

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