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PLAN DE NEGOCIO

SISTEMA MOVIL DE LAVADO A VAPOR PARA AUTOMOVILES Y MOTOCICLETAS EN LA CIUDAD DE QUIBDO (LIMPIEZA YA U.P)

RESUMEN EJECUTIVO

CONCEPTO DEL NEGOCIO

Objetivo General Constituir una empresa de lavado de carros y motocicletas a vapor, que se

consolide como la mejor alternativa en el mercado por su excelente calidad, precio asequible y servicio personalizado en la ciudad Quibd, y sus alrededores. Objetivos Especficos

Identificar los elementos bsicos para la creacin de una empresa de lavado de motocicletas y carros a vapor. . Expandir por todo el Departamento del Choco el servicio incrementando nuestros ingresos. Mejorar nuestra calidad de vida y la de todos los Chocoanos por medio de nuestro potencial. Servir de ejemplo a las juventudes venideras para que tengan espritu empresarial y emprendedor. Contribuir a la generacin de empleo, y en la modernizacin empresarial e innovacin en la ciudad de Quibd.

Localizacin: la Empresa SISTEMA MOVIL DE LAVADO A VAPOR PAR


AUTOMOVILES Y MOTICICLETAS LIMPIEZA YA LTDA, estar localizada en el

Municipio de Quibd en el Barrio Cabi Km tres va a Yuto diagonal al Estadero el gran Meche. POTENCIAL DEL MERCADO EN CIFRAS Basado en las consultas y encuestas realizadas por el emprendedor, se estableci que en la ciudad de Quibd se presta servicio de lavado de motos y automviles en un promedio de 4.500 veces mensuales y 54.000 anuales, donde tendremos una participacin del 30% que equivale a 1.800 mensuales y 21.600 anuales. La seleccin del mercado objetivo se realiz teniendo en cuenta la mayor representatividad comercial en el municipio de Quibd, representados por 28.756 habitantes (Dato segn documento Conpes 2005), que requieren para su consumo un servicio bueno y de calidad donde aspiramos como meta el 9% es decir 2.588 habitantes. Existe una relacin directa entre la tasa de crecimiento poblacional y la demanda efectiva calculada, en este caso se obtiene una tasa de crecimiento anual de poblacin del 3% segn DANE. AOS Motos 1 2 3 14.040 14.461 14.895 DEMANDA POTENCIAL Automvil 7.560 7.787 8.020 Total 21.600 22.248 22.915

Aplicando el 3% segn el crecimiento poblacional aplicado por el DANE

De igual manera el ndice promedio de crecimiento del negocio se va a reflejar en Los prximos 3 aos aplicando la frmula de proyeccin lineal. VENTAJAS COMPETITIVAS Y PROPUESTA DE VALOR

La ejecucin del proyecto no produce consecuencias negativas para el medio ambiente, los desechos que genere con la produccin sern entregados a personas que se encarguen de un proceso de reciclaje para la obtencin de abono orgnico. Igualmente los olores son agradables, es un servicio de calidad para las personas que lo puedan utilizar. Servicio nuevo y novedoso Precio del servicio El servicio que se ofrece es de calidad y garantizado. El contar con la maquinaria adecuada y el personal calificado para el manejo de la misma nos genera agilidad en los procesos, aumentando por ende la produccin.

RESUMEN DE LA INVERSIN REQUERIDA ITEM


I II III IV V VI DETALLE EMPRENDE FONDOEMP 1.200.000 21.672.000 4.500.000 9.500.000 2.000.000 TOTAL 1.200.000 21.672.000 4.500.000 9.500.000 2.000.000 1.000.000 39.872.000

GASTOS DE CONSTITUCION MAQUINARIA Y EQUIPO MUEBLES Y ENSERES CAPITAL DE TRABAJO ADECUACION DE PLANTA PROMOCION Y LANZAMIENTO 1.000.000 TOTAL
1.000.000

38.872.000

PROYECCIONES DE VENTA Y RENTABILIDAD La empresa vender mensualmente 14.040 para motos y 7.560 para Automviles al ao y se aspira a tener una rentabilidad del 30% Resumen Plan de negocio de la regin del Choco universidad tecnolgica del Choco (Diego Luis Crdoba) Quibd (Choco)
SISTMA MOVIL DE LAVADO A VAPOR PAR AUTOMOVILES Y MOTICICLETA LIMPIEZA YA LTDA

Recursos solicitados al fondo $38.872.000 EQUIPO DE TRABAJO Nombre HARLEN LEUDO G HECTOR PEREA CONTO Email Harlenl563@gmail.com Rol EMPRENDEDOR ASESOR LIDER

CONCLUSIONES FINANCIERAS Y EVALUACION DE VIABILIDAD Actualmente en el municipio de QUIBDO no existen negocios que presten el servicio de lavado a Vapor para automviles y motocicletas, situacin que

presenta condiciones favorables para las pretensiones del emprendedor. Este proyecto no requiere de alto nivel tecnolgico, adems existe en el medio el personal apto para el desarrollo del servicio, (ingenieros o tecnlogos operarios). El proyecto no origina consecuencias negativas por desechos contaminantes al ambiente, como olores, ruido, humo, ni gases nocivos etc. De manera que no presenta peligro para la operacin y para el medio ambiente en general. En cuanto a la viabilidad social, podemos agregar que el proyecto, generara 5 empleos directos, permitiendo una gran mejora en los ingresos de los empleados y por ende en los de sus familias, contribuyendo de esa forma a mejor nivel de vida, considerando el plan de negocio rentable. En la actualidad el proyecto presenta viabilidad tcnica toda vez que existe disponibilidad permanente de materia prima en la regin y los proveedores de esta se encuentran identificados y ofrecen amplias garantas del servicio y facilidad para adquirirlo. y los

I. 1.1

MERCADO

INVESTIGACIN DE MERCADOS

1.1.1 Definicin de Objetivos

GENERAL Constituir una empresa de lavado de carros y motocicletas a vapor, que se consolide como la mejor alternativa en el mercado por su excelente calidad, precio asequible y servicio personalizado en la ciudad Quibd, y sus alrededores.

Objetivos Especficos

Identificar los elementos bsicos para la creacin de una empresa de lavado de motocicletas y carros a vapor. . Expandir por todo el Departamento del Choco el servicio nuestros ingresos. Mejorar nuestra calidad de vida y la de todos los Chocoanos por medio de nuestro potencial. Servir de ejemplo a las juventudes venideras para que tengan espritu empresarial y emprendedor. Contribuir a la generacin de empleo, y en la modernizacin empresarial e innovacin en la ciudad de Quibd.

incrementando

1.1.2 Justificacin

Hoy en da, vivimos en una sociedad que gira alrededor de los negocios, la informacin, la tecnologa. Todo ello ha ido evolucionando y ha permitido que tengamos un nivel de vida y unas comodidades mayores a las que se tenan anteriormente. Sin embargo, las cosas van pasando ms rpido, el mundo de hoy cambia a cada instante y tanto los negocios como la informacin son ms agiles y por ello el tiempo se ha convertido en un factor fundamental para las personas, por su carcter limitante.

Esto ha llevado a que nos enfrentemos a una sociedad preocupada constantemente por el ahorro del tiempo, por la rapidez y la facilitacin de los procesos. De esta misma forma los paradigmas y conceptos de los consumidores cambian y se adaptan a las circunstancias y capacidades del da a da. La propuesta que se plantea es el desarrollo un plan de negocio a travs del cual se pueda definir la creacin de un sistema mvil de lavado a vapor de automviles en Quibd, que a travs de la oferta diferenciada involucre calidad, innovacin y excelente servicio, de tal forma que se alcance una competitividad diferenciada y sostenible en el tiempo. De igual forma, la demanda es atractiva considerando un parque automotor estimado en el pas por la Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes - Acolfa, de 2.666.258 vehculos. Adicional a esto, el aumento que se ha registrado en las ventas de sector automotriz lo hace atractivo, ya que en el ao 2006 por primera vez en la historia nacional, tanto ensambladoras como importadores lograron facturar ms de 200 mil unidades, lo cual signific un aumento del 37% frente al ao anterior. (El Tiempo. Mayo 27, 2007) Segn boletn del DANE, en el tercer trimestre de 2007 se vendieron 78.220 unidades de vehculos automotores, lo cual demuestra el nivel tan amplio al que se encuentra creciendo el mercado. Mas importante an es resaltar que de ese total, cerca de 50 mil

unidades corresponden a vehculos particulares, cifra cercana al 64%. Frente a esto, las estadsticas sugieren un incremento en las ventas frente al ao anterior cercano al 33%.21 Al respecto, Camilo Llins presidente de la Asociacin Colombiana de Fabricantes de Autopartes Acolfa- seal que estas cifras muestran "la consolidacin del 22 Por otra parte, es necesario destacar el positivo entorno econmico del pas y especialmente la ciudad, ya que se ha venido generando una dinmica propicia para la creacin de nuevos proyectos.

Considerando la experiencia del autor en el mercado y luego de realizar el anlisis de la coyuntura del sector y el vacio presente en la oferta, se comenz a indagar sobre posibles opciones en servicio para lograr entrar en el mercado de forma diferenciada y es as como surge una idea llamativa en el mercado internacional, en donde la empresa Seven Car Wash de origen coreano, produce y comercializa un tipo de mquinas especializadas para el mantenimiento y cuidado de los autos, pero con un valor agregado que hasta ahora nunca se haba manejado en el pas

El concepto de las mquinas es similar al de los mviles de lavado, ya que pretende brindar un lavado cmodo, ecolgico, sencillo, econmico, y por supuesto mantiene la nocin de maquina porttil. mejorar no slo es perfeccionar (aumentar), sino tambin innovar (adelantar), lo que conlleva una alta dosis de creatividad y planificacin en todos los niveles.

La tecnologa de dicha empresa, utiliza el vapor de agua a una temperatura especfica, la cual est comprobada que no afecta de ninguna manera la pintura de los autos ya que est diseada para ello y adems, limpia todo tipo de suciedades.

Con el fin de conocer la aceptacin de este nuevo servicio se desarroll una investigacin que permitiera conocer las principales caractersticas del consumidor y

sus preferencias, debido a que como se explic anteriormente, no se encontr evidencia acerca de estudios de mercado en el sector de lavado de automviles en QUIBDO Con la puesta en marcha, tambin se promover la creacin de empleos, mejorando la calidad de vida de los habitantes de esta regin. Otras razones que justifica el proyecto es que surge como gran alternativa l para las personas que les gustan que sus vehculos luzcan bien, Igualmente ser la una buena oportunidad para sensibilizar a la poblacin los beneficios que le reportan a su salud utilizar este tipo de servicio

Antecedentes del Proyecto La necesidad de prestar este servicio en el Municipio de QUIBDO con mejores caracterstica y el aprovechamiento de la utilizacin de este servicio que se identifica en los mercados locales que se constituyen como fcil acceso a esta, dado que el lavado a Vapor se considera como un servicio para mantener limpios sus vehculos, y se afirma que en la regin pacifica Chocoana se utiliza mucho este servicio.

Adems no existe en el mercado local u objetivo un servicio con las mismas caractersticas y beneficios como los que posee dicho servicio.

Por consiguiente, segn las investigaciones hechas afirmamos que ningn servicio referente, en la regin pacifica chocoana especialmente en el Municipio de QUIBDO. Por todo lo expuesto y experiencias personales quisimos sacar al mercado un servicio nuevo, llenando as todas las expectativas y necesidades del cliente.

1.1.3 Anlisis de Sector

El negocio que se pretende crear, estar operando en el sector servicios, ms especficamente en el lavado de automviles, motocicletas.

El mercado de lavado y cuidado de automviles ha mostrado en aos recientes una fuerte tendencia hacia el crecimiento, lo cual se ha visto reflejado en el aumento de lugares especializados para la prestacin de este servicio, as como en la creacin de nuevos estilos y modelos de negocio.

Como se nombr anteriormente, al pas han llegado en los ltimos aos nuevos esquemas de servicio que han pretendido atender la creciente demanda, impulso que no ha sido fortuito, si se considera el gran incremento que se ha presentado en la venta de vehculos nuevos en el pas, no solo importados sino de produccin nacional, lo cual ha llevado a dicha industria a superar niveles histricos de ventas.

En Colombia el sector de servicio de lavado de autos ha mostrado un gran auge, debido al aumento del nmero de vehculos particulares ya que el crecimiento de las ventas de los mismos creci desde el 2002 al 2013 en un 146% segn estudios realizados por Fenalco.

1.1.4 Anlisis de Mercado 1.1.4.1. Perfil del consumidor. En general los consumidores del servicio que prestar la empresa son todas aquellas personas que se interesan a diario por la imagen y el personales y que les agrade los espacios cuidado de sus bienes

cmodos donde puedan realizar otras

actividades como laborales o esparcimiento. Dentro de este marco general, se deben distinguir varios aspectos:

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El grupo objetivo de clientes deber estar compuesto por personas

con un nivel

adquisitivo medio alto, que se traduzca en un poder de compra significativo.

En su mayora las personas de este segmento tendrn una marcada inclinacin por el cuidado de sus bienes.

Por su nivel de vida y trabajo, las personas enmarcadas en este segmento llevan vidas agitadas, por lo cual el tiempo es un bien muy preciado y al cual se le da una gran importancia.

Estas personas dan una gran importancia a la calidad y la atencin, siendo el servicio al cliente un factor fundamental a la hora de escoger un producto o servicio.

1.1.4.2 Perfil de la demanda

Como parte de este estudio, se evalu una zona especfica que

contara con las

caractersticas de cliente- consumidor planteadas anteriormente para lograr medir el impacto que podra tener la nueva empresa en el mercado. El rea de estudio se encuentra ubicada en estratos 1 y 2 de la ciudad de Quibd, en el barrio Cabi Kilmetro 3, va yuto diagonal al estadero gran meche, donde consideramos que existe un alto potencial para el inicio y expansin del proyecto.

A pesar que existen otras zonas de la ciudad con perfiles de ingreso y hbitos de consumo acordes con lo que busca la empresa, se decidi escoger como zona de estudio este parte de la ciudad porque el perfil se acomoda an ms a las caractersticas de consumidor que se busca atender.

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Considerando lo anterior, se realiz un anlisis de la zona especfica, donde se busc medir el tamao potencial y el nmero de clientes.

Considerando todo lo anterior, es claro que la zona especfica o segmento en el cual se enfocar el proyecto para el estudio y posterior inicio de operacin es vlido porque:

Es Significativo: la dimensin del segmento es de tal magnitud, que justifica econmicamente la actividad de la empresa.

Es Accesible: el segmento que se pretende servir es fcilmente alcanzable, no presenta mayores dificultades para llegar directamente con el servicio.

1.1.5 Anlisis de la Competencia

En nuestra regin no existen diferentes empresa de lavandera y tintorera consideradas como competencia directa, y tambin identificamos la competencia

indirecta a nivel nacional con sus servicios similares (lavado, exprs tinturado, calima planchado) estos ya se encuentran posesionados en el mercado estos tienen un alto gasto en las ventas, por tal motivo es una gran ventaja para nuestra empresa ya que los servicios que se ofrecen se hacen en el municipio esto se va haber reflejado tanto en el precio como en la calidad de este.

En la ciudad de Quibd existen muchos lavaderos y estaciones de servicio, en los distintos puntos y barrios de la ciudad, De los negocios identificados como competidores directos podemos decir que son negocios de tipo PYME, donde se caracterizan por tener locales comerciales reducidos, incmodos para la atencin de los vehculos en horarios picos de atencin como ser das viernes, sbado, domingos.

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Entonces podemos deducir que en el nivel local cuando se refiera a comercializacin existe una competencia marcada, pero a nivel de produccin es un servicio relativamente nuevo en el mercado y que se les ofrece en la misma ciudad, adems no se encuentran establecimientos dedicados a la tintorera y lavandera procesamiento

de que es lo cual evidencia una ventaja para la prestacin de servicio de esta naturaleza.

Fortalezas

- Aceptacin en el mercado - Posicionamiento en el mercado - nicos en el mercado local

Debilidades

- Desconocimiento de los beneficios del servicio por parte de los clientes - No prestan el servicio de tintorera y lavandera con las mismas caractersticas - Altos precios

1.2

ESTRATEGIAS DE MERCADO

1.2.1 Concepto del Producto o Servicio


Caracterstica del servicio. El producto a ofrecer se caracteriza por ser cmodo bueno eficaz de calidad, modernista, estticos.

El sistema mvil de lavado a vapor ofrece la posibilidad de lavar el vehculo en casa, lo cual se debe considerar como una ventaja competitiva principal, adicionalmente, podr renovar la tapicera del vehculo, los cojines y los elementos de las puertas, ya que el

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vapor permite desodorizar, desmanchar y desinfectar sin necesidad de utilizar productos qumicos.

Igualmente, el servicio ser potencialmente til en el lavado de motores, ya que por el bajo nivel de humedad permite realizar la limpieza de todo el sistema sin necesidad de sellar los elementos elctricos y sin el peligro de averiar ningn elemento, razn por la cual algunos establecimientos no prestan dicho servicio o cobran sumas de dinero muy elevadas. Est claro que antes de tomar una decisin conviene tener en cuenta otras consideraciones, por ejemplo: La solvencia y seriedad de la empresa externa, ya que la empresa es el responsable de la buena prestacin del servicio ante los clientes La mayor o menor seguridad de que, durante todo el ao, la lavandera externa preste el servicio en el tiempo convenido y no pueda provocar, por cualquier retraso, una rotura de stock en la empresa La posibilidad de que con el trasiego de la ropa pueda reducirse la vida til del material. La mayor o menor dificultad de contratar personal verdaderamente cualificado para este departamento. El beneficio que pueda obtenerse por el tratamiento de la ropa de clientes, siempre que no obligue a aumentar la plantilla de personal u origine otros costes que minimicen o anulen aquel.

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Nombre Comercial del servicio: LIMPIEZA YA U.P

Fortalezas del servicio frente a la Competencia

- Ser novedoso e innovador - Precios del servicio - Ser un servicio eficiente - Calidad del servicio.

Debilidades del servicio frente a la Competencia

- No prestan el servicio con las mismas caractersticas -Desconocimiento de los beneficios econmicos por parte de los clientes.

1.2.2 Estrategias de Precio

Adicionalmente, la investigacin demuestra que los establecimientos estn enfocados en la diferenciacin por costos, es decir que su enfoque ms all de la calidad est en prestar servicios los ms rpido posible y con los menores costos.

A pesar de esto, los tiempos son altos y los precios no motivan al consumidor.

La estrategia de la empresa se centrar en la prestacin de servicios de alta calidad, con tecnologa avanzada y atencin personalizada. El carcter innovador del proyecto, bajo el cual se prestar al cliente un servicio cmodo y amable directamente en su casa, permitir que se genere un valor agregado.

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La diferenciacin debe ir acompaada de un posicionamiento en el mercado acorde con el perfil de los clientes, para esto se debe tener en cuenta los aspectos internos y externos que afectan la decisin.

Fijacin Psicolgica del precio:

Teniendo en cuenta la estrategia de crear mercados nuevos, en un segmento tan selecto y considerando el anlisis anterior as como la investigacin realizada en la zona de estudio, se debe buscar orientar el consumidor hacia un precio superior al del mercado, de manera que perciba un valor superior pero adicionalmente encuentre en la empresa un nivel de reconocimiento frente a aquellos que frecuentan lavaderos comunes y no reciben el lavado mvil a vapor.

El enfoque estratgico en materia de fijacin de precios bajo la mirada psicolgica considera que ms all de la economa y la lgica de los mercados, es la psicologa del consumidor quien se encarga de la fijacin, de esta manera el precio se utiliza para decir algo acerca del servicio que se pretende vender. El precio dice mucho acerca del producto o servicio, de manera que los consumidores del segmento encontrarn con este precio no solo el reflejo de un servicio con ventajas y valores agregados, sino adems un mayor prestigio y nivel de reconocimiento que fortalece su imagen.

De acuerdo con este concepto estratgico, se establecer un precio de 30 mil pesos para el lavado exterior de vehculos, el cual es superior al del mercado, pero incluye el valor agregado del vapor, as como la limpieza y desinfeccin interior del vehculo, y 6.000 para motocicletas las cuales pueden prestar las mquinas sugeridas sin ningn sobrecosto significativo.

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1.2.3 Estrategias de Promocin

Las estrategias bsicas de promocin que se utilizara son: entrega de volantes, folletos que describa la empresa y los beneficios del servicio y Otra estrategia de promocin que utilizaremos ser la participacin en las ferias empresariales dirigidas a la industria.

1.2.4 Estrategias de Comunicacin

Las estrategias de comunicacin que utilizaremos sern a travs de cuas radiales con las emisoras locales como Radio Universidad del Choco, RCN Quibd, Colombia

Estreo.

1.2.5 Estrategias de Servicio De acuerdo con lo planteado, el servicio ser la clave en materia de diferenciacin para lograr posicionar la empresa en el segmento escogido. Para esto es necesario desarrollar estrategias que permitan que el cliente perciba un valor superior por el nuevo sistema de tal forma que se logra la fidelidad del mismo.

La base del sistema, deber ser el concepto de personalizacin y satisfaccin, de tal forma que cada cliente perciba, una vez se ha realizado el servicio, que el vehculo ha quedado como si el mismo lo hubiera lavado por el nivel de perfeccionismo en cada detalle que para el cliente sea importante. Ademar dar una Respuesta rpida a la necesidad del cliente, a las dudas y problemas que se presenten en el servicio, garanta en el servicio y en el tiempo de conservacin.

El servicio le ofrecer toda la garanta al cliente para su uso en condiciones normales, previa recomendacin del almacenamiento. Igualmente en caso de comprobarse alteraciones y color de las motocicletas y carro la empresa sustituir el producto al usuario.

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1.3

PROYECCIONES DE VENTAS

Tamao del Periodo: Mensual Tiempo Proyectado: 3 aos

Mtodo de Proyeccin: Lineal

De acuerdo al resultado del estudio de mercado se proyectaron las ventas mensuales y anuales para el plan de negocio a partir de los anlisis obtenidos de los servicios de lavando a vapor motocicletas y carro y adquiridos por los diferentes habitantes. LIMPIEZA YA UP. Estima que las cantidades anuales se incrementaran de acuerdo al incremento poblacional que segn el DANE es el 3%. 1.3.1 Poltica de Cartera Por ser una empresa novedosa y por las condiciones de mercado no amerita otorgar crdito a los clientes. Se tendrn algunas excepciones que no superaran los 15 das.

1.3.2. Proyeccin de Venta

PROYECCIONES DE VENTA SERVICIO Posicin Arancelaria RTF IVA Precio Inicia (Miles) 0 0 6.000 100 0 % Contado % Crdito

Lavado de Motocicleta Lavado Automvil

690410

690410

30.000

100

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PROYECCION DE VENTA (N Veces) Periodo Motos Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Total Pecio Ventas Esperadas 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 14.040 6.000 84.240.000 Ao 1 Autos 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 7.560 30.000 226.800.000 Motos 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 1.205 14.461 6.180 89.370.216 Ao 2 Autos 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 649 7.787 30.900 240.612.120 Motos 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 1.245 14.895 6.365 94.812.862 Ao3 Autos 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 668 8.020 31.827 255.265.398

Fuente: Calculo realizado por el Emprendedor del Proyecto teniendo en cuenta la tasa de crecimiento poblacional del 3% anual para cada ao

PROYECCION DE VENTAS (UNIDADES) Producto Motocicleta Automvil Ao 1 14.040 7.560 Ao 2 14.461 7.787 Ao 3 14.895 8.020

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PROYECCION DE INGRESO POR VENTA (MILES DE PESOS) Producto Motos Autos Total IVA Total con IVA Ao 1 84.240.000 226.800.000 311.040.000 0 311.040.000 Ao 2 89.370.216 240.612.120 329.982.336 0 329.982.336 Ao 2 94.812.862 255.265.398 350.078.260 0 350.078.260

Fuente: Clculos realizados por el emprendedor de acuerdo a las proyecciones d venta mensual y anual contemplando un incremento del 3% en la poblacin

Proyeccin de Venta

360,000,000 350,000,000 340,000,000 330,000,000 320,000,000 310,000,000 300,000,000 290,000,000 1 2 311,040,000 329,982,336

350,078,260

Series1

20

II. OPERACIN

2.1

OPERACIN

2.1.1

Ficha Tcnica del Producto o Servicio

El concepto del negocio que se busca implementar con la empresa se basar en la atencin personalizada y de alta calidad. Como se explic anteriormente, el sistema de lavado penetrara en un mercado nuevo rompiendo esquemas de la competencia actual. A travs del presente anlisis se miden las necesidades en materia operativa, especificaciones de las mquinas y se especifica la zona en la cual se pretende dar inicio al proyecto. 2.1.2 Descripcin del Proceso de Servicio
2. Limpieza Artificial con agua

1. Recepcin del Vehculo

3. 1er enjuague

4. Enjabonado

5. 2do enjuagado

6. Secado del Vehculo

7. Pulido

8. Brillado y Salida del Vehculo

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2.1.3 Necesidades y Requerimientos PRESUPUESTO

Maquinaria y Equipo Equipo Maquinas de Vapor Limpiadora a vapor Pulidora Aspiradora Pulichadora Subtotal Maquinaria Costo 16.400.000 3.800.000 447.500 350.000 674.500 21.672.000

Computador Escritorio Impresora Mesa para reunin Sillas Sofs Subtotal Muebles TOTAL

1.600.000 450.000 250.000 400.000 756.000 1.044.000 4.500.000 26.172.000

Gastos de Constitucin Adecuacin de Planta Capital de Trabajo Promocin y Lanzamiento

$ 1.200.000 $ 2.000.000 $ 9.500.000 $ 1.000.000

TOTAL PRESUPUESTO

$ 39.872.000

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2.1.4 Plan de Prestacin del Servicio

La empresa prestara servicio de lavado para motos el primer ao 14.040 veces y para carro 7.560 veces, distribuidas de la siguiente forma:

Plan de Prestacin del servicio

PRESTACION DEL SERVICIO Mes Mes 1 Mes 3 Mes 5 Mes 7 Mes 9 Mes 11 Motos 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 Autos 630 630 630 630 630 630 Mes Mes 2 Mes 4 Mes 6 Mes 8 Mes 10 Mes 12 Motos 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 1.170 Autos 630 630 630 630 630 630

Prestacin del Servicio de lavado en Nmero de Veces

Mano de Obra

La mano de obra a utilizar en la prestacin del servicio de lavado a vapor para automviles y motocicletas estar previamente capacitada, para la preparacin del mismo, se contara con 2 operarios.

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2.2

COSTO DEL SERVICIO

Tabla de Costo del Servicio en Pesos

Tipo de Insumos Materiales e Insumos Total

Ao 1 87.586.800 87.586.800

Ao 2 91.528.206 91.528.206

Ao 3 95.646.975 95.646.975

Fuente: Clculos realizados por el emprendedor del proyecto, teniendo en cuenta el ndice de precio del consumidor, vamos a proyectar el incremento de la produccin en un 4.5% para cada ao.

2.3
Nombre

INFRAESTRUCTURA
Periodos de Sis.de Amortizacin Depreci acin % Crdito Unidad Cantidad Precio / Unidad

Fecha de Compra

Planta e Instalaciones Adecuacin de Planta 5 0% M2 1 1.000.000

Maquinaria, Equipos y Herramientas Maquinaria y Equipos Muebles y Enseres Muebles Enseres y 0 0% Unidad 4 4.500.000 5 Lineal 0% Unidad 8 21.672.000

Total

27.172.000

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III ORGANIZACIN 3.1 3.1.1

ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
Anlisis Dofa

Fortalezas

Servicio Novedoso e Innovador Precio a bajo costo

Debilidades

Desconocimiento del Servicio en el Mercado Poco tiempo de Experiencia en el Sector . Oportunidades

El potencial de las mquinas escogidas para la realizacin del lavado mvil es amplio, ya que permite realizar no solo una ptima calidad en acabados sino un ahorro considerable

Amenazas

Desconocimiento del servicio El poco avance tecnolgico.

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3.1.2

Organismos de Apoyo

El Servicio de Aprendizaje SENA, Regional Choco, a travs de su centro de de Emprendimiento y Empresarismo de la UTCH, por su acompaamiento y asesora en la fase de definicin y elaboracin del plan de negocio, y el cual nos acompaara y asesorara en la fase de implementacin y ejecucin del plan.

3.2

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

3.2.1 Estructura Organizacional

La empresa tendr las siguientes reas funcionales:

Gerencia: Esta dependencia es la encargada del direccionamiento general de la empresa, tanto el administrativo como el comercial y financiero, as mismo del crecimiento de la empresa, acorde a la misin de esta, de impartir los lineamientos operativos, orientar las estrategias de venta, negociacin, comercializacin, produccin, precio y mercado. Ser ejercida por uno de los propietarios de la empresa.

rea Contable: Es la encargada de dirigir, orientar y ejecutar la poltica contable de la empresa, acorde a los lineamientos de la gerencia y todo lo relacionado con las polticas de cartera de proveedores y clientes.

Gerente Comercial: De conformidad a los lineamientos de la gerencia ejecutara todo lo relacionado con la comercializacin de la empresa.

rea de Prestacin del servicio: De acuerdo a los lineamientos de la empresa ejecutara toda la poltica de produccin de la empresa.

26

Tabla N 1 Cargos y Nmeros de Empleados

Cargos Gerente Auxiliar Contable Auxiliar de Ventas Operarios

Nmeros de Empleados 1 1 1 2

3.3

ASPECTOS LEGALES

3.3.1 Constitucin de la Empresa y Aspectos Legales


Tipo de Sociedad

El tipo de sociedad por el cual se regir la empresa Unipersonal en su captulo V Artculo 356 del Cdigo del Comercio, conformada por 2 socios emprendedores.

Estado Legal Actual

Por el momento no contamos con inscripcin en cmara de comercio y otros documentos privados y comerciales, debido a que estamos en la etapa de bsqueda de financiacin para la puesta en marcha de la empresa.

Legislacin Reguladora

27

Al respecto vale anotar que las sociedades unipersonales fueron incorporadas al ordenamiento jurdico colombiano por el Decreto 4463 del 2006 que regulo la ley 1014 del mismo ao, que les permite a las microempresas constituirse como sociedades comerciales unipersonales de cualquier tipo o especie, excepto comanditarias.

Legislacin vigente

Ley 789 del 2002 normas para apoyar el empleo y ampliar la proteccin social Ley 488 del 1998 normas en materia tributaria

Ley 100 de 1993 seguridad social

Ley 1014 de 2002 de fomento a la cultura del emprendimiento

3.4

COSTOS ADMINISTRATIVOS

Gastos de Personal Cargo Gerente Auxiliar Contable Auxiliar de Venta Operario (1) Operario (2) Total Prestaciones sociales y parafiscales Dedicacin Completa Completa Completa Completa Completa Tipo de Valor Contratacin Mensual Fija Fija Fija Fija Fija 1.000.000 650.000 600.000 600.000 600.000 3.450.000 Valor Anual 12.000.000 7.800.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 41.400.000

28

DENOMINACION Prestaciones Sociales ICBF COMFACHOCO SENA TOTAL

AO 1 7.113.300 96.900 129.200 64.600 7.404.000

AO 2 7.433.399 101.261 135.014 67.507 7.737.181

AO 3 7.767.901 105.817 141.090 70.545 8.085.353

Gastos de Arranque Descripcin Escrituras y Gastos Notariales Permisos y Licencias Registro Mercantil Registro, Marcas y Patentes Total

Valor 300.000 800.000 100.000 100.000 1.200.000

Gastos Anuales de Administracin Descripcin Pagos por Arrendamiento Publicidad Servicios Pblicos Suministros de Oficina Telfono, Internet y Correo Total Valor 4.200.000 1.440.000 1.800.000 1.200.000 3.000.000 11.640.000

29

IV FINANZAS

4.1

INGRESOS

Fuentes de financiacin

Recursos solicitados al fondo $38.872.000

Aporte de los Socios Nombre Dinero Evento de promocin y lanzamiento 1.000.000 Recursos para sufragar los gastos de lanzamiento y promocin del Servicio. 1000.000 Valor (Miles) Detalles

Total

Recurso de Capital (Otras Fuentes de Financiamiento) Cuanta Total Plazo Forma de Pago 0.0 Inters 0.0 Destinacin 0.0

0.00 0.0

30

Proyeccin de Ingreso por Venta ($ Miles) Producto Moto Automvil Total IVA Total con IVA 311.040.000 Ao 1 84.240.000 226.800.000 311.040.000 0 329.982.336 Ao 2 89.370.216 240.612.120 329.982.336 0 350.078.260 Ao 3 94.812.862 255.265.398 350.078.260 0

31

ESTADO DE RESULTADOS
Ventas Devoluciones y rebajas en ventas Materia Prima, Mano de Obra Depreciacin Agotamiento Otros Costos Utilidad Bruta Gasto de Ventas Gastos de Administracin Provisiones Amortizacin Gastos Utilidad Operativa Otros ingresos Intereses Otros ingresos y egresos Total Correccin Monetaria Utilidad antes de impuestos Impuestos (35%) Utilidad Neta Final

AO 1 311.040.000 0 85.536.000 3.067.200 0 0 222.436.800 27.000.000 14.400.000 0 1.705.200 179.331.600 0 0 0 179.331.600 69.042.666 110.288.934

AO 2 329.982.336 0 93.467.497 3.067.200 0 0 233.447.639 27.810.000 14.832.000 0 2.596.356 188.209.283 0 0 0 188.209.283 65.873.249 122.336.034

AO 3 350.078.260 0 102.134.457 3.067.200 0 0 244.876.603 28.644.300 15.276.960 0 2.596.356 198.358.987 0 0 0 198.358.987 69.425.645 128.933.341

32

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

FLUJO DE CAJA
Flujo de Caja Operativo Utilidad Operacional Depreciaciones Amortizacin Gastos Agotamiento Provisiones Impuestos Neto Flujo de Caja Operativo Flujo de Caja Inversin Otros Activos Variacin Cuentas por Pagar Variacin Acreedores Varios Variacin Otros Pasivos Variacin del Capital de Trabajo Inversin en Terrenos Inversin en Construcciones Inversin en Maquinaria y Equipo Inversin en Muebles Inversin en Equipo de Transporte Inversin Activos Fijos Neto Flujo de Caja Inversin Flujo de Caja Financiamiento Desembolsos Fondo Emprender Dividendos Pagados Capital Neto Flujo de Caja Financiamiento Neto Periodo Saldo anterior Saldo siguiente 179.331.600 3.067.200 1.705.200 0 0 0 184.104.000 -4.326.000 0 0 0 -4.326.000 0 0 0 0 0 0 -4.326.000 188.209.283 3.067.200 2.596.356 0 0 -69.042.666 124.830.173 -4.455.780 0 0 0 -4.455.780 0 0 0 0 0 0 -4.455.780 198.358.987 3.067.200 2.596.356 0 0 -65.873.249 138.149.294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 -21.672.000 -4.500.000 0 -26.172.000 -26.172.000 38.872.000 1.000.000 39.872.000 13.700.000 13.700.000

0 0 0 179.778.000 10.340.000 190.118.000

-55.144.467 0 -55.144.467 65.229.926 190.118.000 255.347.926

-61.168.017 0 -61.168.017 76.981.277 255.347.926 332.329.203

33

Ao 0

Ao 1

Ao 2

Ao 3

BALANCE GENERAL
Activo Corriente Efectivo Cuentas X Cobrar Gastos Anticipados Neto Total Activo Corriente: Terrenos Construcciones y Edificios Neto Maquinaria y Equipo de Operacin Neto Muebles y Enseres Neto Equipo de Oficina Neto Total Activos Fijos: Total Otros Activos Fijos TOTAL ACTIVO Pasivo Cuentas X Pagar Proveedores Impuestos X Pagar Obligacin Fondo Emprender (Contingente) TOTAL PASIVO Patrimonio Capital Social Reserva Legal Acumulada Utilidades Retenidas Utilidades del Ejercicio Revalorizacin patrimonio TOTAL PATRIMONIO TOTAL PAS + PAT 10.340.000 0 3.360.000 13.700.000 0 0 21.672.000 4.500.000 0 26.172.000 0 39.872.000 0 0 38.872.000 38.872.000 1.000.000 0 0 0 0 1.000.000 39.872.000 190.118.000 0 5.980.800 196.098.800 0 0 19.504.800 3.600.000 0 23.104.800 0 219.203.600 0 69.042.666 38.872.000 107.914.666 1.000.000 0 0 110.288.934 0 111.288.934 219.203.600 255.347.926 0 7.840.224 263.188.150 0 0 17.337.600 2.700.000 0 20.037.600 0 283.225.750 0 65.873.249 38.872.000 104.745.249 1.000.000 500.000 54.644.467 122.336.034 0 178.480.501 283.225.750 332.329.203 0 5.243.868 337.573.071 0 0 15.170.400 1.800.000 0 16.970.400 0 354.543.471 0 69.425.645 38.872.000 108.297.645 1.000.000 500.000 115.812.484 128.933.341 0 246.245.826 354.543.471

34

Criterios de Decisin
Tasa mnima de rendimiento a la que aspira el emprendedor TIR (Tasa Interna de Retorno) VAN (Valor actual neto) PRI (Periodo de recuperacin de la inversin) Duracin de la etapa improductiva del negocio ( fase de implementacin).en meses Nivel de endeudamiento inicial del negocio, teniendo en cuenta los recursos del fondo emprender. ( AFE/AT) Periodo en el cual se plantea la primera expansin del negocio ( Indique el mes ) Periodo en el cual se plantea la segunda expansin del negocio ( Indique el mes ) 25% 420,44% 221.591.219 0,55 3 mes 97,49% 12 mes 24 mes

35

4.2

EGRESOS

ndice de Actualizacin Monetaria: 1 Inversiones Fijas y Diferidas Concepto Fijas Adecuacin de planta Maquinarias y Equipos Muebles y Enseres Total 1.000.000 21.672.000 4.500.000 27.172.000 Costos de Puesta en Marcha ($ Miles) Descripcin Escrituras y gastos Notariales Permisos y Licencias Registro Mercantil Registro, marcas y patentes Total Ao 1 300.000 800.000 100.000 100.000 1.200.000 Valor (Miles) Meses Tipo de Fuente

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Costos Anualizados Administrativos Descripcin Cargos por servicio. bancario Pagos por arrendamiento Publicidad Servicios pblicos Suministros de oficina Telfono, internet Total Ao 1 0.00 4.200.000 1.440.000 1.800.000 1200.000 3.000.000 11.640.000 Ao 2 0.00 4.389.000 1.504.800 1.881.000 1.254.000 3.135.000 12.163.800 Ao 3 0.00 4.586.505 1.572.516 1.965.645 1.310.430 2.276.075 12.711.171

Fuente: Clculos realizados por las emprendedoras del proyecto, teniendo en cuenta el ndice de precios del consumidor, vamos a hacer el incremento en un 4.5% para cada ao.

Gastos de Personal ($ Miles) Cargos Gerente Auxiliar de Contable Auxiliar de venta Operario (1) Operario (2) Total Ao 1 12.000.000 7.800.000 7.200.000 7.200.000 7.200.000 41.400.000 Ao 2 12.540.000 8.151.000 7.416.000 7.416.000 7.416.000 42.642.000 Ao 3 13.104.300 8.517.795 7.638.480 7.638.480 7.638.480 43.921.260

Fuente: Clculos realizados por las emprendedoras del proyecto, teniendo en cuenta el ndice de precios del consumidor, vamos a hacer el incremento en un 4.5% para cada ao.

37

4.3

CAPITAL DE TRABAJO
Componente Valor (Miles) Observacin

Capital de Trabajo Total

9.500.000 Este valor corresponde a la financiacin de los 2 primeros meses de los gastos de personal, gastos administrativos y costos de la materia prima e insumos

38

V. PLAN OPERATIVO
5.1 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Mes 01 Empre ACTIVIDAD Gastos de constitucin Adecuacin de planta Compra de Maquinaria y E. Compra de Muebles y Enseres Capital de Trabajo Evento de Promocin y Lanzamiento 1.200.000 2.000.000 Fondo

Mes 02 Empre Fondo

Mes 03 Empre Fondo

Mes 04 Empre Fondo

Mes 05 Empre Fondo

Mes 06 Empre Fondo

Total I Empre

0.00 0.00 21.672.000 4.500. 000 9.500.000 1000.000 0.00 0.00 0.00 2000.000

39

5.2

METAS SOCIALES

5.2.1 Plan Nacional de Desarrollo


Este proyecto est enmarcado en el objetivo que tiene que ver con el impulso al crecimiento econmico sostenible y la generacin de empleo. Un pas competitivo es un pas con empresas productivas y pujantes que generan riqueza y empleo de calidad. Es un pas con condiciones institucionales, econmicas y sociales favorables al crecimiento sistemtico y sostenido de la productividad de todos los sectores econmicos.

5.2.2 Plan Regional de Desarrollo

Este proyecto se enmarca dentro del objetivo desarrollar el sector servicio en la zona urbana a partir de una poltica integral del municipio de Quibd.

En los artculos 26 y 27 del Plan de desarrollo actual sustenta un programa de crecimiento econmico. El enfoque ser el de la identificacin de oportunidades, con el fin de promover lneas productivas en las que la poblacin de Quibd pueda participar a partir de demandas ciertas de bienes o servicios. El municipio debe adecuar su oferta productiva a las ventajas que le significan los avances de la tecnologa, los desarrollos de las tecnologas de la comunicacin, para participar en procesos de tercerizacin, de off shore, de maquila que han permitido que otras regiones de Colombia y Amrica Latina crezcan econmicamente a pesar de sus desventajas competitivas y comparativas.

40

5.2.3 Clster o Cadena servicio

Este proyecto pertenece a la cadena del sector Servicio, en el eslabn de la prestacin de servicio.

41

VI. IMPACTO

6.1

IMPACTO SOCIAL, AMBIENTAL Y ECONOMICO

A NIVEL SOCIAL El emprendimiento del presente proyecto beneficiar la economa del pas al generar recursos y riquezas, lo cual se ver reflejado en el aumento del PIB.

Como empresa legalmente constituida, se generarn aportes al Estado a travs de los diversos impuestos como son el IVA, retencin en la fuente, entre otros.

Otro aspecto fundamental dentro del contenido social de la empresa es el impacto positivo en la generacin de empleos, ya que en la medida que el proyecto se expanda ser necesaria la contratacin de personal y su capacitacin.

Este Plan de Negocio, ser positivo porque dinamiza la economa local, contribuyendo al desarrollo empresarial y al mejoramiento de la calidad de vida de las personas generando beneficios para las personas en programas sociales tales como: Programas Educativos en donde se les enseen normas de convivencia a las personas para que de esta manera reine la armona. Programas de Salud este con el fin de concienciar a las personas de la importancia que tiene el conocer y poder evitar ciertas enfermedades patolgicas que puedan poner en riesgo la salud y causar la muerte de las personas.

42

Programas de Recreacin en donde se le haga ver a la comunidad de la importancia que es la actividad fsica para gozar de una buena salud.

Todas estas y muchas ms sern los efectos positivos que generara este Plan de Negocio a nivel social y de esta manera no solo satisfacen al cliente potencial, sino toda una comunidad. A NIVEL AMBIENTAL Como se plante anteriormente, una de las fortalezas de la tecnologa escogida para el presente proyecto es el bajo consumo de insumos y materias primas. Considerando que para realizar un lavado de automviles se gasta menos del 2% de lo que comnmente consumira un lavadero tradicional, se contempla el proyecto como ecolgico y ambientalmente responsable. As mismo, debido al bajo consumo de agua el sistema de lavado mvil no genera residuos que generen contaminacin de aguas subterrneas o terrenos. Igualmente, se utilizar una cera auto brillante totalmente biodegradable que no contiene partculas qumicas contaminantes, por lo cual se considera que el proyecto es totalmente ecolgico y viable en materia ambiental. A NIVEL ECONOMICO

Con la elaboracin de este plan de negocio, se pretender a dems de satisfacer una necesidad, obtener buenas utilidades y de esta manera poder aportar esfuerzos que permitan dinamizar la economa, ya que esta se concentra en analizar la escasez de los recursos y su mejor uso potencial y en el estudio de la produccin y el consumo de bienes y servicios.

43

Por la naturaleza del plan de negocio prestar un servicio para satisfacer la necesidad de alimentacin de las personas, una necesidad que enfrentamos cotidianamente.

Por esta razn el plan de negocio causara un impacto positivo sobre la economa y de esta manera crecer y mantendr su dinamismo con los aportes hechos por los diferentes sectores que directa o indirectamente intervienen en el plan de negocio y que contribuirn al crecimiento de la economa.

44

ANEXOS

45

ORGANIGRAMA

JUNTA DIRECTIVA

Gerencia

Auxiliar Contable

Auxiliar de Ventas

Operario 1

Operario 2

46

47

48

49