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>:E Di%eo ? De%arrollo
>:I:4: Validai&n de lo% !roe%o% de la !rod.i&n ? de
la !re%,ai&n de Ser6iio%
+ecHa: <= > ? @ de No6iembre de 4A$4 6 6 7 7 8 8 6-7-8
-erodo BAM K !M7 AM AM-PM
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D:$ Re8.i%i,o% #enerale% X X X X X X X
D:4 Re8.i%i,o% de la do.men,ai&n X X X X X X X
I:$ Compromi%o de la Direi&n X X
I:4 Enfo8.e al lien,e X X
I:E !ol,ia de Calidad X X
I:D !lanifiai&n X X
I:I Re%pon%abilidad a.,oridad ? om.niai&n X X X X X X X
I:< Re6i%i&n por la Direi&n X X X
<:$ !ro6i%i&n de Re.r%o% X X
<:4 Re.r%o% 1.mano% X X X
<:E Infrae%,r.,.ra X X X
<:D Ambien,e de Traba5o X X X
>:$ !lanifiai&n Reali9ai&n del !rod.,o X X X
>:4 !roe%o% relaionado% on el Clien,e X X X
>:E Di%eo ? De%arrollo - - - - - - -
>:D Compra% X X X
>:I:$
Con,rol de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n
del Ser6iio
X X X
>:I:4 Validai&n de lo% !roe%o% - - - - - -
>:I:E Iden,ifiai&n ? Tra9abilidad X X X
>:I:D !ropiedad del Clien,e X X
>:I:I !re%er6ai&n del !rod.,o X X
>:< Con,rol E8.ipo% de Se#.imien,o ? Medii&n
@:$ 3eneral X X
@:4:$ Sa,i%fai&n del Clien,e X X
@:4:4 A.di,ora In,erna X X
@:4:E Se#.imien,o ? medii&n de lo% !roe%o% X X
@:4:D Se#.imien,o ? Medii&n del !rod.,o X X
@:E Con,rol del !rod.,o No Conforme X X
@:D An"li%i% de Da,o% X X
@:I:$ Me5ora Con,in.a X X
@:I:4 Ai&n Corre,i6a X X
@:I:E Ai&n !re6en,i6a X X
U%o del 2o#o
P[ Re6i%ado NC[ No Conforme MN: Menor MY: Ma?or
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E$
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
N+RME RESUMEN DE AUDITRIA IS 4))*8())%
Auditor8 -rocesos = Acti&idades = Mreas
!a.lina Ramre9 V: BA47 A B C D E ) 3 1 I J
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Exclusiones
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>:E DISE]O Y DESARRO22O
>:I:4 VA2IDACION DE 2OS !ROCESOS DE 2A
!RODUCCION Y DE 2A !RESTACION DE2 SERVICIO
+ecHa: A< de no6iembre de 4A$4 $6 $6 $6
-erodo BAM K !M7 AM AM AM
D:$ Re8.i%i,o% #enerale% X X
D:4 Re8.i%i,o% de la do.men,ai&n X X
I:$ Compromi%o de la Direi&n
I:4 Enfo8.e al lien,e
I:E !ol,ia de Calidad X X
I:D !lanifiai&n X X
I:I Re%pon%abilidad a.,oridad ? om.niai&n
I:< Re6i%i&n por la Direi&n
<:$ !ro6i%i&n de Re.r%o%
<:4 Re.r%o% 1.mano% X X
<:E Infrae%,r.,.ra
<:D Ambien,e de Traba5o
>:$ !lanifiai&n Reali9ai&n del !rod.,o X X
>:4 !roe%o% relaionado% on el Clien,e
>:E Di%eo ? De%arrollo
N/
A
N/A N/A
>:D Compra% X X
>:I:$
Con,rol de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n
del Ser6iio
X X
>:I:4 Validai&n de lo% !roe%o% X X
>:I:E Iden,ifiai&n ? Tra9abilidad
N/
A
N/A N/A
>:I:D !ropiedad del Clien,e
>:I:I !re%er6ai&n del !rod.,o
>:< Con,rol E8.ipo% de Se#.imien,o ? Medii&n
@:$ 3eneral
@:4:$ Sa,i%fai&n del Clien,e
@:4:4 A.di,ora In,erna X X
@:4:E Se#.imien,o ? medii&n de lo% !roe%o%
@:4:D Se#.imien,o ? Medii&n del !rod.,o
@:E Con,rol del !rod.,o No Conforme
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E4
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
@:D An"li%i% de Da,o%
@:I:$ Me5ora Con,in.a
@:I:4 Ai&n Corre,i6a
@:I:E Ai&n !re6en,i6a
U%o del 2o#o
P[ Re6i%ado NC[ No Conforme MN: Menor MY: Ma?or
IN+RME RESUMEN DE AUDITRIA IS 4))*8())%
Auditor8 -rocesos = Acti&idades = Mreas
R.,; Salina% A6alo% BAE7 A B C D E ) 3 1 I J
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>:E Di%eo ? De%arrollo
>:I:4: Validai&n de lo% !roe%o% de la !rod.i&n ? de
la !re%,ai&n de Ser6iio%
+ecHa: A< ? A> de no6iembre de 4A$4 $6 $6 $7 $7 6-7
-erodo BAM K !M7 AM AM
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PM AM-PM
D:$ Re8.i%i,o% #enerale% X X X X X
D:4 Re8.i%i,o% de la do.men,ai&n X X X X X
I:$ Compromi%o de la Direi&n X X X
I:4 Enfo8.e al lien,e
I:E !ol,ia de Calidad X X X X X
I:D !lanifiai&n X X X X X
I:I Re%pon%abilidad a.,oridad ? om.niai&n
I:< Re6i%i&n por la Direi&n
<:$ !ro6i%i&n de Re.r%o%
<:4 Re.r%o% 1.mano% X X X
<:E Infrae%,r.,.ra X X X
<:D Ambien,e de Traba5o X X X
>:$ !lanifiai&n Reali9ai&n del !rod.,o X X X
>:4 !roe%o% relaionado% on el Clien,e
>:E Di%eo ? De%arrollo NA NA NA NA NA
>:D Compra% X X X
>:I:$
Con,rol de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n
del Ser6iio
>:I:4 Validai&n de lo% !roe%o% NA NA NA NA NA
>:I:E Iden,ifiai&n ? Tra9abilidad X X X
>:I:D !ropiedad del Clien,e
>:I:I !re%er6ai&n del !rod.,o
>:< Con,rol E8.ipo% de Se#.imien,o ? Medii&n
@:$ 3eneral
@:4:$ Sa,i%fai&n del Clien,e
@:4:4 A.di,ora In,erna
@:4:E Se#.imien,o ? medii&n de lo% !roe%o% X X X
@:4:D Se#.imien,o ? Medii&n del !rod.,o X X X
@:E Con,rol del !rod.,o No Conforme
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina EE
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
@:D An"li%i% de Da,o%
@:I:$ Me5ora Con,in.a
@:I:4 Ai&n Corre,i6a
@:I:E Ai&n !re6en,i6a
U%o del 2o#o
P[ Re6i%ado NC[ No Conforme MN: Menor MY: Ma?or
IN+RME RESUMEN DE AUDITRIA IS 4))*8())%
Auditor8 -rocesos = Acti&idades = Mreas
ANDRES NAVARRO 2EVI22 BAN27 AD A B C D E ) 3 1 I J
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>:E DISE]O Y DESARRO22O
>:I:4 VA2IDACI^N DE 2OS !ROCESOS DE
!RODUCCI^N Y !RESTACI^N DE2 SERVICIO
+ecHa8 )#:**:()*( 7 7 7 7 7 7
-erodo BAM K !M7
A
M
A
M
P
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PM PM AM-PM
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D:4 Re8.i%i,o% de la do.men,ai&n X X X X X
I:$ Compromi%o de la Direi&n
I:4 Enfo8.e al lien,e X X X
I:E !ol,ia de Calidad X X X
I:D !lanifiai&n X X X
I:I
Re%pon%abilidad a.,oridad ?
om.niai&n
X X X X X
I:< Re6i%i&n por la Direi&n
<:$ !ro6i%i&n de Re.r%o% X X X X
<:4 Re.r%o% 1.mano%
<:E Infrae%,r.,.ra X X
<:D Ambien,e de Traba5o X X X X
>:$ !lanifiai&n Reali9ai&n del !rod.,o X X X X
>:4 !roe%o% relaionado% on el Clien,e X X
>:E Di%eo ? De%arrollo
N
A
NA
>:D Compra%
>:I:$
Con,rol de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n
del Ser6iio
X X X
>:I:4 Validai&n de lo% !roe%o%
N
A
NA
>:I:E Iden,ifiai&n ? Tra9abilidad X X X X X X
>:I:D !ropiedad del Clien,e
>:I:I !re%er6ai&n del !rod.,o X X X X X
>:<
Con,rol E8.ipo% de Se#.imien,o ?
Medii&n
@:$ 3eneral X X
@:4:$ Sa,i%fai&n del Clien,e X X
@:4:4 A.di,ora In,erna X X
@:4:E Se#.imien,o ? medii&n de lo% !roe%o% X X
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina ED
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
@:4:D Se#.imien,o ? Medii&n del !rod.,o X X
@:E Con,rol del !rod.,o No Conforme X X
@:D An"li%i% de Da,o% X X
@:I:$ Me5ora Con,in.a X X
@:I:4 Me5ora Corre,i6a X X
@:I:E Ai&n !re6en,i6a X X
U%o del 2o#o
P[ Re6i%ado NC[ No Conforme MN: Menor MY: Ma?or
REVISIBN DE0 -ERDD DE CERTI+ICACIBN
Cdi9os 8 .# ;%1"14< Cantidad de -ersonas8 3)
A5cance8
F3ESTI^N= CONTRO2 Y SE3UIMIENTO DE 2A INVERSI^N ASOCIADA A2 !RO3RAMA
CONCURSAB2E DE ES!ACIOS !_B2ICOS= EN 2A SUBSECRETARXA DE VIVIENDA Y
URBANISMO BNIVE2 CENTRA2 Y SEREMI7H
EQc5usiones ;IS 4))*<8 #:. L #:1:(
Direccin8 Ni6el Cen,ral: Serrano NN$I= San,ia#o= R:M:
tros8
Seremi Me,ropoli,ano: A6enida 2iber,ador Bernardo OS1i##in% NN@>D= pi%o @: San,ia#o= R:M:
Seremi I8.i8.e: !a,riio 2?n; NNIA= Remodelai&n O%ar Bonilla= I8.i8.e
Seremi Aria ? !arinao,a: Calle So,oma?or NN4$<= Aria
Seremi OS1i##in%: Calle C.e6a% NN$IA= Rana#.a
Seremi 2o% 2a#o%: A6: D(ima Re#i&n NND@A= !.er,o Mon,,
Desem6e7o durante e5 6erodo de CERTI+ICACIN
Acti&idad Auditor NR NC Ma$ores Menores ReGuisitos
Inicia5= -rinci6a5
+ecHa8 (4:*):()*( =
!2#2%:**:()*(
JNO K )2S-
!R-RS-AN
D K A A K A D K A
D:4:D 0 @:4:4 -I:< 0
I:<:E K A
*S Vi9i5ancia
+ecHa8
(S Vi9i5ancia
+ecHa8
.S Vi9i5ancia
+ecHa8
3S Vi9i5ancia
+ecHa8
1S Vi9i5ancia
+ecHa8
Es6ecia5=+o55oT2
u6 = U69rade
+ecHa8
Estado Sistema de Gestin ;Conc5usin de5 Cic5o en N5tima auditora de se9uimiento<8
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina EI
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E<
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
S+*# SURVEI00ANCE -0AN IS 4))*8 ())%
CM-AUIA Band %i,e if appliable7 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
RE+8 C0 $$>A<><K$4 +EC/A8 %:**:()*(
DE-ARTMENT = ACTIVIDAD = -RCES
SURVEILLANCE
1 2 3 4 5(2)
Do.men,ai&n de Calidad BMan.al= !roedimien,o%7 V V V V V
Con,rol Do.men,o% B!roe%o7 V V V
Re6i%i&n por la Direi&n BA,i6idad7 V V V V V
Sa,i%fai&n Clien,e BA,i6idad7 V V V
A.di,oria% In,erna% BA,i6idad7 V V V V V
Me5ora Con,in.a BA,i6idad7 V V V V V
Ob5e,i6o%= !lanifiai&n ? Con,rol de Cambio% BA,i6idad7 V V V V V
!roe%o% de !EE!! - Ni6el en,ral M Seremi
3e%,i&n de Re.r%o: 3e%,i&n de per%ona% ? 3e%,i&n de
Re.r%o% )%io% ? Ser6iio% BRR11 ? Compra%7 - Ni6el
en,ral M Seremi -
U%e del 2o#o V V V V
N, de Das Auditor < <
NR de SITIS < <
Nota Es6ecia58
.ara multi sitios, la Casa +atri' debe ser )isitada en
cada auditoria de )i(ilancia"
;Dtems Marcados VW E5ementos '5i9atorios a ser
auditados<
-eriodos de Vi9i5ancias * X ( 6re6arado 6or8
NMBRE8 +RANCISC 0ABRA S:
+EC/A8 %:**:()*(
Comentarios8
- VERI)ICAR EVA2UACI^N DE 2A E)ICACIA DE 2AS
ACTIVIDADES DE CA!ACITACI^N EJECUTADAS 4A$4:
-VERI)ICAR !2ANTEAMIENTO DE ACCIONES
CORRECTIVAS B!UES SE VERI)ICA 2A E)ICACIA DE 2A
IM!2EMENTACI^N DE 2A ACCI^N INMEDIATA7
-VERI)ICAR !ERCE!CI^N DE2 C2IENTE
-eriodos de Vi9i5ancias 3 X 1 6re6arado 6or8
NMBRE8
+EC/A8
Comentarios8
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E>
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina E@
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
-5an Auditoria *
,
Vi9i5ancia
IS 4))*8())%
Auditor 0der !or definir BA$7 Referencia BV C0 **#)!#!=*(
Auditor;es< Em6resa SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y
URBANISM
.#;%1:14<
+ecHa Auditoria ** de ****** de 4A$*
A5cance8
FGESTIBN" CNTR0 Y SEGUIMIENT DE 0A INVERSIBN ASCIADA A0 -RGRAMA
CNCURSAB0E DE ES-ACIS -CB0ICS" EN 0A SUBSECRETARDA DE VIVIENDA Y
URBANISM ;NIVE0 CENTRA0 Y SEREMI<H
EQc5usiones8 >:E Di%eo ? de%arrollo
>:I:4: Validai&n de lo% !roe%o% de la !rod.i&n ? de la !re%,ai&n de Ser6iio%
Contacto8 SR: 3ONWA2O
)ERNANDEW
e2mai58 #fernande9r`min6.:l Te5Ifono A4-EI$EEI<
Direccin;es< Ni6el Cen,ral: Serrano NN$I= San,ia#o= R:M:
Seremi por definir BI7
/orario -roceso=De6artamento=+uncin /orario -roceso=De6artamento=+uncin
Da * ;A*< NIVE0 CENTRA0 Da * ;A*< SEREMI
AC:AA Re.ni&n de Iniio AC:AA Re.ni&n de Iniio
AC:EA Al,a direi&n AC:EA
!roe%o% de !EE!! BEnar#ado del
proe%o%7
$A:EA Repre%en,an,e de la direi&n $$:EA
3e%,i&n de Re.r%o: 3e%,i&n de
per%ona% ? 3e%,i&n de re.r%o% f%io% ?
Ser6iio% BRR11 ? Compra%7
$4:AA
!roe%o% de Direi&n= Se#.imien,o
? Me5ora
$4:AA
Repre%en,an,e de la 3erenia
BMan,eni&n del S3C Seremi7
$E:AA Alm.er9o $E:AA Alm.er9o
$D:AA
!roe%o% de !EE!! BEnar#ado del
proe%o%7
$D:AA Traba5o a.di,or
$I:EA
3e%,i&n de Re.r%o: 3e%,i&n de
per%ona% ? 3e%,i&n de re.r%o%
f%io% ? Ser6iio% BRR11 ?
Compra%7
$I:AA Re.ni&n de Cierre
$<:EA Traba5o A.di,or
$>:AA Re.ni&n de Cierre
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina EC
Nom're de 5a Com6a7a8 SUBSECRETARIA DE VIVIENDA Y URBANISMO
E%,e !ro#rama de A.di,ora de Vi#ilania %e ;a de%arrollado 5.n,o on el BV S)$> !lan de Vi#ilania ? ,iene por ob5e,i6o a%e#.rar 8.e el
!er%onal apropiado e%,( di%ponible ? %e en.en,re para la re.ni&n de iniio ? e5e.i&n de la A.di,ora: El plan e% ba%ado en %. or#ani9ai&n
BE%,r.,.ra depar,amen,al o proe%o%7= pero p.ede %er modifiado por el A.di,or 2der d.ran,e la re.ni&n de iniio de a.erdo a la%
nee%idade% del e8.ipo a.di,or o de %. or#ani9ai&n: B)2S7
Este informe es confidencia5" su distri'ucin se 5imita a 5a em6resa" a5 eGui6o auditor $ a Bureau Veritas Certification :!"#ina DA