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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

INDICE
MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 9 DE OCTUBRE
I.-

ASPECTOS GENERALES

1.1

NOMBRE DEL PROYECTO

1.2

UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA

1.3

PARTICIPANTES DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS

1.4

MARCO DE REFERENCIA DEL PROYECTO

II.-

IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNOSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL

2.2

GRAVEDAD DEL PROBLEMA

INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES

ANLISIS DE GRUPOS INVOLUCRADOS

POBLACIN Y ZONA AFECTADA

DEFINICION DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS

IDENTIFICACIN Y ANLISIS DEL PROBLEMA

CARACTERSTICAS DEL PROBLEMA

POSIBILIDADES

LIMITACIONES

PARA

COMPLEMENTAR

LA

SOLUCION

AL

PROBLEMA

DEFINICIN DEL PROBLEMA

ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

ARBOL DE MEDIOS Y FINES

ARBOL DE MEDIOS FUNDAMENTALES

2.3

OBJETIVOS DEL PROYECTO

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCION

III.-

FORMULACION Y EVALUACION

3.1

ANALISIS DE LA DEMANDA

3.2

ANALISIS DE LA OFERTA

3.3

BALANCE OFERTA DEMANDA

3.4

COSTOS DEL PROYECTO

3.5

BENEFICIOS

3.6

EVALUACION SOCIAL

Municipalidad Provincial de Coronel PortilloGerencia de Infraestructura y ObrasSubGerencia de Estudios, Proyectos y Procesos

Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

METODOLOGIA COSTO/ EFECTIVIDAD

3.7

ANALISIS DE LA SENSIBILIDAD

3.8

SOSTENIBILIDAD

3.9

IMPACTO AMBIENTAL

3.10

SELECCIN DE ALTERNATIVAS

3.11

MATRIZ DE MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V.-

CONCLUSIONES

VI.-

ANEXOS
ANEXOS
FORMATOS
PANEL FOTOGRAFICO
PLANOS

PRESENTACION

Municipalidad Provincial de Coronel PortilloGerencia de Infraestructura y ObrasSubGerencia de Estudios, Proyectos y Procesos

Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

El presente documento contiene el Estudio a nivel de Perfil del proyecto denominado:


MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 9 DE OCTUBRE, formulado y elaborado por la Sub
Gerencia de Estudios, Proyectos y Procesos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo
(MPCP); en la cual se identifica, formula y evala la viabilidad tcnica, social, econmica y de
impacto ambiental, bajo el objetivo de proporcionar un adecuado sistema de infraestructura
deportiva en ptimas condiciones de operatividad y funcionamiento, que permita a los usuarios
(deportistas), la buena prctica de disciplinas con eficiencia y comodidad, y de esta forma
fomentar la promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y el deporte como
actividad de inters en la zona de influencia del proyecto; llevndolo a un crecimiento integral y
sostenido.

Dentro de los objetivos especficos de la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se


contempla el MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 9 DE OCTUBRE, cuyo objetivo principal es
de mejorar de suficiente y adecuada infraestructura deportiva, para lo cual se cuenta con los
recursos financieros asignados para el presente ao, para los efectos se est desarrollando y
formulando el siguiente Estudio a Nivel de Perfil, como una propuesta tcnica de carcter
integral, normativa, orientadora y conceptual, en el planteamiento del mejoramiento y ampliacin
de infraestructuras deportivas; por lo que se debe lograr la implementacin de una adecuada
infraestructura fsica para la practicas de deportes multidisciplinarios; siendo una de la estrategias
generales promover y propiciar la practica masiva de la educacin fsica, la recreacin y el
deporte, priorizando las construcciones y/o mejoramientos de complejos deportivos u otros
recintos deportivos, en base a propuestas y alternativas de solucin integral de proyectos
convencionales y no convencionales.
La elaboracin del presente Estudio obedece a la aplicacin de la Ley N 27293, Ley del Sistema
Nacional de Inversin Pblica (SNIP), y se ha efectuado de acuerdo a los contenidos mnimos
requeridos para estudios a nivel de perfil, establecidos en la Directiva N 001-2001-EF/68.01. El
Ministerio de Economa y Finanzas (MEF), a travs del Sistema Nacional de Inversin Pblica
(SNIP) ha elaborado un documento de trabajo relacionado con los contenidos mnimos de los
perfiles de un proyecto de inversin, en la que se incluye el presente Estudio (Anexo SNIP-05)
www.mef.gob.pe.

PROYECTO DE INVERSIN PBLICA (PIP)


ESTUDIO A NIVEL DE PERFIL

Municipalidad Provincial de Coronel PortilloGerencia de Infraestructura y ObrasSubGerencia de Estudios, Proyectos y Procesos

Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO 9 DE OCTUBRE

I.-

ASPECTOS GENERALES
La Ley N 28036, Ley de Promocin y Desarrollo del Deporte define que el deporte es una
actividad fsica que se promueve como un factor importante para la recreacin, mejora de la
salud, renovacin y desarrollo de las potencialidades fsicas y mentales del ser humano,
mediante la participacin y sana competencia en todas sus disciplinas deportivas, recreativas y
de educacin fsica.
En esta perspectiva, se considera que existen tres variables fundamentales que permitiran
alcanzar los objetivos indicados:
1.

La promocin contina de la prctica de actividades deportivas, recreativas y de


educacin fsica;

2.

La dotacin de infraestructura, equipamiento, recursos, y asistencia tcnica que


garantice el desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica;

3.

Creacin y consolidacin de un moderno y globalizado Sistema Deportivo Nacional,


que aglutine al Gobierno Nacional, Regional y Local.

Bajo este marco legal, la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo considera pertinente no slo
invocar dichas consideraciones para justificar la ejecucin de un proyecto de mejoramiento de los
servicios deportivos de la ciudad de Pucallpa, sino igualmente mencionar que las prcticas
deportivas y recreativas tambin constituyen un derecho humano.
En el mbito tcnico institucional, porqu resulta indispensable realizar el mejoramiento y
equipamiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre, que abarca un rea total de 8,656 m 2 y cuya
creacin se impulsa el 28 de Enero de 1989.
a.-

El Complejo Deportivo 9 de Octubre es administrado por la Municipalidad Provincial de


Coronel Portillo.

b.-

Bajo este marco institucional, el Complejo Deportivo 9 de Octubre, brinda sus servicios
deportivos en las disciplinas de ftbol, voleyball, basketball.

c.-

El Complejo Deportivo 9 de Octubre, sin embargo, tiene dos graves dolencias en


trminos

de infraestructura:

c.1.- Los deportes de atletismo no pueden ser practicadas convenientemente en el


complejo deportivo debido a que no existe una infraestructura adecuada con las
regulaciones nacionales, especialmente los referidos a las carreras de ftbol, basketball y
voley ball.

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

c.2.- La infraestructura existente, bsicamente, muestra servicios higinicos, vestuarios y


camerinos no operativos, tribunas de material noble en regular estado de conservacin y
en estado de eminente deterioro, campo de ftbol desnivelado, y carencia de suministro
apropiado de agua y energa elctrica.
Es decir, existe un marco legal e institucional, y un estado de dficit de infraestructura deportiva
que justifica plantear el proyecto: Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre.
El Complejo Deportivo de 9 de Octubre, no cuenta con suficiente y adecuada infraestructura
deportiva, que permita la buena prctica de disciplinas en ptimas condiciones, de manera que
brinde a la poblacin usuaria un servicio con eficiencia y comodidad. La carencia de una
adecuada infraestructura de deporte, amerita la formulacin del presente estudio de preinversin
a nivel de perfil, con el propsito de mitigar las dificultades en las prcticas de disciplinas
deportivas; por lo que en el presente ao se ha decidido realizar la evaluacin tcnico econmica de dos alternativas de mejoramiento y ampliacin de la Cobertura del complejo
deportivo, elaborando el presente Estudio a nivel de perfil, de acuerdo a la Ley N 27293,
Sistema Nacional de Inversin Pblica, Directiva N 004-2002-EF/68.01.
El proyecto denominado MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 9 DE OCTUBRE,
est considerado dentro del Plan Anual de Inversiones Pblicas del Ao 2,005 de la
Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, como Estudio a Nivel de Perfil; y est calificado
como proyecto de Inversin Pblica, por lo tanto debe ser incluido en el Sistema Nacional de
Inversin Pblica (SNIP), en consecuencia requiere cumplir los procedimientos establecidos para
su aprobacin y viabilidad tcnica econmica.
Los componentes del proyecto consiste en mejorar los ambientes para disciplinas
multidisciplinarias de material semi noble en dos ambientes para las disciplinas de ftbol,
bsquetbol y voleyball, incluye equipamiento, vestuarios, servicios higinicos y rea vigilancia.
Dentro de obras exteriores como cerco perimtrico se puede mencionar a techado de la tribuna
de la losa deportiva, tribunas de graderas de concreto, ampliacin de servicios higinicos y zona
de estacionamiento. El rea construida del vestuario alcanza los 85 m2. Se ha considerado
zonas de seguridad en concordancia a las normas tcnicas de seguridad proporcionadas por
INDECI
1.1

NOMBRE DEL PROYECTO (PIP)


El proyecto se denomina MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO DEPORTIVO 9 DE OCTUBRE,
ubicado en la Av. 9 de Octubre cuadra 4, en la zona centro del radio urbano de la ciudad de
Pucallpa.

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

1.2

Departamento

Ucayali

Provincia

Coronel Portillo

Distrito

Callera

Lugar

Av. 9 de Octubre cuadra 4.

Regin Natural

Ucayali

UNIDADES FORMULADORA Y EJECUTORA


Datos de la UF:
Nombre

: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo

Sector

: Gobiernos Locales

Responsable

: Gerencia de Infraestructura y Obras

Funcionario Responsable

: Ing. Luis Armando Gmez Peltroche

Cargo

: Gerente de Infraestructura y Obras

Direccin

: Jr. Tacna N 480

Telfono

: 061 - 577342

Correo electrnico

: cquezada2004@hotmail.com

Se propone como Unidad Formuladora del proyecto (UF) a la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo, a travs de la Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Procesos.
Datos de la UE:
Nombre

: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

Sector

: Gobiernos Locales

Responsable

: Gerencia de Infraestructura y Obras.

Funcionario Responsable

: Ing. Luis Armando Gmez Peltroche

Cargo

: Gerente de Infraestructura y Obras

Direccin

: Jr. Tacna N 480.

Telfono

: 061 - 577342

Correo electrnico

: cquezada2004@hotmail.com

Se propone como Unidad Ejecutora del proyecto (UE) a la Municipalidad Provincial de Coronel
Portillo, a travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras, la Gerencia mencionada posee la
infraestructura logstica y tcnica para formular y ejecutar la obra objeto del proyecto, contando
adems con personal tcnico capacitado en las reas de ingeniera.

1.3

PARTICIPACIN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS


En el desarrollo del Proyecto se encuentra involucrada, la Municipalidad Provincial de Coronel

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

Portillo.
Por

parte las autoridades locales, especficamente la Municipalidad

Provincial de Coronel

Portillo, ha mostrado su apoyo en mejorar el primer complejo deportivo de la municipalidad en el


anhelo de tener el primer escenario deportivo en perfectas condiciones de Ucayali para albergar
a delegaciones de diferentes instituciones
, mediante la modernizacin e implementacin de infraestructura, equipamiento, recursos y
asistencia tcnica; para los efectos existe el compromiso formal de su participacin directa tanto
en la etapa de pre inversin como en la etapa de inversin.
El presente Estudio a nivel de Perfil ha sido evaluado por el sector y cuenta con el respaldo de la
poblacin, autoridades regionales y municipales, las cuales lo han declarado asunto de carcter
prioritario en razn de que el PIP facilitar y fomentar la recreacin, educacin fsica y el
deporte regional en las diferentes disciplinas, de manera que brinde eficiencia y comodidad a los
usuarios (deportistas), promoviendo as las prcticas deportivas, que se desarrollan en la
localidad y rea de influencia del proyecto, por lo que se hace necesario e imprescindible contar
una adecuada infraestructura.
Ante esta solicitud la Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, a priorizado la ejecucin de
este proyecto deportivo, para lo cual ha elaborado el Estudio a nivel de perfil, recogiendo la
opinin de profesionales de la Sub Gerencia de Estudios y Proyectos.
Se procedi a identificar a los involucrados e interesados en el proyecto, entre ellos a los
representantes de las organizaciones sociales, ligas deportivas distritales, representantes de
instituciones pblicas, la Municipalidad Provincial, y deportistas en general que operan en el rea
de influencia del proyecto, de los cuales se listaron sus objetivos y problemas y se determin el
tipo de apoyo que pueden dar al proyecto, as como los mecanismos apropiados de participacin,
tanto en la etapa pre operativa como en el mantenimiento de la infraestructura.
El proyecto por su naturaleza social es de vital importancia para el deporte y rea de influencia
del proyecto, por lo que las autoridades locales, regionales y la poblacin organizada
(asociaciones deportivas) han conformado la Comisin Multisectorial, con el fin de proponer
acciones para el mejoramiento de la infraestructura y equipamiento de recintos deportivos
multidisciplinarios en la zona del proyecto.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, ha expresado su voluntad de ejecutar la obra al
ms corto plazo, ante los mltiples beneficios que pueda generar la ejecucin del proyecto, por
tanto ya desde la etapa de pre inversin muestra su inters con la elaboracin del perfil tcnico
del proyecto y seguir con la elaboracin del estudio definitivo para luego proseguir con la
ejecucin de la obra, as como la etapa de post- construccin.

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, se comprometer por medio de un documento


formal de Acuerdo de Consejo, para que se destine los recursos tanto para la etapa de ejecucin
como para la etapa de mantenimiento de la infraestructura, desde ya se tiene conocimiento que
est abierta a cualquier propuesta. Los beneficiarios, brindarn apoyo, en la preservacin y
mantenimiento de las obras civiles, as como tambin su comprensin por las molestias que
ocasionara durante la ejecucin de las obras civiles.
Siendo un proyecto de carcter social, los beneficios obtenidos se trasladan a los usuarios de la
infraestructura (beneficiarios directos-deportistas), para ello se han realizado reuniones de
coordinacin con los principales beneficiarios a efectos de comprometer su participacin directa
durante la etapa de operacin y mantenimiento de la infraestructura, llegndose a acuerdos y
compromisos para la sostenibilidad del proyecto. La participacin de los beneficiarios durante la
ejecucin del proyecto, se dar durante la fase de preservacin y mantenimiento de la
infraestructura, mediante trabajos rutinarios referidos a pintado interior y exterior de ambientes,
refaccin de servicios higinicos, entre otros.
1.4

MARCO DE REFERENCIA
El nivel de perfil es el estudio de pre-inversin que sirve para identificar y proponer la solucin a
un problema de carcter pblico; siendo el estudio- de cumplimiento obligatorio, y sujeto a la
viabilidad otorgada por la Oficina de Programacin de Inversiones (OPI) respectiva; segn
disposiciones contenidas en la Ley N 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversin Pblica,
modificatorias y complementarias.
El proyecto se enmarca en la Funcin 09 Educacin y Cultura, Programa 033 Educacin Fsica y
Deportes; Subprograma 0092, Centros Deportivos Recreativos, acciones orientadas a la
implementacin y funcionamiento de la infraestructura para el desarrollo del deporte y la
recreacin de carcter comunitario, extensiva a la poblacin de manera general.
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo, como ente de competencia de Gestin en el
contexto del desarrollo provincial, tiene como rol principal facilitar la implementacin de una
adecuada infraestructura econmica y social, que debe apoyar el desarrollo de los centros
poblados zonales y los espacios recreativos y deportivos con infraestructura fsica; siendo una de
las estrategias desarrollar infraestructura de deporte, priorizando la construccin y mejoramiento
de recintos deportivos en base a proyectos convencionales y alternativos no convencionales.
Teniendo en consideracin que la contribucin de la infraestructura deportiva, representa para la
ciudad un verdadero factor que promueve y fomenta la recreacin, educacin fsica y la prctica
de deportes multidisciplinarios; la Municipalidad ha propiciado la elaboracin del presente perfil;

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el mismo que tiene como objetivo determinar la viabilidad tcnico econmico del proyecto:
Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre.
En el contexto distrital y provincial, el proyecto se origina como una iniciativa de los usuarios
(deportistas) de la ciudad de Pucallpa y enmarcado en el Programa de Educacin y Cultura Centros Deportivos Recreativos, cuyo objetivo es satisfacer las necesidades de servicios bsicos
de infraestructura deportiva para el desarrollo de la educacin fsica y la recreacin, adems de
la prctica de disciplinas deportivas, de manera que el servicio prestado sea eficiente y cmodo.
El perfil corresponde a la primera fase del Sistema de Inversin Pblica (SNIP), para identificar y
proponer soluciones al problema, de acuerdo a la Ley N 27293, Sistema Nacional de Inversin
Pblica. Para la identificacin y propuestas de soluciones a la problemtica, se puede indicar los
parmetros y propsitos de acuerdo a los siguientes lineamientos del sector para el ao 2,004:

Dotar de una infraestructura fsica adecuada para la prctica de la educacin fsica y


deportes multidisciplinarios, de manera que los servicios sean eficientes y cmodos, y
que contribuya a incentivar y promover el deporte, y de esta manera mejorar la calidad de
vida de la poblacin usuaria (deportistas).

Promover el deporte en sus diferentes disciplinas, actualizando e implementando los


servicios y equipamientos necesarios para la prctica de disciplinas y la recreacin de
carcter comunitario, hacindose extensiva a la poblacin de manera general.

Desarrollar el deporte de alta competencia, deporte afiliado y de recreacin, en todas sus


disciplinas, modalidades, niveles y categoras, proporcionando los medios y estmulos
para su desarrollo.

II.-

IDENTIFICACIN

2.1

DIAGNSTICO DE LA SITUACIN ACTUAL


Gravedad del Problema:
La infraestructura del Complejo Deportivo 9 de Octubre presenta actualmente las caractersticas
siguientes:
-

Dos Tribunas de concreto armado: Oriente, Occidente,

con capacidad para 350

espectadores, en regular estado las bancas de concreto.


-

Campo de losa deportiva reglamentario con juntas levantadas ,con tribunas pero sin
techo solo estructura metlica de cobertura.

Campo losa con desnivel y sin tribuna, no presenta un adecuado sistema de drenaje.

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

Oficinas administrativas en mal estado de conservacin, presenta deterioro de


puertas, ventanas, muros picados y cobertura psima.

Sin Servicios higinicos en el Complejo Deportivo, y en zona de losa deportiva, en


regular estado de conservacin, falta realizar reconexiones.

Un Tanque elevado operativo que no abarca todo el complejo.

Vestuarios de deportistas , con alto grado de deterioro, los muros se encuentran sin
pintar, puertas y sin el equipamiento necesario.

Deficiente servicio de agua potable y energa elctrica.

Frontis y cerco perimtrico en regular estado (zona especifica).

Una puerta de acceso en mal estado.

Es de precisar que el Complejo Deportivo debe contar con una piscina pertinente para eventos
locales relacionados con el deporte de la natacin.
Igualmente, y en especial respecto a la prctica del mini ftbol, la superficie del campo de juego
no presente adecuada nivelacin, delimitaciones, gras trabajado, y arcos de madera. Asimismo,
necesariamente debe contar con un nivel de infraestructura deportiva bsica suficientemente
implementado y equipado para los vestuarios entre otros.
De lo anterior se verifica y observa que la infraestructura actual del Complejo Deportivo 9
de Octubre, se halla fuera de los estndares normales de infraestructuras deportivas, por
lo que amerita contar con una infraestructura moderna y funcional.
Intento de Soluciones Anteriores:
La Municipalidad, en forma coordinada con las Ligas deportivas distritales han construido
provisionalmente vestuarios solucionando temporalmente las limitaciones de la infraestructura,
financiando la construccin con los escasos recursos .
No han existido intentos serios de solucionar el problema, todo ha quedado en propuestas,
anualmente las autoridades ediles y del sector Educacin y Deporte presentaban propuestas de
polticas y proyectos de infraestructura fsica, mediante la construccin de un tanque elevado,
mejoramiento de vestuarios y mejoramiento de la cobertura de las losas deportivas , sin embargo
por la limitada disponibilidad de recursos propios quedaban postergadas para futuras gestiones,
habindose prcticamente agotado las posibilidades de su mejoramiento y ampliacin hasta la
formulacin del presente proyecto a nivel de perfil que justifica y sustenta la necesidad de su
ejecucin al ms breve plazo, y en consecuencia su viabilidad.
Anlisis de grupos involucrados:
El distrito de Callera cuenta con su gobierno local que viene ejecutando algunas obras de
infraestructura urbana como son edificaciones y pavimentaciones entre las ms importantes,

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asimismo el Gobierno Regional viene ejecutando obras de infraestructura educativa; que acta
con escasos recursos econmicos, materiales y humanos.
El proyecto tiene un efecto social por la relevancia de permitir en forma adecuada y sostenida la
prctica de deportes multidisciplinarios, favoreciendo a los usuarios (deportistas); y tiene un
efecto colateral, al generar y fomentar el desarrollo del deporte en la zona de influencia del
proyecto, llevndolo a un crecimiento integral y sostenido. A continuacin se describe la matriz de
grupos involucrados:

GRUPO DE INVOLUCRADOS

MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE
CORONEL PORTILLO

POBLACION
BENEFICIARIA

PROBLEMAS PERCIBIDOS

INTERESES

Cuenta con recursos


limitados para el mejoramiento
de la infraestructura deportiva

Mejora de la infarestructura
deportiva.

Inadecuado programas de
mantenimiento en los diferentes
recintos deportivos

Garantizar adecuadas
condiciones de infraestructura
mejoramiento de los complejos

Bajo interes participativo de la


poblacin en el proceso de
mejoramiento

Recintos deportivos en
adecuadas condiciones de
servicio a los usuarios

Poblacin y Zona Afectada:


La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo brinda servicios a la poblacin deportiva local con
la participacin de los equipos afiliados y no afiliados a las Ligas deportivas distritales. Asimismo,
la poblacin directamente afectada se registra a 1,262 deportistas afiliados y 15,371
espectadores aproximadamente en todos los complejos deportivos y estadios.
C UADRO N 1 : PO BLAC IO N AFEC TADA 2003
LIGAS

Equipos

Varones

19

20

380

2.28

12

26

320

1.92

Liga Dist rit al de Basquet bol

25

150

0.90

Liga Dist rit al de Box

10

40

0.24
0.72

Liga Dist rit al de Fult bol


Liga Dist rit al de Voleybol

T ot al

Liga Dist rit al de At let ismo

20

120

Liga Dist rit al de Karat e

20

60

0.36

26

50

0.30

Liga Dist rit al de kung Fu

Ot ros

142

Espect adores
F UENTE: C o ns e jo R e gio na l de De po rte de Uc a ya li

T ot al

0.85

15,371

92.41

16,633

100.00

Caractersticas Socio Econmicos y Culturales

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

Las caractersticas socioeconmicas de la poblacin de esta localidad se pueden resumir como


de

ingresos econmicos bajos, en trminos porcentuales el 63% se debate en condiciones de


extrema pobreza, la poblacin econmicamente activa PEA asciende a un 37% de la poblacin,
de ellos el 34% se dedica a actividades eventuales de extraccin maderera, pesca artesanal y
agricultura incipiente, el 15% labora en centros de transformacin principalmente de la madera, y
el restante 51% realiza actividades de servicios y de comercio informal.
La poblacin se ha incrementado con crecimientos sobre la tasa promedio del distrito, por
tratarse de una de la zona urbana ms antiguas de la ciudad, con una fuerte corriente migratoria
procedente de otras zonas ms deprimidas de la ciudad, y de otras localidades de la regin,
donde ha sido fuerte la expansin urbano marginal con invasiones, y formalizacin de varios
Asentamientos Humanos.
Asimismo, se cuenta con redes pblicas de servicios bsicos como agua potable y desage, as
como de energa elctrica. El comercio es una actividad dinmica en la ciudad de Pucallpa,
centraliza la distribucin de los productos procedentes de Lima y la sierra central. La actividad
comercial tiene una importante contribucin en el desarrollo local, su crecimiento se da en la
medida que gran porcentaje de la poblacin urbana se dedica a esta actividad. Cuentan
adems, con un puerto importante como Puerto de Pucallpa, directamente vinculados al
transporte de mercancas hacia Iquitos y Yurimaguas que constituyen un eje de interconexin. El
turismo, es un atractivo influyente debido a la belleza de sus paisajes naturales, sus ros
navegables como el Ucayali y la idiosincrasia singular de su gente.
La actividad agrcola y pecuaria se desarrolla mayormente en el corredor del Ucayali, incluyendo
Pucallpa, caracterizados por los cultivos tradicionales de maz, yuca, pltano y en menor escala
arroz y caa de azcar. La actividad pecuaria se desarrolla con especies vacunos, porcinos y

aves,

stas ltimas con manejo domstico y en pequea escala utilizando el excedente para la venta e
intercambio. La produccin pesquera se caracteriza por la abundancia de las especies. La pesca
est orientada al autoconsumo directo y el excedente para la venta al mercado cercano.
En el casco urbano la ciudad de Pucallpa cuenta con los servicios de agua y desage, aunque en
las zonas marginales es restringida y en muchas zonas nulas, por lo que se hace necesario
implementar obras de saneamiento en forma integral y sostenida para cubrir los servicios

bsicos.

Debido a la falta de mantenimiento de las redes existentes y a una carencia e insuficiente

drenaje

de las vas stas colapsan continuamente ms an por efectos de precipitaciones

pluviales que no

tienen la evacuacin suficiente ocasionando aniegos de consideracin.

Cuenta con energa elctrica de alta y baja tensin, aunque por falta de mantenimiento de las
redes estas generan descargas de tensin, siendo necesario ampliar la capacidad de la fuente de
energa de la planta por la demanda existente por el crecimiento desordenado y desmedido de la

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ciudad. En cuanto a comunicaciones Pucallpa cuenta con servicios de telefona fija y celular,
adems de seal de radio, cable, televisin e internet.
2.2

DEFINICIN DEL PROBLEMA Y SUS CAUSAS


Identificacin y anlisis del problema
Problema Central:
El problema central del Complejo Deportivo 9 de Octubre se define del modo siguiente: Poblacin
deportiva inadecuadamente atendida en el Distrito de Callera; debido a las causas directas e
indirectas siguientes:
Causas Directas:
Bajo el supuesto que existen los recursos humanos capacitados y suficientes, adems de
organizacin ptima, se identifican las causas siguientes:

Inadecuada e Insuficiente Infraestructura Deportiva.

Reducido mantenimiento de infraestructura existente.

Causas Indirectas:
La primera causa directa tendra una causa indirecta:

Escasa priorizacin de proyectos en infraestructura deportiva.

En tanto que la segunda causa directa estara ocasionada por la siguiente:

Insuficiente e Inoportuno Mantenimiento de Infraestructura Deportiva.

Efectos Directos:

Limitaciones en la ampliacin de las actividades fsicas y disciplinas deportivas.

Reduccin de posibilidades de formar deportistas calificados.

Efectos Indirectos:

Indiferencia de la poblacin ante las prcticas fsicas y deportivas.

Bajo nivel competitivo de la poblacin deportiva.

Efecto Final:

Bajas posibilidades de la poblacin de lograr xitos en las competencias deportivas.

Caractersticas del problema


La ciudad de Pucallpa no cuenta con suficiente y adecuada infraestructura deportiva apropiada
para prctica de deportes multidisciplinarios, por ello existen dificultades en propiciar y promover
la practica masiva de la educacin fsica, la recreacin y el deporte. Ante esta carencia de
infraestructura, los deportistas se ven postergados y marginados por las condiciones actuales de
la infraestructura en estudio. Es por ello que uno de los objetivos del presente estudio es de

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propiciar la prctica del deporte y la recreacin como factores educativos coadyuvantes a la


formacin y desarrollo integral de la persona, que le permita alcanzar su bienestar.
Posibilidades y limitaciones para implementar la solucin al problema
Para la implementacin del proyecto se est considerando, que la Municipalidad Provincial de
Coronel Portillo se encargar del mejoramiento de la infraestructura deportiva bsica para la
prctica de deportes, y de esta manera fomentar e incentivar en la juventud la recreacin,
educacin fsica y el deporte en la ciudad de Pucallpa y por consiguiente de la provincia. No
existen limitaciones tcnicas para implementar la solucin al problema, que consiste en el
mejoramiento de la infraestructura deportiva diseada de acuerdo a las exigencias de las normas
constructivas vigentes.
Durante la visita a campo se pudo indagar in situ que los pobladores directamente relacionados
(beneficiarios) al recinto deportivo se encuentran aptos y dispuestos a apoyar a las Entidades
encargadas de realizar el proyecto tanto en la etapa de preinversin como en la etapa de
inversin, de manera que esta garantizado que no existe riesgo respecto a su participacin.
Definicin del problema
El problema central se define como poblacin deportiva inadecuadamente atendida en el
distrito de Calleria. Las causas que generan la inadecuada atencin a la poblacin deportiva
se puede plantear de la siguiente manera:

Inadecuadas e insuficiente infraestructura deportiva.

Reducido mantenimiento de infraestructura deportiva.

Baja priorizacion de proyectos de infraestructura deportiva.

Insuficiente e inoportuno mantenimiento infraestructura deportiva.

A continuacin se muestra el rbol de causas y efectos:

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DI AGRAMA N 1 : ARBOL DE CAUSA Y EFECTOS


Bajas Posibilidades
de la Poblacin de lograr
Exitos Deportivos

Indiferencia de la

Bajo Nivel

Poblacin ante Actividades

Deportivo

Fisicas y Deportivas

de la Poblacin

Limitaciones en la

Reduccin de

Ampliacin de Actividades

Posibilidades de Formar

Fisicas y Disciplinas Deportivas

Deportistas Calificados

Poblacin Deportiva
Inadecuadamente
Atendida en el Distrito
de Calleria

Inadecuada e Insuficiente

Reducido

Infraestructura

Mantenimiento de

Deportiva

Infraestrcutura Deportiva

Baja Priorizacin

Insuficiente e Inoportuno

de Proyectos de

Mantenimiento de

Infraestructura

Infraestructura

Deportiva

Deportiva

Municipalidad Provincial de Coronel PortilloGerencia de Infraestructura y ObrasSubGerencia de Estudios, Proyectos y Procesos

Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

2.3

OBJETIVO DEL PROYECTO


El objetivo central del proyecto es: poblacin deportiva adecuadamente atendida en el Distrito de
Callera; y pblico en general, con el mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre.
Medios Directos:
Para alcanzar el objetivo principal del proyecto es necesario lograr los medios directos:
-

Adecuada y Rehabilitada Infraestructura Deportiva.


Pertinente Mantenimiento de Infraestructura Deportiva.

Medios Indirectos:
-

Los medios directos sern logrados a travs de los medios indirectos como oportuna
priorizacin de proyectos de infraestructura deportiva, suficiente y oportuno mantenimiento
de infraestructura deportiva; as mismo mediante los medios fundamentales como:
mejoramiento y ampliacin de ambientes para disciplinas multidisciplinarias de material
noble: mini futbol, basquekts y voleyboll, incluye equipamiento, vestuarios, servicios
higinicos, mejoramiento rea administrativa , como obras exteriores se contempla: techado
de la tribuna de losa deportiva prxima a los vestuarios, tribunas con graderas de madera
con cobertura, zona de estacionamiento y cerco perimtrico. En el caso del presente
estudio, solo se define como metas el mejoramiento del complejo deportivo 9 de
octubre.

En la siguiente pgina se presenta el rbol de Medios y Fines:

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

DI AGRAMA N 2 : ARBOL DE MEDI OS Y FI NES


Mejores Posibilidades
de la Poblacin de
Exitos Deportivos

Inters de la

Eleva Nivel

Poblacin ante Actividades

Deportivo

Fisicas y Deportivas

de la Poblacin

Promueve la

Amplia

Ampliacin de Actividades

Posibilidades de Formar

Fisicas y Deportivas

Deportistas Calificados

Poblacin Deportiva
Adecuadamente
Atendida en el Distrito
de Calleria

Adecuada y Rehabilitada

Pertinente

Infraestructura

Mantenimiento de

Deportiva

Infraestructura Deportiva

Oportuna

Oportuno y Suficiente

Priorizacin de

Mantenimiento de

Infraestructura

Infraestructura

Deportiva

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

Asimismo para el logro de los objetivos propuestos, en el siguiente rbol de Medios


Fundamentales se plantean los diferentes componentes que se resumen a continuacin:

Suficiente y rehabilitada infraestructura deportiva.

Suficiente y oportuno mantenimiento de infraestructura deportiva.

A partir de los componentes formulados se establecern las propuestas de Alternativas de


solucin al problema, que se puntualizan en el siguiente rbol de Medios Fundamentales, y se
detallan en el tem de alternativas de solucin.
DIAGRAMA N 3 MEDIOS FUNDAMENTALES

Rehabilitacin y mejoramiento de
infraestructura
deportiva

Suficiente y

Mejoramiento
Ambientes
Administrativos

Mantenimiento
peridico

Mejoramiento
vestuarios
SSHH

Mantenimiento
Extraordinario

oportuno
mantenimiento

Techado
de losa
deportiva
Construccin
de tanque
elevado
Equipamiento
de ambientes
multidisciplinarios
Tribunas con
graderas de
madera

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

2.4

ALTERNATIVAS DE SOLUCIN
Ante el problema identificado, y el objetivo principal que se desea alcanzar, se plantean las
siguientes alternativas para solucionar el problema:
1. Mejoramiento de la infraestructura, que incluye servicios bsicos.
2. Optimizacin de la infraestructura existente.
3. Racionalizacin del servicio en otro Estadio.

2.4.1. Anlisis de alternativas:


La alternativa de optimizacin con la infraestructura existente siempre es una alternativa
administrativa que no resuelve por definicin el problema que demanda una alternativa ms
extendida en trminos de estructuras de ingeniera.
Asimismo, la alternativa de racionalizacin del servicio resulta comparativamente menor a la
anterior; pues la poblacin objetivo no podran ser atendidos en otro estadio; puesto que el
Estadio Oficial de Pucallpa es el nico con que cuenta el Distrito de Calleria; finalmente
insuficiente para realizar tales eventos.
En consecuencia, la alternativa 1: Mejoramiento de infraestructura deportiva resulta pertinente
para solucionar el problema planteado; razn por la cual se plantean diversos sistemas y
enfoques de acuerdo a las siguientes metas:
- Alternativa I: Mejoramiento y ampliacin de ambientes para disciplinas multidisciplinarias de
material noble: box, karate y tae kon do, sala de gimnasio con maquinas, incluye equipamiento,
vestuarios, camerinos, servicios higinicos, rea administrativa en dos niveles, como obras
exteriores se contempla: techado de losa deportiva, tribunas con graderas de madera, concha
acstica, zona de estacionamiento y cerco perimtrico. El rea construida del primer nivel
alcanza los 855 m2 y el segundo nivel aproximadamente 955 m2, se ha considerado zonas de
seguridad en concordancia a las normas tcnicas de seguridad proporcionadas por INDECI.
- Alternativa II: Mejoramiento y ampliacin de ambientes para disciplinas multidisciplinarias de
material noble: box, karate y tae kon do, sala de gimnasio con maquinas, incluye equipamiento,
vestuarios, camerinos, servicios higinicos, rea administrativa en dos niveles, como obras
exteriores se contempla: techado de losa deportiva (viguetas de acero), tribunas con graderas de
concreto armado, concha acstica, zona de estacionamiento y cerco perimtrico. El rea
construida del primer nivel alcanza los 855 m2 y el segundo nivel aproximadamente 955 m2, se
ha considerado zonas de seguridad en concordancia a las normas tcnicas de seguridad
proporcionadas por INDECI.

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

III.

FORMULACION Y EVALUACION
El proyecto ser analizado para un periodo de maduracin de 10 aos, de acuerdo al Anexo
SNIP 05; pero considerando que la vida til del principal activo fijo es de 40 aos (ambientes de
material noble convencional y cobertura en estructura de concreto frente a cinduteja), se fijar el
valor residual en el ao 10, 40% para la Alternativa I y 20% para la Alternativa II.

3.1

ANALISIS DE LA DEMANDA
El Estadio Oficial de Pucallpa brinda sus servicios al pblico deportista principalmente en las
diferentes categoras de la disciplina del ftbol, voleibol, baskquetbol, box, atletismo, karate y
kung Fu, y al pblico espectador interesado en la prctica de distintas disciplinas deportivas, tal
como se puede apreciar en el Cuadro No 2. La tasa de crecimiento poblacional para el distrito de
Callera es de 0.79%.
Demanda Generada por Deportistas:
De acuerdo a la informacin proporcionado por el Consejo Regional del Deporte de Ucayali - IPD,
el estadio brinda servicios a nivel distrital a 1,262 deportistas afiliados aproximadamente; durante
el ao del 2003.

C UADRO N 2 : DEMANDA GENERADA PO R DEPO RTIS TAS 2003


LIGAS

Equipos

Varones

Liga Dist rit al de Fult bol

19

20

380

2.28

Liga Dist rit al de Voleybol

12

26

320

1.92

25

150

0.90
0.24

Liga Dist rit al de Basquet bol

T ot al

Liga Dist rit al de Box

10

40

Liga Dist rit al de At let ismo

20

120

0.72
0.36

Liga Dist rit al de Karat e

20

60

Liga Dist rit al de kung Fu

26

50

0.30

142

0.85

Ot ros
Espect adores
* F UENTE: C o ns e jo R e gio na l de De po rte de Uc a ya li

T ot al

15,371

92.41

16,633

100.00

En el Cuadro N 3 durante el perodo 1999-2003, en tanto se observa que la demanda generada


por deportistas experimenta una tendencia creciente a un ritmo interanual de 13.54%; ms
especficamente en los aos 2002 y 2,003 se registra ms acelerado, 12.82 y 43.41%,
respectivamente.

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CUADRO N 3 : DEMANDA GENERADA POR DEPORTISTAS 1999-2003


Aos

Perodo

1999
2000
2001
2002
2003

1
2
3
4
5
Total

LIGAS DEPORTIVAS DISTRITALES


1ra. Divisin

2da. Divisin

400
400
500
450
500
2,250

0
120
0
180
250
550

SUB17-20

Ot ros

320
220
280
250
230
1,300

220
220

TOTAL

Tasa(%)
Int eanual

720
740
780
880
1,262
4,382

2.78
5.41
12.82
43.41
16.10

Proyeccin de Demanda Generada por Deportistas:


La proyeccin de la demanda generada por los deportistas ser realizado considerando la tasa
de crecimiento de la zona de influencia (distrito de calleria) 0.79 por ciento anual; debido a que,
por un lado, comparativamente existe una correlacin ms consistente entre el comportamiento
de la demanda generada por deportistas en el perodo 1999-2003 y los resultados que se
obtienen de la proyeccin con la tasa elegida; y, por otro lado, debido a que normalmente la
utilizacin de modelos economtricos o funciones matemticas: polinomica, logartmico o lineal
no logran capturar el comportamiento de la variable dependiente; y es necesario acudir a
modelos bietapicos o trietapicos debido a sus tendencias crecientemente explosivas.
CUADRO N 4 : PROYECCION DE DEMANDA GENERADA POR DEPORTISTAS
Polinmica
r= 0,79%
r= 13,54%
Exponencial

Aos
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

2,092
2,848
3,774
4,870
6,136
7,572
9,178
10,954
12,900
15,016

1,509
1,741
2,009
2,318
2,674
3,085
3,560
4,107
4,738
5,467

1,274
1,287
1,300
1,313
1,326
1,339
1,352
1,365
1,379
1,393

1,412
1,580
1,768
1,978
2,213
2,476
2,771
3,101
3,470
3,883

De acuerdo al anlisis la proyeccin de la demanda generada por deportistas creemos que la


mas

acertada es la exponencial con una tasa de crecimiento de 0.79%, debido a que se ajusta a lo
proyectado en un modelo matemtico al horizonte del proyecto.
Demanda Generada por Espectadores:
En el Cuadro N 5, se observa la demanda generada por espectadores durante el perodo 19982002; en el cual se observa mayores expectativas y asistencia por los juegos de primera divisin
y luego por los de segunda divisin. En cuanto a la evolucin en el perodo, se advierte un
comportamiento creciente en el bienio 1998-1999, cae en el ao 2,000, y en el siguiente ao
regresa al ritmo creciente hasta el fin del perodo.

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ESTADISTICA DE LA DEMANDA
CUADRO N 5 : DEMANDA GENERADA POR ESPECTADORES 1998-2002

Aos

Cat egora de Fut bol


1ra. Divisin 2da. Divisin Sub 17-20

1998
1999
2000
2001
2002
Total

5,200
5,000
5,280
4,900
5,400
25,780

0
2,640
0
2,760
3,120
8,520

2,300
2,300

Ot ros

4,200
4,600
4,300
4,200
4,400
21,700

Tot al

9,400
12,240
9,580
11,860
15,220
58,300

FUENTE: CONSEJO REGIONAL DE DEPORTE DE UCAYALI

Proyeccin de Demanda Generada por Espectadores:


Al igual que en el anlisis de la demanda generada por deportistas, la proyeccin
correspondiente ser realizada considerando las bondades estimadoras de la tasa de crecimiento
de la zona de influencia.
CUADRO N 6: PROYECCION DE DEMANDA GENERADA POR ESPECTADORES

Aos
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Polinmica
18,028
22,144
27,114
32,938
39,617
47,150
55,537
64,779
74,875
85,825
98,376

Lineal
15,038
16,164
17,290
18,416
19,542
20,668
21,794
22,920
24,046
25,172
26,351

r = 0,79 %
15,371
15,523
15,677
15,832
15,988
16,147
16,307
16,468
16,631
16,796
16,963

r = 15,15 %
17,526
20,181
23,238
26,759
30,813
35,481
40,857
47,046
54,174
62,381
71,832

En el Cuadro N 6 se nota, en efecto, las bondades del estimador tasa de influencia r= 0.79 por
ciento, respecto a los resultados obtenidos por los otros estimadores: Polinomica, Lineal y Otros.
Aunque, en merito al comportamiento racional del agente econmico, frente a la existencia de
una infraestructura de mayor aforo y en mejores condiciones de prestacin de servicios
deportivos, es posible la induccin de la demanda por efecto demostracin. Es decir que se
produzca una mayor asistencia inicial de deportistas; dada la nueva infraestructura.
De acuerdo al anlisis la proyeccin de la demanda generada por espectadores creemos que la
mas acertada es la exponencial con una tasa de crecimiento de 0.79%, debido a que se ajusta a
lo proyectado en un modelo matemtico al horizonte del proyecto.

3.2

ANALISIS DE OFERTA

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Oferta Sin Proyecto:


En la actualidad, frente a esta demanda presente y proyectada, el Complejo Deportivo del AH 9
de Octubre, ofrece cuatro (2) Tribunas de concreto armado: Norte y Sur con capacidad para 200
espectadores, en regular estado de mantenimiento y conservacin.
Dos Tribunas de concreto armado: Norte y Sur con capacidad para 200 espectadores, en regular
estado de mantenimiento y conservacin
Campo de miniftbol reglamentario con desniveles y gras alto, no presenta un

adecuado sistema de drenaje y riego por aspersin.


Dos Losas deportivas mltiples una con tribunas de concreto si cobertura y la otra sin

tribuna en regular estado.


Oficinas administrativas en mal estado de conservacin, presenta deterioro de

puertas, ventanas, muros picados y cobertura psima.


Dos Servicios higinicos en la losa deportiva con tribuna a la vez es usado como

vestuario y sin agua, y en zona de losa deportiva, en regular estado de conservacin,


falta realizar reconexiones de elctricas y sanitarias.
-

Un Tanque elevado inoperativo

Camerinos de deportistas en psimo estado, con alto grado de deterioro, los muros
se encuentran picados, puertas inexistentes y sin el equipamiento necesario.

Camerinos de rbitros inexistentes.

Deficiente servicio de agua potable y energa elctrica.

Frontis y cerco perimtrico de malla olmpica en regular estado (zona especfica).

Una puerta de malla olmpica en regular estado.

CUADRO N 7 : OFERTA DE I NFRAESTRUCTURA ESTADI O OFI CI AL DE PUCALLPA


I TEM

AREA(m2)

DESCRI PCI ON

528. 00 ambient e disciplina de box

160. 80 ambient e disciplina de karat e

160. 80 ambient e disciplina de t ae kon do

192. 00 ambient e para sala de maquinas

ESTADO
No Exist e
Mal Est ado
No Exist e
No Exist e

70. 00 servicios higienicos

Mal Est ado

45. 00 area administ rat iva

Mal Est ado

50. 00 camerinos, vest uarios

Mal Est ado

equipamient o de ambient es

No Exist e

300. 00 zona de est acionamient o

No Exist e

10

1988. 00 t echado de losa deport iva

No Exist e

11
12
13
Tot al

t ribunas con graderias de madera


80. 00 concha acust ica
1072. 50 cerco perimet rico

No Exist e
No Exist e
No Exist e

4, 647. 10

Municipalidad Provincial de Coronel PortilloGerencia de Infraestructura y ObrasSubGerencia de Estudios, Proyectos y Procesos

Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

De esta seccin es posible extraer la conclusin que el mal estado e insuficiente infraestructura
desalienta no slo la prctica de las actividades fsicas y deportivas sino la asistencia de
espectadores.
Oferta con Proyecto (1 ao)
De acuerdo al Cuadro N 4, la demanda generada por deportistas alcanza, en el primer ao del
proyecto, la cantidad de 1,274. En tanto que la demanda generada por espectadores alcanza a
15,523, en el primer ao del proyecto; de acuerdo al Cuadro N 6. Esta demanda agregada
puede ser atendida una vez ejecutada las obras civiles que se describen en el Cuadro N 10.
Oferta de Proyecto (10mo. Ao):
En los Cuadros N 4 y 6, igualmente se advierte que la demanda generada por deportistas y
espectadores crecer hasta 1,393 y 16,963, respectivamente; los cuales podrn ser atendidos
con suficiencia por las obras planteadas en el Cuadro N 10.
CUADRO N 10 : OFERTA DE INFRAESTRUCTURA CON PROYECTO AL 1er ANO PUCALLPA
I TEM

ESTADO

528.00 ambiente disciplina de box

En Buen Est ado

160.80 ambiente disciplina de karate

En Buen Est ado

160.80 ambiente disciplina de tae kon do

En Buen Est ado

192.00 ambiente para sala de maquinas

En Buen Est ado

70.00 servicios higienicos

En Buen Est ado

45.00 area administrativa

En Buen Est ado

50.00 camerinos, vestuarios

En Buen Est ado

equipamiento de ambientes

En Buen Est ado

300.00 zona de estacionamiento

En Buen Est ado

10

1988.00 techado de losa deportiva

En Buen Est ado

11

tribunas con graderias de madera

En Buen Est ado

12

80.00 concha acustica

En Buen Est ado

13

1072.50 cerco perimetrico

En Buen Est ado

Total

3.3

DESCRIPCION

AREA(m2)

4,647.10

BALANCE OFERTA - DEMANDA

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

CUADRO N 1 1 : BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA


AO

CANTIDAD DEMANDADA

CANTI DAD OFRECIDA

BALANCE

1,262

5, 760

-10,873

15,523

1,274

240,000

223, 203

15,677

1,287

240,000

223, 036

15,832

1,300

240,000

222, 868

15,988

1,313

240,000

222, 699

16,147

1,326

240,000

222, 527

16,307

1,339

240,000

222, 354

16,468

1,352

240,000

222, 180

16,631

1,365

240,000

222, 004

16,796

1,379

240,000

221, 825

10

16,963

1,393

240,000

221, 644

ESPECTADORES

DEPORTISTAS

15,371

1
2

En el ao cero (0), es decir en la situacin sin proyecto, la cantidad demandada, que comprende
a espectadores y deportistas no puede ser atendida.
La cantidad demandada alcanza a 16,963 personas y la cantidad ofrecida 5,760 personas, que
en el balance ocasionan un dficit de oferta de 10,873 personas.
3.4

COSTOS DEL PROYECTO

3.4.1. Costos en la Situacin Sin Proyecto


Por definicin, situacin Sin Proyecto corresponde a la situacin actual. Los costos sin
proyecto comprenden los conceptos de personal, servicios de guardiana y mantenimiento. El
costo mensual representa un promedio, y los precios sociales se deflactan por el factor
0.89285714.

CUADRO N 12 : COSTOS SI N PROYECTO


Concepto

Cantidad

Personal
Servicio de guardiania
Servicios publicos
Servicios de limpieza

Costo
Mensual

2
600.00
1 2,500.00
12
86.00

Sub-total
Anual

1,200
2,500
1,032

Total
El detalle de los costos sin proyecto se observan en el Formato 11-A.

Costo Total Anual


Precios
Precios
Privados
Sociales
1,200
2,500
1,032

1,071
2,232
847

4,732

4,151

3.4.2. Costos en la Situacin Con Proyecto.


Los costos en la situacin con Proyecto se desagregan en Etapa Pre-operativa y Etapa
Operativa.
Etapa Pre-Operativa:

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

En esta etapa se agrega expediente tcnico (S/5,000), supervisin de obra (2% de costos
directos), liquidacin de obra (S/. 2,500) y obras civiles, que incluye costos por mitigacion
ambiental. Los costos sociales se obtienen bajo dos criterios:
1.

Desagregar obras civiles por materiales, mano de obra calificada, y no calificada.

2.

Aplicar factores: materiales 0.8403, mano de obra calificada 0.8929, y mano de obra
no calificada 0.63.

En los costos sociales de expediente tcnico, supervisin y liquidacin de obra, e impacto


ambiental se considera el factor 0.8929.
El detalle de los costos las obras civiles puede ser observado en los Formatos 10-A, y 10-B.

Los costos de la etapa operativa se refieren al mantenimiento anual y bianual, suficiente y


oportuno, de la infraestructura deportiva. Estn integrados por los conceptos de adquisiciones de
bienes (equipamiento de maquinas, brochas y escobas) y gastos operativos (conservacin de
ambientes, pintado y materiales de oficina).
El detalle de los costos de mantenimiento puede ser observado en los Formatos 11-B, y 11-C
3.4.3. Costos Incremntales
Los Costos Incremntales se determinan como la diferencia entre la Situacin Con Proyecto y
la Situacin Sin Proyecto, para el caso de ambas alternativas. Al respecto ver los Formatos 5-A
y 5-B.
Cos tos de I nve rs i n de l Pro ye c to
Las inversiones correspondientes a las obras civiles sern realizadas por el sector pblico, a
travs de la Gerencia de Infraestructura y Obras de la MPCP, a travs de un proceso de
adjudicacin directa selectiva para determinar la firma contratista que estar a cargo de la
construccin, bajo una supervisin especializada. Para estimar el costo del proyecto se ha
considerado el costo de los estudios de ingeniera, la ejecucin de las obras civiles, el costo de
supervisin y los gastos de operacin y mantenimiento.

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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

Costos de Mantenimiento en la Situacin Con proyecto


Se consideran tanto los costos de inversin, as como los de operacin y mantenimiento para los
10 aos del horizonte considerado para el proyecto.
As tenemos:
1. Intangibles.- Considera en el monto destinado para la elaboracin del Expediente Tcnico, que
es el documento tcnico que contiene las especificaciones tcnicas, estudios de suelos,
metrados, anlisis de precios unitarios y planos que determina la base del valor referencial del
proyecto a nivel definitivo, el costo estimado en S/. 5,000.00 nuevos soles.
2. Inversin de Activos Fijos.- Se consideran las obras civiles proyectadas de infraestructura,
incluye las obras de estructuras, instalaciones elctricas y sanitarias, no incluye los costos
destinados para la mitigacin ambiental, los cuales sern detallados posteriormente, para cada
una de las alternativas propuestas.
3. Costos de Mantenimiento.- Se incluyen los gastos por mantenimiento ordinarios, que contempla
partidas de pintado interior y exterior de ambientes, refaccin de servicios higinicos entre otros,
as como los gastos de mantenimiento extraordinario dado por perodos segn las alternativas
propuestas.
Costos en la Situacin Con proyecto
El costo de inversin del Proyecto para cada alternativa se estima, de acuerdo a metrados
preliminares y costos unitarios para el caso de obras civiles locales. As tenemos:

3.5

DESCRIPCIN

PRECIOS PRIVADOS

PRECIOS SOCIALES

ALTERNATIVA I
ALTERNATIVA II

S/. 250,208.25
S/. 320,488.25

S/. 701,023.25
S/. 622,603.03

BENEFICIOS
Una eficiente evaluacin econmica implica identificar adecuadamente los beneficios directos
que generara un proyecto. Sin embargo, en algunos proyectos resulta difcil realizar una
valoracin monetaria, siendo inconsistente ejecutar comparaciones entre costos monetarios y
beneficios cualitativos.
Dados los costos monetarios, los beneficios identificables en este proyecto podran ser los
siguientes:

3.5.1. Beneficios en la situacin Sin proyecto


En la situacin actual (sin proyecto), con los trabajos de mantenimiento, bsicamente del terreno
de juego, camarn de jugadores, servicios higinicos, y la tribuna de madera, no solucionan los
problemas para brindar un buen servicio al deportista y espectadores que asisten a los eventos

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deportivos; razn por la cual los beneficios financieros no logran cubrir el mantenimiento del
estadio.
3.5.2. Beneficios en la situacin Con proyecto
Para ambas alternativas propuestas, en la situacin con proyecto, con la ejecucin de obras
civiles se mejorara

y ampliara los ambientes para disciplinas multidisciplinarias de material

noble:, incluye equipamiento, vestuarios, camerinos, servicios higinicos, rea administrativa en


dos niveles, como obras exteriores se contempla: techado de losa deportiva, tribunas con
graderas de madera, , zona de estacionamiento y cerco perimtrico. El rea a mejorarse del
primer nivel alcanza los 855 m2 .
En este contexto, los beneficios esperados del proyecto sern los mismos para cualquiera de las
alternativas propuestas; es decir cualquier alternativa tiende a solucionar los problemas
generados por la indeficiente infraestructura deportiva. Como se mencion en los objetivos del
proyecto, los beneficios atribuibles a la ejecucin del mismo son diversos, tales como:
1. La promocin contina de la prctica de actividades deportivas, recreativas y de
educacin fsica;
2. La dotacin de infraestructura, equipamiento, recursos, y asistencia tcnica que
garantice el desarrollo del deporte, la recreacin y la educacin fsica;
3. Creacin y consolidacin de un moderno y globalizado Sistema Deportivo Nacional, que
aglutine al Gobierno Nacional, Regional y Local.
3.5.3

Beneficios incremntales

Elevar el nivel de competitividad del deportista.

Brindar comodidad al deportista y al espectador incentivando de esta manera la practica del


deporte con la participacin en cada evento realizado.

3.6

Se incrementar la prctica de otras disciplinas.


Se incrementar el ndice de representacin en las diferentes disciplinas.
EVALUACIN SOCIAL
Dado que los beneficios resultan de difcil valoracin, es posible aplicar la metodologa del costo
efectividad en el cual el objetivo es determinar que alternativa genera mayores ahorros o resulte
la menos costosa.
Metodologa Costo / Efectividad
En primer lugar es necesario determinar el Valor Actual de los Costos Totales ( VACT) dado el
flujo de costos totales; luego del cual se evalan las metas globales. En segundo lugar, se

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evalan las metas anuales con la herramienta del Valor Anual Equivalente de los Costos Totales
(VAE).
Los resultados de ambas alternativas se muestran en los Formatos N 6-A y 6-B,
respectivamente. Igualmente se advierten resultados a precios privados y sociales. Cabe precisar
que los valores se actualizan a un costo de oportunidad del capital del 14% al ao.
Una visin general de los resultados indicados se notan en el Cuadro siguiente:
CUADRO N 15 : INDICADORES POR COSTO EFECTIVIDAD
SIGLA

INDICADOR
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES
VALOR ANUAL EQUIVALENTE

VACT
VAE

DEPORTISTAS ATENDIDOS

M
DA

ESPECTADORES

NE

AREA MEJORADA (m2)

ALTERNATIVA I
A Precios A Precios
Privados
Sociales
1,375,586 1,076,887
263,718
206,454
1,000
1,000
1,393
1,393
16,963
16,963

ALTERNATIVA II
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
1,614,969
1,269,889
309,611
243,455
1,000
1,000
1,393
1,393
16,963
16,963

Ratios:
CUADRO N 16-A : INDICADOR COSTO POR M2
RATIO

ALTERNATIVA I
A Precios
A Precios
Privados
Sociales

ALTERNATIVA II
A Precios
A Precios
Privados
Sociales

VACT/M

1,375.59

1,614.97

1,076.89

1,269.89

CUADRO N 16-B : INDICADOR COSTO POR ESPECTADOR


RATIO

VACT/NE

ALTERNATIVA I
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
81.09

63.48

ALTERNATIVA II
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
95.21

74.86

CUADRO N 16-C : INDICADOR COSTO ANUAL POR DEPORTISTA


RATI O

VAE/ DA

ALTERNATIVA I
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
189.32

148.21

ALTERNATIVA II
A Precios
A Precios
Privados
Sociales
222.26

174.77

El anlisis comparativo de los ratios concluye que la alternativa I resulta, aunque ligeramente, la
menos costosa en trminos de m2 construido, costo por espectador y costo anual por deportista.
Asimismo, dado que alternativa II propone la construccin de ambientes con material semi noble,
que implica normalmente costos de reposicin en el ao 5 no supuesto por la proyeccin de los

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VACT y VAE- y un programa de mantenimiento bianual, la alternativa I, que sustancialmente


implica ambientes de concreto armado con proyeccin de vida de 40 aos y mantenimiento
menor, argumenta a favor de la alternativa seleccionada.
3.7

ANLISIS DE SENSIBILIDAD
El anlisis de sensibilidad evala cambios sustantivos en alguna variable de costos o beneficios y
determina la potencia del nivel de rentabilidad de un proyecto de inversin.
En el presente proyecto, y segn el Cuadro N 13, la variable costos de obras civiles representan
cerca del 96 por ciento del total de costos. El anlisis de sensibilidad ser ejecutada, entonces,
considerando variaciones de 20% de esta variable, en ambas alternativas.
La alternativa I, cuando los costos de obras civiles caen, muestra su potencia en trminos de
rentabilidad con tendencias crecientes, tanto a precios privados como a precios sociales. Sin
embargo, cuando la variacin de los costos de obras civiles superan el 15%, la potencia de
rentabilidad de la alternativa I pierde ventaja frente a la alternativa II, especialmente a precios
privados.

3.8

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad esta referida a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados
an despus de finalizado el horizonte del proyecto. Al respecto resulta pertinente precisar lo
siguiente:
3.8.1. De los arreglos institucionales previstos para las fases operativa, y pre-operativa del
proyecto:
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo tiene el compromiso de financiar y ejecutar las
obras de mejoramiento en el complejo deportivo.
3.8.2. De la capacidad de gestin de la organizacin encargada del proyecto en su etapa de
inversin y operacin:
La Municipalidad Provincial de Coronel Portillo es una de la principales instituciones
gubernamentales a nivel regional, encargada de impulsar el desarrollo en su jurisdiccin, la cual
junto con el coordinador del Instituto Peruano de Deportes con sede en Pucallpa, aportarn su
capacidad tcnica y logstica para el sostenimiento del proyecto.
3.8.3. De la disponibilidad de recursos:
Las fuentes de financiamiento para el proyecto: Municipalidad Provincial de Coronel Portillo.

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3.8.4. Del financiamiento de los costos de operacin y mantenimiento, sealando cules y


para qu seran los aportes de las partes interesadas:
El financiamiento de la construccin de las obras civiles ser aportado por la Municipalidad
Provincial de Coronel Portillo, equivalente a S/. 1802,277.37. La Municipalidad realizar el
Mantenimiento ordinario y extraordinario del gimnasio multidisciplinario aportando para lo cual el
financiamiento anual requerido.
3.8.5. La participacin de los beneficiarios:
Los beneficiarios directos del proyecto la Poblacin del Asentamiento Humano 9 de Octubre y
asentamientos humanos aledaos de Pucallpa, ligas distritales deportivas, asimismo obtendrn
ventajas institucionales con la infraestructura para fomentar el deporte y promover la
representacin en distintas disciplinas.
3.9

IMPACTO AMBIENTAL.
Dadas las caractersticas de la fase de ejecucin de las obras civiles se podra generar impactos
ambientales positivos y negativos en la zona de influencia del proyecto.
3.9.1 Impactos negativos de carcter temporal:
- Partculas de polvo por las actividades de movimiento de tierras.
- Acumulacin temporal de materiales (tierras y agregados).
- Acumulacin de residuos slidos durante la excavacin.
- Interferencia de los eventos deportivos.
- Ruidos por uso de maquinarias.
3.9.2. Impactos positivos:
- Brindar una infraestructura adecuada al espectador y deportista.
- Los ambientes del gimnasio brindan condiciones de buen estado a los deportistas.
- Se incrementa la participacin de las diferentes disciplinas.
- Se incrementa la competitividad en las diferentes disciplinas y especialidades.
3.9.3. Medidas de Mitigacin:
- Humedecimiento superficial de las tierras antes de su remocin.
- La acumulacin peridica de tierra y agregados, segn obras.
- Ubicar un botadero, material de excavacin, residuos slidos, y material excedente, y
relleno en los desniveles.
- Para evitar la interferencia de los eventos y ruidos molestos, los trabajos deben
programarse en fechas y horarios pertinentes.

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En base a lo expuesto, el Estudio de Impacto Ambiental se debe de efectuar con la finalidad de


identificar y evaluar las consecuencias de las acciones humanas sobre el ambiente y cuando sea
apropiado, mitigar estas consecuencias.
Lo ms importante del desarrollo del Estudio de Impacto Ambiental, en el Estudio Definitivo, debe
ser la consideracin de la eliminacin del material excedente que se obtenga de las diversas
tareas de construccin de la infraestructura, bajo ningn concepto se deber botar a zonas
ecolgicas para no alterar el equilibrio dinmico del ecosistema, para mitigar este impacto, es
necesario considerar un botadero para los volmenes que se obtengan de los cortes de terreno.
Por sus caractersticas, la puesta en marcha del proyecto generar impactos positivos y
negativos en la zona de influencia del proyecto.
3.10

SELECCIN DE ALTERNATIVAS
De acuerdo a la verificacin y comparacin de los resultados de los Indicadores de los Ratios
obtenidos de la metodologa Costo / efectividad para ambas alternativas, se ha seleccionado la
Alternativa I.

C UA D R O N 18 : R E S UM E N D E R A T IO S C /E
RA TIO C/ E

A lt ernat iva I

A lt ernat iva II

V CT/ M

13 75.59

16 60 .3 5

8 1.0 9

97.88

V CT/ NE

De las alternativas evaluadas, ambas consiguen ser rentables, sin embargo la alternativa con
mayores indicadores de rentabilidad durante el horizonte del proyecto es la Alternativa I:
3.11

MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


De acuerdo a los resultados de la evaluacin y seleccionada la alternativa I, la matriz de marco
lgico puede ser analizada en el Formato N 9.

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MATRIZ DEL MARCO LGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA


Fin

Resumen de Objetivos
Logro de xitos deportivos en las
disciplinas de bulbito y volleyball

Indicadores
Medios de Verificacin
Supuestos
Incremento de la
Estadsticas Promocin general del deporte.
practica de actividades deportivas en 50% en el 1er del IPD y ligasas
deportivas
ano.
distritales.

Incremento
de
Estadstica
asistencia deespectadoresen un80% enel 1erano
s del IPD.

1
Propsito

Componentes

Acciones

Poblacin
deportiva
Mejora en la
Evaluaci Organizacin
eficiente
de
adecuadamente atendida en la ciudad representatividad y competitividad en n del IPD distritales de diferentes calendario
de
actividades
de Pucallpa.
las diferentes disciplinas deportivas en disciplinas deportivas.
deportivas.
el orden del 60%.
Evaluacin de impacto

Adecuada
y
Mejoramiento de Ambientes Entrega de informe tcnico final Financiamiento apropiado y
suficiente infraestructura deportiva.
existente
disciplinas del proyecto.
oportuno de la Municipalidad
multidisciplinarias,
,
incluye Liquidacin tcnica del proyecto.
comprometido.
vestuarios, camerinos, equipamiento,
SS.HH, rea administrativa en un
nivel. Obras exteriores: techado de
losa deportiva, tribunas de graderias
de madera, zona de estacionamiento y
cerco perimtrico.

Mantenimiento global.

Mantenimiento de infraestructura
deportiva.

Expediente S/.16,000.00
Tcnico

Liquidacin de obra

Supervisin de obra.

Plan de mantenimiento
S/. 2,880 anual.
Obras civiles

IPD
Informe de mantenimiento del
comprometido
IPD Distrital.

S /. 2,500.00.
S/. 30,290.00
S/. 4,588 Bianual y

Contratos
comprobantes
de
realizados.

Municipalidad Provincial de Coronel Portillo Gerencia de Infraestructura y Obras Sub Gerencia de Estudios, Proyectos y Procesos

Distrital

y
Las obras se cumplen con el
pagos plazode ejecucin estipulado.

Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

V.-

CONCLUSIONES
De acuerdo al a evaluacin social, el anlisis de sensibilidad, sostenibilidad, impacto ambiental,
y al anlisis tcnico y econmico del Estudio de Pre Inversin a nivel de Perfil se concluye que,
la solucin del Proyecto de Inversin Pblica denominado: MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO 9 DE OCTUBRE es la Alternativa I.

La alternativa seleccionada comprende el Mejoramiento y ampliacin de ambientes para


disciplinas multidisciplinarias de material noble:, incluye equipamiento, vestuarios, camerinos,
servicios higinicos, rea administrativa en un nivel, como obras exteriores se contempla:
techado de losa deportiva, tribunas con graderas de madera, , zona de estacionamiento y cerco
perimtrico. El rea construida del primer nivel alcanza los 855 m2 y el segundo nivel
aproximadamente 955 m2, se ha considerado zonas de seguridad en concordancia a las
normas tcnicas de seguridad proporcionadas por INDECI.
A precios privados, la inversin total es S/ 250,208.25 incluyen S/ 5,000.00 de estudios,
S/.8,290.38 supervisin de obra, S/. 2,500.00 de liquidacin de obra, S/ 250,099.00 obras
civiles; mientras que a precios sociales, la inversin sera de S/ 1101,023.11 conformados por
S/ 16,000.00 de estudios, S/. 21,490.02 supervisin de obra, S/. 2,500.00 de Liquidacin de
obra, S/ 1402,099.00 de obras civiles.
Los resultados de la evaluacin de los ratios Costo-Efectividad nos indican que el proyecto es
tcnica, social y econmicamente viable.
La sostenibilidad del proyecto se basa en el compromiso de las autoridades locales para
efectuar el mantenimiento oportuno y apropiado a la infraestructura vial propuesta, estar a
cargo del Consejo Regional del Deporte de Ucayali - Instituto Peruano del Deporte y las Ligas
deportivas Distritales.
El proyecto contribuir a mejorar el nivel competitivo del deporte de la poblacin del Distrito de
Calleria, Provincia de Coronel Portillo y Regin Ucayali, promoviendo y fomentando
campeonatos para seleccionar a nuestros representantes deportivos.
En trminos econmicos se justifica la construccin del MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO
DEPORTIVO 9 DE OCTUBRE, bajo el objetivo de proporcionar un adecuado sistema de

infraestructura deportiva en ptimas condiciones de operatividad y funcionamiento, que permita


a los usuarios (deportistas), la buena prctica de disciplinas con eficiencia y comodidad, y de
esta forma fomentar la promocin y desarrollo de la educacin fsica, la recreacin y el deporte
como actividad de inters en la zona de influencia del proyecto.
Los beneficios atribuidos a la ejecucin del Proyecto son los siguientes:
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Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

Poblacin deportiva adecuadamente atendida en el distrito de Calleria.

Elevado nivel deportivo de la poblacin.

Mejores posibilidades de la poblacin de xitos deportivos.

Inters de la poblacin ante actividades fsicas y deportivas

Amplias posibilidades de formar deportistas calificados.

Promueve la ampliacin de actividades fsicas y deportivas

Finalmente, de acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluacin tcnica econmica del


proyecto se considera que el nivel de aprobacin requerido es el Estudio de Factibilidad.

ING. NICANOR MANUEL CASAS MENDEZ


INGENIERO

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Procesos

Mejoramiento del Complejo Deportivo 9 de Octubre

I.-ASPECTOS GENERALES

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II.- IDENTIFICACIN

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III.- FORMULACIN Y EVALUACION

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IV.- CONCLUSIONES

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V.- ANEXOS

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PLANOS

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FORMATOS

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PANEL FOTOGRAFICO

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