UNIVERSIDAD DE ORIENTE

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA
EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA
UNIVERSIDAD DE ORIENTE

VERSIÓN 1.0
MAYO 2013

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO
DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS
MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS
PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA
DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE
VIGENCIA Y APROBACIÓN

Código: R-DGP-03-10-I
Pág.: 2 de 74
Fecha: 09 de Mayo 2013

Este Manual elaborado por la Dirección de Organización y Sistemas en
coordinación con el Departamento de Nómina, adaptado a los lineamientos exigidos
por el Ministerio de Finanzas a través del Sistema Integrado de Gestión y Control
de las Finanzas Públicas (SIGECOF), entrará en vigencia cuando sea discutido y
aprobado por el Consejo Universitario.
Para efectos de actualización, este instrumento será evaluado cada año por esta
Dirección, con el objetivo de mantener la pertinencia y apego a las Normas
internas, a la vigente legislación y evitar así su rápida obsolescencia.

Elabora

Revisa

Aprueba

Departamento de
Sistemas y Procedimientos

Director DOSI

Consejo Universitario

Versión 1.0

Versión 1.0 . sin perjuicio de las responsabilidades civiles y/o penales que la legislación aplicable sobre la materia establezca.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN Código: R-DGP-03-10-I Pág. de conformidad con lo dispuesto en el vigente Manual de Elaboración y Control de Documentos. Por tal motivo. será sancionada de acuerdo a lo contemplado en el vigente Manual de Normas y Procedimientos del Régimen Disciplinario de la Institución. La inobservancia a ésta disposición. el mismo no puede ser modificado total o parcialmente sin la autorización expresa de la Dirección de Organización y Sistemas.: 3 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 El presente Manual y su contenido. salvo instrucciones diferentes. es para uso interno de la Universidad de Oriente.

9 NORMAS………………………………………………………....VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE TABLA DE CONTENIDO Código: R-DGP-03-10-I Pág.……….….. 33 Versión 1.……………........ 6 BASE LEGAL………………………………………………. 7 GLOSARIO……………………………………………….….…………….. 25 Para la tramitación del Beneficio Bono de Doctor en la Universidad de Oriente………………………………………………………………………… 31 Para la tramitación del Beneficio Socorro Mutuo al personal obrero y montepío al personal administrativo de la Universidad de Oriente……..0 .……… 3 OBJETIVO Y ALCANCE………………………………………….… 13 Para la tramitación del Beneficio Bono de Alimentación para el personal activo de la Universidad de Oriente…………………………….……. 17 Para la elaboración y registro de las Retenciones en la Nómina………..…..……………………………………. 14 Para la tramitación del Beneficio Bono de Salud y Familiar para el personal jubilado y pensionado de la Universidad de Oriente…………...………………….. 19 Para la tramitación del Beneficio Bono de Salud y Familiar para el personal jubilado y pensionado de la Universidad de Oriente………….. 2 SEGURIDAD Y PROTECCIÓN…………………………………………..…………... 14 Para la tramitación del Beneficio Bono de Doctor en la Universidad de Oriente………………………………………………………………………… 15 Para la tramitación del Beneficio Socorro Mutuo al personal obrero y montepío al personal administrativo de la Universidad de Oriente……....……………. 18 PROCEDIMIENTOS……………………………………………. VIGENCIA Y APROBACIÓN………………………………………………….: 4 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PÁG...…….………. 13 Generales…………………………………………..… 19 Para la tramitación del Beneficio Bono de Alimentación para el personal activo de la Universidad de Oriente…………………………….……………….…. 16 Para el registro y trámites de los Embargos Judiciales……………………… 16 Para la Elaboración de la Nómina…….…………….

42 Para el registro de los Embargos Judiciales y trámites de cancelación por Órdenes de Pago………………………………………………..VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE TABLA DE CONTENIDO Código: R-DGP-03-10-I Pág. 62 Para la elaboración y registro de las Retenciones en la Nómina………. 52 Para la Elaboración de la Nómina…….: 5 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Para el registro de los Embargos Judiciales y trámites de cancelación a través de la Clave 516…………………………………………………………..……….…………………………………….0 . 70 Versión 1.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE OBJETIVO Y ALCANCE Código: R-DGP-03-10-I Pág. Versión 1. Embargos Judiciales. Jubilado y Pensionado. • Determinar los niveles de responsabilidad que deben emplearse a los fines de asegurar un adecuado control interno y externo por parte de los organismos competentes.: 6 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 OBJETIVOS • El presente Manual tiene como propósito plantear y establecer de manera sistemática y concreta cada una de las Normas y Procedimientos Administrativos necesarios para la preparación y elaboración de la Nómina de Pago del Personal Activo.0 . Incorporaciones o Desincorporaciones de Personal de la Nómina. ALCANCE El presente Manual de Normas y Procedimientos es aplicable a todas las Unidades de Nómina de la Universidad de Oriente. Retenciones por Asignaciones. Montepío y Socorro Mutuo del personal que labora para la Universidad de Oriente en el marco de las vigentes regulaciones legales y en especial adaptar éstos a los lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas públicas (SIGECOF) del Ministerio de Finanzas. abarca desde la elaboración de la Nómina. Solicitud del Bono de Alimentación. hasta el control posterior de la misma.

504 de fecha 13 de agosto de 2002) LEY ORGÁNICA DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS (Gaceta Oficial Nº 2.347 de fecha 17 de diciembre de 2001) LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (Gaceta Oficial N° 37.890.426 de fecha 28 de abril de 2006) Versión 1. LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES (Gaceta Oficial Nº 6.818 de fecha 01 de julio de 1981) LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL (Gaceta Oficial Nº 37. de Fecha 15 de julio de 2008) LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO.076. de Fecha 30 de diciembre de 1999) LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA (Gaceta Oficial Nº 5.860.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE BASE LEGAL Código: R-DGP-03-10-I Pág.0 .: 7 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA (Gaceta Oficial Nº 36. de fecha 07 de mayo de 2012) LEY ORGÁNICA PROCESAL DEL TRABAJO (Gaceta Oficial N° 37.600 de fecha 30 de diciembre de 2002) LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA (Gaceta Oficial (Extraordinaria) Nº 1.745 de fecha 23 de mayo de 1975) REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DEL TRABAJO (Gaceta Oficial Nº 38.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE BASE LEGAL Código: R-DGP-03-10-I Pág.0 . PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OBRERO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE Versión 1.: 8 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 REGLAMENTO DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE (Gaceta de la Universidad de Oriente Nº 009 de fecha octubre – diciembre de 1976) REGLAMENTO GENERAL DE LA LEY DE CARRERA ADMINISTRATIVA (Gaceta Oficial N° 36.630 de fecha 27 de enero de 1999) REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL FISCAL (Gaceta Oficial Nº 39.240 de fecha 12 de agosto de 2009) VIGENTES CONVENCIONES COLECTIVAS DE TRABAJO DE LOS DOCENTES Y DE INVESTIGACIÓN.

cuya efectiva realización constituye la base principal de su remuneración y contemplados en el Manual Descriptivo de Cargos de la OPSU. funciones y tareas asignadas por una autoridad competente al trabajador. Versión 1. Compensación: Asignación monetaria que se otorga al trabajador por el rendimiento o mérito en el desempeño del Cargo o Puesto de Trabajo. y uno o varios patronos o sindicatos o asociaciones de patronos. En la escala de tarifa múltiple. Cargo: Unidad básica que expresa la división del trabajo de cada Unidad Organizativa y comprende un conjunto de responsabilidades.0 . federaciones o confederaciones sindicales de trabajo. de la otra.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE GLOSARIO Código: R-DGP-03-10-I Pág. Cambio de Denominación de Cargo: Es el movimiento de personal originado por las variaciones que pueden presentar Cargos de acuerdo a las necesidades de la Universidad. los derechos y obligaciones que correspondan a cada una de las partes. para establecer las condiciones conforme a las cuales se debe prestar el trabajo. Convención Colectiva de Trabajo: Es aquella que se celebra entre uno o varios sindicatos. la compensación salarial es la diferencia entre la tarifa intermedia o máxima de cada nivel o grado y el sueldo o salario mínimo inicial del mismo. Cuadre de Nómina: Es la verificación en físico y digital de que todas las asignaciones y deducciones aplicadas a la nómina de la Universidad de Oriente coincidan con los boletines de modificación.: 9 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Boletines de Modificación: Documento realizado por las Unidades de Nómina de la Universidad de Oriente que materializa las actualizaciones que se originen con respecto al Cargo que desempeñe un trabajador. de una parte. ya sea a petición del mismo o de la Institución.

: 10 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Dependencia: Componente orgánico y funcional que forma parte de la Universidad. de acuerdo con las modificaciones que experimenta la relación laboral. Manual de Normas y Procedimientos: Constituye la expresión analítica de los Procedimientos administrativos. Procedimientos.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE GLOSARIO Código: R-DGP-03-10-I Pág. tales como: ingresos o reingresos. Versión 1. Listados de Formas Pago: Es el listado resumen donde se especifica el tipo de personal. a través de los cuales se canaliza la actividad operativa de la organización. cambio en el cargo. Movimiento de Personal: Es la acción de ubicar el personal ocupante de un Cargo. ascenso. el banco en el cual se realizará el depósito y el Núcleo respectivo para el pago de la Nómina.0 . Jubilación: Es el proceso originado por el cese de las funciones de un trabajador que ha cumplido con los requisitos establecidos en el Reglamento de Jubilaciones y Pensiones para el personal de la Universidad. Ingreso: Es el proceso originado por la incorporación de una persona a ocupar un Cargo dentro de la Institución. flujogramas y formularios utilizados en cada actividad. mediante el cual se aprueba el retiro de un funcionario de la Nómina de la Universidad de Oriente. a los fines de orientar y uniformar la conducta de los miembros de la Universidad de Oriente. Contienen normas. cambio de denominación. además del enunciado de normas de funcionamiento básicas a las cuales deberán ajustarse los miembros de la misma. Manual: Documento de fácil manejo en el que se concentran sistemáticamente una serie de elementos de carácter administrativo. Egreso de Nómina: Acto administrativo que emana de la autoridad competente. entre otros.

igual o diferente categoría ubicado en otra Dependencia y/o Unidad dentro de la Universidad de Oriente. empleado u obrero.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE GLOSARIO Código: R-DGP-03-10-I Pág. Unidades de Nómina: Son aquellas Unidades Administrativas encargadas de prestar servicios de control y pago de Sueldos y Salarios en la Institución. Versión 1. SIGECOF: Sistema Integrado de Gestión y Control de las Finanzas Públicas. Pre Nómina: Listado preliminar de Nómina. Procedimiento: Es la descripción lógica de un conjunto de operaciones. representada por impuestos estimados o contribuciones que el empleador debe retener y enterar a las autoridades fiscales o depositar en los fondos de ahorro correspondientes. la Institución la establece por la naturaleza de sus actividades o la índole del servicio que presta.: 11 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Normas: Son las reglas establecidas dentro de la Institución para regular las diferentes actividades que definen el funcionamiento de la misma. Retenciones: Deducción que se hace del Sueldo o Salario establecida por una Ley o por su Reglamento.0 . Traslado: Es el movimiento de personal originado por la transferencia de un trabajador por razones de servicio o salud para ocupar un Cargo vacante. Unidades de Computación: Son aquellas Unidades Administrativas encargadas de prestar servicios informáticos en la Institución. Primas Regulares o Permanentes: Asignación monetaria fija que forma parte de la remuneración del personal docente y de investigación. de similar.

: 12 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Unidades de Personal: Son aquellas Unidades Administrativas encargadas de la organización y control de los Recursos Humanos en la Institución.0 .VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE GLOSARIO Código: R-DGP-03-10-I Pág. Versión 1. Unidades de Presupuesto: Son aquellas Unidades Administrativas encargadas del control Presupuestario de la Institución.

Los Boletines de Modificación se deben elaborar de acuerdo al tipo de personal y Convención Colectiva respectiva.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NORMAS Código: R-DGP-03-10-I Pág.: 13 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 GENERALES 1. 6. Todo Boletín de Modificación debe estar acompañado del Oficio y soportes que originaron tal movimiento. Al momento de realizar un Boletín de Modificación. 7. Debe llevarse un control de los reclamos que lleguen al Departamento o Sección de Nómina. los boletines deben ir a la Dirección de Presupuesto para ser avalados y en el caso de las deducciones ser introducidos al Sistema de Nómina directamente por el Departamento de Nómina. a fin de dar respuestas inmediatas que permitan la conformidad del funcionario que así lo solicite. 4. Antes de proceder al ingreso de datos contentivos en el Boletín de Modificación al Sistema de Nómina. Versión 1. En el caso de las asignaciones. se debe verificar detalladamente la información con la finalidad de evitar errores en los cálculos. El personal adscrito al Departamento o Sección de Nómina debe suministrar la información que requiera cualquier funcionario de manera respetuosa y cordial. Todos los Boletines de Modificación que alteren la Nómina deben cumplir con la ruta establecida. 2. 5. 3.0 . se debe verificar que la información esté acorde a la documentación requerida para la elaboración del mismo.

PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 10.0 . bloqueo. Para solicitar la expedición. 9. el Departamento de Nómina debe regirse por los procedimientos internos que brinda la empresa proveedora del servicio del Bono de Alimentación en conjunto con la Normativa que establece la Universidad de Oriente. PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE SALUD Y FAMILIAR PARA EL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 11. Versión 1.: 14 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 8. Los Jefes de las Secciones de Nómina deben verificar que la suma total de la Nómina del Núcleo tenga concordancia con los Boletines de Modificación de Nómina que la respaldan.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NORMAS Código: R-DGP-03-10-I Pág. antes de ser enviado a la Dirección de Personal para dar inicio a los trámites de su cancelación. Se debe otorgar el Beneficio de Bono de Salud y Familiar a todo el personal jubilado y pensionado de la Universidad de Oriente. desbloqueo o reexpedición de la Tarjeta de Alimentación así como la actualización de datos del funcionario. con el monto total del listado definitivo de Nómina en digital y con el listado definitivo de Nómina impreso. de acuerdo a lo establecido en las vigentes leyes y reglamentos que rigen la materia. El Jefe del Departamento de Nómina debe verificar que la suma total de la Nómina de la Universidad de Oriente coincida con los Boletines de Modificación de Nómina que la respaldan. antes de ser enviada al Departamento de Nómina para su consolidación.

16. a efecto de actualizar el Expediente y se inicien los trámites pertinentes para el goce del beneficio Bono de Doctor. serán resueltos por el Consejo Universitario.0 . El funcionario debe consignar a la Dirección o Delegación de Personal y al Departamento de Registro y Estadísticas en el Rectorado. al momento del pago. 15. 14. El beneficio Bono de Doctor debe ser cancelado a partir del momento de consignar el título autenticado en las Dependencias correspondientes. Los aspectos no contemplados en este conjunto de Normas. los recaudos correspondientes. Versión 1. 17. Para gozar del beneficio Bono de Doctor. se verifica que los datos incluidos en el Sistema coincidan con los que aparecen en el listado de pago. en concordancia con lo establecido en las vigentes leyes y reglamentos que rigen la materia. PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE DOCTOR EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 13.: 15 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 12. se debe proceder a elaborar una Orden de Pago a nombre del docente beneficiario en las que se anexa copia del Oficio emanado de la Dirección de Personal autorizando dicha cancelación.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NORMAS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Por ser un beneficio que se cancela una vez al año. En el caso en que la cancelación del beneficio incluya un Ejercicio Fiscal anterior. el funcionario debe ser Docente o Personal Administrativo fijo de la Institución.

Versión 1. 19.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NORMAS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Las Secciones de Nómina deben enviar al Departamento de Nómina una comunicación en la cual se relacionen aquellos funcionarios que les corresponda el descuento por Embargo Judicial.0 . 22. acta de defunción. PARA EL REGISTRO Y TRÁMITES DE LOS EMBARGOS JUDICIALES 20. A efectos de realizar el descuento por concepto de Montepío o Socorro Mutuo el Sindicato respectivo debe elaborar un Oficio. Se debe enviar al Tribunal de Menores el último Estado de Cuenta de Nómina del funcionario a aplicarle el descuento por Embargo Judicial. nombre del banco y número de cuenta en la cual se va a efectuar el depósito (en caso de que el beneficiario de Montepío o Socorro Mutuo sea alguien ajeno a la Universidad de Oriente). a fin de llevar un control consolidado de los mismos.: 16 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO SOCORRO MUTUO AL PERSONAL OBRERO Y MONTEPÍO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE 18. 21. el cual debe llevar anexo los siguientes recaudos: copia del acta de matrimonio o concubinato. copia de cédula de identidad del beneficiario y fallecido. Gozarán del beneficio Montepío y Socorro Mutuo aquellos beneficiarios que en sus Convenios de Trabajo así lo establezcan. a fin de que este Ente dictamine el porcentaje a descontar. El Tribunal de Menores debe determinar si el descuento por Embargo Judicial se efectuará sobre el Salario Normal o Salario Integral del funcionario a embargar. copia de la Carga Familiar.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NORMAS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Beca o cualquier otro beneficio que sea incluido en los Embargos de los funcionarios afectados. Útiles Escolares. debe enviar al Departamento de Nómina los Oficios y Montos correspondientes al beneficio de Juguetes. Núcleo al que pertenece. Versión 1. Los Boletines de Modificación de la Nómina deben ser ingresados al Sistema de Nómina sólo por el Analista de Nómina encargado.: 17 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 23. el funcionario al que se le va a realizar la deducción. 26. Se deben enviar al Departamento o Secciones de Nómina. PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA 25. según sea el caso. quien tendrá la autorización de utilizar una clave de seguridad para el ingreso a la misma. Los Boletines de Modificación de la Nómina deben estar enumerados correlativamente sin enmendaduras y/o tachaduras. monto y forma de pago de acuerdo a la Sentencia de Embargo. deben contener la información veraz del movimiento (asignación o deducción) para elaborar el Boletín de Modificación respectivo. El Departamento de Evaluación y Control de Personal o Delegación de Personal. Los Oficios de la Dirección o Delegaciones de Personal. 24. los Oficios donde se especifican los Beneficiarios. que generen una modificación a la Nómina. 27.0 .

Todas las Retenciones deben enviarse al Departamento de Contabilidad para su registro respectivo.0 . 29. Las Órdenes de Pago deben realizarse una vez liquidada la Nómina de cada mes y deben estar desglosadas de acuerdo a la clave y concepto a cancelar por mes. Versión 1.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE NORMAS Código: R-DGP-03-10-I Pág.: 18 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA LA ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LAS RETENCIONES EN LA NÓMINA 28.

Recibe de los Núcleos los Oficios donde se notifica el ingreso y egreso. hasta que se informa al Jefe de Nómina de cuándo se efectuarán los abonos a las tarjetas de alimentación.: 19 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE ALIMENTACIÓN PARA EL PERSONAL ACTIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE OBJETIVO Descripción de cada uno de los pasos a seguir para la Tramitación del Beneficio Bono de Alimentación para el Personal Activo de la Universidad de oriente en la Universidad de Oriente. recibe del Departamento de Evaluación y Control de Personal los Oficios y listados con la información separada por Núcleo. a realizar a los funcionarios activos de la Universidad de Oriente. Versión 1. retroactivos y descuentos a la Nómina por concepto de Bono de Alimentación. retroactivos y descuentos a la Nómina por concepto de Bono de Alimentación. PASOS A SEGUIR: DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA Analista de Nómina 1. ALCANCE Desde que se reciben los Oficios donde se notifica el ingreso y egreso.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. a realizar a los funcionarios activos de la Universidad de Oriente.0 . En el caso del Personal Contratado.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS 2. anexando listados donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. Realiza las modificaciones correspondientes (días hábiles. Versión 1. Elabora dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una. retroactivos y descuentos) para el mes que se va a cancelar el beneficio de alimentación. ingresos y egresos a la Nómina. 4. con sus modificaciones correspondientes. Imprime los listados donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. consolida la información recibida en los Oficios y listados. Jefe de Nómina 7. Código: R-DGP-03-10-I Pág. Remite al Jefe de Nómina dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una. 6. 5.0 .: 20 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Ingresa a la Base de Datos donde se encuentran registrados todos los funcionarios activos en Nómina de la Universidad de Oriente. 3. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación. Recibe dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una con sus listados anexos. En el caso del Personal Contratado. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación.

Código: R-DGP-03-10-I Pág. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. de lo contrario devuelve para sus correcciones. con los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. (Va al paso Nº 5). Firma y sella las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias. 12. Asienta y enumera las Órdenes de Pago en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago.0 . 10.: 21 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Revisa dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una con sus listados anexos. De estar todo en orden va al paso siguiente. 9. Versión 1. 13.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS 8. Remite a la Secretaria dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación. Remite a la Dirección de Personal las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas. con los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. Secretaria 11. Recibe las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación.

de lo contrario devuelve para sus correcciones (Va al paso 5).: 22 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 DIRECCIÓN DE PERSONAL Secretaria 14. Revisa las Órdenes de Pago. 18. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. 15.0 . Recibe las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas. Remite al Director de Personal las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas. 17. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. Versión 1. Firma y sella las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una. Director de Personal 16. De estar todo en orden va al paso siguiente.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Recibe las dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. Secretaria 20. Remite al Departamento de Nómina dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas. Recibe dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas. Remite dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Secretaria 22.0 . Recibe dos (2) Órdenes de Pago con cinco (5) copias cada una firmadas y selladas. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal. Versión 1.: 23 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 19. 21. a nombre de la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación y los listados anexos donde se especifica el Núcleo y tipo de personal.

29.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Archiva copia de la Orden de Pago en el Departamento de Nómina. fecha y concepto. Procede a darle salida en el Sistema Ruta de Documentos a las Órdenes de Pago. Introduce información de las Órdenes de Pago en el Sistema Ruta de Documentos dirigido a la Dirección de Presupuesto. 24.0 . 25. Analista de Nómina 28.: 24 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 23. 27. Notifica al Analista de Nómina que se le dio salida a las Órdenes de Pago para efectuar el depósito respectivo a la empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación. Procede a ingresar la data en el Sistema para generar los Archivos correspondientes. Ingresa al Sistema para introducir los pedidos a la Empresa que presta el servicio de recarga de la Tarjeta de Alimentación. Envía dos (2) Órdenes de Pago originales y cuatro (4) copias de cada una anexas a la Dirección de Presupuesto para realizar los trámites pertinentes a su cancelación. número. Versión 1. 26. monto.

32.: 25 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 30. Versión 1. Notifica a la Empresa el envío de la información y solicita cuándo se efectuarán los abonos a las tarjetas de alimentación. 33. Ingresa a la Página Web de la Empresa para transferir la información correspondiente. 31. Informa al Jefe de Nómina de cuándo se efectuarán los abonos a las tarjetas de alimentación.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.0 . Fin del Procedimiento.

2. del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos. ALCANCE Desde que se recibe el Oficio de la Dirección de Personal. del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos. Remite al Jefe de Nómina Oficio mediante el cual se ordena desincorporar.: 26 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE SALUD Y FAMILIAR PARA EL PERSONAL JUBILADO Y PENSIONADO EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE OBJETIVO Describir los pasos para la Tramitación del Beneficio Bono de Salud y Familiar para el personal jubilado y pensionado en la Universidad de Oriente. PASOS A SEGUIR: DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA Secretaria 1. Versión 1. donde se especifica la información correspondiente para la cancelación del Beneficio Bono de Salud y Familiar hasta que se archiva copia de la Orden de pago en el Departamento.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Recibe Oficio mediante el cual se ordena desincorporar.0 . al funcionario jubilado o pensionado. al funcionario jubilado o pensionado.

: 27 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Jefe de Nómina 3. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Analista Programador Versión 1. En el caso de las Secciones de Nómina.0 . En el caso del ingreso a Nómina de los Pensionados por Sobreviviente. Recibe Oficio mediante el cual se ordena desincorporar. 6. Notifica al Analista Programador que existen modificaciones en la Nómina correspondiente al beneficio Bono de Salud y Familiar. procede a fotocopiar un ejemplar del Boletín de Modificación de Nómina correspondiente. al funcionario jubilado o pensionado. Revisa y remite al Analista de Nómina el Oficio mediante el cual se ordena desincorporar del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. al funcionario Jubilado y Pensionado por Incapacidad. 4. deben enviar sus Nóminas a través del Sistema de Nómina al Analista Programador en el Rectorado. Analista de Nómina 5. Recibe el Oficio mediante el cual se ordena desincorporar del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos. al funcionario jubilado o pensionado. del listado de Nómina correspondiente al Bono de Alimentación de activos.

Jefe de Nómina 14. Efectúa las modificaciones y consolida en la Nómina correspondiente al beneficio Bono de Salud y Familiar.0 . Remite al Jefe de Nómina el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina. Versión 1. Analista de Nómina 11. Remite al Analista de Nómina el Resumen de Formas Pago junto con el listado de Nómina correspondiente. 13.: 28 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Recibe notificación acerca de las modificaciones en la Nómina correspondiente al beneficio Bono de Salud y Familiar. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS 7. 12. Recibe el Resumen de Formas Pago junto con el listado de Nómina correspondiente. Código: R-DGP-03-10-I Pág. Genera la Nómina correspondiente al beneficio Bono de Salud y Familiar. Elabora el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina. 9. 8. 10.

17. Revisa el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina. Convalida mediante firma el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con los listados de Nómina. Asienta y enumera en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago convalidados. de existir correcciones devuelve al Analista de Nómina. Remite a la Secretaria el Cuadre de Nómina y Orden de Pago convalidados. 19. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina para su firma y fines pertinentes. 16.: 29 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 15. 21. Procede a fotocopiar cinco (5) ejemplares de la Orden de Pago y dos (2) del Cuadre de Nómina. Versión 1. 20.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Entrega a la Secretaria de la Dirección de Personal el Cuadre de Nómina. Si todo está correcto va al paso siguiente. Secretaria 18.0 . (Va al paso 12). Orden de Pago convalidados.

Remite a la Secretaria el Cuadre de Nómina. de lo contrario devuelve para correcciones.: 30 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 DIRECCIÓN DE PERSONAL Secretaria 22. De estar todo correcto va al paso siguiente. 23. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina firmadas y selladas para ser enviadas al Departamento de Nómina. Orden de Pago convalidados. Orden de Pago convalidados. 26. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina.0 . Remite al Director de Personal el Cuadre de Nómina. Revisa el Cuadre de Nómina. Orden de Pago convalidados.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina. Recibe el Cuadre de Nómina. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina 27. Firma y sella el Cuadre de Nómina. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina. Recibe el Cuadre de Nómina. Orden de Pago convalidados. (Va al Paso Nº 12). Orden de Pago convalidados. Versión 1. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina. Director de Personal 24. 25. Orden de Pago convalidados.

Asienta la Orden de Pago en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago de la Dirección. 29. copia del Cuadre de Nómina. Orden de Pago original y cuatro (4) Versión 1. Orden de Pago convalidados. 32. 33. monto. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Secretaria 31. Orden de Pago. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y la copia del Cuadre de Nómina firmadas y selladas. Orden de Pago. Introduce en el Sistema Ruta de Documentos número.: 31 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Secretaria 28.0 .VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y la copia del Cuadre de Nómina firmadas y selladas. fecha y concepto de la Orden de Pago. 30. las cinco (5) copias de la Orden de Pago y una (1) copia del Cuadre de Nómina firmadas y selladas. Recibe el Cuadre de Nómina. Le da salida en el Sistema Ruta de Documentos y entrega original del Cuadre de Nómina. Entrega a la Secretaria del Departamento de Nómina el Cuadre de Nómina. Recibe el Cuadre de Nómina.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Fin del Procedimiento. 34.0 . 35. Entrega una (1) copia del Cuadre de Nómina al Analista de Nómina para su control y archiva la copia restante de la Orden de pago en el Departamento.: 32 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 copias a la Dirección de Presupuesto para dar inicio a los trámites pertinentes de su pago. Versión 1.

Versión 1. 3. 2. Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor. donde se especifica la información correspondiente para la cancelación del beneficio de Bono de Doctor. PASOS A SEGUIR: DEPARTAMENTO DE NÓMINA Secretaria 1. Remite al Jefe de Nómina. Recibe Oficio de la Dirección de Personal. Asienta en el Libro de Correspondencias Recibidas el mencionado Oficio.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. donde se especifica la información correspondiente para la cancelación del beneficio Bono de Doctor hasta que se archiva copia de la Orden de pago en el Departamento de Nómina. ALCANCE Desde que se recibe el Oficio de la Dirección de Personal.0 .: 33 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO BONO DE DOCTOR EN LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE OBJETIVO Describir los pasos para la Tramitación del Beneficio Bono de Doctor en la Universidad de Oriente.

Versión 1. Registra los datos del funcionario en el Sistema de Nómina.0 . 8. Remite al Analista de Nómina el Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor. especificando apellidos y nombres. fecha desde que se le aprueba la cancelación del beneficio y su categoría. Procede a firmar y sellar el Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor. Informa al Analista Programador del registro realizado para que proceda a generar la Nómina correspondiente. a fin de realizar los trámites pertinentes. 11. 5. Continúa en el Paso Nº 25 del Procedimiento para la Elaboración de la Nómina del presente Manual. Analista de Nómina 7. 9.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. a fin de realizar los trámites pertinentes para su pago. 10. Recibe Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor. 6.: 34 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Jefe de Nómina 4. cédula de identidad. Recibe Oficio para la cancelación del beneficio Bono de Doctor. Fin del Procedimiento.

hasta que se inicia la verificación y los trámites pertinentes de su pago. Recibe del Sindicato respectivo los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar que goce del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. ALCANCE Desde que la Dirección o Delegación de Personal recibe del Sindicato respectivo. PASOS A SEGUIR: DIRECCIÓN O DELEGACIÓN DE PERSONAL Secretaria 1. Versión 1. los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar que goce del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío.0 .: 35 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA LA TRAMITACIÓN DEL BENEFICIO SOCORRO MUTUO AL PERSONAL OBRERO Y MONTEPÍO AL PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE OBJETIVO Describir los pasos para realizar la Tramitación del beneficio de Socorro Mutuo al Personal Obrero y Montepío al Personal Administrativo ASEUDISTA de la Universidad de Oriente.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.

Recibe y revisa Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. con los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar al Director o Delegado de Personal. de lo contrario devuelve al Sindicato respectivo para corregir o complementar los recaudos. Elabora Oficio donde se solicita la retención y cancelación respectiva del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. Revisa que los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar estén completos. Código: R-DGP-03-10-I Pág. con los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro Versión 1.: 36 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Remite al Analista de Recursos Humanos soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. Analista de Recursos Humanos 3. Recibe soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. Remite Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. Director o Delegado de Personal 7.0 . 6. 5.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS 2. De estar todo en orden va al paso siguiente. 4.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. 12. de acuerdo a lo establecido en la Norma Nº 18 del presente Manual. Recibe Oficio firmado y sellado donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus respectivos soportes anexos. De estar todo en orden va al paso siguiente. para que se envíe al Departamento o Sección de Nómina. de lo contrario lo devuelve para sus correcciones. (Va al Paso Nº 3) 8. Remite a la Secretaria Oficio firmado y sellado donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus respectivos soportes anexos. Secretaria 10. Firma y sella el Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. Enumera cronológicamente el Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío y coloca la fecha de salida del mismo. Envía Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus respectivos soportes anexos al Departamento o Sección de Nómina para su revisión. 11.0 . 9. Versión 1.: 37 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 de su Carga Familiar.

Recibe Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío y soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. 14.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. De estar conforme va al paso siguiente. con sus respectivos soportes anexos. Entrega Oficio al Analista de Nómina donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus respectivos soportes anexos. de lo contrario devuelve para su corrección.0 .: 38 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA Secretaria 13. con sus respectivos soportes anexos. (Va al Paso Nº 3) 16. Recibe y revisa Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. Remite al Jefe de Nómina el Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. Jefe de Nómina 15. Analista de Nómina Versión 1. para que tramite su cancelación.

(Va al Paso Nº 3). Determina el mes a realizar el descuento respectivo a los agremiados.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Archiva temporalmente Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con los soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario (Administrativo u Obrero) o de algún miembro de su Carga Familiar. Elabora Oficio de notificación para el descuento a los agremiados del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. de lo contrario devuelve para sus correcciones. Versión 1. Recibe Oficio de notificación para el descuento del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. Recibe y revisa Oficio donde se solicita la retención y cancelación del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío con sus soportes. para tramitar su cancelación. 20. Remite. al Analista Programador. De estar todo en orden va al paso siguiente. Analista Programador 22. Oficio de notificación para el descuento del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío. 18. 19. 21.0 .: 39 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 17.

27. 24. Versión 1. Analista de Nómina 26.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. del mes correspondiente. Recibe Oficio de notificación para el descuento del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío y los listados de las Retenciones por concepto de dicho beneficio. del mes correspondiente. Elabora la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan soportes que demuestren el fallecimiento de un funcionario o de algún miembro de su Carga Familiar. Remite al Jefe de Nómina la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. 28. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. Introduce los datos en el Sistema de Nómina para efectuar el descuento correspondiente por concepto de Montepío y Socorro Mutuo.: 40 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 23. 25. Oficio de notificación para el descuento del beneficio de Socorro Mutuo o Montepío y los listados de las Retenciones por concepto de dicho beneficio. Procede a imprimir los listados de las Retenciones por concepto de beneficio de Socorro Mutuo o Montepío del mes correspondiente. Remite al Analista de Nómina. Oficio de descuento y el listado de retención del mes.0 .

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. 30. 31. Versión 1. Asienta y enumera la Orden de Pago en el libro de Órdenes de Pago.: 41 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Jefe de Nómina 29. 33.0 . Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. Remite a la Secretaria la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. Recibe y revisa la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. Firma y sella la Orden de Pago en original y seis (6) copias. de lo contrario devuelve para sus correcciones. Secretaria 32. (Va al Paso Nº 27). De estar todo en orden va al paso siguiente.

Se dirige a la Dirección o Delegación de Personal y entrega a la Secretaria la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. 36. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. Versión 1. Remite al Director o Delegado de Personal la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar.: 42 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 34. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. DIRECCIÓN O DELEGACIÓN DE PERSONAL Secretaria 35.0 . Director o Delegado de Personal 37. Oficio de descuento y el listado de retención del mes.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.

Revisa la Orden de Pago. de estar todo en orden va al paso siguiente. Secretaria 41. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar.: 43 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 38. Remite la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Remite a la Secretaria la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. 40. 42.0 . Oficio de descuento y el listado de retención del mes. DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA Secretaria 43. Firma y sella la Orden de Pago en original y seis (6) copias. 39. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan Oficio con todos los soportes que Versión 1. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. de lo contrario devuelve para sus correcciones (Va al paso 27).

0 . 47.: 44 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 demuestren el fallecimiento de un trabajador o de algún miembro de su Carga Familiar. 46. Procede a darle salida en el Sistema Ruta de Documentos a la Orden de Pago. Introduce en el Sistema Ruta de Documentos.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Oficio de descuento y el Listado de Retención del mes al Departamento de Contabilidad para iniciar la verificación y los trámites pertinentes de su pago. Versión 1. 45. 48. soportes. 44. Oficio de descuento y el listado de retención del mes. 49. número. Archiva copia de la Orden de Pago en el Departamento o Sección de Nómina. Envía al Departamento de Registro y Estadísticas la copia restante para archivarla en el Expediente de los funcionarios. Fin del Procedimiento. Envía Orden de Pago original con cuatro (4) copias anexas firmadas y selladas. monto. fecha y concepto de la Orden de Pago. dirigido al Departamento de Contabilidad.

: 45 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA EL REGISTRO DE LOS EMBARGOS JUDICIALES Y TRÁMITES DE CANCELACIÓN A TRAVÉS DE LA CLAVE 516 OBJETIVO Descripción de los pasos a seguir para registrar los Embargos Judiciales y su cancelación por Nómina a través de la clave 516 a los beneficiarios de los mismos.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Remite al Director o Delegado de Personal el Acta de Sentencia de Embargo Judicial emitida por el Tribunal Protección del Niño y Adolescente. 2. ALCANCE Es aplicable desde la recepción del Oficio del Tribunal de Protección del Niño y Adolescente por concepto de Embargo Judicial. Recibe y lee Acta de Sentencia de Embargo Judicial. Director o Delegado de Personal 3. Versión 1. Recibe Acta de Sentencia de Embargo Judicial emitida por el Tribunal de Protección del Niño y Adolescente. hasta que se envía la Nómina a través de la clave 516 a la Dirección de Finanzas para su cancelación. PASOS A SEGUIR: DIRECCIÓN O DELEGACIÓN DE PERSONAL Secretaria 1.0 .

Anexa al Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial la respectiva Sentencia de Embargo. Versión 1. Recibe y revisa Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 5. Secretaria 6. 8. De estar todo correcto va al paso siguiente. Remite a la Secretaria la redacción del Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Recibe redacción del Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 10.0 . 11. 7. de lo contrario devuelve para su corrección (va al Paso Nº 6). Remite al Director o Delegado de Personal Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. Redacta Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial.: 46 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 4. Firma y sella el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. Elabora Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. Director o Delegado de Personal 9.

Recibe Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa. 14. Versión 1.: 47 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 12. 17. DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA Secretaria 15. Remite al Jefe de Nómina el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa. Remite a la Secretaria el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con Sentencia de Embargo anexa. Secretaria 13. Remite al Departamento o Sección de Nómina el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con Oficio del Tribunal y Sentencia de Embargo Judicial anexos con copia a las Dependencias vinculadas con el contenido de la Sentencia. 16. Realiza asiento en el Libro de Correspondencias Recibidas.0 . Recibe el Oficio firmado y sellado que ordena la deducción por Embargo Judicial junto al Acta de Sentencia del mismo.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.

Recibe el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa. Analista de Nómina 20. Versión 1.0 . 24. 19. Recibe Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con su documentación anexa. 21. Analiza la documentación anexa al Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Entrega el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con su documentación anexa al Analista de Nómina. Verifica que el funcionario no posea Embargos anteriores. De no poseerlos va al paso siguiente. 23. en caso contrario suma los montos correspondientes a la clave 516 actualizando la información y va al paso siguiente.: 48 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Jefe de Nómina 18. 22. siguiendo el orden correlativo. Verifica el Estado de Cuenta del mes anterior del trabajador para realizar los cálculos respectivos según sentencia. Elabora el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516).

Archiva el original de la Sentencia de Embargo Judicial en el archivo del Departamento o Sección de Nómina y una copia de la misma en su archivo personal. con su respectiva documentación anexa. le anexa copia de la Sentencia de Embargo Judicial y el último Estado de Cuenta del funcionario embargado. En el caso de las Secciones de Nómina. Procede a fotocopiar dos (2) ejemplares de la Sentencia de Embargo Judicial e imprime el último Estado de Cuenta del funcionario embargado. 26.0 . 31. Informa al Analista Programador que la información fue ingresada al Sistema de Nómina y remite Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) con su respectiva documentación anexa.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. archivan fotocopia de la Sentencia Judicial y envían el original de la Sentencia de Embargo Judicial al Departamento de Nómina. Recibe Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). 28. Imprime el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). 27. Introduce la información del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en el Sistema de Nómina. 29.: 49 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 25. De estar Versión 1. Revisa en el Sistema de Nómina la información ingresada del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Analista Programador 30.

Informa al Analista de Nómina que la Pre Nómina está en el Sistema y remite el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Genera la Pre Nómina. (Va al paso Nº 30). con su respectiva documentación anexa. Recibe Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). De estar todo correcto va al paso siguiente.: 50 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 todo correcto va al paso siguiente. En el caso de las Secciones de Nómina. envían Versión 1. de lo contrario corrige la Pre Nómina y la devuelve al Analista Programador corregida.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Archiva permanentemente el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). de lo contrario devuelve al Analista de Nómina para que realice las correcciones pertinentes. 36. 35. Analista de Nómina 34. 33. 37. Remite información de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) al Analista Programador. Revisa la Pre Nómina a los fines de corroborar que los datos coincidan con los del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). con su respectiva documentación anexa. con su respectiva documentación anexa.0 . 32. (Va al paso Nº 28).

Remite al Analista de Nómina los montos por concepto de Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos. De estar todo correcto va al paso siguiente. Recibe información de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Revisa y ejecuta los módulos de programación que generan tablas y listados. 40. 43. Verifica que la suma de los montos por Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos concuerden con el monto total de Deducciones realizadas a la Nómina por el mismo concepto. Informa al Analista Programador para que proceda a cerrar la Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). toda la información por concepto de Embargo Judicial (clave 516) para ser consolidada. Consolida las Nóminas por concepto de Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos. Versión 1. 41.0 . DEPARTAMENTO DE NÓMINA Analista Programador 38. Analista de Nómina 42. de lo contrario corrige y continúa al paso siguiente.: 51 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 al Analista Programador del Departamento de Nómina. 39.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.

Fotocopia un ejemplar de la Sentencia de Embargo Judicial y archiva permanentemente el original de la misma. 47. 46. 45. Remite listados por tipo de personal y el Resumen de Formas Pago al Analista de Nómina. Imprime listados por tipo de personal y el Resumen de Formas Pago especificando el Banco en el cual se realizará el depósito y el Núcleo respectivo. Versión 1.: 52 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Analista Programador 44. Procede a extraer del archivo de la Dependencia el original de la Sentencia de Embargo Judicial. Analista de Nómina 48. Recibe listados por tipo de personal y el Resumen de Formas Pago. Procede a cerrar la Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). 49.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. 50.0 . Liquida la Nómina del mes por concepto de Embargo Judicial (clave 516).

: 53 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 51. Orden de Pago en original y cinco (5) copias y anexa el Resumen de Formas Pago y copia de la Sentencia de Embargo Judicial. 52. Orden de Pago en original y cinco (5) copias. (Va al Paso Nº 50). Jefe de Nómina 53. Elabora el Cuadre de Nómina.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Versión 1.0 . de existir correcciones devuelve al Analista de Nómina. 55. 54. Remite a la Secretaria el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial convalidados. el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial convalidando la información. Si todo está correcto va al paso siguiente. Revisa el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y copia de la Sentencia de Embargo Judicial. 56. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y copia de la Sentencia de Embargo Judicial como anexo. Convalida mediante firma y sello el Cuadre de Nómina. Remite el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y copia de la Sentencia de Embargo Judicial al Jefe de Nómina.

Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial convalidados.0 . Director de Personal 62. convalidados para su firma y sello. convalidados para su firma y sello. convalidados para su firma y sello. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial. 59. Entrega a la Secretaria de la Dirección de Personal el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial.: 54 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Secretaria 57. Remite al Director de Personal el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial. Versión 1. 61. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial. DIRECCIÓN DE PERSONAL Secretaria 60. Asienta y enumera en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago. la salida de la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516). 58.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.

De estar todo correcto firma.0 . Revisa el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial firmadas y selladas.: 55 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 63. 66. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial firmadas y selladas. de lo contrario devuelve para correcciones. (Va al Paso Nº 50). Remite a la Secretaria el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial firmado y sellado. sella y va al paso siguiente. Entrega a la Secretaria del Departamento de Nómina el Cuadre de Nómina y Orden de Pago en original y cinco (5) copias con el Resumen de Formas Pago y la Sentencia de Embargo Judicial firmadas y selladas. Secretaria 65. 64. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Secretaria 67.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Versión 1.

0 .: 56 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 68. Fin del Procedimiento. 71. 70. Archiva copia de la Orden de Pago en el Departamento de Nómina. Envía original y cuatro (4) copias de la Orden de Pago anexando original del Cuadre de Nómina.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. fecha y concepto de la Orden de Pago. el Resumen de Formas Pago y Sentencia de Embargo Judicial firmadas y selladas a la Dirección de Presupuesto para realizar los trámites pertinentes de su pago. Versión 1. 69. Procede a darle salida en el Sistema Ruta de Documentos a la Orden de Pago. 72. Introduce en el Sistema Ruta de Documentos dirigido a la Dirección de Presupuesto número. monto.

VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.: 57 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA EL REGISTRO DE LOS EMBARGOS JUDICIALES Y TRÁMITES DE CANCELACIÓN POR ÓRDENES DE PAGO OBJETIVO Descripción de cada uno de los pasos a seguir para registrar los Embargos Judiciales y su cancelación por Orden de Pago a los beneficiarios de los mismos. 2. Director o Delegado de Personal 3. hasta que se envían las Órdenes de Pago a las instancias correspondientes para su cancelación.0 . PASOS A SEGUIR: DIRECCIÓN O DELEGACIÓN DE PERSONAL Secretaria 1. Recibe Acta de Sentencia de Embargo Judicial emitida por el Tribunal de Protección del Niño y Adolescente. Versión 1. Remite al Director o Delegado de Personal el Acta de Sentencia de Embargo Judicial emitida por el Tribunal Protección del Niño y Adolescente. Recibe y lee Acta de Sentencia de Embargo Judicial. ALCANCE Es aplicable desde la solicitud de registro de los Embargos Judiciales por parte del Director de Personal.

De estar todo correcto va al paso siguiente. Anexa al Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial la respectiva Sentencia de Embargo. Recibe redacción del Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 11. Secretaria 6. Redacta Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. Recibe y revisa Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 5. Director o Delegado de Personal 9.: 58 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 4. Elabora Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Remite al Director o Delegado de Personal Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. de lo contrario devuelve para su corrección (va al Paso Nº 6). 8. Versión 1. Firma y sella el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial.0 . Remite a la Secretaria la redacción del Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial. 7. 10.

16. Realiza asiento en el Libro de Correspondencias Recibidas. Recibe el Oficio firmado y sellado que ordena la deducción por Embargo Judicial junto al Acta de Sentencia de Embargo Judicial. Secretaria 13. Remite al Jefe de Nómina el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.0 .: 59 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 12. Recibe Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa. Remite a la Secretaria el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con Sentencia de Embargo anexa. Remite al Departamento o Sección de Nómina el Oficio que ordena la deducción por Embargo Judicial con Oficio del Tribunal y Sentencia de Embargo Judicial anexos con copia a las Dependencias vinculadas con el contenido de la Sentencia. 14. 17. DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA Secretaria 15. Versión 1.

Recibe el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con documentación anexa. siguiendo el orden correlativo. 24. 22. Elabora el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Recibe Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con su documentación anexa. De no poseerlos va al paso siguiente.: 60 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Jefe de Nómina 18. 21. Verifica que el funcionario no posea Embargos anteriores. Analista de Nómina 20.0 . 23. Entrega el Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial con su documentación anexa al Analista de Nómina. 19.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. en caso contrario suma los montos correspondientes a la clave 516 actualizando la información y va al paso siguiente. Analiza la documentación anexa al Oficio que autoriza la deducción por Embargo Judicial. Versión 1. Verifica el Estado de Cuenta del mes anterior del trabajador para realizar los cálculos respectivos según sentencia.

le anexa copia de la Sentencia de Embargo Judicial y el último Estado de Cuenta del funcionario embargado. 28. con su respectiva documentación anexa. Imprime el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). 29. Analista Programador 30. Archiva el original de la Sentencia de Embargo Judicial en el archivo del Departamento o Sección de Nómina y una copia de la misma en su archivo personal. Procede a fotocopiar dos (2) ejemplares de la Sentencia de Embargo Judicial e imprime el último Estado de Cuenta del funcionario embargado. Recibe Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Informa al Analista Programador que la información fue ingresada al Sistema de Nómina y remite Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) con su respectiva documentación anexa.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Introduce la información del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en el Sistema de Nómina. Versión 1.0 . 27. 26.: 61 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 25.

Versión 1.0 . con su respectiva documentación anexa. De estar todo correcto va al paso siguiente. de lo contrario devuelve al Analista de Nómina para que realice las correcciones pertinentes. Informa al Analista de Nómina que la Pre Nómina está en el Sistema y remite el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). con su respectiva documentación anexa. de lo contrario corrige la Pre Nómina y la devuelve al Analista Programador corregida. 33. 35. Analista de Nómina 34. Archiva permanentemente el Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). con su respectiva documentación anexa. (Va al paso Nº 30). Revisa la Pre Nómina a los fines de corroborar que los datos coincidan con los del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516).VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Genera la Pre Nómina. 32. De estar todo correcto va al paso siguiente. Recibe Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). 36. (Va al paso Nº 28).: 62 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 31. Revisa en el Sistema de Nómina la información ingresada del Boletín de Modificación de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516).

0 . En el caso de las Secciones de Nómina. Consolida las Nóminas por concepto de Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Analista Programador 38. Recibe información de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Revisa y ejecuta los módulos de programación que generan tablas y listados. envían al Analista Programador del Departamento de Nómina.: 63 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 37. Verifica que la suma de los montos por Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos concuerden con el monto total de deducciones realizadas a la Nómina por el mismo concepto. Remite información de Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516) al Analista Programador. 43. 40. toda la información por concepto de Embargo Judicial (clave 516) para ser consolidada. de lo contrario corrige y continúa al paso siguiente. De estar todo correcto va al paso siguiente. 41. 39. Versión 1. Informa al Analista Programador para que proceda a cerrar la Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Analista de Nómina 42. Remite al Analista de Nómina los montos por concepto de Embargo Judicial (clave 516) del Rectorado y demás Núcleos.

Imprime el listado de beneficiarios.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. por concepto de Embargo Judicial (clave 516).: 64 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Analista Programador 44. Recibe listado de beneficiarios del mes. 49. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario. Remite al Analista de Nómina el listado de beneficiarios del mes. por concepto de Embargo Judicial (clave 516). que no cobran por banco. Elabora la Orden de Pago en original y seis (6) copias. de funcionarios con Embargo Judicial del mes por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Procede a extraer del archivo de la Dependencia el original de la Sentencia de Embargo Judicial. anexando Listado de Nómina. que no cobran por banco. Fotocopia un ejemplar de la Sentencia de Embargo Judicial y archiva permanentemente el original de la misma. 50. Procede a cerrar la Nómina por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Analista de Nómina 48. 51.0 . Liquida la Nómina del mes por concepto de Embargo Judicial (clave 516). que no cobran por banco. Versión 1. 47. 45. 46.

con listado de beneficiarios. de lo contrario devuelve para correcciones (Va al Paso Nº 50). Remite a la Secretaria la Orden de Pago en original y seis (6) copias.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. 55. la Orden de Pago en original y seis (6) copias. Versión 1. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario. 54. Convalida mediante firma y sello la Orden de Pago en original y seis (6) copias. anexando listado de beneficiarios. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. Remite al Jefe de Nómina. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. Secretaria 57. Revisa las Órdenes de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516). con listado de beneficiarios. con listado de beneficiarios. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. con listado de beneficiarios. Jefe de Nómina 53.: 65 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 52. De estar todo correcto va al paso siguiente. Recibe la Orden de Pago en original y seis (6) copias. 56.0 .

convalidados para su firma y sello. Asienta y enumera en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. con listado de beneficiarios. Entrega a la Secretaria de la Dirección de Personal la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Remite al Director de Personal la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. la salida de la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516). Recibe la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. Director de Personal 62.: 66 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 58. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. con listado de beneficiarios. convalidados para su firma y sello. 61. con listado de beneficiarios.0 . 59. copia del Estado de Versión 1. Recibe la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. DIRECCIÓN DE PERSONAL Secretaria 60. con listado de beneficiarios. convalidados para su firma y sello.

de lo contrario devuelve para correcciones. (Va al Paso Nº 50).0 . copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. con listado de beneficiarios. firmado y sellado. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. firmado y sellado. Revisa la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. 64. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos firmado y sellado.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.: 67 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. De estar todo correcto firma y sella y va al paso siguiente. Entrega la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. con listado de beneficiarios. con listado de beneficiarios. convalidados para su firma y sello. con listado de beneficiarios. Secretaria 65. 63. Versión 1. 66. Recibe la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. Remite a la Secretaria la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos.

72. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial de cada beneficiario firmadas y selladas. Versión 1.0 . Envía a la Dirección de Presupuesto.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. fecha y concepto de la Orden de Pago. 69. Recibe la Orden de Pago por concepto de Embargo Judicial (clave 516) en original y seis (6) copias. 70. 68. firmado y sellado. monto. original y cuatro (4) copias de la Orden de Pago anexando el listado de beneficiarios. para realizar los trámites pertinentes de su pago. copia del Estado de Cuenta del mes respectivo y copia de la Sentencia de Embargo Judicial para cada beneficiario anexos. Procede a darle salida en el Sistema Ruta de Documentos a la Orden de Pago. Envía al Departamento de Registro y Estadísticas la copia restante para archivarla en el Expediente de los funcionarios. con listado de beneficiarios. 71. Introduce en el Sistema Ruta de Documentos dirigido a la Dirección de Presupuesto: número.: 68 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 DEPARTAMENTO DE NÓMINA Secretaria 67. Archiva copia de la Orden de Pago en el Departamento de Nómina.

Versión 1.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Fin del Procedimiento.0 .: 69 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 73.

ALCANCE Es aplicable desde la solicitud de registro de los Movimientos de Nómina por parte de la Dependencia o funcionario solicitante hasta que se envía la Nómina a la Dirección de Finanzas para su cancelación. PASOS A SEGUIR: DEPENDENCIA O FUNCIONARIO SOLICITANTE 1.0 . 3. Versión 1.: 70 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA OBJETIVO Describir de cada uno de los pasos a seguir para registrar la elaboración y cancelación por Nómina regular a los funcionarios de la Universidad de Oriente. Recibe Oficio con soportes anexos donde se especifican los movimientos a realizarse en la Nómina. DIRECCIÓN O DELEGACIÓN DE PERSONAL Secretaria 2. Remite al Director o Delegado de Personal Oficios con soportes anexos para su revisión. Redacta y envía a la Dirección o Delegación de Personal Oficio con soportes anexos donde se especifican y sustentan los movimientos a realizarse en la Nómina.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.

Recibe Oficio con soportes anexos.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Recibe y revisa Oficio con soportes anexos donde se especifican los movimientos a realizarse en la Nómina. 5. Recibe Oficio con soportes anexos donde se especifican los movimientos a realizarse en la Nómina. (Va al Paso Nº 1).: 71 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Director o Delegado de Personal 4. Secretaria 6. DEPARTAMENTO O SECCIÓN DE NÓMINA Secretaria 8. Versión 1. De estar todo correcto va al paso siguiente. Envía Oficio con soportes anexos al Departamento o Sección de Nómina con copia a las Dependencias involucradas al respecto. 7. de lo contrario devuelve para correcciones. Realiza asiento en el Libro de Correspondencias Recibidas.0 . Firma y remite Oficio con soportes anexos a la Secretaria para que sea enviado al Departamento o Sección de Nómina con copia a las Dependencias involucradas al respecto. 9.

Remite a la Secretaria Oficio avalado y clasificado con sus respectivos soportes para que sea entregado al Analista de Nómina. Remite Oficio al Jefe de Nómina con soportes anexos donde se especifican los movimientos a realizarse en la Nómina. Recibe el Oficio avalado y clasificado con sus respectivos soportes. Jefe 11.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Avala Oficio con media firma y clasifica según la información contenida. de lo contrario devuelve para correcciones. (Va al Paso Nº 1).: 72 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 10. Versión 1. 13. Secretaria 14. Analista de Nómina 16. Remite al Analista de Nómina el Oficio avalado y clasificado con sus respectivos soportes. 12. Recibe Oficio avalado y clasificado con sus respectivos soportes.0 . Recibe y revisa Oficio con soportes anexos donde se especifican los movimientos a realizarse en la Nómina. De estar todo correcto va al paso siguiente. 15.

Revisa Oficio avalado y clasificado con sus respectivos soportes.0 . Firma el Libro de Correspondencias Recibidas certificando la recepción del mismo. Genera y enumera el Boletín de Modificación de Nómina siguiendo el orden correlativo. 19. (Va al Paso Nº 1). 23. Analista Programador Versión 1. Introduce los datos reflejados en el Boletín de Modificación de Nómina en el Sistema de Nómina. 21. De estar todo correcto va al paso siguiente. 22. Procede a fotocopiar un (1) ejemplar del soporte que genera el Boletín de Modificación de Nómina para anexarlo al mismo y el original es entregado a la Secretaria para archivarlo en la Dependencia. Remite información de los Boletines de Modificación de Nómina a través del Sistema al Analista Programador. Imprime el Boletín de Modificación de Nómina y anexa los soportes respectivos. de lo contrario devuelve para correcciones.: 73 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 17.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. 18. 20.

Accede y revisa la Pre Nómina a los fines de corroborar que los datos coincidan con los del Boletín de Modificación de Nómina. Cierra la Nómina del mes. Informa al Analista de Nómina que fue elaborada la Pre Nómina para su revisión. De estar todo correcto va al paso siguiente.: 74 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 24. 25. de lo contrario se corrige la Pre Nómina y va al paso siguiente. Recibe información de los Boletines de Modificación de Nómina a través del Sistema. Versión 1. 31. éstos envían su Nómina al Departamento de Nómina en el Rectorado y en éste se consolidan las Nóminas de la Universidad de Oriente. Elabora la Pre Nómina. la Nómina de los Núcleos.0 . Analista Programador 29. 30. 28. Indica al Analista de Programación que puede cerrar la Nómina. Analista de Nómina 27.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. En el caso de los Núcleos. Recibe a través del Sistema. 26. Consolida la Nómina de la Universidad de Oriente.

Revisa y ejecuta los módulos de programación que generan tablas y listados. especificando los Bancos a los cuales se realizará el depósito y el Núcleo respectivo. Analista de Nómina 35. Recibe el Resumen de Formas Pago. 37. Orden de Pago en original y cinco (5) copias anexando el Resumen de Formas Pago. 33. Recibe el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con el Resumen de Formas Pago. además del Resumen General por conceptos. Procede a imprimir el Resumen de Formas Pago. Jefe de Nómina 38. Remite el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con sus respectivas copias y con el Resumen de Formas Pago al Jefe de Nómina. Versión 1.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Remite el Resumen de Formas Pago al Analista de Nómina.: 75 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 32.0 . 34. Elabora Cuadre de Nómina en original y una (1) copia. 36.

: 76 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 39. Envía a la Dirección de Personal la original de la Orden de Pago y las cinco (5) copias. Orden de Pago con el Resumen de Formas Pago y sus respectivas copias convalidadas. DIRECCIÓN DE PERSONAL Versión 1. 43. Convalida mediante firma y sello el Cuadre de Nómina. Revisa el Cuadre de Nómina y Orden de Pago con el Resumen de Formas Pago. Archiva permanentemente el Resumen de Formas Pago. Orden de Pago con el Resumen de Formas Pago y sus respectivas copias. Orden de Pago con el Resumen de Formas Pago y sus respectivas copias convalidadas. Si todo está correcto va al paso siguiente. 41. Remite a la Secretaria el Cuadre de Nómina. Recibe el Cuadre de Nómina. 45. para su firma y fines pertinentes. (Va al Paso Nº 30). Asienta y enumera en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago.0 . de existir correcciones devuelve al Analista de Nómina. 40. la original del Cuadre de Nómina y una (1) copia. Secretaria 42. 44. así como.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág.

50. Versión 1. Recibe la original de la Orden de Pago y las cinco (5) copias.: 77 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 Secretaria 46. así como.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Recibe la original de la Orden de Pago y las cinco (5) copias. así como. Secretaria 51.0 . De estar todo correcto firma y sella y va al paso siguiente. (Va al Paso Nº 34). el original del Cuadre de Nómina y una (1) copia de la misma. así como. el original del Cuadre de Nómina y una (1) copia firmadas y selladas. Remite al Director la original de la Orden de Pago y las cinco (5) copias. así como. Revisa la original de la Orden de Pago y las cinco (5) copias. para ser asentadas en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago y enviadas al Departamento de Nómina. 47. el original del Cuadre de Nómina y una (1) copia de la misma. así como. 49. Director 48. el original del Cuadre de Nómina y una (1) copia firmadas y selladas. así como. el original del Cuadre de Nómina y una (1) copia de la misma. Remite a la Secretaria la original de la Orden de Pago y las cinco (5) copias. Recibe la original de la Orden de Pago y las cinco (5) copias. el original del Cuadre de Nómina y una (1) copia de la misma. de lo contrario devuelve para correcciones.

Versión 1.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. 57. 55. monto. fecha y concepto de la Orden de Pago. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Secretaria 54.0 . Archiva permanentemente la copia restante de la Orden de Pago. Introduce en el Sistema Ruta de Documentos dirigido a la Dirección de Presupuesto número. Asienta la Orden de Pago en el Libro Correlativo de Órdenes de Pago de la Dirección. 53. Le da salida en el Sistema Ruta de Documentos a la Orden de Pago. Envía a la Dirección de Presupuesto la original de la Orden de Pago y cuatro (4) copias. Envía al Departamento de Nómina la original Orden de Pago y las cinco (5) copias. así como. así como. Recibe el original Orden de Pago y las cinco (5) copias. 58. el original del Cuadre de Nómina y una (1) copia firmadas y selladas. 56.: 78 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 52. el original del Cuadre de Nómina y una (1) copia firmadas y selladas. así como. a fin de realizar los trámites pertinentes para su pago. la original del Cuadre de Nómina.

Fin del Procedimiento. Entrega la copia del Cuadre de Nómina al Analista de Nómina para su control.: 79 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 59.0 .VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. 60. Versión 1.

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Fecha: 09 de Mayo 2013

PARA LA ELABORACIÓN Y REGISTRO DE LAS
RETENCIONES EN LA NÓMINA

OBJETIVO
Descripción de los pasos a seguir para elaborar y registrar las Retenciones a la
Nómina de la Universidad de Oriente.

ALCANCE
Es aplicable desde que se introducen en el Sistema las deducciones
correspondientes al mes, hasta que se envía la respectiva Orden de Pago por la
Retención al Departamento de Contabilidad para tramitar el pago respectivo.

PASOS A SEGUIR:
DEPARTAMENTO DE NÓMINA
Analista Programador
1.

Introduce en el Sistema las deducciones correspondientes al mes.

2.

Informa al Analista de Nómina que las deducciones fueron ingresadas al
Sistema de Nómina.

Analista de Nómina
3.

Verifica que el Analista Programador haya ingresado en el Sistema de Nómina
las deducciones respectivas. De estar todo correcto va al paso siguiente, de lo
Versión 1.0

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contrario informa al Analista Programador para que revise y corrija el error
suscitado. (Va al Paso Nº 1).

4.

Notifica al Analista Programador que proceda a cerrar la Nómina.

Analista Programador
5.

Remite a los Fondos de Ahorro listados de las Retenciones efectuadas.

6.

Liquida la Nómina del mes de la Universidad de Oriente.

7.

Imprime el Listado de Deducciones por concepto de la Clave y Núcleo.

8.

Desglosa el Listado de Deducciones por concepto de la Clave y Núcleo.

9.

Procede a elaborar las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias por
concepto de la Clave y Núcleo.

10. Remite al Jefe de Nómina las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias a
nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y el
Listado de Retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.

Jefe de Nómina
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11. Recibe las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias a nombre del (de
los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y el Listado de
Retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.

12. Revisa las Órdenes de Pago a nombre del (de los) beneficiario(s) y soportes
anexos. De estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario devuelve
para sus correcciones. (Va al Paso Nº 7)

13. Firma y sella las Órdenes de Pago en Original y las cinco (5) copias.

14. Remite a la Secretaria, las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias
firmadas y selladas a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan
todos los soportes y el listado de retención del mes según el concepto de la
Clave y Núcleo.

Secretaria
15. Recibe las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias firmadas y selladas
a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y
el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.

16. Asienta y enumera las Órdenes de Pago en el Libro Correlativo de Órdenes de
Pago.

Versión 1.0

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17. Se dirige a la Dirección de Personal y entrega a la Secretaria las Órdenes de
Pago en original y cinco (5) copias, firmadas y selladas a nombre del (de los)
beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y el listado de retención
del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.

DIRECCIÓN DE PERSONAL
Secretaria
18. Recibe las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias, firmadas y selladas
a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y
el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.

19. Remite las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias, firmadas y selladas
a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y
el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.

Director de Personal
20. Recibe las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias, firmadas y selladas
a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y
el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.

21. Revisa las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias, firmadas y selladas
a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y
el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo. De
estar todo en orden va al paso siguiente, de lo contrario devuelve para sus
correcciones (Va al paso 7).
Versión 1.0

firmadas y selladas a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo. Remite a la Secretaria las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias. Firma y sella las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias. Recibe las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias. Versión 1. firmadas y selladas a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo. 25. Entrega a la Secretaria del Departamento de Nómina las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias.: 84 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 22. firmadas y selladas a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Secretaria 24. 23. Recibe las Órdenes de Pago en original y cinco (5) copias. DEPARTAMENTO DE NÓMINA Secretaria 26. firmadas y selladas a nombre del (de los) beneficiario(s) en la que se anexan todos los soportes y el listado de retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo.0 .

31. Fin del Procedimiento. Procede a darle salida en el Sistema Ruta de Documentos a la Orden de Pago. 29.: 85 de 74 Fecha: 09 de Mayo 2013 27. monto. 30. Archiva copia de la Orden de Pago en el Departamento o Sección de Nómina. Envía las Órdenes de Pago original a nombre del (de los) beneficiario(s). 28. dirigido al Departamento de Contabilidad. número.0 .VICERRECTORADO ADMINISTRATIVO DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS PARA EL DEPARTAMENTO DE NÓMINA DE LA UNIVERSIDAD DE ORIENTE PROCEDIMIENTOS Código: R-DGP-03-10-I Pág. Versión 1. Introduce información de las Órdenes de Pago en el Sistema Ruta de Documentos. fecha y concepto de la Orden de Pago. las cuatro (4) copias de la Orden de Pago con todos los soportes y el Listado de Retención del mes según el concepto de la Clave y Núcleo firmadas y selladas al Departamento de Contabilidad para iniciar la verificación y los trámites pertinentes para realizar el pago respectivo.