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GERENCIA

ÁREA:
FECHA:
PUESTO DE TRABAJO:
R NR E 1 2 3 4
M: Mecánico L: Locativo FQ: Físico Químico
R: Rutinario F: Físico Q: Químico EG: Ergonómico
NR: No Rutinario E: Eléctrico B: Biológico PS: Psico Social
E: Emergencia
Elaborado y Revisado:
Comité Zonal / U.O. de Gestión
Indicar la medida de control existente al momento de
identificar peligros y riesgos, tales como:
- Procedimientos
- Criterio Operacional: juicio, medida, método para controlar
el desempeño de las tareas y las operaciones.
- Especificaciones a Proveedor
- Diseño
- Capacitación y Sensibilización
- Se realizan inspecciones de seguridad bimensualmente
(IO-04)
CATEGORÍA
DEL PELIGRO
Salud Ocupacional (Enfermedad)
1: Diario
IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS/RIESGOS CARACTERIZACIÓN
Mantenimiento, Limpieza, Eventos
Tecnológicos
Obras/Origen Natural
ACTIVIDAD/
TAREA
ACTIVIDAD
Identifique peligros vinculados a los siguientes tipos de
actividades:
Procesos de Formación Profesional y
Administrativa
Cantidad personas
expuestas al peligro
Tiempo que dura la
exposición al
peligro
4: Semestral
SO
S Seguridad (Accidentes)
2: Semanal
3: Mensual
ACTIVIDADES CATEGORÍA DE PELIGRO (Tabla 1) RIESGO ASOCIADO (Tabla 1)
TIPO DE
RIESGO
FRECUENCIA
FRECUENCIA
TIEMPO DE
EXPOSICIÓN
(Días)
-
PROCESO:
OCUPACIÓN:
ACTIVIDAD:
RIESGO
LUGAR DE TRABAJO:
Nº PERSONAS
EXPUESTAS
CONTROL EXISTENTE PELIGRO
Página1
ZONAL: PROCESO:
ÁREA: - OCUPACIÓN:
FECHA: ACTIVIDAD:

PUESTO DE TRABAJO: LUGAR DE TRABAJO:
Probabilidad
P = a + b + c
+ d
Indice de
personas
expuestas
(a)
Índice de
procedimientos
existentes
(b)
Índice de
capacitación
(c)
Índice de
Frecuencia
(d)
Severidad
(S)
Puntaje del
grado de
riesgo (inicial)
GR = PxS
Grado de
Riesgo
Descripción
D
e
s
t
i
n
o
Personas
expuestas
(a)
Procedimien- tos
existentes
(b)
Índice de
capacitacion
es (c)
Índice de
Frecuencias
(d)
Seguridad
Salud
Ocupacional
Puntaje
Grado de
riesgo
Significancia Acción a tomar
Hasta 4 Trivial
No
significativo
No requiere
Hasta 8 Tolerable
No
significativo
No requiere control
adicional, se requiere
monitoreo
Revisado
Hasta 16 Moderado Significativo
Requiere medidas de
reducción
Hasta 24 Substancial Significativo
Requiere estudio de
la actividad para
reducir el riesgo
RIESGO
T
I
P
O

D
E

R
I
E
S
G
O
ACTIVIDAD
/TAREA
PELIGRO
Requiere
inmediatamente un
plan
Permanente
(al menos 1
vez al día)
Extremadamente
dañino
Existen/son
satisfactorios
No existen
De 1 a 15
FORMATO 2: DETERMINACIÓN DE LA SIGNIFICANCIA DE RIESGOS Y PROPUESTAS DE CONTROL
Comité Zonal/U.O. de Gestión

Daño a la salud
irreversibles
Elaborado
Personal
entrenado
Ocasionl (al
menos 1 vez
al semestre
Levemente dañino
3 Más de 31
1
D
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p
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e
r
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e
n
c
i a
ÍNDICE P R O B A B I L I D A D (P = a + b + c + d) S E V E R I D A D (S) GRADO DEL RIESGO (GR = P x S)
De 16 a 30
Existen
parcialmente/No
son satisfactorios
Dañino
S
e
g
ú
n
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l p
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a
j e
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2
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a
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a
d
o
Describa las medidas de control a proponer,
los mismas que pueden ser del tipo:
- Procedimientos
- Criterio Operacional: juicio, medida, método
para controlar el desempeño de las tareas y
las operaciones.
- Especificaciones a Proveedor
- Diseño
- Capacitación y Sensibilización
Así mismo determine si la medida de control
tiene como destino:
- La fuente (F)
- El medio (M)
- El receptor (R)
Daño a la salud
reversibles
Personal
parcialmente
entrenado
Frecuente (al
menos 1 vez al
mes
Hasta 36 Intolerable Significativo
Personal no
entrenado
CONTROL PROPUESTO
P
l
a
n

d
e

E
m
e
r
g
e
n
c
i
a
s
CONTROL EXISTENTE
EVALUACIÓN DE RIESGOS
S
i
g
n
i
f
i
c
a
t
i
v
o

S
i
/
N
o
Requisito Legal
GERENCIA PROCESO:
ÁREA: - OCUPACIÓN:
FECHA: ACTIVIDAD:

PUESTO DE TRABAJO: LUGAR DE TRABAJO:
Recursos
propios
Recursos
adicionales
Probabilidad P =
a´ + b´ + c´ + d´
Indice de
personas
expuestas
(a´)
Índice de
procedimientos
existentes
(b´)
Índice de
capacitación
(c´)
Índice de
Frecuencia
(d´)
Severidad
(S´)
Puntaje
del grado de
riesgo (final)
GR´ = P´xS´
Grado de
Riesgo
Elaborado y Revisado:
Comité Zonal / U.O. de Gestión
RE-EVALUACIÓN DE RIESGOS
FORMATO 3: VALIDACIÓN DE MEDIDAS DEL CONTROL PROPUESTO PARA RIESGOS SIGNIFICATIVOS
GESTIÓN DE CONTROL
PROPUESTO
ACTIVIDADES/
TAREA
RIESGO
SIGNIFICATIVO
Puntaje del
grado de
riesgo
(inicial)
CONTROL
PROPUESTO
VºBº



Responsable de la Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional

Fecha:

_
Instrucción
Operativa
Código de la
instrucción/I
dentificación
del
documento
Puesto
clave
Indicador Estándar
Frecuencia
del
monitoreo
Responsable
del monitoreo
Registro
Plan de
Respuesta
ante
Emergencia
s (PRE)
Código
PRE
S
- Desarrollo de hoja de programación
que incluye temas de seguridad.
- Material didáctico con temas de
seguridad
- Pautas de seguridad dadas por el
insructor
NO
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO – LEY
18846
Decreto Supremo N° 002-72-TR
(item 77, 78)
_ _ _ _
Nº de incidentes y
accidentes por
golpe/semestral
0 Semestral
Comité de
seguridad y salud
en el trabajo
- Registro de
Accidentes y/o
Enfermedades
Ocupacionales (F01-
SEN-DIRS-01. Acápite
24)
- Reporte de Incidente
Accidentes 6
SO
* El proceso de enseñanza aprendizaje
es participativo en la que el Instructor es
un facilitador del mismo.
* Se dispone de métodos estándarizados
de enseñanza con el soporte de
materiales didácticos que optimizan el
tiempo y esfuerzo.
* Se dispone de amb
NO
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO – LEY
18846
Decreto Supremo N° 002-72-TR
(item 79, 80)
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES-
ADICIONAN REGLAMENTO DE LA LEY
_ _ _ _ _ _ _ _ _ Accidentes 6
SO
El instructor cuenta con escritorio y silla
en su oficina para preparar sus clases
NO
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO – LEY
18846
Decreto Supremo N° 002-72-TR
(item 79, 80)
PROGRAMA
PREVENTIVO
Levantamiento de la
información de los
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO
Ambiente de trabajo adecuado.
Existe distribución de carga de trabajo.
Procedimientos de trabajo establecidos.
#REF!
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO – LEY
18846
Decreto Supremo N° 002-72-TR
(item 79, 80)
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES-
ADICIONAN REGLAMENTO DE LA LEY
Decreto Supremo Nº 007-75-TR
(item 169)
ADICIONAN VARIAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES AL ARTICULO 60 DEL
PROGRAMA
PREVENTIVO
Actividades de
recreación y
esparcimiento
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO Ninguno #REF!
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
REGLAMENTO DEL DECRETO – LEY
18846
Decreto Supremo N° 002-72-TR
(item 79, 80)
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES-
ADICIONAN REGLAMENTO DE LA LEY
Decreto Supremo Nº 007-75-TR
(item 169)
ADICIONAN VARIAS ENFERMEDADES
PROFESIONALES AL ARTICULO 60 DEL
REGLAMENTO DE LA LEY DE
ACCIDENTES DE TRABAJO Y
ENFERMEDADES PROFESIONALES
Decreto Supremo N. 032-89-TR
(item 170, 171)
PROGRAMA
PREVENTIVO
Levantamiento de la
información de los
puestos de trabajo
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
SO
- Existe mediciones de ruidos para
monitoreo operacional y legal del SGA
SI
REGLAMENTO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL
Decreto Supremo N° 42-F
Equipos de protecciòn personal: protecciòn
de los oidos
(item 71)
- Uso de EPP
(protector auditivo)
_ _ _ _
Programa de S &
SO
_ _
VERSIÓN: 0
Elaborado por: Aprobado por:
Fecha: 01.03.06 Fecha: 13.03.06 Fecha:
F02-SEN-DIRS-01. Acápite 18
ACTIVIDAD
/ TAREA
T
I
P
O

D
E

R
I
E
S
G
O
CONTROL EXISTENTE
S
I
G
N
I
F
I
C
A
T
I
V
O

(
S
I
/
N
O
)
REQUISITO LEGAL
CONTROL
PROPUESTO
PELIGRO RIESGO
PROCESO:
SUB-PROCESO:
CONTROL OPERACIONAL MEDICIÓN Y MONITOREO
Implementar elementos de protección personal
(auditivo) a los aprendices/participantes
PLAN DE EMERGENCIA
ZONAL:
U.O. / CFP:
ÁREA:
LA LIBERTAD
TRUJILLO
MATRIZ DE CONTROL OPERACIONAL - RIESGOS EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SIGNIFICATIVOS
FAMILIA OCUPACIONAL:
OCUPACIÓN:
P07-PRESTACION DE SERVICIOS
METAL MECANICA
Mecánico de Construcciones Metálicas
Instructor / Trabajador asignado Jefe de Unidad Operativa/Jefe CFP/Jefe de
Area
15.03.06
Jefe de Unidad Operativa/Director Zonal/Director
Nacional
Aprobado por:
Ajuste mecánico
Uso de herramienta
manual
Postura y/o diseño del
trabajo inadecuado
(módulo de enseñanza)
Ruido por uso de
herramientas
manuales, taladro de
columna
Dictado de clases
Afección a las cuerda
vocales
Estrés a nivel
individual
Fatiga, cansancio
Lesiones
muscoesqueléticas,
fatiga, cansancio.
Molestias (dolor de
cabeza, fatiga,
estrés)
Golpe
Postura de trabajo de
Pie (Horas prolongadas
de trabajo de pie por
instructores)
Dolencias
musculares, varices