i UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO

Oficina de Abastecimiento y Control Patrimonial

8 de Octubre N637 - Telefx N281557 Lambayeque-Per
N054-2010-OAYCP
CONTRATO DE ADQUISICIN DE TARJETAS OMR PARA LA OFICINA CENTRAL DE ADMISIN Y
EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
ADJUDICACIN DE MENOR CUANTA N001-2010-UNPRG - TEM N1
PRIMERA CONVOCATORIA
Conste por el presente documento el CONTRATO DE ADQUISICIN DE TARJETAS OMR PARA LA OFICINA
CENTRAL DE ADMISIN Y EL CENTRO PRE UNIVERSITARIO.DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO
que suscriben por triplicado, de una parte, la UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO - Lambayeque,
con RUC N 20105685875, con domicilio legal en Juan XXIII N391 - Ciudad Universitaria, a quien en
adelante se le denominar LA UNIVERSIDAD debidamente representada por el Seor Titular del Pliego, ING.
FRANGS VILLENA RODRGUEZ, con DNI N 17523036 y en aplicacin de lo dispuesto por la Ley de
Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Legislativo N1017, en adelante LA LEY, y aprobado por
Decreto Supremo N 184-2008-EF, en adelante EL REGLAMENTO y, de la otra parte la empresa
POLYSISTEMAS S.A.C. con RUC N 20100100399 con domicilio legal en Avenida Angarrios Oeste 1332 -
Miraflores - Lima, que en adelante se denominar EL PROVEEDOR, representada por el Sr. FRANCISCO
ALFREDO ZELASCO PERALTA, con DNI N08201456, quien interviene en su calidad de Representante Legal,
en los trminos y condiciones siguientes:
CLUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES
LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL PATRIMONIAL de la Universidad Nacional Pedro Ruiz
Gallo designada con Resolucin N087-2010-R, convoc a la Adjudicacin de Menor Cuanta N001-
2010/UNPRG - Primera Convocatoria, para la Adquisicin de Tarjetas OMR para la Oficina Central de
Admisin y el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, previa evaluacin y
calificacin de la propuesta tcnica y econmica formulada, en su sesin del da 11 de Febrero del 2010
acord otorgar la Buena Pro a la empresa POLYSISTEMAS la misma que qued consentida el da 12 de
Febrero del 2010 con quien se suscribe el presente contrato.
CLAUSULA SEGUNDA: OBJETO DEL CONTRATO
Constituye objeto del presente contrato, Adquisicin de Tarjetas OMR para la Oficina Central de
Admisin y el Centro Pre Universitario de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, a EL PROVEEDOR
^conforme a las Bases Integradas del Proceso y a los trminos de su Propuesta aceptada, la misma que no
podr ser alterada, modificada ni sustituida.
Asimismo, EL PROVEEDOR se obliga a cumplir con lo ofrecido en su propuesta y en cualquier manifestacin
formal documentada que haya aportado adicionalmente en el curso del proceso de seleccin y en la
formalizacin del presente contrato.
ESPECIFICACIONES TCNICAS
TEM DESCRIPCIN Y ESPECIFICACIONES TCNICAS
Fichas pticas OMR Examen de Admisin CEPRE Form 2303X. Incluye hoja de
identificacin y hoja de respuestas.
Certificadas para ser ledas por lectores pticos Opscan de SCANTRON.
Tamao A4. \ Papel bond de 120 grs. ^
Semialisado con nivel de blancura de 165 3CIE, opacidad de 95.\
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normal ISO 9706, tintas que optimicen la lectura reflectiva.
Impresin Digital lser a color.
Impresin de timmings marks, skunk marks y lithocodigo de seguridad
versin III perfectamente alineados con la ficha.
Impresin de nmeros secuencial.
Control de calidad visual por medio de matices de alta precisin.
Certificado de control de calidad electrnico "hoja por hoja", realizado por
lectores pticos de produccin que garantice que la captura de marcas
ser 100% segura y confiable.
Fichas pticas OM R Examen de Admisin Form 2852X. Incluye hoja de
identificacin y hoja de respuestas.
Certificadas para ser ledas por lectores pticos Opscan de SCANTRON.
Tamao A4.
Papel bond de 120 grs.
Semialisado con nivel de blancura de 165 3CIE, opacidad de 95 % y
normal ISO 9706, tintas que optimicen la lectura reflectiva.
Impresin Digital lser a color.
Impresin de timmings marks, skunk marks y lithocodigo de seguridad
versin III perfectamente alineados con la ficha.
Impresin de nmeros secuencial.
Control de calidad visual por medio de matices de alta precisin.
Certificado de control de calidad electrnico "hoja por hoja", realizado por
lectores pticos de produccin que garantice que la captura de marcas
ser 100% segura y confiable.
CLUSULA TERCERA: PRECIO Y FORM A DE PAGO
LA UNIVERSIDAD, en mrito al proceso de seleccin sealado en los antecedentes, contrata con EL
PROVEEDOR, la entrega de los bienes a la Universidad, por las cantidades y montos siguientes:
c

ITEMN
O
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DESCRIPCIN
Fichas pticas OMR Examen de
Admisin CEPRE Form 2303X.
Incluye hoja de identificacin y
hoja de respuestas.
Fichas pticas OMR Examen de
Admisin Form 2852X. Incluye hoja
de identificacin y hoja de
respuestas.
UNIDAD
MEDIDA
24,000.00
20,000.00
CANT.
Unidad
Unidad
PRECIO
UNITARIO
s/.
0.66
0.66
; TOTAL S/.
SUB TOTAL
s/.
15,840.00
13,200.00
29,040.00
El monto total contractual asciende a S/ 29,040.00 (Veintinueve mil cuarenta con 00/100 Nuevos
Soles). El precio incluye el IGV, traslado, y otros costos, hasta su entrega.
LA UNIVERSIDAD se obliga a pagar la compra a EL PROVEEDOR en Nuevos Soles, luego de la
recepcin formal y completa de la documentacin correspondiente, segn lo establecido en el artcuh^
176 de EL REGLAMENTO. Para tal efecto, la dependencia usuaria dar la conformidad de la recepciq
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los bienes deber hacerlo en un plazo que no exceder de los diez (10) das de ser estos recibidos, a fin de
permitir que el pago se realice dentro de diez (10) das siguientes.
CLUSULA CUA RTA : FORMA Y PLA ZO DE ENTREGA
Los bienes sern entregados en el Almacn Central, sito en la calle 8 de octubre N 637 -
Lambayeque.
El PROVE E DOR se compromete a entregar los bienes materia del presente contrato en un plazo de 7
(S I E T E ) DAS CALE NDARI OS contados a partir del da siguiente de recepcionada la orden de compra, de
conformidad con su Propuesta T cnica presentada. La prrroga del plazo de entrega por causas
imputables a EL PROVE E DOR generar las sanciones y penalidades previstas en el presente contrato, salvo
causa de fuerza mayor debidamente acreditada.
CLUSULA QUINTA : SUB-CONTRA TA CIN
Durante la ejecucin del presente contrato El PROVE E DOR no podr alterar, modificar, ni sustituir las
caractersticas de su propuesta; igualmente no podr transferir parcial ni totalmente a terceros el
cumplimiento de las adquisiciones a su cargo, teniendo la responsabilidad total, sobre la ejecucin y
cumplimiento del presente contrato.
CLA USULA SEXTA : VIGENCIA DEL CONTRA TO
El presente contrato tendr vigencia desde el da siguiente de su suscripcin hasta que el rea
usuaria d la Conformidad de la entrega de los bienes a cargo de EL PROVEEDOR.
CLUSULA STIMA : A LA SUSCRIPCIN DEL CONTRA TO
Previamente a la suscripcin del contrato, EL PROVE E DOR entregar a favor de la UNI VE RS I DAD lo
siguiente:
Declaracin Jurada indicando que no se encuentra Inhabilitado para Contratar con el Estado.
Copia de la vigencia del poder del Representante Legal de la empresa.
Copia de DNI del Representante Legal;
Copia de la Constitucin de la empresa y sus modificatorias debidamente actualizado.
Copia del RUC de la empresa;
CLUSULA OCTA VA .- DECLA RA CIN DE EL PROVEEDOR:
EL PROVEEDOR declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas
de este contrato bajo sancin de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de
incumplimiento.
CLUSULA NOVENA .- PENA LIDA DES POR RETRA SO INJUSTIFICA DO:
S i EL PROVE E DOR incurre en retraso injustificado en la entrega de los productos, objeto del
contrato, LA UNI VE RS I DAD le aplicar en todos los casos, una penalidad por cada da calendario de
atraso, hasta por un monto mximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto contractual, en
concordancia con el artculo 165 del Reglamento. La penalidad se aplicar automticamente
calcular de acuerdo a la siguiente frmula:
Penalidad diaria = 0.10 x Monto
0.40 x Plazo en das
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Cuando se llegue a cubrir el monto mximo de la penalidad, LA UNIVERSIDAD podr resolver el
contrato parcial o totalmente por incumplimiento mediante carta notarial; asimismo, proceder a
comunicar este hecho al Consejo Superior de Contrataciones y Adquisiciones del Estado.
Esta penalidad ser deducida de cualquiera de sus facturas pendientes o en la liquidacin final; o si
fuese necesario se cobrar del monto resultante de la ejecucin de la garanta de Fiel Cumplimiento y
Garanta Adicional por el monto diferencial de la propuesta (de ser el caso).
CLUSULA DCIMA: RESOLUCIN DEL CONTRATO.
Cualquiera de las partes podr resolver el contrato, de conformidad con el artculo 170del
Reglamento.
CLAUSULA DECIMA PRIMERA: ASPECTOS NO CONTEMPLADOS
Todo lo no previsto en el presente 'Contrato las partes se regirn
integradas, la Ley, el Reglamento y dems Dispositivos Legales Vigentes.
por lo dispuesto en las Bases
CLUSULA DCIMA SEGUNDA: DEFECTOS EN LOS BIENES.
En caso de presentar los bienes materia del presente contrato, fallas, defectos de fabricacin u otros
no previstos, debern ser sustituidos ntegramente por el proveedor, en un plazo no mayor de 5 das,
durante la vigencia de la garanta, sin perjuicio de la aplicacin de penalidades.
CLUSULA DCIMA CUARTA: DOMICILIO
Las partes sealan como sus domicilios los que aparecen en la introduccin del presente Contrato, a
donde debern cursarse todas las comunicaciones entre ellas. Las partes se comprometen a dar aviso
anticipado, por escrito, de cualquier modificacin en sus domicilios.
Como evidencia de aceptacin y conformidad con el contenido del presente Contratp, firman las
partes contratantes en acto de fe, en la ciudad de Lambayeque a los,(or?.<$#;^2V*:.del mes
del ao dos mil diez.
ING.M.1SC. FRANGS VILLENA RODRGUEZ
LA UNIVERSIDAD
ISCO ALFREDO ZELASCO PERALTA
PROVEEDOR
POLYSISTEMAS S.A.C
Francisco Zelasco Peralta
Representante Legal
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