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PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN PARQUE INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE SAN

BENITO -PIESB-
CONVENIO 079 DE 2007
SECRETARÍADISTRITAL DE AMBIENTE – SDA SECRETARÍA DISTRITAL DE AMBIENTE SDA
CORPORACIÓN PARA EL DESARROLLO
DE LAS MICROEMPRESAS -CDM
CARACTERÍSTICAS
Generación de impactos ambientales representados en:
Prevención, Minimización y Mitigación del
Impacto Ambiental Negativo del
Procesamiento de 775 593 58 pieles al año Procesamiento de 775,593.58 pieles al año
Residuos sólidos – se generan en
promedio 1.157 ton/mes como resultado
del procesamiento de 70.000 pieles /mes
aproximadamente.
•Sal: 98 Toneladas
•Sebo Predescarne: 210 Toneladas
•Unche: 66 Toneladas Unche: 66 Toneladas
•Residuos de Pelambre: 133 Toneladas
•Recortes: 111 Toneladas
•Viruta de Cuero: 434 Toneladas
Fuente: Curtiembres Fragarcia
Viruta de Cuero: 434 Toneladas
•Lodos de PTAR: 105 Toneladas.
ETAPAS PARQUE
INDUSTRIAL SAN BENITO
Planta de Tratamiento de Aguas
Residuales- PTAR
1
2
SISTEMADEGESTIÓNINTEGRAL
Ambiental, Calidad (estandarización
de procesos), Seguridad Industrial y
SaludOcupacional.
Valorización de residuos y
generacióndesubproductos
1
ETAPA
2
ETAPA
CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO
Laboratorio, InteligenciadeMercados
I ti ió D ll InvestigaciónyDesarrollo
ETAPAS PARQUE
INDUSTRIAL SAN BENITO
Ó CONFORMACI ÓN Y
CONSOLIDACION DE
NUEVOSMODELOS ETAPA
?
NUEVOS MODELOS
EMPRESARIALES
AMBIENTALMENTE
ETAPA
3
?
AMBIENTALMENTE
RESPONSABLES
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL
GENERAL
Ambiental, Calidad (estandarización de
procesos), Seguridad Industrial y Salud
Ocupacional.
BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE
PELAMBRE Y CURTICIÓN PELAMBRE Y CURTICIÓN ––PPC PPC--
Ó FUENTES DE CONTAMINACI ÓN
HIDRICA
DBO
• Procesos de la ribera 80 %
•Remojo 10 % • Remojo 10 %
• Depilado/Encalado 7 %
• Desencalado/Rendido 3 %
Salinidad
• Remojo 60 %
Amoniaco-N
• Desencalado 75 %
BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE BENEFICIOS AMBIENTALES DE LA PLANTA DE
PELAMBRE Y CURTICIÓN PELAMBRE Y CURTICIÓN ––PPC PPC--
FUENTES DE CONTAMINACIÓN
RESIDUOS SÓLIDOS
•Sal impura
•Residuos de pelambre
•Recortes de partes de piel
no curtibles no curtibles
•Unche
•Lodos de desencale
•Lodos desecados de curtido con Cromo
L d d d d id i l •Lodos desecados de curtido mineral
•Viruta de cuero, aserrín o ripio
•Envases (insumos)
•Lodos desecados de la PTAR
Más del 80% de los RS producidos
ALIANZA EXPLICITA PARA PIESB
ETAPA I
ANDI
COOPICUR
ECOLEATHER
78
PIESB(ETAPA1)
ECOLEATHER
COESA
78
Empresarios
PIESB (ETAPA 1)
NO ASOCIADOS
APOYO INSTITUCIONAL Y GREMIAL CONSOLIDANDOSE EN APOYO INSTITUCIONAL Y GREMIAL CONSOLIDANDOSE EN
TODOS LOS NIVELES
ANÁLISIS ECONÓMICO
El PIB en el 2009 ya no
alcanzará el 3,5%,
estimado inicialmente, sino
á l que estará apenas entre el
1.5 el 2 %.
la industria manufacturera tiene
un crecimiento y una
participación al PIB total
(14.58% en el 2008),
El subsector del cuero y El subsector del cuero y
productos de cuero como el
calzado, aporta tan solo del
0.08%;
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES
180.000.000
200.000.000
220.000.000
IMPORTACION EN MILLONES DE DOLARES
20 000 000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
120.000.000
140.000.000
160.000.000
Colombia ocupa puesto 45 con 177.5
-
20.000.000
Cueros Marroquineria Calzado
2005 2006 2007
Las exportaciones de Wet Blue en el 2007 ascendieron
a 235.02 millones de dólares, 252.63% más que las
Las importaciones de Wet Blue en el 2007
ascendieron a $ 731.291 dólares, 7% menos que
las registradas en 2006 ($ 785.698 dólares), y
superiores a los niveles observados en 2002
cuando se vendieron 88 4 millones de dólares
registradas en 2005 (93.2 millones de dólares), y
superiores a los niveles observados en 2002 cuando se
vendieron 88.4 millones de dólares
cuando se vendieron 88.4 millones de dólares
PORQUE PIESB – PROSPECTIVA
ESTUDIO MERCADO
•Economías de escala
•Velocidad de respuesta
•Capacidad de producción
•Manejo ambiental
•Modelo productivo Sostenible
TECNOLOGIA
•Modelo productivo Sostenible
•Escaso desarrollo tecnológico
PROVEEDURIADE MATERIAPRIMA
•Escaso desarrollo tecnológico
•Software para asegurar aplicación de formulación
•Mejoramiento procesos dentro al inicio y en el mismo
PROVEEDURIA DE MATERI A PRI MA
•Las Pieles dependerán del mercado actual
formal e informal de los clientes
Ab t i i t d d t í i •Abastecimiento de productos químicos casas
reconocidas
•Equipos proveedor confiable con experiencia
garantía y mantenimiento
EVALUACIÓN DE ATRACTIVIDAD
Oportunidades:
Amenazas:
•Opción productiva menos contaminante
ajustada a la normatividad liberando a los
empresarios de costosas inversiones y haciendo
viable su ejercicio empresarial.
Amenazas:
•Altos costos por el manejo de los residuos
contaminantes de la planta.
•Desarrollo competitivo del sector en la
producción de cueros de calidad para el mercado
nacional y particularmente para micros y
pequeños productores.
•Precios cada vez más competitivos de los
productos provenientes de oriente, falta de
competitividad de los productores nacionales de la
cadena productiva del sector calzado y marroquinería
y disminución del sacrificio de reses en el país
p q p
•Mantenerse y progresar en el
mercado, cuando posiblemente muchos saldrán.
•Desarrollo de tecnologías limpias
y disminución del sacrificio de reses en el país.
•Falta de apoyo de los asociados de utilizar los
servicios de la planta en su totalidad
bilid d ó i di l Q l
•Desarrollo de tecnologías limpias
(maquinaria y KnowHow).
•Generar una cooperación público privada
bajo el esquema gana – gana.
•I nestabilidad económica mundial: Que las
predicciones de la coyuntura global se prolonguen por
más tiempo de lo que se estima, afectando incluso el
consumo nacional.
•Es un modelo sostenible basado en la activa
participación de los asociados.
EVALUACIÓN DE COMPETITIVIDAD
Fortalezas:
•Capacidad productiva y tecnología
apropiada para generar productos
Debilidades:
•Alto nivel de intermediarios de cuero
crudo monopolio de su comercialización
apropiada para generar productos
competitivos en costos y de alta calidad.
•Modelo de gestión diferencial frente a
potenciales competidores
•Economías de escala que favorecerán los
crudo, monopolio de su comercialización.
•No contar con la absoluta
credibilidad por parte de los asociados.
•Alta dependencia de los asociados que
serán los demandantes de servicios de la
•Economías de escala que favorecerán los
costos y por ende los precios a los curtidores
•Producción eficiente y diferenciada de
las demás empresas de la localidad.
•Capacidad de cubrir demandas
serán los demandantes de servicios de la
planta, si su respuesta no es efectiva.
•Capacidad productiva alta, que por los
ciclos normales del mercado puede ver
afectada su productividad y su situación
•Capacidad de cubrir demandas
internacionales en términos de
volúmenes, calidad y otros
requerimientos que le hacen competitivo
frente a otras empresas nacionales de ser
afectada su productividad y su situación
financiera
•Necesidad de negociar con múltiples
actores (asociados), las condiciones del
servicio para lograr colmar sus
frente a otras empresas nacionales, de ser
necesario.
servicio para lograr colmar sus
expectativas
ANALISIS DEL MICROENTORNO
Nuestro
d mercado
(Clientes)
INSTITUCIONAL
MICRO, PEQUEÑAS,
MEDIANAS Y
GRANDES
EMPRESAS
CURTIDORASY
COMERCIALIZADO
•Empresas de tamaño micro, con un nivel organizativo
medio y capacidad de producción bajo
aproximadamente, un 38%, su capacidad promedio de
producciónes de 300 pieles mes.
E d t ñ ñ di
GEOGRAFICA
(Personas naturales
y/ o jurídicas de Bogotá
y principales ciudades
del país)
COMERCIALIZADO
RESDE CUEROS
•Empresas de tamaño pequeño y mediano con un
adecuado nivel productivo y organizativo, el 57%. Su
producción promedio es para los pequeños de 700
pieles mes y para los medianos de 1800
•Empresas de mayor tamaño cuentan con procesos
FACTORES DE
MERCADO
(prendas de vestir y
otros)
FACTOES DE
MERCADO
(Fabricantes de
calzado)
FACTORES DE
MERCADO
(Fabricantes
marroquinería )
p y p
administrativos y productivos consolidados, una
robusta estructura y capacidad de inversión. Son entre
los asociados el 5% del total de asociados que en
promedio procesan4500piles mes.
MATRIZ DE CALIFICACIÓN DE
COMPETIDORES DIRECTOS
CRITERIOS DE EVALUACIÓN
CURTIEMBRES
PRIMAVERA
CURTIEMBRES
VARMEN
CURTIPIELES
SAN GIL PPC de SB
Ponderac
ión
Calificaci
ón
Resulta
do
Calificaci
ón
Resulta
do
Calificaci
ón
Resulta
do
Calificaci
ón
Resulta
do ión ón do ón do ón do ón do
Precio 20% 3 12% 3 12% 3 12% 2 8%
Cumplimiento 5% 3 3% 4 4% 3 3% 4 4%
Calidad de la
maquinaria 20% 3 12% 2 8% 2 8% 5 20%
Crédito 10% 3 6% 3 6% 3 6% 3 6%
Disponibilidad 10% 2 4% 3 6% 2 4% 4 8%
Manejo ambiental 25% 2 10% 1 5% 2 10% 5 25%
Capacidad de
producción 10% 3 6% 3 6% 2 4% 5 10%
100% 19 53,00% 19 47,00% 17 47,00% 28 81,00%
ANÁLISIS CLIENTES
MERCADO POTENCIAL
d d l d d l ñ f d La demanda nacional estimada de cueros para el año 2007, fue de 812.178
pieles de las cuales, se exportaron 2.343.100, en Crudo, Wet Blue, Crust y
Terminado, del total de pieles disponibles se exporto en Wet Blue 1.601.918
pieles equivalente al 49% del total de pieles disponibles. pieles equivalente al 49% del total de pieles disponibles.
Del total de pieles disponible 3.1560.000 en el mercado nacional se espera
cubrir cerca de 775.000 equivalente al 24.57%.
DEMANDA ESTIMADA CUEROS2007
DEMANDA
SACRI FI CI O AJ USTADOI MPORTACI ONESEXPORTACI ONES ESTI MADA
Totales  3.156.000 90.278 2.434.100 812.178
100% 3% 77% 26%
Wet Blue 1.601.918
49%
ANÁLISIS CLIENTES
CONSUMO ESPERADO
SUPUESTOS
MES
%de la
demanda
anual
ENERO 0,8%
FEBRERO 2,3%
MARZO 94%
Se prestara servicios de
Se realiza la base de calculo
sobre 265 empresas ubicadas en
San Benito de ellos 78
asociados
MARZO 9,4%
ABRIL 12,8%
MAYO 11,0%
JUNIO 9,0%
JULIO 6,1%
AGOSTO 9 %
Se prestara servicios de
pelambre y curtido a todos los
asociados micro, pequeños y al
80% de los medianos. 1
Se prestara servicios de
AGOSTO 9,7%
SEPTIEMBRE 10,4%
OCTUBRE 11,6%
NOVIEMBRE 12,9%
DICIEMBRE 4,2%
Se prestara servicios de
pelambre y curtido al 60% de
todos los productores
micro, pequeños y medianos de
San Benito.
Estacionaclidad 0.8% 2.3% 9.4% 12.8% 11.0% 9.0% 6.1% 9.7% 10.4% 11.6% 12.9% 4.2% 100.0%
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
Total Anual
A i d 3 011 9 034 37 480 50 731 43 538 35 587 24 173 38 654 41 197 46 269 51 219 16 658 397 552
PROYECCION PREVISTA  DE PIELES A PROCESAR DE ACUERDO A LA DEMANDA ESTIMADA DE  PELAMBRE Y CURTICIÓN  
Asociados   3,011 9,034 37,480 50,731 43,538 35,587 24,173 38,654 41,197 46,269 51,219 16,658 397,552
San Benito 2,864 8,591 35,641 48,241 41,401 33,841 22,987 36,757 39,175 43,998 48,706 15,840 378,042
Total esperado 5,875 17,626 73,121 98,972 84,939 69,428 47,160 75,411 80,373 90,266 99,925 32,498 775,594
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE ORGANIZACIONAL COMPONENTE ORGANIZACIONAL
FIGURAJ URÍDICA FIGURAJ URÍDICA
Sociedad Anónima Cerrada, con acciones privilegiadas
ESTRUCTURADE LASOCIEDADANÓNIMA
Estatutos: Base legal de la sociedad.
Limitación en porcentaje de participación.
Conformación de junta directiva Conformación de junta directiva.
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLOC&D DESARROLLOC&D DESARROLLO C&D DESARROLLO C&D
LABORATORIODE PRUEBAS
CONTROL DE
PROCESO,FORMULACIONES,
LABORATORIO DE PRUEBAS
INTELIGENCIA DE MERCADOS
, ,
BOMBOS DE ENSAYO
ANALISIS DE PROVEEDORES,
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS,
PREFERENCIAS PRECIOS Y
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO
PROCESO PRODUCTIVO E
PREFERENCIAS, PRECIOS Y
TENDENCIAS, ANÁLISIS DE OFERTA
Y DEMANDA EN TIEMPO REAL
OBTENCIÓN DE PROTEINA A
PARTIR DE UNCHE
DESARROLLO
PROYECTOS PILOTO PARA
VALORTIZACIÓNDE
INNOVACIÓN DE PRODUCTO
VALORTIZACIÓN DE
SUBPRODUCTOS
APROVECHAMIENTO DE
HIDROLIZADO DE COLÁGENO
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PI ELES DE VACUNOS
RECEPCIÓN DE
PIELES
Reutilización en el
proceso de remojo de
las pieles frescas
Sal
DESALINIZACION
Pieles frescas
Pieles saladas
las pieles frescas
(según formulación).
Venta a empresa
PIESB
Residuos
sólidos
Sebo sin
residuos
í i
AGUA
PML
PML
Recirculación del
70% del agua para
preremojo y remojo
PML
PREREMOJ O
(PMP)
químicos
TRATAMIENTO
PTAR
Agua con
sangre,
sal tierra
AGUA
I NSUMOS
QUÍ MI COS
(Según
formulación)
PML
MA
REMOJ O
PREDESCARNE
Residuos
líquidos
TRATAMIENTO
FISICOQUIMICO:
Trampa de grasas, tanque
de bombeo, tamices,
tanque de
homogenización, DAF
sal, tierra,
estiércol,
sebo y
grasa,
alto DBO
y SS. y
PI ELES LI MPI AS Y REHI DRATADAS
PML
Prácticas de producción mas limpia p p
MA
Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PI ELES LI MPI AS Y REHI DRATADAS
PML
Compostaje
Empresa Externa
Planta de sebo
R id
Pelo
Sebo con
residuos
PML
PELAMBRE
Recirculación tres
veces del agua
para pelambre
Planta de sebo
PIESB Etapa I
Residuos
sólidos
residuos
químicos
LAVADO
DESCARNE
Recortes
de piel no
curtibles
Venta a empresa PIESB
Carnacol
Recirculación del
70% del agua para
lavados y dividido
PML
OXIDACION DE
SULFUROS
PTAR
Agua con alta
carga
orgánica,
elevados
AGUA
I NSUMOS
QUÍ MI COS
(Según
formulación)
DESORILLO
Carnaza
MA
Residuos
líquidos
SULFUROS:
Trampa de grasas, tanque de
bombeo, filtración, tanque de
oxidación, sedimentación y
TRATAMI ENTO
valores de
DQO y pH,
sólidos
suspendidos
(sebo,
carnaza,
formulación)
DIVIDIDO
LAVADO
FI SI COQUIMICO
carnaza,
pelo), sulfuros
y proteínas
solubles
Flor o baqueta
PML
Prácticas de producción mas limpia Prácticas de producción mas limpia
MA
Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
E t ió d lá
PML
Flor o baqueta
Extracción de colágeno y
el residual a proceso en la
planta de regeneración de
cromo
Residuos
sólidos
Viruta,
aserrín,
ripio
PML
Recuperación de
cromo para el
proceso de curtición
DESENCALADO
Y PURGA
sólidos
AGUA
LAVADO
Recirculación del
70% del agua
para lavados
PML
PIQUELADO Y
CURTIDO
Compostaje
Empresa Externa
Lodos
Residuos
líquidos
TRATAMIENTO
FISICOQUIMICO:
Trampa de grasas, tanque de
bombeo tamices tanquede
PTAR
Aguas con
sales de
amonio,
sales
dis eltas
AGUA
I NSUMOS
QUÍ MI COS
(Según
formulación)
LAVADO
MA
q
bombeo, tamices, tanque de
homogenización, DAF
disueltas y
pH ácido.
ESCURRIDO
REBAJ ADO
Aguas con
cromo.
Planta Regeneradora de
Cromo
PML
WET BLUE
PML
Prácticas de producción mas limpia Prácticas de producción mas limpia
MA
Manejo Ambiental
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
PROCESOS / MANEJ O AMBIENTAL
Residuos
PTAR
líquidos
Aguas con
cromo.
Planta Regeneradora de
Cromo
PML
Residuos
sólidos
PML Lodos
PLANTA DE LODOS
sólidos
Compostaje
Empresa Externa
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
MICROLOCALIZACIÓN
Lay Out de la Planta
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
IMAGEN Parque Industrial Argentina
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
TAMAÑO
ASPECTO VALOR
1 Capacidad Instalada o 1. Capacidad Instalada o
nominal.
70.000 Pieles/mes
2 Capacidad de Diseño 72 000 pieles/mes 2. Capacidad de Diseño. 72.000 pieles/mes
3. Factor de Servicio 80%
4. Turnos 3 turnos (8 horas/turno)
5 Posibilidad deAmpliación 101 810 Pieles/mes 5. Posibilidad de Ampliación 101.810 Pieles/mes
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPOS PLANTA CENTRALIZADA
LISTADO DE EQUIPOS PLANTA (Proceso Productivo)
EQUIPO CANTIDAD COSTO ($EU) MARCA
MARTILLO NEUMÁTICO (Marcación de la piel) 1 3.900 Modelo ROBURS
BOMBO DESALINIZADOR 1 23.106 MARCARINI
PREDESCARNADORA 1 110.000 POLETTO
BOMBAS PARA PREDESCARNADO 1 10.450 PALESI TIZIANO
BOMBOS PARA PELAMBRE
7 398 500 PAJ USCO
(5 Bombos de 4 x 4 M y 2 Bombos de 3 x 3 M)
7 398.500 PAJ USCO
FILTROS DE TORNILLO PARA PELAMBRE 4 103.400 SC
DESCARNADORA 2 253.000 RIZZI
BOMBAS PARA DESCARNADO 2 20.900 PALESI TIZIANO
TAPETES PARA RECORTAR CUEROS 2 27 500 THEMA TAPETES PARA RECORTAR CUEROS 2 27.500 THEMA
DIVIDIDORA 2 296.000 ALPESPAK
BOMBOS PARA CURTIDO
(5 Bombos de 4 x 4 M y 2 Bombos de 3 x 3 M)
7 398.500 PAJ USCO
ADICIONALES PARA BOMBOS Global 81.840 - ADICIONALES PARA BOMBOS Global 81.840
APILADORES 2 82.000 EMMEZETA
ESCURRIDORA 2 303.600 RIZZI
REBAJ ADORA 1 97.500 ALPE
CADENATRANSPORTADORA Por tramos (3) 208.340 Modelo TH 007 CADENA TRANSPORTADORA Por tramos (3) 208.340 Modelo TH 007
MONTACARGA 2 104.032 NISSAN
TOTAL ($EU) $ 2.522.568
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
MAQUINARIA Y EQUIPOS PTAR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
PROCESO EQUIPOS VALOR
OXIDACIÓN CATALÍTICA DE
9 EQUIPOS $383 000 000
SULFUROS
9 EQUIPOS $383.000.000
TRATAMIENTO FISICOQUIMICO 12 EQUIPOS $619.000.000
DESHIDRATACIÓN DE LODOS 8 EQUIPOS $346.500.000
PLANTA REGENERADORA DE
CROMO
9 EQUIPOS $175.000.000
TOTAL PLANTA PTAR EQUIPOS $1.613.500.000
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Definición de inversiones fijas, diferidas y capital de trabajo.
VALOR INVERSIÓN INICIAL
INVERSIONES FIJAS 10,121,393
TERRENO 3,825,000
INVERSIONES DIFERIDAS 21,000,000
Definición de la estructura de capital
CAP. DE TRAB. 1,735,419
TOTAL INVERSIÓN INICIAL 36,681,812
p
FUENTES DE FINANCIACIÓN % PARTIC. VALOR INVERSIÓN
CAPITAL PROPIO 40% 14,672,725
PRÉSTAMO BANCARIO 1 40% 14,672,725
COFINANCIACION* 20% 7,336,362
TOTAL 100% 36,681,812.48 $
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Punto de Equilibrio Función de Costos: $ 20700/Wet Blue Dividido Punto de Equilibrio Función de Costos: $ 20,700/Wet Blue Dividido
Punto de Equilibrio Producción: 252,000 Pieles/Año (TIR =0) q , / ( )
Demanda Empresarios PIESB: 397,552 Pieles/Año
Demanda Empresarios No Vinculados: 378,042 Pieles/Año
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Costos de Personal
ADMINISTRATIVOS 1 2
Sueldos 120,223 120,223 Sueldos 120,223 120,223
Prestaciones sociales  22,256 22,256
Aportes fiscales 30,262 30,262
TOTAL 172,741 172,743
VENTAS 1 2
Sueldos 24,000 24,000
Prestaciones sociales 5,239 5,239
Aportes fiscales 7,205 7,205 Aportes fiscales 7,205 7,205
TOTAL 36,444 36,444
PRODUCCIÓN 1 2
Sueldos 551,751 788,216
Prestaciones sociales 147,336 210,480
Aportes fiscales 202,384 289,119
TOTAL 901,471 1,287,816
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Gastos Generales
Gastos Administrativos 1 2
Impuestos 1,164,865 2,011,969 p , , , ,
Salarios 172,741 172,743
Servicios Públicos 33,000 33,000
Gastos de Viaje 30,000 30,000
Propaganda y Publicidad 5 000 5 000 Propaganda y Publicidad 5,000 5,000
Elementos de Aseo y Cafetería 12,000 12,000
Útiles y Papelería 30,000 30,000
Imprevistos 22,619 22,619
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTO 305 361 305 363
Gastos ventas 1 2
TOTAL GASTOS ANTES DE IMPUESTO 305,361 305,363
TOTAL GASTOS + IMPUESTOS 1,470,226 2,317,332
Servicios Transporte 3,600 3,600
Gastos de Viaje 20,000 20,000
Propaganda y Publicidad 15,000 15,000
Comisiones Contado % 16,149 23,473
TOTAL GASTOS 54,749 62,073
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Gastos Operación
Gastos Indirectos Operación 1 2 Gastos Indirectos Operación 1 2
Agua y alcantarillado 299,962 428,517
Energía 752,861 1,075,516
Gas Natural 84,000 120,000
Tratamiento sebo 103,154 147,363
Tratamiento aguas 349,638 499,482
Recolección RS 461,480 659,257
Servicios Transporte y Acarreos 36,000 36,000
Mantenimiento Reparaciones y Consumibles 336,000 480,000
Elementos de Aseo y Cafetería 36,000 36,000
Imprevistos 120,000 120,000 p , ,
TOTAL GASTOS 2,579,094 3,602,134.06
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Presupuesto Compras y Ventas
CONCEPTO 1 2
Materia prima 6,840,757 10,354,207 p
Mano obra directa 937,915 1,324,260
Costos indirectos de fabricación 2,633,843 3,664,207
Total 10,412,515 15,342,674
VENTAS TOTALES / AÑO 1 2
CURTIDO DIVIDIDO (90%) 14,658,764 20,941,092
CURTIDO CARNAZA (15% DEL 90%) 513,057 942,349
PELAMBRE (5%) 217,167 504,137
CURTIDO INTEGRAL (5%) 977,251 1,589,972
VALORACION RS 488 496 697 851 VALORACION RS 488,496 697,851
ESCURRIDO Y REBAJADO (38%) 1,080,000 1,200,000
TOTAL 17,934,735 25,875,402
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
Evaluación Financiera
Van 27,057,240
Tir Periódo 23.12%
Préstamo M$ 14 672 725
Tasa Descuento  7.000%
Préstamo M$ 14,672,725
Tasa Interés Anual 13%
Períodos; Años o Meses 10
Tasa de Impuesto 34%
Retorno de Inversión Capital Propio: 4 Años
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDAD Y RIESGO
VARIABLE PIELES/MES
PIELES 64,633
110.00%
110.00%
130 00%
% INCREMENTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA 130.00%
100.00%
9,481,724.19 $         
12.70%
VAN
TIR
MATERIA PRIMA
PRECIO VENTA
VARIABLE PIELES/MES
PIELES 64,633
120.00%
% INCREMENTOS
GASTOS DE PERSONAL
120.00%
130.00%
100.00%
7,065,919.60 $          VAN
GASTOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA
PRECIO VENTA
11.25% TIR
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDAD Y RIESGO
VARIABLE PIELES/MES
PIELES 64,633
110.00%
110.00%
% INCREMENTOS
GASTOS DE PERSONAL
GASTOS INDIRECTOS
150.00%
100.00%
(628,742.18) $          
6.62%
VAN
TIR
MATERIA PRIMA
PRECIO VENTA
VARIABLE PIELES/MES
PIELES 64,633
100.00%
% INCREMENTOS
GASTOS DE PERSONAL
100.00%
120.00%
80.00%
(7,886,766.81) $         VAN
GASTOS INDIRECTOS
MATERIA PRIMA
PRECIO VENTA
2.25% TIR
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE FINANCIERO
SENSIBILIDADY RIESGO
Q l i d t l l t •Que los asociados no curtan en la planta.
•Competencia informal e ilegal en función de la Baja Responsabilidad
Ambiental y Social Empresarial. y p
•Sumatoria de Competencia en San Benito.
Disminución en la oferta de pieles frescas y saladas •Disminución en la oferta de pieles frescas y saladas.
•Incremento en los costos de la materia prima (insumos químicos) por
encima del 70%.
•Desestabilización en la demanda de cueros del mercado local.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE ECONOMICO
EVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Relación Costo – Beneficio
VAN PML 29,553,505 $                         
Costos: Costos de Inversión
f l
, , $
VAN PROYECTO  $                    23,631,450.00 
BENEFICIO TOTAL 53,184,955.25 $                   
COSTO INVERSION 36,681,812.48 $                   
/
Beneficios: VANp +VAN pml
Beneficios: VANp + (Ahorro Agua + Ahorro Tratamiento de Aguas
Residuales +Ahorro Disposición RESPEL +Ahorro Insumos +Ingreso
RELACION B/C 1.450
Residuales +Ahorro Disposición RESPEL +Ahorro Insumos +Ingreso
VRS* +DAP** )
* VRS: Valoración de Residuos Sólidos
** DAP: Disponibilidad a Pagar por parte de la comunidad por el mejoramiento de la
calidad ambiental (No estimado)
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
COMPONENTE ECONOMICO
EVALUACION SOCIOAMBIENTAL
Función de Utilidad Empresarios
UT = UPIESB + UPEE + DAPCNA
Inversión Inicial 29,914,530 $        
Pago saldo (1 año) 59,829,060 $
BALANCE POR EMPRESARIO
Pago saldo (1 año) 59,829,060 $        
Inversión Total 89,743,590 $        
Pago mensual (1 año) 4,985,755 $          
Utilidad Año 1 35,974 $                 
Utilidad Año 2 62 134 $ Utilidad Año 2 62,134 $                 
RETORNO INVERSION 98,108 $                 
CAPITAL AUTORIZADO: $14,000´672,725
CAPITAL SUSCRITO $ 7000´000 000 CAPITAL SUSCRITO: $ 7,000 000,000
CAPITAL PAGADO: $ 2,333´333,333
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
Recirculación de agua para los lavados de proceso 1
Ahorro consumo de agua
Consumo de agua en un
proceso tradicional
400 litros/ piel
Control optimo de las
i bl d d
2
p
Consumo de agua en un
proceso con formulaciones
optimizadas
223 litros/ piel
variables de cada
proceso, asegurando que
cada uno se prepara con
una formulación
ti i d t l d l optimizada, controlando el
tiempo y adicionando las
cantidades precisas con
pesos exactos de acuerdo a
l f l ió
Consumo de agua en un proceso
con formulaciones optimizadas y
recirculación de agua para los
d l d ( )
85 litros/ piel
$ 1.719.900.000
la formulación. procesos de lavado (70%)
Ahorro en el consumo anual de agua
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
I mplementación del proceso de predescarne 3
Reducción en el consumo de SULFURO
DE SODIOY CAL en el pelambre debido a
la reducción del peso de la piel
Recirculación de los baños de
pelambre
4
Pelambre sin destrucción de pelo
5
Disminución en el consumo de SULFURO
DE SODIO
Proceso con alto agotamiento
d
6
Disminución en el consumo de SULFATO
DE CROMO
PROMEDIOS DE CANTIDAD PROMEDIOS DE CANTIDAD
de cromo
DE CROMO
AHORRO TOTAL DE INSUMOS
INSUMO
PROMEDIOS DE CANTIDAD
UTILIZADA PROCESO
TRADICIONAL (KG/PIEL)
PROMEDIOS DE CANTIDAD
UTILIZADA EN PIESB
(KG/PIEL)
%ahorro
AHORRO EN COSTOS
($/PIEL)
AHORRO EN
COSTOS ($/AÑO)
Sulfuro de sodio 0,428 0,255 40 380,83 319.898.557
Cal 1071 0823 23 11181 93919150 Cal 1,071 0,823 23 111,81 93.919.150
Sulfato de Cromo 0,960 0,720 25 1080,03 907.224.155
TOTAL 2,459 1,798 . 492,64 1.321.041.862
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
I mplementación del proceso de predescarne 7
Obtención de sebo sin químicos (valoración directa de residuos) y disminución de sebo
con residuos químicos en del proceso de descarne
Sebo generado anualmente (70.000 pieles/mes) 2.520.000 Kg
Ventas anuales de sebo (70.000 pieles/mes) $ 554.400.000
Disminución de la contaminación de las aguas residuales generadas en los procesos g g p
subsiguientes debida principalmente a grasa, DBO y sólidos totales.
I mplementación del proceso de desalinización 8
Reutilización de la sal recolectada, para el proceso de remojo de la piel fresca.
Cantidad de sal recuperada anualmente (70.000 pieles/mes)
1.176.000 Kg
Cantidad de sal empleada en remojo piel fresca anualmente (70.000 pieles/mes) 627.480 Kg
Cantidad de sal a comprar para remojo piel fresca anualmente 0 Kg
Ahorro económico anual $ 150.595.200
Reducción del contenido de sal en el efluente y el consumo de
l j d bid l di i ió d l id d d l agua en el remojo, debido a la disminución de la cantidad de sal
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
Eliminación de la informalidad e ilegalidad en el procesamiento de sebo contaminado y
valorización de este residuo
Implementación planta de Sebo (Unche) 9
valorización de este residuo
ANTES (Proceso tradicional) Proceso PPC -PIESB
COSTOde manejo anual $534.240.000 INGRESOSventa sebo anuales $113.400.000
Proceso con alto
agotamiento de cromo
10
Planta regeneradora de cromo
12
Recuperación de gran parte del
pelo, generando efluentes con menor
carga orgánica
Recuperar el cromo a través de su
precipitación y posterior regeneración
Cromo en el vertimiento proceso PIESB Disminución del contenido de cromo en Cromo en el vertimiento proceso PIESB
Cromo en el vertimiento proceso tradicional
700 -900 mg/ l
5000 - 6000 mg/ l
Disminución del contenido de cromo en
los lodos y vertimientos
Cromo en el vertimiento proceso PIESB 0,5 mg/ l
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
EVALUACIONSOCIOAMBIENTAL
TRATAMIENTO DE EFLUENTES EN PTAR 13
PARÁMETRO UNIDAD
NORMA
PIESB PARÁMETRO UNIDAD
(Res1074-97)
PIESB
Cromo hexavalente (Cr+6) (mg/l) 0,5 No detectable
Cromototal (Cr Total) (mg/l) 10 05 Cromototal (Cr Total) (mg/l) 1,0 0,5
DBO5 (mg/l) 1000 700-800
DQO (mg/l) 2000 1400-1750
Grasas y aceites (mg/l) 100 25 Grasas y aceites (mg/l) 100 25
pH unidades 5 –9 6,5 –8,0
Sólidos Sedimentables(SS) (mg/l) 2,0 No detectable
Sólidos SuspendidosTotales (SST) (mg/l) 800 250 Sólidos SuspendidosTotales (SST) (mg/l) 800 250
Tensoactivos(SAAM) (mg/l) 20 1,5
Prevención Minimización y Mitigación del Impacto Prevención, Minimización y Mitigación del Impacto
Ambiental Negativo del Procesamiento de 775,593.58
pieles al año
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CRONOGRAMA
ACTIVIDAD SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6
VINCULACIÓN DE LOS
EMPRESARIOS AL
PROYECTO
2 MESES
PROYECTO
DISEÑO DE INGENIERÍA
DETALLADO DEL PROYECTO
ADQUISICIÓN DE
TERRENOS
6 MESES
6 MESES
TERRENOS
DEMOLICIÓN
ADECUACIÓN DE TERRENO
2 MESES
2 MESES
OBRA (Cimentación, estructura
y obras arquitectónicas,
edificios, vías)
OBRAS MECÁNICAS Y
ELÉCTRICAS
8 MESES
8 MESES
ELÉCTRICAS
MONTAJ E DE EQUIPOS Y
CONEXIONES
ARRANQUE, PRUEBAS Y
CAPACITACIÓN
3 MESES
3 MESES
PUESTA EN MARCHA
TIEMPO TOTAL 34 MESES
3 MESES
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CONCLUSIONES
1. El Parque Industrial Ecoeficiente es un modelo empresarial
asociativo ambientalmente responsable.
2. El sector es estable en términos de crecimiento.
3 C fi j ídi i d d ó i d 3. Como figura jurídica se propone una sociedad anónima cerrada,
cuyo funcionamiento depende de una junta directiva que impulse
el proyecto (liderazgo).
4 Como ventajas técnicas principales están el ahorro de agua la 4. Como ventajas técnicas principales están el ahorro de agua, la
valorización de residuos, el tratamiento de las aguas residuales y
las economías de escala.
5 La microlocalización se basó en la evaluación de factores claves 5. La microlocalización se basó en la evaluación de factores claves
para su desarrollo hacia mediano y largo plazo.
6. El punto de equilibrio se logra solo con la participación de los
empresarios vinculados al proyecto. p p y
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
CONCLUSIONES
7. El proyecto financieramente es de mediana a baja
sensibilidad, manteniendo indicadores positivos a pesar de fuertes
variaciones.
8 El i d l t l t i d l l l 8. El mayor riesgo del proyecto es la competencia desleal, la
ilegalidad.
9. Otro riesgo potencial es la inestabilidad de participación de los
asociados asociados.
10.Eje de trabajo ambiental: cumplimiento de parámetros mediante
ecoeficiencia y control. Un solo punto de control.
11 El beneficio ambiental se centra en un estimado de 397550 pieles 11.El beneficio ambiental se centra en un estimado de 397.550 pieles
con control ambiental.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
RECOMENDACIONES
1. Evaluación de perspectivas económicas y del negocio. La
asociatividad es una opción?.
2. Cumplir con el medio ambiente se puede volver rentable?. 2. Cumplir con el medio ambiente se puede volver rentable?.
3. Es necesario que cada empresario tome una posición
definida en relación el proyecto .
4 Se puede impulsar y fortalecer este modelo de alianza 4. Se puede impulsar y fortalecer este modelo de alianza
público - privada.
5. El proyecto puede ser modelo a nivel nacional, de
latinoamérica y mundial latinoamérica y ….. mundial.
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD ESTUDIO DE FACTIBILIDAD
IMPLICACIONES DEL MODELO PROPUESTO
1. Cambio de modelo empresarial: de lo individual a lo
colectivo, del beneficio personal al beneficio comunitario, del
beneficio financiero al beneficio económico. beneficio financiero al beneficio económico.
2. Es un modelo ambiental empresarial rentable. Cómo hacer
las cosas de una manera responsable?, es factible ser
rentable de manera legal? rentable de manera legal?
3. Es un modelo dinámico y modular.
4. Permite la generación de nuevas cadenas de valor.
5 Se basa en la confianza tanto a nivel de empresarios como 5. Se basa en la confianza, tanto a nivel de empresarios, como
en las relaciones público – privadas.
GRACIAS
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN
AMBIENTAL AMBIENTAL
GRUPO DE GESTION AMBIENTAL EMPRESARIAL
d i li i @ i d bi produccionlimpia@secretariadeambiente.gov.co
Teléfono: 4 44 10 30 Ext. 551