PDVSA N° TITULO

REV. FECHA DESCRIPCION PAG. REV. APROB. APROB.
APROB. FECHA APROB. FECHA
VOLUMEN 1
E1994
SI–S–04 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL EN EL
PROCESO DE CONTRATACION
REVISION GENERAL
Siegfried Diller Angel Esteban MAR.06 MAR.06
MAR.06
DIC.01
AGO.02 L. T.
L. T.
V.S.
3
2
4
REVISION GENERAL
REVISION GENERAL 46
45
49
F. D.
J. B.
L.T.
J. R. A
J.R.A
L.C.
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ESPECIALISTAS
PDVSA
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REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
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Indice
1 OBJETIVO 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 ALCANCE 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 REFERENCIAS 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.1 Base Legal 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.2 Petróleos de Venezuela – PDVSA 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 DEFINICIONES 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.1 Contratista 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2 Contrato de Consultoría 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.3 Eventos Clase “A” 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.4 Eventos Clase “B” 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.5 Herido Grave 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.6 PDVSA 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5 LINEAMIENTOS 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN 7 . . . . . . . .
6.1 Planificación de la Obra o Servicio 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Calificación de Contratistas 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Elaboración de los Pliegos de Licitación 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.4 Licitación 11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.5 Pre–inicio de la Obra o Servicio 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.6 Ejecución de la Obra o Servicio 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.7 Cierre de la Obra o Servicio 13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN
DEL CONTRATO 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXOS:
ANEXO A: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE
ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL 15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO B: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN
ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS 27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ANEXO C: FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE
CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1 OBJETIVO
S Establecer y evaluar los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional que deben cumplirse en las distintas etapas del proceso de
contratación, con la finalidad de controlar los riesgos asociados a la ejecución
de obras y servicios contratados.
S Unificar a nivel de PDVSA y sus filiales los criterios y prácticas de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional utilizados para la selección y
control de contratistas, a través de la implementación de un sistema único
digitalizado de registro y consulta nacional.
S Prevenir o minimizar la ocurrencia de accidentes, incidentes, enfermedades
ocupacionales y contaminación ambiental en los trabajos ejecutados por
contrato.
S Facilitar la gestión de control de riesgos a las contratistas, gerencias
contratantes y custodios de las instalaciones.
S Establecer los fundamentos para que las contratistas, elaboren y apliquen sus
sistemas de gestión, planes o programas de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, cumpliendo con las leyes y regulaciones en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y los estándares
establecidos por PDVSA y sus filiales.
2 ALCANCE
Esta norma rige para la ejecución de cualquier obra o servicio contratado en el
territorio nacional por Petróleos de Venezuela, S.A., sus empresas filiales,
empresas mixtas y cualquier otra donde PDVSA tenga participación accionaria
mayoritaria. Asimismo, aplica a subcontratistas de conformidad con los términos
y condiciones establecidos en el contrato suscrito entre Petróleos de Venezuela
S.A. o algunas de sus empresas filiales y la contratista. Esta norma será aplicable
indistintamente del tipo de documento utilizado para la contratación de la obra o
servicio, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Licitaciones.
Esta norma puede ser utilizada en las instalaciones en el exterior donde PDVSA
tenga operaciones, siempre y cuando no contravenga la legislación de esos
países en los cuales PDVSA realiza operaciones.
Esta norma no rige para la procura de bienes y materiales, salvo que la gerencia
contratante requiera su aplicación debido a los riesgos que pudieran generarse
como consecuencia del transporte, desde el lugar de suministro hasta las
instalaciones de PDVSA o sus filiales, así como la entrega de dichos bienes y
materiales en las instalaciones de PDVSA o sus filiales.
Esta norma no rige para contratos de consultoría, sin embargo, este tipo de
contratos debe incluir normas básicas de Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional de la instalación.
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3 REFERENCIAS
3.1 Base Legal
Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
Ley de Licitaciones y su Reglamento.
3.2 Petróleos de Venezuela – PDVSA
IR–S–00 Definiciones
SI–S–06 “Lineamientos del Sistema de Gerencia Integral de Riesgos
(SIR–PDVSA
R
)
SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o
Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”
SI–S–13 “Normativa Legal en Seguridad, Higiene y Ambiente (SHA)”
SI–S–18 “Lineamientos de Formación y Concientización en materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente”
SI–S–19 “Guía para la implantación del Programa Corporativo de Control
de Desviaciones”
HO–H–10 “Salud Ocupacional para Contratistas”
HO–H–16 “Identificación y Notificación de Riesgos asociados con las
Instalaciones y Puestos de Trabajo”
4 DEFINICIONES
Para efectos de esta Norma son aplicables los términos y definiciones dados en
la Norma PDVSA IR–S–00 “Definiciones”. Sin embargo a continuación se
presentan términos y definiciones adicionales aplicables a esta Norma.
4.1 Contratista
Persona natural o jurídica, cooperativa u otra forma asociativa comunitaria de
carácter productivo y de servicios que ejecuta una obra, suministra bienes o
presta servicios no profesional ni laboral para alguno de los entes regidos por la
Ley de Licitaciones, en virtud de un contrato, sin que medie relación de
dependencia o subordinación.
4.2 Contrato de Consultoría
Modalidad de contratación de tipo Asistencia Técnica, cuyo ámbito de aplicación
se circunscribe al suministro de métodos y procedimientos para el análisis de
problemas específicos así como para la transferencia de conocimientos técnicos.
4.3 Eventos Clase “A”
Accidente, incendio, explosión o contaminación ambiental imputable a la
contratista, que tenga al menos una de las siguientes consecuencias:
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S Una o más fatalidades ocurridas durante la ejecución de la obra o servicio.
S Impacto ambiental en áreas muy sensibles con afectación del uso actual o
futuro del recurso (suelo, aire, agua, flora, fauna), en un tiempo mayor a 5
años.
S Pérdidas económicas para PDVSA mayores de 5 MMUS$, o que incidan en
la paralización de su operaciones vitales.
S Activación a nivel nacional de Planes de Contingencia para movilizar recursos
a nivel nacional u obtener apoyo internacional (derrames mayores a 15.000
barriles).
S Que afecten considerablemente las comunidades vecinas (Evacuación de
áreas residenciales / notificación de alertas).
S Que impliquen la paralización de actividades económicas de terceros.
4.4 Eventos Clase “B”
Cualquier accidente, incendio, explosión o contaminación ambiental imputable a
la contratista, que tenga como resultado al menos una de las consecuencias
siguientes:
S Uno o más heridos graves durante la ejecución de la obra o servicio.
S Impacto Ambiental moderado, con efecto reversible en un tiempo entre 1 y 5
años (Criterio Tolerancia de Riesgos de PDVSA).
S Pérdidas económicas para PDVSA entre 500 M$ y 5 MM$.
S Activación a nivel Regional de Planes de Contingencia en caso de derrames
de hidrocarburos desde 100 barriles hasta 15.000 barriles, que impacten
actividades económicas o tengan repercusión en las comunidades o medios
de comunicación.
S Uno o más heridos graves de Terceras Personas por causa de alguna actividad
que tenga relación con las operaciones, instalaciones o equipos de PDVSA.
4.5 Herido Grave
Es aquella lesión o enfermedad ocupacional considerada por la LOPCYMAT
como discapacidad parcial permanente, discapacidad total permanente para el
trabajo habitual, discapacidad absoluta permanente para cualquier actividad
laboral o gran discapacidad.
4.6 PDVSA
Petróleos de Venezuela S.A., y sus empresas filiales, consideradas en conjunto
o individualmente.
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5 LINEAMIENTOS
5.1 Los gerentes generales, los gerentes de las áreas operacionales y, en general,
todos los responsables de los procesos de contratación, deben asegurar el
cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
5.2 Las gerencias contratantes deben incluir en el pliego de licitación, así como en
las cláusulas y especificaciones del contrato, los requisitos generales y
específicos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para cada
obra o prestación de servicios.
5.3 Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial
y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la instalación, deben
identificar y notificar por escrito a todos los trabajadores de la contratista los
riesgos asociados a las instalaciones y operaciones de PDVSA a los cuales
estarán expuestos, incluyendo sus medidas de prevención y control, dejando
registro de esa notificación.
5.4 Las gerencias contratantes, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial
y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y el custodio de la instalación deben
evaluar y controlar periódicamente el desempeño en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de las contratistas (Anexo C) durante la
ejecución de las obras y servicios, ajustado a la duración y riesgos asociados al
contrato (Ver 6.6.2). Los resultados de la Evaluación Final de Desempeño y sus
soportes, deben ser notificados a la contratista, incorporados al registro de
contratistas de PDVSA y notificados al Registro Nacional de Contratistas (RNC).
5.5 Las gerencias contratantes deben informar a las contratistas las
recomendaciones emanadas de estudios de impacto ambiental y sociocultural
que le apliquen, con el objeto que las cumplan durante la fase de ejecución de
la obra o prestación del servicio.
5.6 Las gerencias contratantes se asegurarán que a las empresas contratistas,
participantes en el proceso de licitación, se les haya realizado la Evaluación de
Aptitud o de Actualización de Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional (Anexo A) o tengan actualizada la Evaluación de
Desempeño de Contratistas en Obras y Servicios (Anexo C). En ambos casos,
los resultados de dichas evaluaciones deberán estar vigentes y con una
calificación “APTA”. Las Evaluaciones antes mencionadas deberán ser
realizadas y ponderadas siguiendo lo establecido en los Anexos A y C,
respectivamente.
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5.7 Las gerencias contratantes deben asegurarse que las contratistas participantes
en el proceso de licitación, presenten los registros, permisos o autorizaciones
(Ej.: RASDA) emanados de las autoridades competentes (Ej.: MARN, MENPET)
que rigen la actividad objeto de licitación.
Para el caso de empresas contratistas cuya actividad involucre el uso de fuentes
de radiaciones ionizantes o equipos generadores, las gerencias contratantes
deben asegurarse que la contratista que participe en el proceso de licitación,
posea el registro actualizado ante la Dirección General de Energía Atómica
(DGEA) del MENPET, y que la empresa que gane la Buena Pro, sólo utilice las
fuentes radiactivas y equipos generadores registrados ante ese Despacho.
5.8 Las contratistas están obligadas a cumplir estrictamente con las leyes y
regulaciones nacionales, mejores prácticas, así como con las convenciones
colectivas que apliquen, y las normas y procedimientos establecidos por PDVSA
en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
5.9 Las contratistas deben contar con un Sistema de Gestión en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional para el control de riesgos asociados a su
especialidad, que contemple como mínimo lo indicado en el Anexo A.
5.10 Las contratistas tienen la responsabilidad de identificar, controlar y notificar a sus
trabajadores, los riesgos y las medidas preventivas asociadas a cualquier
actividad inherente a los trabajos a ejecutar bajo contrato.
5.11 Las contratistas son responsables de la actuación en materia de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, de sus empresas subcontratistas.
5.12 Las contratistas son responsables por concientizar y lograr el compromiso de sus
trabajadores para prevenir accidentes, incidentes, enfermedades ocupacionales
y la contaminación del ambiente.
5.13 Las contratistas ganadoras de la Buena Pro o adjudicación, deberán presentar
el Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que
implantará durante la ejecución de la obra o servicio, con los parámetros
aplicables indicados en el Anexo B, a entera satisfacción de la gerencia
contratante, custodio de la instalación y organizaciones de Seguridad Industrial
y de Ambiente e Higiene Ocupacional, sin generar costos adicionales para
PDVSA y el mismo será evaluado utilizando como base el mecanismo de
evaluación indicado en el referido anexo.
5.14 Las contratistas serán evaluadas en función de las actividades contempladas en
su objeto social y relacionadas con la obra o servicio a contratar. No pudiendo
ejercer trabajos para los que no fueron calificados como “APTOS” en alguna de
las evaluaciones.
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5.15 La organización de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional
deben auditar el cumplimiento de los requisitos establecidos en esta norma.
6 REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL EN EL PROCESO DE
CONTRATACIÓN
6.1 Planificación de la Obra o Servicio
Durante esta fase y especialmente en los trabajos de alto riesgo, sin limitarse a
ello, la gerencia contratante y el custodio de la instalación deben identificar los
siguientes aspectos:
6.1.1 Riesgos asociados a la instalación y operación de PDVSA donde se realizará la
obra o servicio, que pudieran afectar al personal de la contratista, incluyendo las
medidas de prevención y control de los mismos.
6.1.2 Riesgos generales asociados al trabajo a ejecutar por el contratista, que pudieran
afectar las instalaciones y operaciones de PDVSA, así como sus medidas de
prevención y control.
6.1.3 Recomendaciones o exigencias emanadas de estudios de impacto ambiental y
sociocultural, a ponerse en práctica durante la ejecución de la obra o servicio,
cuando aplique. En todo caso, se deben identificar aquellas recomendaciones
que eviten la contaminación ambiental.
6.1.4 Leyes, decretos y regulaciones nacionales, así como las normas y
procedimientos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de
PDVSA que deben cumplirse durante la ejecución del contrato.
6.1.5 Equipos de seguridad, protección personal y control ambiental a utilizar,
ajustados a los riesgos de la obra o servicio y a las normas técnicas requeridas.
6.1.6 Conocimientos, destrezas y habilidades mínimas requeridas para la ejecución de
la obra o servicio.
6.1.7 Requerimientos de certificaciones en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, artesanales y de oficio.
6.1.8 Requisitos de certificación de equipos e instrumentos.
6.1.9 En los procesos de licitación, la gerencia contratante debe identificar aquellas
contratistas que requieran una Evaluación de Aptitud o de Actualización de la
misma en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo los
siguientes criterios:
a. Contratistas que no hayan trabajado para PDVSA o sus filiales.
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b. Contratistas que no hayan tenido una Evaluación de Desempeño en el último
año.
c. Contratistas que no hayan tenido una Evaluación de Aptitud en los últimos dos
(2) años.
d. Contratistas que hayan tenido una condición de “No Apta” y su período de no
calificación a través de la matriz de evaluación ha culminado.
La Evaluación de Aptitud debe ser realizada por la organización de Seguridad
Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, conforme a los factores
establecidos en los formatos del Anexo A, y el resultado de la misma debe ser
incorporado en el registro de contratista de PDVSA, por el administrador de dicho
registro.
En caso de trabajos con radiaciones ionizantes, debe incorporarse al equipo de
Evaluación de Aptitud al menos un miembro del Comité Asesor de Protección
Radiológica (CAPRA).
6.2 Calificación de Contratistas
6.2.1 Licitaciones Selectivas y Adjudicaciones Directas
No calificarán a través de la matriz de evaluación las contratistas que presenten
alguna de las siguientes situaciones:
a. Contratistas que hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A”, o eventos Clase
“B” notificables a PDVSA. La información sobre la clase del evento y el período
de no calificación, será obtenida a través del registro de contratista de PDVSA.
La norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de
Normas o Condiciones en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente” establece
para las contratistas, un período de no calificación de 12 meses, contados a partir
de la fecha del accidente, para los eventos Clase “A” y 6 meses, contados a partir
de la fecha del accidente, para los eventos Clase “B”, en función de los resultados
de la investigación del accidente, la severidad de las consecuencias y la historia
de desempeño del contratista.
b. Contratistas que en los últimos tres (3) meses tengan en la ejecución de obras
o servicios, una Evaluación Final de Desempeño (Anexo C) o de Aptitud (Anexo
A) con una calificación de “No Apta”.
Cuando la contratista no tenga una Evaluación de Desempeño en el último año,
se deben considerar los resultados de la Evaluación de Aptitud Actualizada.
c. A los efectos del proceso de calificación de las contratistas, se deben considerar
otros resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA
SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. Los resultados de estas medidas
serán obtenidos a través del registro de contratistas de PDVSA.
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6.2.2 Licitaciones Generales
En estos procedimientos participarán para la contratación de obras o servicios
comerciales, las contratistas que cumplan con los requisitos establecidos en la
Ley de Licitaciones y su reglamento, así como las condiciones particulares
establecidas en los pliegos de licitación.
La gerencia contratante deberá establecer en los pliegos de licitación como
requisitos de calificación los siguientes criterios:
a. No calificarán a través de la matriz de evaluación, aquellas contratistas que
hayan tenido uno (1) o más eventos Clase “A” en los últimos doce (12) meses,
o un (1) evento Clase “B” en los últimos seis (6) meses, contados a partir de la
fecha del accidente. Esta información será solicitada a las contratistas a través
del pliego de licitación. Las gerencias contratantes deberán incluir en los pliegos
de licitaciones, las definiciones de eventos Clase “A” y Clase “B”.
b. No calificarán aquellas contratistas que hayan tenido durante la ejecución de
obras o servicios en PDVSA o fuera de ella, una Evaluación Final de Desempeño
o una Evaluación de Aptitud “No Apta” en los últimos tres (3) meses, o existan
elementos que determinen su condición de “No Apta” para ejecutar la obra o
servicio, que conste en el registro de contratista de PDVSA, en cualquier otro
registro auxiliar o en el Registro Nacional de Contratistas (RNC).
c. A los efectos del proceso de calificación de las contratistas, se deben considerar
otros resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA
SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”. Los resultados de estas medidas
serán obtenidos a través del registro de contratista de PDVSA.
d. Los períodos de no calificación de contratistas indicados en los puntos 6.2.1 y
6.2.2., producto de eventos Clase “A”, Clase “B”, Evaluación Final de Desempeño
o Evaluación de Aptitud “No Apta”, prevalecerán sobre cualquier evaluación
favorable realizada durante el cumplimiento del período de no calificación.
6.3 Elaboración de los Pliegos de Licitación
La gerencia contratante deberá incluir en los pliegos de licitación, como mínimo,
los aspectos señalados a continuación:
a. Información sobre los riesgos identificados en el proceso de planificación y sus
medidas de prevención y control.
b. Calificación/certificación, emitida por un centro de educación y desarrollo
reconocido por PDVSA, del personal técnico y contractual que empleará la
contratista oferente para la ejecución de la obra o servicio, en caso de obtener
la Buena Pro o la adjudicación directa.
c. Lista de normas y procedimientos de PDVSA, a ser cumplidos por la contratista
oferente durante la ejecución de la obra o servicio.
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d. Requerir la lista del personal de supervisión de la contratista oferente,
experimentado y certificado por un centro de educación y desarrollo reconocido
por PDVSA en el área de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
cuando la obra o servicio así lo requiera.
e. Requerir, cuando aplique, la autorización o certificación de las autoridades
competentes para la tenencia, manejo, utilización y disposición por la contratista
oferente, de equipos, sustancias o materiales peligrosos.
f. Criterios de calificación de contratistas para las licitaciones generales,
establecidos en el numeral 6.2.2 de la presente Norma.
g. No serán objeto de Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio, aquellas
contratistas oferentes, que habiendo ofertado en procedimientos de licitaciones
o adjudicaciones directas, sean objeto de la aplicación de medidas señaladas en
la norma PDVSA SI–S–11 como consecuencia de eventos Clase “A” o Clase “B”,
ocurridos en otras contrataciones en ejecución con PDVSA o sus filiales, fuera
de ellas, o tengan como resultado de dicha contratación una Evaluación Final de
Desempeño “No Apta”; siempre y cuando dicha Evaluación Final de Desempeño
sea notificada previamente a la contratista, informada al registro de contratistas
de PDVSA y remitida dicha información al Registro Nacional de Contratistas
(RNC).
h. La contratista deberá presentar la documentación requerida para la realización
de una Evaluación de Aptitud en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, siguiendo los criterios de evaluación y ponderación establecidos en
el Anexo A, salvo que la contratista haya tenido una Evaluación de Aptitud en
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional “Apta” en los últimos 2
años o tenga una Evaluación de Desempeño “Apta” en el último año, que conste
en el registro de contratistas de PDVSA. Las gerencias contratantes deberán
incluir en los pliegos de licitación lo relacionado con dicha evaluación.
i. Establecer en el pliego de licitación, que una vez otorgada la Buena Pro o
adjudicación, la contratista ganadora deberá presentar, antes de la firma del
contrato, un Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional para la obra o servicio, sin costo alguno adicional para PDVSA y a
entera satisfacción de la gerencia contratante, custodio de la instalación, la
organización de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional. El
Plan deberá ser elaborado para responder a los criterios de evaluación aplicables
en materia de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, siguiendo
lo indicado en el Anexo B, incluyendo un cronograma para su cumplimiento. Este
plan deberá formar parte del contrato.
j. Criterios de Evaluación de Desempeño/Actuación del contratista durante la
ejecución y finalización de la obra o servicio, siguiendo lo establecido en el Anexo
C.
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k. Incluir la presente norma PDVSA SI–S–04 como parte del pliego de licitación
6.4 Licitación
6.4.1 Evaluación de Ofertas
a. La comisión de licitaciones debe asegurarse que los aspectos de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, exigidos en el pliego de licitación,
estén debidamente incluidos en dicha oferta técnica, para efectos de la
calificación y posterior otorgamiento de la Buena Pro o adjudicación de la obra
o servicio.
b. La documentación requerida para la Evaluación de Aptitud o Actualización de
Contratistas en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A)
o la Evaluación de Desempeño de Contratistas de Obras y Servicios con vigencia
de un (1) año, será de obligatoria presentación con la oferta técnica, ya que la
misma será evaluada como parte de dicha oferta, salvo que la contratista posea
una Evaluación de Aptitud “Apta” vigente. No calificarán aquellas contratistas
oferentes que no presenten la documentación requerida o que la misma no
cumpla con los criterios de evaluación establecidos en el Anexo A.
c. En caso de requerirse la Evaluación de Aptitud o Actualización de Contratistas
en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional (Anexo A), ésta se
realizará posterior a la evaluación de la oferta técnica, ejecutada por la
organización contratante.
d. Para que le sea otorgada la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio, la
contratista debe cumplir con las condiciones y requisitos de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, establecidos en los pliegos de licitación.
6.4.2 Recomendación y Otorgamiento de la Buena Pro o Adjudicación de la Obra
o Servicio
Antes de la recomendación de la Buena Pro o adjudicación de la obra o servicio,
por parte de la comisión de licitaciones, ésta deberá verificar el cumplimiento de
lo establecido en el literal “g” o “h” del numeral 6.3 de la presente Norma, según
el tipo de licitación o adjudicación directa, lo mismo deberá efectuar el nivel de
delegación financiera correspondiente antes de otorgar la Buena Pro o
adjudicación de la obra o servicio.
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6.5 Pre–inicio de la Obra o Servicio
6.5.1 Al notificársele el otorgamiento de la Buena Pro o adjudicación del contrato para
la ejecución de la obra o servicio, la contratista debe asistir a una reunión con la
gerencia contratante, custodio de la instalación, la organización de Seguridad
Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional, para acordar todos los
aspectos del Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, y otros aspectos relevantes del contrato que deben cumplirse
durante la ejecución de la obra o servicio; así como el número de Evaluaciones
Parciales de Desempeño, respetando lo establecido en el punto 6.6.2. De esta
reunión se dejará constancia por escrito, la cual formará parte del contrato.
6.5.2 La gerencia contratante, custodio de la instalación, la organización de Seguridad
Industrial y la de Ambiente e Higiene Ocupacional y los representantes de la
contratista, deben realizar una visita conjunta al sitio de trabajo, con el fin de
verificar los aspectos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
establecidos en el contrato.
6.5.3 La contratista debe entregar a la gerencia contratante, el documento de
aprobación/certificación, que indique la revisión/inspección de sus equipos y
herramientas de trabajo.
6.5.4 Todo el personal de la contratista, involucrado en la obra o servicio, debe asistir
a una charla de inducción, en donde se incluya la notificación general de riesgos
asociados a la instalación y a las actividades, la cual será dictada por un equipo
multidisciplinario conformado al menos por: el custodio de la instalación, personal
de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional y de Medicina
Ocupacional, dejando constancia de ello según lo establecido en la Norma
PDVSA HO–H–16 y de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica de
Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo.
6.5.5 Para dar inicio a la obra o servicio, la gerencia contratante, el custodio de la
instalación, la organización de Seguridad Industrial y la de Ambiente e Higiene
Ocupacional, deben dar su autorización por escrito, después de comprobar que
todos los requisitos de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional han
sido cumplidos, especialmente los aspectos del Plan Específico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional acordados entre la gerencia
contratante y la contratista y evaluado según el Anexo B.
6.6 Ejecución de la Obra o Servicio
6.6.1 La contratista, junto con la gerencia contratante o el responsable por la
supervisión de la obra o servicio y el custodio de la instalación, debe analizar
diariamente los riesgos específicos de las actividades particulares, críticas o
complejas, antes del inicio de tales actividades. Los procedimientos para el
control de estos riesgos deben ser aprobados por la gerencia contratante.
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6.6.2 Durante la ejecución de la obra o servicio, el representante de la gerencia
contratante, en conjunto con la Gerencia de Seguridad Industrial y la de Ambiente
e Higiene Ocupacional y el custodio de la Instalación, deberán realizar
Evaluaciones Parciales de Desempeño, utilizando el mecanismo de evaluación
indicado en el Anexo C. Estas evaluaciones serán realizadas como mínimo
mensualmente si el contrato dura 3 meses o menos; en caso contrario (contratos
mayores a 3 meses) las evaluaciones se realizarán como mínimo
bimestralmente. En estas evaluaciones se debe verificar/revisar el cumplimiento
de las actividades que la contratista se comprometió a realizar en el Plan
Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
6.6.3 La gerencia contratante exigirá al contratista la corrección, sin costo alguno para
PDVSA, de las desviaciones o deficiencias encontradas en las evaluaciones del
Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
realizadas durante la ejecución de la obra o servicio.
6.6.4 Si durante la ejecución de la obra o servicio, la contratista tiene un evento Clase
“A” o Clase “B”, el administrador del registro de contratistas de PDVSA debe
introducir en el mismo la medida tomada por PDVSA, siguiendo lo establecido en
la norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de
normas o condiciones en materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”.
6.6.5 En caso que la actividad contratada requiera el uso de fuentes de radiaciones
ionizantes, la organización contratante en conjunto con el CAPRA, se asegurará
que las fuentes utilizadas para el trabajo son las registradas ante la DGEA del
MENPET y que la empresa cuenta con el registro vigente.
6.7 Cierre de la Obra o Servicio
6.7.1 Evaluación Final de Desempeño en Seguridad Industrial, Ambiente e
Higiene Ocupacional
a. Al concluir la obra o servicio, la gerencia contratante debe realizar la Evaluación
Final de Desempeño en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional.
El resultado de esta evaluación será el promedio de las Evaluaciones Parciales
de Desempeño indicadas en el párrafo 6.6.2. de la presente Norma.
b. En la Evaluación Final de Desempeño de la contratista, se deben considerar los
resultados de la aplicación de las medidas establecidas en la norma PDVSA
SI–S–11 “Medidas por Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones
en Materia de Seguridad, Higiene y Ambiente”.
6.7.2 Alimentación del Registro de Contratistas de PDVSA
Al concluir la obra o servicio, el administrador del registro de contratista de
PDVSA debe incluir en el mismo los resultados obtenidos en la Evaluación Final
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de Desempeño en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
siguiendo el mecanismo de evaluación establecido en el Anexo C.
7 MOTIVACIÓN Y RECONOCIMIENTO
La mejor motivación es aquella que resulta en una relación de trabajo entre el
contratista y PDVSA que permanezca en el tiempo, basada en los excelentes
resultados de actuación en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional por parte de la contratista.
8 CONSIDERACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL
CONTRATO
La Ley de Licitaciones establece que los pliegos de licitación, deberán ir
acompañados del proyecto / modelo de contrato que suscribirá el contratante con
el beneficiario de la Buena Pro.
Para el momento de la firma del contrato, la gerencia contratante deberá anexar
al mismo, el Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional presentado por la contratista y aprobado por PDVSA. Asimismo, se
debe incluir en el contrato, la exigencia al contratista de corregir, sin costo alguno
para PDVSA, durante el desarrollo de la obra o servicio, aquellos aspectos del
Plan Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional que
presenten desviaciones o deficiencias.
La gerencia contratante, podrá adicionar las cláusulas específicas de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de obligatorio cumplimiento, relativas
al trabajo a realizar.
FECHA DE EVALUACIÓN:
HOJA PRINCIPAL
CALIFICACIÓN: APTA NO APTA
CONTRATISTA:
ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:
ORGANIZACIÓN SI/AHO:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
CONTRATISTA
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
ORGANIZACIÓN SI/AHO
No. de RIF:
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ANEXO A
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN
DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
PARÁMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(2)
RESULTADO
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 22
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE
E HIGIENE OCUPACIONAL
10
3. ANÁLISIS DE RIESGOS 6
4. MANEJO DEL CAMBIO 3
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y
PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO
8
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 3
7. iNTEGRIDAD MECÁNICA 10
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONES
14
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA
4
10. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 8
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE 3
12. iNVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
6
13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 3
TOTALES 100 (A) (B)
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%) = (B/A)*100
OBSERVACIONES GENERALES:
EVALUADO POR ORGANIZACIÓN SI/AHO:
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
APROBADO POR LA GERENCIA SI/AHO:
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
CARGADO AL REGISTRO DE CONTRATISTA DE PDVSA POR:
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
CONTRATISTA:
NOMBRE: FIRMA: FECHA:
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ANEXO A (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD,
HIGIENE Y AMBIENTE
ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Tiene la Contratista una política de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada,
documentaday adecuada a su actividad y aprobada por
el INPSASEL?
2
1.2. ¿La política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional ha sido divulgada a todos los niveles de la
organización?
2
1.3. ¿La contratista ha asignado y mantiene un presupuesto y
personal necesario para la implantación y funcionamiento
del Sistema de Gestión de SeguridadIndustrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional?
2
1.4. ¿Tiene la contratista objetivos, metas e indicadores de
desempeño, con los que es evaluado el sistema de
gestión de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
2
1.5. ¿Tiene la contratista la descripción de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional de todos los niveles de
la organización?
2
1.6. ¿Tiene la contratista un proceso de rendición de cuentas
basado en los roles y responsabilidades en materia de
SeguridadIndustrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
2
1.7. ¿Tiene la Contratista un programa de motivación y
reconocimiento?
2
1.8. ¿Dispone la contratista de medios de información de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
tales como: carteleras, boletines, avisos, etc.?
2
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
1.9. ¿Tiene la contratista un programa de prevención basado
en el comportamiento humano?
2
1.10. ¿Tiene la contratista un departamento, asesor o
profesional capacitado que provea el servicio de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
registrados y acreditados por el INPSASEL?
2
1.11. ¿Tiene la contratista Delegados y Delegadas de
Prevención y un Comité de Seguridad y Salud Laboral
vigente y legalmente establecido?
2
SUB–TOTAL 22
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE
E HIGIENE OCUPACIONAL
2.1. ¿Dispone la contratista de documentación accesible y
actualizada sobre características de materiales y
productos, planos, datos de diseño y operación del
proceso, sus equipos y herramientas?
2
2.2. ¿Tiene la contratista los registros correspondientes a:
Análisis de Riesgos, Monitoreo Ambiental y Ocupacional,
Cambio en las actividades, mantenimiento, inspecciones,
auditorías y certificaciones?
2
2.3. ¿Tiene la contratista un procedimiento para realizar la
Notificación de Riesgos a la Salud y Seguridad de los
trabajadoresy que contemple la forma de registrarlo?
2
2.4. ¿Dispone la contratista de las Hojas de Datos de
Seguridadde Materiales (HDSM) que utiliza?
2
2.5. ¿Tiene la contratista un programa de divulgación de la
Informaciónde Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y registros que evidencien su cumplimiento?
2
SUB–TOTAL 10
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Posee la contratista un procedimiento de identificación
de peligros, evaluación y control de riesgos por actividad,
puestos de trabajo e instalación?
2
3.2. ¿Posee la contratista la documentación donde están
claramente identificados los peligros, medidas
preventivas y de control de riesgos de todas sus
actividades, puestos de trabajo e instalaciones?
2
3.3. ¿Posee la contratista un procedimiento para el
seguimiento de las acciones y/o recomendaciones
emanadas de los Análisis de Riesgos?
2
SUB–TOTAL 6
4. MANEJO DEL CAMBIO
4.1. ¿Dispone la contratista de un procedimiento de
evaluación, aprobación, registro y comunicación de los
cambios, en máquinas, equipos, herramientas,
tecnología, procedimientos y personal?
3
SUB–TOTAL 3
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y
PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO
5.1. ¿Posee la contratista un manual de normas,
procedimientosy prácticas de trabajo seguro aprobado,
considerando las mejores prácticas para llevar a cabo
cada una de las etapas de sus procesos, actividades e
incorporando los aspectos de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional?
2
5.2. ¿Está el manual de normas, procedimientos y prácticas de
trabajo seguro actualizado?
2
5.3. ¿Posee la contratista un mecanismo que garantice la
divulgación, seguimiento y control de la aplicación de las
normas, procedimientos y prácticas de trabajo seguro?
2
5.4. ¿Dispone la contratista de un procedimiento de selección,
uso y mantenimiento de los Equipos e Implementos de
Protección Personal, de acuerdo al riesgo?
2
SUB–TOTAL 8
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
6.1. ¿Dispone la Contratista de procedimientos de: selección,
evaluación, control y seguimiento para subcontratar obras
o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los
requerimientosmínimos establecidos en esta Norma?
3
SUB–TOTAL 3
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Dispone la contratista de una lista de máquinas, equipos
y herramientas?
2
7.2. ¿Posee la contratista un programa de mantenimiento e
inspección de máquinas, equipos y herramientas?
2
7.3. ¿Posee la contratista procedimientos escritos para la
procura, fabricación, instalación, mantenimiento,
inspección, prueba y monitoreo de máquinas, equipos y
herramientas?
2
7.4. ¿Dispone de procedimientos para seguimiento a
recomendacionessurgidas de inspecciones a máquinas,
equipos y herramientas?
2
7.5. ¿Dispone de registros de certificación de los equipos
especiales de protección personal, así como las
máquinas, equipos y herramientas principales de trabajo?
2
SUB–TOTAL 10
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
8.1. ¿Dispone la contratista de programas y planes orientados
a satisfacer la Normativa Legal Vigente en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; así como los
requisitos exigidos por PDVSA, aplicables a su actividad?
2
8.2. ¿Dispone la contratista de procedimientos, equipos,
instalaciones y personal capacitado para el manejo
adecuado de sustancias químicas, desechos sólidos
peligrosos, no peligrosos y efluentes?
2
8.3. ¿Dispone la contratista de procedimientos, equipos, y
personal capacitado y certificado para el uso y manejo de
fuentes radiactivas?
2
8.4. ¿Dispone la contratista de procedimientos, equipos e
instalaciones para la prevención y control de la
contaminaciónatmosférica y sónica?
2
8.5. ¿Dispone la contratista de autorizaciones, permisos,
registros y/o certificaciones aplicables, de acuerdo a la
naturaleza de sus actividades y expedida por las
instituciones nacionales que regulan tal materia (MARN,
MENPET, entre otros)?
2
8.6. ¿Dispone la contratista de un programa de vigilancia
médica que incluya exámenes de pre–empleo,
post–empleoy especiales de acuerdo a la actividad que
se realiza en el puesto de trabajo e instalación expedidos
por una institución avalada por la Gerencia de Salud
Integral de PDVSA?
2
8.7. ¿Dispone la contratista de procedimientos para el control
de la exposición a riesgos ocupacionales?
2
SUB–TOTAL 14
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIAS
9.1. ¿Posee la contratista un Plan de Respuesta y Control para
casos de Emergencia y Contingencia, de acuerdo a lo
establecido en la Normativa Legal Vigente?
2
9.2. ¿Ha sido capacitado el personal de la contratista con base
a lo establecido en el Plan de Respuesta y Control de
Emergencia y Contingencia?
2
SUB–TOTAL 4
10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
10.1. ¿Posee la contratista procedimientos para identificar las
necesidades de formación, adecuadas y suficientes, tanto
teórica como practica, técnica, de oficio y de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional para cada
trabajador?
2
10.2. ¿Posee la contratista un programa de formación y
concientización, tanto en el oficio como en materia de
SeguridadIndustrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, a
trabajadores propios, contratados, contratistas,
temporales, supervisores, subcontratistas y gerentes?
2
10.3. ¿Posee la contratista un programa de certificación de
oficio y de supervisión en Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, para todo el personal, expedida
por un centro de adiestramiento reconocido por PDVSA o
sus filiales?
2
10.4. ¿Posee la contratista personal formado con
conocimientos básicos en permisos de trabajo?
2
SUB–TOTAL 8
REVISION
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ANEXO A (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE
11.1. ¿Dispone la contratista de procedimientos que permitan
verificar las condiciones de sus máquinas y equipos antes
de ponerlos en funcionamiento después de haberle
realizado un cambio o mantenimiento?
3
SUB–TOTAL 3
12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
12.1. ¿Tiene la contratista un procedimiento para la notificación,
registro, investigación y divulgación de los accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales?
2
12.2. ¿Dispone la contratista de un registro de accidentes,
incidentes y enfermedades ocupacionales?
2
12.3. ¿Dispone la contratista de los mecanismos para informar
y declarar los accidentes de trabajo y enfermedades
ocupacionales ante el INPSASEL, Seguro Social y
PDVSA?
2
SUB–TOTAL 6
13.EVALUACIÓN DEL SISTEMA
13.1. ¿Posee la contratista un programa de auditorías, revisión
gerencial e inspecciones, que permitan detectar
desviaciones del sistema de gestión de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
3
SUB–TOTAL 3
TOTAL 100
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ANEXO A (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE LA EVALUACIÓN
DE APTITUD O DE ACTUALIZACIÓN DE CONTRATISTAS EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, organización
SI/AHO que efectúa la evaluación, actividades a evaluar, fecha de evaluación y
calificación.
b. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parámetro del Cuestionario de Evaluación.
c. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuación del subtotal obtenida en cada
uno de los parámetros evaluados con el Cuestionario de Evaluación.
d. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el
resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).
e. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluación:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en
13 parámetros.
b. En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada
elemento del parámetro a ser evaluado.
c. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna
ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen, en
caso de que no aplique se colocará “N/A”.
d. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará
“0” (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).
e. El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocará “0” (CERO).
f. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
g. El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valor
CERO al elemento evaluado.
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El RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%) (sin decimales) colocado en la Hoja
Principal será calificado de la siguiente forma:
RANGO (%) ACTUACIÓN CALIFICACIÓN
≥90 EXCELENTE 1 (APTA)
≥80 –––– <90 MUY BUENO 2 (APTA)
≥70 –––– <80 BUENO 3 (APTA)
≥40 –––– <70 MEJORABLE 4 (NO APTA)
<40 DEFICIENTE 5 (NO APTA)
CONTRATISTA:
FECHA DE EVALUACIÓN:
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:
GERENCIA CONTRATANTE:
FECHA INICIO: FECHA CULMINACIÓN:
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO:
CONTRATO N°:
HOJA PRINCIPAL
CALIFICACIÓN: CUMPLE NO CUMPLE
* Los parámetros que no cumplan deberán ser reformulados hasta satisfacer los
requerimientos de la Gerencia Contratante, Custodio de la Instalación y Organización SIAHO
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
GERENCIA CONTRATANTE
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
CONTRATISTA
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
ORGANIZACIÓN SI/AHO
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
CUSTODIO DE LA INSTALACIÓN
ANEXO B
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
No. de RIF:
REVISION FECHA
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAR.06
4
PDVSA SI–S–04
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PDVSA
PARÁMETROS
RESULTADO*
PARÁMETROS
Cumple No Cumple No Aplica
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE
E HIGIENE OCUPACIONAL
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
4. MANEJO DEL CAMBIO
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y
PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA
10. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE
12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA
OBSERVACIONES GENERALES:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
GERENCIA CONTRATANTE
CONTRATISTA
ORGANIZACIÓN SI/AHO
CUSTODIO DE LA INSTALACIÓN
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
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4
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ANEXO B (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL PLAN ESPECÍFICO EN SEGURIDAD, HIGIENE Y AMBIENTE DE
CONTRATISTAS
ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
CUMPLE
NO
CUMPLE
NO APLICA OBSERVACIONES
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Presentó la contratista una política de Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional actualizada, documentada,
adecuada a su actividad y aprobada por el INPSASEL?
1.2. ¿La contratista contempló un programa de divulgación de la
política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional
a todos los niveles de la organización?
1.3. ¿Contemplóla contratista la asignación de presupuesto y personal
necesario para la implantación y funcionamiento del Plan
Específico de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
1.4. ¿Estableció la contratista los objetivos, metas e indicadores, con
los que se hará seguimiento al Plan Especifico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.5. ¿Estableció la contratista la descripción de los roles y las
responsabilidades en materia de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional, de todos los niveles de la organización,
para la actividad a ejecutar?
1.6. ¿Estableció la contratista un proceso de rendición de cuentas
sobre el cumplimiento de las responsabilidades en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
1.7. ¿Consideró la Contratista un programa de motivación y
reconocimiento?
1.8. ¿Consideró la contratista medios de información de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como:
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1.9. ¿Contemplóla contratista un programa de prevención basado en
el comportamiento humano?
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
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PDVSA
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ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES NO APLICA
NO
CUMPLE
CUMPLE
1.10. ¿Contempló la contratista un departamento, asesor o profesional
que provea el servicio de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional, registrados y acreditados por el INPSASEL?
1.11. ¿Incorporó la contratista Delegados y Delegadas de Prevención
y un Comité de Seguridad y Salud Laboral para la obra o servicio,
vigente y legalmente establecido?
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL
2.1. ¿Contemplóla contratista información sobre: las características
de materiales y productos, planos, datos de diseño y operación del
proceso y sus equipos; así como otra documentación pertinente
a la obra o servicio a ejecutar?
2.2. ¿Contempló un procedimiento para mantener los registros
correspondientesa: Análisis de Riesgos, Monitoreo Ambiental y
Ocupacional, Cambio en las actividades, mantenimiento,
inspecciones, auditorías y certificaciones de la obra o servicio a
realizar?
2.3. ¿Presentó la contratista un programa para realizar la Notificación
de Riesgos a la salud y seguridad de los trabajadores, previo al
inicio de la obra o servicio?
2.4. ¿Presentó la contratista las Hojas de Datos de Seguridad de
materiales (HDSM) que utilizará en el desarrollo de la obra o
servicio?
2.5. ¿Ha considerado la contratista un programa de divulgación de la
Información de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional y la forma de registrarlo?
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para efectuar
diariamentelos Análisis de Riesgo de las actividades específicas
a ejecutar en la obra o servicio?
3.2. ¿Presentó la contratista la documentación, firmada por todo el
personal involucrado, donde están claramente identificados y
notificados los peligros, medidas preventivas y de control de
riesgos en todas las actividades, puestos de trabajo e
instalaciones de la obra o servicio?
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
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PDVSA
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ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES NO APLICA
NO
CUMPLE
CUMPLE
3.3. ¿Presentó la contratista un procedimiento para el seguimiento de
las acciones y/o recomendaciones emanadas de los Análisis de
Riesgos?
3.4. ¿Presentó la Contratista los procedimientos de demarcación,
señalización y conservación del área de trabajo?
3.5. ¿Presentó la Contratista un programa de Orden y Limpieza para
la obra y campamento?
4. MANEJO DEL CAMBIO
4.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para la evaluación,
aprobación, registro y comunicación de los cambios, en máquinas,
equipos, herramientas, tecnología, procedimientos y personal?
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS
DE TRABAJO SEGURO
5.1. ¿Presentó la contratista un manual de normas, procedimientos y
prácticas de trabajo seguro, que contemple los aspectos de
SeguridadIndustrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, avalado
por la unidad contratante y el custodio de la instalación?
5.2. ¿Consideró la contratista un mecanismo que garantice la
divulgación, seguimiento y control de la aplicación de las normas,
procedimientosy prácticas de trabajo seguro?
5.3. ¿Presentó la contratista un programa de dotación de Equipos e
Implementos de Protección Personal para todos sus
trabajadores?
5.4. ¿Presentó la contratista un listado de equipos de medición y
evaluación de los ambientes de trabajo (gases inflamables,
tóxicos, oxigeno, etc.)?
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PDVSA
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ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES NO APLICA
NO
CUMPLE
CUMPLE
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
6.1. ¿Dispone la Contratista de mecanismos y procedimientos de
selección, control y seguimiento para las actividades de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional cuando subcontrata
obras o servicios que son de su responsabilidad, ajustados a los
requerimientos mínimos de esta Norma?
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Presentó la contratista listado de máquinas, equipos,
herramientas, personal calificado para su uso y mantenimiento,
adecuado a la obra o servicio?
7.2. ¿Presentó la contratista procedimientos escritos para la procura,
fabricación, instalación, mantenimiento, inspección, prueba y
monitoreode máquinas, equipos y herramientas?
7.3. ¿Presentó la contratista un plan de mantenimiento e inspección de
máquinas, equipos y herramientas?
7.4. ¿Presentó la contratista procedimientos para seguimiento a
recomendacionessurgidas de inspecciones a máquinas, equipos
y herramientas?
7.5. ¿Presentó la contratista registros de certificación de equipos
especiales de protección personal, así como de máquinas,
equipos y herramientas principales de trabajo?
7.6. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
transporte para el personal y los equipos?
7.7. ¿Dispone la Contratista de un programa de mantenimiento
preventivo para todas sus unidades de transporte?
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
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PDVSA
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ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES NO APLICA
NO
CUMPLE
CUMPLE
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
8.1. ¿Contemplala contratista mantener en sitio la Normativa Legal
Vigente en Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional,
aplicable a la obra o servicio a ejecutar?
8.2. ¿Presentó la contratista programas y planes orientados a
satisfacer la Normativa Legal Vigente en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional; así como los requisitos exigidos
por PDVSA, aplicables a la obra o servicio a ejecutar?
8.3. ¿Presentó la contratista procedimientos, equipos y personal
capacitado para el manejo adecuado de sustancias químicas,
desechos sólidos peligrosos, no peligrosos y efluentes?
8.4. ¿Presentó la contratista procedimientos, equipos, personal
capacitado y certificado para el uso y manejo de fuentes
radiactivas?
8.5. ¿Presentó la contratista procedimientos, equipos e instalaciones
para la prevención y control de la contaminación atmosférica y
sónica?
8.6. ¿Presentó la contratista autorizaciones, permisos, registros y/o
certificaciones aplicables, de acuerdo a la naturaleza de la obra o
servicio y expedidas por las instituciones nacionales que regulan
tal materia (MARN, MENPET, entre otros)?
8.7. ¿Presentó la contratista un programa de vigilancia médica que
incluya exámenes de pre–empleo, post–empleo y especiales, de
acuerdo a la naturaleza de la actividad, expedidos por una
institución avalada por la Gerencia de Salud Integral de PDVSA?
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
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4
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PDVSA
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ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES NO APLICA
NO
CUMPLE
CUMPLE
8.8. ¿Presentó la contratista la documentación médica que indique la
condición de ”APTO PARA EL TRABAJO” del personal que
ejecutará la obra o servicio?
8.9. ¿Presentó la contratista procedimientos de control de la
exposición a riesgos ocupacionales?
8.10. ¿Dispone la Contratista de instalaciones adecuadas de
saneamiento básico (comedores, baños, vestuarios, agua
potable, entre otros)?
8.11. ¿Dispone la Contratista de un sistema que garantice que todo el
personal operario de unidades de transporte posee su
documentación vigente y está capacitado para el servicio
requerido?
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIAS
9.1. ¿Dispone la Contratista de un Plan de Respuesta y Control de
Emergencia adaptado a la obra o servicio objeto de la contratación,
alineadoal Plan de Control de Emergencia y Contingencia de la
Instalación, que incluya como mínimo los siguientes aspectos?:
– Roles y responsabilidades
– Procedimientos para notificación
– Procedimientos de control
– Procedimientos de desalojo del personal
– Medios de alerta (alarma, luces, altavoces)
– Medios de comunicación (teléfono, radio, fax)
– Simulacros
9.2. ¿Prevé la contratista entrenamiento del personal con base a lo
establecido en el Plan de Respuesta y Control de Emergencia?
9.3. ¿Posee servicios adecuados para traslado de lesionados y de
asistencia médica, aprobados por las autoridades competentes?
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
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MAR.06
4
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PDVSA
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ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES NO APLICA
NO
CUMPLE
CUMPLE
10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
10.1. ¿Presentó la contratista un programa de inducción, formación y
concientizacióntanto en el oficio como en materia de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal
de la obra o servicio?
10.2. ¿Presentó la contratista la certificación vigente y/ o un programa
de certificación de oficio y de supervisión en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional, para todo el personal, expedido
por un centro de capacitación reconocido por PDVSA o sus
filiales?
10.3. ¿Presentó la documentación vigente del personal, formado por un
centro de capacitación reconocido por PDVSA o sus filiales, en
materia de permisos de trabajo?
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE
11.1. ¿Presentó la contratista procedimientos y listas de verificación
que permitan evaluar las condiciones de sus máquinas y equipos
antes de ponerlos en funcionamiento después de un cambio o
mantenimiento?
11.2. ¿Prevé la contratista su participación en el proceso de
Pre–Arranquede máquinas, equipos e instalaciones objeto de la
obra o servicio?
12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
12.1. ¿Presentó la contratista un procedimiento para la notificación,
registro, investigación y divulgación de los accidentes, incidentes
y enfermedades ocupacionales?
12.2. ¿Consideró la contratista un procedimiento para presentar
indicadores estadísticos de accidentes, incidentes y
enfermedadesocupacionales?
12.3. ¿Presentó la contratista mecanismos para informar y declarar los
accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales ante el
INPSASEL, Seguro Social y PDVSA?
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
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MAR.06
4
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PDVSA
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ANEXO B (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES NO APLICA
NO
CUMPLE
CUMPLE
13.EVALUACIÓN DEL SISTEMA
13.1. ¿Presentó la contratista un plan de auditorías, revisión gerencial,
visitas de campo e inspecciones a las instalaciones donde se
ejecuta la obra o servicio?
13.2. ¿Presentó la contratista un procedimiento para generar informes
y un programa de seguimiento a las recomendaciones que surjan
de las reuniones, inspecciones, visitas a las áreas, revisión
gerencial y auditorías?
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
SEP.02
4
PDVSA SI–S–04
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PDVSA
ANEXO B (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DEL
PLAN ESPECIFICO DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL DE CONTRATISTAS
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la empresa contratista, número de RIF, número
de contrato, fechas de inicio, culminación y evaluación, gerencia contratante,
descripción del trabajo, la ubicación de la obra y calificación.
b. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No
Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la
instalación y organizaciones SI/AHO.
c. OBSERVACIONES GENERALES: Hacer un resumen de los aspectos
acordados entre los involucrados al momento de la evaluación.
Cuestionario de Evaluación:
a. Columna RESULTADO: se debe indicar con una X, si Cumple, No Cumple o No
Aplica, con los requerimientos de la gerencia contratante, custodio de la
instalación y organizaciones SI/AHO.
b. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
c. Cada elemento debe ser: Cumple, No Cumple o No Aplica. La información
evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará “No Cumple” al
elemento evaluado.
HOJA PRINCIPAL
ANEXO C
FORMATO PARA LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS
EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
FECHA DE EVALUACIÓN:
CALIFICACIÓN: APTA NO APTA
CONTRATISTA:
ACTIVIDAD (ES) A EVALUAR:
ORGANIZACIÓN SI/AHO:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
GERENCIA CONTRATANTE
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
CONTRATISTA
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
ORGANIZACIÓN SI/AHO
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
CUSTODIO DE LA INSTALACIÓN
No. de RIF:
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
SEP.02
4
PDVSA SI–S–04
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PDVSA
PARÁMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(2)
RESULTADO
(3)
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO 17
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE
E HIGIENE OCUPACIONAL
9
3. ANÁLISIS DE RIESGOS 9
4. MANEJO DEL CAMBIO 2
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y
PRÁCTICAS DE TRABAJO SEGURO
8
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN 2
7. INTEGRIDAD MECÁNICA 13
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
18
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIA
2
10. FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN 6
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE 3
12. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
6
13. EVALUACIÓN DEL SISTEMA 5
TOTALES 100 (A) (B)
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%) = (B/A)*100
OBSERVACIONES GENERALES:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
GERENCIA CONTRATANTE
CONTRATISTA
ORGANIZACIÓN SI/AHO
CUSTODIO DE LA INSTALACIÓN
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
FIRMA: NOMBRE: C.I.:
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAR.06
4
PDVSA SI–S–04
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PDVSA
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAR.06
4
PDVSA SI–S–04
PDVSA
Página 40
FECHA
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ANEXO C (CONT.)
CUESTIONARIO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE
E HIGIENE OCUPACIONAL
ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
PESO
ASIGNADO
(1)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
RESULTADO
(4)
OBSERVACIONES
1. LIDERAZGO Y COMPROMISO
1.1. ¿Ha sido divulgada y conoce el personal de la contratista, la
política de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional?
2
1.2. ¿Se asignan y ejecutan los recursos, según lo establecido, para
la implantación y funcionamiento del Plan Específico de
SeguridadIndustrial, Ambiente e Higiene Ocupacional?
2
1.3. ¿Se evidencia el seguimiento al Plan Específico de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional de la contratista,
medianteel cumplimiento de los objetivos, metas e indicadores
establecidos?
2
1.4. ¿Existen evidencias de que el personal conoce los roles y
responsabilidadesen materia de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional?
2
1.5. ¿Se tienen evidencias del cumplimiento del proceso de rendición
de cuentas de las responsabilidades en Seguridad Industrial,
Ambiente e Higiene Ocupacional?
1
1.6. ¿Se evidencia el uso de medios de información de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional tales como:
carteleras, boletines, avisos, etc.?
1
1.7. ¿Se evidencia que la contratista cumple con el programa de
motivación y reconocimiento en Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional para todos sus trabajadores?
2
1.8. ¿Se evidencia el cumplimiento del programa de prevención
basado en el comportamiento humano?
1
1.9. ¿Se evidencia la presencia en campo de un departamento,
asesor o profesional que provea el servicio de Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional, registrados y
acreditados por el INPSASEL?
2
REVISION
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAR.06
4
PDVSA SI–S–04
PDVSA
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ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
1.10. ¿Se evidencia la existencia de Delegados y Delegadas de
Prevención y un Comité de Seguridad y Salud Laboral para la
obra o servicio, vigente y legalmente establecido?
2
SUB–TOTAL 17
2. INFORMACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E
HIGIENE OCUPACIONAL
2.1. ¿Dispone en sitio la contratista de la información sobre: las
características de materiales y productos, planos, datos de
diseño y operación del proceso y sus equipos; así como otra
documentaciónpertinente a la obra o servicio a ejecutado?
2
2.2. ¿Existen registros correspondientes a: Análisis de Riesgos,
MonitoreoAmbiental y Ocupacional, Cambio en las actividades,
mantenimiento, inspecciones, auditorías y certificaciones
realizados durante la ejecución de la obra o servicio?
2
2.3. ¿Existen registros de la Notificación de Riesgos al personal? 2
2.4. ¿Dispone la contratista de las Hojas de Datos de Seguridad de
Materiales (HDSM) utilizados en la obra o servicio?
2
2.5. ¿Existen registros que evidencien el cumplimiento del plan de
divulgación de la Información de Seguridad Industrial, Ambiente
e Higiene Ocupacional y la comprensión de dicha información
por el personal?
1
SUB–TOTAL 9
REVISION
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAR.06
4
PDVSA SI–S–04
PDVSA
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FECHA
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ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
3. ANÁLISIS DE RIESGOS
3.1. ¿Se tienen en sitio registros de los Análisis de Riesgo de las
actividades que se están ejecutando?
2
3.2. ¿Se cumple a cabalidad el proceso de divulgación diaria de los
Análisis de Riesgos en el Trabajo?
2
3.3. ¿Existen evidencias del cumplimiento de las acciones y/o
recomendacionesemanadas de los Análisis de Riesgos?
1
3.4. ¿Está el área de trabajo adecuadamente demarcada y
señalizada?
2
3.5. ¿El área de trabajo presenta buen estado de orden y limpieza? 2
SUB–TOTAL 9
4. MANEJO DEL CAMBIO
4.1. ¿Existen evidencias que demuestren el cumplimiento del
procedimiento del manejo del cambio (aprobación de los
cambios, actualización de la documentación, análisis de riesgos,
lista de revisión pre–arranque, capacitación del personal,
re–certificaciónde equipos, etc.)?
2
SUB–TOTAL 2
REVISION
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REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAR.06
4
PDVSA SI–S–04
PDVSA
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ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
5. NORMAS, PROCEDIMIENTOS OPERACIONALES Y PRÁCTICAS
DE TRABAJO SEGURO
5.1. ¿Cumple la contratista con las normas, procedimientos
operacionales y prácticas de trabajo seguro previstos para la
ejecución de la obra o servicio?
2
5.2. ¿Existen evidencias de que la contratista realizó la divulgación,
seguimiento y control de la aplicación de las normas,
procedimientosy prácticas de trabajo seguro?
2
5.3. ¿Son adecuados al riesgo de la actividad y están en buenas
condiciones, todos los Equipos e Implementos de Protección
Personal suministrados por la contratista?
2
5.4. ¿Dispone la contratista de equipos certificados, calibrados y
adecuados para medición y evaluación de los ambientes de
trabajo (gases inflamables, tóxicos, oxigeno, etc.)?
2
SUB–TOTAL 8
6. POLÍTICA DE SUBCONTRATACIÓN
6.1. ¿Existen evidencias de las evaluaciones de los planes y
programas de Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene
Ocupacional de los subcontratistas?
2
SUB–TOTAL 2
REVISION
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AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAR.06
4
PDVSA SI–S–04
PDVSA
Página 44
FECHA
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ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
7. INTEGRIDAD MECÁNICA
7.1. ¿Están las máquinas, equipos, herramientas certificados, en
buen estado y adecuados para la obra o servicio?
2
7.2. ¿Existen evidencias de que la contratista realizó la inspección y
mantenimientode máquinas, equipos y herramientas, según lo
establecido en los procedimientos?
2
7.3. ¿Existen evidencias del cumplimiento de los procedimientos de
procura, fabricación, instalación, mantenimiento, inspección,
prueba y monitoreo de máquinas, equipos y herramientas?
1
7.4. ¿Existen evidencias del cumplimiento de las recomendaciones
surgidas de inspecciones a equipos y herramientas?
2
7.5. ¿Dispone la contratista de la certificación de equipos especiales
de protección personal, así como de máquinas, equipos y
herramientasprincipales de trabajo?
2
7.6. ¿Dispone la Contratista de unidades o sistemas adecuados de
transporte para el personal y los equipos?
2
7.7. ¿Se evidencia la aplicación de un programa de mantenimiento
preventivo a las unidades de transporte?
2
SUB–TOTAL 13
REVISION
MANUAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
REQUISITOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
EN EL PROCESO DE CONTRATACIÓN
MAR.06
4
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PDVSA
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ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
8. CUMPLIMIENTO DE LEYES, NORMAS Y ESTÁNDARES EN
SEGURIDAD INDUSTRIAL, AMBIENTE E HIGIENE
OCUPACIONAL
8.1. ¿Dispone la Contratista de la Normativa Legal Vigente en
SeguridadIndustrial, Ambiente e Higiene Ocupacional aplicable
a su actividad?
2
8.2. ¿Se evidencia el cumplimiento de programas y planes
orientados a satisfacer la Normativa Legal en Seguridad
Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional; así como los
requisitos de PDVSA?
2
8.3. ¿Se evidencia la aplicación de procedimientos apropiados para
el manejo adecuado de sustancias químicas, desechos sólidos
peligrosos, no peligrosos y efluentes?
2
8.4. ¿Se aplican procedimientos apropiados para el manejo
adecuado de fuentes radiactivas?
2
8.5. ¿Se aplican procedimientos apropiados para la prevención y
control de la contaminación atmosférica y sónica?
2
8.6. ¿Dispone en sitio de autorizaciones, permisos, registros y/o
certificaciones aplicables, de acuerdo a la naturaleza de la obra
o servicio y expedidas por las instituciones nacionales que
regulan tal materia (MARN, MENPET, entre otros)?
2
8.7. ¿Existen registros del cumplimiento del programa de vigilancia
médica que incluya exámenes de pre–empleo, post–empleo y
especiales, de acuerdo a la naturaleza de la actividad,
expedidos por una institución avalada por la Gerencia de Salud
Integral de PDVSA?
2
8.8. ¿Se evidencia que la contratista cuenta con instalaciones
adecuadas de saneamiento básico (comedores, baños,
vestuarios, agua potable, entre otros)?
2
8.9. ¿Se evidencia que todos los conductores u operarios de
transporte están capacitados y tienen vigente su
documentación?
2
SUB–TOTAL 18
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ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
9. RESPUESTA Y CONTROL DE EMERGENCIA Y
CONTINGENCIAS
9.1. ¿Existen evidencias de la disposición, divulgación,
establecimientoy cumplimiento del Plan de Respuesta y Control
de Emergencia, así como de la realización de simulacros?
2
SUB–TOTAL 2
10.FORMACIÓN Y CONCIENTIZACIÓN
10.1. ¿Se evidencia el cumplimiento de un programa de inducción,
formación y concientización tanto en el oficio como en materia de
Seguridad Industrial, Ambiente e Higiene Ocupacional a
trabajadores propios, contratados, contratistas, temporales,
supervisores, subcontratistas y gerentes?
2
10.2. ¿Está todo el personal capacitado y certificado, para los trabajos
en ejecución, por un centro de capacitación reconocido por
PDVSA o sus filiales?
2
10.3. ¿Se cuenta con la documentación vigente del personal formado,
en un centro de capacitación reconocido por PDVSA o por sus
filiales, en materia de permisos de trabajo?
2
SUB–TOTAL 6
11. REVISIÓN PRE–ARRANQUE
11.1. ¿Se evidencia la aplicación de procedimientos y listas de
verificación, que permitan evaluar las condiciones de máquinas
y equipos antes de ponerlos en funcionamiento, después de un
cambio o mantenimiento?
2
11.2. ¿Participó la contratista en el proceso de Revisión Pre–Arranque
de máquinas, equipos e instalaciones, objeto de la obra o
servicio?
1
SUB–TOTAL 3
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ANEXO C (CONT.)
PARAMETROS
OBSERVACIONES
RESULTADO
(4)
NUEVO
PESO
ASIGNADO
(3)
ELEMENTO
EVALUADO
(2)
PESO
ASIGNADO
(1)
12.INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES, INCIDENTES Y
ENFERMEDADES OCUPACIONALES
12.1. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional,
¿dispone y aplica la contratista procedimientos para la
notificación, registro, investigación y divulgación de los
accidentes, incidentes y enfermedades ocupacionales?
2
12.2. ¿Se observa la existencia de registros de indicadores
estadísticos de accidentes, incidentes y enfermedades
ocupacionales?
2
12.3. En caso de accidente, incidente o enfermedad ocupacional,
¿existen registros de información y declaración de accidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales ante el INPSASEL,
Seguro Social y PDVSA?
2
SUB–TOTAL 6
13.EVALUACIÓN DEL SISTEMA
13.1. ¿Existen registros de auditorías, revisión gerencial, visitas de
campo e inspecciones a las instalaciones donde se ejecuta la
obra o servicio?
1
13.2. ¿Existen registros de reuniones, inspecciones, visitas a las
áreas y auditorías del Comité de Seguridad y Salud Laboral?
2
13.3. ¿Existen registros del cumplimiento de las recomendaciones
emanadas de las reuniones, inspecciones, visitas a las áreas,
revisión gerencial y auditorías?
2
SUB–TOTAL 5
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ANEXO C (CONT.)
INSTRUCTIVO PARA LLENAR EL CUSTIONARIO DE LA EVALUACIÓN DE
DESEMPEÑO DE CONTRATISTAS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL,
AMBIENTE E HIGIENE OCUPACIONAL
Hoja Principal:
a. Colocar el nombre completo de la contratista, número de RIF, organización
SI/AHO que efectúa la evaluación, actividades a evaluar, fecha de evaluación y
calificación.
b. NUEVO PESO ASIGNADO (2): se debe colocar el valor del subtotal del nuevo
peso asignado de cada parámetro del Cuestionario de Evaluación.
c. RESULTADO (3): se debe trasladar la puntuación del subtotal obtenida en cada
uno de los parámetros evaluados con el Cuestionario de Evaluación.
d. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN: Es el porcentaje obtenido al dividir el
resultado (B) entre el nuevo peso asignado(A).
e. OBSERVACIONES GENERALES: hacer un resumen de los aspectos a ser
mejorados por la contratista.
Cuestionario de Evaluación:
a. La puntuación total a cubrir en esta evaluación es de 100 puntos distribuidos en
13 parámetros.
b. En todas las hojas, la columna PESO ASIGNADO(1), es un valor fijo dado a cada
elemento del parámetro a ser evaluado.
c. En todas las hojas, excepto en la principal, se debe colocar una X, en la columna
ELEMENTO EVALUADO (2) para los elementos de evaluación que apliquen, en
caso de que no aplique se colocará “N/A”.
d. En todas las hojas, si alguno de los elementos evaluados no aplica, se colocará
“0” (CERO) en NUEVO PESO ASIGNADO (3).
e. El resultado de la evaluación del elemento, se debe colocar en la columna
RESULTADO (4), en caso de que no aplique se colocará “0” (CERO).
f. En todas las hojas, se debe colocar en OBSERVACIONES, el estado real del
parámetro evaluado.
g. El valor de la evaluación de cada elemento debe ser CERO o el valor del PESO
ASIGNADO (1), no se deben colocar puntajes intermedios, es decir, la
información evaluada debe estar completa, de lo contrario, se le asignará el valor
CERO al elemento evaluado.
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El RESULTADO DE LA EVALUACIÓN (%) (sin decimales) colocado en la Hoja
Principal será calificado de la siguiente forma:
RANGO (%) ACTUACIÓN CALIFICACIÓN
≥90 EXCELENTE 1 (APTA)
≥80 –––– <90 MUY BUENO 2 (APTA)
≥70 –––– <80 BUENO 3 (APTA)
≥40 –––– <70 MEJORABLE 4 (NO APTA)
<40 DEFICIENTE 5 (NO APTA)
Nota:
El resultado de la Evaluación Final de Desempeño, no deberá ser calificado
como”Apta”, si durante la ejecución de la obra o servicio ocurrieron eventos Clase
”A” o Clase ”B”, siempre y cuando se evidencien elementos en la evaluación que
así lo determinen. Asimismo se deben considerar los resultados de la aplicación
de las medidas establecidas en la norma PDVSA SI–S–11 “Medidas por
Incumplimiento o Inobservancia de Normas o Condiciones en Materia de
Seguridad, Higiene y Ambiente”.