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15/5/2014 BOLETO BANCÁRIO - 2º VIA

https://www3.uninove.br/seu/SEU0069/SEU_FRM0118.php?cNumRa=310203518&nIdPar=OGFjNzI2YmY2MjViMWQ5ODMzMzMwMzEyZGY3ZDhhMG… 1/1
Prezado Aluno(a) MICHEL SOUZA SANTOS
Economize tempo: efetue o pagamento do boleto bancário pelo seu Internet Banking.
Este pagamento deverá ser efetuado UNICAMENTE NA REDE BANCÁRIA e, para que você seja beneficiado com os
valores dos descontos, ler atentamente as informações existentes no campo 'INSTRUÇÕES' do boleto.
Instruções para emissão deste boleto na sua impressora:
Utilize impressora jato de tinta ou laser; imprima em folha A4 branca; margens: 7,5 mm (esquerda, direita e inferior)
e 1,0 mm (superior); não fure, não dobre e não risque o código de barras.

| 399-9 | Recibo do Sacado
Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
Após o venci mento o pagamento somente poderá ser fei to na Tesourari a do cedente.
Vencimento
30/05/2014
Cedente:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE CNPJ: 43.374.768/0001-38
RUA DIAMANTINA - 302 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP - 02117010
Agência/Conta
1027 / 16156-29
Data Documento
15/05/2014
NºDocumento
20547735
Espécie Doc.
R$
Aceite

Processamento

Nosso Número
3716486155-5
Uso do Banco

Carteira
1
Moeda
R$
Quantidade

Valor

Valor do Documento
1077.00
Instruções: Todas as informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
01-Até o di a 15/05/2014 conceder desconto de R$ 273,00
02-Val or a Cobrar: 804,00 até o di a 15/05/2014
03-O Banco não está autori zado a receber este títul o após o venci mento, somente a tesourari a do cedente
04-Após o venci mento será cobrado o val or i ntegral , mai s mul ta de R$ 21,54, acresci do de R$ 0,32 ao di a de
atraso, e mai s o IGPM do mês, pró-rata, do di a do venci mento até o di a do efeti vo pagamento
(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
MICHEL SOUZA SANTOS ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA
IGARAPAVA GUARULHOS - SP Parcel a 21371200
CEP 07230340

RA 310203518

Autenti cação Mecâni ca
| 399-9 |
Local de Pagamento:
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO.
Após o venci mento o pagamento somente poderá ser fei to na Tesourari a do cedente.
Vencimento
30/05/2014
Cedente:
ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOVE DE JULHO - UNINOVE CNPJ: 43.374.768/0001-38
RUA DIAMANTINA - 302 - VILA MARIA - SAO PAULO - SP - 02117010
Agência/Conta
1027 / 16156-29
Data Documento
15/05/2014
NºDocumento
20547735
Espécie Doc.
R$
Aceite

Processamento

Nosso Número
3716486155-5
Uso do Banco

Carteira
1
Moeda
R$
Quantidade

Valor

Valor do Documento
1077.00
Instruções: Todas as informações desse bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente.
01-Até o di a 15/05/2014 conceder desconto de R$ 273,00
02-Val or a Cobrar: 804,00 até o di a 15/05/2014
03-O Banco não está autori zado a receber este títul o após o venci mento, somente a tesourari a do cedente
04-Após o venci mento será cobrado o val or i ntegral , mai s mul ta de R$ 21,54, acresci do de R$ 0,32 ao di a de
atraso, e mai s o IGPM do mês, pró-rata, do di a do venci mento até o di a do efeti vo pagamento
(-)Desconto
(-)Outras Deduções
(+)Mora/Multa
(+)Outros Acréscimos
(=)Valor Cobrado
MICHEL SOUZA SANTOS ENGENHARIA DE PRODUÇÃO MECÂNICA
IGARAPAVA GUARULHOS - SP Parcel a 21371200
CEP 07230340

RA 310203518
Autenti cação Mecâni ca Ficha de Compensação