You are on page 1of 87

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y

ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
PROYECTO DE INVERSION PÚBLICA

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL UNIDAD FORMULADORA DE
PROYECTOS



























PROYECTO:
“Instalación de servicio de protección de rivera en el sector margen
derecha del rio tumbes localidad cabeza de lagarto distrito de
pampas de hospital provincia y departamento de tumbes”

FORMULADORES:

ING. KURT HERRERA IZQUIERDO
Reg. Cip. Nº 66433
ING. JESUS DAVID TAPIA FERNANDEZ
Reg. Cip. Nº 101828





PERFIL DE INVERSIÓN PÚBLICA
TUMBES, J UNI O DEL 2012
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



CONTENIDO
I. RESUMEN EJECUTIVO
1.1. NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA
1.2. OBJETIVO DEL PROYECTO
1.3. BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS
1.4. DESCRIPCION TÉCNICA DEL PIP
1.5. COSTOS DEL PROYECTO
1.6. BENEFICIOS DEL PROYECTO
1.7. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN
1.8. SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO
1.9. IMPACTO AMBIENTAL
1.10. ORGANIZACIÓN Y GESTION
1.11. PLAN DE IMPLEMENTACION
1.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
1.13. MARCO LÓGICO

II. ASPECTOS GENERALES
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA
2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
2.4. MARCO DE REFERENCIA

III. IDENTIFICACIÓN
3.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
3.1.1. Antecedentes de la situación que motiva el proyecto
3.1.2. Población y zona afectada
3.1.3. Características de la situación negativa que se intenta modificar
3.1.4. Intentos anteriores de solución
3.1.5. Intereses de los grupos involucrados
3.1.6. Posibilidades y limitaciones para implementar la solución al problema
3.2. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA
3.3 ARBOL DE CAUSAS Y EFECTOS
3.4. ANALISIS DE OBJETIVOS
3.5 PLANTEAMIENTO DE ALTERNATIVAS

IV. FORMULACION Y EVALUACION
4.1. HORIZONTE DEL PROYECTO
4.2 ANÁLISIS DE OFERTA Y DEMANDA
4.3. BALANCE OFERTA DEMANDA
4.4. PLANTEAMIENTO TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
4.5. COSTOS
4.5.1 COSTOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
4.5.2 COSTOS EN LA SITUACION CON PROYECTO
4.5.3 COSTOS INCREMENTALES
4.5.4 APORTES DE LA ENTIDAD
4.6 DETERMINACION DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO
4.7 PRIMERA CONDICION DE SOSTENIBILIDAD
4.8 PLAN DE NEGOCIOS
4.9 BENEFICIOS
4.9.1 BENEFICIOS EN LA SITUACION “SIN PROYECTO”
4.9.2 BENEFICIOS EN LA SITUACION “CON PROYECTO”
4.9.3 BENEFICIOS INCREMENTALES
4.10. EVALUACION SOCIAL
4.11. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
4.12. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
4.13. IMPACTO AMBIENTAL
4.14. SELECCION DE ALTERNATIVAS
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



4.15 PLAN DE IMPLEMENTACION
4.16 ORGANIZACIÓN Y GESTION
4.17. MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA

V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


VI ANEXOS






















GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS























MODULO I



















GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS




I. RESUMEN EJECUTIVO

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO

El proyecto se denomina: “Instalación de Servicio de Protección de Ribera en el
Sector Margen Derecha del Rio Tumbes Localidad Cabeza de Lagarto Distrito de
Pampas de Hospital Provincia y Departamento de Tumbes”.
1.2 OBJETIVO PRINCIPAL
Disminuir el riesgo de pérdida por los continuos daños ocasionados por el Rió
Tumbes en épocas de crecidas en un tramo crítico de la margen derecha en el sector
de cabeza de lagarto; asegurando la protección del área agrícola, viviendas
infraestructura de riego existente en el sector Cabeza de Lagarto.

1.3 BALANCE OFERTA Y DEMANDA DE LOS BIENES O SERVICIOS DEL PIP
Como se puede observar la demanda es mucho mayor que la oferta ya que no existe
oferta de protección acorde a las necesidades que demanda la población, a lo largo de
la Río Tumbes se necesita construir defensas ribereñas a efectos de proteger la
erosión a las tierras que se encuentran en su ribera, mantener el cauce de la río y
evitar daños en la población, la demanda en este caso está representada por la
construcción de un dique conformado con material de préstamo y propio
compactado en una longitud de 1520 metros, cuyo talud de cara al lecho del río será
protegido con Geotextil y roca; ubicado en la zona vulnerable a la margen derecha del
río Tumbes, sector de Cabeza de Lagarto y Santa María.

1.5 DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PIP

Técnicamente el proyecto para la Instalación del Servicio de Protección de la
Ribera en el Sector Margen Derecha del Rio Tumbes Localidad Cabeza de Lagarto,
lo describimos de la siguiente manera:

Esta actividad consiste en la construcción de 1520 ML de dique con material de
préstamo; que en este caso, el material es el afirmado que será extraído en las
canteras ubicadas en el sector de La Peña en el distrito de San Jacinto.
Este material dispuesto en obra será conformado y compactado por la maquinaria
pesada.
Estos trabajos también comprenden la excavación de una uña antisocavante
rellenada con roca de gran diámetro (máx. 1.20 m.); asimismo, en la cara húmeda del
dique se colocara un geo textil de 400 gr.: además, será revestido con roca de
diámetros mayor de 0.80 m.; en ambos casos la roca extraída, cargada y transportada
de las canteras ubicadas en el sector de Malpaso, del distrito de La Cruz.
Se está considerando también el encauzamiento y des colmatación de 1,520 ML del
cauce del rio con maquinaria (Tractor de Orugas), este material será arrimado en
ambas márgenes.


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



1.6 COSTOS DEL PROYECTO

El PIP considera los costos en situación “sin proyecto” y en situación “con proyecto”,
a precios de mercado y a precios sociales.

Los costos en situación “sin proyecto”, corresponde a los costos de mantenimiento
en la situación actual, a precios de mercado y a precios sociales:

Los costos en la situación “con proyecto”, están referidos a los costos de la inversión
inicial (costos de obra, estudios definitivos, supervisión) y los costos de operación y
mantenimiento de la obra durante el horizonte del proyecto; también a precios de
mercado y a precios sociales:

DESCRIPCION
PRECIO DE
MERCADO S/.
F’c
PRECIO SOCIAL
S/.

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 196,636.52 0.85 167,141.04
COMPONENTE 7,734,369.66 5,499,852.89
Insumo de Origen Nacional 335,037.75 0.85 284,782.09
Insumo de Origen Importado 5,734,780.15 0.87 4,989,258.73
Mano de Obra Calificada 248,145.13 0.91 225,812.07
Mano de Obra No Calificada 236,587.53
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 7,734,369.66 5,499,852.89
GASTOS GENERALES (10%) 773,436.97 0.91 703,827.64
UTILIDAD (10%) 773,436.97 0.91 703,827.64
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 9,281,243.60 6,907,508.17
SUPERVISION (5%) 327,727.53 0.91 298,232.05
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 9,805,607.65 7,372,881.27


1.7 BENEFICIOS DEL PROYECTO .

El principal beneficio del proyecto es evitar la pérdida de superficie por inundación y
erosión. De esto se desprende que el objetivo central del Proyecto que se plantea está
dirigido a lograr “INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA
MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES EN EL SECTOR DE CABEZA DE LAGARTO DEL DISTRITO DE
PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”.

Los beneficios cualitativos del Proyecto se reflejan en que los agricultores de la zona
cuenten con una infraestructura de protección que les permita sembrar y cultivar el
100% de sus parcelas sin que estas se vean afectadas en las épocas de avenidas del río
Tumbes.

Los agricultores al sembrar la totalidad del área es de 280 ha, de las cuales 200 se
encuentran en peligro eminente porque estaría peligrando su producción de Banano
orgánico, que se encuentran en la parte cercana a la ribera afectada.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



En este sentido, los beneficios a obtener estarán dados por los daños a evitar. La
valorización de los daños en la situación “Sin Proyecto”, se convertirán en Beneficios
en la situación “Con Proyecto” y se obtendrán mediante la ejecución de la meta
propuesta.

Los beneficios cualitativos que se logran con la ejecución del proyecto de defensa
ribereña, serán:

1. Protección de la inundación y erosión, a los terrenos agrícolas asentados en la
zona de estudio.
2. Asegurar el funcionamiento de la captación existente.
3. La estructura proyectada además de proteger las áreas agrícolas, también protege
la infraestructura productiva, de comunicación (indirectamente), centros poblados
(indirectamente) y sobre todo permiten asegurar el empleo de los agricultores
(demanda de jornales agrícolas).

Los beneficios cuantitativos que se logran con la ejecución del proyecto de defensa
ribereña, serán:

Los ingresos del proyecto, son los beneficios directamente atribuibles a la puesta en
marcha del mismo, para nuestro caso, un ingreso del proyecto está referido a la venta
del agua para riego. Así se hará referencia a los Ingresos Incrementales del Proyecto,
a la diferencia entre lo que se ganara por la venta de servicios y lo que actualmente se
gana por este concepto.

Ingresos por la Venta de Productos. Esta referido al valor bruto de la producción
agropecuaria, que es el monto producto de la producción vendida. El Valor Bruto
de la Producción Incremental mide el diferencial de ingresos producto de la puesta
en marcha del proyecto.

1.8 RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación consiste en realizar un análisis de las ventajas y desventajas de llevar a
cabo el proyecto, utilizando la metodología Costo-Beneficio, donde se comparan los
beneficios versus los costos actualizados, trabajándose mediante el Flujo de Caja con
los indicadores Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y
Beneficio/Costo (B/C).

El Flujo Neto es actualizado a una Tasa Social de Descuento del 10 %, cuya suma da
el Valor Actual Neto del proyecto.
Los resultados de la evaluación Social del proceso arrojaron los siguientes
resultados:

VAN = 3’778,552.91 Siendo mayor a 0 nos refleja que el proyecto es
Rentable.
TIR = 25.08 % Siendo mayor a la TSD (9 %), ratifica la rentabilidad del
Proyecto.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



B/C = 1.50 Mayor a 1, significa que por cada nuevo sol invertido se estará
ganando S/. 1.50 nuevos soles, por lo que reafirma la rentabilidad del
proyecto.


1.9 SOSTENIBILIDAD DEL PIP

La sostenibilidad del PIP se enmarca en el programa de limpieza rutinaria anual que
se deba efectuar en el cauce del río Tumbes el que permitirá discurrir libremente el
agua de las lluvias, estos trabajos principalmente se refieren a: limpieza de cauce,
encauzamiento, des colmataciones y mantenimiento de muro los mismos que serán
asumidos por los beneficiarios.

POSIBILIDADES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCION AL PROBLEMA

El Gobierno Regional de Tumbes en calidad de ejecutor de proyectos de inversión
con 12 años de experiencia, cuenta con capacidad técnica y logística para llevar a
cabo proyectos de defensa ribereña de mediana y pequeña envergadura.

El Gobierno Regional de Tumbes ha previsto ejecutar el presente Proyecto,
garantizándose de esta manera el financiamiento económico.

La etapa de Mantenimiento y Operación está garantizada por el compromiso de la
Junta de Usuarios y la Comisión de Regantes de la Margen Derecha.

LIMITACIONES PARA IMPLEMENTAR LA SOLUCIÓN AL PROBLEMA
Los recortes presupuestales (recortes presupuestales) a nivel del Ministerio de
Economía y Finanzas podrían restringir la disponibilidad de recursos para ejecutar la
obra.

Presencia de fenómenos naturales que impidan con la normal ejecución de la obra
como la presencia de lluvias extraordinarias que incrementen el caudal.

1.10.- IMPACTO AMBIENTAL

a) DIAGNOSTICO DEL MEDIO FISICO

El Centro Poblado de CABEZA DE LAGARTO pertenece a la jurisdicción del
distrito de PAMPAS DE HOSPITAL y se encuentra localizado en la zona agrícola del
departamento de la Región Tumbes y se caracteriza por tener condiciones climáticas
que corresponden a un clima cálido, característico del Pre montano Tropical, con
rangos de temperatura en el nivel medio mensual de 30 a 36 °C. en verano y de 26 a
28 °C en primavera.

La cuenca del río Tumbes hasta el punto “El Tigre”, tiene una extensión de 4 597.47 Km.
2
y
un perímetro de 507.834 Km. su parte más alta tiene una cota de 3 780 msnm y su parte
más baja en el sector El Tigre, con una altitud aproximada de 40.00 msnm.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



Respecto a las precipitaciones promedio de los últimos 6 años asciende a 779
mm/año (Fuente: Centro Experimental Tumpis, Distrito Zarumilla, Provincia
Zarumilla, Proyecto Especial Puyango-Tumbes, Julio 2011).

El fenómeno geográfico natural más importante es la presencia del río Tumbes, que
frente a la zona en estudio discurre con un caudal de 8,6 m3/seg en épocas de
estiaje, que alimenta con creces a los acuíferos superficiales de la zona, además sirve
de fuente de vida para la fauna y la flora de la zona; mientras que el fenómeno
geográfico artificial más importante lo constituyen los terrenos de cultivos de
plátano, su sistema de riego por gravedad y trochas carrozables.

El carácter cíclico de las lluvias durante los meses de verano sirve como
complemento de agua de los cultivos en esta temporada, restituyendo también la
flora y fauna que no puede atender el río en forma natural.

La calidad del agua se encuentra dentro de los rangos aceptables para el uso agrícola,
con un pH = 7.7 (Fuente: Dirección Regional de Salud Tumbes, Jefatura de
Saneamiento Ambiental, Julio 2008)

El rasgo climático más significativo es la ocurrencia del Fenómeno El Niño, cuya
incidencia es variable, desde leve hasta muy fuertes tal como ocurrió en los años
1925, 1982/1983 y 1997/1998, los mismos que han causado grandes daños a la
población y al sistema de riego por gravedad existente, pero por otro lado también ha
traído aspectos positivos porque ha hechos florecer a la fauna y flora silvestre,
mejorando el paisaje natural del lugar.

La configuración topográfica es mayormente plana, sobre un segundo nivel
comparado con los terrenos agrícolas del valle surcado por el río Tumbes.

Los suelos que conforman el ámbito de estudio corresponden según la clasificación
de Capacidad de Uso Mayor, a Suelos de Aptos para Cultivos en Limpio –A1(r), con
alta calidad agrológica, y con necesidad de riego para el desarrollo de los cultivos.

Desde el punto de vista sísmico, el departamento de Tumbes en general se encuentra
dentro de una zona de Sismicidad Media, lo que merece cierta prudencia para la
construcción de infraestructuras grandes.

b) DIAGNOSTICO DEL MEDIO BIOLOGICO

El medio Biológico de mayor trascendencia en el ámbito lo constituyen los recursos
vegetales naturales y los cultivos desarrollados sobre el valle.

La flora existente está denominada por especies de matorrales con la predominancia
de algarrobos, verdolaga, zapote, y hualtaco; a orillas del río Tumbes con agua se
encuentran chilcas y carrizales, como especies cultivadas próximas al río se tiene:
palmera, mango, plátano, tabaco y maíz, con mayor incidencia se muestra el cultivo
de plátano.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



La fauna característica corresponde a ambientes desérticos: lagartijas, lagartos,
culebras, iguana, pacaso, loros, golondrinas, huanchacos y chiroquetas entre otros;
entre los animales domésticos se tiene la predominancia del ganado caprino.

c) DIAGNOSTICO SOCIO ECONOMICO

La población del Centro Poblado de CABEZA DE LAGARTO, mayormente se
dedica a la actividad agrícola, otros a la actividad comercial (ámbito local), pero en el
sector de Cabeza de Lagarto, Santa María, Cruz Blanca; la población en su totalidad
se dedica a la agricultura, cultivando el plátano de seda y dominico principalmente.
Las viviendas son rústicas donde predomina mayormente el material de la región en
la conformación de los muros y diques; con techos de calamina y/o eternit. Lo que
corresponde a los servicios básicos como luz agua y alcantarillado se muestran en el
área urbana del distrito en forma deficiente y limitada; en la zona rural los
pobladores carecen de los servicios de agua y alcantarillado en gran parte de las
viviendas.

d) IDENTIFICACION DE LOS IMPACTOS.

Para la identificación de los impactos se ha tomado en cuenta la fase de construcción
y la fase de operación. Por la magnitud de las obras, se amplía la identificación de los
impactos a las fases de Pre inversión (acciones previas), y operación (acciones
posteriores).

En primer lugar se han identificado los impactos a nivel de grandes grupos del
medio: físico, biológico y socio económico.

IDENTIFICACION DE IMPACTOS AMBIENTALES - CONSTRUCCION DE
DEFENSAS RIBEREÑAS.

ETAPAS
IMPACTO SOBRE EL MEDIO
FÍSICO BIOLÓGICO SOCIO - ECONOMICO
Acciones Previas
(Pre – Inversión)
 Aprobación del proyecto.
 Coordinaciones con entidades
locales y comisión de regantes.


 Generación de empleo
 Expectativa de la población
beneficiaria
Acciones durante la obra
(Construcción)
 Campamentos
 Traslado de materiales
 Traslado de equipos
 Construcción de obras de
defensas ribereñas.
 Fin de la obra

 Movimiento de tierras
 Ocupación de suelo por
materiales, equipo y otros.
 Emisión de polvo por
movimiento de tierra.
 Eliminación de
materiales excedentes

 Posible alteración de
cubierta vegetal a lo largo
de la ribera y
construcción de caseta.

 Generación temporal de
mano de obra
 Requerimiento de servicios.
 Riesgos de accidentes del
personal que labora en la obra.

Acciones posteriores a la
obra (Operación)


 Mantenimiento de la
integridad de infraestructura de
riego.
 Incremento del valor de las
tierras, por recuperación de su
capacidad productiva.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN

ETAPAS
IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN

PRE INVERSIÓN

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS







EJECUCIÓN

Riesgos por accidentes de trabajo



Molestia en la salud por ruidos y
polvos de movimiento de tierras

Acumulación de desechos
orgánicos e inorgánicos

Contar con un equipo de primeros auxilios, a
cargo de la entidad o empresa que ejecute la
obra.

Será temporales e imperceptibles

El ejecutor de la obra debe disponer
adecuadamente los residuos excedentes.




OPERACIÓN

Posible alteración de la vida
vegetal, animal y del hombre
debido al uso de plaguicidas y
abonos inorgánicos durante la
fase del cultivo.

Riesgos de accidentes del personal
que labora en los campos
agrícolas.



Los agricultores usarán sólo los abonos y
plaguicidas autorizados por el Ministerio de
Agricultura.


La Comisión de Regantes en coordinación con
los Comités de Productores contará con un
equipo de primeros auxilios, para hacer frente a
posibles contingencias.
e) EVALUACION DE IMPACTOS AMBIENTALES

Los impactos negativos que se producen a la conclusión de la construcción,
mayormente son leves, concluyéndose que los impactos positivos se presentan en la
etapa de construcción, toda vez que se presenta en forma moderada la opción para la
generación de puestos de trabajo (mano de obra).

Igualmente repercute en forma positiva el pequeño movimiento económico, entre
los pobladores del distrito, que puede generar la construcción de las obras.

Con la construcción de la infraestructura, Esta actividad consiste en la
construcción de 1520 ML de dique con material de préstamo; que en este caso, el
material es el afirmado que será extraído en las canteras ubicadas en el sector de La
Peña en el distrito de San Jacinto.
Este material dispuesto en obra será conformado y compactado por la maquinaria
pesada.
Estos trabajos también comprenden la excavación de una uña antisocavante
rellenada con roca de gran diámetro (máx. 1.20 m.); asimismo, en la cara húmeda
del dique se colocara un geo textil de 400 gr.: además, será revestido con roca de
diámetros mayor de 0.80 m.; en ambos casos la roca extraída, cargada y
transportada de las canteras ubicadas en el sector de Malpaso, del distrito de La
Cruz.
Se está considerando también el encauzamiento y des colmatación de 1,520 ML del
cauce del rio con maquinaria (Tractor de Orugas), este material será arrimado en
ambas márgenes.
1.11 ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN
El proyecto se llevará a cabo; bien por contrata o por administración directa según
lo dispongan los órganos competentes del Gobierno Regional Tumbes.

Beneficiarios; Los agricultores que siembran en la ribera Derecha del Río Tumbes
en el sector de cabeza de lagarto, son los beneficiarios directos de este proyecto y
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



participan brindando la información base necesaria del lugar para la elaboración del
presente estudio de pre inversión.

1.12 PLAN DE IMPLEMENTACIÓN

La implementación del proyecto, en sus 3 etapas: pre-inversión, inversión y post-
inversión, empieza con la elaboración del perfil del proyecto cuya duración será de
02 meses; continua con la formulación del expediente técnico (01 meses). Una vez
aprobado el expediente, el proyecto ingresa a la etapa de ejecución (05 meses). Cabe
señalar, para este tipo de obras los trabajos a ejecutar se realizan sin interrupciones
de tiempo, salvo casos en que el periodo de ejecución coincida o comprenda el
periodo de las lluvias de los meses de Enero a Abril, en que se recomienda tomar las
consideraciones del caso.
Etapa de Mantenimiento; Esta etapa tiene una duración de 10 años y estará a cargo
de la comisión de regantes de Cabeza de Lagarto, la cual consta de las siguientes
labores:
- Limpieza y Descolmatación del cauce de la río
- Mantenimiento de los muros de protección de la margen derecha del río Tumbes.

1.13 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
A. El problema central se ha definido como: “Inadecuado servicio de protección
contra inundación en la margen derecha del rio Tumbes en el Sector de
Cabeza de Lagarto del distrito de Pampas de Hospital, prov. Y
departamento de Tumbes”.
B. Se identificó la Alternativa N° 01 del Proyecto la cual contempla la Construcción
de 1520 ML de dique con material de préstamo; que en este caso, el material es el
afirmado que será extraído en las canteras ubicadas en el sector de La Peña en el
distrito de San Jacinto.
Este material dispuesto en obra será conformado y compactado por la maquinaria
pesada.
Estos trabajos también comprenden la excavación de una uña antisocavante
rellenada con roca de gran diámetro (máx. 1.20 m.); asimismo, en la cara húmeda
del dique se colocara un geo textil de 400 gr.: además, será revestido con roca de
diámetros mayor de 0.80 m.; en ambos casos la roca extraída, cargada y
transportada de las canteras ubicadas en el sector de Malpaso, del distrito de La
Cruz.
Se está considerando también el encauzamiento y des colmatación de 1,520 ML
del cauce del rio con maquinaria (Tractor de Orugas), este material será arrimado
en ambas márgenes.
C. Los resultados de la evaluación de Alternativas fue en base a los siguientes
criterios:
Criterio de Evaluación Social:

Alternativa Única: VAN = 3’778,552.91; TIR = 25.08% B/C = 1.50
Rentable.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS



Criterio de Sostenibilidad

La Alternativa Única es sostenible porque cuenta con financiamiento seguro que
será otorgado por el Gobierno Regional del 100 % y la Comisión de Regantes
Cabeza de Lagarto se responsabiliza por la operación y mantenimiento de las obras
de infraestructura que se ejecutaran con el proyecto por 10 años, por lo que se
encuentran organizados para la gestión.

Criterio de Impacto Ambiental

La alternativa única pasa este criterio, ya que en forma general el proyecto reducirá
los impactos ambientales negativos, es mínimo, siendo mitigable en el tiempo.

D. De la Alternativa Única
 El proyecto es rentable socialmente.
 Demuestra sostenibilidad a través de su vida útil, la comisión de Regantes
Cabeza de Lagarto asegura su operación y manteniendo, así como capacidad
para generar beneficios netos.
 Tiene impactos positivos sobre el medio ambiente.

E. El proyecto presenta las bondades siguientes:

 Seguridad de agua para 280.00 Has.
 Reducción de pérdidas de terrenos agrícolas por erosión.
 Generará empleo promedio de 29,327.50 jornales al año.
 Los agricultores tendrán mayores ingresos y se mejorará su nivel de vida.

Finalmente, concluimos que el proyecto es factible desde el punto de vista de
rentabilidad social, de sostenibilidad y de impacto ambiental que garantizan el éxito,
cuyos beneficios contribuirán a reducir la situación de pobreza en que se encuentra
el agro, recomendándose su aprobación y viabilidad a fin de pasar a la siguiente fase
de ejecución.

1.13 MARCO LÓGICO:

















GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS





OBJETIVOS INDICADORES
FUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

F
I
N

Mejora de la Condición y
Calidad de Vida.
Mitigar las inundaciones de las
parcelas agrícolas, viviendas
aledañas, infraestructura pública
y otros cercanos al rio Tumbes.
 Encuestas a los
pobladores.

 El Gobierno Regional
Apoya con la Ejecución
de proyectos de
Infraestructura.



P
R
O
P
Ó
S
I
T
O

Minimizar riesgo por erosión e
Inundación de las parcelas
agrícolas cercanas a la zona de la
ribera del rio Tumbes.
Mantener la seguridad de las
zonas productivas en perfecto
estado, una vez culminada la
obra.


Visitas, encuestas y
reportes de inspecciones
de seguridad por parte de
la Municipalidad Distrital
de Tumbes

Mantenimiento adecuado
de la infraestructura y el
encauzamiento y des
colmatación del cauce en
épocas de lluvias.


C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Instalación de Infraestructura
para la protección de zonas de
producción
Instalación de 1,520 ML de
dique con material de préstamo
enrocado con roca de gran
tamaño en la cara húmeda y
encauzamiento y des
colmatación de 1520 ML


 Inspección in situ de
obra.
 Mediciones directas.
 Evaluación Ex -Post.
 Liquidación de Obra.
 Transferencia de Obra.

 Financiamiento
oportuno.
 Elaboración del Estudio
definitivo.
 Ejecución de la Obra de
acuerdo al Expediente
técnico.
 Adecuada Supervisión
de Obra.


A
C
C
I
O
N
E
S


 Instalación de infraestructura
para protección: 1,520 ML
Dique con Material de
Préstamo y enrocado en la cara
húmeda
 1,520 ML de Encauzamiento y
Des colmatación de cauce de
rio Tumbes en el área afectada

Ejecución de obra: S/.
9’805,607.67

 Valorizaciones de Obra.
 Sustento de los
desembolsos efectuados
(Comprobantes,
facturas, boletas otros).
 Acta de recepción y
Entrega de Obra.
 Cuaderno de obra.
 Liquidación de Obra.


 Compromiso de la
Municipalidad Distrital
de Pampas de Hospital,
para el Mantenimiento
de la obra.






.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.




























MODULO II












GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


II. ASPECTOS GENERALES

2.1. NOMBRE DEL PROYECTO:

“Instalación de servicio de protección de ribera en la margen
derecha del rio tumbes localidad cabeza de lagarto distrito de
pampas de hospital provincia y departamento de tumbes””.

UBICACIÓN GEOGRAFICA:
Departamento : Tumbes
Provincia : Tumbes
Distrito : Pampas de Hospital
Lugar : Cabeza de Lagarto
Altitud : 40 m.s.n.m.
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y EJECUTORA:

UNIDAD FORMULADORA GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
SECTOR GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
FORMULADOR ING. KURT JAIRK HERRERA IZQUIERDO
ING. JESUS TAPIA FERNANDEZ
PERSONA RESPONSABLE DE UNIDAD
FORMULADORA
ING. JHON SANDOYA ORTIZ
TELEFONO 072 – 522696 ANEXO 216
DIRECCION AV. LA MARINA Nª 200 - TUMBES
CORREO ELECTRONICO kurtjk@yahoo.es

UNIDAD EJECUTORA GERENCIA REGIONAL DE
INFRAESTRUCTURA
SECTOR GOBIERNOS REGIONALES
PLIEGO 461 GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES
PERSONA RESPONSABLE DE LA UNIDAD
EJECUTORA
ING. MANUEL SAAVEDRA GUZMAN
DIRECCION AV. LA MARINA Nª 200 – TUMBES
TELEFONO 072 - 522696
CORREO ELECTRONICO
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS BENEFICIARIOS
En el desarrollo del presente estudio, han participado activamente los beneficiarios del
proyecto, así como los entes involucrados con el logro del mismo, como son: La Comisión
de Regantes Margen Derecha, Junta de Usuarios del Distrito de Riego de Tumbes y
agricultores, quienes ante la necesidad de contar con una infraestructura de protección de
defensa ribereña en el sector crítico de Cabeza de Lagarto, que les permita eliminar riesgos
de inundaciones en las áreas de sus cultivos instalados, provocadas por los tránsitos de
avenidas del rio Tumbes y también proteger sus viviendas de las inundaciones de agua del
rio, han considerado conveniente gestionar ante el Gobierno Regional de Tumbes la
materialización del presente proyecto; siendo la elaboración del estudio a nivel de perfil el
primer paso a seguir dentro del Ciclo del Proyecto, para el financiamiento requerido.

Los beneficiarios de la Comisión de Regantes de Santa María Pampas de Hospital del
sector Cabeza de Lagarto en su afán de lograr ejecutar este estudio, se comprometen con la
responsabilidad y el financiamiento de la Operación y Mantenimiento de la infraestructura
proyectada. (Ver anexo 1 y 2).

2.4. DEFINICIONES.
De acuerdo a los registros históricos que se tienen de la Región Tumbes. Desde el año
1925 hasta 1998 se han producido 18 inundaciones, producto de los desbordes
ocasionando grandes pérdidas económicas principalmente al sector agrícola, la
infraestructura vial, vivienda, etc.
La zona a intervenir se localiza en la margen derecha del Rio Tumbes, aledaña al centro
poblado Cabeza de Lagarto y Santa María.

El centro poblado antes indicado pertenece al distrito de Pampas de Hospital, Provincia de
Tumbes, departamento de Tumbes.

De las visitas de campo realizadas por parte del equipo de la Unidad Formuladora del
Gobierno Regional de Tumbes se ha determinado que la intervención se localiza en la
margen derecha parte baja de la cuenca del Río Tumbes, en el sector de cabeza de lagarto,
así mismo la zona a proteger es exclusivamente una zona agrícola.

De conformidad a lo indicado en la reglamentación de la R.M. Nº 1135-2006-AG, del 31
de Agosto del 2,006 es necesario construir obras de defensa en el sector antes indicado para
proteger las áreas agrícolas contra la inundación y erosión de la margen derecha del río
Tumbes.

2.5 NIVELES DE INUNDACION EN EL LUGAR DEL PROYECTO.

2.5.1 Ciclo Hidrológico.
La Cuenca del Río Tumbes
El departamento de Tumbes tiene características climáticas marcadamente diferentes al
resto de la costa peruana, principalmente en lo que respecta a precipitaciones pluviales;
debido a la menor altura de la cordillera de los andes, y su cercanía a la línea ecuatorial, así
como a la influencia del fenómeno de El Niño.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


La cuenca del río Tumbes hasta el punto “El Tigre”, tiene una extensión de 4 597.47 Km.
2

y un perímetro de 507.834 Km. su parte más alta tiene una cota de 3,870 msnm y su parte
más baja en el sector El Tigre, con una altitud aproximada de 40.00 msnm. La
configuración de la cuenca del río Tumbes-Puyango es relativamente accidentando, la
pendiente de los ríos dentro de la cuenca varia de 0.0005 a 0.1256, por lo que el
comportamiento fluviomorfológico del río es típico, con velocidades relativamente altas en
las parte altas de la cuenca y velocidades bajas en la parte baja de la cuenca. Lo último
descrito favorece a la movilidad fluvial. Así mismo, indicar que la parte baja de la cuenca,
sufre con frecuencia desbordamientos.
El río muestra en la actualidad un cauce principal de ancho variable entre 100-200 m y
una altura entre 1.50 y 2.00 m por debajo de las terrazas de ambas márgenes en donde se
ubican los terrenos de cultivo. El terreno del cauce es mayormente arenoso, lo que da
características de un lecho potencialmente erosionable.

Métodos para Estimación de Avenidas.
Se dispone de información de descargas medias diarias del río Tumbes, en la estación
hidrométrica de El Tigre constituyendo ésta una serie bastante extensa, que cubre el
período del año 1963 al año 2007. Las series han sido clasificadas, en un primer
ordenamiento, determinando las ocurrencias de los diferentes años, seleccionando los años
húmedos, medios y secos con los siguientes resultados: los años 1983, 1987 y 1998 se
clasifican como extremadamente húmedos, 1997 como año medio, el año 2005 como año
seco y los años 1968, 1978, 1985 y 1990 como años extremadamente secos.

Para estimar los caudales máximos se ha empleado la metodología basada en la
recopilación y análisis de información existente del río Tumbes, referida a la estación
Hidrometereologica de El Tigre,”, ubicada entre las coordenadas Norte 9’560,320 y Este
561,608.

Los datos disponibles de esta estación corresponden a caudales, máximos diario registrados
por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT) durante el periodo 1,979 –
2,010; presentados en el cuadro siguiente:


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.




Selección del Método

Con esta información proporcionada por El PROYECTO Especial Binacional Puyango
Tumbes, la misma que ya ha sido sometida al respectivo análisis de consistencia por
métodos estadísticos; empleamos el SOFTWARE RIVER, para calcular el caudal de diseño
para un periodo razonable de 20 años de retorno, lo que nos da un caudal de diseño de
Q = 3,038.83 m3/s.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS





















PERIODO DE RETOR NO DE 20 AÑOS




















PERIODO DE RETOR NO DE 50 AÑOS




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



















PERIODO DE RETOR NO DE 100 AÑOS

















PERIODO DE RETOR NO DE 200 AÑOS














GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



También para el modelamiento de los eventos de máximas avenidas del rio Tumbes
hacemos uso del SOFTWARE HEC RAS, al que alimentamos con la información
topográfica de las secciones del cauce a cada 20.00 m, la pendiente longitudinal del cauce y
caudales de diseño para periodos de retorno de: 10, 20, 50, 100 y 200 años, es decir:

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 10 años: Q = 2573.28 m
3
/s

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 20 años: Q = 3,038.83 m
3
/s

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 50 años: Q = 3,646.87 m
3
/s

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 100 años: Q = 4,100.74 m
3
/s

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 200 años: Q = 4,552.45 m
3
/s

2.6 MARCO DE REFERENCIA
El Gobierno Regional Tumbes, busca reducir el alto índice de pobreza por la que atraviesa
nuestra población, incentivando para esto la generación de empleo, siendo la actividad
agrícola una alternativa para el logro de los objetivos propuestos.

El presente perfil estudia las alternativas planteada en busca de dar solución al problema
que aqueja a los usuarios y familiares dependientes de éstos, que se encuentran en
condiciones socioeconómicas precarias.
Este proyecto se encuentra enmarcado en el Clasificador de Responsabilidad
Funcional del SNIP en: Función 05: Orden Publico y Seguridad – Programa 016:
Gestión de Riesgos y Emergencias – Sub Programa 0035: Prevención de desastres.

Lineamientos de Política Regional

El proyecto es concordante con la visión, lineamientos de política y objetivos del Gobierno
Regional de Tumbes contemplados en las “Plan de Desarrollo Regional Concertado 2009 –
2013”, conforme explicamos a continuación:
Al año 2011 se visualiza a Tumbes como “Una Región próspera basada en su producción
agropecuaria, agroindustrial e hidrobiológica, ampliando su acceso al mercado nacional y a
los mercados externos”, teniendo como meta final la “reducción de la pobreza y pobreza
extrema en un 50 %”.

 Entre los lineamientos de política: “Conducción del Desarrollo Sostenible de Tumbes,
a través de la concertación con la sociedad civil organizada” y el “Fortalecimiento de la
competitividad, productividad en un contexto de integración regional”.
 Entre los objetivos de desarrollo económico - productivo: “Fomentar la inversión
privada en sectores productivos y de servicios”, “Ampliar la inversión estatal estratégica
que impacte en el PBI Regional” y “Promover y fortalecer el desarrollo concertado y
planificado, propiciando el eslabonamiento con cadenas productivas”.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.




Marco Legal
El Proyecto titulado “Instalación de Servicio de Protección de Rivera en el Sector Margen
Derecha del Rio Tumbes Localidad Cabeza de Lagarto Distrito de Pampas de Hospital
Provincia y Departamento de Tumbes”, se ha formulado teniendo en cuenta lo dispuestos
por el Sistema Nacional de Inversión Pública a través de la Ley Nº 27293, el Reglamento
aprobado a través del Decreto Supremo Nº 102-2007-EF y la Directiva General del Sistema
Nacional de Inversión Pública aprobada con Resolución Directoral Nº 003-2011-EF-68.01.
Desde el punto de vista legal, el proyecto ha sido formulado teniendo como marco jurídico
e institucional vigente las siguientes Normas Generales:

 Artículo 02º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ (31-10-93), menciona que es
derecho de toda persona gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la
vida y con respeto a los Recursos Naturales.

 Artículo 67º y 68º de la CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ, mencionan que el
Estado promueve el uso sostenible de los recursos naturales y es éste quien promueve su
conservación.
 Ley Nº 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.

 La Ley Nº 27293, Ley que crea el “Sistema Nacional de Inversión Pública” dada el 27 junio
del 2000, modificada por las Leyes Nº
s
28522 y 28802 y por los Decretos Legislativos Nº
s

1005 y 1091.
 Decreto Supremo Nº 102-2007- EF, que aprueba el nuevo Reglamento de la Ley del
Sistema Nacional de Inversión Pública, dada el 18 de julio de 2007.

 Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2011-EF/68.01
aprobado mediante R.D. Nº 003-2011EF/68.01, vigente del 10 de abril 2011.

 Resolución Directoral Nº 001-2011-EF/63.01, MODIFICAN EL ANEXO SNIP - 10 -
PARÁMETROS DE EVALUACIÓN DE LA DIRECTIVA N° 001-2011-EF/68.01,
(Publicada en el Diario Oficial “El Peruano” el 19 de mayo de 2011).

 RESOLUCIÓN DIRECTORAL N° 001‐2009‐EF/68.11 Dictan disposiciones para la
Programación Multianual de la Inversión Pública para el período 2010 – 2012.

 Artículos 08º, 09º, 10º y 11º del capítulo III del CÓDIGO DEL MEDIO AMBIENTE Y DE
LOS RECURSOS NATURALES, DL Nº 613 – 08/Set/90.

 Directiva Nº 004-2003-EF/68.01. Directiva del Sistema Nacional de Inversión Pública para
Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales aprobada con R.D. Nº 007-2003-EF/68,
modificada con RD Nº 004-2005-EF/68.01, del 18 de abril de 2005.

 RESOLUCIÓN MINISTERIAL N° 372-2004-EF/15, Aprueban delegación de facultades
para declarar la viabilidad de Proyectos de Inversión Pública (Publicada en el Diario Oficial
“El Peruano” el 23 de julio de 2004; modificada por Resoluciones Ministeriales Nos. 077-
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


2005-EF/15 y 092-2006-EF/15, publicadas en el Diario Oficial “El Peruano” el 05 de
marzo de 2005 y el 17 de febrero de 2006).

 Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos. (Art. Nº 25, 26, 28, 42,43 104, 105).

 Reglamento de la Ley N° 29338 Ley de Recursos Hídricos, promulgado mediante el
Decreto Supremo N° 001-2,010-AG. (Art. Nº 61, 62, 84, 187, 210, 212).

 Artículos 03º, 28º y 29º de la LEY ORGÁNICA PARA EL APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LEY Nº 26821 – 10/Jun/97.

 Ley General de Agua, el Art. 50º dice que El Estado podrá asumir parte de los gastos de las
obras de defensa ribereña y encauzamiento, cuando se trate de unidades agrícolas familiares
o cuando la capacidad de pago del usuario no permita cubrir la parte proporcional de las
defensas.

 Resolución Directoral Nº 010-2006-EF/68.01 en la que se Aprueba Guía Metodológica
para Proyectos de Protección y/o Control de Inundaciones en Áreas Agrícolas o Urbanas.



























GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


























MODULO III










GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



2 IDENTIFICACIÓN
3.1 DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL
ANTECEDENTES
El sector de Cabeza de Lagarto y el sector Santa María se encuentran ubicados en la margen
derecha del Río Tumbes, entre los centros poblados de Cruz Blanca y Pampas de
Hospital del distrito de Pampas de Hospital, entre las cotas 35 y 40 msnm.
La Comisión de Regantes de Santa María se creó en el año 1995 y viendo la necesidad de
protección de la margen derecha de la rivera del rio tumbes en el sector de cabeza de
lagarto y santa maría, en épocas de máximas avenías del rio Tumbes, los agricultores de los
predios agrícolas ubicadas en la rivera del rio realizaban protección contra la erosión de las
tierras agrícolas de este sector, conformando muros con sacos llenos con arena y con el
transcurrir del tiempo, altas temperaturas, precipitaciones los sacos; siendo estas medidas
acciones de emergencia que no dan una solución definitiva al problema y que solamente se
llevan a cabo cuando se presentan los desastres que ocasiona siempre la ocurrencia del
Fenómeno El Niño.
El sector de Cabeza de Lagarto y Santa María cuentan con 280 Has de cultivo, dos
motobombas de captación, un canal de riego de aproximadamente de 2.00 km sin revestir
y 2 vías de acceso a nivel de afirmado en mal estado ubicadas en este sector, ante los
eventos de máximas avenidas del rio son afectados en un 50% de perdidas, según datos
extraídos de la zona.

La comisión de regantes de Santa María Pampas de Hospital y los usuarios del sector de
cabeza de lagarto se ven afectados ante las máximas avenidas del rio tumbes han solicitado
al Gobierno Regional Tumbes mediante memorial de los agricultores de estos dos sectores
con la intervención de construcción de una defensa ribereña en la margen derecha del rio
Tumbes en el sector CABEZA DE LAGARTO.
Actualmente no se puede llegar a cubrir la demanda total del área destinada del sector de
Cabeza de Lagarto y Santa María, debido a:

 Deficiente infraestructura de Protección en la margen derecha del rio tumbes en el
sector de cabeza de Cabeza de Lagarto y Santa María.
 Insuficiente infraestructura de bombeo y sistema de riego en el Sector Cabeza de
Lagarto y Santa María.

3.2. ZONA Y POBLACIÓN AFECTADA:
El centro poblado de Cabeza de Lagarto y Santa María, se encuentra ubicado en el
Distrito de Pampas de Hospital, entre las Coordenadas Rectangulares 568800 a 563200
Este y 9600000 a 9597000 Norte, entonces para el presente estudio se considerara la
población del distrito de Pampas de Hospital, ya que dicho distrito será el beneficiado con
el proyecto. Según el censo del año 2007, el distrito de Pampas de Hospital tiene un total
de 6,313 habitantes, la misma que con una tasa de crecimiento anual de 1,8% para el
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


presente año se tiene una población de 6,779.96 habitantes y una densidad poblacional de
8.7 Hab/Km2 (INEI).
El 35% de la población del distrito de Pampas de Hospital se dedica y beneficia de la
actividad agrícola que son 2,372.98 habitantes. Actualmente están afiliados al sector
Cabeza de Lagarto 89 usuarios y en el sector Santa María 33 usuarios, a razón de 5
integrantes por familia tenemos una población de 610 beneficiarios directos que
pertenecen al área urbano-marginal-rural. Su principal actividad es la agricultura.

TIPO DE POBLACIÓN Nº DE HABITANTES
POBLACIÓN DE REFERENCIA 6,779.96
POBLACIÓN AFECTADA 2,372.98
POBLACIÓN OBJETIVO 610

Clima
Debido al Fenómeno El Niño, según SENAMHI las condiciones normales de máxima
temperatura de 31,2 ºC se ha elevado a 32,5 ºC, con una variación de 1,3 C. Las lluvias
ocurridas han superado el nivel normal.
Destino de Producción
La producción agrícola de la ciudad de Tumbes es acopiada y comercializada en los
siguientes mercados:
 En Tumbes: Mercado Modelo de Tumbes, acopia el 15% de la producción
 En Piura: Mercado Central, acopia el 20% de la producción
 En Lima: Mercado Mayorista, acopia el 10% de la producción
El 55% restante es acopiado por la población local.
Análisis de agua
La calidad de agua del Río Tumbes para fines de riego es aceptable desde el punto de vista
de los criterios establecidos por la FAO y por la Ley General de Aguas (Clase III), pero
serán necesarios monitorear con mayor frecuencia para precisar los valores de algunos
parámetros que se han analizado de manera puntual.

UBICACIÓN POLÍTICA DEL PROYECTO UBICACIÓN DISTRITAL









Zona del Proyecto
Servicio de protección de
la margen derecha del
rio tumbes sector Cabeza
L. Santa M.
Zona del Proyecto
“Servicio de protección
de la margen derecha
del rio tumbes sector
Cabeza L. Santa M.”
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


UBICACIÓN DEL PROYECTO MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES SECTOR
CABEZA DE LAGARTO




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



INTENTO DE SOLUCIONES ANTERIORES
El Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes, en anteriores oportunidades si ha
intentado darle solución al problema de sistema de captación, solo ha logrado
realizar trabajos de nivelación y apoyo en la asistencia técnica para el mantenimiento
y operación de las bombas centrifugas y motores.

INTERESES DE GRUPOS INVOLUCRADOS
 Gobierno Regional de Tumbes: Es la institución que formula, evalúa, ejecuta y
financia proyectos de Defensas Ribereñas.
 Comisión de Regantes Santa María Pampas de Hospital: Es la representación
sectorial organizada, que se encarga de gestionar la solución de las necesidades
más prioritarias de la zona en estudio.
 Asociación Agropecuaria de Cabeza de Lagarto.
3.3 DEFINICION DE PROBLEMAS Y CAUSAS
3.3.1 PROBLEMA CENTRAL
Para identificar el problema principal, se han efectuado visitas a la zona de
intervención, con lo cual se ha determinado lo siguiente:
 Alto riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos
de cultivo por erosión y pérdida de infraestructura de riego en la Margen
Derecha del Río Tumbes en el Sector Cabeza de Lagarto.
 La pérdida de superficie.
 Excesiva carga de sedimentos que produce la reducción de la caja
hidráulica.
 La topografía plana de la zona (ribera).
Considerando todos los factores analizados previamente, podríamos
establecer el principal problema del proyecto:
“Inadecuado servicio de protección contra inundación en la margen derecha
del rio Tumbes en el Sector de Cabeza de Lagarto del distrito de Pampas de
Hospital, prov. Y departamento de Tumbes”
3.3.2 ANALISIS DE CAUSAS DEL PROBLEMA

Del análisis de estas posibles causas, se relacionan entre ellas y se logran clasificarlas
para facilitar el análisis y determinar su tipo, a continuación clasificamos las causas.

- Motobomba de riego y 02 km de canal sin revestir expuesta a daños por erosión en
avenidas
- Margen derecha del río sin protección.
- Colmatación del cauce de la río
- Inexistente cobertura vegetal en las riberas del cauce de la río.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


- Inexistencia de cobertura agronómica en la ribera de la río.
- Insuficiente infraestructura de protección de defensa ribereña para los pobladores
de las riberas que se encuentran dentro de la zona de expansión Urbana.
- Bajas pendientes en diferentes tramos del cauce de la río.
- Erosión de la ribera del río Tumbes.
- Incremento del tirante de agua del río.
- Inundación y desborde de la río.
- Variación de las pendientes del cauce de la cuenca.
- Insuficiente Infraestructura de protección contra inundaciones en el cauce del río
Tumbes.
- Desconocimiento de la población en temas relacionados con la prevención de
desastres.
- Recursos económicos insuficientes.
- Inadecuada programación de obras de protección.
- Insuficientes proyectos para protección de inundaciones.
- Deficiente gestión local, regional, nacional.

A) CAUSAS DIRECTAS
- Deficiente gestión de la Junta de usuarios
- Margen derecha del río sin protección
- Área agrícola inundada

B) CAUSAS INDIRECTAS
- Inexistencia de estructuras de protección
- Ausencia de previsión técnica durante la formulación de proyectos
- Presupuesto de protección de estructuras no incluidos en obras
- Curso del río es muy variable
- Cauce del río sedimentado
- Falta de capacitación en: Forestación y protección de márgenes
- Tala y eliminación de cobertura vegetal en las márgenes del río
- Escasa cobertura vegetal
- Alto grado de erosión de riberas
- Carencia de control de materiales arrastrados
- Arrastre de materiales erosionados en zonas altas, por avenidas













GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



3.3.3 ÁRBOL DE CAUSAS















































Causa Directa
Margen Derecha del
Cauce de Rio sin
protección de
defensa ribereña
.

Problema Central:
Inadecuado servicio de protección contra inundación en la
margen derecha del rio Tumbes en el Sector de Cabeza de
Lagarto del distrito de Pampas de Hospital, prov. Y
departamento de Tumbes
Causa Directa
Deficiente gestión local
de la junta de Usuarios de
Cabeza de Lagarto
Inexistencia de
estructuras de
protección


Causa Directa
Área Agrícola
inundada

Tala y eliminación de
cobertura vegetal en
las márgenes del río

Zonas agrícolas
ubicadas en faja
marginal del rio
Ausencia de Planes de
reubicación de la
población frente a
eventos extraordinarios.
Reducción de caja
Hidráulica por
colmatación


Alto grado de Erosión
de riberas

Falta de capacitación de
los pobladores frente a
los peligros por
inundación

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



3.3.4 ANALISIS DE LOS EFECTOS.
Partiendo del problema central y las causas que lo originan, se han identificado
efectos que contribuyen a visualizar la situación actual de la población objetivo que se
ubican a ambas márgenes de la río.

Si el proyecto no fuera ejecutado, es decir si el problema central subsistiera; estos
posibles efectos identificados serían los siguientes:

Bajos niveles de Ingreso de los agricultores del sector.
2. Reducidos niveles de producción agropecuaria y mala calidad del
producto.
3. Abandono de la actividad agropecuaria.
4. Incremento de la tasa de desempleo.
5. Limitada oferta de productos agrícolas para el mercado.
6. Bajo nivel de posicionamiento en la producción nacional.
7. Bajo nivel socio económico de los agricultores de la zona.

EFECTOS DIRECTOS
1. Bajo nivel de ingresos de los agricultores.
2. Baja calidad agroexportadora de cultivos.

EFECTOS INDIRECTOS
1. Abandono de la actividad agrícola.
2. Limitada oferta en el mercado nacional e internacional.

Teniendo como consecuencia o efecto final:

Baja Calidad y condiciones de vida de los agricultores de la zona








GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



3.3.5 ÁRBOL DE EFECTOS















































EFECTO FINAL
Baja Calidad y condiciones de vida de los agricultores
de la zona

Efecto Indirecto:
Abandono de la
actividad agrícola
Efecto Indirecto:
Limitada oferta en el
mercado nacional e
internacional

Efecto Directo
Baja Calidad de producto
exportable


Efecto Directo
Bajo nivel de ingresos de
los agricultores

Problema Central:
Inadecuado servicio de protección contra inundación en la
margen derecha del rio Tumbes en el Sector de Cabeza de
Lagarto del distrito de Pampas de Hospital, prov. Y
departamento de Tumbes


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.




3.3.6 ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS














































EFECTO FINAL
Baja Calidad y condiciones de vida de los agricultores de la zona

Efecto Indirecto:
Abandono de la actividad agrícola
.

Efecto Indirecto:
Limitada oferta en el mercado
nacional e internacional
.

Efecto Directo
Baja Calidad de producto exportable

Efecto Directo
Bajo nivel de ingresos de los agricultores

Problema Central:
Inadecuado servicio de protección contra inundación en la margen
derecha del rio Tumbes en el Sector de Cabeza de Lagarto del
Distrito de Pampas de Hospital, Prov. y Departamento de Tumbes

Causa Directa
Deficiente gestión local de la junta
de Usuarios de Cabeza de Lagarto


Causa Directa
Margen Derecha del Cauce de
Rio sin protección de defensa
ribereña


Causa Directa
Área Agrícola inundada


Causa Indirecta
Falta de capacitación de los
pobladores frente a los peligros
por inundación

Ausencia de Planes de reubicación
de la población frente a eventos
extraordinarios
Alto grado de Erosión de
riberas

Tala y eliminación de
cobertura vegetal en las
márgenes del río

Causa Indirecta
Inexistencia de estructuras de
protección

Zonas agrícolas
ubicadas en faja
marginal del rio

Causa Indirecta
Reducción de caja
Hidráulica por
colmatación

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



3.4 OBJETIVOS DEL PROYECTO
3.4.1 DEFINICIÓN DEL OBJETIVO, MEDIOS Y FINES.
Del árbol de problemas se deriva la definición del Objetivo Central, Medios y Fines
del proyecto, el Objetivo Central, es el lado opuesto al Problema Central, es decir, el
problema solucionado. El Objetivo Central, normalmente es único. Los Medios y
Fines son las metas que se deben alcanzar para solucionar el Problema Central. Los
Fines derivan del análisis de los efectos del Problema Central y los Medios derivan
del análisis de las causas.

OBJETIVO CENTRAL:
“INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA MARGE DERECHA
DEL RIO TUMBES EN EL SECTOR DE CABEZA DE LAGARTO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE
HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”
3.4.2 RELACIÓN DEL PROBLEMA CENTRAL Y EL OBJETIVO CENTRAL.







3.4.3 ELABORACION DEL ARBOL DE MEDIOS Y FINES.

El árbol de Medios y fines desarrollado presenta los medios a través de los cuales se
alcanzará el objetivo inmediato del proyecto: Instalación del servicio de protección contra
inundación en la margen derecha del rio tumbes en el sector de cabeza de lagarto del distrito de pampas de
hospital, provincia y departamento de tumbes, y el fin último: Mejora en las condiciones y
calidad de vida de los agricultores, lo cual será un efecto que se lograrán a mediano y
largo plazo en el ámbito beneficiario con la ejecución del Proyecto.

Determinación de los medios fundamentales
Medios Directos:
1. Mitigar la erosión de las riberas
2. Minimizar la inundación de áreas agrícolas
Medios Indirectos
1. Adecuado Servicio de Protección en las márgenes del rio
2. Recuperación de la Caja Hidráulica

Inadecuado servicio de protección
contra inundación en la margen
derecha del rio Tumbes en el
Sector de Cabeza de Lagarto del
Distrito de Pampas de Hospital,
Prov. y Departamento de Tumbes


“INSTALACION DEL SERVICIO DE
PROTECCION CONTRA INUNDACION
EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO
TUMBES EN EL SECTOR DE CABEZA
DE LAGARTO DEL DISTRITO DE
PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TUMBES”


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


3. Mantener el cauce del rio estable
4. Trabajos de protección con carácter integral
5. Des colmatación del cauce del rio.





























Determinación de los fines
Los fines del objetivo central son las consecuencias positivas que se observarán
cuando se resuelva el problema identificado. Por esta razón, se encuentran
vinculados con los efectos o consecuencias negativas del problema señalado en el
árbol de causas y efectos. Así pues, de manera similar al caso anterior, los fines
pueden ser expresados como "el lado positivo" de los efectos. El procedimiento de
elaboración es semejante al utilizado en el caso del árbol de medios.
Fines directos
l. Mejora en el nivel de ingresos de los agricultores.
2. Alta calidad agroexportadora de cultivos.
Fines indirectos
l. Recuperación de la actividad agrícola.
OBJETIVO CENTRAL
“INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA
INUNDACION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES EN EL
SECTOR DE CABEZA DE LAGARTO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE
HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"
MEDIO PRIMER NIVEL
Mitigar la erosión de las
riberas del rio
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Minimizar la inundación de
áreas agrícolas
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuado Servicio
de Protección en las
márgenes del rio

MEDIO
FUNDAMENTAL
Mantener el cauce
del rio estable
MEDIO FUNDAMENTAL
Descolmatación del cauce del
rio.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Trabajos de
protección con
carácter integral


MEDIO FUNDAMENTAL
Recuperación de la caja
hidráulica
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


2. Mejorar la oferta en el mercado nacional e internacional.
Efecto final
En este caso, tenemos que los fines directos son el mejoramiento de los
niveles de ingresos de los agricultores del sector Cabeza de Lagarto, teniendo
como FIN ULTIMO u objetivo de desarrollo Mejorar el nivel
socioeconómico de los agricultores de la zona.





























FIN INDIRECTO
Mejora en el nivel de
ingresos de los
agricultores
FIN INDIRECTO
Alta calidad
agroexportadora de
cultivos.
FIN DIRECTO
Recuperación de la
actividad agrícola.
FIN DIRECTO
Mejorar la oferta en el
mercado nacional e
internacional.
OBJETIVO CENTRAL
“INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA MARGEN
DERECHA DEL RIO TUMBES EN EL SECTOR DE CABEZA DE LAGARTO DEL DISTRITO DE
PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES "

FIN ÚLTIMO
Mejora en las condiciones y calidad de
vida
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



ARBOL DE MEDIOS Y FINES
















































FIN ÚLTIMO
Mejora en las condiciones y calidad de vida

FIN INDIRECTO
Mejora en el nivel de ingresos de los
agricultores

FIN DIRECTO
Recuperación de la actividad agrícola.

FIN DIRECTO
Mejorar la oferta en el mercado
nacional e internacional
FIN INDIRECTO
Alta calidad agroexportadora de cultivos.

Objetivo Central:
INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN
LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES EN EL SECTOR DE CABEZA DE
LAGARTO DEL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y
DEPARTAMENTO DE TUMBES
MEDIO PRIMER NIVEL
Mitigar la erosión de las
riberas del rio
MEDIO DE PRIMER NIVEL
Minimizar la inundación de
áreas agrícolas
MEDIO
FUNDAMENTAL
Adecuado Servicio
de Protección en las
márgenes del rio

MEDIO
FUNDAMENTAL
Mantener el cauce
del rio estable
MEDIO FUNDAMENTAL
Descolmatación del cauce del
rio.
MEDIO
FUNDAMENTAL
Trabajos de
protección con
carácter integral


MEDIO FUNDAMENTAL
Recuperación de la caja
hidráulica
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


3.4.4 ANÁLISIS DE LOS MEDIOS FUNDAMENTALES PARA DEFINIR LAS ACCIONES.

A) ANÁLISIS DE LAS ACCIONES PARA DEFINIR LAS ALTERNATIVAS DE
SOLUCIÓN.

Planteamiento de acciones
Para formular las alternativas identificamos los medios indirectos o fundamentales
a partir del cual, los desglosamos diversas acciones orientadas a brindar una
respuesta al problema identificado:
A.- MITIGAR LA EROSION DE LA RIBERAS DEL RIO
ADECUADO SERVICIO DE PROTECCIÓN EN LAS MÁRGENES DEL RIO
B.- MINIMIZAR LA INUNDACION DE AREAS AGRICOLAS
 Recuperación de la Caja Hidráulica
 Des colmatación del Cauce del Rio.
























3.4.5 DETERMINACIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN.
Alternativa 1:
Esta actividad consiste en la construcción de 1520 ML de dique con material de
préstamo; que en este caso, el material es el afirmado que será extraído en las
canteras ubicadas en el sector de La Peña en el distrito de San Jacinto.
IMPRESCINDIBLE 1
ADECUADO SERVICIO DE
PROTECCIÓN EN LAS MÁRGENES DEL
RIO


IMPRESCINDIBLE
2
RECUPERACION DE LA
CAJA HIDRAULICA

Alternativa 1-A
CONSTRUCCION DE DIQUE
LONGITUDINAL CON
MATERIAL DE PRESTAMO
Y ENROCADO EN LA CARA
HUMEDA

MEDIO INDEPENDIENTE
MEDIO INDEPENDIENTE
ACCION 01
MANTENER EL CAUCE DEL RIO ESTABLE
TRABAJOS DE PROTECCIÓN CON CARÁCTER
INTEGRAL
ACCION 02
DESCOLMATACION DEL
CAUCE DEL RIO
Alternativa 1-B
ENCAUZAMIENTO Y
DESCOLMATACION DEL
CAUCE DEL RIO

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


Este material dispuesto en obra será conformado y compactado por la maquinaria
pesada.
Estos trabajos también comprenden la excavación de una uña antisocavante
rellenada con roca de gran diámetro (máx. 1.20 m.); asimismo, en la cara húmeda del
dique se colocara un geo textil de 400 gr.: además, será revestido con roca de
diámetros mayor de 0.80 m.; en ambos casos la roca extraída, cargada y transportada
de las canteras ubicadas en el sector de Malpaso, del distrito de La Cruz.
Se está considerando también el encauzamiento y des colmatación de 1,520 ML del
cauce del rio con maquinaria (Tractor de Orugas), este material será arrimado en
ambas márgenes.
Sección Tipo de Dique enrocado
4.00 m




AFIRMADO 1 roca diámetro min. 0.80m

6.80 m 1.5


GEOTEXTIL

MATERIAL PROPIO 2.50

1.50m
18.70m
2.50m


Inversión Fija Intangible
 Capacitación.
 Estudios definitivos (Expediente técnico).
 Supervisión de obra.
 Liquidación de obra.

Alternativa 2: Esta alternativa contempla la construcción de dique constituido por
mallas de gaviones tipo caja rellenados con piedra, con colchones dentro del lecho
del río para evitar la socavación del dique y colocación de Geotextil en la parte
posterior, en una longitud aproximada de 1520 metros.
Inversión Fija Intangible
 Capacitación.
 Estudios definitivos (Expediente técnico).
 Supervisión de obra.
 Liquidación de obra.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


Es importante indicar que las alternativas planteadas están estrechamente
relacionadas a la solución del problema de vulnerabilidad del área agrícola y posibles
modificaciones del cauce del río Tumbes, en su margen derecha, al carecer de una
adecuada protección de la ribera en el sector CABEZA DE LAGARTO Y SANTA
MARIA – Pampas de Hospital – Tumbes; existen otras acciones que se encuentran
ligadas a las actividades de mantenimiento de la infraestructura, las cuales se han
coordinado con la Comisión de Regantes, con la finalidad de lograr la sostenibilidad
del proyecto.
Ambas alternativas son técnicamente posibles, porque existen, equipos, materiales,
insumos y personal profesional y técnico calificado en el Proyecto Especial
Binacional Puyango Tumbes, así como personal obrero en el mercado laboral local
para la ejecución de las obras, además son pertinentes a la solución del problema, y
comparables entre sí, por cuya razón su aprobación y viabilidad estará determinado
por la evaluación técnica, económica, de impacto ambiental y de sostenibilidad, que
se irá analizando en el desarrollo del presente perfil.
Sin embargo, la Alternativa Nª 2, está condicionada a que los materiales de canto
rodado se encuentra en el cauce de quebrada y en la zona protegida, lo que la
autoridad local del agua y el SERNAN no da la autorización por traer problemas
ambientales posteriores.
3.4.6 RELACIÓN DE ACCIONES


























Disminuir el riesgo de pérdida
en un tramo crítico de la
margen derecha; asegurando la
protección del área agrícola, y la
infraestructura de riego
existente en el sector de C. de
Lagarto y Santa María.

ACCIÓN 1
Proyecto Alternativo
ACCIÓN 2
Proyecto Alternativo
MUTUAMENTE

EXCLUYENTES
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



















MODULO IV





















GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



4.00 FORMULACIÓN:

En el presente modulo se ha recogido, organizado y procesado toda la información
relacionada con las alternativas identificadas en el módulo anterior. Los resultados
obtenidos son dos, principalmente:
Las metas del proyecto en términos de caudal de agua a trasladar, La identificación y
cuantificación de los costos totales, a precios de mercado y su organización en flujos.

4.1 ANALISIS DE LA DEMANDA.

4.1.1 Horizonte del Proyecto

El horizonte del presente proyecto de inversión pública ha sido dividido en tres fases:
Estudio de Pre inversión, Inversión y Mantenimiento, y la evaluación ex post. El grafico
siguiente muestra las partes del presente proyecto, para todas sus alternativas.

PARTES DEL PROYECTO





a) Horizonte de tiempo requerido para los estudios de Pre - Inversión

El ciclo de los proyectos de inversión pública se inicia con la fase de pre inversión, que
incluye la elaboración de los estudios de perfil y factibilidad.

Para el caso del presente proyecto, esta fase comprende la elaboración del perfil de proyecto
de inversión pública, no siendo necesaria la elaboración de estudios de pre inversión de
mayor nivel, como es la factibilidad, así como estudios de impacto ambiental más rigurosos
por el tamaño y particularidad del proyecto.

b) Horizonte de tiempo requerido para la etapa de inversión y mantenimiento.

Comprende el diseño definitivo o expediente técnico, así como el estudio de Impacto
ambiental.

El desarrollo de estudios y la elaboración del Expediente Técnico deberán realizarse en un
plazo de 30 días calendarios; los estudios están referidos a levantamientos topográficos,
estudio de mecánica de suelos, canteras y otros necesarios para la elaboración del
Expediente Técnico.

En esta etapa se ejecutará los componentes de inversión en los primeros años, así como el
mantenimiento del sistema, que es el que se tomará para medir la rentabilidad y
sostenibilidad del proyecto.


ESTUDIOS PRE -
INVERSION
INVERSIÓN Y
OPERACION
EVALUACION EX
POST
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



Los Horizontes estimados son los siguientes:

 Elaboración de Expediente técnico y Estudios básicos: 30 días.
 Ejecución del proyecto: 120 días.
 Mantenimiento del sistema: 10 años.

Las labores de mantenimiento se realizarán una vez que se inicia el funcionamiento del
proyecto, en forma anual durante toda la vida útil del mismo.

Las razones porque la inversión se está programando en menos de un año es porque
estamos considerando la época de posibles lluvias y dicho periodo es corto.

c) Horizonte de tiempo requerido para la etapa de post – inversión.

Esta fase incluye las actividades vinculadas con el mantenimiento del proyecto, así como su
evaluación ex post.

El mantenimiento se dará durante todo el horizonte del proyecto, en tanto que para la
evaluación ex post se propone su realización en el tercero y décimo año del horizonte del
proyecto.

d) Cronograma de acciones

Horizonte de ejecución

La inversión que se debe realizar, debe ser tal que cumpla con la construcción del muro de
protección en el sector CABEZA DE LAGARTO Y SANTA MARIA, así como el
fortalecimiento y capacitación de los usuarios, debiendo realizarse dicha inversión en el
distrito de Tumbes.

4.1.2 Análisis de Demanda para Diferentes Niveles de Inundación

El ciclo hidrológico se inicia en la evaporación de las aguas del mar con la generación de
nubes las cuales se dirigen por el efecto de los vientos a las partes altas de la cuenca,
originando lluvias mayormente en los meses de Diciembre a Marzo.
Las precipitaciones de esta cuenca se generan en la parte alta de la cuenca, las pendientes
de las laderas oscilan entre 0.0005 a 0.1256, las respuestas del evento de escorrentía se
produce en forma inmediata hasta alcanzar el cauce de la río a través del desplazamiento
del flujo por los confluentes conformados por cuencas mucho menores “quebradillas” que
vienen de ambas márgenes a conformar el cauce principal de la río Tumbes.
La precipitación que se produce en la cuenca da lugar a la generación del caudal, este se
calcula de acuerdo al área de la cuenca colectora, geomorfología, cobertura vegetal entre
otros parámetros.



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


Máximas Avenidas del Río Tumbes

Para estimar los caudales máximos se ha empleado la metodología basada en la
recopilación y análisis de información existente de descargas medias diarias del río Tumbes,
en la estación hidrométrica de El Tigre constituyendo ésta una serie bastante extensa, que
cubre el período del año 1963 al año 2007. Las series han sido clasificadas, en un primer
ordenamiento, determinando las ocurrencias de los diferentes años, seleccionando los años
húmedos, medios y secos con los siguientes resultados: los años 1983, 1987 y 1998 se
clasifican como extremadamente húmedos, 1997 como año medio, el año 2005 como año
seco y los años 1968, 1978, 1985 y 1990 como años extremadamente secos.

Para estimar los caudales máximos se ha empleado la metodología basada en la
recopilación y análisis de información existente del río Tumbes, referida a la estación
Hidrometereologica de El Tigre,”, ubicada entre las coordenadas Norte 9’560,320 y Este
561,608.

Los datos disponibles de esta estación corresponden a caudales, máximos diario registrados
por el Proyecto Especial Binacional Puyango Tumbes (PEBPT) durante el periodo 1,979 –
2,010; presentados en el cuadro siguiente, los cuales han sido llevados a caudales máximos
instantáneos, mediante la aplicación de la ecuación de Fuller, cuya utilización es muy
común en nuestro medio por los resultados obtenidos.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.





Ecuación de Fuller:


Siendo:
Qm : Caudal máximo instantáneo en m3/s
Qmpd : Caudal máximo promedio diario en m3/s
A : Área de la cuenca en Km2

Qins = Qmpd (1 + 2.66/A³)
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.




Selección del Método

Con esta información proporcionada por El PROYECTO Especial Binacional Puyango
Tumbes, la misma que ya ha sido sometida al respectivo análisis de consistencia por
métodos estadísticos; empleamos el SOFTWARE RIVER, para calcular el caudal de diseño
para un periodo razonable de 20 años de retorno, lo que nos da un caudal de diseño de
Q = 3,038.83 m3/s.

PERIODO DE RETORNO DE 10 AÑOS
















AÑO Qmpd Qins
1979 689.7 835.85
1980 628.3 761.44
1981 1578.6 1913.10
1982 1429 1731.80
1983 3712.5 4499.17
1984 1627.5 1972.36
1985 397.8 482.09
1986 1397.4 1693.51
1987 2098.5 2543.17
1988 651.9 790.04
1989 1828.8 2216.32
1990 513.4 622.19
1991 584.5 708.35
1992 2489.6 3017.14
1993 1918.2 2324.66
1994 1222.9 1482.03
1995 534.4 647.64
1996 690.3 836.57
1997 1583.3 1918.80
1998 2569.9 3114.46
1999 2506.2 3037.26
2000 1238.1 1500.45
2001 2756.2 3340.23
2002 2646.6 3207.41
2003 681.4 825.79
2004 602 729.56
2005 1012.8 1227.41
2006 1583.3 1918.80
2007 696.6 844.21
2008 1800 2181.42
2009 1957.2 2371.93
2010 1995 2417.74
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.




PERIODO DE RETORNO DE 20 AÑOS






















PERIODO DE RETORNO DE 50 AÑOS























GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.




PERIODO DE RETOR NO DE 100 AÑOS

















PERIODO DE RETOR NO DE 200 AÑOS















También para el modelamiento de los eventos de máximas avenidas del rio Tumbes
hacemos uso del SOFTWARE HEC RAS, al que alimentamos con la información
topográfica de las secciones del cauce a cada 20.00 m, la pendiente longitudinal del cauce y
caudales de diseño para periodos de retorno de: 10, 20, 50, 100 y 200 años, es decir:

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 10 años: Q = 2573.28 m
3
/s

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 20 años: Q = 3,038.83 m
3
/s

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 50 años: Q = 3,646.87 m
3
/s

 Caudal de diseño para periodo de retorno de 100 años: Q = 4,100.74 m
3
/s

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


 Caudal de diseño para periodo de retorno de 200 años: Q = 4,552.45 m
3
/s

CALCULO HIDRAULICO SECTOR CABEZA DE LAGARTO


Q(m
3
/s) = 3,488.00 Caudal de diseño
Q(m
3
/s) = 3,488.00
S = 0.0030 Pendiente (Manning)
Q(m
3
/s) = 3,488.00 Caudal
S* = 0.00300 Pendiente Tramo (Manning)
Q
INST
= Q
MAX
(1 + 2.66/A
0.3
) 1
Q
INST
= Q
MAX
(1 +0.8 Lg T) 2
Q(m
3
/s) = 3,488.00 Caudal
Q
INST
= 3,488.00 Caudal Instantaneo
Q(m
3
/s) =
3,488.00 Caudal de Diseño
Q (M
3
/S)
3000
2400
1500
1000
500
3488.00 B2 = 200.00
( * ) Aplicable caudales mayores 100 m
3
/s
B = 4.44 Q
0.5
Q
M3/S
= 3,488.00 Caudal de Diseño (m3/s)
B = Ancho Estable del Cauce (m)
B = 262.22 m.
B = K
1
Q
1/2
CONDICIONES DE FONDO DE RIO K
1
Fondo y orillas de arena 5.70
Fondo arena y orillas de material cohesivo 4.20
Fondo y orillas de material cohesivo 3.60
Fondo y orillas de grava 2.90
Fondo arena y orillas material no cohesivo 2.80
SELECCIONAR >>> >>>>> >>>>>>>> >>>>> K
1
= 2.80
Q
M3/S
= 3,488.00 Caudal de Diseño (m3/s)
B = Ancho Estable del Cauce (m)
B = 165.37 m.
METODO DE PETITS
RECOMENDACIÓN PRACTICA
70
200
CAUDAL INSTANTANEO - Metodo de Fuller
METODO DE SIMONS Y HENDERSON
INFORMACION BASICA
CAUDAL Y PENDIENTE
SECCION ESTABLE O AMPLITUD DE CAUCE ( B )
100
USAR SOLO CON LA MEDIA DE LOS CAUDALES DIARIOS DE CADA
AÑO
SELECCIONAR FORMULA >>>> (1) ó (2)
190
120
ANCHO ESTABLE ( B2 )
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



Fb = Fbo(1+0.12C)
Fbo = D50
1/3
B = 1.81(Q Fb/Fs)
1/2
Q
M3/S
= Caudal de Diseño (m3/s)
Fb = Factor de fondo de cauce del Rio (Tabla)
Fs = Factor de Orilla de cauce de Rio (Tabla)
Factor de Fondo Fb
Material Fino 0.80
Material Grueso 1.20
SELECCIONAR >>>>>>>>>> >>>>>> Fb = 0.80
Factor de Orilla Fs
Materiales sueltos (Barro y arena) 0.10
Materiales ligeramente cohesivos (barro arc. Fang.) 0.20
Materiales cohesivos 0.30
SELECCIONAR >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> Fs = 0.10
B = 302.35 m.
B = (Q
1/2
/S
1/5
) (n K
5/3
)
3/(3+5m)
Q = 3,488.00 Caudal de Diseño (m3/s)
S = 0.00300 PendienteTramo Obra
n = Coeficiente de rugosidad
K = Coeficiente Material del Cauce (Tabla)
m = Coeficiente de Tipo de Rio (Tabla)
Valores rugosidad de Manning (n) n
Cauce con fondo solido sin irregularidades 0.025
Cauces de rio con acarreo irregular 0.030 - 0.029
Cauces de Rios con Vegetacion 0.033 - 0.029
Cauces naturales con derrubio e irregularidades 0.033
Cauces de Rio con fuerte transporte de acarreo 0.035
Torrentes con piedras de tamaño de una cabeza 0.040 - 0.036
Torrentes con derrubio grueso y acarreo movil 0.045 - 0.050
SELECCIONAR >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> n = 0.0189
Descripcion K
Material de cauce muy resistente 3 a 4
Material facilmente erosionable 16 a 20
Material aluvial 8 a 12
Valor practico 10
SELECCIONAR >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>>> K = 10.00
Descripcion m
Para rios de montaña 0.5
Para cauces arenosos 0.7
Para cauces aluviales 1.0
SELECCIONAR >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> m = 0.62
B = 176.97 m.
B
200.00
262.22
165.37
302.35
176.97
221.00
>>>>> B = 200.00
SELECCIÓN DEL ANCHO ESTABLE
METODO DE MANNING
Metodo de Blench
PROMEDIO REDONDEADO
METODO DE BLENCH - ALTUNIN
Metodo de Simons y Henderson
Metodo de Pettis
SELECCIONAR >>>>>>>>>
Recomendación Practica
Metodo de Manning
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



t =
Q = 3,488.00 Caudal de diseño (m
3
/s)
Ks = Coeficiente de Rugosidad (Tabla)
Valores para Ks para Cauces Naturales Ks
Cauce con fondo solido sin irregularidades 40
Cauces de rio con acarreo irregular 33 - 35
Cauces de Rios con Vegetacion 30 - 35
Cauces naturales con derrubio e irregularidades 30
Cauces de Rio con fuerte transporte de acarreo 28
Torrentes con piedras de tamaño de una cabeza 25 - 28
Torrentes con derrubio grueso y acarreo movil 19 - 22
SELECCIONAR >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> Ks = 52.91
B = 200.00 Ancho estable (m)
b = 200.00
S = 0.00300 Pendiente del tramo (m/m)
t = Tirante hidraulico de diseño (m)
t = 2.935 m
INGRESAR TALUD >>>>>>>>> >>>>> >>>>>>>>>> Z = Z = 1.50
V
m
= Ks R
2/3
S
1/2
Z = 1.50 Talud
Ks = 52.910 Coeficiente de rugosidad (Inversa de Manning)
t = 2.935 Tirante Hidraulico Maximo
b = 191.194 Plantilla (m)
P = 201.778 Perimetro Mojado (m)
A = 574.157 Area (m
2
)
R = 2.845 Radio hidraulico
S = 0.00300 Pendiente (Manning)
V
m
= Velocidad ( m/s )
V
m
= 5.819 m/s
F = V/(g*A/T)
1/2
V = 5.819 Velocidad (m/s)
g = 9.810 Aceleracio de la gravedad
A = 574.157 Area hidraulica (m2)
D = 2.871 Ancho del Cauce (m)
F = 1.097
Q = 3488.000 m3/s
Q
1
= 3341.190 m3/s
DIFERENCIA = 146.810 m3/s 4.21%
REGIMEN DEL CAUDAL DEL RIO
TIRANTE DE DISEÑO ( t )
CALCULO DE LA VELOCIDAD y AJUSTES
(Q/(Ks b S
0.5
))
3/5
METODO DE MANNING - STRICKLER (B > 30 M)
FLUJO SUPERCRITICO - Peligro-(1.5
x Bl)
Numero de Frode
METODO DE MANNING - STRICKLER
VERIFICACION
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.













CALCULO DE LA PROFUNDIDAD DE SOCAVACION (Hs)



Coeficiente de Contraccion, µ

Seleccionado Vm = 5.82 B = 200.00
µ =
0.99

METODO DE LL. LIST VAN LEVEDIEV



a = Q/(t
5/3
B µ)


ts = ((a t
5/3
)/(0.68 D
0.28
ß))
1/(x+1)



ts = ((a t
5/3
)/(0.60 w
1.18
ß))
1/(x+1)



Q = 3,488.00 Caudal (m3/s)

t = 2.94 Tirante hidraulico (m)

B = 200.00 Ancho del Cauce (m)

µ =
0.99 Coeficiente Contraccion (Tabla)

a = 2.93

D = Diametro Medio de las particulas (mm)

w = Peso Especifico suelo (Tn/m3)

x = Valor obtenido de la Tabla

1/(x+1) = Valor obtenido de la Tabla

ß = Coeficiente por Tiempo de Retorno



SELECCIÓN DE x EN SUELOS COHESIVOS (Tn/m3) o SUELOS NO COHESIVOS (mm)

Suelos Cohesivos (1) Suelos No Cohesivos (2) 1

Peso especifico Tn/m3 x 1/(x +1) D (mm) x 1/(x +1)


0.80 0.52
0.66
0.05 0.43
0.70

0.83 0.51
0.66
0.15 0.42
0.70

0.86 0.50
0.67
0.50 0.41
0.71

0.88 0.49
0.67
1.00 0.40
0.71

0.90 0.48
0.68
1.50 0.39
0.72

0.93 0.47
0.68
2.50 0.38
0.72

0.96 0.46
0.68
4.00 0.37
0.73

0.98 0.45
0.69
6.00 0.36
0.74

1.00 0.44
0.69
8.00 0.35
0.74

1.04 0.43
0.70
10.00 0.34
0.75

1.08 0.42
0.70
15.00 0.33
0.75

1.12 0.41
0.71
20.00 0.32
0.76
SELECCIONE
>>>>>>>>> >>>> D (Tn/m3) ó D(mm) = 1.500

x = 0.390
1/(x +1) = 0.72



GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.





Periodo de Retorno
(Años)
Probabilidad de
Retorno (%)
Coeficiente ß
0.00 0.77
2.00 50.00 0.82
5.00 20.00 0.86 Interpolación para 25 años
10.00 10.00 0.90 20.0 0.94
20.00 5.00 0.94 25.0 0.95
50.00 2.00 0.97 50.0 0.97
100.00 1.00 1.00
300.00 0.33 1.03
500.00 0.20 1.05
1,000.00 0.10 1.07
SELECCIONAR >>>>>>>>>>>>>>>> >>>>> ß = 0.968
ts = Tirante de socavacion
ts = 8.25 m
Hs = ts - t
ts = 8.25 Tirante de socavacion (m)
t = 2.94 Tirante hidraulico con avenida de diseño (m)
Hs1 = Profundidad de socavacion
Hs = 5.32 m.
SELECCIONE >>>>>>>>>
>>>> >>>>>>>>>>>> H
UÑA
=
1.20
He = V
2
/2g
V
m
= Velocidad del Caudal de Diseño (m/s)
g = Aceleracion de la Gravedad
He = 1.73
Bl = ¢ He
¢
3000.00 4000.00 2
2000.00 3000.00 1.7
1000.00 2000.00 1.4
500.00 1000.00 1.2
100.00 500.00 1.1
¢ = 2.00
Bl
1
=
6.90
m
3
/s Bl
> 200 0.60
200 a 500 0.80 6.90
500 a 2000 1.00 1.00
Bl
2
= 1.00
Bordo libre Menor Bl
1
= 1.00
Bordo libre Mayor Bl
2
= 6.90
Selección Bl = 1.00
H
D
= t + Bl
t = 2.94 Tirante de diseño (m)
Bl = 0.80 Bordo libre
Hd = 4.94 m.
CALCULO DE ALTURA DEL DIQUE
Recomendaciones Practicas:
PROFUNDIDAD DE SOCAVACION (Hs)
Valores del Coeficiente ß
PROFUNDIDAD DE CIMENTACION DE LA UÑA
Caudal maximo m
3
/s
CALCULO DE LA ALTURA DEL DIQUE (Hd)
CALCULO DE BORDO LIBRE DE LA DEFENSA (Bl
1
)
Energia Cinetica (m)
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


4.2 ANÁLISIS DE LA DEMANDA

El centro poblado de Cabeza de Lagarto y Santa María, se encuentra ubicado en el
Distrito de Pampas de Hospital, entre las Coordenadas Rectangulares 568800 a 563200
Este y 9600000 a 9597000 Norte, entonces para el presente estudio se considerara la
población del distrito de Pampas de Hospital, ya que dicho distrito será el beneficiado con
el proyecto. Según el censo del año 2007, el distrito de Pampas de Hospital tiene un total
de 6,313 habitantes, la misma que con una tasa de crecimiento anual de 1,8% para el
presente año se tiene una población de 6,779.96 habitantes y una densidad poblacional de
8.7 Hab/Km2 (INEI).
El 35% de la población del distrito de Pampas de Hospital se dedica y beneficia de la
actividad agrícola que son 2,372.98 habitantes. Actualmente están afiliados al sector
Cabeza de Lagarto 89 usuarios y en el sector Santa María 33 usuarios, a razón de 5
integrantes por familia tenemos una población de 610 beneficiarios directos que
pertenecen al área urbano-marginal-rural. Su principal actividad es la agricultura.

TIPO DE POBLACIÓN Nº DE HABITANTES
POBLACIÓN DE REFERENCIA 6,779.96
POBLACIÓN AFECTADA 2,372.98
POBLACIÓN OBJETIVO 610

4.3 ANÁLISIS DE LA OFERTA

Para el presente Proyecto de Inversión Publica la Demanda de infraestructura es mayor que
la Oferta, a lo largo del sector territorial de Cabeza de Lagarto, en la margen derecha del río
Tumbes ya que se necesita construir defensas ribereña y obras de protección a efecto de
reducir la acción erosiva e inundación de las áreas agrícolas que se encuentran en su ribera
y conservar el cauce del río en una forma casi estable; la oferta en este caso está
representada por la Construcción de 1520 mts de muro de protección con una altura de
6.80 mts de material de préstamo rellenado en capas de 0.30m compactados y revestidos
por un Geotextil y roca min. 0.80 m. colocados en la cara húmeda, que busca evitar el
ingreso del agua en época de avenidas; pues con caudales menores a 513.4 m3/seg, la
estructura permitirá que el flujo circula sin perjuicios de erosión del área agrícola y hasta
un tirante de socavación promedio de 8.00 m a 8.50 m, para eventos excepcionales en que
el cauce supera los 3,712.5 m3/seg, las áreas agrícolas son inundadas, dependiendo del
caudal el efecto es en parte del área o en la totalidad de la misma.

4.3 BALANCE O DEMANDA INSATISFECHA

Como se puede observar la demanda es mucho mayor que la oferta ya que no existe oferta
de protección acorde a las necesidades que demanda la población, a lo largo de la Río
Tumbes se necesita construir defensas ribereñas a efectos de proteger la erosión a las tierras
que se encuentran en su ribera, mantener el cauce de la río y evitar daños en la población,
la oferta en este caso está representada por la construcción de un dique conformado con
material de préstamo y propio compactado en una longitud de 1520 metros, cuyo talud de
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


cara al lecho del río será protegido con Geotextil y roca; ubicado en la zona vulnerable a la
margen derecha del río Tumbes, sector de Cabeza de Lagarto y Santa María.

4.4 PROGRAMACION DE ALTERNATIVAS

4.4.1 Cronograma de Acciones

Nº METAS
UNIDAD DE
MEDIDA
1 2 3 4 5 6 7
TOTAL POR
META
1 ELABORACION EXP.TECNICO UND 1.0 - - - - - - 1.0
2 LICITACION UND - 1.0 - - - - - 1.0
3 INFRAEST.: CONSTRUCCION DE DIQUE ML - - 380.0 380.0 380.0 380.0 - 1520.0
4 GASTOS GENERALES UND - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0
5 UTILIDAD UND - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0
6 SUPERVISION Y LIQUIDACION UND - - 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 1.0

4.5 COSTOS DEL PROYECTO

4.5.1 Costos del Proyecto

En esta sección se determina la totalidad de los costos para el proyecto valorados a precios
de mercado, calculados a precios del año base los precios se mantendrán a lo largo de todo
el horizonte de evaluación del proyecto.

Para valorizar los costos, es necesario indicar que los gastos consignados en el presupuesto
son aquellos estrictamente indispensables para realizar las actividades del proyecto. La
dotación de los recursos financieros para cada una de las actividades consignadas en el
presupuesto permitirá lograr las metas programadas por cada uno de los componentes, y
esto a su vez, conducirá al logro del propósito del proyecto.

DESCRIPCION
PRECIO DE
MERCADO S/.
F’c
PRECIO SOCIAL
S/.

EXPEDIENTE TECNICO (3%) 196,636.52 0.85 167,141.04
COMPONENTE 7,734,369.66 5,499,852.89
Insumo de Origen Nacional 335,037.75 0.85 284,782.09
Insumo de Origen Importado 5,734,780.15 0.87 4,989,258.73
Mano de Obra Calificada 248,145.13 0.91 225,812.07
Mano de Obra No Calificada 236,587.53
COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA 7,734,369.66 5,499,852.89
GASTOS GENERALES (10%) 773,436.97 0.91 703,827.64
UTILIDAD (10%) 773,436.97 0.91 703,827.64
COSTO TOTAL DE INFRAESTRUCTURA 9,281,243.60 6,907,508.17
SUPERVISION (5%) 327,727.53 0.91 298,232.05
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 9,805,607.65 7,372,881.27

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


4.5.2 Costos del Proyecto a Precios Privados
Costos de Infraestructura (ALTERNATIVA 01)




Presupues
to
Subpresupuedsto
Ubicación
Cliente GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES 31/10/2012
Lugar DISTRITO PAMPAS DE HOSPITAL - PROV. TUMBES - DEPARTAMENTO DE TUMBES - LOCALIDAD CABEZA DE LAGARTO
Item Descripción Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. Sub Total S/.
01 OBRAS P ROVISIONALES 18,378.16
01.01 CARTEL DE LA OBRA (5.60 X 3.40 m) u 1.00 1,332.21 1,332.21
01.02 INSTALACION DE CASETA DE GUARDIANIA, ALMACEN Y OFICINA. m2 30.00 101.53 3,045.95
01.03 MOVILIZACION Y DESMOVILIZACIÓN DE EQUIPOS Y MAQUINARIA. glb 1.00 14,000.00 14,000.00
02 TRABAJOS P RELIM INARES 264,970.43
02.01 TRAZO, NIVELACION Y REPLANTEO. m2 26,341.60 2.73 71,841.29
02.02 LIMPIEZA Y DESBROCE DE QUEBRADA. m2 26,341.60 3.31 87,260.93
02.03 HABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE ACCESO. km 5.00 21,173.64 105,868.21
03 M OVIM IENTO DE TIERRAS 1,517,347.53
03.01 CORTE MASIVO PARA UÑA ANTISOCAVANTE Y CONFORMACION DE BANQUETA. m3 7,220.00 4.65 33,576.12
03.02 CORTE MASIVO EN DESCOLMATACION, ARRIMADO Y ENCAUZAMIENTO DE RIO. m3 366,968.22 4.04 1,483,771.41
04 CONFORM ACIÓN DE DIQUE CON AFIRM ADO. 1,387,417.33
04.01 EXTRACCION DE AFIRMADO. m3 34,081.70 8.36 284,853.87
04.02 PREPARACION DE MATERIAL. m3 41,666.23 5.01 208,877.08
04.03 CARGUIO Y TRANSPORTE DE MATERIAL AFIRMADO. m3 41,666.23 7.96 331,521.95
04.04 CONFORMACION DE DIQUE DE PROTECCION. m3 41,666.23 13.49 562,164.43
05 ENROCADO DE DIQUE. 2,889,836.70
05.01 EXTRACCION DE ROCA. m3 22,412.40 48.78 1,093,317.27
05.02 CARGUIO Y TRANSPORTE DE ROCA DE CANTERA. m3 23,429.50 58.01 1,359,067.23
05.03 CONFORMACION DE UÑA ANTISOCAVANTE Y PROTECCION DE DIQUE. m3 23,429.50 18.67 437,452.19
06 OTROS 385,875.65
06.01 MEMBRANA GEOTEXTIL m2 20,540.52 18.79 385,875.65
07 IM P ACTO AM BIENTAL. 90,724.77
07.01 IMPACTO AMBIENTAL. glb 1.00 90,724.77 90,724.77
6,554,550.56
655,455.06
655,455.06
7,865,460.67
1,415,782.92
9,281,243.63
SON : NUEVE M ILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN M IL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON 63/ 100 NUEVOS SOLES
D. SUB TOTAL ( A + B + C)
E. IGV 18% de D.
F. TOTAL.
TUMBES
PRESUPUESTO
OBRA: "INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION DE RIBERA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES EN LA LOCALIDAD DE
CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"
OBRA: "INSTALACION DE SERVICIO DE PROTECCION DE RIBERA EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES EN LA LOCALIDAD DE
CABEZA DE LAGARTO DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES"
A. Cost o Direct o
B. Gast os Generales 10% de A.
C. Ut ilidades 10% de A.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.





PRESUPUESTO DE COSTOS DE INVERSION LA ALTERNATIVA N° 02
DESCRIPCION
METRADOS COSTOS PRIVADOS S/.
P
A
R
T
I
D
A


N
°
COSTOS SOCIALES S/.
1.00 .- OBRAS PROVISIONALES 2,407.65 2,040.38
1.01.- Suministro y Colocación de Cartel de Obra (5.60x3.40m) und 1 1,142.85 1,142.85 968.5169492
1.02.- Caseta para Oficina, Almacen, caseta y Guardiania m2 20 63.24 1,264.80
1,071.86
2.00.- TRABAJOS PRELIMINARES 35,956.41 30,471.53
Movilización y Desmovilización de Equipo y herramientas Glb 1 3,500.00 3,500.00
2,966.10
2.01.- Trazo Nivel y Replanteo m2 25,769.52 1.1 28,346.47
24,022.43
2.02.- Habilitación y Mantenimiento de Caminos de Acceso m2 1,859.70 2.21 4,109.94
3,483.00
3.00.- MOVIMIENTO DE TIERRAS 1,917,584.99 1,625,072.03
3.01.- Corte de Terreno Natural con Maquinaria m3 7,115.54 4.94 35,150.77
29,788.79
3.02.- Relleno Compactado con Afirmado m3 64,171.31 26.4 1,694,122.58
1,435,697.11
3.03.- Conformacion de Talud con Material de Prestamo, e=0.30m m2 11,982.83 11.16 133,728.38
113,329.14
3.04.- Excavacion Manual en Uña (Muro Conformado para Estructuras) m3 858.98 28.09 24,128.75
20,448.09
3.05.- Transporte de material de prestamo lugar de apilamiento m3 7,115.54 4.28 30,454.51
25,808.91
4.00.- OBRAS DE PROTECCION 2,175,609.87 1,843,737.18
4.01.- Relleno con concreto simple prop. 1:10 C:H m3 17.18 175.25 3010.80
2,551.52
4.02.- Suministro y Colocación de Geotextil m2 12,455.27 3.65 45,461.74
38,526.89
4.01.- Gavión Tipo Caja de 5.00*2.00*0.30 Und 1,203.00 924.82 1,112,558.46
942,846.15
4.06.- Gavión Tipo Caja de 5.00*1.50*1.00 Und 859.00 768.08 659,780.72
559,136.20
4.07.- Gavión Tipo Caja de 5.00*1.00*1.00 Und 344.00 1,031.39 354,798.16
300,676.41
5.00.- OBRAS VARIAS 139,262.78 118,019.31
5.02.- CONSOLIDACION VEGETAL EN TALUD
Capa de tierra de chacra o vegetal e=0.15m m2 10,737.30 5.63 60,451.00
51,229.66
5.03.- Sembrado de Grass m2 10,737.30 7.34 78,811.78
66,789.65
COSTO DIRECTO S/. 4,270,821.70 3,619,340.43
GASTOS GENERALES (10%) S/. 427,082.17 361934.0427
UTILIDAD (10%) S/. 427,082.17 361934.0427
SUB TOTAL S/. 5,124,986.05 4,343,208.51
I.G.V. (18%) 922,497.49
C O S T O T O T A L 6,047,483.53 4,343,208.51
ESTUDIOS (Esp. Tec.) (3%) 151,187.09 137,442.81
Supevision (3%) S/. 151,187.09 137,442.81
Liquidacion (1%) 50,395.70 45,814.27
Capacitacion 9,103.50 8,275.91
TOTAL DEL PRESUPUESTO S/. 6,409,356.91 4,672,184.31
TOTAL PARCIAL TOTAL
DESCRIPCION
METRADOS COSTOS PRIVADOS S/.
UND CANT. UNITARIO
P
A
R
T
I
D
A


N
°
COSTOS SOCIALES S/.
PARCIAL
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS CON PROYECTO EN NUEVOS SOLES
ALTERNATIVA N°01





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- COSTOS DE INVERSION 9,805,607.65
PRESUESTO TOTAL DE INVERSION 9,805,607.65
9,805,607.65
II.- COSTOS DE O&M CON
PROYECTO. 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
a.-Costos de Operaci ón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b.-Costos de manteni mi ento. 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I+II) 9,805,607.65 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
III.- COSTOS O&M SIN PROYECTO 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00
a.-Costos de Operaci ón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b.-Costos de manteni mi ento. 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00
TOTAL ( I+ II - III ) 9,805,607.65 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
F. A. 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES 9,805,607.65 11,467.89 10,521.00 9,652.29 8,855.32 8,124.14 7,453.34 6,837.93 6,273.33 5,755.35 5,280.14
VACT. 9,885,828.37
Fuente:El aboraci ón Propi a
DESCRIPCION
AÑOS
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES CON PROYECTO EN NUEVOS SOLES
ALTERNATIVA N°01





0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I.- COSTOS DE INVERSION 7,372,881.27
PRESUESTO TOTAL DE INVERSION 7,372,881.27
II.- COSTOS DE O&M CON
PROYECTO. 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
a.-Costos de Operaci ón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b.-Costos de manteni mi ento. 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
TOTAL COSTOS CON PROYECTO (I+II) 7,372,881.27 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
III.- COSTOS O&M SIN PROYECTO 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00
a.-Costos de Operaci ón 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
b.-Costos de manteni mi ento. 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00 9,700.00
TOTAL ( I+ II - III ) 7,372,881.27 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00
F. A. 9% 1.00 0.92 0.84 0.77 0.71 0.65 0.60 0.55 0.50 0.46 0.42
VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS
INCREMENTALES 7,372,881.27 11,467.89 10,521.00 9,652.29 8,855.32 8,124.14 7,453.34 6,837.93 6,273.33 5,755.35 5,280.14
VACT. 7,453,101.99
Fuente:El aboraci ón Propi a
DESCRIPCION
AÑOS
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


4.5.6 COSTOS SIN PROYECTO

Los costos sin proyecto consisten en la proyección de todos los Costos del Proyecto en caso
de no ser ejecutado el Proyecto de Inversión Pública.






EFECTOS DIRECTOS S/. 17,695.89
DAÑOS PREVISIBLES A LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 2,448.47
PERDIDA DE TERRENOS AGRÍCOLAS 2,473.80
VALOR DE REPOSICIÓN DE LAS INSTALACIONES DE CULTIVOS AFECTADOS 1,014.90
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA VIAL 50.00
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA 200.00
DAÑOS PREVISIBLES A LA INFRAESTRUCTURA PRIVADA 6,000.00
DAÑOS A LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS PÚBLICOS 3900.00
OTROS (10%) 1,608.72
EFECTOS INDIRECTOS S/. 8,320.98
SALARIOS Y PUESTOS DE TRABAJO PERDIDOS 6,241.93
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DE IGV 700.88
DISMINUCIÓN EN LA RECAUDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA 621.73
OTROS (10%) 756.45
S/. 26,016.87
Fuente: Elaboración propia
TOTAL
Descripción Valor de los Daños (Miles de S/.)
RESUMEN GENERAL DE DAÑOS PREVISIBLES
Por ha Total
(Kilos/ha) (TM) (S/.x Kilo) (Miles de S/.) (S/. x ha) (Miles de S/.) (Miles de S/.) (Miles de S/.)
Platano 0.00 15,000.00 0.00 #¡REF! #¡REF! 8,117.40 0.00 #¡REF! #¡REF!
BANANO ORGANICO 230.00 25,000.00 5,750.00 0.60 3,450.00 5,400.00 1,242.00 2,208.00 2,208.00
LIMON 25.00 20,000.00 500.00 0.68 340.00 13,215.00 330.38 9.63 9.63
CACAO 25.00 2,000.00 50.00 6.40 320.00 3,566.17 89.15 230.85 230.85
TOTAL 280.00 6,300.00 3,450.00 1,661.53 2,448.47 2,448.47
Nota: Para el calculo del costo de producción no se ha considerando la mano de obra ni los costos indirectos ya que estos se encuentran calculados en los cuadros C4
respectivamente
Cultivos Principales
Costo de Producción
Rendimientos
DAÑOS PREVI SI BLES A LA PRODUCCI ÓN AGRÍ COLA
Valor de los Daños
Valor Neto de
Producción
Superficie con riesgo de
inundación
(Ha)
Precio
Volumen de
Producción
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
Valor Bruto de
Producción
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.









BANANO ORGANICO 230.00 70.0 161.0 5,400.00 869.40
LIMON 25.00 70.0 17.5 4,748.16 83.09
CACAO 25.0 70.0 17.5 3,566.17 62.41
TOTAL 280.00 196.00 1,014.90
Fuente: Elaboración propia, basados en la información remitida por la DRAT
ha
Total
(S/.)
%
VALOR DE REPOSI CI ÓN DE LA I NSTALACI ONES DE CULTI VOS AFECTADOS
Cultivos Principales
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
(S/.xha)
Superficie con
riesgo de
inundación
(Ha)
Plantaciones Dañadas Valor de Reposición
Superficie Afectada Pérdida Total
ha (1/) Porcentaje (2/) ha
S/.xha
(3/)
Total (S/.) (Miles S/.)
BANANO ORGANICO 230.00 0.30 69.00 29,450.00 2,032,050.00 2,032.05
LIMON 25.00 0.30 7.50 29,450.00 220,875.00 220.88
CACAO 25.00 0.30 7.50 29,450.00 220,875.00 220.88
TOTAL 280.00 84.00 2,473,800.00 2,473.80
Fuente: Elaboración propia, basados en la información remitida por la DRAT
1/ : Superficie afectada por inundación, flujo de lodo y piedras, interrupción prolongada del riego, etc.
2/ : Estimaciones propias teniendo en cuenta las apreciaciones de los ATDR.
3/ : Valor neto de producción agrícola promedio por hectárea/año.
4/ : Valor actual de beneficios netos anuales, descontado a una tasa de 64%. El VNP anual se asume como renta perpetua.
Valor de Predio
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
PERDI DA DE TERRENOS AGRÍ COLAS
Cultivo Principales
Superficie Pérdida
Jornal/ha Total Jornales
Salario
(S/./Jornal)
Total
(Miles de S/.)
Jornal/ha Total Jornales
Salario
(S/./Jornal)
Total
(Miles de S/.)
Valor Actual
(Miles de S/.)
1 Platano 62 20 62 20
BANANO ORGANICO 230.0 260 59,800.00 30 1,794.0 69.0 260 17,940 30 538.2 3,844.3 5,638.3
LIMON 25.0 601 15,025.00 30 450.8 7.50 57 428 30 12.8 91.6 542.4
CACAO 25.0 26 650.00 30 19.5 7.50 26 195 30 5.9 41.8 61.3
Total 280.0 75,475.00 2,264.3 84.0 18,562.5 556.9 3,977.7 6,241.9
Í tem
Superficie
afectada sin
proyecto
Mano de Obra Afectada
(Montos en Nuevos Soles)
Cultivos Principales
Superficie Perdida
(ha)
MANO DE OBRAAFECTADA, SALARI OS Y PUESTOS DE TRABAJO AGRÍ COLAPERDI DOS
Val. Total de los
salarios
afectados
Puestos de Trabajos Perdidos
Precio Unitario
Total
(Miles de S/.)
Caminos Rurales Km. 1.00 50,000.00 50.00
50.00
DAÑOS PREVI SI BLES A LA I NFRAESTRUCTURA VI AL
TOTAL
(Montos en Miles de Nuevos Soles)
Tipo de I nfraestructura
Dañada
Unidad Cantidad
Costo de Reconstrucción
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.





4.5.7 COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS PRIVADOS

Los costos increméntales son aquellos costos que se suscitan solo si el proyecto si el
Proyecto se realiza. En otras palabras es el cálculo del costo adicional para implementar el
proyecto respecto a los costos en que actualmente se incurre por prestar el servicio. En
nuestro caso lo que buscamos determinar es cuanto varía la “Situación con Proyecto”
respecto de la “Situación Sin Proyecto"
La situación Sin Proyecto consiste en proyectar todos los costos en caso de no ser
ejecutado.

DESCRIPCION UND CANT C. UNIT. C. PARCIAL

Vigilante Mes 12.00 600.00 7,200.00
Reposición de afirmado Glb 1.00 5,000.00 5,000.00
Reposición de enrocado Glb 1.00 10,000.00 10,000.00
COSTO TOTAL 22,200.00

La situación con proyecto, consiste en proyectar todos los costos en los que se incurrirá una
vez ejecutado.

DESCRIPCION UND CANT C. UNIT. C. PARCIAL

Vigilante Mes 12.00 600.00 7,200.00
Reposición de afirmado Glb 1.00 2,500.00 2,500.00
Reposición de enrocado Glb 1.00 0.00 0.00
COSTO TOTAL 9,700.00


(S/. x Und.)
TOTAL
(Miles de S/.)
Sistema de riego Parcial Km 2.00 100,000.00 200.00
Total 200.00
Costo de Reconstrucción Tipo de
I nfraestructura
Hidráulica
Tipo de Daño
DAÑOS PREVI SI BLES A LA I NFRAESTRUCTURA HI DRÁULI CA
Cantidad Unidad
(Montos en Miles Soles)
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



CONCEPTO
UNIDAD CANTIDAD
PRECIO
UNITARIO
SUB TOTAL
(sin IGV)
IGV TOTAL
Operación 850 161.5 1,011.50
Utiles de escritorio Global 1 350 350 66.5 416.5
Pasajes y mensajera Estim. 1 500 500 95 595
Mantenimiento 60,681.23 11,101.93 71,783.16
Limpieza de Quebrada Jornales 150 15 2,250.00 0 2,250.00
Reparaciones del Muro
Global 1 58,181.23 58,181.23 11,054.43 69,235.66
Herramientas Estim. 1 250 250 47.5 297.5
TOTAL OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 61,531.23 11,263.43 72,794.66
NOTA: El IGV esta gravado por el 18%.
(Alternativa N° 02)
Costos de Operación y Mantenimiento
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.

4.5.9 COSTOS A PRECIOS SOCIALES

El Precio Social es aquel que refleja el verdadero costo que significa para la sociedad el uso de un bien, servicio o factor productivo.



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA "01"
PROYECTO
INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES EN EL SECTOR CABEZA DE LAGARTO EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE
HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
VALLE TUMBES

SECTOR ROMERO

Evaluación de Parámetros de la Rentabilidad del Proyecto (cuadro Nº11)
HORIZONTE DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES 7,372,881.27 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
TOTAL DE INVERSIONES 7,372,881.27 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 5,099.67 6,137,689.67 3,924,291.42 1,885,208.88 1,086,773.27 696,106.85 477,722.94 344,243.36 257,246.41 197,727.71
FLUJO ECONOMICO -7,372,881.27 -17,100.33 6,115,489.67 3,902,091.42 1,863,008.88 1,064,573.27 673,906.85 455,522.94 322,043.36 235,046.41 175,527.71

VAN = 3,778,552.91

TIR= 25.08%

B/C= 1.50







GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.



EVALUACION ECONOMICA A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA "02"
PROYECTO
INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES EN EL SECTOR CABEZA DE LAGARTO EN EL DISTRITO DE PAMPAS
DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
VALLE TUMBES

SECTOR ROMERO

Evaluación de Parámetros de la Rentabilidad del Proyecto (cuadro Nº11)
HORIZONTE DEL PROYECTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
INVERSIONES 5,512,785.20 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
MANTENIMIENTO 0.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
TOTAL DE INVERSIONES 5,512,785.20 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00 22,200.00
BENEFICIOS SOCIALES 0.00 5,099.67 6,137,689.67 3,924,291.42 1,885,208.88 1,086,773.27 696,106.85 477,722.94 344,243.36 257,246.41 197,727.71
FLUJO ECONOMICO -5,512,785.20 -17,100.33 6,115,489.67 3,902,091.42 1,863,008.88 1,064,573.27 673,906.85 455,522.94 322,043.36 235,046.41 175,527.71

VAN = 5,638,648.98

TIR= 38.80%

B/C= 2.00


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
4.6 BENEFICIOS DEL PROYECTO

En la situación sin proyectos no existen beneficios debido a que no se puede
optimizar la situación actual.

4.6.1 BENEFICIOS CON PROYECTOS

El principal beneficio del proyecto es evitar la pérdida de superficie por
inundación y erosión. De esto se desprende que el objetivo central del Proyecto
que se plantea está dirigido a lograr disminuir el riesgo de pérdida por los
continuos daños ocasionados por la Río Tumbes en épocas de crecidas en un
tramo crítico de margen ribereña; asegurando la protección del área agrícola, así
como buscar el bienestar económico – social de los agricultores; es por ello que los
beneficios del Proyecto de Inversión estarán expresados y cuantificados en
términos de "superficie a proteger, daños a evitar y patrimonio e inversión a
proteger”.

En este sentido, los beneficios a obtener estarán dados por los daños a evitar. La
valorización de los daños en la situación “Sin Proyecto”, se convertirán en
Beneficios en la situación “Con Proyecto” y se obtendrán mediante la ejecución
de la meta propuesta.

Los beneficios que se logran con la ejecución del proyecto de defensa ribereña,
serán:

Beneficios Directos:

1. Protección de la inundación y erosión, a los terrenos agrícolas asentados en la
zona de estudio.
2. Protección a las Cosechas
3. Protección a las vías de acceso,
4. Protección a la estación de bombeo

Beneficios Indirectos:

Difícil cuantificación y valoración
Evitar pérdida de Vidas Humanas.


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
4.6.2 BENEFICIOS CON PROYECTO O COSTOS EVITADOS EN CADA PERIODO DE
RETORNO.

De la evaluación efectuada es posible obtener los beneficios o costos
evitados en el periodo de retorno.

Beneficios con Proyecto en cada Periodo de Retorno.
Beneficios Directos










PROYECTO:
VALLE: TUMBES
SECTOR CABEZA DE LAGARTO
0.00 1.00 1.00 0.00
1.01 0.04 0.99 0.010 1,030.13 515.07 5.10
2.00 0.92 0.50 0.490 24,016.60 12,523.37 6,137.69
3.00 0.89 0.33 0.167 23,074.90 23,545.75 3,924.29
4.00 0.85 0.25 0.083 22,170.12 22,622.51 1,885.21
5.00 0.82 0.20 0.050 21,300.81 21,735.47 1,086.77
6.00 0.79 0.17 0.033 20,465.60 20,883.21 696.11
7.00 0.76 0.14 0.024 19,663.13 20,064.36 477.72
8.00 0.73 0.13 0.018 18,892.13 19,277.63 344.24
9.00 0.70 0.11 0.014 18,151.36 18,521.74 257.25
10.00 0.67 0.10 0.011 17,439.63 17,795.49 197.73
TOTAL S/. 15,012.11
Fuente: Elaboración propia
INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA MARGEN DERECHA DEL RIO TUMBES EN EL
SECTOR CABEZA DE LAGARTO EN EL DISTRITO DE PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES
Cuadro N° 09
EVALUACION ECONOMICA
Valor de los Daños
Evitados (Miles de
S/.)
Valor Promedio del Flujo
de Daños Evitados
(Miles de S/.)
ESTIMACIÓN DEL BENEFICIO ANUAL PREVISIBLE
Valor I ncremental
del Flujo de
Beneficios
(Miles de S/.)
Probabilidad de
ocurrencia
Horizonte del
Proyecto (Años)
Probabilidad de
Sobreviencia (1-e^-t/t)
Valor I ncremental
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
5.0 EVALUACIÓN:

5.1 EVALUACIÓN DEL PROYECTO

La evaluación del proyecto se hará según el siguiente esquema:
















5.1.1 Evaluación Privada

La evaluación privada consiste en el análisis de las ventajas y desventajas de
llevar a cabo el proyecto, para cada uno de los agentes que intervienen en el.
En esta evaluación se ha utilizado la metodología COSTO – BENEFICIO

METODOLOGÍA COSTO – BENEFICIO
Se utiliza para comparar los beneficios versus los costos por poner en
marcha el proyecto. Solo es posible utilizarla cuando los beneficios se
pueden expresar en términos monetarios. Esta metodología trabaja a través
de la construcción de un FLUJO DE CAJA, y sus indicadores son:

a.- Valor actual Neto (VAN)

Es el valor presente de los beneficios netos que genera un proyecto a lo
largo de su vida útil, descontados a una tasa de interés (Costo de
Oportunidad del Capital). El VAN mide en moneda de hoy, cuanto más
rico serán los inversionistas si realizan el proyecto en vez de colocar su
dinero en actividades que le brinden como rentabilidad la tasa de
descuento. La regla de decisión es que es rentable un proyecto si su
VAN es mayor a cero.

VAN > 0

EVALUACIÓN
PRIVADA DE LAS
ENTIDADES
PARTICIPANTES
EVALUACIÓN
SOCIAL DE LAS
ALTERNATIVAS
DEL PROYECTO
ANÁLISIS DE
SENSIBILIDAD
MARCO LOGICO
COMPARACIÓN DE
ALTERNATIVAS DE
INVERSION
ANÁLISIS DE
SOSTENIBILIDAD

å
=
+TPD
Flujo
) 1 (
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
b.- Tasa Interna de retorno (TIR)

La TIR de un proyecto mide la rentabilidad promedio anual que genera el
capital que permanece invertido en el. La regla de decisión es que es
rentable un proyecto si su TIR es mayor al costo de oportunidad del
capital. La TIR es la tasa de descuento que hace cero al VAN.




c.- El ratio beneficio / costo (B/C)


El B/C es un indicador que relaciona el valor actual neto de los beneficios
(VAB) del proyecto con el de los costos del mismo (VAC). La regla de
decisión es que es rentable un proyecto si su B/C es mayor a uno..















å
=
+
Flujo
0
) (1 r
1 > =
VA C
VA B
C
B
å
=
+
=
TPD
Beneficios
VAB
) 1 (
å
=
+
=
TPD
oyecto Costosdel
VAC
0
) (1
Pr
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
5.1.2 Evaluación Social
En los siguientes Cuadros se presentan el flujo de caja de cada una de las
entidades involucradas en la ejecución del proyecto, para cada una de las
alternativas.
Para la evaluación social, se ha recurrido a la metodología de
Costo/Beneficio dado que ha sido posible la cuantificación de ambos
factores. Para demostrar la rentabilidad del proyecto se han utilizado los
criterios VAN y TIR con la tasa de descuento de 9%, Horizonte de
Evaluación de 10 años tanto a precios privados como a precios sociales; los
resultados se muestran a continuación:

ALTERNATIVA 01
VAN 3’778,552.91
TIR 25.08%
B/C 1.50
ALTERNATIVA 02
VAN 5’638,648.98
TIR 38.80%
B/C 2.00

La Alternativa Nª 2, está condicionada a que los materiales de canto rodado se
encuentran en el cauce de quebrada y en la zona protegida, lo que la autoridad
local del agua y el SERNAN no da la autorización por traer problemas
ambientales posteriores; por lo tanto, esta alternativa queda desechada.

5.2 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
Todos los Proyectos Inversión Pública están expuestos a riesgos, no
necesariamente controlables por los ejecutores u operadores del proyecto, que
afectan su funcionamiento normal a lo largo del horizonte contemplado.
El propósito de esta tarea es determinar cuánto podría afectarse el valor actual
neto a precios sociales (VAN SOCIAL), ante cambios en los rubros más
importantes de ingresos y costos. Específicamente se requiere encontrar los valores
límites que ciertas variables pueden alcanzar sin que el proyecto deje de ser
rentable.
Las variables que se han considerado para el análisis son: Precio de los productos
agrícolas, los costos de inversión y los rendimientos de los cultivos del proyecto. El
cuadro siguiente muestra los valores con que se han estimado los indicadores de
evaluación.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
SENSIBILIDAD -20% -15% -10% 10% 15% 20%
COSTO
PROYECTO 5,898,305.02 6,266,949.08 6,635,593.14 7,372,881.27 8,110,169.40 8,478,813.46 8,847,457.52
VAN 5,253,129.16
S/.
4,884,485.10
S/.
4,515,841.04 3,778,552.91
S/.
3,041,264.78 S/. 2,672,620.72 S/. 2,303,976.66
TIR 35.41% 32.48% 29.80% 25.08% 21.04% 19.23% 17.53%
B/C 2.45 2.31 2.19 1.98 1.80 1.73 1.66


Al observar la sensibilidad en ambas alternativas, cuando los precios de venta de
los productos agrícolas suben, el VAN disminuye, así como la TIR y el Ratio, en
cambio cuando los precios disminuyen estos indicadores aumentan.
En el caso de los costos de inversión de infraestructura física, cuando los precios
suben los indicadores disminuyen, y cuando estos costos disminuyen, los
indicadores aumentan.
Por otro lado, cuando los rendimientos aumentan, que es lo que se quiere,
posteriormente, los indicadores se vuelven atractivos, es decir aumenta el VAN, la
TIR y el Ratio.
5.3 SOSTENIBILIDAD
 El Gobierno Regional de Tumbes, cuenta con la disponibilidad presupuestal
para llevar adelante la ejecución del presente proyecto de inversión pública.
 El proyecto, será financiado en una sola etapa según las fuentes de
financiamiento del Gobierno Regional de Tumbes, asignado para el
mejoramiento de la infraestructura de irrigación de la ciudad de Tumbes.
 El Gobierno Regional de Tumbes, cuenta con la capacidad técnica y financiera
para ejecutar el presente proyecto de infraestructura, sin embargo, se sugiere
licitar y/o adjudicar públicamente la ejecución de la obra dentro del marco de
la transparencia y rendición de cuentas del Gobierno Regional de Tumbes.
 La Comisión de Regantes de Santa María –Pampas de Hospital se
compromete a la operación y mantenimiento del proyecto del sistema de
captación durante el periodo estimado de 10 años.
 La participación de los usuarios de la Cabeza de Lagarto y Santa María, será
permanente para mantener en adecuadas condiciones el sistema de Protección.
 Entre los factores de riesgos externos, que dificulte la inversión del proyecto;
contemplaríamos la posibilidad de un aplazamiento en la ejecución de la obra,
sin embargo, este riesgo se ve minimizado por el compromiso del Gobierno
Regional de Tumbes y las instituciones prestadoras de servicios de la ciudad
por mejorar y brindar una moderna infraestructura de Protección de la margen
derecha de la rivera del rio.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
5.4 IMPACTO AMBIENTAL
El presente proyecto no tiene impacto ambiental considerable, puesto que las
intervenciones no alteran los componentes del ecosistema, como del medio físico
natural, el medio biológico. Sin embargo tendrá impacto en el medio social, puesto que
promoverá y dinamizará las actividades, comerciales, culturales, dinamizará y ayudará a
revalorar la zona de expansión agrícola (Tumbes).
INTRODUCCIÓN
Los Proyectos de Inversión Pública se vienen realizando en nuestra Patria, con la finalidad
de elevar la producción y productividad. El Propósito primordial ha sido el de obtener
beneficios económicos y sociales sin mayores consideraciones respecto a la magnitud de
los perjuicios que pudiera ocasionarse al ambiente físico, biológico y humano en el área
de influencia del proyecto.
En nuestro País, a partir de 1990 con la dación de Código de Medio Ambiente se ha
acentuado la tarea de crear conciencia sobre el medio ambiente y su protección,
llevándose a cabo acciones con el fin de evaluar los posibles impactos negativos y positivos
que los proyectos de inversión generan sobre los recursos naturales y aspectos sociales
culturales y estéticos.
Por los antecedentes mencionados se tiene que realizar investigaciones orientadas a la
evaluación de impactos ambientales en proyectos de desarrollo rural, adaptar
metodologías que permitan estudiar con anticipación sus posibles consecuencias, desde la
concepción de la idea del proyecto hasta su funcionamiento mismo, a fin de que las
alteraciones negativas sean mitigadas para obtener un funcionamiento sostenido.
METODOLOGIA
La metodología para realizar el Estudio de Impacto Ambiental se puede apreciar en el
diagrama de flujo, en el que se detallan las actividades a realizarse secuencialmente.

Diagrama de Flujo para el desarrollo de un Estudio
De evaluación de Impactos Ambientales


















Factores Ambientales del
Medio
Acciones Humanas del
proyecto
Matriz de Interacción
Identificación de los
Impactos Ambientales
Descripción de los
Impactos Ambientales
Propuestas de Medidas
de control.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.

5.4.1 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS DEBIDO AL PROYECTO DE INUNDACIONES

La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice en que
forma la ejecución de un proyecto puede afectar al medio ambiente. Este proceso
utiliza una secuencia lógica que nos permite definir mediante un análisis las
medidas y gestión que es necesario tomar en consideración para evitar una
situación ambientalmente adversa.

La EIA, comprende las etapas siguientes:

Identificación de Impactos.- En esta etapa se realiza, en base a la visita de campo y
los componentes del proyecto que contempla la construcción de estructuras de
protección con material de cantera y roca, utilizándose maquinaria pesada en la
extracción, carguío y transporte roca desde la cantera.
Descripción de las Acciones Antrópicas.-
Para la ejecución de la obra, se requiere realizar trabajos de limpieza o desbroce de
arbustos y eliminación de material no apto, para luego efectuar cortes de material
con maquinaria pesada, luego proceder a la construcción de la estructura de
protección. Para ello se debe explotar la cantera de roca y el tránsito de los
volquetes por la ribera del río previamente habilitada, con un acceso conformado
con material del lecho del río.

Las actividades ejecutadas durante el horizonte de vida útil del proyecto de
inversión pública pueden producir efectos positivos o negativos en el medio
ambiente o sobre los recursos naturales de la zona.

5.4.2 IMPACTOS AMBIENTALES ORIGINADOS POR EL PROYECTO

Descripción de Impactos Positivos

La ejecución de la obra permitirá proteger la vida de las personas, las viviendas
propensas a ser inundados por desborde de las aguas del Río Tumbes y evitar la
erosión progresiva de su margen derecha
Evitando desbordes del río, se evita la contaminación ambiental, ya que debido a
este problema las aguas inundan y destruyen todo a su paso, ocasionando destrozos
y distorsionando la biodiversidad de la zona.
La ejecución de las obras traerá consigo oportunidades de trabajo a la población
aledaña, calificada o no calificada (peones, ayudantes, operadores de maquinaria y
profesionales, etc.)
Mejoramiento de la calidad de vida del poblador beneficiado, la ejecución de esta
obra de protección permitirá al poblador asegurar con un mínimo riesgo la
inversión que realice, se controlará la tensión o preocupación de los pobladores del
sector Uña de Gato, por cuanto no tendrá que estar pendiente de la suerte que le
ocurra a sus propiedades en caso del desborde de la río.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
Disminución de las pérdidas de viviendas e infraestructura de servicios públicos
como: agua e infraestructura construida en sus inmediaciones (Sistema de Riego,
caminos, etc.).
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y
ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-
2011-EF-68.01.
Descripción de Impactos Negativos

Los desechos generados con el funcionamiento del campamento, áreas de
mantenimiento de maquinaria y material orgánico, entre otros.
El deterioro de la capa de rodadura de los caminos de acceso a la cantera del
proyecto, dificulta el tránsito peatonal y vehicular y contamina el ambiente.
Para identificar los probables impactos ambientales que se generen con la ejecución
del proyecto, se presenta la matriz de interacciones de Leopold, determinándose
que los impactos positivos (28.43%) son mayores que los impactos negativos
(5.39%) y los impactos nulos son mayores (66.18%), lo que significa que la mayoría
de actividades no afectarán a los componentes del medio ambiente.


Ponderación de Impactos

PONDERACIÓN DE IMPACTOS (magnitud)
Impactos Negativos (-) Impactos Positivos (+) Impactos Nulos
No significativo o Bajo -1 No significativo o Bajo 1 Nulos 0
Leve o Moderado -2 Leve o Moderado 2
Intenso o Alto -3 Intenso o Alto 3


5.4.3 PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Se debe evitar al mínimo la tala de árboles y arbustos, y cumplir con los
compromisos asumidos con los propietarios de los terrenos afectados mediante el
mantenimiento de caminos de acceso.
Para la limpieza general del campamento y almacén se utilizará, maquinaria de la
obra y mano de obra no calificada programados en las diferentes partidas; para
dejar el área libre de elementos contaminantes.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.
MATRIZ DE INTERACCIONES PARA IDENTIFICAR LOS PROBABLES IMPACTOS AMBIENTALES

NOMBRE DEL PERFIL TECNICO:
Instalación de Servicio de Protección de Rivera en la Margen Derecha del Rio
Tumbes en el sector Cabeza de Lagarto del Distrito de Pampas de Hospital
Provincia y Departamento de Tumbes

COMPONENTES DEL MEDIO AFECTADO
FÍSICO - QUÍMICO BIOLÓGICOS
SOCIO CULTURAL Y
ECONÓMICO
ACTIVIDADES DEL PROYECTO SUELO AGUA AIRE FLORA FAUNA

E
r
o
s
i
ó
n

C
o
m
p
a
c
t
a
c
i
ó
n

C
o
n
t
a
m
i
n
a
c
i
ó
n

C
u
r
s
o
s

d
e

a
g
u
a

I
n
u
n
d
a
c
i
o
n
e
s

E
m
i
s
i
ó
n

d
e

G
a
s
e
s


E
m
i
s
i
ó
n

d
e

R
u
i
d
o
s

H
e
r
b
á
c
e
a

A
r
b
u
s
t
i
v
a

A
r
b
ó
r
e
a

T
e
r
r
e
s
t
r
e

A
é
r
e
a

P
o
b
l
a
c
i
ó
n

S
a
l
u
d

P
o
b
l
a
c
i
o
n
a
l

I
n
f
r
a
e
s
t
r
u
c
t
u
r
a

y

S
a
n
e
a
m
i
e
n
t
o

Á
r
e
a
s

d
e

V
a
l
o
r

E
c
o
n
ó

Á
r
e
a
s

P
r
o
t
.
d
e

V
a
l
o
r

E
c
o
l
ó
g

I
n
t
e
r
a
c
c
i
o
n
e
s

%
OBRAS PROVISIONALES
CARTEL DE OBRA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
CASETA DE ALMACEN Y GUARDIANIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
MOVILIZ. Y DESMOV DE MAQ. PESADA 0 -1 -1 0 0 -1 -1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
GUARDIANIA EN OBRA Y CANTERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

TRABAJOS PRELIMINARES
CONTROL DE NIVELES TOPOGRAFICOS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0
HAB. Y MANTENIMIENTO DE CAMINOS DE
ACCESO 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

MOVIMIENTO DE TIERRAS
EXCAVACION EN MATERIAL SUELTO -1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

DIQUE DE PROTECCION
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.
CONFORMACION DE DIQUE Y TALUD -1 0 1 3 3 0 0 -1 -1 -1 -1 -1 3 3 3 3 3

REVESTIMIENTO CON ROCA
COLCHON ANTISOCAVANTE 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2
CONFORMACION DE DIQUE Y TALUD 3 0 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2

PROTECCION DE BADEN
COLCHON ANTISOCAVANTE 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1

IMPACTOS NEGATIVOS 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 5.39
No Significativo o Bajo -1 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11
Leve o Moderado -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Intenso o Alto -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sub total 2 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 11
IMPACTOS POSITIVOS 28.43
No Significativo o Bajo 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 2 9 6 2 2 2 28
Leve o Moderado 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 2 2 11
Intenso o Alto 3 2 0 2 5 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 19
Sub total 3 0 3 6 6 0 0 0 0 0 2 2 12 9 5 5 5 58
IMPACTOS NULOS 66.18
Nulos 0 7 11 8 6 6 11 11 11 11 11 9 9 0 3 7 7 7 135
Sub total 7 11 8 6 6 11 11 11 11 11 9 9 0 3 7 7 7 135
Suma Total 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 204 100.0
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


FACTORES AMBIENTALES
A fin de caracterizar ambientalmente al proyecto, los factores a describirse en el área de
influencia del proyecto de riego son: Ubicación, clima, geología, suelos, hidrología, flora y
fauna.
Analizaremos los factores ambientales, en el espacio que se ubica nuestro proyecto,
enmarcándolo lógicamente dentro del Distrito de Pampas de Hospital Sector de Cabeza de
Lagarto y Santa maría, que pertenece a la cuenca del Río Tumbes.

Ubicación:
Ubicación Geográfica:
El Distrito de Pampas de Hospital Sector de Cabeza de Lagarto y Santa maría se encuentra
ubicado al noroeste de la costa del Perú, entre la costa del pacifico y la cordillera occidental y
está situado entre los paralelos 06º08 y 06°41 de latitud sur y los meridianos 79, 11 y 80 y 10
longitud de oeste de Greenwich.
Ubicación Política:
Está ubicado al norte del Departamento de Tumbes comprendiendo la Provincia de Tumbes
y el Distrito de Pampas de Hospital.
El sector de Cabeza de Lagarto y Santa maría, está situado en el centro del Sub-Distrito de
Riego de la Margen derecha del Río Tumbes, comprende las tierras que se encuentran en la
margen derecha del río Tumbes.
Clima:
El Clima del Sub-Distrito de Riego Santa María Pampas de Hospital es cálido en todas sus
zonas, encontrándose influenciado por la corriente marina de Humboldt.
La temperatura media anual es de 29 °C, fluctuándose entre 32 °C y 26 °C. Las
temperaturas extremas alcanzan la máxima en verano de 35 °C y la mínima de 20 °C en
invierno.
El valle del Río Tumbes está considerado como una zona de vida con características de
“Desierto Pre montano Tropical y Desierto Súper árido Tropical Pre montano (DD-PT Y
DS-PT) respectivamente ONERGN 1976 que se ubica en la región altitudinal del país.
La precipitación Fluvial varía desde nula en la costa árida y desértica hasta un máximo de
460 mm Aprox. Aunque últimamente hemos tenido precipitaciones que han llegado a 530
mm durante los años de 1983 y 1995.
La evaporación varía desde 2500 mm a 3000 mm/año, durante observaciones de 10 años
(1972 y 1982), el valor promedio de las horas sol fluctúa irregularmente entre 70 a 240 horas
/ mes, alcanzando valores máximos en los meses de diciembre a marzo y los mínimos entre
lo meses de junio a julio.
La Humedad Relativa anual es de 76% fluctuando entre 58% a 93%, su variación durante el
año es pequeña pero durante un periodo de 24 años es apreciable.
Los Vientos son moderados y toman velocidades promedio entre 0.50 y 1.00 m/s.


GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


Suelos:
En las quebradas que dan hacia el canal predominan los suelos superficiales del grupo
Litosol asociado a misceláneo de afloramientos Líticos o a suelos de los grupos Regosol y
Xerosol.
Estos últimos suelos son moderadamente profundos a profundos sobre una topografía
accidentada. Para el área bajo riego los suelos son profundos de materiales finos y drenaje
lento, moderado a fuertemente alcalinos, bajo un relieve topográfico plano o casi a nivel, de
buenas características físicas, requerimientos hídricos medios y buena productividad.
Hidrología:
El río Tumbes, uno de los mayores de la costa peruana, nace en los andes del Ecuador, en las
sierras de Zaruma. Su longitud en territorio peruano es de 130 Km aproximadamente. Al
atravesar los Cerros de Amotape forma un cañón que se inicia en el Pongo de Zapayal y
concluye en la cascada el Salto del Tigre. Es navegable en pequeñas embarcaciones en su
curso Abajo.
La cuenca internacional del río Tumbes abarca una extensión de 4,850 km2, de la cual
3,000 km2 (62%) se halla en territorio Ecuatoriano y la diferencia, 1,850 km2 en territorio
Peruano. La porción Peruana se halla ocupando parte de las provincias de Zarumilla y
Tumbes; desde sus nacientes y en territorio Ecuatoriano, el río adopta el nombre de
Puyango, contando en este tramo con una longitud de 130 km; al ingresar al Perú cambia de
nombre y dirección, adoptando el de río Tumbes; este último tramo tiene una longitud de
80 km, al final del cual desemboca en el Océano Pacífico, cerca de la Punta Mal Pelo.
Los afluentes principales del río Tumbes, en territorio Peruano son, por su margen derecha,
las Quebradas Las Peñas, Angostura, Guanábano y Garzas y, por su margen izquierda, las
Quebradas Colorado, Cristales, La Jardina, Vaquería, Higuerón y Ucumares, siendo el
afluente más importante la Quebrada de Cazaderos.
El río Tumbes es uno de los ríos más caudalosos de la Costa, siendo incluso navegable en su
sector inferior desde el puente que une la carretera Panamericana con la ciudad de Tumbes.
Dicho río siempre mantiene un volumen de escorrentía importante, correspondiéndole 94
m3/s como caudal promedio anual.
En años de fuerte precipitaciones y excepcionales avenidas el caudal del río llega a aforar
volúmenes imprevisibles como aquél de 4,000 m3/s registrado en la estación lluviosa de
1983.
Flora:
Está compuesta por árboles pequeños, algunas veces muy achaparrados, como el “sapote”
(Capparis angulata); “algarrobo” (Prosopis juliflora) y arbustos como el “vichayo” (Capparis
ovalifolia) así como una vegetación herbácea rala en su mayoría, como gramíneas pequeñas y
de corto período vegetativo. Las cactáceas se encuentran presentes principalmente y como
indicador el Cereus macrostibas, cactus columnar prismático gigante.
Otras especies muy comunes, especialmente en los valles encajonados de la vertiente
occidental, son el “molle” (Shinus molle), “tara” (Caesalpinia tinctoria); “faique” (Acacia sp.);
“caña brava” (Gynerium sp) y el “pájaro bobo” (Tessaria integrifolia). Asimismo, el
“hualtaco” (Loxopterygium huasango) muy disemada para la fabricación del parquet y
“carrizo” (Arundo donax) para la construcción de casa de campo y la “caña brava”
(Gynerium sagittatum) para la fabricación de canastas y esteras.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


Fauna:
En el área de estudio correspondiente a la fauna de río se pueden encontrar peces como:
- Pez blanco: Astianax festae
- Sábalo: Brycon moorei
- Barbudo: Pimelodella elongata
- Raspa: Chaetostoma (brevis)
- Vieja, mojarra Aequidens rivulatus
- Pez mariposa Geophagus steindachneri
Asimismo, como especie ya en peligro de extinción se tiene el “cocodrilo de Tumbes”
(Crocodyllus acutus); “jergón” (Bothrops sp.) y “macanche” (Bothrops barnetti).

MATRIZ DE IMPACTO AMBIENTAL

Realizando el diagnostico de los factores ambientales y las acciones humanas, se procede a la
construcción de la Matriz de Interacción y la calificación cualitativa.
Matriz de Interacción
La Matriz de interacción para el proyecto es el siguiente:
a.- Una columna donde aparecerán las acciones del proyecto en la fase de construcción
operación.
b.- Una fila donde se ubican los factores ambientales
c.- Se conformaran las filas y columnas para la identificación de los impactos ambientales.
La matriz de Interacción se puede apreciar en el cuadro siguiente
Conforme se ha descrito anteriormente, se han identificado los siguientes impactos
ambientales:
-I1 Perdida de suelos
-I2 Erosión
-I3 Perdida de recurso Forestal
-I4 Contaminación del suelo
-I5 Alteración de la calidad del agua.
-I6 Problemas de salud Pública
-I7 Alteración del medio Paisajístico
-I8 Anegamientos
-I9 Problemas de grupo
+10 Incremento de la mano de obra
+11 Elevación de la calidad de vida
+12 Mejoramiento del Microclima
+13 Incremento de flora y fauna
+14 Incremento de la producción agropecuaria
+15 Incremento del uso de suelo
+16 Incremento de la eficiencia de riego
+17 Incremento de la economía regional
+18 Fortalecimiento de la organización de usuarios
+19 Mejoramiento del entorno paisajístico
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


IMPACTO AMBIENTAL
El impacto ambiental es positivo en toda su vida útil del proyecto, debido a que hay
un incremento de tierras bajo riego, mejoramiento del microclima, aumento de flora
y fauna, incremento de mano de obra. No hay impacto negativo durante su vida útil
porque el proyecto es un mejoramiento de una obra que ya existe, es decir no hay
construcción de canales, drenes, sino es un equipamiento de la sala de máquinas.
En la etapa de construcción y ejecución de la obra, si habría un impacto ambiental
negativo temporal, por el transporte de los equipos de bombeo, los ruidos al instalar
dichos equipos y en la construcción de la toma de alimentación. Esto será previsto
por la empresa ejecutora del proyecto para disminuir los ruidos y acumulación de
desmonte y polvos.

5.5 SELECCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO
Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la Alternativa 01, por
las siguientes razones:
 Presenta un Valor Actual Neto (VAN) que es de 3’778,552.91 y una Tasa Interna
de Retorno (TIR) que es de 25.08%.
 Cubrirá eficientemente la demanda proyectada en el Sector de Cabeza de Lagarto
y Santa María, en el horizonte de tiempo previsto.
 Brindará a los beneficiarios una infraestructura de protección de la margen
derecha de la rivera del rio Tumbes.
 Los costos de operación y mantenimiento son más bajos y los cubre la comisión de
regantes de Santa María – Pampas de Hospital.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


5.6 MATRIZ DE MARCO LÓGICO DEL PROYECTO SELECCIONADO



OBJETIVOS INDICADORES
FUENTES DE
VERIFICACIÓN
SUPUESTOS

F
I
N

Mejora de la Condición y
Calidad de Vida.
Mitigar las inundaciones de las
parcelas agrícolas, viviendas
aledañas, infraestructura pública
y otros cercanos al rio Tumbes.
 Encuestas a los
pobladores.

 El Gobierno Regional
Apoya con la Ejecución
de proyectos de
Infraestructura.



P
R
O
P
Ó
S
I
T
O

Minimizar riesgo por erosión e
Inundación de las parcelas
agrícolas cercanas a la zona de la
ribera del rio Tumbes.
Mantener la seguridad de las
zonas productivas en perfecto
estado, una vez culminada la
obra.


Visitas, encuestas y
reportes de inspecciones
de seguridad por parte de
la Municipalidad Distrital
de Tumbes

Mantenimiento adecuado
de la infraestructura y el
encauzamiento y des
colmatación del cauce en
épocas de lluvias.


C
O
M
P
O
N
E
N
T
E
S

Instalación de Infraestructura
para la protección de zonas de
producción
Instalación de 1,520 ML de
dique con material de préstamo
enrocado con roca de gran
tamaño en la cara húmeda y
encauzamiento y des
colmatación de 1520 ML


 Inspección in situ de
obra.
 Mediciones directas.
 Evaluación Ex -Post.
 Liquidación de Obra.
 Transferencia de Obra.

 Financiamiento
oportuno.
 Elaboración del Estudio
definitivo.
 Ejecución de la Obra de
acuerdo al Expediente
técnico.
 Adecuada Supervisión
de Obra.


A
C
C
I
O
N
E
S


 Instalación de infraestructura
para protección: 1,520 ML
Dique con Material de
Préstamo y enrocado en la cara
húmeda
 1,520 ML de Encauzamiento y
Des colmatación de cauce de
rio Tumbes en el área afectada

Ejecución de obra: S/.
9’805,607.67

 Valorizaciones de Obra.
 Sustento de los
desembolsos efectuados
(Comprobantes,
facturas, boletas otros).
 Acta de recepción y
Entrega de Obra.
 Cuaderno de obra.
 Liquidación de Obra.


 Compromiso de la
Municipalidad Distrital
de Pampas de Hospital,
para el Mantenimiento
de la obra.






.




GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES
 Elevado riesgo de pérdida de la producción agrícola por inundación, terrenos de cultivo
por erosión y pérdida de infraestructura de riego en la Margen Derecha del Río
Tumbes.”
 El proyecto para la alternativa recomendada es rentable económica y socialmente con
una TIR de 25.08 % y un Valor actual neto de S/. 3’778,552.91 a una tasa social de
descuento del 9%; por lo que, se puede concluir que el proyecto es viable
económicamente, socialmente e inclusive desde el punto de vista ambiental. Esta
rentabilidad se sostiene durante el análisis de sensibilidad.
 Alternativa recomendada es la 1, es decir, la cual contempla la Construcción de 1,520
mts de muro de protección con una altura de 6.80m. y revestido con roca min. De 0.80
– 1.00m en su cara húmeda, ubicado en la zona vulnerable a la margen derecha del río
Tumbes, sector de CABEZA DE LAGARTO Y SANTA MARIA, no afecta el lecho del
río, la velocidad del flujo, que está en función de la rugosidad del material a emplear, no
se traduciría en cambios en el lecho del río debido a su baja incidencia.
 La ejecución del proyecto significa una inversión de S/. 9’805,607.67 Nuevos Soles.
 Considerando los costos sociales como costos principales en el análisis, así mismo con el
objeto de cumplir con su rol promotor de desarrollo en la región, el Gobierno regional
de Tumbes deberá impulsar y afianzar la búsqueda del financiamiento a través de otros
organismos financieros y de cooperación, para el desarrollo integral del presente
proyecto.

 El impacto ambiental que genera la presencia del proyecto “INSTALACION DEL
SERVICIO DE PROTECCION CONTRA INUNDACION EN LA MARGEN DERECHA
DEL RIO TUMBES EN EL SECTOR CABEZA DE LAGARTO EN EL DISTRITO DE
PAMPAS DE HOSPITAL, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE TUMBES”, es mínimo,
siendo mitigable en el tiempo.
 El proyecto cuenta con un período de ejecución de 05 meses y cuenta con el
compromiso de la Comisión de Regantes Santa María – pampas de Hospital de asumir el
100% de los Costos de Operación y Mantenimiento.
 Es importante señalar, que la elaboración del Expediente Técnico debe elaborarse de
manera integral, teniendo en cuenta lo considerado en el presente Perfil, sobre todo
desde el punto de vista de rentabilidad, comprobándose los parámetros económicos de la
alternativa 1.

Por todo lo expuesto se recomienda que el proyecto sea aprobado a nivel de Perfil.

GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.


5.2 SELECCIÓN DEL PROYECTO ALTERNATIVO
Según lo analizado en los ítems anteriores la mejor opción es la Alternativa 01, por
las siguientes razones:
 Presenta un menor costo de efectividad.
 Cubrirá eficientemente la demanda proyectada de la Localidad Cabeza de Lagarto
y Santa María, en el horizonte de tiempo previsto.
 Brindará a los beneficiarios una buena infraestructura de Protección en la margen
derecha del rio tumbes en el sector de Cabeza de Lagarto y Santa María.
 El material a utilizar es difícil de localizar, ya que las autoridades no permiten su
extracción del lecho del rio ni en la zona protegida.
GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.































GOBIERNO REGIONAL DE TUMBES GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL - SUBGERENCIA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO
UNIDAD FORMULADORA DE PROYECTOS
|
PROYECTO DE INVERCION PÚBLICA Directiva General del SNIP - RD Nº 003-2011-EF-68.01.





En la Foto N° 01 Tramo inicial donde se aprecia la poza de descarga





En la foto N° 02.- Acueducto sobre la carretera San Juan de La Virgen









En la foto N° 03.- Tramos de canal tipo ducto con compuertas metálicas al ingreso





Toma N° 04.- Tramo de canal colapsado por asentamiento Prog. 2+080 a 2+190.






Toma N° 05 Tramo de canal colapsado por asentamiento. Prog. 3+050




Toma Nº 06 Tramos de canal en terreno natural











Toma Nº 07 Tramos de canal en terreno natural. Prog. 8+840




Toma N° 08: Tramo de canal con ducto cerrado y a continuación canal sin revestimiento