You are on page 1of 69

Diplomado y Especializacin Profesional

Sistemas de Gestin de la Seguridad y Salud Ocupacional OHSAS


18001:2001 y D.S. 005-2012-TR

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL DE LA EMPRESA LEPSA S.A. Y
PROPUESTAS DE MEJORA

Integrante: Reyes Chagua Persi













Pg 2 de 69

NDICE


Pgina

1. Objetivos 3
2. Descripcin de la Empresa
2.1 Historia 3
2.2 Tipo de Empresa 4
2.3 Principales Actividades 4
3. Descripcin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Ocupacional Actual
3.1 Anlisis de la Metodologa IPER 4
3.2 Requisitos Legales de Seguridad y Salud Ocupacional 13
3.3 Objetivos, Metas y Programas de SSO 13
3.4 Organigrama de la Empresa 14
3.5 Anlisis de los Documentos de Seguridad y Salud Ocupacional 26
3.6 Descripcin del Control Operacional de la Empresa 31
3.7 Descripcin de los Planes de Emergencia en Seguridad y Salud Ocupacional
32
3.8 Verificacin del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo 48
3.9 Revisin por la Direccin 54
4. Conclusiones 56
5. Recomendaciones 57
6. Bibliografa 58
Anexos 59





Pg 3 de 69

DIAGNOSTICO DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL DE LA EMPRESA IMECON S.A. Y PROPUESTAS DE MEJORA.
1. OBJETIVOS
Realizar el diagnstico y el diseo de un Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo exigidos por el D.S. 005-2012-TR y la Norma OHSAS 18001:2007 para todas las
reas y actividades de la empresa LEPSA S.A. en su sede ubicada en el proyecto
minero Toromocho ubicado en la provincia de Morococha.
2. DESCRIPCIN DE LA EMPRESA
2.1. Historia
LEPSA, empresa peruana altamente competitiva gracias a su experiencia y a los
exigentes estndares de calidad que rigen nuestro proceso productivo y de servicios,
atendiendo satisfactoriamente desde hace 15 aos a los mercados nacionales e
internacionales, disponiendo de tecnologa de vanguardia a lo largo de todo el proceso,
monitoreada y administrada por un equipo de profesionales y tcnicos con un elevado
nivel de entrenamiento y experiencia en la direccin y desarrollo de proyectos de alta
complejidad, comprometidos a garantizar la seguridad, eficiencia y calidad de los
trabajos encomendados.
Actualmente LEPSA est conformada por (02) Divisiones, las cuales cuentan con
produccin y marcas propias, as como representaciones de prestigiosas empresas
internacionales.
2.2. Tipo de Empresa
Esta empresa esta clasificada en dos areas siendo la primera la DIVISION INDUSTRIAL
y la segunda DIVISION DE TRATAMIENTO DE AGUA Y EFLUENTES.
2.3. Principales Actividades
DIVISION INDUSTRIAL
La Divisin de Tratamiento de Agua y Efluentes (DTAE), tiene como objetivo el cuidado
y uso responsable del Agua, por ello LEPSA desarrolla proyectos integrales para el
Pg 4 de 69

Tratamiento de Agua Residual y Agua Potable, desde la Ingeniera, Fabricacin,
Montaje, Instalacin, Marcha Blanca, Acompaamiento, Operacin y Mantenimiento con
la finalidad de proporcionar un producto final confiable con altos estndares de calidad
que cumplen estrictamente con las entidades nacionales reguladoras: DIGESA y ANA.

LEPSA cuenta con un staff de profesionales altamente capacitados y con experiencia
en el rubro, los cuales realizan la planificacin, ejecucin y control de cada proyecto
para brindar un producto a plena satisfaccin del cliente (alcance, calidad, tiempo y
costo).
DIVISION TRATAMIENTO DE AGAS Y EFLUENTES
La Divisin de Tratamiento de Agua y Efluentes (DTAE), tiene como objetivo el cuidado
y uso responsable del Agua, por ello LEPSA desarrolla proyectos integrales para el
Tratamiento de Agua Residual y Agua Potable, desde la Ingeniera, Fabricacin,
Montaje, Instalacin, Marcha Blanca, Acompaamiento, Operacin y Mantenimiento con
la finalidad de proporcionar un producto final confiable con altos estndares de calidad
que cumplen estrictamente con las entidades nacionales reguladoras: DIGESA y ANA.

LEPSA cuenta con un staff de profesionales altamente capacitados y con experiencia
en el rubro, los cuales realizan la planificacin, ejecucin y control de cada proyecto
para brindar un producto a plena satisfaccin del cliente (alcance, calidad, tiempo y
costo).
3.- DESCRIPCIN DEL SISTEMA DE GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL ACTUAL.
3.1.-ANLISIS DE LA METODOLOGA IPER
La metodologa utilizada por la empresa LEPSA corresponde al modelo 2 de la gua
bsica del MINTRA (Anexo 3), Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo.
En este modelo de evaluacin se halla el nivel de probabilidad de ocurrencia del dao,
nivel de consecuencias previsibles, nivel de exposicin y finalmente la valorizacin del
riesgo. Ejemplo el mantenimiento del area de construccion es realizado por dos
personas que cuentan con procedimientos, capacitacin y el trabajo realizan una vez al
Pg 5 de 69

ao; la probabilidad de que ocurra un incidente sera 4, la severidad es 3 alto, esto da
un puntaje de 12 que es un nivel de riesgo moderado (puntaje de 9 a 16), pero la
consecuencia podra ser lesiones fatales considerado como grado de riesgo intolerable.
a. Hallazgos identificados en la matriz IPERC utilizada por LEPSA:
Las Radiaciones ultravioletas de origen solar es un peligro que no ha sido
considerado en las matrices IPERC.
El requisito 4.3.1 (e) de la Norma OHSAS 18001:2007 establece que debe tener en
cuenta: Los peligros originados en las inmediaciones del lugar de trabajo por
actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organizacin
El requisito 4.3.1 (i) de la Norma OHSAS 18001:2007 establece que debe tener en
cuenta: cualquier obligacin legal aplicable relativa a la evaluacin de riesgos y la
implementacin de los controles necesarios
El art. 56 de la Ley, establece, El empleador prev que la exposicin a los agentes
fsicos, qumicos, biolgicos, ergonmicos y psicosociales concurrentes en el
centro de trabajo no generen daos en la salud de los trabajadores.
En el punto 3.2. del procedimiento PR-GSSOMA-002 define el riesgo aceptable
como aquel que ha sido reducido a un nivel que la organizacin puede tolerar con
respecto a sus obligaciones legales y su propia poltica de SSO. La tabla 07 del
mismo procedimiento define cinco niveles de riesgos. Sin embargo no se puede
identificar cul de esos niveles son considerados riesgos aceptables.
El art. 77 del D.S. 005-2012-TR, establece lo siguiente:
a) Identificar la legislacin vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo, las
guas nacionales, las directrices especficas, los programas voluntarios de
seguridad y salud en el trabajo y otras disposiciones que haya adoptado la
organizacin.
c) Determinar si los controles previstos o existentes son adecuados para eliminar
los peligros o controlar riesgos.
Las medidas de control establecidas en las matrices IPERC encajan dentro de la
jerarqua de controles administrativos y de equipos de proteccin personal. Pero
Pg 6 de 69

para algunos peligros se han implementado eliminacin o controles de ingeniera
pero estos controles no estn descritos en el IPERC.
El Art. 21 de la Ley 29783 establece, Las medidas de prevencin y proteccin
dentro del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo se aplican en
el siguiente orden de prioridad.
a) Eliminacin de los peligros y riesgos
b) Tratamiento, control o aislamiento de los peligros adoptando medidas tcnicas o
administrativas
c) Minimizar los peligros y riesgos, adoptando sistemas de trabajo seguro que
incluyan disposiciones administrativas de control.
d) Programar la sustitucin progresiva y en la brevedad posible de los
procedimientos, tcnicas y medios sustancias y productos peligrosos por
aquellos que produzcan un mejor o ningn riesgo para el trabajador.
e) Facilitar equipos de proteccin personal adecuados, asegurndose que los
trabajadores los utilicen y conserven en forma en correcta.
En el requisito 4.3.1 de la Norma OHSAS 18001:2007, indica que al establecer los
controles o considerar cambios en los controles existentes se debe considerar la
reduccin de los riesgos de acuerdo a la siguiente jerarqua:
a) Eliminacin
b) Sustitucin
c) Controles de ingeniera
d) Sealizacin/advertencias y/o controles administrativos
e) Equipos de proteccin personal.
No se evidencia la participacin del Comit paritario, de los gerentes, jefes y
trabajadores del puesto de trabajo evaluado; en el proceso de elaboracin, revisin
y aprobacin de las matrices IPERC.
Pg 7 de 69

El Art. 77 del D.S. 005-2012-TR, establece, La evaluacin inicial de riesgos debe
realizarse en cada puesto de trabajo del empleador por personal competente en
consulta con los trabajadores y sus representantes ante el Comit o Supervisor de
Seguridad y Salud en el trabajo.
b. Propuesta de Metodologa IPERC.
Se propone utilizar el siguiente modelo que valora los tipos de controles para los
peligros identificados y la severidad del riesgo asociado.
El presente procedimiento consta de los siguientes pasos generales, los que son
descritos seguidamente.
1) Identificar el proceso, subproceso, actividades y/o tareas involucradas.
2) Identificar los peligros presentes al desarrollar cada una de las actividades y
tareas definidas.
3) Determinar el evento peligroso o no deseado, asociados a cada uno de los
peligros identificados. Para el caso de peligros a la salud ocupacional, a qu
tipo de agente se expone la persona.
4) Definir para el caso de la seguridad la lesin o dao asociado al peligro. Para el
caso de salud ocupacional, la enfermedad o dao asociado al peligro.
5) Identificar los controles existentes.- Para cada peligro se registra si se cuenta
con controles operativos especficos documentados. Los controles
operacionales existentes deben controlar o ayudar a mantener los riesgos en
un nivel aceptable. En caso no existiera documento se coloca no existe.
6) Evaluacin de los riesgos.- Esta valoracin es realizada por el personal
calificado para esta tarea, autorizado por el representante de la gerencia.
Para la determinacin del componente probabilidad, y severidad dentro de la
evaluacin de los riesgos, se han determinado cuatro parmetros. (ver cuadro)
Pg 8 de 69




1 2 3 4
Controles eficaces
1
Golpes, daos y
primeros auxlios
1
Lesiones y daos
reversibles
4
Lesiones o daos
irreversibles
------
Paraplejia o
muerte
------
Controles
medianamente
eficaces
2
2 5 9 12
Controles no
eficaces
3
3 6 10 13
Ningn control
4
7 8 11 14
VALORACIN DE LA PROBABILIDAD (P) POR LA SEVERIDAD (S)
S
P
Pg 9 de 69







Versin: 1
Fecha de aprob.: 25.01.2012
Tarea Riesgo Alto PETS Asociado a la Tarea de Alto Riesgo Ocupaciones asociadas a la Tarea de Alto Riesgo Equipo de Riesgo Alto Area de Riesgo Alto
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Camara de bombeo principal
MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales Arnes, linea de anclaje y linea de vida Camara de bombeo principal
Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgnicos, inorgnicos y gases.
Camara de bombeo principal
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Zona de criba rotatoria
Desmontar criba rotatoria
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgnicos, inorgnicos y gases.
Camara de bombeo principal
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Camara elevadora
MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales Arnes, linea de anclaje y linea de vida Camara elevadora
Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgnicos, inorgnicos y gases.
Camara elevadora
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Tanque pre y post ecualizador
MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales Arnes, linea de anclaje y linea de vida Tanque pre y post ecualizador
Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgnicos, inorgnicos y gases.
Tanque pre y post ecualizador
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Tanque SBR 1 Y SBR2
MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales Arnes, linea de anclaje y linea de vida Tanque SBR 1 Y SBR2
Retirar bomba sumergible de camara de aguas residuales
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgnicos, inorgnicos y gases.
Tanque SBR 1 Y SBR2
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Acuadisk
MCP-SSO-EST-O106 Trabajos en Altura Retirar bomba centrfuga de camara de aguas tratadas Arnes, linea de anclaje y linea de vida Acuadisk
Retirar bomba centrfuga de camara de aguas tratadas
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgnicos, inorgnicos y gases.
Acuadisk
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Cuarto de filtro-prensa
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Acuadisk
Desmontar dosificador de cloro
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgnicos, inorgnicos y gases.
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Cuarto de filtro-prensa
Cambio de aceite, filtro de aire
traje descartable, guantes neoprene,
respirador con cartuchos para vapores
orgnicos, inorgnicos y gases.
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos Cuarto de sopladores
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos
MCP. SSO EST 105 Bloqueo y sealizacin. Sealizar y desenergizar tablero elctrico Zapatos y guantes dielectricos
FIRMA
Cdigo: MCP-SSO- EST-G3-FOR2
LISTADO DE TAREAS CRTICAS
AREA DEL APROBADOR NOMBRE DEL APROBADOR
Mantenimiento de
Comprensor de aire
Mantenimiento de pre
y post ecualizador
Mantenimiento de
sopladores
Mantenimiento de
Filtro Prensa
Mantenimiento de
Camara de Bombeo
Principal
Mantenimiento de
criba rotatoria
Mantenimiento de
Acuadisk
Mantenimiento de SBR
1 Y SBR2
Mantenimiento de
Camara Elevadora
Mantenimiento de
grupo electrgeno en
camara de bombeo
principal y PTAR
Manten. De tablero
general y de
distribucin
Mantenimiento de
dosificador de
hipoclorito de calcio
Pg 10 de 69


7) Nivel de riesgo

8) Tipo de controles a implementar.- Los controles se deben considerar
considerando la siguiente jerarqua:
1ro. Eliminacin completa del riesgo (control eficaz)
2do. Sustitucin (control eficaz)
3ro. Controles de ingeniera (control medianamente) tales como: contencin fsica
del riesgo, instalacin de equipos de seguridad, supervisin adecuada.
4to. Sealizacin, alertas y/o controles administrativos (control menos eficaz): Aqu
puede considerar alertas, seales, dispositivos, capacitacin al personal,
informacin, procedimientos.
5to. Elementos de proteccin personal (control menos eficaz)

9
Riesgo no
aceptable
Alto
[6 - 8] Aceptable Moderado
[1 - 5] Aceptable Trivial
Pg 11 de 69

3.2.- REQUISITOS LEGALES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL


Pg 12 de 69

Pg 13 de 69

3.1 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS DE SSO
La empresa LEPSA tiene los siguientes objetivos y metas:
3.1.1 Objetivo General:
Organizar e implementar el sistema de Gestin de Seguridad y Salud en el
Trabajo.
3.1.2 Objetivos Especficos:
- Difundir la Poltica de SST y evaluar a todo el personal.
- Identificar los Peligros y Evaluar los Riesgos y controles de todas las actividades,
personal e instalaciones.
- Implementar los procedimientos y formatos de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Realizar los exmenes mdicos ocupacionales antes y al termino de las relaciones
laborales
- Elaborar las funciones y responsabilidades especficas en seguridad y salud en el
trabajo de los niveles de mando de la empresa.
- Realizar el monitoreo de agentes fsicos, qumicos, biolgicos, disergonomicos y
psicosociales.
- Realizar y actualizar el Reglamento interno de SST

3.1.3 Metas
- 100% de documentos (Estndares, procedimientos, otros) revisados y aprobados
segn se requiera.
- 100% de puestos de trabajo cuentan con Descripcin de Perfil de puesto
actualizada en SST
- 100% de actividades del programa de salud ocupacional desarrollados
- 100% de reas cuentan con Poltica actualizada.

El Objetivo que contribuira a la mejora de la gestin de la empresa para
alcanzar sus objetivos y metas propuestas deber estar enfocado al
Pg 14 de 69

Compromiso de la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo considerando el
siguiente objetivo:
- Asegurar que la poltica de Seguridad y Salud en el Trabajo sigue siendo
pertinente y apropiada, para ello se tendr que revisar peridicamente la Poltica
de Seguridad y Salud en el Trabajo y distribuirla en las reas.

3.2 ORGANIGRAMA DE LA EMPRESA


Pg 15 de 69

GERENTE DE MEDIO AMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD
Ral Catelani /Mariano Venier
JEFE DE MEDIO AMB.,
SEGURIDAD Y SALUD
Guido Huamn
Inspector
Abad Velsquez Tito
Coordinador
Bruno Larrea
Inspector de Seguridad
Industrial
Manuel Rios
CC-38 HYDROMET AND FILTER AREA (con aceleracin)
CO-005 ELECTRICAL AND INSTRUMENTATION
CO-014 NEUTRALIZATION, REAGENT AND LIME AREA
CO-013 HDPE 24' TAILINGS AND RECLAIM PONDS
Ex CO-018 TRABAJOS CIVILES
MISCELANEOS
Medio Ambiente, Seguridad y Salud
CC-38 Hydromet and
Filter Area
JEFE DE MEDIO AMB.,
SEGURIDAD Y SALUD
Francisco Melendez
JEFE DE MEDIO AMB.,
SEGURIDAD Y SALUD
Danilo Lara
All projects

SUPERVISOR MA
Siliva Leyva
3604-K-OT-000001
Medio Ambiente PRECOM
CC 10 y CC 11
rea Hmeda y rea
Seca
CC-38 Hydromet and
Filter Area
Inspector
Segundo Vzquez
Inspector MA
Norma Valerio
Coordinador SIG
Capacitacin
Gina Vargas
Inspector de Seguridad
Industrial
Mximo Minaya
Asistente
Isabel Campomnez
Inspector
Juan Quiones
Rev. January-2014
Asistente
Esteban Orcon
Inspector
Diana Caycho
OBRADOR AK 38
Gina Vargas
Inspector de Seguridad Vial
Juan Plasencia
Inspector
Fredy Huamn
Inspector
Mario Morante
Inspector
Antonio Huamanchao
Inspector
Eder Guaylupo
Vial
Asistente Vial
Zenon Coras
SIG



Organigrama de reas de Apoyo
Pg 16 de 69


3.2.1 Funciones y Responsabilidades del cargo de gestiona la Seguridad
y Salud Ocupacional
El cargo que gestiona la seguridad y salud ocupacional en la empresa LEPSA
est bajo la responsabilidad del Jefe de SSOMA quin tiene las siguientes
funciones:
Pg 17 de 69

Funciones Especficas del Jefe de SSOMA:
- Elaborar los programas y planes de SSOMA, la matriz IPER, plan de
contingencias, IAAS de la empresa (Plantas y Obras) y dirigir su difusin y
cumplimiento con el fin de reducir a cero el ndice de accidentes ,
enmarcado dentro de las polticas de la empresa y requisitos legales dado
por el estado.
- Planificar y dirigir las investigaciones de accidentes para identificar las
causas, aprobar recomendaciones para tomar las medidas correctivas y
asegurar su ejecucin.
- Planificar, dirigir y ejecutar las auditorias internas de SSOMA, a todas las
reas de la empresa, a los contratistas para medir desempeo en temas de
seguridad y salud, informando resultados a la gerencia de la empresa o de
la Subcontratista, brindando sugerencias de acciones correctivas y
preventivas
- Elaborar, dirigir y controlar los programas de capacitacin, induccin de
trabajadores nuevos o antiguos en temas relacionados a SSOMA llevando
registro de las actividades desarrolladas en el rea.
- Capacitar al personal de la empresa en temas de SSOMA cuando sea
necesario.
- Aprobar el estndar de los EPP por cada actividad en base a los riesgos
evaluados.
- Asesorar a las distintas gerencias y jefaturas en la adecuada implantacin
del sistema de gestin y el cumplimiento de la poltica de SSOMA de la
empresa as como evaluar el desempeo de Seguridad, Salud y medio
ambiente de la empresa en su conjunto y facilitar las acciones de mejora.
Pg 18 de 69

- Asegurar que se cumplan con los planes de contingencias y respuesta a
emergencia y la conformacin, capacitacin y entrenamiento de las
brigadas de plantas y obras.
- Realizar inspecciones planeadas y no planeadas en temas relacionados a
SSOMA y proponer acciones de mejora a colaboradores y encargados de
area.
- Representar a la empresa en las fiscalizaciones en temas de SSOMA por
parte de las autoridades competentes y asegurar que se ejecuten las
correcciones y acciones correctivas a las observaciones aceptadas.
- Establecer indicadores de desempeo y efectividad de las polticas y
programas de SSOMA desarrollando mecanismo de mejora si se requiere.
- Elaborar y presentar mensualmente a Gerencia General los ndices de
accidentes, de capacitacin, manejo de residuos slidos y consumo de
equipos de proteccin personal entre otros indicadores del rea de SSOMA.
- Evaluar los informes mensuales entregados por los ingenieros de SSOMA
de planta y obra para evaluar el desempeo y brindar orientacin y soporte
para mejorar su gestin.
- Participar en las reuniones de inicio de proyecto, recepcionar y revisar la
informacin sobre las bases de seguridad ambiente y salud del coordinador
del proceso de inicio de proyecto para planificar y programar su ejecucin.
- Presidir y coordinar con la Gerencia General las reuniones del comit
central de SSOMA.
- Registrar, evaluar e implementar oportunidades de mejora en el rea.
- Levantar las NO conformidades halladas en las auditorias.
Funciones Generales del Jefe de SSOMA:
Pg 19 de 69

- Cumplir y hacer cumplir las polticas de SSOMA de la empresa y los dados
por el estado como el Decreto supremo N005-2012-TR, el D.S. 42-F
Reglamento de Seguridad Industrial y la Ley N 29783 de Seguridad y
Salud en el Trabajo.
- Verificar que los trabajadores cumplan con el reglamento dados por ley y
los reglamentos internos de la empresa.
- Tomar toda precaucin para proteger a los trabajadores, verificando y
analizando que se haya dado cumpliendo a la identificacin de peligros y
evaluacin y control de riesgo (IPERC) realizada por los trabajadores en su
reas de trabajo, a fin de eliminar o minimizar riesgos.
- Instruir y verificar que los trabajadores, conozcan y cumplan con los
estndares y PETS y usen adecuadamente el equipo de proteccin
personal apropiado para cada tarea
- Informar a los trabajadores acerca de los peligros en el lugar de trabajo
- Investigar aquellas situaciones que un trabajador o un miembro del comit
de seguridad consideren que son peligrosas.
- Verificar que los trabajadores usen maquinas con las guardas de proteccin
colocadas en su lugar
- Instruir y verificar que los trabajadores conozcan y cumplan con los
estndares y PETS y usen adecuadamente el equipo de proteccin
personal apropiado para cada tarea.
- Actuar inmediatamente frente a cualquier peligro que sea informado en el
lugar de trabajo
- Ser responsable por su seguridad y la de los trabajadores que laboran en el
area a su mando.
Pg 20 de 69

- Facilitar los primeros auxilios y la evacuacin del(os) trabajador(es)
lesionado(s) o que este(n) en peligro.
- Verificar que se cumpla los procedimientos de bloqueo de las maquinas que
se encuentran en mantenimiento.
- Paralizar las operaciones o labores en situaciones de alto riesgo hasta que
se hayan eliminado o minimizado dichas situaciones riesgosas.
- Informar por escrito a los del turno entrante de cualquier peligro y riesgo
que exija atencin en las labores sometidas a su respectiva supervisin.
Como supervisor entrante evaluar estos puntos crticos como prioridad.
3.2.2 Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Comit de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa LEPSA S.A. tiene
el siguiente organigrama y est conformado por 12 titulares y 12 suplentes,
fueron elegidos conforme lo establece la Ley 29783 y su Reglamento el D.S.
005-2012-TR.

a. Presidente del Comit de SST
Las funciones del Presidente del Comit de SST son las siguientes:
Funciones Especficas del Presidente del Comit de SST
Pg 21 de 69

- Es responsable del cumplimiento de los acuerdos y de su normal
funcionamiento y el de los comits sectoriales.
- Revisar los asuntos a tratar en base a las estadsticas o a los accidentes
significativos que se hayan producido durante el mes.
- Apoyar en las medidas correctivas
- Gestionarl los informes del rea y otgros asuntos de inters.
- Aprobar las sanciones que se aplican en caso de que algn miembro no
cumpla con los acuerdos establecidos o no asista a la reunin programada.
- Garantizar que se constituyan mensualmente el comit de SST.
- Registrar los accidentes.
- Garantizar que los representantes de trabajadores participen en los
comits.
- Dar todas las facilidades y estmulos al Comit de SST para el cumplimiento
de sus funciones.
- Consultar al comit de SST sobre todas aquellas materias relacionadas con
la seguridad del establecimiento industrial.
- Tomar todas aquellas medidas para que las recomendaciones del comit de
SST se cumplan.


Funciones Generales del Presidente del Comit de SST
- Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los planes y
programas de prevencin de riesgos en la empresa.
Pg 22 de 69

- Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos preventivos de
riesgos laborales, as como proponer a la empresa la mejora de las
condiciones o correccin de las deficiencias existentes.
- Conocer la documentacin e informes relativos a las condiciones de trabajo
y analizar los daos producidos en la salud e integridad fsica de los
trabajadores.
- Conocer e informar la memoria y la programacin anual de servicios de
prevencin en la empresa.
- Cumplir y hacer cumplir la ley N 29783 y el Decreto Supremo N 005-2012-
TR.
b. Secretario del Comit de SST
Las funciones del Secretario del Comit de SST son las siguientes:
Funciones Especficas del Secretario del Comit de SST
- Mantendr los archivos de todas las actas del comit, toma nota o registra
los acuerdos tomados, adems, de realizar su respectivo seguimiento y
control.
- Es responsable de llevar el acta de reunin de comit de seguridad.
- Garantizar que los miembros del comit sean notificados a las prximas
reuniones.
- Garantizar que se preparen actas de las reuniones y que stas se
distribuyan inmediatamente a los miembros del comit luego de la reunin.
- Garantizar que las recomendaciones del comit sean registradas y
monitoreadas en conformidad con el sistema de acciones correctivas.
- Coordinar con los representantes de trabajadores para asistir al comit.
Pg 23 de 69

- Proporcionar a los miembros del comit estadsticas de accidentes de sus
reas, antes de la reunin.
Funciones Generales del Secretario del Comit de SST
- Solicitar al comit y subcomits la lista de miembros que lo conforman, con
sus respectivos cargos. Esta lista deber ser revisada y aprobada por el
comit central.
- Participar en la elaboracin, puesta en prctica y evaluacin de los panes y
progrmas de prevencin de riesgos en la empresa.
- Promover iniciativas sobre mtodos y procedimientos preventivos de
riesgos laborales, as como proponer a la empresa la mejora de las
condiciones o correccin de las deficiencias existentes.
- Conocer la documentacin e informes relativos a las condiciones de trabajo
y analizar los daos producidos en la salud e integridad fsica de los
trabajadores.
- Conocer e informar la memora y la programacin anual de servicios de
prevencin en la empresa o centro de trabajo.
- Cumplir y hacer cumplir la Ley N 29783 y el Decreto Supremo N 005-
2012-TR.



c. Miembros del Comit de SST
Las funciones de los Miembros del Comit de SST son las siguientes:
Funciones Especficas de los Miembros del Comit de SST
Pg 24 de 69

- Son los que representan a toda la fuerza laboral, tiene conocimientos de
seguridad, informan, solicitan, aprueban los acuerdos del comit y tambin
participan en las inspecciones peridicas del comit.
- Reciben capacitacin adecuada en prevencin de riesgos.
- Los representantes del comit recogern las inquietudes de los
representantes trabajadores en el rea antes de la reunin y las
presentarn en dicha reunin.
- Los representantes de trabajadores del comit seccional de seguridad
comunicarn a su representante de trabajadores del comit central los
asuntos que consideren que no estn siendo correctamente tratados. El
representante de trabajadores presentar estos asuntos al comit central.
- Considerar las circunstancias e investigar las causas de todos los
accidentes que ocurran en el establecimiento industrial.
- Hacer recomendaciones pertinentes para evitar la repeticin de los
accidentes.
- Hacer inspecciones peridicas del establecimiento industrial y de sus
equpos con fines a la seguridad.
- Hacer recomendaciones para el mejoramiento de las condiciones
relacionadas con la seguridad, velar porque se lleven a efecto las medidas
adoptadas examinando su eficiencia.
- Vigilar el cumplimiento de los reglamentos oficiales, instrucciones, etc.,
relacionados con la seguridad en el establecimiento industrial.
- Procurar la colaboracin de todos los trabajadores en el fomento de la
seguridad.
- Estudiar las estadsticas de los accidentes del establecimiento industrial.
Pg 25 de 69

- Cuidar que todos los nuevos trabajadores reciban una formacin sobre
seguridad, instrucciones y orientacin adecuadas.
- Cuidar que todos los trabajadores conozcan los reglamentos oficiales,
instrucciones, avisos y dems.
- Colaborar con los servicios mdicos y de primeros auxilios.
Funciones Generales de los Miembros del Comit de SST
- Asistir a las reuniones mensuales del comit de SST.
- Responder a las preocupaciones de seguridad de los empleados y las
pondrn en conocimiento del comit para su debate.
- Recibir capacin adecuada sobre prevencin de riesgos y transmitirn a sus
colegas los conocimientos adquiridos en esta capacitacin.
- Comunicar a los trabajadores en sus secciones respectivas, la informacin
recibida del comit de SST.
- Se interesarn por la seguridad dentro de sus reas de trabajo.
- Identificarn condiciones de trabajo inseguras e implementarn medidas
correctivas que estn a su alcance.
- Cumplir y hacer cumplir la Ley N 29783 y el Decreto Supremo N 005-
2012-TR.
Pg 26 de 69

3.3 ANLISIS DE LOS DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD
OCUPACIONAL
Identificacin de los requisitos solicitados en la norma OHSAS y en el DS-
005-2012-TR.
Requisito Norma OHSAS 18001: 2007: 4.4.4 Documentacin.
La documentacin del Sistema de gestin SST debe incluir:
a) Poltica y objetivos SST.
b) Descripcin del alcance del sistema de gestin SST.
c) Descripcin de los elementos principales del sistema de gestin SST y su
interaccin y referencia de los documentos relacionados.
d) Documentos incluyendo registros, requeridos por la norma OHSAS; y
e) Documentos incluyendo registros, determinados por la organizacin como
necesarios para asegurar la eficaz planificacin, operacin y control de
procesos que se relacionan con la gestin de sus riesgos.

Requisitos de la Ley 29783 y el DS 005-2012-TR.
Captulo III Organizacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en
el Trabajo, Art. 32.- La Documentacin del Sistema Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo son:
a) La poltica y objetivos en materia de seguridad y salud en el trabajo.
b) El Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo.
c) La Identificacin de Peligros, evaluacin de riesgos y sus medidas de control.
d) Mapa de Riesgo
e) La Planificacin de la actividad preventiva.
f) El Programa Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo.

3.3.1 ANALISIS:

a. Poltica de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccin Ambiental.-
La poltica de LEPSA tiene fecha de revisin 15 de enero del 2014 y est
firmada por el Presidente Ejecutivo. Esta poltica cumple con todos los
principios establecidos en la Ley 29783, asimismo es revisada anualmente.
Pg 27 de 69


b. Planificacin: Programas, Objetivos y metas (Norma OHSAS 18001: 2007:
4.4.4.a. y DS.005-2012-TR. Art.32 a.)
LEPSA ha diseado un programa PG- GSSOMA -001, la cual cuenta
con diferentes actividades a implementar por las reas de SSOMA y
Operaciones
HALLAZGO:
Con respecto a los objetivos especficos, no se evidencia la difusin o
comunicacin a las reas pertinentes y tampoco estos objetivos han
sido evaluados o actualizados peridicamente.
Para la meta 100 % de riesgos evaluados no se ha establecido los
recursos necesarios para la implementacin de las medidas de control
propuestos en el IPERC.
Se han definido ndices para los objetivos especficos establecidos, sin
embargo no se evidencia una medicin y evaluacin peridica de dichos
indicadores.
REFERENCIA:
Norma OHSAS 18001:2007 4.4.1 b) Definir roles, asignar
responsabilidades y funciones, y delegar autoridad para facilitar la
gestin efectiva del SST.
OHSAS 18001:2007 4.4.1.d) Asegurar que los reportes del desempeo
de SST, son presentados a la gerencia
DS-005-2012-TR Art. 80 b) La preparacin de un plan para alcanzar
cada uno de los objetivos, en el que se definan metas, indicadores,
responsabilidades y criterios claros de funcionamiento, con la precisin
de lo qu, quin y cundo deben hacerse.
d) La dotacin de recursos adecuados, incluidos recursos humanos y
financieros, y la prestacin de apoyo tcnico. Art. 81 (d)
Documentados, comunicados a todos los cargos y niveles pertinentes
de la organizacin.
e) Evaluados y actualizados peridicamente.
Pg 28 de 69

No se evidencia que el comit paritario haya aprobado el programa PG-
GSSOMA -001.
DS-005-2012-TR Art. 42(c) establece c) Aprobar el Programa Anual de
SST.
Ley 29783 Art.20 establece La metodologa de mejoramiento continuo
del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo considera
lo siguiente:
c) La medicin peridica del desempeo con respecto a los estndares.
d) La evaluacin peridica del desempeo con respecto a los
estndares.
e) La correccin y reconocimiento del desempeo.

c. Alcance: (Norma OHSAS 18001:2007; 4.4.4.b.).
La empresa LEPSA, define su alcance dentro del tem Descripcin del
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional de la Empresa.: Para tal efecto
el SGSSOMA tiene alcance a todos los trabajadores de la Empresa,
proveedores y clientes. (Pg.3)
OPORTUNIDAD DE MEJORA:
Si bien cumple con definir el alcance, de acuerdo a los requisitos OHSAS
18001:2007, este Item debe ser colocado como un tem numerado y no dentro
de la descripcin del sistema, para una mejor identificacin.

d. Descripcin de los Elementos Principales del SGSSO (Norma OHSAS
18001:2007: 4.4.4.c.)
La empresa LEPSA cuenta con el documento: Plan Anual de Seguridad Salud
en el Trabajo y Proteccin Ambiental Planta PL-GSSOMA-001, el cual
contiene una descripcin de los elementos, controles, requisitos legales,
verificacin y revisin.
e. Documentos incluyendo registros (Norma OHSAS 18001:2007: 4.4.4.d.)
La empresa LEPSA dentro del documento: Plan Anual de Seguridad Salud en
el Trabajo y Proteccin Ambiental Planta PL-GSSOMA-001, incluye los
documentos requeridos por la norma:
Pg 29 de 69

- OHSAS 18001:2007. 4.3 Planificacin: Procedimiento IPER y
determinacin de controles.
- OHSAS 18001:20074.4.1 b) Definir roles deben ser documentados y
comunicadas.
- OHSAS 18001:2007 4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia..
Registros.
- OHSAS 18001:2007 4.4.6 Control Operacional.
- OHSAS 18001:2007 4.5.3 Investigacin de Incidente, no conformidad,
accin correctiva y preventiva.
Adems se verifico que LEPSA cuenta con el documento Lista Maestra de
Documentos FR-GCAL-004 / Solicitud de Accin correctiva /Preventiva PR-
GSSOMA-048.
OHSAS 18001:2007 4.5.4 Control de Registros Lista Maestra de Documentos:
Lista maestra de registros FR-GCAL-006.

f. Documentos incluyendo registros . (Norma OHSAS 18001: 2007:
4.4.4.e.)
Control Operacional la empresa LEPSA S.A. cuenta con Procedimientos de
control Operacionales, los cuales se encuentran listados en la Lista Maestra de
Documentos FR-GCAL-004.
HALLAZGO:
Se han definido ms de 10 procedimientos de seguridad operacionales
(Controles operacionales), sin embargo no se evidencia una evaluacin
peridica de su cumplimiento.
REFERENCIA:
OHSAS 18001:2007 4.4.6 Medicin y monitoreo del desempeo c)
monitorear la efectividad de los controles.. DS-005-2012-TR Art.85
establece El empleador debe elaborar, establecer y revisar
peridicamente procedimientos para supervisar, medir y recopilar con
regularidad datos relativos a los resultados de la seguridad y salud en el
trabajo

Pg 30 de 69

g. IPER (DS 005-2012-TR.art. 32.c. y Norma OHSAS 18001:2007 4.3.1)
La empresa LEPSA S.A. cuenta con un Procedimiento de Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos en seguridad y salud en el trabajo.
FR-GSSOMA-031 Matriz de Identificacin de peligros y evaluacin riesgos
La evaluacin se registra en el formato.

h. Mapa de riesgo (DS 005-2012- art. 32.d.)
La empresa LEPSA S.A. cuenta con un Mapa de Riesgos en Seguridad y
Salud en el Trabajo.

i. Preparacin y respuesta a emergencias: (DS 005-2012- art. 32.e.)
La empresa LEPSA S.A. cuenta con Plan Contingencias y Respuesta a
Emergencias PL-GSSOMA-002.
HALLAZGO:
Se puede evidenciar que algunos miembros del Comit de Emergencia
desconocen sus responsabilidades en el Plan de Contingencia y Respuesta a
Emergencias. Tambin no se evidencia entrenamiento peridico a travs de
simulacros o ejercicios, sobre la forma como asumiran sus funciones y
responsabilidades.
REFERENCIA:
OHSAS 18001:2007 4.4.7 Preparacin y respuesta a emergencias y
4.4.2 Competencia, formacin y toma de conciencia b) .. roles,
responsabilidades e importancia..
Ley 29783 Art.58, establece a) Garantizar informacin, medios de
comunicacin interna y coordinacin necesarios a todas las personas en
situaciones de emergencia en el lugar de trabajo.
d) Ofrecer informacin y formacin pertinentes a todos los miembros de la
organizacin, en todos los niveles, incluidos ejercicios peridicos de prevencin
de situaciones de emergencia, preparacin y mtodos de respuesta.

j. Programa Anual de Seguridad y Salud en el trabajo: (DS 005-2012- art.
32.f.)
Pg 31 de 69

La empresa LEPSA S.A. cuenta con el Programa Anual de SST, el cual
incluye, objetivos generales y especficos, indicadores, metas, recursos,
responsabilidades.
HALLAZGO:
En el documento PG-GSSOMA-001 se han definido ndices para los
objetivos especficos establecidos, sin embargo no se evidencia una
medicin y evaluacin peridica de dichos indicadores.
REFERENCIA:
Ley 29783 art.20, establece La metodologa de mejoramiento continuo
del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el Trabajo considera
lo siguiente:
c) La medicin peridica del desempeo con respecto a los estndares.
d) La evaluacin peridica del desempeo con respecto a los
estndares.
e) La correccin y reconocimiento del desempeo.
3.4 DESCRIPCIN DEL CONTROL OPERACIONAL DE LA EMPRESA
La empresa LEPSA S.A cuenta con los siguientes procedimientos de
seguridad:
- PR-GSSOMA-005 Hojas de seguridad MSDS,
- PR-GSSOMA-006 Anlisis de trabajo seguro
- PR-GSSOMA-024 Soldadura y corte
- PR-GSSOMA-019 Trabajos en altura,
- PR-GSSOMA-028 Herramientas manuales y elctricas,
3.6.1 Hallazgos encontrados en el control operacional:
Detalle de la Descripcin:
- Para las modificaciones realizadas: Traslado de herramientas de trabajo
pesadas, no se realiz la actualizacin en las matrices IPER,
Pg 32 de 69

incumpliendo el punto 3.2.5 del PR-GSSOMA-002 Identificacin de
Peligros y Evaluacin de Riesgos.
El Art. 57 de la Ley 29783 establece El empleador actualiza la evaluacin
de riesgos una vez al ao como mnimo o cuando cambian las condiciones
de trabajo o se hayan producido daos a la salud y seguridad en el
trabajo.
El Art. 84 del D.S. 005-2012-TR, establece:
a) Se identifiquen, evalen e incorporen en las especificaciones relativas a
compras disposiciones relativas al cumplimiento por parte de la
organizacin de los requisitos de seguridad y salud.
b) Se identifiquen las obligaciones y los requisitos tanto legales como de la
propia organizacin en materia de seguridad y salud en el trabajo antes
de la adquisicin de bienes y servicios.
- No se ha considerado las tallas de los trabajadores al momento de
adquirir los Equipos de proteccin respiratoria. El Procedimiento de
Proteccin Respiratoria PR-GSSOMA-034 no indica nada al respecto.
- El Art. 97 del D.S. 005-2012-TR, establece los equipos de proteccin
personal deben atender a las medidas antropomtricas del trabajador
que los utilizar.
3.5 DESCRIPCIN DE LOS PLANES DE EMERGENCIA EN SEGURIDAD Y
SALUD OCUPACIONAL
La empresa LEPSA S.A. cuenta con un plan de Contingencias y
Respuesta a Emergencias con el cdigo PL-GSSOMA-002. Dentro del
punto 5.3 Procedimiento general de emergencias no se encuentra
detallado las instrucciones por tipo de lesin; asimismo no hace referencia
a otros documentos.
Se revis el Reglamento Interno de SST en el cual si est especificado las
instrucciones a seguir por tipo de lesin.
Pg 33 de 69

Nuestra propuesta de Plan de contingencias para la empresa LEPSA
contiene los siguientes puntos:

3.7.1 Objetivo
Objetivo General
Garantizar que LEPSA est preparada ante emergencias previsibles y en
capacidad de responder a dichas emergencias, a fin de reducir al mnimo
cualquier impacto adverso en la seguridad o salud de las personas o el
medio ambiente.
Objetivos Especficos
- Identificar situaciones potenciales de emergencia
- Proporcionar una respuesta efectiva en caso de emergencias.
- Minimizar los daos a las personas, equipos, instalaciones y procesos
que resulten de la emergencia.
- Informar oportunamente de la emergencia a los diferentes niveles de
la organizacin y a las autoridades gubernamentales.
- Asegurar la participacin de organismos e instituciones externas
cuando sea necesario.
- Obtener informacin necesaria para posterior difusin al personal con
la posibilidad de tomar medidas preventivas y evitar que vuelva a
ocurrir la emergencia.
- Asegurar la continuidad de las operaciones de la organizacin.
- Establecer las responsabilidades del Comit de Emergencia.
- Definir los procedimientos de respuesta en caso de emergencias.

3.7.2 Alcance
Se aplica a toda las instalaciones de la empresa y contratistas.
Pg 34 de 69

3.7.3 Referencias
DS-005-2012-TR Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo.
Requisito 4.4.7 de la Norma OHSAS 18001:2007.
. Requisitos / Especificaciones
a) Identificacin de Posibles Emergencias
Las posibles emergencias identificadas en la matriz IPER de la
empresa LEPSA son:

Riesgo Interno
Emergencias mdicas y lesiones.
- Electrocucin.
Enfermedades agudas graves (enfermedades cardiacas, hipertensin,
diabetes, epilepsia, asma, alergias)
- Accidentes con mltiples lesionados por maquinaria o vehculos.
- Quemaduras.
- Lesin ocular.
- Golpes y/o heridas y/o hemorragias. (incluye agresin).
- Inhalacin de humo o de gases txicos.
- Intoxicacin por inhalacin, por ingestin y por contacto.
- Tropezones, cadas a nivel o desde distintos niveles.
- Atropello o aplastamiento.


Pg 35 de 69

Dao a la infraestructura sin daos personales:
- Cada de material pesado sobre mquinas y/o equipos durante su
transporte.
- Derrumbe de alguna estructura por fallas tcnicas durante su
construccin.
- Maquinara daada por mal uso, recalentamiento.
- Accidentes vehiculares
- Incendio.
- Inundacin.
- Fallas en el terreno
- Derrame de combustible.
- Fuga de gas.
- Escape de materiales peligrosos.
- Vandalismo (durante paro o huelga del personal de la empresa).
- Sabotaje.

Riesgo Externo
- Robos
- Accidentes vehiculares
- Explosiones no planeadas.
- Desastres naturales (terremotos, etc.).
- Falta de data o comunicaciones.
- Vandalismo (durante paros, huelgas o conmocin civil).
- Terrorismo.
- Intrusiones armadas.
- Corte de fluido elctrico general (apagones).
- Inundacin.
Lluvias anormales.

Pg 36 de 69

b) Plan de Emergencias

- LEPSA preparar y distribuir un documento controlado por el
procedimiento de control de documentos.
- El plan de emergencia se distribuir a la gerencia y a los contratistas.
- El plan se revisar anualmente y, si es necesario, se corregir y
volver a emitir.
- El plan de respuesta en casos de emergencia incluir respuestas
especficas a las emergencias relacionadas con materiales peligrosos.
- Se proporcionar las instrucciones detalladas sobre el trabajo con el
propsito de instruir al personal con respecto a la forma de manejar
amenazas efectuadas contra la Empresa. Esto se aplicar al personal
que tenga ms posibilidades de recibir llamadas telefnicas
amenazantes (por ejemplo, recepcionistas).

c) Organizacin del sistema de respuesta a la emergencia
c.1) Elaboracin y difusin de cartillas de respuesta ante emergencias
Elaborar cartillas de fcil entendimiento para los trabajadores, las
mismas que se debe distribuir previa difusin (capacitacin) del Plan
de Emergencias.
c.2) Comit de crisis y sus responsables
c.2.1) Estructura organizacional
La estructura en caso de Emergencia se definir como sigue:




Pg 37 de 69



COMIT: NIVEL GERENCIAL









COMIT: NIVEL OPERATIVO











DIRECTOR DEL COMIT DE CRISIS
ASISTENTE DEL COMIT DE CRISIS
Encargado
de RR.HH
Asesores Representante
Legal
Resp. Enlaces
Vctimas
Asistencia
Mdica
Responsable del Equipo de Respuestas
(Gerente Operaciones)
Coordinador General del Equipo de
Respuesta (Jefe de Seguridad
Patrimonial)
Coordinador
de Asuntos
Sociales
Asist. Social
Coordinador
Ambiental
Jefe SSOMA
Coordinador
de prensa y
RR.HH.
Jefe RRHH
Coordinador
de Salud
Mdico
Ocupacional
Coordinador
de Logstica
Jefe de
Logstica
Coordinador
de
Emergencias
Jefe Planta

Coordinador
de Equipos
Jefe Manteni.

Brigada Lucha
Contra
Incendios
Brigada Lucha
Contra
Derrame de
Sustancias
Qumicas
Brigada
Rescate en
planta
Brigada
Primeros
Auxilios
Brigada Ante
Desastre y/o
Evacuaciones
Pg 38 de 69

c.2.2) Responsabilidades
La responsabilidad del cumplimiento del Plan y Procedimientos para las
Respuestas ante Emergencias, recae en el responsable del comit de
emergencias a nivel operativo y sobre los coordinadores generales del
Equipo de Respuesta.
La responsabilidad especfica de las acciones ante una emergencia por
cada rea se define por medio del PRE correspondiente.

c.2.3) Funciones y Responsabilidades del Comit de Emergencias: Nivel
Operativo
Funciones y Responsabilidades del Equipo de Respuesta

Responsable del Equipo de Respuesta (Gerente Operaciones)
- Dirigir el control de la emergencia y liderar la respuesta de la
organizacin.
- Coordinar la evaluacin inicial de la situacin del riesgo y el
establecimiento de las estrategias y acciones de control.
- Notificar la emergencia al Gerente General.
- Gestionar y Proporcionar el soporte para la emergencia (Recursos
necesarios)
- Coordinar el incremento del equipo operativo para la emergencia
- Suspender las operaciones en las reas contiguas al rea de
emergencia, en la medida que sta se encuentre bajo control.
- Impulsar las tareas de rescate
- Informar al comit de crisis de la gravedad de la emergencia.
- Garantizar la seguridad en la zona de emergencia
Coordinador General del Equipo de Respuesta (Jefe de
Seguridad Patrimonial)
- Estructurar la informacin sobre la Emergencia, para la toma de
decisiones por parte de la Gerencia.
Pg 39 de 69

- Mantener actualizada la relacin de brigadistas
- Proporcionar soporte tcnico necesario para las labores de
rescate (planos, resistencia de materiales, estructura civil,
instalaciones elctricas, estructuras de terrenos, etc.) en
coordinacin con las reas especializadas.
- Investigar y registrar las causas de la emergencia e incorporar las
modificaciones en base a las evidencias encontradas; en el Plan
de Emergencias
- Evaluar los riesgos inherentes a la emergencia e implementar las
actividades necesarias para establecer y mantener la seguridad
en la escena
- Responder ante llamadas de emergencia entrantes y notificar a
los responsables de la respuesta a la emergencia.
- Mantener la plataforma de comunicaciones entre el Coordinador
General de Emergencias, el Coordinador Operativo de la
Emergencia, los equipos de respuesta y los afectados de la
emergencia.
- Analizar e Informar los resultados de la Evaluacin de la
Respuesta a la emergencia.
Coordinador Ambiental (Jefe de SSOMA)
- Mantendr actualizados los PRE correspondientes a sus
amenazas y asegurarse de las acciones a tomar posterior a la
emergencia con respecto al medio ambiente.
- Responsable de dar respuesta a la emergencia actual o en una
potencial contaminacin.
- Controlar el derrame de sustancias peligrosas
- Mantener operativa la brigada de lucha contra posibles derrames
de sustancias peligrosas
- Asegurase de la apropiada referencia de la sustancia peligroso
- Asegurarse del cumplimiento de la Normatividad vigente.
Pg 40 de 69


Coordinador de Salud (Mdico Ocupacional)
- Dispondr de los inventarios necesarios: camas, salas de
operacin, medicinas, instrumental; para atenciones de personas
afectadas durante una emergencia.
- Asegurarse de Capacitacin y entrenamiento del personal del
Centro Mdico para las atenciones necesarias en caso de
quemaduras, intoxicaciones, poli contusos, asfixiados, ahogados.
- En caso de ser sobrepasado, efectuar las coordinaciones para el
apoyo logstico desde la central.
- En caso de la emergencia sea en apoyo de la comunidad,
dispondr de mdicos y equipamiento para su rpida movilizacin.
- Dispondr de equipos de primeros auxilios para su rpida
movilizacin en superficie o interior mina.
Coordinador de Prensa y Recursos Humanos (Jefe de RRHH)
- Establecer un centro de atencin para informacin a los familiares
del personal.
- Mantener informados al personal sobre el Plan de emergencias.
- Gestionar las capacitaciones del Plan de Emergencias.
- Proveer de los beneficios a los familiares, atencin hospitalaria,
asistencia en general.
Coordinador de Logstica (Jefe de Logstica)
- Implementar los requerimientos de materiales, equipos y servicios
necesarios para el respuesta y control de una emergencia,
realizando las gestiones internas y externas que sean necesarias
- Mantener informados a los coordinadores de emergencias sobre
el stock de materiales y equipos para respuesta a emergencias.

Coordinador de Emergencias en Planta (Jefe de Planta)
Pg 41 de 69

- Mantendr actualizados los PRE correspondientes a sus
amenazas.
- Efectuar simulacros.
- Asegurarse de la capacitacin y entrenamiento de su personal de
brigada.

Funciones y responsabilidades de los Jefes de Brigadas
- Asegurar y verificar que las respuestas a las emergencias se
desarrollen cumpliendo los PRE establecidos.
- Comandar al personal que conforma el equipo asegurndose que su
personal cuente con la capacitacin, el entrenamiento y los recursos
necesarios para realizar una accin efectiva en caso de emergencia
- Mantendr comunicacin constante con el coordinador de
emergencias asegurando el estricto cumplimiento de la lnea de
mando que requiere la emergencia.
- Informar a sus superiores, la situacin de emergencia con los datos
que estn disponibles y sean relevantes para la confeccin del
informe de evaluacin de la emergencia.
- Dirigir las acciones de respuesta, y sobre la base de su evolucin,
determinar las acciones a seguir, con el apoyo del coordinador de
emergencias.
- Cumplir con el cronograma de simulacros establecido en el Plan de
Emergencias.

Funciones y responsabilidades de los Miembros de las Brigadas
- Responsables de la primera respuesta en la aplicacin de los
procedimientos al presentarse cualquier situacin de emergencia.
Pg 42 de 69

- Mantener informado al Jefe de Brigada de las acciones en todo
momento
- Participar activamente en las capacitaciones y entrenamientos para
ejecutar y mejorar los PRE planificados.
- Responder y atender la emergencia, mediante la organizacin de
materiales y la aplicacin de las tcnicas de respuesta, control y/o
mitigacin.
Las funciones y responsabilidades del personal ms cercano a la
emergencia, es decir el personal en el rea de la emergencia, el personal
en reas conexas y otro personal sern detallados en cada PRE de cada
emergencia que pueda presentarse.
Caractersticas del Brigadista
- Tener buena salud fsica y mental. Deben haber sido calificado como
apto en el Examen Mdico para brigadistas.
- Estar consciente que esta actividad se hace de manera voluntaria
- Vocacin de servicio y actitud dinmica
- Capacidad para cumplir y hacer cumplir ordenes
- Disposicin de colaboracin
- Don de mando y liderazgo (Jefe de Brigada)
- Capacidad de reaccin y direccin bajo presin
- Conocimientos previos en la materia (primeros auxilios, Lucha Contra
Incendio, rescate minero, entre otros)
- Capacidad para la toma de decisiones (Jefe de Brigada)
- Criterio para resolver problemas

Comunicaciones
Reportes de las Emergencias.- se llevarn a cabo a travs de 3
medios:
Pg 43 de 69

- Comunicacin va telfono fijo
- Comunicacin va celular
- Comunicacin Radial
5 Niveles de Emergencia
Nivel I Incidentes de Emergencias.- Accidentes graves del personal
hasta una fatalidad, derrames locales de sustancias peligrosas, amago
de incendio localizado.
Nivel II Mnima Interrupciones al negocio, daos, no impacto a la
comunidad, heridos.- Volcadura de un equipo sin personal, incendio
en la zona de almacn, corte de energa elctrica.
Nivel III Moderada Interrupciones al negocio, dao, impacto a la
comunidad, heridos.- Derrame menor controlado, personal atrapado
en estructuras metlicas, sabotaje y epidemias.
Nivel IV Mayor impacto en todas las reas.-Terremotos
3.7.6 Capacitacin y simulacro
a. Capacitacin.
El personal seleccionado para la formacin de las cuadrillas debe tener la
capacitacin programada y especifica que deber estar basado en
lecciones preparadas a las necesidades de las potenciales emergencias,
previo a los simulacros.
El entrenamiento al personal incluye la preparacin en los riesgos
especficos en la respuesta a las emergencias y el entrenamiento en
primeros auxilios.
La capacitacin de las brigadas es indispensable para atender
emergencias.

Pg 44 de 69

b. Simulacros
Los simulacros nos permiten verificar el estado de preparacin de las
cuadrillas para manejar eficazmente la respuesta a la emergencia, debe
incluir las reas crticas de potenciales emergencias.
Cada miembro del comit de crisis de nivel operativo tiene
responsabilidades especficas durante una emergencia y se debe poner
en prctica durante los simulacros.
La familiaridad con la ubicacin del equipo de emergencia y su uso
formar parte del proceso de capacitacin por induccin.
Los simulacros generales de emergencia se llevarn a cabo en forma
peridica (pero con una frecuencia no menor que la anual).
3.7.7 Operaciones de Respuesta
a. Procedimientos de notificacin
Toda emergencia deber ser informado inmediatamente al Centro de
Control de Seguridad Patrimonial, quien extiende la notificacin al comit
de crisis de nivel operativo para activar el plan de emergencias.
Los niveles de notificacin se desarrollarn como sigue:
- A Gerencia de Operaciones y Gerencia General Adjunta de ocurrir
Niveles I, II, III y IV.

Pg 45 de 69

Flujo de Comunicacin









Comunicacin a la autoridad competente
La comunicacin hacia el Ministerio de la Produccin se realizar a travs
del Comit de crisis del nivel gerencial.
Comunicacin a la(s) autoridad(es) involucrada(s)
El coordinador de Asuntos Sociales comunicar y realizar las
coordinaciones con las autoridades.
Comunicacin con otras instituciones
El responsable del equipo de respuestas del comit operativo en
coordinacin con el director del comit de crisis del nivel gerencial,
comunicarn a Defensa Civil con la finalidad de coordinar las acciones de
apoyo que se pueda requerir.
b. Identificacin de reas criticas
El Plan de Emergencias de LEPSA, considerar las amenazas de las
diferentes reas, que podran generar la interrupcin de la actividad, as
como daos a las personas, medio ambiente y materiales.
Persona que reporta
Supervisor inmediato
Jefe del rea involucrada
Centro de Control
Coordinador General Sup.
Seguridad Patrimonial
Gerente de Operaciones
Gerencias
Autoridades Competentes
Coordinadores del
equipo de Respuesta
Jefe de Brigada
Pg 46 de 69

c. Procedimientos de respuesta ante emergencias (PRE)
En caso de Emergencias se debern elaborar los siguientes
procedimientos:
- PRE-1: Evacuacin en planta, taller y oficinas
- PRE-2: Incendio en planta, almacn y oficinas
- PRE-3: Mitigacin, disposicin y eliminacin de residuos
- PRE-4: Explosin de cilindros de gases inflamables
- PRE-5: Accidentes graves de transporte
- PRE-6: Accidentes de quemaduras por trabajos en caliente
- PRE-7: Accidentes de fracturas por aplastamiento con estructuras
- PRE-8: Atencin de enfermedades agudas, graves (enfermedades
cardiacas, hipertensin, diabetes, epilepsia, asma, alergias)
- PRE-9: Huelgas y paralizaciones
- PRE-10: Atencin de Mltiples Victimas
- PRE-11: Desastres Naturales
- PRE-12: Manejo de Derrame de Sustancias Peligrosas
- PRE-13: Personas suspendidas por cada a desnivel
- PRE-13: Personas electrocutadas a diferentes voltajes
- PRE-14: Intoxicacin por inhalacin, por ingestin y por contacto
- PRE-15: Lesin ocular

3.7.8 Evaluacin de la Emergencia
Ocurrido la emergencia es necesario realizar la evaluacin que permitir a
la organizacin establecer:
- Causas y las consecuencias de la emergencia.
- Eficacia de las acciones de respuesta a la emergencia.
- Fortalezas y debilidades de la respuesta a la emergencia
- Necesidades de soporte.
- Medicin de tiempos reales, de las diferentes acciones tomadas para
controlar la emergencia.
Pg 47 de 69


3.7.9 Procedimiento para revisin y actualizacin del Plan de
Emergencia
- La revisin y actualizacin es de acuerdo a lo establecido al PR-
GSSOMA-047 y PR-GSSOMA-049 Documentacin: Control de
Documentos y Registros.
- La flexibilidad del Plan permite revisar, modificar y mejorar en funcin
a la evaluacin de la emergencia ocurrida.
- La revisin y actualizacin del plan de emergencias se realizara
cuando ocurra cambios en la normatividad legal.

3.7.10 Definicin de trminos.
DEFINICIONES (INDECI)
Emergencias- Estado de daos sobre la vida, el patrimonio y el medio ambiente,
ocasionados por la ocurrencia de un fenmeno natural o inducido por el hombre
que altera el normal desenvolvimiento de las actividades de la zona afectada:
Lesiones/Enfermedades.- Cuando la persona no puede ser tratada
inmediatamente a travs de Primeros Auxilios
Incendios.- Cuando el fuego no puede ser apagado usando el extintor manual.
Sustancias Peligrosas.- Cuando la fuga o derrame no puede ser controlada o
contenida inmediatamente utilizando los recursos disponibles.
Desastre Naturales.- Cuando existan riesgos o daos personales a los equipo, al
medio ambiente o produzcan un impacto ambiental significativo
Paralizaciones e interrupciones.- Cuando existe interrupcin de la actividad
productiva por bloqueos sociales, huelgas, paros, se debern tomar las acciones y
continuar con la operacin.
Contingencia: Evento indeseado que solo afecta la operatividad, interrumpen o
interfieren con el proceso, sin poner en peligro las personas o las instalaciones.
Pg 48 de 69


3.6 VERIFICACIN DEL SISTEMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO
3.6.1 Hallazgos identificados en los documentos del Sistema de
Gestin de Seguridad y Salud en el Trabajo
a. Evaluacin del cumplimiento legal
No se cuenta con un procedimiento para identificar, actualizar y difundir
las normas legales aplicables a las actividades que realiza la empresa.
b. Revisin del Plan de SSOMA.
Se han identificado algunos requisitos en el Plan de SSOMA (PL-
GSSOMA-001), sin embargo no se evidencia la evaluacin del
cumplimiento de todos los requisitos legales y otros requisitos que LEPSA
debe cumplir con respecto a SST.
c. Investigacin de incidentes/accidentes
Se cuenta con un procedimiento para realizar el reporte, investigacin y
elaboracin del informe de los incidentes/accidentes.
Documento de referencia/revisin: PR-GSSOMA-008 Investigacin de
Incidentes y Accidentes
No se evidencia un procedimiento para investigar enfermedades
ocupacionales.
El Art.58 de la Ley, establece El empleador realiza una investigacin
cuando se hayan producido daos en la salud de los trabajadores, a fin
de detectar las causas y tomar las medidas correctivas al respecto.
No se evidencia el seguimiento y verificacin de la eficacia de las medidas
correctivas o preventivas.
Pg 49 de 69

d. Acciones correctivas y preventivas
Se cuenta con un procedimiento para identificar, investigar y manejar las
no conformidades; as como implementar y realizar el seguimiento de las
relaciones preventivas, correctivas y mitigadoras.
Documento de referencia/revisin: PR-GSSOMA-048 No
conformidades, acciones preventivas y acciones correctivas.
Detalle de la Descripcin:
Se identifica un incumplimiento sistemtico de varios elementos de
Gestin o procedimientos.
El Art.41 de la Ley, establece La supervisin permite:
a) Identificar las fallas o deficiencias en el Sistema de Gestin de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
d) Aportar informacin para determinar si las medidas ordinarias de
prevencin y control de peligros y riesgos se aplican y demuestran ser
eficaces.
e. Auditoras Internas
Se cuenta con un programa para Asegurar que el Sistema de Gestin de
Seguridad, Salud y Medio Ambiente (SGSSOMA) funcione, evidenciando
que las prcticas, estndares y/o regulaciones legales vigentes son
cumplidas estrictamente, adems de Revisar el cumplimiento de la
documentacin vigente (procedimientos, instructivos, entre otros) para
identificar reas de oportunidades que contribuyan a una mejora en
nuestro sistema de SGSSOMA.
Documento de referencia/revisin: PR-GCAL- 004 Auditoras Internas
Detalle de la Descripcin:
Pg 50 de 69

No se evidencia la ejecucin de auditoras peridicas.
El Art. 43 de la Ley, establece El empleador realiza auditoras peridicas
a fin de comprobar si el Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo ha sido aplicado y es adecuado y eficaz.
3.6.2 Propuesta de procedimiento de Evaluacin de cumplimiento
legal.
La propuesta de procedimiento para la Identificacin, Actualizacin y
Difusin de Normas Legales y otros Requerimientos es la siguiente:
a. Propsito.-
Establecer el procedimiento para identificar, actualizar y difundir las
normas legales aplicables a las actividades que realiza LEPSA SA en el
Proyecto.
b. Alcance.-
Aplica a todo a todos los procesos de LEPSA SA en las operaciones de
influencia del Proyecto.
c. Definiciones
No aplica.
d. Documentos de referencia
OHSAS 18001:2007
D.S. 005-2012-TR
Ley 29783

e. Desarrollo
Identificacin Actualizacin y difusin de Normas Legales.
El departamento legal de la Empresa, revisar diariamente las normas
legales del Diario Oficial El Peruano. Luego de esta revisin, comunicar
va correo electrnico la publicacin de normas legales relevantes para la
Organizacin en temas de SST. El Jefe de SSOMA, administrar el
Pg 51 de 69

archivo general de las normas legales que hayan identificado como
relevantes, incluyendo una sumilla de las normas identificadas.
En un plazo que no exceder de 7 das hbiles a su publicacin, la Jefe de
SSOMA, procedern a realizar la interpretacin de la norma identificada,
elaborando luego una sumilla, as como indicando los principales aspectos
que afectan a la empresa y definiendo a los responsables. El mismo que
comunicado al personal involucrado a travs de un correo electrnico.
El Jefe de SSOMA, si tuviera dudas de algn aspecto que sea relevante
para la interpretacin de la norma, consultar con el rea directamente
afectada con dicha norma.
Actualizacin de normas legales y documentos normativos
El Jefe de SSOMA, cada vez que se publique una nueva norma legal
actualizar en la red el Listado y la interpretacin y verificacin de los
dispositivos legales, as como el archivo de Normas Legales. A travs de
este medio se archiva y controla la informacin legal.
El responsable del rea implicada por la norma proceder de la siguiente
manera:
- La revisin de las actividades o servicios afectados y las medidas a
tomar para su cumplimiento.
- La revisin de los aspectos de seguridad y salud ocupacional, y medio
ambiente afectados por el nuevo dispositivo legal.
As mismo, el responsable del rea afectada coordina con el rea SSOMA
para verificar si existen documentos normativos o formatos afectados por
las nuevas disposiciones, realizndose las modificaciones pertinentes.
Una vez interpretada las normas, la Jefe de SSOMA y la Gerencia de
Operaciones, lo difundirn al personal de las diferentes instalaciones de la
Empresa.
Verificacin del cumplimiento
Pg 52 de 69

La Gerencia de Operaciones y/o la Jefe Corporativo de SSMA, una vez
difunda una nueva norma legal debern verificar su cumplimiento
semestralmente, respecto a los medios a utilizar para que se produzca tal
cumplimiento, esto es usando el Anexo No.2 Evaluacin del Cumplimiento
Legal.
f. Responsables
- EL Jefe de SSOMA, es responsable de identificar las normas legales
aplicables a la Empresa y de realizar las coordinaciones necesarias con
las reas involucradas para su registro y aplicacin, para ello podr
contar de ser necesario con el servicio de una empresa u organismo
externo.
- SSOMA y el departamento legal, son responsables de realizar la
interpretacin, difusin y monitoreo del cumplimiento de las normas
legales aplicables a su mbito de accin. Para la interpretacin se
podr contar, de ser necesario, con el servicio de una empresa u
organismo externo.
- Los responsables de las reas afectadas por las normas legales deben
aplicarlas en sus actividades.
- Las reas involucradas, en coordinacin con SSOMA son responsables
de actualizar los documentos normativos de la empresa afectados por
las normas legales.
g. Registros (anexos):

Anexo No. 1: identificacin de requisitos legales
Pg 53 de 69


Anexo No. 2: Evaluacin de Cumplimiento Legal
..


CDIGO FR-GSSMA-080
VERSIN 0
REVISIN 1
FECHA 20/05/2011
HOJA Pgina 1 de 1
LEY DECRETO Art. ASEGURAMIENTO
N N N DEL CUMPLIMIENTO
FECHA AREA QUE AFECTA RESPONSABLE DESCRIPCIN
FORMATO
IDENTIFICACIN DE REQUISTOS LEGALES APLICABLES
ELABORADO
SSMA
REVISADO
Comit de SSMA
APROBADO
Gerente General





IMECON
INSTALACIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVILES
CDIGO FR-GSSMA-0481
VERSIN 0
REVISIN 1
FECHA 20/05/2011
HOJA Pgina 1 de 1
FECHA :
VERIFICADOR:
MES AO SI NO
ACTIVIDADES DE MEJORA NORMATIVA LEGAL ITEM ASPECTO LEGAL
FORMATO
EVALUACIN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL
AREA QUE
AFECTA
PERIODO CUMPLIMIENTO
ELABORADO
SSMA
REVISADO
Comit de SSMA
APROBADO
Gerente General





IMECON
INSTALACIONES MECANICAS ELECTRICAS Y CIVILES
Pg 54 de 69

3.7 REVISIN POR LA DIRECCIN.
3.7.1 Hallazgos encontrados en la revisin por la direccin
Documento de referencia: Revisin por la direccin
Se realizan revisiones por la direccin del Sistema Integrado de Gestin,
una revisin global y 03 revisiones parciales, donde se revisan los
indicadores. Sin embargo en la revisin global no se han revisado
determinados puntos relacionados a Seguridad y Salud en el Trabajo.
Adems los resultados de esta revisin no han sido comunicados al
comit paritario, a los trabajadores y personas con responsabilidades en
los puntos revisados. No se evidencia plazos y responsabilidades con
respecto a los acuerdos, en el acta de Revisin por la direccin 004-2012.
El Art. 91 del D.S. 005-2012-TR establece las conclusiones del examen
realizado por el empleador deben registrarse y comunicarse:
a) A las personas responsables de los aspectos crticos y pertinentes del
sistema de gestin de la seguridad y salud en el trabajo para que puedan
adoptar las medidas oportunas.
b) Al Comit o al supervisor de seguridad y salud del trabajo, los
trabajadores y la organizacin sindical.
El Art. 46 de la Ley 29783, establece las disposiciones adoptadas para la
mejora continua del Sistema de Gestin de la Seguridad y Salud en el
Trabajo tienen en cuenta:
b) Los resultados de las actividades de identificacin de los peligros y
evaluacin de los riesgos.
c) Los resultados de la supervisin y medicin de la eficiencia.
d) La investigacin de accidentes, enfermedades e incidentes
relacionados con el trabajo.
e) Los resultados y recomendaciones de las auditoras y evaluaciones
realizadas por la direccin de la empresa.
f) Las recomendaciones del comit de seguridad y salud en el trabajo, o
del supervisor de seguridad y salud en el trabajo y por cualquier miembro
Pg 55 de 69

de la empresa en pro de mejoras.
g) Los cambios en las normas legales.





























Pg 56 de 69


4.-CONCLUSIONES
- Bajo el anlisis realizado, LEPSA NO tiene implementado, mantenido o
en proceso de mejora continua un Sistema de Gestin de Seguridad y
Salud en el Trabajo bajo los requisitos solicitados por la Ley 29783 y el
Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo D.S. 005-2012-TR. Sin
embargo se encuentra en proceso de implementacin de determinados
requisitos de gestin.
- Las actividades que se realizan con mayor frecuencia estn relacionadas a
la implementacin de determinados requisitos de SST, con poca tendencia
a las actividades de planificacin, seguimiento y medicin del desempeo
de SST, teniendo al final una ausencia de acciones eficaces para la mejora
continua del desempeo del Sistema de Gestin.
- No se cuenta con un Plan de Implementacin de un Sistema de Gestin de
SST que considere enfoque por proceso y responsabilidades definidas en
todos los niveles jerrquicos.
- Las actividades relacionadas a la implementacin de los requisitos de SST
estn centralizadas en el rea de SSOMA, ya que las dems reas por
desconocimiento y falta de formacin no pueden asumir sus funciones y
responsabilidades.




Pg 57 de 69

5.- RECOMENDACIONES

Como se ha visto en el trabajo no se est desarrollando todos los puntos
con respecto a la implementacin del SST en la empresa LEPSA por eso
llamamos a la alta gerencia a comprometerse con la implementacin de
los requisitos de SST y hacer cumplir la poltica de SST.
Segn lo visto en el trabajo se debe recomendar a la difusin de las
funciones y responsabilidades de cada uno de los trabajadores para
llevar a cabo la implementacin de los requisitos de SST y al
compromiso para no solo establecerlas sino tambin para mantenerlas.
Realizar actividades de Capacitacin y sensibilizacin sobre el SGSST al
personal operativo, mandos, gerencia.
Revisar la Planificacin e implementacin del Sistema de Gestin.
Capacitar al personal que se desempeara como Auditor Interno OHSAS
18001:2007.
Realizar Auditoras Internas.
Realizar los procedimientos para que los contratistas cumplan con todos
los requisitos legales aplicables.
Identificar los requisitos legales aplicables a los contratistas.



Pg 58 de 69

6.- BIBLIOGRAFA
Norma OHSAS 18001:2007 Sistema de Gestin en Seguridad y Salud
Ocupacional.
Ley 29783 Ley de la Seguridad y Salud Ocupacional en el Trabajo.
DS-005-2012-TR Reglamento de la Ley de la Seguridad y Salud
Ocupacional en el Trabajo.
D.S. 003-98-SA Aprueban Normas Tcnicas del Seguro
Complementario de Trabajo de Riesgo.
Reglamento de Seguridad Industrial D.S. 42-F
DS. 029-65 DGS Reglamento para la Apertura y Control Sanitario de
Plantas Industriales.











Pg 59 de 69









ANEXOS












Pg 60 de 69




Pg 61 de 69















Pg 62 de 69



C
dig
o:
FOR
M-
SSO-
006-
12


MATRIZ DE IDENTIFICACIN DE
PELIGROS, EVALUACIN Y CONTROL
DE RIESGOS - IPERC

Ve
rsi
n:
1



Fe
ch
a
04.09.
2012

P
gin
as:
1






CARGO DEL
TRABAJADOR
NOMBRES
FIRM
A

Supervisor de obras William Campos Pez
Supervisor de obras Saulo Colqui

PROCES
O:
Proyectos

SUBPRO
CESO:
Oper
acio
nes




INFRAES
TRUCTU
RA:
PLATAFORMA
-
TUNSHURUCO
SITUA
CIN
INCI
DEN
CIA
CRONTOLES
EXISTENTES
RIES
GO
BASE

RIESG
O
RESID
UAL

N
o.
Activi
dad
Tare
as
Peli
gros
Eve
nto
Peli
gro
so /
Da
o
R
u
t
i
n
a
r
i
a

N
o

R
u
t
i
n
a
r
i
a

E
m
e
r
g
e
n
c
i
a

P
r
o
p
i
o
s

T
e
r
c
e
r
o
s

s
u
s
t
i
t
u
i
r
/

a
i
s
l
a
r
/

i
n
g
e
n
i
e
r
i
l

p
r
o
c
e
d
i
m
i
e
n
t
o
/

i
n
s
t
r
u
c
t
i
v
o
s

c
a
p
a
c
i
t
a
c
i

n

E
P
P

S
e
v
e
r
i
d
a
d

P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d

N
i
v
e
l

d
e

R
i
e
s
g
o

I
n
i
c
a
l

Medida
s de
control
a
implem
entar
S
e
v
e
r
i
d
a
d

P
r
o
b
a
b
i
l
i
d
a
d

N
i
v
e
l

d
e

R
i
e
s
g
o

R
e
s
i
d
u
a
l


1
Trans
porte
Trans
porte
de
perso
nal
en
omni
bus,
custe
r y
cami
oneta
Falla
s
Mec
nic
as
en
veh
culo
s y
equi
pos
Coli
sin
es,
Atro
pell
os,
Volc
adu
ras
x x
MCP
.
EST
100:
Veh
culos
y
equi
pos
movil
es .
Ma
nej
o
def
ensi
vo.
Pla
n
de
seg
urid
ad
vial
Bsi
co
2 C 8
Check
List del
vehcul
o,
Manteni
miento
Prevent
ivo de
vehcul
os,
4 D
2
1

Pg 63 de 69

Fatig
a o
desc
anso
inad
ecua
do
del
cond
uctor
Coli
sin
es,
Atro
pell
os,
Volc
adu
ras
x x
MCP
.
EST
100:
Veh
culos
y
equi
pos
movil
es .
Ma
nej
o
def
ensi
vo.
Pla
n
de
seg
urid
ad
vial
Bsi
co
2 C 8
Cumplir
con los
horario
s de
descan
so
(bitcor
a)
4 D
2
1

Con
dicio
nes
clim
tica
s
adve
rsas
Coli
sin
es,
Atro
pell
os,
Volc
adu
ras
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O10
7:
Torm
enta
s
elct
ricas
Ma
nej
o
def
ensi
vo.
Pla
n
de
seg
urid
ad
vial
Bsi
co
3 C
1
3
Check
List del
vehcul
o,
Control
de la
velocid
ad
permitid
a,
comuni
cacin
de las
condici
ones al
supervi
sor
inmedia
to.
5 D
2
4

Velo
cida
d
exce
siva
Coli
sin
es,
Atro
pell
os,
Volc
adu
ras
x x
MCP
.
EST
100:
Veh
culos
y
equi
pos
movil
es .
Ma
nej
o
def
ensi
vo.
Pla
n
de
seg
urid
ad
vial
Bsi
co
2 C
1
8
Cumplir
con las
reglam
entacio
nes
internas
de
Chinalc
o sobre
segurid
ad en
vas y
del
minister
io de
transpo
rtes y
comuni
cacione
s.
5 E
2
5

Pg 64 de 69

2
Unin
en
FRP
(A
tope y
trasla
pado)
Esme
rilado
o
lijado
de
elem
ento
de
FRP
(Tub
o,
codo,
silleta
,
reduc
cin,
brida)
Part
cula
s de
FRP
en
susp
ensi
n
Con
tact
o
con
parti
cula
s de
FR
P
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s
Ma
nej
o
de
sust
anci
as
qu
mic
as
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
3 B 9
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
3 D
1
7

Inha
laci
n
de
parti
cula
s de
FR
P
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s
Ma
nej
o
de
sust
anci
as
qu
mic
as
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
3 B 9
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
3 D
1
7

Equi
pos
elct
ricos
(Es
meril
)
Con
tact
o
con
equi
po
elc
trico
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
3:
Herr
amie
ntas
man
uale
Tra
baj
os
con
equ
ipos
elc
tric
os
Bsi
co
+
zap
atos
diel
ctri
cos
3 B 9
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
3 D
1
7

Pg 65 de 69

s y
elct
ricas
port
tiles
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
Masill
ado
de
elem
ento
de
FRP
(Tub
o,
codo,
silleta
,
reduc
cin,
brida)
mani
pula
cin
de
prod
ucto
s
qum
icos
Con
tact
o
con
pro
duct
os
qu
mic
os
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s
Rie
sgo
s
qu
mic
o
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
4 A
1
0
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
4 D
2
1

Vap
ores
de
prod
ucto
s
qum
icos
Inha
laci
n
de
pro
duct
os
qu
mic
os
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s
Rie
sgo
s
qu
mic
o
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
3 B 9
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
3 D
1
7

Pg 66 de 69

Lami
nado
de
elem
ento
de
FRP
(Tub
o,
codo,
silleta
,
reduc
cin,
brida)
mani
pula
cin
de
prod
ucto
s
qum
icos
Con
tact
o
con
pro
duct
os
qu
mic
os
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s
Rie
sgo
s
qu
mic
o
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
4 A
1
0
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
4 D
2
1

Vap
ores
de
prod
ucto
s
qum
icos
Inha
laci
n
de
pro
duct
os
qu
mic
os
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s
Rie
sgo
s
qu
mic
o
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
3 B 9
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
3 D
1
7

Mani
pula
cin
de
fibra
de
vidri
o
Con
tact
o
con
fibra
de
vidri
o
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
trab
ajos
con
fibr
a
de
vidri
o
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
4 A
1
0
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
4 D
2
1

Pg 67 de 69

s
qum
icos
pelig
roso
s
face ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
Part
cula
s de
fibra
de
vidri
o en
susp
ensi
n
Inha
laci
n
de
fibra
de
vidri
o
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s
trab
ajos
con
fibr
a
de
vidri
o
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
3 B 9
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
3 D
1
7

Retir
o de
herra
mient
as,
produ
ctos
qumi
cos y
resid
uos
Area
suci
a,
deso
rden
ada
y
cont
amin
ada
con
prod
ucto
s
qum
icos
Con
tact
o
con
pro
duct
os
qu
mic
os
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s

Ma
nej
o
de
resi
duo
s
peli
gro
sos
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
4 A
1
0
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
4 D
2
1

Pg 68 de 69

Inha
laci
n
de
pro
duct
os
qu
mic
os
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s

Ma
nej
o
de
resi
duo
s
peli
gro
sos
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
3 B 9
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
3 D
1
7

Con
tact
o
con
fibra
de
vidri
o
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto
s
qum
icos
pelig
roso
s

Ma
nej
o
de
resi
duo
s
peli
gro
sos
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
face
4 A
1
0
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada
4 D
2
1

Inha
laci
n
de
fibra
de
vidri
o
x x
MCP
-
SSO
-
EST-
O11
9:
Mate
riale
s y
prod
ucto

Ma
nej
o
de
resi
duo
s
peli
gro
sos
Bsi
co
+
tyve
k
gua
ntes
quir
urgi
cos
+
full
3 B 9
Uso de
carpa
cerrada
y en
lugar
aislado
(bajo
transito
de
person
al),
lava-
3 D
1
7

Pg 69 de 69

s
qum
icos
pelig
roso
s
face ojos,
almace
n
adecua
do,
rea
acordo
nada y
sealiz
ada