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ISO 9001:2008

Tipo de auditoria: ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: Días de auditoría: 8
Area/ Proceso Proceso Áreas Fisicas a visitar Agenda Fecha
Jefe de plaza y turno
cajeros, tesorera, intendente,
analista (solo T6),
Chofer
Peones
Proceso de CAC
Proceso orientado al
cliente.
Ventas, reclamaciones y quejas
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Proceso de Conservación
Proceso orientado al
cliente.
Proceso de Operación.
Proceso orientado al
cliente.
Jefe de cuadrilla
Proceso de CC
Proceso orientado al
cliente.
Ingeniero de tramo
Proceso de Compras. Proceso de Soporte.
Proceso de Mantenimiento Proceso de Soporte Jefe de mantenimiento
Proceso de CC
Proceso orientado al
cliente.
Compras Directas / Desarrollo
de Proveedores
Sistema de Gestión Ambiental
14001:2004
Aseguramiento de calidad
Taller Mecanico
Centro de Maquinado
Laboratorio Fisico - Quimico
Proceso de Desarrollo de Personal Proceso de Soporte. Capacitación
Proceso de Sistema de Gestión Integral Proceso de Soporte
Sistema de Gestión Calidad
9001:2008
Proceso de Diseño, modificación y
fabricación de Herramentales.
Proceso de Soporte.
Herramientas y Diseño
Almacen de residuos peligrosos
Proceso de Diseño, modificación y
fabricación de Herramentales.
Proceso de Soporte.
Taller de Suajes
Proceso de Seguridad y salud ocupacional Responsable de SST
Almacen de residuos peligrosos
Gerencia de calidad
Recursos Humanos
Seguridad y salud ocupacional
N/A N/A
Proceso de Mejora Continua. Ingeniero de calidad Gerencia de calidad
Proceso de Comunicación Responsable de RH
Proceso de Revisión por la Dirección. Gerencia de caldiad
N/A Almacen de refacciones
Intedencia
N/A N/A Almacén de conservación
N/A N/A Almacén de materiales
N/A
N/A N/A
Elaboro:
NOTA:
Intedencia N/A N/A
ISO 18001:2007
ISO 14001:2004
Hora
ISO /TS 16949:2002
Tipo de auditoria: INTERNA ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: 0-Jan-00 Días de auditoría: 8
Area/ Proceso Proceso Áreas Fisicas a
visitar
ISO TS 16949 Requisito
ISO 14001 Requisito Agenda
Fecha
Procesos relacionados con el cliente 7.2 N/A N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Resolución de problemas 8.5.2.1
Impacto de la acción correctiva 8.5.2.3
Procesos relacionados con el cliente 7.2 N/A
Determinación de los requerimientos
relacionados con el producto
7.2.1
Aspectos ambientales / Requerimientos
legales y ambientales
4.3.1/4.3.2
Comunicación con el cliente 7.2.3 Comunicación 4.4.3
Comunicación con el cliente -
Suplemento 7.2.3.1 N/A N/A
Retroalimentación de la información del
servicio 7.5.1.7 N/A N/A
Satisfacción del cliente 8.2.1 N/A N/A
Satisfacciòn del cliente - Suplemento 8.2.1.1 N/A N/A
Métodos a prueba de error 8.5.2.2 N/A N/A
Impacto de la acción correctiva
8.5.2.3 N/A N/A
Caracteristicas especiales
7.2.1.1 Control operacional 4.4.6
Revisión de los requerimientos
relacionados con el producto 7.2.2 Aspectos ambientales 4.3.1
Revisión de los requisitos relacionados
con el producto - Suplemento
7.2.2.1 Control operacional 4.4.6
Factibilidad de manufactura en planta.
7.2.2.2 N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4 Registros 4.5.4
Retención de registros
4.2.4.1
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas 4.5.3
Especificaciones de Ingenieria 4.2.3.1 N/A
Planeación del diseño y desarrollo 7.3.1 Control operacional 4.4.6
Enfoque multidisciplinario 7.3.1.1 Control operacional 4.4.6
Elementos de entrada para el diseño y
desarrollo 7.3.2 N/A N/A
Elementos de entrada del diseño del
producto 7.3.2.1 N/A N/A
Elementos de entrada del diseño del
proceso de fabricación 7.3.2.2 N/A N/A
Caracteristicas especiales 7.3.2.3 N/A N/A
4.5.4
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Proceso de Nuevos Negocios.
Proceso
orientado al
cliente.
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Oficina de
Ventas y Nuevos
Desarrollos
0
4.5.3
Proceso de Cotización.
Proceso
orientado al
cliente.
Ing. y Desarrollo
/ Ventas y
Nuevos
Negocios
Registros
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
Proceso de APQP.
0-Jan-00
Ing. y Desarrollo
Proceso
orientado al
cliente.
0
0
00/01/1900
00/01/1900
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
ISO /TS 16949:2002
Tipo de auditoria: INTERNA ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: 0-Jan-00 Días de auditoría: 8
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Resultados de diseño y desarrollo 7.3.3 N/A N/A
Resultados del diseño del producto -
Suplemento 7.3.3.1 N/A N/A
Resultados del diseño del proceso de
fabricación 7.3.3.2 N/A N/A
Revisión del diseño y desarrollo 7.3.4 N/A N/A
Seguimiento 7.3.4.1 N/A N/A
Verificación del diseño y desarrollo 7.3.5 N/A N/A
Validación del diseño y desarrollo
7.3.6 N/A N/A
Validación del diseño y desarrollo -
Suplemento 7.3.6.1 N/A N/A
Programa de prototipos 7.3.6.2 N/A N/A
Proceso de aceptación del producto 7.3.6.3 N/A N/A
Control de cambios de diseño y
desarrollo 7.3.7 N/A N/A
Resolución de problemas 8.5.2.1 N/A N/A
Métodos a prueba de error 8.5.2.2 N/A N/A
Impacto de la acción correctiva 8.5.2.3 N/A N/A
Criterios de aceptación 7.1.2
Confidencialidad 7.1.3
Control de cambios 7.1.4
Identificación de herramientas
estadísticas 8.1.1 Medición y prueba 4.5.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Laboratorio de
Desarrollo
N/A N/A Control operacional 4.4.6
Programa de la producción 7.5.1.6 N/A N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Planificación de planta, instalaciones
6.3.1
Planes de contingencia 6.3.2
Realización del producto 7 Implementación y operación 4.4
Planificación de la realización del
producto 7.1
Planificación de la realización del
proceso 7.1.1
Provisión de producción y servicio 7.5 N/A
Control de la producción y de la
prestación del servicio. 7.5.1 Control operacional 4.4.6
Instrucciones de trabajo 7.5.1.2 Control operacional 4.4.6
Verificación de puesta a punto. 7.5.1.3 Control operacional 4.4.6
0
4.4.1
4.4.6 Control de operaciones
Control de operaciones 4.4.6
Proceso de APQP.
N/A
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Ing. y Desarrollo
N/A 4.4.6
Proceso de Transformación y
Entrega.
Proceso
orientado al
cliente.
4.5.4
Recursos, funciones, responsabilidades y
autoridad
4.5.3
Registros
Almacen de
materiales a
Prueba
Proceso
orientado al
cliente.
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
Control operacional
Mapa de
Proceso: SUB01-
COP04
Planeación de
Control de
Producción.
Mapa de
Proceso: SUB02-
COP04
Producción
(Planta 1 /
Planta 2 / Planta
3)
0
0
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
ISO /TS 16949:2002
Tipo de auditoria: INTERNA ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: 0-Jan-00 Días de auditoría: 8
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Validación de los procesos de la
producción y de la prestación del
servicio.
7.5.2 Control operacional 4.4.6
Identificación y trazabilidad
7.5.3 N/A
Identificación y trazabilidad -
Suplemento 7.5.3.1 N/A
Metodos a prueba de error 8.5.2.2 N/A
Seguimiento y medición de los procesos
8.2.3 Medición y prueba 4.5.1
Seguimiento y medición de los procesos
de fabricación 8.2.3.1 Evaluaciòn de conformidad 4.5.2
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Infraestructura 6.3
Recursos, funciones, responsabilidades y
autoridad 4.4.1
Mantenimiento preventivo y predictivo
7.5.1.4 Control operacional 4.4.6
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
N/A Control operacional 4.4.6
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
N/A Control operacional 4.4.6
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Mantenimiento preventivo y predictivo
7.5.1.4
Control operacional 4.4.6
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Proceso de compras 7.4.1
Cumplimiento con las regulaciones. 7.4.1.1
Desarrollo del sistema de gestipon de la
calidad del proveedor 7.4.1.2
Fuentes de suministro aprobadas por el
cliente 7.4.1.3
Información de compras 7.4.2
Seguimiento al proveedor 7.4.3.2
Resolución de problemas
8.5.2.1
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas 4.5.3
Métodos a prueba de error 8.5.2.2 Control de documentos 4.4.5
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Registros
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
4.5.4
4.4.6
0
#REF!
#REF!
0
0
0
#REF!
Proceso de Compras.
Control operacional
Compras
Directas /
Desarrollo de
Proveedores
Proceso de
Soporte.
4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Registros
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Proceso de Transformación y
Entrega.
Proceso
orientado al
cliente.
Proceso de Mantenimiento
Proceso de
Soporte
Recuperador de
Tolueno
Mantenimiento -
Planta 1 / Planta
2 / Planta 3
Mapa de
Procesos: SUB03-
COP04
Embaque y
Entrega del
produccto.
Calderas
Mapa de
Proceso: SUB02-
COP04
Producción
(Planta 1 /
Planta 2 / Planta
3)
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
#REF!
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
ISO /TS 16949:2002
Tipo de auditoria: INTERNA ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: 0-Jan-00 Días de auditoría: 8
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Impacto de la acción correctiva 8.5.2.3 Registros 4.5.4
Control de documentos 4.2.3
Especificaciones de Ingenieria 4.2.4.1
Control de registros 4.2.3.1
Retención de registros 4.2.4
Accion correctiva 8.5.2
Acción preventiva 8.5.3
N/A
N/A
Competencia, formación y toma de
conciencia (Revisar competencia de
Contratistas)
4.4.2
Sistema de Gestión de calidad 4 Sistema de Gestión ambiental 4
Requisitos Generales 4.1
Requisitos generales-Suplemento 4.1.1
Requisitos de documentación 4.2
General 4.2.1 Documentación 4.4.4
Manual de calidad 4.2.2
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Auditoria interna 8.2.2
Auditorias del sistema de gestión de
calidad 8.2.2.1
Planes de auditoria interna 8.2.2.4
Control de dispositivos de medición y
prueba 7.6
Análisis del sistema de medición 7.6.1
Registro de calibración 7.6.2
Requisitos de laboratorio 7.6.3
Laboratorio interno 7.6.3.1
Laboratorio externo 7.6.3.2
Pruebas de inspecciòn dimensional y
funcional 8.2.4.1 Evaluaciòn de conformidad 4.5.2
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Auditoria del proceso de manufactura
8.2.2.2
Auditoria del producto 8.2.2.3
Control de producto no conforme 8.3
Control de producto no conforme-
Suplemento 8.3.1
Control de producto retrabajado 8.3.2
Información al cliente 8.3.3
Concesión del cliente 8.3.4
Verificación de los productos comprados
7.4.3
Calidad de los productos comprados 7.4.3.1
Plan de control 7.5.1.1
Conocimiento de conceptos estadísticos
básicos 8.1.2 Medición y prueba 7.5.1
0
4.4.6
4.5.3
4.5.4
0
4.1
0 Proceso de Compras.
Registros 4.5.4
Requisitos generales
Proceso de Sistema de
Gestión de Calidad y
Ambiental.
Sistema de
Calidad
Laboratorio de
Metrología
Registros
4.5.3
4.5.4
4.5.3
Compras
Directas /
Desarrollo de
Proveedores
Proceso de
Soporte
Proceso de
Soporte.
Control de operaciones
Preparación y respuesta a emergencias
Aseguramiento
de calidad
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
Control de documentos 4.4.5
Auditoria interna
No conformidades, acciones correctivas y preventivas
Auditoria interna
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
Medición y prueba 4.5.1
4.5.5
4.5.5
4.4.7
Registros
00/01/1900
0 00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
ISO /TS 16949:2002
Tipo de auditoria: INTERNA ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: 0-Jan-00 Días de auditoría: 8
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Identificación de herramientas
estadísticas 8.1.1 Medición y prueba 4.5.1
Seguimiento y mediciòn de los procesos
de manufactura 8.2.3.1 Medición y prueba 4.5.1
Articulos de apariencia 8.2.4.2 N/A N/A
Prueba / Análisis de los productos
rechazados 8.5.2.4 N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Verificación de los productos comprados 7.4.3 Control operacional 4.4.6
Prueba / Análisis de los productos rechazados 8.5.2.4
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Calificación de auditores 8.2.2.5 Auditoria interna 4.5.5
Gestión de recursos 6 N/A
Provisión de recursos 6.1 Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 4.4.1
General 6.2.1
Competencia, toma de conciencia y 6.2.2
Habilidad en el diseño del producto. 6.2.2.1
Capacitación 6.2.2.2
Capacitación en el lugar de trabajo 6.2.2.3
Motivación, facultación de los empleados 6.2.2.4
Ambiente de trabajo 6.4 N/A
Conocimiento de conceptos estadísticos básicos 8.1.2 Medición y prueba 7.5.1
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Diseño y desarrollo 7.3 N/A
Planeación del diseño y desarrollo 7.3.1 Control operacional 4.4.6
Gestión del herramental de producción 7.5.1 Control operacional 4.4.6
Propiedad del cliente 7.5.4 N/A
Herramental propiedad del cliente 7.5.4.1 N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Diseño y desarrollo 7.3 N/A
Planeación del diseño y desarrollo 7.3.1 Control operacional 4.4.6
Gestión del herramental de producción 7.5.1 Control operacional 4.4.6
Propiedad del cliente 7.5.4 N/A
Herramental propiedad del cliente 7.5.4.1 N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
0
0 00/01/1900
00/01/1900
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
4.5.4
4.4.2
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
4.5.3
4.5.3
0
0
4.5.4
Proceso de Sistema de
Gestión de Calidad y
Ambiental.
4.5.4
Proceso de
Soporte
Registros
Aseguramiento
de calidad
Registros
Proceso de Recursos
Humanos
Laboratorio
Fisico - Quimico
Capacitación
Proceso de
Soporte.
Competencia, formación y toma de
conciencia
Registros
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
Proceso de
Soporte.
Proceso de Diseño,
modificación y fabricación de
Herramentales.
Taller Mecanico
Herramientas y
Diseño
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
0
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
ISO /TS 16949:2002
Tipo de auditoria: INTERNA ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: 0-Jan-00 Días de auditoría: 8
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Diseño y desarrollo 7.3 N/A
Planeación del diseño y desarrollo 7.3.1 Control operacional 4.4.6
Gestión del herramental de producción 7.5.1 Control operacional 4.4.6
Propiedad del cliente 7.5.4 N/A
Herramental propiedad del cliente 7.5.4.1 N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Diseño y desarrollo 7.3 N/A
Planeación del diseño y desarrollo 7.3.1 Control operacional 4.4.6
Gestión del herramental de producción 7.5.1 Control operacional 4.4.6
Propiedad del cliente 7.5.4 N/A
Herramental propiedad del cliente 7.5.4.1 N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Seguridad del personal para lograr la 6.4.1 N/A N/A
Limpieza de instalaciones 6.4.2 N/A N/A
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
N/A N/A Aspectos ambientales 4.3.1
N/A N/A Requeimientos legales y ambientales 4.3.2
N/A N/A Control operacional 4.4.6
Almacen de
residuos
peligrosos N/A N/A Control operacional 4.4.6
Responsabilidad de la dirección 5 N/A N/A
Politica ambiental 4.2
Recursos, funciones, responsabilidades y autoridad 4.4.1
Politica de calidad 5.3 Politica ambiental 4.2
Planeación 5.4 Planeación 4.3
Objetivos de calidad 5.4.1
Objetivos de calidad - Suplemento 5.4.1.1
Planeación del sistema de Gestión de
calidad 5.4.2
Responsabilidad, autoridad y
comunicación 5.5 N/A N/A
Responsabilidad y autoridad 5.5.1
Responsabilidad con la calidad 5.5.1.1
0 00/01/1900
Proceso
Gerencial y/o
Administrativ
o.
Gerencia
General
Proceso de Revisión por la
Dirección.
Objetivos, metas y programas
Recursos, funciones, responsabilidades y
autoridad
4.4.1
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Registros 4.5.4
Proceso de
Soporte.
Proceso
Gerencial y/o
Administrativ
o.
Proceso de Seguridad e
Higiene
Proceso de Diseño,
modificación y fabricación de
Herramentales.
Taller de Suajes
Taller Mecanico
Seguridad e
Higiene
Centro de
Maquinado
Compromiso de la dirección 5.1
4.3.3
0
0
0
0
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
ISO /TS 16949:2002
Tipo de auditoria: INTERNA ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: 0-Jan-00 Días de auditoría: 8
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Representante de la dirección 5.5.2
Representante del cliente 5.5.2.1
Revisión de la dirección 5.6
Generalidades 5.6.1
Desempeño del Sistema de Gestión de
calidad 5.6.1.1
Entradas de la revisión 5.6.2
Entradas de la revisión - Suplemento 5.6.2.1
Resultados de la revisión 5.6.3
Eficiencia del proceso 5.1.1 N/A
Aspectos ambientales 4.3.1
Requerimientos legales y ambientales 4.3.2
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Comunicación interna 5.5.3 Comunicación 4.4.3
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Mejora continua 8.5.1 Politica ambiental 4.2
Objetivos, metas y programas 4.3.3
Revisión de la dirección 4.6
Acciones correctivas 8.5.2
Resolución de problemas
Impacto de la acción correctiva 8.5.2.3
Analisis y uso de datos 8.4.1 Medición y prueba 4.5.1
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas
8.5.3
Control de documentos 4.2.3 Control operacional 4.4.6
Control de registros 4.2.4 Control de documentos 4.4.5
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas
8.5.3
Preservación del producto 7.5.5
Almacenamiento e inventarios 7.5.5.1
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Proceso
Gerencial y/o
Administrativ
o.
Gerencia
General
Proceso de Revisión por la
Dirección.
N/A
Proceso de Comunicación
Proceso
Gerencial y/o
Administrativ
o.
Comunicación
Mejora continua de la organización 8.5.1.1
N/A
Registros
N/A N/A
Tanques de
Almacenamient
o de Tolueno
(Tolueno nuevo
/ Tolueno
recuperado)
Proceso
Gerencial y/o
Administrativ
o.
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
Almacen de
Mat.Prima
Proceso de Mejora Continua.
Gerencia
general
4.4.6
4.6 Revisión de la dirección
Recursos, funciones, responsabilidades y
autoridad
4.4.1
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
4.5.3
4.5.3
Registros 4.5.4
Control operacional
4.5.4
4.5.3
No conformidades, acciones correctivas y
preventivas
Registros 4.5.4
Enfoque al cliente
5.2
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
0
0
00/01/1900
00/01/1900
0
0
#REF! #REF!
00/01/1900
00/01/1900
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
ISO /TS 16949:2002
Tipo de auditoria: INTERNA ISO 14001:2004
Fecha de elaboración: 0-Jan-00 Días de auditoría: 8
PLAN DE AUDITORIA INTERNA
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Preservación del producto 7.5.5
Almacenamiento e inventarios 7.5.5.1
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Preservación del producto 7.5.5
Almacenamiento e inventarios 7.5.5.1
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
N/A Control operacional 4.4.6
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
N/A Control operacional 4.4.6
Control de documentos 4.2.3 Control de documentos 4.4.5
Control de registros 4.2.4
Retención de registros 4.2.4.1
Acciones correctivas 8.5.2
Acciones preventivas 8.5.3
Rev.6 05-2010 FC 17 002
Elaboro: Cintya E. Mendoza Alcántara
Coordinador de Sistemas de Calidad
NOTA:
1. Los auditores internos asigandos a los procesos y áreas fisicas se pondran en contacto para definir el horario de la auditoria.
N/A N/A
N/A N/A
N/A N/A
N/A
Alm. De Partes
Terminadas
Comedor
Enfermeria
Almacen de
refacciones
N/A N/A
Control operacional
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Registros 4.5.4
4.5.3
Registros 4.5.4
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
4.5.3
Registros 4.5.4
Control operacional 4.4.6
4.4.6
N/A
Registros
No conformidades, acciones correctivas
y preventivas
Almacen de
Mat.Prima
4.5.3
4.5.4
0 00/01/1900
0
0-Jan-00
0
0
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
00/01/1900
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
Hora Codificación
COP 01 0
0 COP 02
0 COP 03
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
0
COP 4
0
0
COP 03
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
0 SOP 01
#REF!
0
0
COP 4
0 SOP 06
#REF!
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
0 SOP 01
SOP 02
0
00/01/1900
0
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
0
0
0
SOP 02
SOP 04
00/01/1900
0 SOP 03
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
0
0 SOP 05
0
SOP 04
0 MOP 01
0
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
0 MOP 01
0 MOP 02
N/A
0 N/A
0 MOP 03
#REF!
Rev. 5 10.2007 FC 17 002
Rev.6 05-2010 FC 17 002
0 N/A
0 N/A
0 N/A
0 N/A
0 N/A
Rev. 5 10.2007 FC 17 002