You are on page 1of 38

PROYECTO:

INFORME SOBRE LA

FACTIBILIDAD DE AMPLIAR CARRERA


DE

ODONTOLOGÍA

EN LA UNIVERSIDAD DE VALPARAISO

AUTORES:
Prof. Dr. JOSE LUIS GARCIA MICHEELSEN
Prof. Dr. ANDRES GAETE NAVARRO
Prof. Dr. LUIS CARRASCO QUILODRAN
Prof. Dr. DR. MARCOS FAUNDES PINTO

VALPARAISO JULIO DEL 2004


2

CONTENIDO

• INTRODUCCION

• OBJETIVOS

• ANTECEDENTES GENERALES

• MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES EXTERNOS ( MATRIZ EFE)

• MATRIZ DE EVALUACION DE FACTORES INTERNOS ( MATRIZ EFI)

• ANALISIS FODA

• ANALISIS FINANCIERO

• ANALISIS DE UTILIZACION DE ESPACIOS

• PROPUESTAS DE INVERSION
3

INTRODUCCIÓN
La Facultad y la Escuela de Odontología recientemente, han logrado la gran aspiración de
renovar y modernizar los edificios que los albergan. Nuevas oficinas para sus directivos, más acordes a
los tiempos actuales y a sus altas funciones; nuevas oficinas para los profesores jefes de cátedra,
permitiendo su trabajo con más comodidad y nivel; nuevas salas de clase más cercanas al ideal
pedagógico; modernización de la biblioteca, cambio en el casino, etc.
Posteriormente, directivos, docentes y alumnos, dan un nuevo e importante paso, logrando la
acreditación de la Escuela de Odontología.
Lo anterior nos otorga un nuevo nivel, un nuevo aire y desplante ante la comunidad, lo que sumado al
prestigio docente nos llena de positivismo.
Lamentablemente este éxito, como todo avance, viene acompañado de exigencias mayores a cumplir, para
así mantener el status logrado y no retroceder.
La misma acreditación nos exige, para su mantención, mejorar el nivel de remuneraciones de los
docentes y la renovación del equipamiento clínico.
Se agregan en el camino otros factores negativos, como la aparición en la zona, de Escuelas
Privadas de Odontología, que entran a competir, primero, llevándose a docentes de nivel y formados en
la Universidad de Valparaíso, dada la mayor remuneración que ofrecen.
A la fuga de docentes, se agrega la complicación de no poder mantener a recién egresados
motivados para la docencia.
Estas entidades privadas, compiten también en la captación de pacientes, por ej. ofrecen
exodoncias gratis; en la captación de campos clínicos, etc.
Sabemos que dentro de este “ Sistema de libre mercado”, en el que nuestra sociedad nos tiene
inmersos, los recursos Estatales orientados a la Educación Superior son limitados y sabemos también
que estos seguirán así. Miremos el problema cada vez mayor, de los recursos dirigidos a los “Créditos
para los alumnos universitarios”.
Es evidente, que la solución real pasa por originar recursos económicos frescos, reales y estables
en el tiempo, que nos permitan apoyar a los docentes mejorando sus remuneraciones, que nos permitan
renovar los equipamientos de preclínico y clínicas, que nos permitan ampliar servicios como
esterilización y rayos, esto en lo inmediato, de modo de competir en mejor forma con el equipamiento y la
infraestructura con la que cuentan las universidades privadas.
Recursos económicos reales y estables que nos permitan becar a alumnos de pre-grado en problemas,
que nos permitan equipar un laboratorio de investigación, que nos permitan becar a docentes para
estudios en otras Universidades extranjeras, sin el sobresalto del escuálido apoyo actual.
También debemos reconocer, que para la Universidad y la Rectoría, nos hemos vuelto un lastre el
lo económico, en el sentido, que cualquier idea, proyecto, ampliación, remodelación, les significa cantidades
mayores de recursos, que retrasan las posibilidades de mejoras de otras unidades académicas, que con
menores recursos podrían desarrollarse fácilmente.
Este grupo de docentes , Dr. García, Dr. Gaete, Dr. Carrasco y Dr. Faúndes, analizando todo lo anterior
exponen a Uds. un proyecto que provisoriamente hemos llamado “ Ampliación carrera de Odontología
Universidad de Valparaíso” en el que se analiza la real ocupación de salas y de clínicas, los horarios contratados
de los docentes y proyectando la posibilidad de permitir el ingreso de un número “x” de alumnos y los ingresos
que este proyecto representaría, como se distribuirían en el pago de remuneraciones, en gastos de luz , agua ,
4

gas etc.; también hemos aplicado instrumentos de gestión que nos permitan asegurar la real y estable
viabilidad del proyecto.

VISION

La Universidad de Valparaíso es una institución de educación superior estatal, pública, compleja, que se inspira
en principios como, la tolerancia, el pluralismo y el pensamiento libre de tutelas religiosas o políticas e
ideológicas y que fundamenta su actuar en una actitud racional y éticas, pero a la vez reflexiva,, creativa e
innovadora.
La universidad de Valparaíso desarrolla y gestiona el conocimiento integrado, con presciencia regional,
nacional e internacional; con un aporte significativo al conocimiento, la cultura y el patrimonio. Orientada a la
innovación, reconocida públicamente como una de las más importantes universidades del país con una constante
y creciente internalización e incorporación al mundo globalizado.

MISIÓN
Crear, desarrollar, entregar y difundir conocimiento y cultura a través de la investigación, la formación
integral( en cuanto a competencias profesionales, éticas y valóricas) de profesionales y grados académicos
superiores, con énfasis en el conocimiento crítico y creativo e integrando a la comunidad universitaria con la
sociedad, para propendes al desarrollo del país y calidad del ser humano

a. programar, realizar y evaluar, con un nivel de excelencia, actividades en el ámbito de la formación de


recurso humano profesional de pregrado.
b. propender a la formación de un egresado que se destaque como perteneciente a esta escuela.
c. Contar con docentes capacitados tanto en la especialidad como pedagógicamente.
d. Incorporar tecnología educativa innovada al proceso de enseñanza – aprendizaje
e. Apoyar la investigación como sustento a la docencia.
5

f. Brindar a la comunidad regional servicios clínicos con altos estándares de calidad.


g. Gestionar adecuadamente los recursos universitarios o propios para beneficio de inversiones que vayan a
mejorar los recursos de la docencia.
MISION

Conseguir la máxima excelencia del producto con características innovadoras

Cuadro 1: Determinación de la Misión.


ACTUAL FUTURO
AMBITO DE PRODUCTOS Servicio de educación Servicio de educación
AMBITO DE MERCADOS alumnos vía psu alumnos via psu y traslados
AMBITO GEOGRÁFICO Nivel nacional Nivel Nacional
excelencia en docencia, buen
nivel de alumnos, mejor
infraestructura ,buen apoyo en
docencia, docencia mejor
excelencia en docencia,
MODOS DE CONSEGUIR EL pagada, equipamiento moderno,
buen nivel de alumnos,
LIDERAZGO COMPETITIVO gestión eficiente, desarrollo de
buena infraestructura.
investigación.
Aplicación de TIC .
Aplicación de estrategias de
MKTN

ANALISIS DEL MERCADO


ANALISIS DELSECTOR
Es importante para llevar a cabo cualquier proyecto, la realización de un exhaustivo análisis de los
factores o hechos que ejercen cierta influencia en el sector económico en el que estamos trabajando, que en este
caso es el de educación. Es así que después de analizar factores como barreras de entrada , barreras de salida,
presencia de sustitutos, potenciales competidores entre otros ( las cinco fuerzas de M. Porter) se llega a la
conclusión, que este proyecto es rentable y estable, tal como se ve en tabla

Cuadro nº 2: Análisis del sector según M. Porter.

BARRERAS RENTABILIDAD ALTA


ELEVADAS
DE ENTRADA Y ESTABLE

BAJAS

BAJAS ELEVADAS
6

BARRERAS DE SALIDA

A continuación realizaremos el análisis EFI y EFE, para posteriormente llegar a realizar el análisis
FODA. La EFI y EFE consisten en establecer un diagnóstico de la escuela de odontología actual, en otras
palabras identificar fortalezas y debilidades internas, junto a oportunidades y amenazas externas que bajo una
declaración de la misión definida, proporcionan una base para establecer objetivos y estrategias con la intención
de aprovechar las fortalezas internas para superar las debilidades.

Análisis FODA de Nuestra Escuela de Odontología


MATRIZ EFI
Fortalezas

1.- Capacidad académica reconocida y acreditada.


Este es nuestro gran capital, que debemos mantener, cuidar, incentivar y que en el proyecto de
ampliación debemos aprovechar eficientemente.

2.- Suficiencia en Infraestructura.


Los antecedentes y los estudios realizados en este sentido, nos permiten afirmar que tenemos una
suficiente Infraestructura, sub – utilizada, que permite la actividad actual y permitiría la sustentación de este
proyecto académico.

3.- Personal no académico entrenado.


Tenemos una capacidad de personal no académico para cubrir las funciones “Para Odontológicas
básicas” y que conoce perfectamente sus funciones y labores y parte de este personal podría anexarse a
labores a continuación de su horario tradicional, mejorando de paso sus remuneraciones.

4.- Académicos identificados y formados con la Universidad


Este factor es decisivo en el éxito de este Proyecto, debemos ser capaces de aprovechar el compromiso
que esto significa para con la escuela.

5.- Existencia de campos clínicos tradicionalmente establecidos.


7

6.- Reconocimiento público de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, por parte


de la comunidad.
La Universidad de Valparaíso, especialmente su Facultad de Odontología y en Pregrado, la Escuela de
Odontología, cuenta con gran reconocimiento entre los alumnos que realizan su Cuarto Medio y que
quieren estudiar Odontología.

7.- Académicos inquietos y dispuestos a innovar.


Muchos de los académicos de nuestra Facultad quieren innovar y ser capaces de generar nuevos
programas que les permitan a su vez superarse en todo ámbito. Reconocen las amenazas del medio y sienten que
se requiere competir adecuadamente, con ventajas para la Universidad.

8.- Autoridades inquietas, responsables y dispuestas a innovar.


Tanto las Autoridades Centrales y las Autoridades de la Facultad de Odontología, están dispuestas a
innovar y crear actividades novedosas, que tengan impacto positivo en la Universidad y sus Integrantes.

9.- Académicos con horarios disponibles.


La mayoría de nuestros académicos tiene sólo horario parcial contratado en nuestra Escuela y el resto de
su horario dedicado al libre ejercicio profesional y/o servicios públicos y privados, así también como a dictar
cursos y cátedras en Universidades Privadas.

Debilidades

1.- Bajas remuneraciones.


Hoy día nuestra realidad es la existencia de Académicos de jerarquía , con bajas remuneraciones
reales , lo que propicia la emigración a instituciones privadas, perdiendo lo invertido en su capacitación, su
experiencia y madurez.

2.- Falta de incentivos económicos y no económicos para docentes y no docentes.


La falta de recursos disponibles para poder aumentar remuneraciones y/o asignaciones a los académicos
y no académicos de esta Facultad, nos mantiene frenados en muchos aspectos.

3.- Falta de estímulo para la captación de nuevos académicos.


Dadas la ausencia de horas para contratar académicos de inicio y la imposibilidad de competir con la
ofertas económicas del sector privado.

4.- Escuela muy tradicionalista.


En no reaccionar frente a la competencia emergente en nuestra región de la oferta académica privada , lo
cual implica un daño creciente en diferentes instancias ( pre grado , post grado , casuística ,investigación ,
campos clínicos ,etc )

5.- Poca cobertura actual frente a la demanda.


La Escuela de Odontología de la Universidad de Valparaíso, tiene una escasa cobertura ante la
demanda , lo cual nos obliga a reducirla a pesar de la poca disponibilidad de recursos existentes,
8

6.- Poco capacidad de competir en el medio.


Debido a la rigidez reglamentaria de la administración pública existente impide una reacción oportuna
frente a lo que sucede en el entorno.

7.- Alto costo para la Universidad dada la inversión existente.


En el análisis de relación eficiencia versus costos, nuestra unidad académica resulta poco eficiente para la
institución.

8.- Subutilización de la infraestructura existente.


La unidad cuenta con una infraestructura que supera la oferta que otorga.

9.- Subutilización del cuerpo académico existente.

10.- Existencia de equipamiento con reales necesidades de renovación.


La mayor parte de ellos se encuentran en etapa de renovación con su vida útil ya cumplidas a pesar de
encontrarse repotenciados

MATRIZ EFE
Oportunidades

1.- Alta demanda de los servicios de la escuela de Odontología (más de ocho postulantes promedio, por
vacante, anuales).
Existe una demanda sostenida de alumnos de alto puntaje, con un alto grado de definición y de vocación
profesional, que los lleva a postular a la carrera de Odontología.

2.- Existe la factibilidad legal y reglamentaria de acceder a nuevos recursos a través de proyectos
generados dentro de la Universidad.
Nuestra casa de estudios posibilita la generación de recursos nuevos a través de la implementación del
decreto 82, en sus artículos 5° y 6°. Esto traería como consecuencia ,por ejemplo, la renovación de equipamiento
clínico, preclínico y la implementación de su laboratorio de investigación de biomateriales etc.

3.- Suplir el déficit de Cirujanos Dentistas en el país.


Según el informe de Cieplan de la Universidad de Chile, el Prof. Patricio Meller plantea que Chile
tiene aún gran déficit de Profesionales y que el problema aumenta por la excesiva concentración en
Santiago, Valparaíso y Concepción.

5.- Mejorar la utilización de los recursos disponibles:


9

La Escuela de Odontología de la Universidad de Valparaíso, puede dar una mejor utilización de los
recursos físicos existentes, que hoy están subutilizados, en beneficio de sus alumnos, académicos y funcionarios
y de paso ampliar las posibilidades de inversiones futuras.

6.- Posibilidad real de mejorar las remuneraciones académicas existentes.


Con esto podemos frenar el éxodo de los académicos de la Universidad hacia el sector privado, ya que
no es un secreto que este ofrece mejores remuneraciones líquidas, por hora de clase realizada, (a pesar de la
inestabilidad laboral y las condiciones pactadas por los académicos), lo que nos está afectando directamente en
los ramos básicos y en los de especialidad.

7.- Posibilidad de mejorar plazos de llamados a alumnos y servir indirectamente a vía PSU normal.
Debemos innovar en la forma de atraer alumnos y en la forma como damos a conocer nuestra
Escuela de Odontología, haciendo una PreInscripción o Prematrícula de los mejores alumnos, de los mejores
colegios de la Región y de las regiones cercanas, dando a conocer la posibilidad de más cupos para Odontología
principalmente en la prensa local y nacional, posibilitando además el llamado a los cupos especiales por
traslados. ( Prematrícula de alumnos (ejemplo UCV)).

8.- Terminar con la Estacionalidad de atención a pacientes, mejorando reinicio de año académico.
Proponemos que disminuyamos la estacionalidad de atención de pacientes, dadas las dificultades que se
producen en el reinicio el año académico en las asignaturas clínicas, pudiendo utilizar las clínicas en fechas que
ahora no se utilizan, y trabajando coordinadamente con el postgrado, para el aprovechamiento de los pacientes.
Así también creemos que la atención de pacientes en otros horarios, más tarde, por ejemplo o los días
sábados, permitiría la asistencia de pacientes que hoy trabajan y que no pueden asistir normalmente o que se
ven obligados a abandonar tratamientos o a pacientes - niños que van al colegio y que en estos horarios
distintos a los actuales, podrían asistir a sus tratamientos en forma regular.

9.- Posibilidad de invertir en otros proyectos de la facultad y desarrollo.


Si nos proyectamos a futuro, creemos que trabajando coordinados y asociados a la Escuela de
Graduados, se podrían anexar clínicas con atención de profesionales de la mejor calificación, (así como el
Hospital Clínico de la Pontificia Universidad Católica de Chile), transformándolos en Centros de Salud Oral de
Referencia y de Reconocimiento público, donde se pueda atender a pacientes de los estratos sociales más altos y
a pacientes de problemáticas de interés docente.

Amenazas

1.- Existencia y la creación de nuevas escuelas privadas tanto a nivel nacional como regional.
Dado que las carrera de odontología prestigia a la universidad que las dicta y que además son rentables y
por su forma de administración privada que las hace ágiles administrativamente es que han proliferado en el país
10

y en nuestra región , ocasionando a la carrera tradicional un daño creciente en la imagen frente a la demanda, en
la consecución de campos clínicos entre otros.

2.- Mejor oferta económica del sector privado a los Académicos de nuestra facultad.
Esto provoca una fuga de académicos altamente calificados que pudiese afectar el cumplimiento de
nuestros objetivos de entregar la mejor calidad académica, cuya formación ha sido una inversión por parte de
nuestra universidad,.

3.- Alumnos no asegurados en el futuro, vía PSU (DEMRE).


Informes del DEMRE ya demuestra que muchos alumnos a nivel nacional, en todas las carreras, a pesar
de estar seleccionados (12.000 alumnos el año 2003) se matriculan en Universidades Privadas.

4.- Capacidad de las Universidades privadas de manejar estrategias de marketing que inciden en la
percepción en la comunidad, de ser las mejores.

ANALISIS FODA

CONCLUSIONES DEL ANALISIS


En este estudio se utilizaron indicadores de evaluación de gestión, como lo son el EFI, EFE y FODA que
son necesarios para analizar la factibilidad de cualquier proyecto.
Estos indicadores más el análisis realizado del funcionamiento y entorno de la facultad de Odontología,
nos permiten señalar la real viabilidad de este proyecto de “ Ampliación de la Escuela de Odontología de la
Universidad de Valparaíso”*, en otras palabras, tenemos las capacidades de competir exitosamente ,
aprovechando una oportunidad histórica de captar más alumnos de excelencia, permitiendo que los recursos
obtenidos mejoren las remuneraciones de sus docentes; además poder invertir en nuevos equipamiento tanto en
el preclínico como en clínicas y servicios complementarios, reaccionando ante la competencia , evitando al
máximo la deserción docente y de alumnos nuevos de alto puntaje que miran hacia la competencia por su
infraestructura y cuerpo docente.
Los recursos que se obtendrían por la generación de este proyecto, posibilitaría a corto plazo (4 años) la
renovación completa del preclínico y de las clínicas( inversión cercana a los $ 400.000.000 de pesos).
Posteriormente estos recursos se orientarían a otras áreas hoy día impensadas en realizar como lo son; creación
de becas de especialización, magíster y doctorados a nivel nacional e internacional, creación de becas en
pregrado para alumnos de escasos recursos, becas de intercambio estudiantil, apoyo de recursos para la
investigación interna que permitan foguear a los docentes para posteriormente acceder a concursos como
CONICYT y otros.
11

* Esta es la estrategia a seguir, llamada penetración del mercado, resultado del análisis del sector.

PLANIFICACIÒN ESTRATEGICA

CONCLUSION:

PENETRACION DE MERCADO

De acuerdo lo anteriormente expuesto hemos definido en formular el siguiente proyecto:

NOMBRE DEL PROYECTO:

“Ampliación del número de alumnos de la Escuela de Odontología de


la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso”
12

PROYECTO

Formulación del proyecto:

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO :


Aumentar el nº de alumnos de la carrera de Odontología de la Universidad de Valparaíso para la
obtención de recursos reales y estables en el tiempo, utilizando el reglamento existente, específicamente la
Implementación del Decreto 82, en sus artículos 5º y 6º, que permitirán aumentar la capacidad de la
Escuela de Odontología , la entrada de medios económicos, con un sistema de distribución de ingresos
que se verá reflejado en los flujos propuestos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS DEL PROYECTO :


- Aumentar las remuneraciones de los docentes comprometidos con la docencia.
- Profesionalizar la docencia.
- Aprovechar los recursos de infraestructura existentes en nuestra facultad .
- Renovar el equipamiento de preclínico.
- Renovar el equipamiento de las clínicas
- Aumentar la capacidad de Radiología.
- Aumentar la capacidad de Esterilización
- Apoyar la adquisición de textos y revistas actualizados para la biblioteca.
- Competir con las Escuelas de Odontología privadas que aparezcan en la región y en el país.
- Evitar la fuga de docentes de nivel.
- Favorecer el ingreso y la mantención de alumnos recién titulados que se interesen en la docencia.
- Captar alumnos de buenos puntajes interesados en estudiar Odontología.
13

Análisis de Antecedentes:

Según informe de acreditación..(1999)


PROYECCION A CUATRO AÑOS

PLAN ESTRAGEGICO DE DESARROLLO

1. Sistema de información:
1.1 Asunción de dependencia de UCEOT de la dirección de Escuela.
1.2 Ingreso de fichas al SISCOMI
1.3 Generación de base de datos del personal docente.

2. Clínicas
Convenios con distintas instituciones para obtener pacientes.

3. Perfeccionamiento Académico
3.1 Apoyo al desarrollo de las áreas que requieran masa crítica para la investigación.
3.2 formación sistemática especializada de profesor ayudante a profesor auxiliar.
3.3 asistencia de eventos. Alumnos y ponentes con ayuda económica.

4. Alumnos:
4.1 Charlas de orientación vocacional.
4.2 política de puertas abiertas.
4.3 financiamiento intercambio estudiantil.

5. Administración.
5.1 sistema de control de ajuste presupuestario.
Cobranza a pacientes.
Supervisión del avance del alumno del currículo.
Supervisión de clínica ( equipamiento, mantención y limpieza comportamiento y presentación del alumno.

6. Investigación:
Incentivar la formalización de líneas de investigación y publicarlos. Se incentivará para premiar la publicación
con dinero.

7. Autoevaluación
Se definirá un grupo de trabajo para el proceso de autoevaluación.

8. Innovación curricular
Delegación de la confección de los programas.
14

A continuación presentamos Antecedentes Relevantes para el


Proyecto en base a Preguntas y Respuestas

1.- Bajaremos la Calidad de la Docencia?


La calidad de la docencia y el nivel de los egresados a lo menos se mantendrá y dado la
obtención de recursos que permitirán mejorar las remuneraciones y el apoyo dado a la docencia, ésta
debiera mejorar notoriamente. Por esta razón, si nos referimos al perfil del egresado :

Perfil del Egresado

Estos nuevos alumnos deben presentar, exactamente el mismo perfil que acompaña a los actuales
egresados de la Escuela de Odontología, de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso, con
sus fortalezas y características de formación, con su calidad y nivel de excelencia que nos caracteriza.
Para ello los académicos deben ser los mismos que trabajan en la Escuela de Odontología, usando este
sistema como un medio de apoyo y de mejora económica para aquellos docentes comprometidos con la
docencia, regulando la presencia de los docentes a través de una reglamentación tendiente a evitar
abusos.
Los recursos obtenidos a través de este proyecto permitirán pagar a los académicos, cifras similares
a las que acceden en otras Instituciones universitarias, principalmente las privadas y de ese modo competir
con ellas evitando la fuga de académicos de nivel, cuya formación ha sido solventada por la
Universidad de Valparaíso.
El propósito fundamental de la formación del cirujano Dentista de la Universidad de Valparaíso, es lograr un
profesional capacitado para enfrentar los problemas de la salud Bucal del país, considerando las conductas de
prevención, recuperación y rehabilitación, adaptadas a las exigencias del medio chileno y a los grados de
factibilidad potencial que permiten sus recursos socio económicos. Para ello se espera que el egresado de la
Escuela de Odontología de la Facultad de Odontología de la Universidad de Valparaíso se caracterice por :

• Poseer una base científica, humanista y tecnológica que le permita mostrar eficiencia y eficacia en el
cultivo de su profesión.
• Poseer, practicar y difundir valores éticos y morales que lo distingan en su integración social.
• Poseer las competencias necesarias para la búsqueda y recuperación de información, con el objeto de
incorporarse al avance del conocimiento y de los cambios sociales a través de una educación continua,
referida a las necesidades de salud de la población.
• Mostrar vocación de servicio.
• Detectar y resolver de manera integral los problemas de salud oral más prevalentes de la comunidad y del
individuo.
• Asistir igualmente al individuo y comunidad sanos, participando como agente educador, con el propósito
de promover una conducta comprometida con el autocuidado de la salud bucal.
15

• Ser un agente de cambio en el sistema de atención donde se inserte, conduciendo el equipo se salud
odontológica con eficacia y participando en el equipo de salud general bajo una concepción integral del
individuo.
• Mostrar un desempeño adecuado en el campo de la gestión al integrarse en el trabajo con otras
profesiones.
• Desarrollar un estilo de pensamiento crítico para el análisis y resolución de problemas.

Estas características deberán mantenerse, potenciarse y mejorarse, a través del apoyo logrado mediante el
uso eficiente de los medios a lograr con la iniciativa que aquí presentamos.

2.- ¿Existe disponibilidad de Salas?


Efectuado el estudio de los espacios físicos disponibles dentro de la Facultad de Odontología, de la Universidad
de Valparaíso y analizados los horarios de utilización de las aulas de clases y del preclínico, concluimos que su
tasa de ocupación es baja y según el cuadro que a continuación exponemos, se aprecia en paralelo, que se
puede integrar un grupo nuevo de x alumnos para esta carrera en forma ordenada y sin alterar las actividades
normales:

Cuadro nº 3 : horario completo de actual carrera y disponibilidad de aulas.

AULA 1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO


Genetica
AM PATO.lll CIRUGIA ll PERIO. 4º Administración OD. PREV. ll (fisiol)
PM PRO.REM. l OPERA. ll ENDODON. ll Odont. Prev PROT. FIJA l Fisica (metod)
Odont. Social
TARDE Biología Celular Anatomía Anatomiía Quimica (odont. Prev)

AULA 2 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO


Electivo
AM CIRUGIA lll INTEG.INF. OPERA. lll BASES CIRUGIA lll (Farmacología)
PM ENDODON. lll Enfetrmería PERIO. ll PROT. REM. ll Sem. Tesis
Fisiología Histología Bioquímica Histología
TARDE microbiología (Radiología) (fisio. Oral) (Patología) (patología)

AULA 3 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO


Oclusión
AM OCLUS. PATO.ll CIRUGIA l O.PEDIAT. Medicina Oral (epidemiología)
Farmacología
PM OPER. L FARMACO ll PERIO.l PREC.INTEG. (Endodoncia)
TARDE ( Odont Prev) Patología Cirugía Periodoncia

AULA 4 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO


Odont. Infan.
AM MAT.DEN. I FISIO. II MICROBIO. FISIOL.II Integral
PM Opertoria BIOQUI. BIOQUI. Periodoncia
TARDE Prot. Removible Patología Endodoncia Cirugía Prot. Fija

AULA 5 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO


AM O.SOCIAL.I BIOLOGIA QUIMICA. Metodología cient. Electiva
Etica y legislación
PM GENETICA QUIMICA INTRODUC. FISICA (sem. Tesis)
Odont. Inf.
TARDE Prot. Fija Operatoria Integral Prot. Rem. Cirugía
16

Actual carrera: Disponibilidad Primer año Segundo año

Tercer año Cuarto Año Quinto Año Sexto Año

JORNADA
PRECLINICO S JORNADAS JORNADAS DIFER.
LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SAB. ACTUAL DISPONIBL. AMPLIAD.
AM 1°S MAT. D. 2° PRECL.INT. 2 4 2 2
2° S MAT. D. 2° 1 5 1 4

Prec.
PM 1° S
OPE.3° Integral Odontopediatria 1 5 1 4
2° S OPE.3° Radiología Ortodoncia 1 5 1 4

Tarde1°S Mat. Dent operatoria 0 5 0 5


2° S Mat. Dent operatoria 0 5 0 5

Cuadro nº3 : jornadas que ocupa actual carera versus disponibilidad de salas, según horario.

total de jornadas
jornadas Disponibles
Primer año primer semestre = 9 jor. 9 jor. 11 jor. – 2 s – 5 Tarde

segundo semestre = 8 jor. 8 jor. 11 jor. – 2 s - 5 Tarde

Segundo año primer semestre = 8 jor. 17 jor. 11 jor.- 2 s - 10 Tarde - 5 pr (28)

segundo semestre = 9 jor. 17 jor. 11 jor.- 2 s - 10 Tarde - 5 pr (28)

Tercer año primer semestre = 9 jor. 26 jor. 11 jor.- 3 s - 15 T - 5 p (34)

segundo semestre = 9 jor. 26 jor. 11 jor.- 3 s - 15 T - 5 p (34)

Cuarto año primer semestre = 8 jor. 34 jor. 11 jor.- 4 s - 20 T - 5 p (40)

segundo semestre = 9 jor. 35 jor. 11 jor.- 4 s - 20 T - 5 p (40)

Quinto año primer semestre = 8 jor. 42 jor. 11 jor.- 5 s - 25 T - 5 p (46).

segundo semestre = 8 jor. 43 jor. 11 jor.-5 s - 25 T- 5 p (46)

Al análisis de los antecedentes extraídos de esta información, se aprecia que si se planifica


adecuadamente, podemos dar una utilización mayor a la infraestructura existente, por un lado respecto
17

de los Horarios de ocupación de las aulas, en jornada PM, vale decir desde las 16 hrs en adelante,
dando cabida a los cursos completos de una carrera en paralelo.
Es necesario para este efecto, utilizar los días sábado de tal forma que los alumnos puedan cumplir con la
carga horaria necesaria para alcanzar sus programas.

3.- Existe Disponibilidad de Clínicas?


Efectuado el estudio de los espacios físicos disponibles dentro de la Facultad de Odontología, de la Universidad
de Valparaíso y analizados los horarios de utilización de las clínicas, concluimos que su tasa de ocupación es
baja y según el cuadro que a continuación exponemos, se aprecia en paralelo, que se puede integrar un grupo
nuevo de x alumnos para esta carrera, considerando sí además las jornadas de días Sábado.

Cuadro nº5 : Jornadas que ocupa actual carrera y disponibilidad de preclínico y clínicas A y B.

JORNADA
PRECLINICO S JORNADAS JORNADAS DIFER.
LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SAB. ACTUAL DISPONIBL. AMPLIAD.
AM 1°S MAT. D. 2° PRECL.INT. 2 4 2 2
2° S MAT. D. 2° 1 5 1 4

PM 1° S OPE.3° 1 5 1 4
2° S OPE.3° 1 5 1 4

Tarde1°S 0 5 0 5
2° S 0 5 0 5

JORNADA
CLINICA A S JORNADAS JORNADAS DIFER.
LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SAB. ACTUAL DISPONIBL. AMPLIAD.
AM 1°S OCLUS 3° PA.3°-CI 4° PERIO 4° INTEG 4° OPER.4 ° ENDO 4º 4 2 4 -2
2° S CIR. 3° PA.3°-CI 4° PERIO 4° INTEG 4° OPER.4 ° ENDO 4º 4 2 4 -2

PRE I.
PM 1° S
REMO 4° OPER.4 ° ENDO 4º PRE I.3°/EL OPER 4º 3°/EL 4 2 4 -2
2° S REMO 4° OPER.4 ° ENDO 4º OPER 4º FIJA4º FIJA4º 5 1 5 -4

Tarde1°S OCLUS 3° PA.3°-CI 4° PERIO 4° INTEG 4° REMO 4° 0 5 0 5


2° S CIR. 3° PA.3°-CI 4° PERIO 4° INTEG 4° REMO 4° 5 5

JORNADA
CLINICA B S JORNADAS JORNADAS DIFER.
LUNES MARTES MIERC. JUEVES VIERNES SAB. ACTUAL DISPONIBL. AMPLIAD.
INTE I.5°/
AM 1°S
CIR.5° CIR.5° OPER.5° EL FIJA5º REMO.5° 4 2 4 -2
2° S REM. 5° CIR.5° OPER.5° INTE INF.5° PREV 3° REMO.5° 4 2 4 -2

PM 1° S FIJA 5° FIJA 5° PREV.6° REMO.5° ELECTI.6° 4 2 4 -2


2° S FIJA 5° FIJA 5° PERIO 3º REMO.5° FIJA5º 4 2 4 -2
18

INTE I.5°/
Tarde1°S
CIR.5° OPER.5° EL ELECTI.6° PREV.6° 0 5 0 5
INTE
2° S
REM. 5° OPER.5° INF.5° PREV 3° PERIO 3º 0 5 0 5

Del cuadro anterior se desprende que la disponibilidad de clínicas, adaptándose en la docencia , es


perfectamente factible dictar cursos en el preclínico y en las clínicas de la Facultad de Odontología.
Por lo que sólo se requiere hacer una programación adecuada.

Cuadro nº 6 :Estacionalidad en ocupación de clínicas y salas de clases.

SEMANAS DISPONIBLES UTILIZADAS EN ACTUAL SISTEMA (EN SEMANAS)

MES DISPONIBILIDAD UTILIZACION SALDO


ACTUAL ACTUAL DISPONIBLE
ENERO 3 0 3
FEBRERO 0 0 0
MARZO 4 0 4
ABRIL 4 2 2
MAYO 4 4 0
JUNIO 4 4 0
JULIO 4 2 2
AGOSTO 4 4 0
SEPTIEMBRE 3 3 0
OCTUBRE 4 4 0
NOVIEMBRE 4 4 0
DICIEMBRE 2 2 0

SALDO 11

Lo que se quiere explicitar en este cuadro es que los pacientes de la Facultad de odontología, podrían
llegar a tener una atención más permanente en las clínicas de la Facultad, dado que existe una gran
pérdida de pacientes entre el fin de un período académico ( noviembre – diciembre) y el inicio del
siguiente (marzo – abril), lo que hace lento y difícil el reinicio de cada año académico.
Se utiliza 32 semanas al año, las clínicas, con un 33 % de inutilización, las que en caso necesario, se
pueden utilizar.

4.- Existe disponibilidad de Recursos Humanos?


En la revisión de documentos propios de la Facultad y Escuela de Odontología , como el “Informe de
Autoevaluación”, más un sondeo entre los docentes, concluimos que si existe disponibilidad de tiempo docente
que se pudiese integrar a este proyecto. Esto por interesarle más el hacer docencia que el ocupar su tiempo en
19

otro servicio. La mayoría de los académicos sólo tiene compromiso de horario parcial con la Escuela , según
informe de autoevaluación el 65%, según los antecedentes recabados al mes de julio del 2004 el 73%.

5.- El Horario será continuo y adecuado para todos los Alumnos?


Se han organizado las actividades académicas para ese grupo de alumnos desde las 16 :00 hrs hasta las
21:00 hrs, en Clases teóricas y clínicas si corresponde, y los días Sábado de 8:00 a 14:00 hrs., permitiendo una
estadía continua de la jornada diaria

6.- ¿Se generará diferencias que afecten a los alumnos?


Los alumnos que ingresen a la escuela tradicional por así llamarla y a los de la ampliación, tendrán los
mismos derechos y deberes.
El nivel de exigencia académica, las pruebas, las clases, la entrega académica etc, deberán tener el mismo nivel y
eficiencia acostumbrados.

7.- ¿Cómo postularán los alumnos?


Los alumnos postularán con los mismos antecedentes, requerimientos y procedimientos, PSU, DEMRE,
y vía de traslados de otras Universidades Tradicionales y Privadas, con pruebas de selección y entrevistas
personales.
En el caso de traslados, todos los alumnos deben cancelar la totalidad del arancel, sin derecho a crédito
Universitario, ni a becas como hijos de funcionarios, etc

8.- ¿Cuál será el nivel de los nuevos alumnos?


De acuerdo a los antecedentes de postulación del año 2004 el nº 120 de la lista de seleccionados de la
carrera fue de 693,35 ptos., (quedando en el primer tramo de AFI) por lo que no cabe duda que serán de similar
nivel que los alumnos que hoy tenemos. Existe un promedio de 8 postulantes y más, a la carrera de Odontología
por cada vacante. El nivel de excelencia se asegura si consideramos que hoy día el nivel de competitividad
determina que los que compiten por una vacante se diferencian en décimas.

9.- ¿Qué pasará con los alumnos que no dispongan de recursos


económicos?
Al igual que los alumnos que ingresan vía PSU los nuevos alumnos dispondrán del crédito Universitario.
Para los de vía ingreso especial, existen una serie de posibilidades tanto pública como privadas para el
otorgamiento de crédito, de tal manera que seguiremos con el mismo espíritu que impera en nuestras
autoridades, cumpliendo con el rol social que nos corresponde.
Además hechos nuestros análisis económicos, el proyecto permitiría el distraer una pequeña cantidad de fondos
para la creación de becas que aseguraran que alumnos en problemas puedan terminar su carrera.
20

10.- ¿Cuál será el flujo financiero?


El análisis de los datos generales de ingresos y gastos se presentan a continuación, considerando
diferentes escenarios, es decir ,diferentes cantidades de alumnos y con un análisis detallado de los gastos
generados por docencia, inversiones, gastos básicos , etc.
A continuación mostramos esos cuadros detalladamente, y en cada uno haremos explicaciones particulares y
destacando sus particularidades.

A.- CON 35 ALUMNOS

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS


(valores en miles de pesos de 2005)

INGRESOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Ingresos 78.925 150.589 222.967 298.117 378.636 461.708


menos: 10% por ingresos incobrables (7.893) (15.059) (22.297) (29.812) (37.864) (46.171)
AFI 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451

TOTAL INGRESOS DISPONIBLES 105.484 169.981 235.121 302.756 375.223 449.988

GASTOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gasto Académico 21.210 48.330 75.390 118.590 156.480 189.510


1414 hrs * $ 15.000 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210
1808 hrs * $ 15.000 - 27.120 27.120 27.120 27.120 27.120
1804 hrs * $ 15.000 - - 27.060 27.060 27.060 27.060
2880 hrs. * $ 15.000 - - - 43.200 43.200 43.200
2526 hrs. * $ 15.000 - - - - 37.890 37.890
2302 hrs. * $ 15.000 - - - - - 34.530

Gasto no Académico 4.800 9.600 14.400 19.200 24.000 28.800


Secretaria 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400
Auxiliar 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400

Gasto Directivos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Gastos de Funcionamiento 2.000 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000


Insumos y Utiles de Oficina 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
21

Muebles e instalaciones - 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000


Arriendo - - - - - -

Otros 11.800 7.100 5.600 5.600 5.600 5.600


Publicidad 5.000 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
Equipos computacionales y audiovisuales 1.800 600 600 600 600 600
Imprenta 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Honorarios promociones 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Total 20% a distribuir 21.097 33.996 47.024 60.551 75.045 89.998


Sistema integrado central de biblioteca 4% 4.219 6.799 9.405 12.110 15.009 18.000
Consumos básicos 5% 5.274 8.499 11.756 15.138 18.761 22.499
Inversión real 11% 11.603 18.698 25.863 33.303 41.275 49.499

30% Ingresos centrales 31.645 50.994 70.536 90.827 112.567 134.996


10% 10.548 16.998 23.512 30.276 37.522 44.999
20% 21.097 33.996 47.024 60.551 75.045 89.998

TOTAL GASTOS 112.552 194.021 258.951 342.768 423.692 502.404

FLUJO NETO (7.068) (24.039) (23.829) (40.012) (48.468) (52.416)

AFI Promedio (últimos 4 años): $ 48.230.729, para 35 alumnos PSU = $ 34.450.521


Se mantuvo ese promedio para un horizonte de 6 años, ya que el aporte será variable.
No se considera dentro de los flujos, ingresos y gastos en atención clínica.

INGRESOS POR ALUMNOS

TASA DE DESERCIÓN

Nivel 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año


% Deserción 20% 10% 7,50% 7,50% 7,50%
N° alumnos 35 28 25,2 23,31 21,56175 19,9446188

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS

Año 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año


2005 35
2006 35 28
2007 35 28 25
2008 35 28 25 23
2009 35 28 25 23 22
2010 35 28 25 23 22 20
Total alumnos 153
INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARANCEL
(Valores en miles de pesos de 2005)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N° alumnos 35 63 88 111 133 153


22

Arancel anual por alumno 2.255 2.390 2.534 2.686 2.847 3.018

Total ingresos aranceles 78.925 150.589 222.967 298.117 378.636 461.708

Menos 10% ingresos incobrables -7.893 -15.059 -22.297 -29.812 -37.864 -46.171

Total ingresos disponibles 71.033 135.530 200.670 268.306 340.772 415.537

El arancel anual 2004 es de $ 2.050.000, el cual se aumentó en un 10% para el año 2005.
A partir del 2° año, el aumento es del 6%

B.- 55 ALUMNOS

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS


(valores en miles de pesos de 2005)

INGRESOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Ingresos 124.025 236.640 352.187 472.690 597.846 727.265


menos: 10% por ingresos incobrables (12.403) (23.664) (35.219) (47.269) (59.785) (72.727)
AFI 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451

TOTAL INGRESOS DISPONIBLES 146.074 247.427 351.419 459.872 572.512 688.990

GASTOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gasto Académico 21.210 48.330 75.390 118.590 156.480 189.510


1414 hrs * $ 15.000 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210
1808 hrs * $ 15.000 - 27.120 27.120 27.120 27.120 27.120
1804 hrs * $ 15.000 - - 27.060 27.060 27.060 27.060
2880 hrs. * $ 15.000 - - - 43.200 43.200 43.200
2526 hrs. * $ 15.000 - - - - 37.890 37.890
2302 hrs. * $ 15.000 - - - - - 34.530

Gasto no Académico 4.800 9.600 14.400 19.200 24.000 28.800


Secretaria 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400
Auxiliar 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400

Gasto Directivos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Gastos de Funcionamiento 2.000 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000


Insumos y Utiles de Oficina 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Muebles e instalaciones - 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Arriendo - - - - - -
23

Otros 11.800 7.100 5.600 5.600 5.600 5.600


Publicidad 5.000 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
Equipos computacionales y audiovisuales 1.800 600 600 600 600 600
Imprenta 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Honorarios promociones 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Total 20% a distribuir 29.215 49.485 70.284 91.974 114.502 137.798


Sistema integrado central de biblioteca 4% 5.843 9.897 14.057 18.395 22.900 27.560
Consumos básicos 5% 7.304 12.371 17.571 22.994 28.626 34.449
Inversión real 11% 16.068 27.217 38.656 50.586 62.976 75.789

30% Ingresos centrales 43.822 74.228 105.426 137.962 171.754 206.697


10% 14.607 24.743 35.142 45.987 57.251 68.899
20% 29.215 49.485 70.284 91.974 114.502 137.798

TOTAL GASTOS 132.847 232.744 317.100 421.326 522.336 621.905

FLUJO NETO 13.227 14.684 34.320 38.546 50.176 67.085

AFI Promedio (últimos 4 años): $ 48.230.729, para 35 alumnos PSU = $ 34.450.521


Se mantuvo ese promedio para un horizonte de 6 años, ya que el aporte será variable.
No se considera dentro de los flujos, ingresos y gastos en atención clínica.

INGRESOS POR ALUMNOS


TASA DE DESERCIÓN

Nivel 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año


% Deserción 20% 10% 7,50% 7,50% 7,50%
N° alumnos 55 44 39,6 36,63 33,88275 31,3415438

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS

Año 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año


2005 55
2006 55 44
2007 55 44 40
2008 55 44 40 37
2009 55 44 40 37 34
2010 55 44 40 37 34 31
Total alumnos 241
INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARANCEL
(Valores en miles de pesos de 2005)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N° alumnos 55 99 139 176 210 241

Arancel anual por alumno 2.255 2.390 2.534 2.686 2.847 3.018

Total ingresos aranceles 124.025 236.640 352.187 472.690 597.846 727.265


24

Menos 10% ingresos incobrables -12.403 -23.664 -35.219 -47.269 -59.785 -72.727

Total ingresos disponibles 111.623 212.976 316.968 425.421 538.061 654.539

El arancel anual 2004 es de $ 2.050.000, el cual se aumentó en un 10% para el año 2005.
A partir del 2° año, el aumento es del 6%

C. - CON 48 ALUMNOS

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS


(valores en miles de pesos de 2005)

INGRESOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Ingresos 108.240 205.566 306.580 410.918 520.980 633.717


menos: 10% por ingresos incobrables (10.824) (20.557) (30.658) (41.092) (52.098) (63.372)
AFI 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451

TOTAL INGRESOS DISPONIBLES 131.867 219.460 310.373 404.277 503.333 604.796

GASTOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gasto Académico 21.210 48.330 75.390 118.590 156.480 191.010


1414 hrs * $ 15.000 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210
1808 hrs * $ 15.000 - 27.120 27.120 27.120 27.120 27.120
1804 hrs * $ 15.000 - - 27.060 27.060 27.060 27.060
2880 hrs. * $ 15.000 - - - 43.200 43.200 43.200
2526 hrs. * $ 15.000 - - - - 37.890 37.890
2302 hrs. * $ 15.000 - - - - - 34.530

Gasto no Académico 4.800 9.600 14.400 19.200 24.000 28.800


Secretaria 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400
Auxiliar 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400

Gasto Directivos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Gastos de Funcionamiento 2.000 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000


Insumos y Utiles de Oficina 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Muebles e instalaciones - 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Arriendo - - - - - -

Otros 11.800 7.100 5.600 5.600 5.600 5.600


Publicidad 5.000 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
25

Equipos computacionales y audiovisuales 1.800 600 600 600 600 600


Imprenta 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Honorarios promociones 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Total 20% a distribuir 26.373 43.892 62.075 80.855 100.667 120.959


Sistema integrado central de biblioteca 4% 5.275 8.778 12.415 16.171 20.133 24.192
Consumos básicos 5% 6.593 10.973 15.519 20.214 25.167 30.240
Inversión real 11% 14.505 24.141 34.141 44.470 55.367 66.528

30% Ingresos centrales 39.560 65.838 93.112 121.283 151.000 181.439


10% 13.187 21.946 31.037 40.428 50.333 60.480
20% 26.373 43.892 62.075 80.855 100.667 120.959

TOTAL GASTOS 125.744 218.760 296.577 393.529 487.747 579.808

FLUJO NETO 6.124 700 13.797 10.749 15.587 24.988

AFI Promedio (últimos 4 años): $ 48.230.729, para 35 alumnos PSU = $ 34.450.521


Se mantuvo ese promedio para un horizonte de 6 años, ya que el aporte será variable.
No se considera dentro de los flujos, ingresos y gastos en atención clínica.

INGRESOS POR ALUMNOS

TASA DE DESERCIÓN

Nivel 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año


% Deserción 20% 10% 7,50% 7,50% 7,50%
N° alumnos 48 38,4 34,56 31,968 29,5704 27,35262

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS

Total
Año 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año alumnos
2005 48 48
2006 48 38 86
2007 48 38 35 121
2008 48 38 35 32 153
2009 48 38 35 32 30 183
2010 48 38 35 32 30 27 210

INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARANCEL


(Valores en miles de pesos de 2005)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010


26

N° alumnos 48 86 121 153 183 210

Arancel anual por alumno 2.255 2.390 2.534 2.686 2.847 3.018

Total ingresos aranceles 108.240 205.566 306.580 410.918 520.980 633.717

Menos 10% ingresos incobrables -10.824 -20.557 -30.658 -41.092 -52.098 -63.372

Total ingresos disponibles 97.416 185.009 275.922 369.827 468.882 570.345

El arancel anual 2004 es de $ 2.050.000, el cual se aumentó en un 10% para el año


2005.
A partir del 2° año, el aumento es del 6%

D.- CON 45 ALUMNOS

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS


(valores en miles de pesos de 2005)

INGRESOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Ingresos 101.475 193.614 286.310 384.061 486.817 594.487


menos: 10% por ingresos incobrables (10.148) (19.361) (28.631) (38.406) (48.682) (59.449)
AFI 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451

TOTAL INGRESOS DISPONIBLES 125.779 208.704 292.130 380.106 472.586 569.489

GASTOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

191.
Gasto Académico 21.210 48.330 75.390 118.590 156.480 010
21.
1414 hrs * $ 15.000 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210 210
27.
1808 hrs * $ 15.000 - 27.120 27.120 27.120 27.120 120
27.
1804 hrs * $ 15.000 - - 27.060 27.060 27.060 060
43.
2880 hrs. * $ 15.000 - - - 43.200 43.200 200
37.
2526 hrs. * $ 15.000 - - - - 37.890 890
34.
2302 hrs. * $ 15.000 - - - - - 530

28.
Gasto no Académico 4.800 9.600 14.400 19.200 24.000 800
14.
Secretaria 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 400
14.
Auxiliar 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 400
27

20.
Gasto Directivos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 000

32.
Gastos de Funcionamiento 2.000 24.000 26.000 28.000 30.000 000
12.
Insumos y Utiles de Oficina 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 000
20.
Muebles e instalaciones - 20.000 20.000 20.000 20.000 000

Arriendo - - - - - -

5.
Otros 11.800 7.100 5.600 5.600 5.600 600
1.
Publicidad 5.000 2.500 1.000 1.000 1.000 000

Equipos computacionales y audiovisuales 1.800 600 600 600 600 600


2.
Imprenta 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 000
2.
Honorarios promociones 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 000

113.
Total 20% a distribuir 25.156 41.741 58.426 76.021 94.517 898
22.
Sistema integrado central de biblioteca 4% 5.031 8.348 11.685 15.204 18.903 780
28.
Consumos básicos 5% 6.289 10.435 14.607 19.005 23.629 474
62.
Inversión real 11% 13.836 22.957 32.134 41.812 51.984 644

170.
30% Ingresos centrales 37.734 62.611 87.639 114.032 141.776 847
56.
10% 12.578 20.870 29.213 38.011 47.259 949
113.
20% 25.156 41.741 58.426 76.021 94.517 898

562.
TOTAL GASTOS 122.699 213.382 287.455 381.443 472.373 155

7.
FLUJO NETO 3.079 (4.678) 4.675 (1.337) 213 335

AFI Promedio (últimos 4 años): $ 48.230.729, para 35 alumnos PSU = $ 34.450.521


Se mantuvo ese promedio para un horizonte de 6 años, ya que el aporte será variable.
No se considera dentro de los flujos, ingresos y gastos en atención clínica.

INGRESOS POR ALUMNOS

TASA DE DESERCIÓN
28

Nivel 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año


% Deserción 20% 10% 7,50% 7,50% 7,50%
N° alumnos 45 36 32,4 29,97 27,72225 25,6430813

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS

Año 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año Total alumnos


2005 45 45
2006 45 36 81
2007 45 36 32 113
2008 45 36 32 30 143
2009 45 36 32 30 28 171
2010 45 36 32 30 28 26 197

INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARANCEL


(Valores en miles de pesos de 2005)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N° alumnos 45 81 113 143 171 197

Arancel anual por alumno 2.255 2.390 2.534 2.686 2.847 3.018

Total ingresos aranceles 101.475 193.614 286.310 384.061 486.817 594.487

Menos 10% ingresos incobrables -10.148 -19.361 -28.631 -38.406 -48.682 -59.449

Total ingresos disponibles 91.328 174.253 257.679 345.655 438.136 535.038

El arancel anual 2004 es de $ 2.050.000, el cual se aumentó en un 10% para el año 2005.
A partir del 2° año, el aumento es del 6%

E.- CON 90 ALUMNOS

FLUJO DE INGRESOS Y GASTOS


(valores en miles de pesos de 2005)

INGRESOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Total Ingresos 202.950 387.229 575.154 770.808 973.635 1.185.956


menos: 10% por ingresos incobrables (20.295) (38.723) (57.515) (77.081) (97.364) (118.596)
AFI 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451 34.451

TOTAL INGRESOS DISPONIBLES 217.106 382.957 552.090 728.178 910.723 1.101.811


29

GASTOS AÑOS

2005 2006 2007 2008 2009 2010

Gasto Académico 21.210 48.330 75.390 118.590 156.480 191.010


1414 hrs * $ 15.000 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210 21.210
1808 hrs * $ 15.000 - 27.120 27.120 27.120 27.120 27.120
1804 hrs * $ 15.000 - - 27.060 27.060 27.060 27.060
2880 hrs. * $ 15.000 - - - 43.200 43.200 43.200
2526 hrs. * $ 15.000 - - - - 37.890 37.890
2302 hrs. * $ 15.000 - - - - - 34.530

Gasto no Académico 4.800 9.600 14.400 19.200 24.000 28.800


Secretaria 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400
Auxiliar 2.400 4.800 7.200 9.600 12.000 14.400

Gasto Directivos 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Gastos de Funcionamiento 2.000 24.000 26.000 28.000 30.000 32.000


Insumos y Utiles de Oficina 2.000 4.000 6.000 8.000 10.000 12.000
Muebles e instalaciones - 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000
Arriendo - - - - - -

Otros 11.800 7.100 5.600 5.600 5.600 5.600


Publicidad 5.000 2.500 1.000 1.000 1.000 1.000
Equipos computacionales y audiovisuales 1.800 600 600 600 600 600
Imprenta 3.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000
Honorarios promociones 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

Total 20% a distribuir 43.421 76.591 110.418 145.636 182.145 220.362


Sistema integrado central de biblioteca 4% 8.684 15.318 22.084 29.127 36.429 44.072
Consumos básicos 5% 10.855 19.148 27.604 36.409 45.536 55.091
Inversión real 11% 23.882 42.125 60.730 80.100 100.179 121.199

30% Ingresos centrales 65.132 114.887 165.627 218.453 273.217 330.543


10% 21.711 38.296 55.209 72.818 91.072 110.181
20% 43.421 76.591 110.418 145.636 182.145 220.362

TOTAL GASTOS 168.363 300.509 417.435 555.479 691.441 828.316

FLUJO NETO 48.743 82.449 134.655 172.699 219.281 273.496

AFI Promedio (últimos 4 años): $ 48.230.729, para 35 alumnos PSU = $ 34.450.521


Se mantuvo ese promedio para un horizonte de 6 años, ya que el aporte será variable.
No se considera dentro de los flujos, ingresos y gastos en atención clínica.

INGRESOS POR ALUMNOS

TASA DE DESERCIÓN
30

Nivel 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año


% Deserción 20% 10% 7,50% 7,50% 7,50%
N° alumnos 90 72 64,8 59,94 55,4445 51,2861625

ESTIMACIÓN DEL NÚMERO DE ALUMNOS

Año 1° año 2° año 3° año 4° año 5° año 6° año Total alumnos


2005 90 90
2006 45 72 162
2007 45 72 65 227
2008 45 72 65 60 287
2009 45 72 65 60 55 342
2010 45 72 65 60 55 51 393

INGRESOS POR CONCEPTO DE PAGO DE ARANCEL


(Valores en miles de pesos de 2005)

Año 2005 2006 2007 2008 2009 2010

N° alumnos 90 162 227 287 342 393

Arancel anual por alumno 2.255 2.390 2.534 2.686 2.847 3.018

Total ingresos aranceles 202.950 387.229 575.154 770.808 973.635 1.185.956

Menos 10% ingresos incobrables -20.295 -38.723 -57.515 -77.081 -97.363 -118.596

Total ingresos disponibles 182.655 348.506 517.639 693.727 876.271 1.067.360

El arancel anual 2004 es de $ 2.050.000, el cual se aumentó en un 10% para el año 2005.
A partir del 2° año, el aumento es del 6%

11.- ¿Cuál será el destino de los recursos obtenidos?


Los recursos económicos obtenidos a través de este proyecto buscarán cumplir con los objetivos específicos
anteriormente señalados. A continuación mostramos algunos cuadros demostrativos, a modo de ejemplo. Se
detalla en cada caso cuáles serían los pagos e inversiones separadamente.
Indudablemente los grandes beneficiarios serán los docentes, los alumnos en general, auxiliares y
administrativos, Facultad, Rectoría etc.

1.- Los Académicos:

PRIMER AÑO SEGUNDO AÑO


Hrs. Prog. Hrs. Reales Hrs. Prog. Hrs. Reales
Odontología social 108 164 Radiología 72 108
Biología celular 144 210 Enfermería 72 168
Anatomía 288 300 bioquímica 108 144
química 144 180 Histología 144 200
Introducción a la ODO. 72 100 Patología general 144 200
31

Metodología Científica 72 84 Farmacología 72 100


genética 72 108 Fisiología oral 72 100
Física aplicada 72 72 Fisiología normal y pato 226 300
Odontología preventiva 36 52 Biomateriales 144 288
Fsiología 72 108 microbiología 144 200
Electivo 36 72

1116 1414 1188 1808


Costo total $21.210.000 Costo total $27.120.000

TERCER AÑO CUARTO AÑO

Hrs. Prog. Hrs. Reales Hrs. Prog. Hrs. Reales


Epidemiología 72 84 Odontopediatria 144 288
Odontopediatría 72 84 Endodoncia II 144 432
preclìnico Integral 72 84 Periodoncia l 144 288
Oclusión 72 100 Operatoria ll 144 432
Odontología preventiva 144 180 Cirugía ll 144 288
Endodoncia 72 84 Proty. Removible 144 432
Farmacología II 72 84 Prot. Fija 144 432
Patología lll y Med.
Radiología 72 84 Oral 144 288
Periodoncia L 144 180
Ortodoncia 72 84
Cirugía 144 180 1152 2880
Patología 144 180 Costo total $43.200.000
Operatoria 144 180

1296 1804
Costo total $23.820.000

QUINTO AÑO SEXTO AÑO

Hrs. Prog. Hrs. Reales Hrs. Prog. Hrs. Reales


Prot. Removible 180 540 Administración 72 100
Operatoria 144 432 Odon.Preventiva 36 72
Prot.Fija 180 540 Medicina Oral 72 100
Odont. Integral Inf. 144 432 Clínica Electiva 180 720
Etica y Legislación 72 100 Seminario de tesis 144 144
Cirugía 144 288 Internado 873 1066
Metodología de iNv. 36 50
32

Electiva 36 72 1377 2202


Seminario 72 72

1008 2526
Costo total $37.890.000 Costo total $33.030.000

ACADEMICOS
RESUMEN

HRS.
Primer año 1414
Segundo año 1808
Tercer año 1804
Cuarto Año 2880
Quinto año 2526
Sexto año 2202

total programa 5633 12634 124%


A $ 15.000 HR.
TOTAL $ 189.510.000

CUADRO COMPARATIVO DE REMUNERACIONES ACTUAL y FUTURO

ACTUAL ACTUAL PROYECTO


REMUNERACION REMUNERACION REMUNERACION
BRUTA BRUTA BRUTA
HRS. SEMANALES REMUNERACION REMUNERACION REMUNERACION
MENSUALProf. Auxiliar MENSUALProf. Adjunto TOTAL MENSUAL
6 HRS. ( 1 jornada) $ 74.372 ( 322%) $ 93.100 ( 257%) $ 240.000 ( 4 hrs) 1 jorn.
11 HRS ( 2 jornadas) $ 136 350 ( 352%) $ 170.684 ( 281%) $ 480.000 ( 8 hrs) 2 jorn.
22 HRS. ( 4 jornadas) $ 272.700 ( 264%) $ 341.368 ( 210%) $ 720.000 ( 12 hrs) 3 jorn.

Estas remuneraciones se sumarán, a lo que percibe actualmente.

2.- Los Alumnos:

Con los recursos ingresados Nos hemos permitido hacer algunas Propuestas de inversión, que según los
antecedentes que tenemos, son de absoluta necesidad realizar en esta Facultad:
33

1.- Compra de equipos dentales para renovar los existentes en las Clínicas A y B

Son 100 equipos aproximadamente: a un costo e 3, 2 millones cada uno (Kavo, precio de lista), son
M320000 necesarios para ello.
Sólo en los tres Primeros años de funcionamiento, con todas las restricciones, de tasa de deserción e incobrables,
se puede invertir con 55 alumnos por año, la suma de M 332 000 reales en equipos.
2.- Luego de eso proponemos renovación del Preclínico e implementación de políticas de aportes para
investigación por cátedras y para los laboratorios de investigación.
Con una gestión adecuada, es interesante evaluar la vía leasing, o créditos directos, para renovar de una vez y
pagar después.

3.- La Universidad

CASA CENTRAL
CON 35 ALUMNOS
30% Ingresos centrales 31.645 50.994 70.536 90.827 112.567 134.996
10% 10.548 16.998 23.512 30.276 37.522 44.999

CON 45 ALUMNOS
87.63
30% Ingresos centrales 37.734 62.611 9 114.032 141.776 170.847
29.21
10% 12.578 20.870 3 38.011 47.259 56.949
CON 55 ALUMNOS
30% Ingresos centrales 43.822 74.228 105.426 137.962 171.754 206.697
10% 14.607 24.743 35.142 45.987 57.251 68.899

FACULTAD

CON 35 ALUMNOS
Muebles e instalaciones - 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Equipos computacionales y audiovisuales 1.800 600 600 600 600 600

Inversión real 11% 11.603 18.698 25.863 33.303 41.275 49.499

20% 21.097 33.996 47.024 60.551 75.045 89.998

FLUJO NETO (7.068) (24.039) (23.829) (40.012) (48.468) (52.416)

CON 45 ALUMNOS
20.00
Muebles e instalaciones - 20.000 0 20.000 20.000 20.000

60
Equipos computacionales y audiovisuales 1.800 600 0 600 600 600

32.13
Inversión real 11% 13.836 22.957 4 41.812 51.984 62.644

58.42
20% 25.156 41.741 6 76.021 94.517 113.898
34

4.67
FLUJO NETO 3.079 (4.678) 5 (1.337) 213 7.335

CON 55 ALUMNOS
Muebles e instalaciones - 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000

Equipos computacionales y audiovisuales 1.800 600 600 600 600 600

Inversión real 11% 16.068 27.217 38.656 50.586 62.976 75.789

20% 29.215 49.485 70.284 91.974 114.502 137.798

FLUJO NETO 13.227 14.684 34.320 38.546 50.176 67.085

FACULTAD
CON 35 ALUMNOS
Sistema integrado central de biblioteca 4% 4.219 6.799 9.405 12.110 15.009 18.000
Consumos básicos 5% 5.274 8.499 11.756 15.138 18.761 22.499

CON 45 ALUMNOS
11.68
Sistema integrado central de biblioteca 4% 5.031 8.348 5 15.204 18.903 22.780
14.60
Consumos básicos 5% 6.289 10.435 7 19.005 23.629 28.474

CON 55 ALUMNOS
Sistema integrado central de biblioteca 4% 5.843 9.897 14.057 18.395 22.900 27.560
Consumos básicos 5% 7.304 12.371 17.571 22.994 28.626 34.449

ANALISIS DE GASTOS DE LUZ, AGUA, GAS Y TELEFONO AÑO 2003

AGUA GAS ELECTRICIDAD


CENTRO DE COSTOS

161101 DEC.FAC. ODONTOLOGIA $ 239.454 $ 72.699 $ 648.927


162101 FAC.ODONTOLOGIA $ 2.434.447 $ 739.100 $ 6.597.444
261103 EXTENSION $ 199.546 $ 60.582 $ 540.776
261301 CLI.ODONTOPEDIATRICA $ 208.060 $ 177.915
35

261302 COEGIATURA CL. VASCA $ 78.100


261401 ESC. GRADUADOS $ 1.117.449 $ 9.040 $ 3.970.920
261403 OTROS INGR. POSTGRADO $ 18.140
261405 PABELLON $ 36.640
261406 COLEGIATURAS ODO. $ 357.469 $ 106.351
262201 ATENC. DENTALES $ 62.600
$ 4.198.956 $ 1.434.370 $ 12.042.333
TOTAL $ 17.675.659

FONO
161101 $ 3.023.790
161101 $ 4.420.322
162101 $ 6.028.903
162101 $ 7.072.518
261301 $ 918.918
261301 $ 1.547.114
261302 $ 61.494
261401 $ 273.377
261401 $ 1.547.114
261406 $ 14.132
261205 $ 158.630
262201 $ 221.016
TOTAL $ 25.287.328

Si analizamos estas informaciones, podemos concluir que se produce en efecto, un Apalancamiento Operativo,
donde se aumentan los ingresos, y los gastos sólo se incrementan en forma marginal, dado que los gastos fijos
están siendo absorbidos por la producción inicial.

Por lo expuesto y dado la cifras existentes, la Universidad se ve beneficiada por ingresos efectivos, por una
renovación de su equipamiento y por que sus académicos están mejor remunerados y comprometidos con ella.

12.- ¿ Los académicos serán los mismos?


Los académicos deben ser los mismos que hoy tenemos en las cátedras actuales y que están dispuestos a
trabajar con nosotros, favoreciendo a aquellos que demuestran en su diario quehacer, su efectiva entrega.

13.- ¿Los pacientes serán los mismos?


El proyecto permitiría utilizar recursos para subvencionar sectores de la atención actual en pregrado,
para subvencionar la atención de pacientes de interés clínico, prueba de materiales, técnicas etc.
36

Además permitiría crear una promoción- propaganda más efectiva y amplia dentro de la comunidad y a generar
convenios con empresas, instituciones etc.

14.- ¿Cómo será la administración de este Proyecto?


Esta administración se generará a partir del espíritu y visión que tenga el decanato.
En lo administrativo, creemos que es necesario especificar el funcionamiento en base al decreto de
Ingresos Propios Decreto Nº 82 de 2001 en su artículo 6º que permite la utilización del 70 % de los recursos
generados en el programa, para el mismo y el 30 % de ingresos centrales.

15.- ¿Qué requisitos debe cumplir un académico para estar en este proyecto?

Debe estar comprometido en horario con la escuela tradicional y deberemos cautelar a través de un
reglamento adecuado que se mantenga el compromiso cuando asuma nuevas actividades en este proyecto.

17.- ¿Cómo se hará con los servicios anexos, esterilización, aseo, etc.?
La aplicación del proyecto obliga a ampliar los servicios anexos como esterilización, radiología, etc.

18.- ¿Cuánto será el arancel de los nuevos alumnos?


El mismo que el actual reajustado al año 2005
Matrícula: $ 90 .000 año 2004
Arancel $ 2.050.000 año 2004

19. ¿ Qué otras ventajas tiene este proyecto?


Este proyecto aparte de todas las ventajas anteriormente señaladas produciría como efecto de tipo
inmediato y mediato:
• Como innovación importante, los flujos financieros nos permitirán pagar a los monitores clínicos en los
servicios clínicos, dada la competencia existente, y debido a que es un anhelo de los colegas que por años
nos han apoyado y colaborado en la formación de nuestros alumnos (valores de hoy $ 80.000 mensual,
por cada monitor ).
• Para los coordinadores de los seminarios de tesis también existirán recursos que permitirán remunerarlos
de acuerdo a las horas dedicadas.
• Planteamos que la Universidad genere una sociedad administradora de servicios y clínicas odontológicas
que le permita entre otras cosa aprovechar tributariamente a los menos el 19 % IVA.
• Podemos aprovechar compra por mayor directamente a las empresas productoras y distribuidoras en
general (economías de escala).

CONCLUSION:
37

Hemos realizado un estudio serio en busca de un diagnóstico de lo que sucede en la actual


Escuela de Odontología en el aspecto administrativo y académico; hemos planteado las
estrategias para mejorar, los objetivos entre otros.
Así es como hemos efectuado: el análisis del sector ( según M. Porter), las matrices de
evaluación de factores internos y externos, el análisis FODA y según éstos determinamos
los objetivos generales y específicos del proyecto, efectuamos los análisis de existencia de
horario en aulas de clases y clínicas, los flujos de ingresos a obtener con el proyecto, su
distribución en pagos de docentes, auxiliares, administrativos, gastos de luz, agua, gas etc,
es que los resultados o flujos netos a obtener resultan siempre positivos y estables. Es
más, a medida que se completan los cursos y la primera promoción a egresar, estos
ingresos se incrementan sostenidamente, lo que nos permitiría aumentar las
remuneraciones de los docentes, renovar el equipamiento de preclínico, cambiar el
equipamiento de las clínicas, apoyar a futuro económicamente toda la gestión de esta
Escuela de Odontología de la Universidad de Valparaíso, de modo que llegado el
momento de fundir ambos sistemas administrativos nos encontremos en situación de
“independizarnos” del sistema actual, autogestionándonos y con proyecciones
incalculables.
Por todo lo anterior es que este “Proyecto de Ampliación de la Escuela de Odontología”
resulta factible en el espíritu, visión y filosofía que los docentes de la Facultad y de la
Escuela de Odontología les gustaría conservar y económicamente estable y sustentable en
el tiempo.

ANEXOS
38

Se adjuntan archivos de postulantes e informaciones referente a alumnos seleccionados en


la escuela y cuadros de postulantes en años anteriores