You are on page 1of 3

SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION

PLAN DE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA
Fecha de la
Auditoría:

4, 5, 6, 7 y 8 de Agosto del 2014

Auditoria aplicable:

Sistema de Gestión de la Calidad

N° Auditoría 2014-01

Identificar oportunidades de mejora del Sistema de Seguimiento de la calidad
implementado
Procesos de Transporte y Distribución, botellas, refrigerados, GLP, productos
de consumo masivo (LELY)
Procesos de Operaciones Manuales (TM)
Proceso de Intermediación Laboral (CONSEL)
Procesos de Comercialización de productos de consumo masivo (MEYLU)
Procesos de soporte corporativos

Objetivo:

Alcance:

Documento de
referencia:

Norma Internacional ISO 9001:2008
Equipo auditor
Nombres

Cargo

Guillermo Rodriguez (1)

Auditor Líder

Guillermo Alfaro (2)

Auditor Interno

Jaime Gómez (3)

Auditor Interno

Eric Ramirez Deza (4)

Auditor interno en formación

Julio Medina (5)

Auditor interno en formación

Koni Torres (6)

Auditor interno en formación

Natalia Collao Huerta (7)

Auditor interno en formación

Método a utilizar: Muestreo y entrevista

Proceso

Auditados
Responsable (s)

FECHA / CLÁUSULAS
APLICABLES

Auditor

Hora

Tiempo

LUNES 04 DE AGOSTO 2014
Sala de Reuniones

Todo personal
incluido en el alcance
de auditoria

Reunión de Apertura

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8

9.30
am

Sala de Reuniones

Solo Auditores

Reunión de coordinación de auditores

1, 2, 3, 4,
5, 6, 7,8

Gerencia General

Carlos Gómez Lazo

5, 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1

1, 2, 5

Gestión Transporte
y Distribución

Raúl Gómez Vilca y
Supervisores

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1, 7, 3, 5,
6

9.45
am
10.00 a
10.45
a.m.
11.00 a
12 p.m.

Gestión
Operaciones
Manuales

Cesar del Castillo

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1, 4

12.15 a
1.30
p.m.

90 min

5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 6.1, 6.3, 7.1, 7.2, 7.5, 7.6,
8.2, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2, 8.5.3

1,6

2.45 a
4.00
pm

90 min

7, 7.1, 7.2, 7.5 , 7.5.1, 7.5.2, 7.6, 8.2, 8.2.3,
8.2.4, 8.3, 8.4, 8.5.1, 8.5.2

2,3

4.15 a
6.00
pm

90 min

15 min
15 min
45 min
60min

REFRIGERIO
Gestión
Comercialización
de productos de
consumo masivo
Servicio
Operaciones
Manuales

José Llontop

Juan Santisteban

MARTES 27 DE AGOSTO 2013

Página 1 de 3

1.4. 7.3 9 am 60 min Compras de Mantenimiento Jorge Arteaga 7.1.2. 6 11 am 60 min Ángel Ato 4.2.6.1.4. 8.3.2.1. 8. 4.5. 8.2.5.5.2.2.2.1. 2 12 pm 90 min 5. 5. 4.1.6. 6. 5.1.2. 6.4.2. 8.30 pm 90 min 4. 7. 8.4.4.2.1. 7.5. 7.3. 8.5. 8.3.1.4 1.5. 8.3 2. 8.2.4. 8. 8. 5.5.4. 8.4. 6.5. 7.3. 5 8 am 60min Edgar Perez 5.2.5.4.3.5. 1.1. 3.2. 6 10 am 60 min Fredy Rios 4.4 Almacén de Repuestos Créditos y Cobranzas Jorge Arteaga Dennys Minaya Liquidación Charo Reyes Gestión administrativa Ángel Ato Almacén de productos Guillermo Alfaro Ventas Productos Wilder Ovalle de consumo masivo 5.3 1. 7. 8. 8.5.5.5 Página 2 de 3 .1. 7. 8. 7.4. 7.2. 8.1.1.3. 5.4. 5.2.3. 7. 8. 7. 2. 7.3. 6.4.4.3. 8.2. 8.3 2. 7. 5. 4.3.2. 3.1.4 1.5.5.2.4.4. 8.3.2.4. 7. 7.3.3.2. 8.1.3 4. 7. 7. 7. 4.5.4. 7.4.4.4. 8.3. 7.2.1. 8.3. 7. 8.1.2.5.5.2.3. 8.5. 5.1.1. 8.5. 3 10 am 60 min 1.6. 8.2.1.1.2.3. 8. 8. 6 8. 6. 7. 6.1. 8. 6 12 pm 60min Ángel Ato 4. 8. 7. 8.6.4. 7. 3 9 am 60 min 2.5. 6.00 pm 90 min 3. 6 9 am 60 min Víctor Villar 4. 7. 8.4 1.1.4.2. 8.4.5.1.1.4 1. 5 10 am 60 min 1.1. 7. 8. 7.5. 7. 8.5.2.2. 8.5.3. 8.6. 6. 5.2.5.2.2.6.2.1. 4.2. 6.2.2. 7.3.3.4.1.3. 8.2. 8.3.2.5. 5. 6.2.3.4. 8.1.1. 5. 6.4.3. 5. 8.2. 5 9.3.2. 8.4. 7.5. 7. 8. 7.3.5. 5. 7.4.1.5. 7. 8. 8. 8.3. 7.1.5.3 7. 8.3.4.2.2.4.3.1.2.5. 2.2.4.4.2.5. 8.3. 8.1. 5.4.3. 8.5. 5.2. 7.3.1. 7.1.5. 3.2.3.3. 5.2.5. 5 8. 8. 8.5.1. 8. 8. 8.2.1.SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION PLAN DE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA Proceso Auditados Responsable (s) FECHA / CLÁUSULAS APLICABLES Auditor Hora Tiempo Taller de mantenimiento Jorge Arteaga 5. 7.3. 8. 8. 4. 8.4. 7.5.2.6.3 11 am 90 min 4. 7. 8.5.2. 5. 7.5. 8.4. 8. 8.4. 5 11 am 30 min 2.4.4. 8.1. 8.5.3 2.2. 8.1.5. 8. 8.1.2.5.1. 7.3. 7.5 12.5.5.3.2.4.3. 7.1.2. 4. 5.5. 6.6.5.5. 8.5.1. 8. 8.4.3. 5.5.4. 7.1.2. 4. 7.3. 7.2.3. 7. 8.1.2.4.2.5.5.2.6.5.3.30 am 60 min Percy Roca 5.5. 8.3 4.3 4. 7.3.2. 4. 7.5.5.5.2. 8. 8.4.3.5. 7.5. 4. 3 7. 7.1.2.4.5.5.4.3.3. 7.4.5.2.2. 8.2.3. 7.2. 5 1.5.4.4. 7.5. 8.3. 6. 8.2. 8.3 2.4. 8.5. 8.5.4. 8.4. 7. 5.5. 7.4.3.3. 5. 7.2.1. 6.2.2. 7. 5 12 pm 60 min Darwin Llaja 5.2.3.4.1.2.5.4.3. 6. 8.2.5.2.3.00 pm 90 min 4 pm 30 min REFRIGERIO Compras Corporativas Katy Gómez Compras Meylu Julio Huaynate 5.4. 7.6. 8. 8.2. 7.3.3 MIERCOLES 28 DE AGOSTO AUDITORIA EN CAMPO(1) Servicio Transporte y Distribución Refrigerados Servicio Transporte y Distribución GLP granel Servicio Transporte y Distribución GLP venta directa Servicio Transporte y Distribución Productos de botellas Servicio Transporte y Distribución Productos de consumo masivo Daniel Grillo Arroyo AUDITORIA EN CAMPO(2) Operaciones Manuales OWENS Callao Operaciones Manuales ALCOA Operaciones Manuales Peri Operaciones Manuales OWENS Lurín Luis Amez 5. 6.3. 8.5. 3.3.5.2. 7. 7.2.3 2.1. 7.5.

5. 4.5.2.3 1.5.5.3.5.3 2.2.2.2.2. 8.4.3.1.5.3 1.I.5. 8. 8.4 1.2. 5.5.5. 5.2.1.1. 8.4.3.2. 4. 8.30 pm 60 min Mónica Herrada 5. 8.6.2.1. 8. ya que por motivos de necesidad en la auditoria estos tiempos podrían sufrir modificaciones.4. 7.1.2.1. 6 11. 8.3.3.5.5. 8. 4. 8.1.1.1.5.4.3. (a nivel corporativo) Guillermo Rodríguez Eric Ramirez 4.00 am 60 min JUEVES 29 DE AGOSTO VIERNES 30 DE AGOSTO AUDITORIA EN CAMPO Servicio Transporte y Distribución Botellas Angel Ato Lucio Barreto 4.5. 7.5.2.4.2. 6.4 Control de registros 5.2.2. 7.3 1. 6.G.5. 7. Página 3 de 3 .5.2. 8. 8. 6.30 am 60 min 8. 8. 6.4.2.1.1. 5. 8. 4.1.6 4. 3.5.3. 6. 8. 8. 4.5.2.4. 8. (a nivel corporativo) Mónica Herrada 5.2.1.1. 4. 8.4.5.3.2. 8. 6.3 Gestión Intermediación laboral Gestión H. 8. 8.1.3 Política de Calidad ** A las Gerencias y Jefaturas que corresponda se les auditara por empresa y por tipo de servicio. *** Se recuerda a los auditados que las fechas y horarios son referenciales.4. 5. 4.5.4.2. 6.4.4.2. 8. 3 * En todas las áreas se verificará los siguientes puntos de la NORMA: 4. 5. 8.2.4.SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION PLAN DE AUDITORIA INTERNA CORPORATIVA Proceso Auditados Responsable (s) FECHA / CLÁUSULAS APLICABLES Auditor Hora Tiempo 8. 8. 6 10.2.4. 6. 6 5:30 pm 60 min S. 8.2. 8.2. Se agradecerá su colaboración. 5.2. 7.3.1.00 am 90 min Sistemas Informáticos (a nivel corporativo) Silvia Lizárraga 4.5.5.2.5.2.1.3 Control de los documentos 4.4. 5.5. 8. 8. 5. 8.3. 8.