PLANESTRATEGICODELRECURSOS HIDRICOS DE LA REGION PUNO 2014-2050

PRESENTACION
El
presentePlan
EstratgicoInstitucional2012
2050,sealalas
polticas,estrategias,proyectos
y
acciones
conducentesarevertirlaproblemticaactualdenuestrombitode
intervencin,as
comopropiciarlascondicionesnecesariasparafortalecerla
creacindelmercadointernoycontribuiramejorarlascondiciones devidadel poblador local, bajo elenfoquededesarrollorural conterritorialidad.
Asimismo,seregistralasmetas,productos y resultados alogrardurante el periodo2014 2050,en elnivel fsicoyrecursosfinancieros.
Luegosedetallade manerasecuenciallosestudiosbsicos,estudiosdepre
periodode gestin.

inversiny

finalmentelosproyectosy

obrasdeinversinaejecutarseenel

Adicionalmente,seregistralosprincipales proyectosdeinversinpblicaque sonimportantespara dinamizary acrecentarlaeconomaruraldelmbito de

la Regin de Puno.
Lametodologaempleadapartedelarevisindela polticanacional,anlisis holstico de la realidad del mbito de intervencin, de efectuar el anlisis
FODA,identificarlasbrechas dedemanda,disearlosobjetivosypreparacindelacarteradeproyectosyactividadespropuestos.Accionesrealizadasconla
participacindelosfuncionarios,profesionales ytcnicosdelainstitucin del Gobierno Regional de Puno.
I. DIAGNOSTICOINSTITUCIONAL
1.1.UbicacinRegin delProyecto
La regin de Puno,est conformado porlassub cuencas hidrogrficas del Lago Titicaca, la regin del proyecto se enmarca dentrode
lasubcuencadelLago Titicaca y tiene una
superficie estimada de 56,270 Km2. Comprende11delas13provincias deldepartamento de
Puno.Est encerrada por dos cordones montaososenque sedividela cordilleradelos Andes.
Subcuenca
Subcuenca delLagoTiticaca

Superficie
2
56,270Km

1.2.Caractersticas FsicasdelSistemaTiticaca
Elaltiplanoesel resultadodelrellenodeuna fosatectnicacuyosorgenesse remontanalcretceo. Laactividadestructural recientehadeformadoestos
depsitosdandolugaralasserranasqueseencuentranalinteriordelaltiplano: laconfiguracin geomorfolgicadalaconformacindel paisajeintegradopor
montaas altas de nevados,serranas ycolinas intermedias de pendientes medias y terrazas de pie monte, llanuras y zonas de inundacin que se
proyectanencaucesderos,lagunasy lagos.
El clima estdeterminadoentre otrospor:

La posicin astronmica, que determina elngulode incidenciadelosrayos solaressobrelasuperficieterrestre,quehace quesuscondicionesclimticas

sean tpicamentetropicales,conunaestacionalidad trmicamoderada.
Elrelieveesdeterminadoporlaaltitud,laformayorientacindelasmasas montaosas:laprincipal caractersticadel sistemaessuelevadaaltitud,en general
superioralos 3,800 msnm,loquehacequesu climaseafrio.
Lacirculacinatmosfricazonal,eslaquedeterminaengranmedidala distribucinespacial ytemporal dela precipitacin.
La circulacin atmosfrica descrita explica el rgimen anual de las lluvias, ademslapartenortedellago Titicaca,esla querecibe
mslluvia,mientrasque elsur,mssujetoalosvientosanticiclnicos,esseco, generndoseas un gradiente deprecipitacin norte-sur.
Elclimadelasubcuenca Titicacaessemiseco y froporencimadelos3,800m conuncomportamientomslluviosoalnortedellagoTiticacaymssecohacia
elsur,
conprecipitacionespromediode650mm/aoconunvalor
mximo
de800
a1,400
mm/aoal
centrodellago,msdel70%delaprecipitacinseproduce
duranteelveranoaustral,dediciembrea
marzo,cuandoelairehmedo
proveniente
delaSelvaAmaznicaingresaalaltiplanoysedescargaen forma de lluvias convectivas.El periodo librede heladasvariade 180 das libresen la ribera
del lagoTiticaca,hasta valoresdemenores de30das enla punaseca.
Encuantoa lastemperaturasdelrea,enlaszonascercanasallago Titicaca,el efecto reguladordelas aguasdeterminamediascercanasde8 a10Cen
promedio.Haciael Surlas mediasseelevanunpocoala mayorradiacinsolar directay menornubosidad.Lalimitante msextremasedaenlastemperaturas
nocturnas,con registrosdeentre8a10Cbajocero,llegandoenel sector occidentalmsextremoa18a20Cbajoceroeninvierno,mientrasla amplitud
diurnaes entre20a25C.
La configuracin
fisiogrfica, el
clima y la vegetacin reinante, permiten un patrndeutilizacinagropastorilcon ganadode
ovinos,bovinosycamlidos nativosylaactividadagrcolaenterritoriosdelnorte:haciael surconganadera mas extensiva enformamslimitada
Enlagos ylagunas eldesarrollodelas pesquerastieneun rolimportanteensu aprovechamiento econmico, aunque una evaluacin de sus impactos
es todava una tarea pendiente.
Balance hdricodel Sistema Titicaca
Lascuencadel Titicaca tieneunextraordinariopotencial hdrico;losprincipales aportessondelasprecipitacionespluviales,conunpromedioanual
3/s
correspondientes
principalmente
a
las
precipitaciones
sobre
el
lago,
que
equivalenal55.5%
de270m
delvolumenqueingresaalacuenca,luegoestnlos
afluentescon210m3/s,correspondientesal44.37%ylasaguassubterrneas que contribuyencon0.13%. Lasmayoresprdidas se dan por evaporacin
estimadasen436m3/s, equivalentesal93.93%y elescurrimientoporelro Desaguadero pordondepierde35m3/s,es decir el 4.83%.
1.3.Ocupacindel territorio
Patroneshistricosdeocupacin
Laocupacindelterritorioestestrechamente relacionadaconlasdinmicas socio demogrficas, econmicas, poltico-institucionales y cientfico
tecnolgicos;los mismosquehan condicionadocambios enlospatronesde uso de los recursos naturales,diversidad biolgica yconsecuentes impactos
ambientales,queafectan directamente a los servicios ecosistmicos.
Loscambiosenelusodelsueloy elaprovechamientodelos recursos naturales,estuvieronnaturalmentevinculadosalarelacinsociopolticacon los centros
de poder, cuya hegemona paso de los seoros indgenas locales,primeroalincariobasadoenelCusco, luegoalVirreynatodeLima durantela Colonia
y,posteriormentea lasnacientes repblicas.
Aesterespecto,hayquedestacarlacontinuidadquetuvoelcontrolvertical de diversospisosecolgicos desdeTiwanakuhasta
Tawantinsuyu, como
basedeun procesoeconmicodeescala variable, que bajo diversas motivacionespolticas,privilegiunsistema deseguridad,suficiencia,

diversificaciny complementariedadalimenticia, poniendode manifiestoel sentidodeprevisindesusautoridadesy planificadores frentealas

vulnerabilidadespropia desuentornonatural,
tanagrestecomo impredecible.
Esta continuidad sobrevivia laconquista incaica,que aplic dicha lgica no sloalaesferadelaeconoma,sinotambinconpropsitosdecontrolsocial
ypoltico alconjunto deterritorios ocupadospor el Tawantinsuyu.
Sin embargo,dichomodelodeocupacinfueinterrumpido a partirde la invasinespaola,queestablecicomoobjetivoeconmico fundamentalla
explotacinmineraylaexportacindesus excedentesparaloque convirti todaslasdemsactividadesy,particularmente laproduccinalimentariaen
funcionalesatalpropsito.Atal
fin,creinstitucionescomolamitael
repartimientoylaencomiendaparagarantizarelcontroldelapoblacin
local
ysusfuncionesproductivas amanosdelosespaoles recinllegados.
Elmodelocolonial,fue mantenidoen lofundamental traducindoseenel rgimendehaciendas,elmismoqueenlasegundamitad
delsigloXIX
reemprendieldespojo delastierrasdelascomunidades,sopretextodela modernizacinliberalqueinspiralos nuevospatronesa cargo delpoder
poltico,hastael advenimientodela reformaagrariaocurridoa mediadosdel sigloXX que,antesdeproponersea larecuperacindelacapacidad
productivadelatierraylasostenibilidaddeunnuevomodeloagrario,apoy elobjetivopolticodeliberaralcampesinode sucondicindesiervoy convertirlo
enpropietarioypatrndesmismo y sufamilia.
Estasituacinderivenel minifundioquehacrecidoexponencialmenteenel ltimomediosiglo,afectandoseriamentelosvolmenesy ladiversificacinde
laproduccinagraria quehoypadecelaReginde Puno,conelagravantedehaberprofundizado laerosindelacomunidad, comoprincipalreferentede
laorganizacindelaseconomaslocalesy lasubordinacindelusodelos recursos, alosestrechoshorizontesdelpequeo excedente que pudiera
extraersedelas microparcelasqueni siquieraestnamparadasporunos derechos propietarios claroseinobjetables.
1.4.Situacinactual dela agriculturadel mbitode intervencin
1.4.1. Superficie agrcola
LareginPuno cuentaconunasuperficie totalde6698,822Has,de este total el 4.98% (239,780Has)tienecapacidadparacultivosandinos
(transitoriosypermanentes),deloscualesel1.41% (94,144Has)se
encuentraencondicindedescanso.Asimismoel52.12%(3491,116Has)correspondeapastosnaturalesconaptitudpecuaria;el21.16%correspondea
lasuperficieforestal yel 21.74%a otrastierras.

1.
a.
Riego
Secano
a.
2.
3.

CUADRO N 02
DISTRIBUCION DE SUPERFICIE SEGN SU USO
Distribucin
Superficie (Has)
Superficie cultivable
333,925
Superficie cultivada
239,780
13,284
222,496
Superficie en secano
94,144
Superficie con pastos con pastos naturales
3,491,116
Superficie no agrcola
2,873,782

%
4.98
3.58
0.20
3.38
1.41
52.12
42.90

a. Forestal
b. Otras tierras
Superficie sin incluir Lago Titicaca
Superficie del Lago Titicaca
Superficie del rea insular de islas
FUENTE: Direccin deInformacinAgraria. DIAPuno

1,417,141
1,456,641
6,698,822
499,628
148

21.16
21.74
100.00

1.4.2. Estructuraytenenciade la tierra

SegnelIIICenso
NacionalAgropecuario1994,existeunaalta
fragmentacindela
tierraalobservar
queel56.48%delasunidades
agropecuariasposeenmenosde3Has,el25.95%corresponde a superficiesentre3y9.9Has,el12.60%poseentierrasentre10y49.9Has, yslo el 4.97%
deproductoresposeenel80.3% de superficie mayoresde50Has.
Sisumamoslosdosprimeros rangos podemos colegirque el82.43%de productoresposeenmenosde10Has.Estasituacindeparcelacin debeservirde
reflexinparadiseareimpulsar polticasyestrategiasde asociatividad,orientados a mejorarla organizacin de la produccin en cuantoa
laadquisicindeinsumos,comoenlaproduccin y comercializacindesusproductos.
CUADRO N 03
DEPARTAMENTODEPUNO:TAMAODELASUNIDADESAGROPECUARIAS SEGNPROVINCIAS1994

1.4.3. PoblacinruralyPEAen el sectoragrario

SegnelCensoNacionaldePoblacinyVivienda2007,lapoblacin
departamentaldePunoregistrunapoblacinde1268,441habitantes,50.3%correspondealapoblacinrural.Deotrolado,enelmedioruralla actividad
agropecuaria absorbe al
49.9% de
la
Poblacin
EconmicamenteActivaydentrodeellaelgneromujerconstituyeel50.4%.Porello,sedebepriorizarlageneracindeempleoconsiderando
estacionalidad delamujerenelcampo.
CUADRON04
DEPARTAMENTODEPUNO:POBLACIONECONOMICAMENTEACTIVA PORAREADERESIDENCIAY SEXO- 2007

1.4.4. Educacin rural

El55.9%delapoblacinruraltieneunniveleducativomenoroigualal nivel primarioyslo el6.7%tiene unnivel superior.

la

CUADRON05
DEPARTAMENTODEPUNO:NIVELDEEDUCACCIONALCANZADO PORAREADERESIDENCIA 2007

1.4.5. Produccin agropecuaria ytendencias

Enlosltimosonceaos(2000-2011)elsectoragricultura,hamostrado el msaltoaporteporcentual al PBIcon unpromediode 21.9%,

constituyndosecomoelprincipalaportantedelPBIeneldepartamento dePuno,seguidode laactividadOtros Servicioscon19.5%yen tercer
lugar Comercio,Restaurantes y Hotelescon16.6%.
Esteimportanteaporte porcentualenelPBI,sedebeala expansin agrcola basado mayoritariamente en el aumento de la superficie
cultivada, queenincrementossignificativosdela productividad de la tierraoel trabajo.Asimismo,diversosindiciossugierenque,este
crecimiento se ha producido en un contexto de baja rentabilidad agropecuaria tantopor preciosdecrecientescomoporaltoscostosde
produccin.
Elsectorcarecedeinformacindisponibley confiable,sobreindicadores deevolucinderentabilidadagropecuariadelneasdeproduccinya
nivelagregado;sinembargo,indiciossugieren quelarentabilidad agropecuariase hamantenidoenniveles bastantes bajosy/o negativos
CUADRON06
DEPARTAMENTODEPUNO:PRODUCTOBRUTOINTERNOPORSECTORES SEGN AO

FUENTE: ObservatorioTurstico delPer.

El desarrolloagrarioen el mbitodel proyecto,est relacionadoala disponibilidaddel recursohdrico,actualmentelaagriculturaseconduce bajola
modalidaddesecanoqueabarcael 95%delasparcelasy,bajo riegosloel 5%delasparcelasdisponende riegotradicional (canalesde piedra, tierra
yconcreto).
Elniveltecnolgicoempleadoparalaejecucindelasactividadeses"bajo
amedio",conescaso
podereconmicopara
financiarsuscampaas
agrcolas,secaracterizaporquenoseconsiderael usodesemillade calidad,desconocimientode
prcticasagronmicasoportunas,escasa
asistencia tcnicaduranteel procesoproductivo,todolocual originaque, los rendimientos de produccin sean bajos yno permiten tener de la
actividad agrcola,la rentabilidad necesariaquelespermitacapitalizar.
Deacuerdoalasconversacionesy reunionessostenidas,conlas organizaciones de productores,se puedededucirque un factorque incide
enelbajondicedeusodelsuelo,esla faltade unmercadorentablepara susproductos.Estoes,unmercadodondepuedanlograr
preciosque cubran
todossus costos,incluyendo los financieros.No siendo rentable la actividadagrcola,noexiste motivacinempresarial para mejorarlacalidad
ycantidaddesuproduccin,yentrarenel mercado,porloque,se conformancon sembrarparaelauto consumo.Deotrolado,laactividad ganaderase
realizaen el 79%del territoriodepartamental,laganaderase encuentraconcrecimiento lentoybajosrendimientos.
Si bien aunno selogracambiossignificativosen laproduccin que haga previsiblelaagroexportacin,sinembargo,se vieneperfilandoproductos
potencialesdeexportacincomola quinuay caihua,y quede manera individualvienenaperturando mercadosextraregionales.
Laevolucindelosndicesproductivosdelas diferentes crianzasnoha tenidovariacionessignificativas,situacin quedemuestra quelaactividad
pecuaria se encuentra limitada,a pesarde losesfuerzos individuales, debido a una serie de factores, siendo la ms importante la escasa
inversin enel sectoragrario

Lo que hace necesario re conceptualizar los enfoques y mtodos de trabajo para lograr revertirestasituacin,considerando que es la actividad
pecuarialaopcinde desarrolloenel msbreve plazoporsuscondiciones de rentabilidad, generacindeempleo y,diversificacindelaproduccin,
porsuarticulacindecadenaproductiva
CUADRON07
DEPARTAMENTODEPUNO:EVOLUCIONDELOSINDICESPRODUCTIVOS DELASPRINCIPLESCRIANZAS

FUENTE: DireccindeInformacinAgraria. DRAPuno

Porotrolado, laactividadpecuariavieneorientndosealaproduccin lcteayderivados,la misma que seevidenciaporelcrecimiento linealde
ganadovacunoesestos
ltimosaos;sinembargo,estonoessuficiente
paraalcanzarlosniveles
requeridosdeproduccinparasatisfacer
la
demandainternayexterna.
CUADRON08
DEPARTAMENTODEPUNO:POBLACIONDEGANADOVACUNO, ALPACASY LLAMASPERIODO2002- 2009

FUENTE:PerCompendio estadstico2010
De otro lado,la actividad agrcola se desarrolla sobre una superficie cultivablede333,924Has. El94.56% delastierras agrcolas es bajo secano, lo
que hace
a la agricultura departamental vulnerable a los cambiosclimticos;sinembargo,enla regindel proyecto secuentacon

infraestructuraderiego
queprogresivamentevanincorporar10,280Has
desarrollo agropecuariode montaa.

bajoriego(ProyectoLagunillas),convirtindoseenunproyectopiloto

de

Otradimensindelproblemadebajarentabilidaddelaagriculturaen la RegindePuno,es el reducidotamaodelaunidaddeproduccintpicay la

dispersin de parcelas de un mismo
propietario. Segn el Censo Agrcolade1994,el56%delasunidadesagropecuariasposeanmenos
de3Hs.Enestascondiciones,losagricultores tienenpocascapacidades de recibir crdito comercial o de reorientar sus cultivos hacia
laagroexportacin.
Esto se
complementa con
el
precario
nivel de
organizacindelosproductores
agrarios,situacin
queloslimita
encuanto
aenfrentar
fallasdemercado.Seestima
quelamayoradepequeos
agricultoresnoaccedenalsistemafinancieroformal.
ElAGROBANCO, entidad financieradesegundopisoenlaprcticanorespondea las
expectativas delos productores.
Deigualmanera,elbajoniveldeinnovacintecnolgica, restringe la capacidaddelosagricultoresparaincrementarlaproductividady,mejorar el
procesodetransformacindespus de la cosechaycomercializacin.
Asimismo,apesardehaberseincrementado accionesdetransferencia tecnolgica,existeuna granmayoradepequeosproductoresque nohan
adoptadolatecnologa,porquestano seadecaasus necesidades, condiciones agroecolgicas,socioeconmicas;en gran medida porque las tcnicasy
modelos detransferenciadetecnologatradicionalson inadecuados,ademsdelacarenciadecapacitacindelosresponsables dela transferencia
detecnologa.
Porello,unade las tareasurgentesesatenderlasnecesidadesprioritarias delosproductores,enmateriadeinnovacin tecnolgicay gestin empresarial,as
como,impulsarlamecanizacindelagrocomoelemento de apoyoalasactividadesadesarrollar,al contarel ProyectoEspecial Binacional Lago Titicaca
con 20 unidadesde maquinaria agrcola para tal fin.
Otroelementoatomar encuentaeslacomercializacin.Enelmbitodel Proyecto existe una articulacin ineficiente de comercializacin, dando
lugara unadesproporcionalidadenlosmrgenesdeintermediacinentre productores,distribuidores, mayoristas;propiciando una menor relacin
precio-calidad delosproductos agrcolas anivel deconsumidores.
Otradimensin
del
problema,
resultalanecesidadde
contarconinformacincartogrfica
temticadesuelos,porsucapacidaddezonificar
agroecolgicamente el espacioy queresultaapropiadoparalas estimacionesdelaadaptabilidad,implantaciny manejodeloscultivos, pasturasyrboles,
entreotros.Portodoello,serequieredeunmarcodepolticasy deinstituciones que enfrentenlosseriosproblemas de rentabilidad de los activos
agropecuarios,de maneraque esta actividad atraiga mayorinversiny recursosdelaeconomanacional.Estodeberaefectuarse fortaleciendo
aqullasreasdecomplementariedadentresectorpblicoy privado: provisindebienes pblicos y deinstitucionalidad demercado.
1.4.6. Problemasprincipales
Elproblemaprincipal queafrontalaactividadagropecuaria,essubajo nivel de rentabilidad y competitividad como consecuencia de las
siguientescausas:
Baja produccinyproductividad
-

Escasatecnologautilizada,loquenopermiteobteneraltosnivelesde productividad nicalidad

Escasa utilizacin de semilla mejorada yfertilizantes por elevados costos.
Existenciadepequeosymedianosproductoresconescasoaccesoa la capacitacin, asistencia tcnicaycrdito.
Limitado conocimiento de mercado, que es aprovechado por los intermediarios.

Mal usodeaguaparariego
- Inadecuadaseleccindecultivos, loqueevidencialacarenciadeuna zonificacin agroecolgica que permita identificarlas reascon mayor aptitud
paraloscultivos,de acuerdoasus requerimientosedficosy climticos.
- Insuficiente prctica deconservacindesuelos.
- Exiguacobertura vegetal.
- Deficienteintegracinenlos canales decomercializacin.
- Mnimase inadecuadasaccionesdetransferencia detecnologa.
1.4.7.Prioridades en mbitodelProyecto enel sectoragricultura porejes estratgicos
Eje AccesoalPequeoProductor
Desarrollo deproyectosproductivos
EjeForestal
Acciones deconservacinaprovechamientosostenible
EjeGestindel RecursoHdrico
Sistemasderiegotecnificado
EjeInnovacin
Generacinytransferencia de tecnologa agraria
EjeCompetitividad
Asociatividad
GestinEmpresarial

AnlisisFODA
Fortalezas
1.ProyectoBinacionalfundamentadoen tratados internacionalesy,quetiene comoguaorientadoralPlanDirectorGlobalBinacionalparaelDesarrollode la
Zona deIntegracindelLagoTiticaca.
2.Unidad Operativa Peruana de la Autoridad Binacional Autnoma SistemaTDPS(ALT).
3.Unidad Ejecutora del MINAG que le posibilita contar con presupuesto y, manejarlo conautonoma tcnica,econmica,financierayadministrativa.
4.Organismo responsabledelaejecucindeprogramasdemanejo yaprovechamiento integradodelosrecursos de laCuencadelLagoTiticaca.
5.Desarrolla proyectosdeInfraestructuraMayordeRiego.
6.Espacio laboral concapacidad instalada y recurso humanomultidisciplinario.

7.Conexperienciay conocimientoenprogramasdedesarrolloagropecuariomedio ambiente, recursos hdricos, hidrobiolgicos y recursos naturales

renovables.
8. Conpresenciaprotagnicaypriorizadaenelmbitodeintervencindelos ProyectosIntegrales de Lagunillas,IlaveHuenque,Samny Gestindelos
Recursos Naturales.
Debilidades
1.Inadecuadaestructura organizacional
2. Carenciadeusodeinstrumentosdeordenamientoterritorialyzonificacin econmica ecolgica; para elplaneamiento dedesarrollo rural.
3.Ausenciade mecanismose instrumentos de articulacin de las actividades y proyectosconel PlanDirector.
4. Inapropiadasinstalacionesfsicasparael funcionamientodelaboratoriosde anlisisysuelos,aunado ala faltadeRegistro de Certificacin.
5.No se cuenta con un Banco de Proyectos de Inversin Pblica con declaratoria deviabilidad, queasegurelacontinuidaddel Programade
Inversiones.
6.Insuficientecoordinacininter e intrainstitucional.
7.Deficiente provisin de bienes y servicios agrarios: cobertura, calidad y oportunidad.
Oportunidades
1.Apoyo del GobiernoCentral atravs del Ministerio deAgricultura.
2. Preocupacincrecientenacionaleinternacionalpormitigarelimpactodel cambio climtico, prdida debiodiversidad,contaminacinambiental.
3.Lostratados deLibre Comercioyla carreterainterocenicagenera
posibilidadesdeexportacindelaproduccinagropecuariaeindustrialdel mbito delProyecto.
4.Predisposicindelasinstitucionespblicasy privadasdecarcter regional, nacional e internacionala coordinar yejecutaracciones con elPELT.
5. La globalizacin posibilita la difusin y conocimiento de los estudios, investigaciones, actividades y obras que ejecuta el PELT
captar financiamiento.
6.Teneracceso aagricultores organizados,vinculadosentornoalrecursoagua.
7.Apertura demercadosydesarrollo de la competitividad
8.Creciente innovacin tecnolgica agraria

para

Amenazas
1.QuelaAutoridadBinacionalLagoTiticaca(ALT)considerequeesun ente ejecutordeactividadesy proyectosenelsistema TDPSsectorperuano,yno
reconozcaquedicha funcinescompetenciadelPELTensucondicinde Unidad Operativa.
2. ElMinisterio deAgriculturanoconceptualiceconobjetividadlasfunciones propias del PELT,queobedecenal PlanDirector Binacional.
3.LasnormasimplementadasporelEstadorestrinjanlaintervencindelPELTenproyectosde pequea y mediana envergadura.
4.Laposibilidad de transferencia del PELTalGobiernoRegional.
5.Incremento de la poblacin rural demandante de apoyo social, como consecuencia deuna estrategia asistencialista,no acordea
laheterogeneidaddelas realidadesregionales.
6.Ocurrencia defenmenosnaturales. Sequas,inundacionesyheladas,

II. OBJETIVOS INSTITUCIONALES,PERIODO 2012-2016

2.1.

VISION

Esunainstitucin lder enel usoy manejosostenibledelos recursosnaturales dela cuencadel LagoTiticaca(sistemaTDPS), conconocimientotcnico
cientfico,experienciaenla
gestindeproyectosdedesarrolloy
unacultura
organizacional,queaportaaldesarrolloregional,interactuandocon
institucionespblicas,privadasy conparticipacindelapoblacin,que contribuye allogro demejorescondiciones devidaybienestar dela poblacin.
2.2.

MISION

Desarrollaren formaintegradabinacionalmente,accionesde manejoy conservacindelos recursosnaturalesdelacuencadelLagoTiticaca (TDPS),

medianteobrasdeinfraestructurahidrulica,estudioshdricose
hidrobiolgicos,proyectosdedesarrolloagrcolay
pecuarioenreasbajoriego
incorporando tcnicas ensistemasagroecolgicosandinosyaccionesde gestinambientaly proyectospesquerosparapromovereldesarrolloregional
sostenible,conprincipiosdeidentificacin,eficiencia y compromiso.
3.

Objetivo EstratgicoGeneral

LograrelAprovechamientosostenibledelosrecursosnaturalesdelacuenca del LagoTiticacadel SistemaTDPS, lado peruano.

4.

Objetivos Estratgicos Especficos

Objetivo Estratgico 1
ImpulsarelManejo Sostenible delos RecursosHdricos.
Objetivo Estratgico 2
Promovereldesarrolloagropecuario enlosproyectosintegralesLagunillas,
Ilave-Huenquey SistemasdeRiego Priorizados
Objetivo Estratgico 3
Impulsarel uso,manejoygestin delosrecursosnaturalesdelacuencadel
Titicaca
Objetivo Estratgico 4
Fortalecereldesarrolloygestindelosrecursoshidrobiolgicosdelacuenca
delTiticaca.

Objetivo Estratgico 5
FortaleceralPELTcomoenteejecutor
2.5.

encargadodel estudio, manejoy aprovechamientointegradodelosrecursos del LagoTiticaca.

EjesEstratgicos yObjetivos Especficos

Eje Gestin delRecurso Hdrico

OE-1Objetivoespecfico:Construirymejorarlainfraestructuraderiegopara el aprovechamientodel recurso hdrico priorizado enla cuenca delTiticaca
EjeAcceso delPequeo Productor
OE-2 Objetivoespecfico:Accesoalpequeo productorruralalmercadoen mejorarlosnivelesdeproduccinyproductiividadycompetitividad
agropecuaria priorizados enla cuenca delTiticaca.
OE-3 Objetivoespecfico:Contribuiraunagestiny manejososteniblede los recursosnaturales de lacuencadelTiticaca
OE-4 Objetivoespecfico:Recuperar,conservary aprovecharlasespecies icticas nativas delLagoTiticacaenelmarco desu sostenibilidad
OE-5 Objetivoespecfico:Fortalecerlagestininstitucionalparael manejo eficiente de los programas y proyectosdel PELT

III. POLITICAS Y ESTRATEGIAS INSTITUCIONALES

Eje Gestin deRecursos Hdricos
Objetivo especfico: Construiry mejorarlainfraestructura deriegoparael aprovechamientodelrecursohdrico priorizado en lacuencadelTiticaca.
Lineamientosde Poltica
Estrategias
Proponereimplementarelordenamientodelosrecursoshdricosdelsistema, Impulsarlaconstruccinyrehabilitacindeinfraestructura
compatibilizando
lasdemandas
para
diferentes deriego,asegurandola disponibilidadyutilizacinptimadel recurso.
usosconlasdisponibilidades reales.
Proponerobrasyaccionesparamitigarlas consecuenciasque las sequias
Evaluare identificaraprovechamientos
ocasionanenelsistema.
existentesypotencialesderecursoshdricosymanejode loscaudalesfluviales
Construccindeembalsespararegulacindeagua.
Desarrollaracciones
Desarrollarprogramadeinvestigacin,difusin,
extensin,capacitacin,asistencia tcnica
quepermitanhacerbuenusoymanejodelrecursohdrico
disponibleen lasreasderiego
Mantenerlaoperatividadydisponibilidadderecursohdricoalasreasusuarias Desarrollaraccionesdemantenimientoenlainfraestructura
fsica
.
ydelosequipos electromecnicos dela presa, bocatomas y partidor.
EjeAcceso delPequeo Productor
OE-2 Objetivoespecfico:Accesoalpequeoproductorrural almercadoen mejorarlosnivelesdeproducciny productividady
competitividadagropecuaria priorizados enla cuencadel Titicaca.
LineamientosdePoltica
Estrategias
Mejorar las capacidades productivas de los
Disear y ejecutar programas de asistencia tcnica y de transferencia
productoresbeneficiadosconducentesamejorarlaproductividad,calidadyval tecnolgica queaseguren el manejo adecuado de prcticas
or agregado.
productivasagrcolasexitosas.
Impulsarla organizacindelaproduccinAgropecuaria
Organizar a los productores en comits deusuariosporlneadeproduccin,
enlossistemasderiego priorizados,aefectosdemejorarsu rentabilidad.
aefectosde mejorarsuposicinnegociadoraenla adquisicin
deproductosyserviciosascomo enla ventadesusproductos.
Focalizareimpulsarlasaccionesdemaneraintegrada,conducentesaconcretiza Identificarespaciosterritorialesdeactuacinydeproductores.
rresultados eimpactosesperados.
Cuantificar los resultados e impactos de lasproyectosejecutados.
Elaborarlalneadebasedelasactividadespriorizadas,enelmbitode
intervencin.
Desarrollar instrumentos y mecanismos paramejorarlacompetitividadde Promoverlaasociatividadymanejoempresarial.
los productores.

Promoverelcomerciodeproductosagrariosen mercadosinternosyexternos. Consolidar el acceso de productos agrarios

medianteprocesosdepreventaconentidadescomerciales.
Promoverelestablecimientodeconveniosdecooperacininterinstitucionalpa EstablecermesastemticasaniveldistritalenlosmbitosdeintervencindelPr
ra complementaraccionesdedesarrollo institucional.
oyecto,con elpropsitodecoordinaraccionesy establecermbitosde
intervencin.
Promoverlaadaptacin detecnologas
Generarmecanismos.
Innovadorasenfuncinalrequerimientode necesidadesdelosproductores.
Difundirinformacinagrariaalosproductoresbeneficiarios.
Mejorar ladifusin,accesoy usodelainformacin.
OE-3Objetivoespecfico:Contribuiraunagestinymanejosostenibledelos recursosnaturales de lacuencadelTiticaca.
LineamientosdePoltica
ImpulsarelcontroldelacalidaddelosrecursoshdricosenlacuencadelTiticaca.

Estrategias
Realizarevaluacionesyestudiosfsicoqumicoymicrobiolgicosdelos
cuerposde agua.
Impulsarlaformulacindeplanesdegestin
ambientalcomoinstrumentode Evaluarlosrecursosnaturales,a
fin
identificacindeideasdeproyectosde inversin.
dedeterminarpotencialidadesyproblemasambientales.
Impulsarprogramasquemejorenelecosistema delaltiplano.
Diseoeimplementacin deproyectosde reforestacin y de
conservacin de suelos paraelcontroldelaerosin,obtencin de
fuentesdeenergaycreacindemicroclimas.
Fortalecerelmanejodeloscaucesensusdiferentes
partesenrelacin Identificacindepuntoscrticosyrealizacindeestudiosfluviomorfol
conlosefectosde lascrecidasoconelcambiogeomorfolgicoen lacuenca.
gicos.
Desarrollar elmanejoyconservacindelsistemadebofedales.

Evaluar
e
identificar
sistemas
bofedalesparasuusoyconservacin,enelmarcode
sistemareguladoderecursos.
Impulsarpolticasdeproteccinyprevencindeinundaciones,indicandonormasres Zonificacindereasinundables.
trictivasdel usodelsuelo.
Consolidarelconocimiento,manejoy conservacinde lafaunasilvestre.
Desarrollodeestudiosdeprotocolosde
investigacinparaelconocimientoetolgicoydemanejodelsuri.
Disearmecanismosdeaccinparaprocesodecraen
zoocriaderosprivados.

LineamientosdePoltica
Promoverlaadaptacin

Estrategias
Desarrollarprotocolosdeinvestigacininnovadores.

de

detecnologasinnovadorasenfuncinalrequerimientode
necesidadesdelosproductores
Fomentarladacindenormatividadsobreeluso,conservacin
Identificacinyevaluacindecuerposdeagua,susceptiblesderecepcinde
ydesarrollodelaactividad
pesquera
deespeciescticasnativasenpeligro especies cticasnativas,conducentesaun ordenamientopesquero.
deextincin.
Formulacin deplanesdeexplotacinparaun adecuadoaprovechamiento
sostenible,enlas reasdecuerposdeaguaidentificadas.
Promoverlainstalacindevegetacinacuticaenlugaresestratgicosparaeldes Establecerpautasdeproteccinycultivodevegetacinacutica.
ovedelas especiescticasnativas.

OE-4Objetivoespecfico:Recuperar,conservaryaprovecharlasespeciescticas nativas del LagoTiticacaenelmarco desusostenibilidad.

OE-5 Objetivo especfico: Fortalecerla gestin institucional para el manejo eficiente de los programas y proyectosdel PELT.
LineamientosdePoltica
Estrategias
Promoverlageneracin deinvestigacintcnica encadauna d lasmetas Establecer lineamientos y dispositivos paraqueencadaejecucin
presupuestarias
encalidadyoportunidad,para
contribuir deproyectosy
actividades,se
realicela
sistematizacinde
coneldiseodepolticas
regionales
paraelaprovechamiento experienciaseinvestigaciones.
integradodelos recursosdelLagoTiticaca.
Fortalecer
la
capacitacin
del
personal Impulsarlosplanesdecapacitacinorientados alaactualizacin
delPELTenejecucindepresupuestopor
deconocimientosytecnologas para la puesta de transferencia
resultados,monitoreoyevaluacinyformulacindeproyectosde
tecnolgicaa losusuarios.
inversinpblica.
Mejorarlaaccin de supervisin interna y
Mejorarloscuadrostcnicosyprofesionalesparalasactividadesdesupervisin.
externa delosestudiosyobras porla modalidad deejecucin
As como,capacitaraloscuadrosactualesen conocimientosdeltema.
indirecta,mediantela contratacindepersonal especializadoycon
probadaexperiencia.
PresupuestoInstitucionalformuladoconlametodologadePresupuestopor Capacitar al personal profesional y tcnicosobrelasmetodologasutilizadas.
Resultados.
Desarrollarmecanismosdeempoderamientoyparticipacin en el marco Impulsaraccionesypolticasconducentesalaidentificacindelprofesionalconl
de una gestin institucionalsostenible.
ainstitucin.

IV. METAS INSTITUCIONALES 2014 -2050

4.1.MetasdeInversin
Eje Gestin deRecursos Hdricos
OE-1:Construiry mejorarlainfraestructuraderiegoparaelaprovechamientodel recurso
N

MetasPropuestas

Al2016se implementarn2,000Hasdetierrasaptasparariegoen la irrigacinCantera

Al2016setendrimplementadoel50%delas13,043HsdetierrasbajoriegoenlairrigacinAcoraTotorani.

Al2016seincorporarn3,776Hsbajoriegode la irrigacinAsillo.

Al 2013 se incorporarn 37 Hsde superficie agrcola bajo riego en la comunidad campesinadeJuruhaunanidistritodeAcora-Puno-Puno.

Al2013semejorarn50Hsdetierrasconriego Iturasi-ViluyoI-TramoI-DistritoDePichacani,Puno-Puno.

Al2013se irrigarn30 Hsdetierrasconaptituddesuelosparariegode las localidadesdePisquichiriy Cajnajode la Comunidad de Patacollo,

Distrito de Zepita, Provincia deChucuito-Puno.

Al2013semejorarn 25HsdetierrasconaptituddesuelosparariegoJachaKaya-Supucachi-TramoI,Distritode Pichacani,Puno-Puno.

Al2013seirrigarn60HsdetierrasconaptituddesuelosparariegodelaComunidadCampesinade Tacasaya,DistritodeChucuito,Puno-Puno.

Al2013semejorarn 52.5HsdetierrasconaptituddesuelosparariegodelalocalidaddeMolinoKapia,Distritode Zepita,ProvinciadeChucuito

Puno.

10

Al2013se mejorarn400Hsdetierras conaptituddesuelosparariegoUrinsaya, distritoCrucero-Carabaya-Puno.

11

Al2013se mejorarn160HsdetierrasconaptituddesuelosparariegoAnansaya,distritodeCrucero-Carabaya-Puno.

12

Al2013setendrlaminirepresaquemejoraran343HsdetierrasconaptituddesuelosparariegoChojoccota.Distritode Crucero-Carabaya-Puno.

13

Al2016 semejorarn350Hsdetierrasconaptituddesuelospara riegoMolienda,Distrito deCrucero-Carabaya-Puno.

EjeAcceso delPequeo Productor

OE-2 Objetivoespecfico:Accesodelpequeoproductorruralal mercadoen mejorarlosnivelesdeproducciny productividady
competitividadagropecuaria priorizados enla cuencadel Titicaca.
N

MetasPropuestas

Al2016seentregarn4,000Hasrecuperadas,protegidasyconmanejosostenibledelasespeciesdeflorayfauna.

Al2016setendr909hasrecuperadasyprotegidasconmanejointegral.

Al2016secontarcon3,600hasinstaladasdelcultivodeChenopodiaceas.

Al2016secontar conlaimplementacinde8,439HsdepraderasnaturalesydepastosyforrajesenelSistemaIntegralLagunillas.

MetasPropuestas

Al2016secuentaconun laboratoriodecalidaddeaguasysuelos.

Al2016setendr4.088Kmdedragadodecanaldenavegacinde losUrosTramoII.

OE-3Objetivoespecfico:Contribuiraunagestinymanejosostenibledelos recursosnaturales de lacuencadelTiticaca.

N

MetasPropuestas

Al2016seproducirn924,500alevinosdeboga.

Al2016secontarconlaPlantadeProcesamientodeproductostruchcolas.

Al2016secontarcon8laboratoriospilotoparalarecuperacin,elrepoblamientoy manejosostenibledelosrecursoscticos.

Al2016secontarcon20,000ranasgigantesenlacuencadelLagoTiticaca.

Al2016secontarcon10mdulosdelaboratorioparaelfortalecimientodelaproduccindepejerrey.

Al2016 secontarcon1plantapilotoparaelprocesamientodeproductosagropecuariosehidrobiolgicosmejoradaeimplementada.

OE-4Objetivoespecfico:Recuperar,conservaryaprovecharlasespeciescticas nativas del LagoTiticacaenelmarco desu sostenibilidad.

4.2.Metasde EstudiosdePre inversin
Eje Gestin deRecursos Hdricos
OE-1: Construirymejorarlainfraestructuraderiegoparael aprovechamientodelrecurso.
N

1
2
3
4
5

Metas Propuestas

Al2013lograrla viabilidaddelproyectoRehabilitacinyMejoramientodeIrrigacinAsillo.
Al2014contarconlaaprobacindelperfildeProyectoyal2016lograrlaviabilidaddelProyectoRehabilitacindela PresaLagunillas,ReginPuno.
Al2012contarconlaaprobacindelperfildeProyectoyal2013lograrlaviabilidaddelProyectoSistemadeDrenajeCabana-Vilque- Maazo.
Al 2013 lograr la viabilidad del Proyecto Construccin Ampliacin Sistema IrrigacinIntegralAcora-Totorani.
Al2014contarconlaaprobacindelperfildeProyectoyal2016lograrlaviabilidaddelProyectoAfianzamientoHdricodelSistemaIntegralLagunillas,Reg
inPuno.
6 Al2014contarconlaaprobacindelperfildeProyectoyal2016lograrlaviabilidaddelProyectoAfianzamientoHdricodelSistemaIntegralChuquibambill
a.
EjeAcceso delPequeo Productor
OE-2 Objetivoespecfico:Accesodelpequeoproductorruralal mercadoen mejorarlosnivelesdeproduccin,productividady
competitividadagropecuaria priorizados enla cuencadel Titicaca.
N Metas Propuestas

1 Al
2012
contar
con
laviabilidada
delProyectoFortalecimientodeCapacidadesenlaProduccin,TransformacinyComercializacindeChenopodiceasen
SistemaIntegraldeLagunillasdelaReginPuno.

niveldeperfil
el

2 Al2012contarconla
viabilidadaniveldeperfildelProyectoMejoramientodePraderasNaturalesyProduccindePastosyForrajesenelSistemaIntegraldeLagunillas,delaRegi
nPuno.
3 Al2012contarconlaviabilidadaniveldeperfildelProyectoForestacinyReforestacin paralacosechadeagua,capturade
CO2yconservacindesuelos,enlaCuencadel Coata,ReginPuno.

OE-3Objetivoespecfico:Contribuiraunagestinymanejosostenibledelos recursosnaturales de lacuencadelTiticaca.

N
1
2
3
4
5
6

Metas Propuestas
Al2013contarconla viabilidaddelproyectoaniveldeperfilRecuperacin,ProteccinyManejoIntegraldelaMicrocuenca deSalcedoJayllihuayadel Distrito dePuno,Provincia dePunoPuno.
Al2014contarconla viabilidaddelproyectoaniveldeperfilForestacinYReforestacinparaLaCosechadeAgua,CapturadeCO2
yConservacindeSuelos,enelSistemaIntegralHuenque,ReginPuno.
Al2015contarconlaaprobacin delperfildelProyectoyal2016lograrlaviabilidaddel ProyectoForestacinyReforestacin
paralaCosechadeAgua,CapturadeCO2y Conservacinde Suelos,enla CuencaSches,ReginPuno.
Al2013contarconlaaprobacindelperfildelProyectoyal2014lograrlaviabilidaddelProyectoFortalecimientodelManejo,Conservacin,
ProteccinyRecuperacinde EspeciesdeFlorayFaunadeAltoValorEcolgico,enelEcosistema AltoAndinodela CuencadelroHuenque,de la
ReginPuno.
Al2015contarconlaaprobacindelperfildeproyectoyal2016lograrlaviabilidaddel proyecto Fortalecimiento del Manejo, Conservacin,
Proteccin y Recuperacin deEspeciesdeFlorayFaunadeAltoValorEcolgico,enelEcosistemaAltoAndinodelaZonaFronterizaPerBolivia.
Al2012contarconlaaprobacindelperfildeproyectoyal2013lograrlaviabilidaddelproyectoManejodeInundaciones,CuencaRamis,ReginPuno
.

OE-4Objetivoespecfico:Recuperar,conservaryaprovecharlasespeciescticas nativas del lagoTiticacaenel marcodesusostenibilidad.

N
1
2
3
4

MetasPropuestas
Al
2012contar
conlaviabilidaddelProyectoaniveldeperfil
Recuperacin,RepoblamientoyManejoSostenibledeRecursoscticosNativos(GeneroOrestias)enlaCuencadelLagoTiticaca.
Al
2013contarconlaviabilidad
delProyectoa
nivel
de
perfilRecuperacin,
RepoblamientoyManejoSostenibledelaRanaGigantedelLagoTiticaca(TelmatobiusCuleus)en laCuencadelLagoTiticaca,ReginPuno.
Al2013contarconla
viabilidaddel
Proyectoa
niveldeperfilFortalecimientode
laProduccindePejerrey(BasilichthysBonarensis),medianteSistemasdeConfinamiento, enlaCuencadelLagoTiticaca- ReginPuno.
Al 2012contarconlaviabilidaddelProyectoaniveldeperfilMejoramiento eImplementacinde la Planta Piloto de Procesamientode
Productos Agropecuarios ebHidrobiolgicosdelPELT,ReginPuno.

OE-5 Objetivo especfico: Fortalecerla gestin institucional para el manejo eficiente de los programas y proyectosdel PELT.

MetasPropuestas

1
Al2014contarconla viabilidaddelProyectoaniveldeperfilFortalecimiento InstitucionalPELT.
4.3.Metasde Estudios Bsicos
EjeAcceso delPequeo Productor
OE-3Objetivoespecfico:Contribuiraunagestinymanejosostenibledelos recursosnaturales de lacuencadelTiticaca.
N
1
2

MetasPropuestas
Formularel EstudioHidrolgicodelSistemaIntegralChuquibambilla.
Formularel Estudiode BalanceHdricodelLagoTiticaca.

4.4.MetasdeActividad Permanente
N

1
2
3
4
5
6

MetasPropuestas

Al2016,setendrunadireccintcnica,supervisinyadministracinporresultados,mediantelaactividadde Gestinde Proyectos.

Al2016,secontarconproductoresconmanejotcnicoeinsertadoenel mercado, mediantelaactividaddeMejoramientodePastosNaturalesyCultivados.
Al2016, el 50%deproductoresdelsistemalagunillasestarncapacitadosyadiestradosenelmanejoganadero.
Al2016,seincorporar1,000HsdeagroforesteriaatravsdelaactividadProduccindePlantones.
Al2016,serecuperarnambientalmente440hectreas,conaccionesdeManejoIntegradodeMicrocuencas.
Al2016;6,000habitantesdelareginPunoadquierencambiodeactitudycompromisoparaunaadecuadagestinderesiduosslidosypreservacindelmedi
oambientecon accionesdePromocinde laCalidadAmbiental
7 Al2016,secontarncon76protocolosdeinvestigacinsobrelaconservacinymanejo delsuri.
8 Al2016,secontarncon15estudiosquecontribuirnalordenamientodelosrecursoshdricos,gestindelterritorioyelmonitoreodeecosistemasdelaCuenc
adelTiticaca, conducentesa la identificacin,definicinypropuestasdeproyectos,
9 FormularEstudiosenmarcadosdentrodelSNIPyotrosestudios.
1 Realizar
monitoreo
Hidrometeorolgicode
las
estaciones
hidromtricas,aforo
de
rosafluentes
0 dellagoTiticacayestacionesmeteorolgicas.Realizar MonitoreosdeCalidadde Agua, por contaminacin Urbana, Minera, Bahas y Crucero
Hidroqumicodel
Lago
Titicaca.Actualizarel
PlanDirectorGlobalBinacionaldelSistemaHdricoTDPS,con
informacin
necesariaysuficientedelimpactoambientalencuerposdeaguasuperficial,
alternativasde
mitigacin,tratamientodeaguasresidualesycapacidaddeembalsehdrico
delosafluentesdelLagoTiticaca.Determinarla
demandadeaguaenusosagrcolas.
11Al2016,secontarcon12'000,000alevinosquerepoblaranla masaicticapelgicadeloscuerposdeaguadelacuencadelTiticaca.
1 Al2016,secontar
coninfraestructurabsicaderiego
2 enoperatividadyaseguramientodeprovisindeaguaalosproductoresbeneficiariosatravsdelaactividadOperacinyMantenimiento.
1 Al2016,setendrasegurada lainfraestructuraderiego mayor,deaccidentesydesastres,medianteelpagodesegurode obra.

V.

PROGRAMACION FISICAFINANCIERA20122016
5.1.
De InversionesyOperacin yMantenimiento
Anexo02
Cuadro1
ReportedePlaneamientoPEI (Programacin)
Sector:
13-AGRICULTURA
PEI:
ESPECIALBINACIONALLAGOTITICACA
Eje Estratgico:
Gestin deRecursosHdricos
Obj. Especifico:
Construirymejorarlainfraestructuraderiegopara el aprovechamiento delrecursohdricopriorizadosenlacuencadelTiticaca.
Meta Propuesta:
Periodo:
2012 -2016

I.ENMATERIADEGESTIONDERECURSOSHIDRICOS
Dependencia
N
METAPROPUESTA
Responsable
Meta 1:Al2016se
implementarn2,000Hs
detierrasaptaspara riego

Direccinde
Obras

Meta2:Al2016setendr
Direccinde
implementadoel50% delas Obras
13,043 Hsdetierras bajo
riego

Meta
3:Al2016se
incorporarn3,776Hsbaj
o riego

Meta4:Al2013se
incorporarn37Hsde
superficieagricolabajo
riego

DireccindeObra
s

DireccindeObra
s

Meta
5:Al2016se Direccinde
mejorarn50Hsdetierras Obras
con riego

Meta6Al2013seirrigarn

PlanesdeAccin

Lne
a
Ao 12012
Base
RehabilitacinModuloirrigacinCantera(*
0.97
REHABILITACINDELA IRRIGACINCANTERIA )
Recursosfinancieros(S/.) Inversin
11,749,809
Recursosfinancieros(S/.)
0
OpyMantenimiento
CONSTRUCCIONYAMPLIACION DEL
Implementacinde canaleskm
0
SISTEMADEIRRIGACION
Recursosfinancieros(S/.) Inversin
0
INTEGRALACORATOTORANI
Recursosfinancieros(S/.)
0
OpyMantenimiento
REHABILITACIN Y MEJORAMIENTO
RehabilitacinyMejoramientodecanal
0
DE IRRIGACINASILLO
principalKm
Recursosfinancieros(S/.)Inversin
0

CONSTRUCCIONDECANALDE
RIEGOENLACOMUNIDAD
CAMPESINADEJURUHAUNANI
DISTRITODEACORA-PUNO- PUNO

Indicadores

Recursosfinancieros(S/.)
OpyMantenimiento
Construcciondecanalde riego Km
Recursosfinancieros(S/.)

PROGRAMACIONANUAL
Ao3 2014 Ao 42015
Ao 52016

TotalPerodo

0.00

0
0

0
38,101

0
38,101

0
38,101

11,749,809
114,303

0
0
8.7
4,447,540 53,761,951 48,333,529
0
0
0

16.0
33,995,258
4,275,285

25.9

11.1

21,320,546

9,172,61
0
5
126,684
126,684

126,684

24.7
140,538,278
4,275,285

37.0
0

126,684

30,493,161
506,736

4.80

4.80

245,873

Recursosfinancieros(S/.)
OpyMantenimiento

Construccincanalde riegokm
CONSTRUCCIONDERIEGO ITURASI-VILUYOI- Recursosfinancieros(S/.) Inversin
TRAMOI- DISTRITODEPICHACANI, PUNOPUNO
Recursosfinancieros(S/.)
OpyMantenimiento
CONSTRUCCIONDESISTEMA
DERIEGO Construcciondecanalde riego Km
DELAS
LOCALIDADESDEPISQUICHIRI
Recursosfinancieros(S/.) Inversin

Ao 22013

245,873
6,246

6,246

6,246

6,246

5.00

24,984
5.00

299,820
2,700
1.50
137,647

2,700 2,700

2,700

299,820
10,800
1.50
137,647

30Hsdetierrascon
aptituddesuelospara
riego

Direccinde
Obras

Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especfico:
MetaPropuesta:
Periodo:

YCAJNAJODELACOMUNIDAD
Recursosfinancieros(S/.)
DEPATACOLLODISTRITO
DE OpyMantenimiento
ZEPITA,PROVINCIADE CHUCUITO-PUNO

Meta 2: Al 2016se tendr

4.088Kmdedragadode canal de
navegacinde los UrosTramo II

2,692

2,692

10,768

2012 -2016

Direccinde Obras

PlanesdeAccin

MEJORAMIENTO
DE
LABORATORIOS DE CALIDAD
DE
AGUASY
ANALISISDESUELOS
CHUCUITO,DISTRITO
DE
CHUCUITO- PUNO - PUNO
MEJORAMIENTO DE CANALDE
NAVEGACINLOSUROSTRAMO
II (RIO WILLY- LAGO MENOR
DELLAGOTITICACA),DISTRITO
DE PUNO, PROVINCIA DE
PUNO- PUNO

TOTAL

Indicadores

laboratorio(m2)
Recursosfinancieros
(S/.)inversin
Recursos
financieros
(S/.) OpyMantenimiento

Lnea
Ao1
Ao2
Base (2012)
(2013)
304.14

PROGRAMACIONANUAL
Ao3
Ao4
Ao5
(2014)
(2015)
(2016)

936,298
140,444

Dragado de canal Km
Recursosfinancieros
(S/.)inversin
Recursos
financieros
(S/.) OpyMantenimiento

4.088
5,738,692

TotalRecursos
FinancierosS/.

6,674,990 140,444
6,815,434

13-AGRICULTURA
Recuperar,conservaryaprovecharlasespeciesicticasnativasdellagoTiticacaenel marcodesusostenibilidad

Total
Perodo
304.14
936,298

140,444

140,444

140,444

140,444

702,220
4.088
5,738,692

733,799

Sector: PEI:
Eje Estratgico: Obj. Especifico: MetaPropuesta: Periodo:

2012 -2016

2,692

13-AGRICULTURA
ESPECIALBINACIONAL LAGOTITICACA
AccesodelPequeoProductor
Contribuirauna gestinymanejososteniblede los recursosnaturalesde lacuenca delTiticaca

I. EN MATERIADE ACCESOALPEQUEO PRODUCTOR

Dependencia
N METAPROPUESTA
Responsable
Meta1:Al2016secontar
conunlaboratoriode
calidaddeaguasy suelos
Direccinde Obras
1

2,69
2

733,799
-

874,243
874,243

733,799
-

874,243
874,243

733,799
-

874,243
874,243

874,243
874,243

2,935,196
6,674,990
3,637,416
10,312,406

I.ENMATERIADE ACCESOALPEQUEOPRODUCTOR
Dependencia

Planes deAccin

Indicadores

Lnea

PROGRAMACIONANUAL
N METAPROPUESTA
Responsable

Base

Ao1 (2012)

Ao2(2013) Ao3 (2014)

Ao4 (2015)
Ao5 (2016)

TotalPerodo
RECUPERACIN,DIVERSIFICACIN Alevinos184,900184,900184,900
YMANEJOSOSTENIBLEDELA
Meta1:Al2016se
1 producirn924,500alevinos debogay suche.
Meta2:Al2016secontar
2 conlaPlantade Procesamientode ProductosTruchcolas.
Meta3:Al2016secontar con8laboratoriospiloto
3 paralarecuperacin,el
repoblamientoy manejo sostenibledelos recursos icticos.
Meta4:Al2016secontar

184,900

184,900

924,500

con20,000 ranasgigantes enlacuencadellago Titicaca.

Direccinde Recursos Hicrobiolgicos

Direccinde Recursos Hicrobiolgicos

Direccinde Recursos Hicrobiolgicos
Direccinde Recursos Hicrobiolgicos
POBLACINDEBOGA(ORESTIAS
REGINPUNO.

PENTLANDII)Y

SUCHE

(TRICHOMYCTERUSSPP)ENLA

CUENCADELLAGO

TITICACA,

CONSTRUCCION E IMPLEMENTACIONDEPLANTADE PROCESAMEIENTODE PRODUCTOSTRUCHICOLAS, DISYTRITODEJULI.

RECUPERACION,REPOBLAMIENTO
CUENCA DELLAGO TITICACA.

MANEJOSOSTENIBLE

RECUPERACION,REPOBLAMIENTO
CULEUS)ENLACUENCADELLAGO TITICACA.
Recursosfinancieros
(S/.)Inversin
Recursosfinancieros
(S/.)Op y Mantenimiento

1,391,078 1,196,221

391,160

Planta
Recursosfinancieros
(S/.)Inversiones

8,500,000

Recursosfinancieros
(S/.)Op y Mantenimiento

850,000

8laboratoriospiloto

DE

YMANEJOSOSTENIBLEDELA

391,160 391,160

391,160

RECURSOSICTICOSNATIVOS

2,587,299

1,564,640
1
8,500,000

850,000 850,000
2

850,000
2

3,400,000
8

(GENEROORIASTIS)ENLA

RANAGIGANTE(TELMATHOBIUS

Recursosfinancieros
(S/.)Inversiones

1,498,250 1,498,250 1,498,250 1,498,250 5,993,000

Recursosfinancieros
(S/.)Op y Mantenimiento

179,790

20,000Alevinos

179,790 179,790
10,000

10,000

Recursosfinancieros
(S/.)Inversin

2,450,000 2,450,000

Recursosfinancieros
(S/.)Op y Mantenimiento

245,000 245,000

Meta6:Al2016secontar
5 con10mdulosde

Direccinde
FORTALECIMIENTODELA PRODUCCIONDEPEJERREY
(BASILICHTHIYSBONAERENSIS),
10mdulosde laboratorio
Recursosfinancieros
3

10

laboratorioparael fortalecimientodela producciondepejerrey.

Meta6:Al2016secontar con1planta pilotoparael
6 procesamiento deproductos agropecuariose
hidrobiolgicosmejoradae implementada.
Recursos

179,790

719,160
20,000
4,900,000

245,000

735,000

Hicrobiolgicos

Direccinde Recursos Hicrobiolgicos

MEDIANTESISTEMASDE CONFINAMIENTOENLA CUENCA DELLAGOTITICACA -REGION PUNO.
MEJORAMIENTOE IMPLEMENTACIONDELA
HIDROBIOLOGICOSDELPELT- REGIONPUNO.

PLANTA

PILOTODEPROCESAMIENTODE

(S/.)Inversin

1,987,438 1,987,438 1,987,438 5,962,315

Recursosfinancieros
(S/.)Op y Mantenimiento

198,744 198,744

Planta
Recursosfinancieros
(S/.) Inversin

198,744

AGROPECUARIOSE

596,232
1

2,515,180

Recursosfinancieros
(S/.)Op y Mantenimiento

PRODUCTOS

2,515,180

301,822 301,822

301,822

905,465

Meta7:Al2016se tiene mejoradolainfraestructura delaboratorioe

7 implementadoconel sistemadetratamientode aguasservidasmediante pozosptico.
Direccinde Recursos Hicrobiolgicos
FORTALECIMIENTODELSISTEMA
DEPRODUCCINDEL
ALEVINOSDECHUCUITO.
Recursosfinancieros
(S/.)Opy Mantenimiento

LABORATORIODE

INCUBACINDE

195,560 195,560

195,560 195,560

Inversion 1,391,078

13,709,651

195,560

977,800

5,935,688

5,935,688

3,485,688

30,457,794

TotalRecursos

TOTAL
Financieros S/.

O.yMan 195,560 1,616,510 2,362,0752,362,075 2,362,075 8,898,296

Total
1,586,63815,326,1618,297,7648,297,764 5,847,764 39,356,090
5.2.

De Estudiosde Preinversin
Reporte dePlaneamiento PEI (Programacin)

Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
MetaPropuesta:
Periodo:

13-AGRICULTURA
ESPECIAL BINACIONAL LAGOTITICACA
Gestin de RecursosHdricos
Construirymejorarlainfraestructurade riego para elaprovechamiento del recursohdricopriorizadosen
lacuenca del Titicaca.
2012 -2016

METAPROPUESTA

Depende
nciaResp
onsable

Planesde Accin

Meta1:Al2013 lograr la
viabilidad del proyecto.

Direccin CULMINACON REHABILITACION

deEstudi YMEJORAMIENTO DE
os
IRRIGACIONASILLO

Meta 2:Al2016 contar con

laaprobacindel perfilde
proyectoyal2016 lograr la
viabilidad del proyecto.

Direccin REHABILITACINDE LA PRESA

deEstudi LAGUNILLAS, REGION PUNO
os

Meta 3:Al2012 contar con

laaprobacindel perfilde
proyectoyal2013 lograr la
viabilidad del proyecto.
Meta 4:Al2013 lograr la
viabilidad del proyecto.

Direccin CREACION DEL SISTEMA DE

deEstudi DRENAJECABANA-VILQUE os
MAAZO.
Direccin CONSTRUCCION AMPLIACION
deEstudi SISTEMAIRRIGACIONINTEGRAL

I.EN MATERIADE ACCESOAL PEQUEO PRODUCTOR

Indicadores
Lnea
Base
Ao1
(2012
)
Estudiode
0.759
preinversinformuladoanivelde
factibilidad.
Recursos financieros (S/.)
485,500.00
Estudiode preinversin aprobado
anivelde Perfily logro de
viabilidadanivelde Factibilidad
Recursos financieros (S/.)
Estudiode preinversin aprobado
anivelde Perfily logro de
viabilidadanivelde Factibilidad
Recursos financieros (S/.)
Estudiode preinversincon
viabilidadanivelde Factibilidad

0.74

Ao2
(2013)

PROGRAMACIONANUAL
Ao3
Ao4
(2014)
(2015)

Ao5
(2016)

Total Perodo
0.759

1.00
364,400
0.50

740,926.00 512,770
0.80
0.20

0.50
412,00
3

0.50
412,003

485,500.00
2.00
1,188,406
1.24
1,253,696
1.00

Meta 5:Al2014 contar con

laaprobacindel perfilde
proyectoyal2016 lograr la
viabilidad del proyecto.
Meta 6:Al2014 contar con
laaprobacindel perfilde
proyectoyal2016 lograr la
viabilidad del proyecto.
Meta 7:Al2012contarcon la
formulacindelproyecto
aniveldefactibilidad.

Meta 8:Al2012contarcon la
formulacinyviabilidad
delproyectoaniveldeperfil.

os
Direccin
deEstudi
os

ACORA-TOTORANI
AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL
SISTEMAINTEGRAL
LAGUNILLAS, REGION PUNO

Direccin AFIANZAMIENTO HIDRICO DEL

deEstudi SISTEMAINTEGRAL
os
CHUQUIBAMBILLA

Meta 9:Al2012contarcon la
formulacinyviabilidad
delproyectoaniveldeperfil.

10 Meta 10:Al2012contarcon la
formulacindelestudio.
Meta 11:Al2012contarcon la
formulacinyviabilidad
11 delproyectoa nivelde factibilidad.

Direccin CONSTRUCCIONDELSISTEMA
deEstudi DERIEGO TECNIFICADO
os
TARACO
Direccin CULMINACIONFORTALE
deEstudi CIMIENTODE
os
ESTACIONESMETEORO
LOGICASCUENCADELTI
TICACA, REGIONPUNO
CULMINACION
FORTALECIMIENTODELA
Direccin UNIDADDEEQUIPOMECANICO
deEstudi DEL PELT,REGIONPUNO
os
CULMINACIONESTUDIO
AGROSOCIOECONOMICOYPLAN
DENEGOCIOSDESISTEMADE
Direccin RIEGOYDRENAJECABANA
deEstudi MAAZOos
MODULOCABANAVYVIETAPA
CULMINACIONDEL ESTUDIODE
FACTIBILIDADDELA
CONSTRUCCIONYAMPLIACION
Direccin DEL SISTEMADEIRRIGACION
deEstudi INTEGRAL ACORA TOTORANI
os

Recursos financieros (S/.)

Estudiode preinversin aprobado
anivelde Perfily logro de
viabilidadanivelde Factibilidad
Recursos financieros (S/.)
Estudiode preinversin aprobado
anivelde Perfily logro de
viabilidadanivelde Factibilidad
Recursos financieros (S/.)
Estudiodepreinversinformuladoa
nivelde factibilidad
Recursos financieros(S/.)
Estudiodepreinversinformuladoaniv
eldeperfil
Recursos financieros(S/.)

1,440,000.00 360,000.00
0.70

0.30

0.50

0.50

1,800,000
2.00

109,320
0.50

412,003
0.50

412,003
0.50

1,188,406
2.00

186,375 594,820

594,820

1.00

1,562,391
1.00

100,042.00
0.02

100,042
0.02

4,380.00

4,380

Estudiodepreinversinformuladoaniv
eldeperfil

0.225

0.225

Recursos financieros(S/.)

6,000.00
0.30

0.30

255,080
0 .5 0
186,375

6,000

Estudioformulado
16,922

16,922

Recursos financieros(S/.)
Estudiodepreinversinformuladoa
nivelde factibilidad
Recursos financieros(S/.)

TotalRecursosFinancieros S/.

0.986
2,026,912.00

Total

4,820,682

0.986
2,026,912

1,314,225

660,095

1,418,826

Reportede Planeamiento PEI (Programacin)

Sector:
PEI:
EjeEstratgico:
Obj.Especifico:
MetaPropuesta:
Periodo:

13-AGRICULTURA
ESPECIALBINACIONALLAGOTITICACA
AccesodelPequeoProductor
AccesoalpequeoproductorruralalmercadoenmejorarlosnivelesdeproduccinyproductividadycompetitividadagropecuariapriorizadosenlacuencadelTiticaca
2012-2016

1,418,826

9,632,655

I.ENMATERIADEACCESOALPEQUEOPRODUCTOR
Dependencia
PlanesdeAccin
N METAPROPUESTA
Responsable
FORTALECIMIENTODE
Meta1:
Al DireccindeEstudio CAPACIDADESENLA
1 2012contarcon
la s
PRODUCCIN,
viabilidaddelproyectoa
TRANSFORMACINY
niveldeperfil
COMERCIALIZACINDE
CHENOPODICEASENEL
SISTEMAINTEGRALDE
LAGUNILLASDELAREGIN
MEJORAMIENTODEPRADERAS
NATURALESYPRODUCCIONDE
Meta2:
Al
PASTOSYFORRAJESENEL
2 2012contarcon
la DireccindeEstudio SISTEMAINTEGRALDE
viabilidaddelproyectoa
s
LAGUNILLAS,DELAREGIONDE
niveldeperfil
PUNO
FORESTACIONY
3 Meta3:
Al DireccindeEstudio REFORESTACIONPARALA
2012contarcon
la s
COSECHADEAGUA,CAPTURA
viabilidaddelproyectoa
DECO2YCONSERVACIONDE
niveldeperfil
SUELOS,ENLACUENCADEL
COATA,REGIONPUNO

Indicadores

Lnea
Base

Proyectoformuladoy
obtensindeViabilidada
niveldePerfil
Recursosfinancieros(S/.)

Ao2
(2013)

PROGRAMACIONANUAL
Ao4
Ao3(2014)
(2015)

Ao5
(2016)

TotalPerodo
1.00

75,000.00

Proyectoformuladoy
obtensindeViabilidada
niveldePerfil
Recursosfinancieros(S/.)

75,000.00

1.00

1.00

65,000.00

Proyectoformuladoy
obtensindeViabilidada
niveldePerfil
Recursosfinancieros(S/.)

65,000.00

1.00

1.00

66,858.00

TotalRecursosFinancierosS/.

Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
MetaPropuesta:
Periodo:

Ao1
(2012)
1.00

206,858

66,858.00
-

206,858

13-AGRICULTURA
ESPECIAL BINACIONALLAGOTITICACA
Accesodel PequeoProductor
Contribuiraunagestinymanejosostenibledelosrecursosnaturalesdelacuencadel Titicaca
2012 -2016

I. ENMATERIADEACCESOALPEQUEO PRODUCTOR
N METAPROPUESTA

Dependencia

PlanesdeAccin

Indicadores

Responsable

Meta 1:Al 2013contarcon

la viabilidad delproyectoa
nivelde perfil.

Direccion
de
DesarrolloAgricolay
MedioAmbiente

Lnea
Base

RECUPERACIN, PROTECCINY
MANEJOINTEGRALDELA
MICROCUENCADESALCEDOJAYLLIHUAYADELDISTRITODE
PUNO, PROVINCIA DEPUNO

Proyectoformulado
y
obtensinde Viabilidad a
nivelde Perfil
Recursos financieros(S/.)

Ao1
(2012)

Ao2
(2013)

0.80

0.20

PROGRAMACIONANUAL
Ao3
Ao4
(2014)
(2015)

Ao5
(2016)

Total
Perodo
1.00

85,600.00

PUNO
2

Meta 2:Al 2014contarcon

la viabilidad delproyectoa
nivelde perfil.

Meta 3:Al 2015contarcon

laaprobacindelperfilde
proyectoyal2016lograr la
viabilidaddelproyecto.

Meta 4:Al 2013contarcon

laaprobacindelperfilde
proyectoyal2014lograr la
viabilidaddelproyecto.

Meta 5:Al 2015contarcon

laaprobacindelperfilde
proyectoyal2016lograr la
viabilidaddelproyecto.

Meta 6:Al 2012contarcon

laaprobacindelperfilde
proyectoyal2014lograr la
viabilidaddelproyecto.
Meta 6:Al 2012contarcon
laaprobacindelperfilde
proyectoyal2013lograr la
viabilidaddelproyecto.

Direccion
de
DesarrolloAgricolay
MedioAmbiente

Direccion
de
DesarrolloAgricolay
MedioAmbiente

Direccion
de
DesarrolloAgricolay
MedioAmbiente

Direccion
de
DesarrolloAgricolay
MedioAmbiente

Direccin
Estudios

Direccin
Estudios

de

FORESTACIONY
REFORESTACIONPARA
LA
COSECHADEAGUA,CAPTURA
DECO2Y CONSERVACION DE
SUELOS,ENELSISTEMA
INTEGRALHUENQUE,REGION
FORESTACIONY
REFORESTACIONPARA
LA
COSECHADEAGUA,CAPTURA
DECO2Y CONSERVACION DE
SUELOS,
EN
LACUENCA
SUCHES,REGION PUNO
FORTALECIMIENTO
DEL
MANEJO,CONSERVACIN,
PROTECCIN YRECUPERACIN
DEESPECIESDEFLORA Y FAUNA
DE ALTO VALOR ECOLGICO,
ENEL
ECOSISTEMAALTO
ANDINODE
LACUENCADELROHUENQUE,
DELAREGINPUNO
FORTALECIMIENTO
DEL
MANEJO,CONSERVACIN,
PROTECCIN YRECUPERACIN
DEESPECIESDEFLORA Y FAUNA
DE ALTO VALOR ECOLGICO,
ENEL
ECOSISTEMAALTO
ANDINODE LAZONAFRONTERIZA
PERU - BOLIVIA
MANEJODEINUNDACIONES,
CUENCARAMIS,REGION PUNO

21,400.00
1.00

1.00

Recursos financieros(S/.)

180,000

180,000

EstudiodePreinversin
aprobado a nivel de Perfily
logrodeviabilidadanivel
deFactibilidad
Recursos financieros(S/.)
EstudiodePreinversin
aprobado a nivel de Perfily
logrodeviabilidadanivel
deFactibilidad
Recursos financieros(S/.)

1.00

1.00

2.00

280,000.00

450,000.00

730,000.00

1.00

1.00

2.00

115,390.00

380,000.00

495,390.00

EstudiodePreinversin
aprobado a nivel de Perfily
logrodeviabilidadanivel
deFactibilidad
Recursos financieros(S/.)
EstudiodePreinversin
aprobado a nivel de Perfily
logrodeviabilidadanivel
deFactibilidad
Recursos financieros(S/.)

CREACION DE LA PLANTA DE EstudiodePreinversin

de TRATAMIENTODEAGUAS
aprobadoaniveldePerfil.
RESIDUALES
DELCENTRODE
INNOVACION TECNOLOGICA DEL Recursos financieros(S/.)
PELT

1.00

0.80

0.20

434,322.00

920,079.04

230,019.76

1.00

1.00

2.00

280,000.00

450,000.00

730,000.00

2.00

1,584,420.80

1.00
75,000

Total

594,922

75,000.00

1,056,869

Reporte de Planeamiento PEI (Programacin)

Sector:
PEI:
EjeEstratgico:
Obj.Especifico:
MetaPropuesta:

107,000.00

Proyectoformulado
y
obtensinde Viabilidad a
nivelde Perfil

13-AGRICULTURA
ESPECIALBINACIONALLAGOTITICACA
AccesodelPequeoProductor
Recuperar,conservaryaprovecharlasespeciesicticasnativasdellagoTiticacaenelmarcodesusostenibilidad

1,070,020

730,000

450,000

3,901,811

2012-2016

Periodo:

I.ENMATERIADEACCESOALPEQUEOPRODUCTOR
N METAPROPUESTA

Dependencia

PlanesdeAccin

Indicadores

Lnea

Responsable

Meta1:Al
2012contarcon
viabilidaddel
proyectoa
niveldeperfil
Meta2:Al
2013contarcon
viabilidaddel
proyectoa
niveldeperfil
Meta3:
2013contarcon
viabilidaddel
proyectoa
niveldeperfil
Meta4:Al
2012contarcon
viabilidaddel
proyectoa
niveldeperfil

Base

Ao1
(2012)

Ao2
(2013)

RECUPERACIN,REPOBLAMIENTO
YMANEJOSOSTENIBLEDE
la DireccindeRecursos RECURSOSCTICOSNATIVOS
Hicrobiologicos
(GENEROORESTIAS)ENLA
CUENCADELLAGOTITICACA

Proyectoformuladoy
obtensindeViabilidada
niveldePerfil

1.00

Recursosfinancieros(S/.)

175,667.00

RECUPERACIN,REPOBLAMIENTO
DirecciondeRecursos YMANEJOSOSTENIBLEDELA
RANAGIGANTEDELLAGOTITICACA
la
Hicrobiologicos
(TELMATOBIUSCULEUS)ENLA
CUENCADELLAGOTITICACA,

Proyectoformuladoy
obtensindeViabilidada
niveldePerfil

1.00

Recursosfinancieros(S/.)

205,000.00

Proyectoformuladoy
obtensindeViabilidada
niveldePerfil

1.00

Recursosfinancieros(S/.)

220,000.00

Al DirecciondeRecursos
la
Hicrobiologicos

la DirecciondeRecursos
Hicrobiologicos

FORTALECIMIENTODELA
PRODUCCINDEPEJERREY
(BASILICHTHYSBONARENSIS),
MEDIANTESISTEMASDE
CONFINAMIENTO,ENLACUENCA
DELLAGOTITICACA-REGIN
PUNO
MEJORAMIENTOE
IMPLEMENTACINDELAPLANTA
PILOTODEPROCESAMIENTODE
PRODUCTOSAGROPECUARIOSE
HIDROBIOLGICOSDELPELT,
REGINPUNO

Proyectoformuladoy
obtensindeViabilidada
niveldePerfil

1.00

Recursosfinancieros(S/.)

174,000.00

TotalRecursos
FinancierosS/.

Total

349,667

13-AGRICULTURA
ESPECIALBINACIONALLAGOTITICACA
AccesodelPequeoProductor
FortalecerlagestininstitucionalparaelmanejoeficientedelosprogramasyproyectosdelPELT
2012 -2016

Ao5
(2016)

TotalPerodo
1.00

175,667.00
1.00
205,000.00

1.00

220,000.00

1.00
174,000.00
425,000 -

1
Reporte de Planeamiento PEI (Programacin)

Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj.Especfico:
MetaPropuesta:
Periodo:

PROGRAMACIONANUAL
Ao3
Ao4
(2014)
(2015)

774,667

I. EN MATERIADEACCESOALPEQUEO PRODUCTOR
Dependencia
N METAPROPUESTA

PlanesdeAccin

Indicadores

PROGRAMACIONANUAL

Lne
a

Ao1
(2012
)

Responsable
Base

Meta 1: Al 2014contar con la

viabilidad del proyecto a DireccindeEstudios
niveldeperfil

Ao2
(2013
)

Ao3
(2014
)

Proyectoformuladoyobtensi
n de Viabilidada nivelde
Perfil

FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONALPELT

5.3.

1.00

150,000.0
0

TotalRecursos Financieros
S/.

TotalPerodo

150,000

150,000.00
-

150,000

EstudiosBsicos

13-AGRICULTURA
ESPECIALBINACIONALLAGOTITICACA
Gestin de Recursos Hdricos
ConstruirymejorarlainfraestructuraderiegoparaelaprovechamientodelrecursohdricopriorizadosenlacuencadelTiticaca.

Sector:
PEI:
EjeEstratgico:
Obj. Especifico:
MetaPropuesta:
Periodo:

2012-2016

I.ENMATERIADEGESTIONDERECURSOSHIDRICOS
Dependencia
PlanesdeAccin
N METAPROPUESTA
Responsable
Meta 1:Formular
elEstudio
HidrolgicodelSi
stema
IntegralChuquiba
mbilla
Meta

Ao5
(2016
)

1.00

Recursos financieros (S/.)

TOTA
L

Ao4
(2015)

2:Formular

Direcci
nde
Estu
dios

Direcci

Indicadores

EstudioHidrolgico
AFIANZAMIENTOHIDRICOD Concluidoyvalidadoporel
EL
SISTEMAINTEGRAL ANA
CHUQUIBAMBILLA
Recursosfinancieros(S/.)

ESTUDIODE
PERFECCIONAMIENTODEL

EstudiodeBalanceHidrico
delLagoTiticaca
Concluidoyvalidadoporel

Lnea
Base

Ao1
(2012)
1.00

Ao2
(2013)

PROGRAMACIONANUAL
Ao3
Ao4
(2014)
(2015)

170,000.00

Ao5
(2016)

TotalPerodo
1.00
170,000.00

0.33

0.33

0.33

1.00

elEstudio
deBalanceHidrico
delLago Titicaca

nde
Estu
dios

BALANCEHDRICODEL
LAGO
TITICACA(CUENCADELLAG
O TITICACA)

ANA

Recursosfinancieros(S/.)
TotalRecursosFinancieros
S/.

Anexo 02
Cuadro 1

Sector:
PEI:
Eje Estratgico:
Obj. Especifico:
Meta Propuesta:
Periodo:

13-AGRICULTURA
ESPECIALBINACIONALLAGOTITICACA
AccesodelPequeoProducto
r
Actividadespermanentesy/odearrastre
2012 -2016

Total

170,000

1,612,31
7
1,612,317

1,612,31
7
1,612,317

1,612,31
7
1,612,317 -

4,836,949.80
5,006,950

I.ENMATERIADEACCESOALPEQUEOPRODUCTOR
N
METAPROPUESTA
Dependencia
Responsable

PlanesdeAccin

Indicadores

Lne
a
Bas
e

Ao1
(2012)

Ao2
(2013)

PROGRAMACIONANUAL
Ao3
Ao4
(2014)
(2015)

Ao5
(2016)

Total
Perodo

12

60

1
Meta1:
Al2016setendruna
direcciontecnica, supervisiony
administracionporresultados.

DireccionEjecu
tiva

GestiondeProyectosActividad
permanente

Informesdedireccio
ntecnica

12

Recursosfinancier
os(S/.)

4,500,000

12
4,500,000

12
4,500,000

12
4,500,000

4,500,000

22,500,000

2
Meta2 Al2016secontar con DirecciondeDesa
productoresconmanejo
rrollo
tecnicoeinsertadosenel
AgricolayMedio
mercado.
ambiente
3

Meta3:al2016
el
50%de
productoresdelsistema
lagunillasestarn capacitados
yadiestradosenelmanejo
ganadero.
Meta4:Al2016se
incorporarn1,000Hsde
agroforesteria.

DirecciondeDesa
rrollo
AgricolayMedio
ambiente
DirecciondeDesa
rrollo
AgricolayMedio
ambiente
Meta5al2016serecuperarn
DirecciondeDesa
ambientalmente440 hectareas. rrollo
AgricolayMedio
ambiente

Superficieinstalada
MejoramientodePastosNaturale Has
sy
CultivadosRecursosfinancier
Actividadpermanente
os(S/.)
MejoramientoGentico
deGanado- Actividad
permanente

ProduccindePlantonesActividad
permanente

1,150,000
600

Recursosfinancier
os(S/.)
Plantones
Recursosfinancier
os(S/.)
Has

ManejoIntegradodeMicrocuen
casActividad
permanente

500

Recursosfinancier
os(S/.)

500
1,150,000
600

500
1,150,000
600

500
1,150,000
600

500
1,150,000
600

2,500.00
5,750,000.00
3,000

700,000

700,000

700,000

700,000

700,000

3,500,000

220,000
600,000

220,000
600,000

220,000
600,000

220,000
600,000

220,000
600,000

1,100,000
3,000,000

80

90

90

90

90

440

350,000

450,000

450,000

450,000

450,000

2,150,000

40

60

70

70

70

310

350,000

500,000

550,000

550,000

550,000

2,500,000

10

13

15

18

20

76

550,000

600,000

600,000

700,000

800,000

3,250,000

Meta6:al2016,
6,000
habitantesdelaRegionPuno
adquierencambio deactitudy
compromisoparauna
adecuadagestionderesiduos
slidos ypreservacin del
medioambiente.
Meta7:Al2016secontarn
con76protocolosde
investigacionsobrela
conservacionymanejo
del
suri.

Eventos
DirecciondeDesa
rrollo
AgricolayMedio
ambiente

DirecciondeDesa
rrollo
AgricolayMedio
ambiente

PromocindelaCalidadAmbien
talActividad
permanente

Recursosfinancier
os(S/.)

GestindeConservacinyManejod
ela
Recursosfinancier
FaunaSilvestre
-Actividad os(S/.)
permanente

PLANESTRATEGICO20122016

Meta8:Al2016secontarn
con15estudiosque DirecciondeD Sistema
de
contribuiran
alOrdenamiento esarrollo
InformacinGeogrfic
delosrecursoshdricos, gestindelterritorio yel AgricolayMed
amonitoreodeecosistemasde
io Ambiente
GeomticaActividadp
laCuencadelTiticaca,
ermanente
conducentesa
laidentificacion,
definicinypropuestasde proyectos.
Meta9:FormularEstudios
Direccinde Estudiosde
enmarcadosdentrodelSNIPy otrosestudios.
Estudios
Preinversin(Gastos
Operativos)Actividadpermanente

Estudios
3

15

250,000

300,000

300,000

300,000

300,000

1,450,000

9.00

8.00

7.00

6.00

4.00

34.00

873,567.45

873,567.45

873,567.45

873,567.45

873,567.45

4,367,837.24

5.00

5.00

5.00

5.00

5.00

25.00

580,000.00

600,000.00

620,000.00

640,000.00

660,000.00

3,100,000.00

1,500,000

2,000,000

3,000,000

3,000,000

3,000,000

12,500,000

800,000

900,000

1,000,000

1,000,000

1,000,000

4,700,000

12

12

12

12

12

60

900,000

900,000

1,500,000

1,500,000

1,500,000

6,300,000

Recursosfinancieros(S/.)

550,000

550,000

650,000

650,000

650,000

3,050,000

TotalRecursos
FinancierosS/.

12,153,567

13,493,567

13,613,567

13,733,567

Recursosfinancieros(S/.)

Formularanualmente,estudios
enmarcadosdentrodel
SNIPy
otrosestudiosqueno
estenenmarcadosdentrodel SNIP
Recursosfinancieros(S/.)

1
0

1
1

1
2

1
3

Meta10
Realizarmonitoreo
hidrometeorolgicode
las
estacioneshidromtricas,aforode
rosafluentesdel
lagoTiticaca
y
estacionesmeteorolgicas.
RealizarMonitoreosde
Calidadde
Agua,porcontaminacinUrbana,
Direccinde Monitoreo
Minera,BahasyCrucero
Estudios
yEvaluacindelRecurso
Hidroqumicode
HdricoActividadPermanente
Meta11:al2016secontar
con12'000,000alevinosque
DireccindeR
repoblarnlamasacticapelgica delos cuerposde ecursos
agua delaCuencadelTiticaca.
Hidr
obiol
ogic
os
Meta12:al2016secontar
coninfraestructurabsicade riegoenoperatividady
aseguramientodeprovisin
de
deaguaa Direccind
losproductores beneficiarios.
eObras

Meta13al2016setendr
asegurada
lainfraestructura de riegomayordeaccidentesy
desastres.

Formularanualmente,estudios
enmarcadosdentrodel
SNIPy
otrosestudiosqueno
estenenmarcadosdentrodel SNIP

Recursosfinancieros(S/.)

reproduccionde alevinos
Promocionde
laActividadPes Recursosfinancieros(S/.)
queraActividadperma
nente
Informesde
operaciny
Mantenimientode
mantenimiento
laInfraestructura
ConstruidaActividadper Recursosfinancieros(S/.)
manente
Cuotasde pago

Direccind
eObras

Pagode

OFICINADEPRESUPUESTOYPLANIFICACION.
Pgina41

Segurode
ObraActivida
d
permane
nte

12,623,567

65,617,837

VI.

PRINCIPALES PROYECTOS DE INVERSIONPUBLICA20122016

Eje Gestin deRecursos Hdricos
OE-1:Construirymejorarlainfraestructuraderiegoparaelaprovechamientodel recurso.

Anexo02
Cuadro1
ReportedePlaneamientoPEI(Programacin)
Sector: PEI:
EjeEstratgico: Obj.Especifico: MetaPropuesta:Periodo:
13-AGRICULTURA
ESPECIALBINACIONALLAGOTITICACA GestindeRecursosHdricos
Construirymejorarla infraestructuraderiegoparael aprovechamientodelrecursohdricopriorizadosen la cuencadelTiticaca.
2012-2016
I.ENMATERIADEGESTION DERECURSOSHIDRICOS
Dependencia Planes deAccin

Indicadores

PROGRAMACIONANUAL
N METAPROPUESTA
Responsable

Base
RehabilitacionModulo

Ao2
2013
Ao3
2014
Ao4
2015
Ao5
2016 TotalPerodo
Meta1:Al2016se
2

Ao12012

Lnea

1 implementarn2,000Hsdetierrasaptaspara riego.
Doireccinde
Obras
REHABILITACINDELA IRRIGACINCANTERIA
0.97

0.00

11,749,809

irrigacioncanteria
Recursosfinancieros(S/.)
Inversin
Recursosfinancieros(S/.)
OpyMantenimiento

38,101

38,101

38,101

1
11,749,809
114,303

Implementacionde
canaleskm

16

25

Meta2:Al2016setendr
implementadoel50%de las 13,043Has detierras bajo riego.
Direccinde
Obras
CONSTRUCCION YAMPLIACIONRecursosfinancieros(S/.) DELSISTEMA DEIRRIGACION Inversin
INTEGRALACORA TOTORANI
Recursosfinancieros(S/.)
0

4,447,540 53,761,951

48,333,529

33,995,258

140,538,278
OpyMantenimiento
Rehabilitaciony

Meta3:Al2016se
3 incorporarn3776Hsbajo riego.
Direccinde
Obras
REHABILITACINY MEJORAMIENTODE IRRIGACINASILLO.
Mejoramientodecanal principalKm
Recursosfinancieros(S/.) Inversin
Recursosfinancieros(S/.)

4,275,285 4,275,285

25.9

11.1

21,320,546 9,172,615

37
30,493,161
4.8 5
OpyMantenimiento

126,684

meta4:Al2013se incorporarn37Has de
4 superficie agricolabajo
Direccinde
Obras
CONSTRUCCIONDECANALDEConstrucciondecanalde
RIEGOENLACOMUNIDAD riegoKm
CAMPESINA DEJURUHAUNANI Recursosfinancieros (S/.) 245,873

245,873

riego
Meta5:Al16semejorarn

Direccinde
DISTRITODEACORA -PUNOPUNO.
CONSTRUCCIONDERIEGO ITURASI-VILUYOI-TRAMOIRecursosfinancieros(S/.)
6,246

OpyMantenimiento

6,246

6,246

6,246

24,984

Construccincanalde
riegokm

Recursosfinancieros(S/.)
5 50Hsdetierrasconriego.
Obras
299,820

DISTRITODEPICHACANI,PUNO-Inversin

299,820

PUNO
Recursosfinancieros(S/.)
OpyMantenimiento

2,700

2,700

2,700

2,700

10,800

126,684

126,684 126,684

506,736

CONSTRUCCIONDESISTEMA Construcciondecanalde
Meta6Al2013seirrigarn
DERIEGO DELAS
riegoKm

1.5

6 30Hsdetierrascon aptituddesuelospara
riego.
Direccinde
Obras
LOCALIDADESDEPISQUICHIRI Recursosfinancieros(S/.)
137,647
YCAJNAJODELACOMUNIDAD Inversin
DEPATACOLLODISTRITODE Recursosfinancieros (S/.)

137,647

ZEPITA,PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO.
OpyMantenimiento

2,692

2,692

2,692

2,692

10,768

Construccincanalde
Meta7Al2013se
4.5

4.5

CONSTRUCCIONDESISTEMA riegokm
mejorarn25Hsde
Direccinde
DERIEGOJACHAKAYARecursosfinancieros(S/.)
7 tierrasconaptitudde
Obras
SUPUCACHI-TRAMOI,DISTRITOInversin
suelosparariego.
DEPICHACANI,PUNO-PUNO.

299,994

299,994

Recursosfinancieros(S/.)
2,701

OpyMantenimiento

2,701

2,701

2,701

10,804

Meta8Al2013seirrigarn
Construccioncanalde
MEJORAMIENTOYAMPLIACION riegoKm
DECANALDERIEGODELA

3.5

3.5

8 60Hsdetierrascon aptitutddesuelospara
riego.
Direccinde
Obras
COMUNIDADCAMPESINADE TACASAYA,DISTRITODE CHUCUITO,PUNO-PUNO.
Recursosfinancieros(S/.)
Inversin
Recursosfinancieros(S/.)
OpyMantenimiento
Ampliacionde

164,192

164,192
9,917

9,917

MEJORAMIENTOY
infraestructurasistemade
2.7

2.7

Meta9:Al2013se
9 mejoraran52.5 Hasde
Direccinde
AMPLIAICIONDESISTEMADE riego(Mdulo)
RIEGOENLALOCALIDADDE
Recursosfinancieros(S/.)
tierrasconaptitudde
suelospara riego.
Meta10:Al2013se
10 mejorara400Has de tierrasconaptitutdde
suelosparariego.
Obras

9,917

9,917

39,668

Direccinde
Obras
MOLINOKAPIADISTRITODE
ZEPITA,PROVINCIA DE CHUCUITO-PUNO.
MEJORAMIENTODESISTEMA RIEGOURINSAYA,DISTRITO CRUCERO-CARABAYA-PUNO
Inversin
Recursosfinancieros(S/.)
OpyMantenimiento

298,823

298,823
4,135

4,135

4,135

4,135

16,540

Construccioncanalde
riegoKm
Recursosfinancieros(S/.)
Inversin
Recursosfinancieros(S/.)

15.4

15.35

5,207,486

5,207,486
2,936

OpyMantenimiento

2,936

2,936

2,936

11,744

Construccioncanalde
Meta11:Al2013se
AMPLIACIONYMEJORAMIENTO riegoKm

7.00

7.0

mejorara160Hasde
11 tierrasconaptitutdde
suelosparariego.
Meta12:Al2013setendr lamini represaque
12 mejorarn343Hsde tierrasconaptitudde suelosparariego.
Direccinde
Obras
Direccinde
Obras
SISTEMADERIEGO POR
GRAVEDADANANSAYA, DISTRITODECRUCERO- CARABAYA-PUNO.
MEJORAMIENTODELA MINIPRESA CHOJOCCOTA. DISTRITODECRUCERO- CARABAYA-PUNO.
Recursosfinancieros(S/.)
Inversin
Recursosfinancieros(S/.)

561,706

561,706

11,131

OpyMantenimiento
MejoramientoMinipresa
Recursosfinancieros(S/.)
Inversin
Recursosfinancieros(S/.)
OpyMantenimiento
Construccioncanalde

11,131

11,131

11,131

1.00

1.0
380,375

380,375
11,131

11,131

11,131

11,131

44,524
12.5

12.50

riegoKm

44,524

Meta13Al2013se
13 mejoraa350Hsde tierrasconaptitutdde
Direccinde
Obras
MEJORAMIENTODELSISTEMA Recursosfinancieros (S/.)
DERIEGO MOLIENDA,DISTRITOInversin
5,659,667
DE CRUCERO-CARABAYA-

5,659,667

suelosparariego.
PUNO.
Recursosfinancieros(S/.)
12,914

OpyMantenimiento

12,914

12,914

12,914

51,656

TOTAL
TotalRecursos
Financieros S/.
Inversiones
OpyMant.

Total

25,005,393
-

25,768,086 62,934,566 48,333,529 33,995,258

193,187

196,036,832

231,288 231,288 4,506,573 5,162,336

25,005,393 25,961,273 63,165,854

48,564,817 38,501,831

201,199,168

EjeAcceso delPequeo Productor

OE-2Objetivoespecfico:Accesodelpequeo productor ruralalmercado enmejorar los nivelesdeproduccin,productividadycompetitividadagropecuariapriorizadosen la

cuencadelTiticaca.
Anexo02
Cuadro1
ReportedePlaneamientoPEI(Programacin)
Sector:
PEI:
EjeEstratgico:
Obj.Especfico:
MetaPropuesta:
Periodo:

13-AGRICULTURA
ESPECIALBINACIONALLAGOTITICACA
AccesodelPequeoProductor
Accesoalpequeoproductorruralalmercadoenmejorarlosnivelesdeproduccinyproductividadycompetitividad agropecuariapriorizados enlacuencadelTiticaca
2012-2016

I.ENMATERIA DEACCESOAL PEQUEOPRODUCTOR

Dependencia
N META PROPUESTA
Responsable
Meta1:Al2016se
entregarn4,000Hsrecuperadas,protegidas Direccionde
1 y
conmanejososteniblede
las Desarrollo
especiesdefloray fauna.
AgricolayMedio
Ambiente

PlanesdeAccin

3
Meta3:Al2016secontar
con3,600hsinstaldasdel
4 cultivodechenopodiaceas.

Meta4:Al2016secontar
conlaimplementacinde
8,439Has de praderas natruralesyde
pastosy forrajes.

Direccionde
Desarrollo
AgricolayMedio
Ambiente

Lnea
Base

RECUPERACION,PROTECCIO
N
yMANEJOSOSTENIBLEDELAS
ESPECIESDEFLORAyFAUNA
DEALTO VALORECOLOGICO,
ENELECOSISTEMAALTO
ANDINO
DELACUENCADEL
RIOHUENQUE,DELAREGION
PUNO.

2
Meta2:Al2016setendr
909hs.Recuperadasy
protegidasconmanejo integral.

Indicadores

RECUPERACIONY
PROTECCIONYMANEJO
INTEGRALDELAMICRCUENCA
DESALCEDO-JAYLLIHUAYA
DEL
DISTRITODEPUNO,
PROVINCIADEPUNO-PUNO.
FORTALECIMIENTODE
Direccionde
CAPACIDADESENLA
Desarrollo
PRODUCCION,
AgricolayMedio TRANSFORMACIONY
Ambiente
COMERCIALIZACIONDE
CHENOPODIACEASENEL
SISTEMAINTEGRALDE
MEJORAMIENTODE
Direccionde
PREADERASNATURALESY
Desarrollo
PRODUCCIONDEPASTOSY
AgricolayMedio FOTRRAJESENELSISTEMA
Ambiente
INTEGRALDELAGUNILLASDE

Ao1
(2012)

PROGRAMACIONANUAL
Ao2
Ao3
Ao4
(2013)
(2014)
(2015)

Ao5
(2016)

Total
Perodo

2,000

2,000

4,000

2,500,000

2,500,000

5,000,000

250,000

250,000

500,000

303
2,171,727

303
2,171,727

303
2,171,727

909
6,515,181

217,173

217,173

217,173

651,518

SuperficieRecuperada
Recursosfinancieros
(S/.) Inversiones
Recursosfinancieros
(S/.)
OpyMantenimiento
909hasa recuperar
Recursosfinancieros
(S/.)inversin
Recursosfinancieros
(S/.)
OpyMantenimiento
3600Hectareas
Recursosfinancieros
(S/.) Inversiones
Recursosfinancieros
(S/.)
OpyMantenimiento

1,200
3,500,000

1,200
3,500,000

1,200
3,500,000

350,000

350,000

350,000

8,439Hectareas
Recursosfinancieros
(S/.) Inversiones
Recursosfinancieros
(S/.)

2,813
3,500,000

2,813
3,500,000

2,813
3,500,000

420,000

420,000

420,000

3,600
10,500,000
350,000

1,400,000
8,439
10,500,000

420,000

1,680,000

LAREGION.
TOTAL

OpyMantenimiento
-

Total Recursos
FinancierosS/.

7,000,000
770,000
7,770,000

9,171,727
987,173
10,158,900

11,671,727
1,237,173
12,908,900

4,671,727
1,237,173
5,908,900

32,515,181
4,231,518
36,746,699

OE-3Objetivoespecfico:Contribuiraunagestinymanejosostenibledelos

I. ENMATERIADEACCESOALPEQUEOPRODUCTOR
Dependencia
PlanesdeAccin
N METAPROPUESTA
Responsable

Meta1: Al2016secontar
DirecciondeObras
conunlaboratoriode
calidaddeaguasysuelos.

Meta2: Al2016setendr
4.088Kmdedragado
de DirecciondeObras
canaldenavegacindelos
UrosTramoII

Indicadores

Lnea
Base

MEJORAMIENTODE
LABORATORIOSDECALIDAD
DEAGUAS YANALISIS DE
SUELOS CHUCUITO,DISTRITO
DECHUCUITO-PUNO-PUNO
MEJORAMIENTODECANALDE
NAVEGACINLOSUROS
TRAMOII(RIOWILLY-LAGO
MENORDELLAGOTITICACA),
DISTRITODEPUNO,PROVINCIA
DEPUNO-PUNO

laboratorio

936,298

Recursosfinancieros (S/.)
OpyMantenimiento

140,444

Dragado decanalKm
Recursosfinancieros
(S/.)inversin

PROGRAMACIONANUAL
Ao2
Ao3
Ao4
(2013)
(2014)
(2015)

936,298
140,444

140,444

Periodo:

140,444

702,220
4
5,738,692

733,799

733,799

733,799

733,799

2,935,196

874,243
874,243

874,243
874,243

874,243
874,243

874,243
874,243

6,674,990
3,637,416
10,312,406

OE-4Objetivoespecfico:Recuperar,conservaryaprovecharlasespeciescticas nativasdellagoTiticacaenelmarcodesusostenibilidad.

Sector: PEI:
Eje Estratgico: Obj. Especifico: MetaPropuesta:

140,444

6,674,990
140,444
6,815,434

Total
Perodo
1

5,738,692

Recursosfinancieros (S/.)
OpyMantenimiento

Anexo 02
Cuadro1
ReportedePlaneamientoPEI(Programacin)

Ao5
(2016)

Recursosfinancieros
(S/.)inversin

TotalRecursos
FinancierosS/.

TOTAL

Ao1
(2012)

13-AGRICULTURA
ESPECIAL BINACIONALLAGOTITICACA AccesodelPequeoProductor
Recuperar, conservar yaprovechar lasespecies icticasnativasdellagoTiticacaenelmarcodesusostenibilidad
2012-2016
I.ENMATERIADEACCESOAL PEQUEO PRODUCTOR
Dependencia Planes deAccin
PROGRAMACIONANUAL
N METAPROPUESTA

Responsable

Base

Ao1 (2012)
Ao2 (2013)
Ao3 (2014)
Ao4 (2015)
Ao5
(2016) TotalPerodo

Meta1:Al2016se

Direccionde
RECUPERACIN, DIVERSIFICACINYMANEJO SOSTENIBLE DELAPOBLACIN
Alevinos

184,900 184,900 184,900 184,900 184,900

Recursos financieros
1 producirn 924,500

924,500

Indicadores Lnea

alevinos.
Recursos
Hicrobiolgicos
DEBOGA(ORESTIAS PENTLANDII) (S/.)Inversin
YSUCHE(TRICHOMYCTERUS

1,391,0781,196,221

SPP)ENLACUENCADELLAGO TITICACA, REGINPUNO

Recursos financieros (S/.)Opy Mantenimiento

391,160 391,160 391,160 391,160 1,564,640

CONSTRUCCIONE
Planta

Meta2:Al2016secontar
Direccionde
IMPLEMENTACIONDEPLANTADE Recursos financieros
2 conlaPlantade Procesamiento de productos truchicolas.
Recursos
Hicrobiolgicos
TRATAMIENTOY PROCESAMIENTODE PRODUCTOSTRUCHICOLAS,
(S/.)Inversiones
Recursos financieros

8,500,000

8,500,000

DISTRITO DEJULI.
(S/.)Opy
Mantenimiento
850,000 850,000 850,000 850,000 3,400,000
Meta3:Al2016secontar con8laboratoriospiloto
3 paralarecuperacin,el
repoblamientoymanejo sostenible delosrecursos

2,587,299

Direccionde Recursos Hicrobiolgicos

RECUPERACION, REPOBLAMEIENTOYMANEJO SOSTENIBLE DERECURSOS ICTICOS NATIVOS (GENERO ORIASTIS)ENLACUENCADEL
8laboratoriospiloto

Recursos financieros
(S/.)Inversiones

1,498,250

1,498,250

1,498,250

1,498,250

Recursos financieros
icticos
LAGOTITICACA.
(S/.)Opy
Mantenimiento
179,790 179,790 179,790 179,790

719,160

Meta4:Al2016secontar
RECUPERACION, REPOBLAMIENTOYMANEJO
20,000Alevinos

10,000 10,000

20,000

4 con20,000ranasgigantes enla cuencadelLago

Direccionde
Recursos
SOSTENIBLEDE LARANAGIGANTE Recursos financieros
(TELMATHOBIUSCULEUS) ENLA (S/.)Inversin
2,450,0002,450,000

4,900,000
Titicaca.
Meta6:Al2016secontar

Hicrobiolgicos
CUENCADELLAGO TITICACAREGIONPUNO.
FORTALECIMIENTODELA PRODUCCIONDEPEJERREY
Recursos financieros (S/.)Opy Mantenimiento

5,993,000

10mdulos de laboratorio
245,000 245,000 245,000
3

735,000
10
5 con10mdulos de

Direccionde
(BASILICHTHYSBONAERENSIS), Recursos financieros
laboratorioparael
Recursos
MEDIANTESISTEMAS DE
1,987,4381,987,438

(S/.)Inversin

1,987,438

fortalecimiento dela
Hicrobiolgicos
CONFINAMIENTOENLACUENCA Recursos financieros
produccion depejerrey.
DELLAGOTITICACA- REGION PUNO.
(S/.)Opy
Mantenimiento
198,744 198,744 198,744

596,232

Meta6:Al2016secontar con1plantapilotoparael

Direccionde
MEJORAMIENTOE IMPLEMENTACIONDELAPLANTA
Planta

5,962,315

procesamiento de
6

productos agropecuariose

hidrobiolgicos mejorada e
Recursos
Hicrobiolgicos
PILOTO DEPROCESAMIENTODE Recursos financieros
PRODUCTOSAGROPECUARIOSE(S/.)Inversin
HIDROBIOLOGICOS DELPELT2,515,180

2,515,180

implementada.
Meta7:Al2016setiene mejorado lainfraestructura
7 delabortorio e
implementadoconel

Direccin de RecusosHidrobiolgicos.
REGIONPUNO.
FORTALECIMIENTODELSISTEMA DEPRODUCCINDEL LABORATORIODEINCUBACIN DEALEVINOS DECHUCUITO.
Recursos financieros (S/.)Opy Mantenimiento
Recursos financieros
(S/.)Opy
301,822 301,822 301,822

905,465

195,560 195,560 195,560 195,560 195,560

977,800

Inversion1,391,078

13,709,651

5,935,688

5,935,688

3,485,688 30,457,794

TotalRecursos
TOTAL
FinancierosS/.
O.yMan 195,560
Total

1,586,638

1,616,510

2,362,075

2,362,075

2,362,075 8,898,296

15,326,161

8,297,764

8,297,764

5,847,764 39,356,090