Manual de La Calidad Fcea-05 (12!08!2013)

VERSIN 05
PGINA: 1 / 39
REFERENCIA NORMA ISO 9001:2008 4.2.2

Toda copia impresa en papel es un documento no controlado a excepcin del original

UCSG

FACULTAD DE CIENCIAS
ECONMICAS Y
ADMINISTRATIVAS

MANUAL DE LA CALIDAD - 05

MODIFICADO POR: DACI UCSG
Ing. Digenes Daz Segarra
Director DACI

FECHA: 2013/07/05
APROBADO POR:
CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD
DE CIENCIAS ECONMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
Ing. Hugo Fernndez Macas
Decano (e)
FECHA: 2013/07/08

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CONTENIDO

HISTRICO DE MODIFICACIONES ......................................................................................... 3
1. INTRODUCCIN ...................................................................................................................... 4
2. PRESENTACIN DE LA FCEA-UCSG .................................................................................. 4
3. OBJETO, ALCANCE, EXCLUSIONES Y DEFINICIONES ................................................... 5
4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD ......................................................................... 13
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN .......................................................................... 24
6. GESTIN DE LOS RECURSOS ............................................................................................. 29
7. REALIZACIN DEL SERVICIO ........................................................................................... 31
8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA ..................................................................................... 36

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HISTRICO DE MODIFICACIONES

VERSIN

FECHA

CAPTULO/CLUSULA

CAUSA DE MODIFICACIN

01

02

03

04

05

2011/08/23

2011/10/06

2012/05/15

2012/12/20

2013/07/08

Todos

3.2
5.5.1

Todos

Todos

Todos

Primera emisin del Manual de
la Calidad

Alcance
Responsabilidad y Autoridad

Modificacin de las definiciones
referencia del manual de la
calidad

Revisin de todo el Manual de
la Calidad

Revisin de todo el Manual de
la Calidad

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1. INTRODUCCIN
Este manual ha sido diseado y consensuado entre los estamentos de la Facultad y establece los
requerimientos necesarios para alcanzar, mantener y mejorar la gestin de la calidad institucional, basado
en normativas ISO, de manera especfica la 9001:2008.

La Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas de la Universidad Catlica de Santiago de
Guayaquil (FCEA-UCSG) est en capacidad de proporcionar servicios de apoyo y docencia de pregrado,
que contribuyan a la satisfaccin de la comunidad universitaria a travs de la aplicacin eficaz de su
sistema de gestin de la calidad (SGC), incluidos los procesos, para la mejora permanente y el
aseguramiento y gestin de la calidad con responsabilidad social (ISO 26000:2010 gua) en todos los
mbitos hasta la entrega del producto final (graduado) a la sociedad.

Se pueden hacer revisiones extraordinarias al manual por consenso de los directivos de la Facultad. La
actualizacin, mantenimiento, cambio, correccin o modificacin de este manual puede ser en forma total
o parcial, siempre y cuando sea registrado el nivel de revisin en la seccin histrico de
modificaciones-, de tal forma que solamente su ltima revisin sea la vlida. Las mismas instancias
que presentaron, consensuaron y aprobaron el original, deben hacerlo con las revisiones previas al
cambio de este manual.
2. PRESENTACIN DE LA FCEA-UCSG
Visin de la UCSG
Ser una Universidad Catlica, emprendedora y lder en Latinoamrica que incida en la construccin de
una sociedad nacional e internacional eficiente, justa y sustentable.

Misin de la UCSG
Generar, promover, difundir y preservar la ciencia, tecnologa, arte y cultura, formando personas
competentes y profesionales socialmente responsables para el desarrollo sustentable del pas, inspirados
en la fe cristiana de la Iglesia Catlica.

Visin FCEA-UCSG
Es congruente con la visin de la UCSG:

Ser una Facultad lder en la formacin de profesionales en las Ciencias Econmicas y Administrativas a
nivel nacional e internacional, sustentada en la excelencia acadmica y en el compromiso social.

Misin FCEA-UCSG
Congruente con la misin de la UCSG:

Formar profesionales competentes, comprometidos con la ciencia, la investigacin, la tecnologa y la
cultura, socialmente responsables con el crecimiento y desarrollo sustentable del pas

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3. OBJETO, ALCANCE, EXCLUSIONES Y DEFINICIONES

3.1 Objeto

El objeto de este manual de la calidad es describir el sistema de gestin de la calidad (SGC) de la FCEA-
UCSG basado en estndares de la norma internacional de la calidad ISO 9001:2008.

La aplicacin del manual de la calidad dentro del proceso acadmico, optimiza la prestacin de los
servicios de apoyo y docencia de pregrado.

3.2 Alcance
El alcance del sistema de gestin de la calidad es:

Servicios de apoyo y docencia de pregrado en las Carreras de:

Economa
Administracin de Empresas
Contadura Pblica e Ingeniera en Contabilidad y Auditora
Gestin Empresarial Internacional
Ingeniera de Empresas

3.3 Exclusiones

Por la naturaleza de los servicios de docencia, se excluyen el siguiente numeral:

7.5.2. Validacin de los procesos de la produccin y de la prestacin del servicio
Porque los servicios de docencia de pregrado son verificados mediante actividades de seguimiento y
medicin.

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3.4 Definiciones

Accin correctiva: accin tomada para eliminar la causa de una no conformidad detectada u otra
situacin no deseable.
Accin preventiva: accin tomada para eliminar la causa de una potencial no conformidad u otra
situacin potencial no deseable.

Auditora interna y externa al SGC: proceso sistemtico, independiente y documentado para tener
evidencia de la auditoria y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar el grado en que se
cumplen los criterios de auditora segn ISO 19011:2011

Nota 1: las auditoras internas, denominadas en algunos casos auditoras de primera parte, se realizan
por, o en nombre de la propia organizacin para la revisin por la direccin y otros fines internos.

Nota 2: las auditoras externas incluyen lo que se denomina generalmente auditorias de segunda y tercera
parte. Las auditorias de segunda parte se llevan a cabo por quienes que tienen un inters en la
organizacin tal como los clientes o por otras personas en su nombre. Las auditorias de tercera parte se
llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes y externas tales como las que proporcionan la
certificacin.

Alcance del Sistema de Gestin de la Calidad (SGC): trmino utilizado para describir los procesos,
productos o servicios y las instalaciones, unidades, etc., de la organizacin, en los cuales se
implementa o aplica un sistema de gestin de la calidad formal. (Nota, este no necesariamente
incluye todos los procesos, productos o servicios, instalaciones, unidades, etc., de la organizacin).
El alcance del SGC debe estar basado en la naturaleza del producto o servicio de la organizacin y
sus procesos. Traduccin libre realizada por I NLAC. Documentos oficiales disponibles en:
www.iso.org/tc176/I SO9001AuditingPracticesGroup

Calidad: grado en que un conjunto de caractersticas inherentes cumple con los requisitos.
Caractersticas.- Rasgo diferenciador.
Requisitos.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implcita u obligatoria.

Nota "Inherente", en contraposicin a "asignado", significa que existe en algo, especialmente como una
caracterstica permanente.

Capacitacin: nivel de informacin recibida que permite la asimilacin de un nivel del conocimiento y
se utiliza para la realizacin de una tarea o resolucin de un problema especfico. Suele evaluarse
mediante test, exmenes o bien mediante la aplicacin en una situacin concreta

CEAACES: Consejo de evaluacin, acreditacin y aseguramiento de la calidad de la educacin superior.

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CEI: Comisin de evaluacin interna.

CES: Consejo de Educacin Superior

Cliente: el receptor de un producto o servicio suministrado por el proveedor. Segn en la etapa de
proceso que se encuentre se denominar: estudiante/educando, graduando/graduado.

Competencia: atributos personales y aptitud demostrada para aplicar conocimientos y habilidades.
Nota 1: el trmino competencia generalmente es sinnimo de la capacidad de resolver problemas en un
determinado contexto.
Nota 2: cuando el contexto es el profesional, puede hablarse de "competencia profesional".

Complejidad: conjunto de caractersticas de lo que est formado por muchos elementos.

Comunicacin: relacionado conceptualmente con la socializacin, su naturaleza es transaccional y en los
procesos mediantes el cual una persona (o dependencia) se pone en contacto con otra por medio de un
mensaje transmitido por cualquier medio, esperando que esta ltima d una respuesta, ya sea una opinin,
resultado, actitud o conducta. Mediante la comunicacin podemos facilitar en crecimiento y desarrollo o
destruccin del otro u otros.

Conformidad: cumplimiento de un requisito de la norma ISO.

DACI: Direccin de aseguramiento y gestin de la calidad institucional.

Diseo y desarrollo: conjunto de procesos que transforman los requisitos en caractersticas especificadas
de un producto (o servicio), proceso o sistema.

Nota 1: los trminos "diseo" y "desarrollo" algunas veces se utilizan como sinnimos y algunas veces se
utilizan para definir las diferentes etapas de todo el proceso de diseo y desarrollo.

Direccionamiento estratgico: proceso liderado por la alta direccin representada por el Decano,
quien direcciona el planeamiento estratgico de la Facultad para cumplir la poltica y objetivos de
la calidad, considerando disposiciones constitucionales, Plan del buen vivir, los aspectos legales y
reglamentarios, con visin prospectiva.
Documento: evidencia o soporte de una actividad ejecutada y que puede ser utilizado como medio de
verificacin.

Eficacia: grado en que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados propuestos y/o
planeado.

Eficiencia: relacin entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.

Efectividad: capacidad para alcanzar los resultados planificados, utilizando adecuadamente los recursos.

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Encuestas de satisfaccin: registro del SGC mediante el cual se mide la satisfaccin del estudiante.
Es elaborado en formato libre.

FCEA-UCSG: Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas, Universidad Catlica de Santiago de
Guayaquil.

Fondo: incluye todo aquello que queremos decir: ideas, conceptos, informacin y argumentos.

Forma: modo de expresar el contenido de un escrito, especialmente el literario, a diferencia de lo que
constituye el fondo

Graduado/graduando: estudiante/educando con calidad de egresado) que una vez cumplidos los
requisitos establecidos en las disposiciones internas y externas vigentes, recibe su ttulo profesional
por parte de la universidad, previamente registrado en el SENESCYT.

Gestin de la calidad: actividades coordinadas para dirigir y controlar la FCEA-UCSG en lo relativo a la
calidad.

Hallazgos de las auditoras: resultados de la evaluacin de la evidencia de la auditora recopilada frente
a los criterios de auditora.

ISD: ndice de satisfaccin del docente

ISE
1
: ndice de satisfaccin del estudiante.

ISE
2
: ndice de satisfaccin del egresado.

Informe: Es el texto a travs del cual se rinden cuentas de los avances realizados en un proyecto en
particular.

Instrucciones de trabajo: define el cmo? se realiza una actividad especfica

ISO: Organizacin internacional de normalizacin (International Organization for Standardization).

Lista maestra de documentos: documento del SGC en el que se detallan por captulo de la norma,
todos los documentos internos aplicables al funcionamiento eficaz del SGC-FCEA. En el manual de
la calidad lo referenciamos como LMD

Lista maestra de documentos externos: documento del SGC en el que se detallan por procesos
certificados, todos los documentos externos (no generados en la FCEA-UCSG) aplicables al
funcionamiento eficaz del SGC-FCEA. En el manual de la calidad lo referenciamos como LMDE.

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Lista maestra de registros: documento del SGC en el que se detallan los registros que se generan en
la ejecucin de cada uno de los procesos certificados. En el manual de la calidad lo referenciamos
como LMR.

LOES: Ley orgnica de educacin superior.

LOTAIP: Ley orgnica de transparencia y acceso a la informacin pblica.

Manual: son los documentos en los que se integra toda la informacin operativa y administrativa de las
unidades, con la finalidad de lograr la estandarizacin de operaciones, procesos, procedimientos, imagen
y servicio. Los manuales pueden variar en cuanto a las necesidades requeridas por los diferentes sistemas
de franquicias.

Manual de la calidad: documento que especifica el sistema de gestin de la calidad de la Facultad de
Ciencias Econmicas y Administrativas de la UCSG, comprometiendo todas sus interrelaciones.

Mapa de procesos: representacin grafica que nos ayuda a visualizar todos los procesos del SGC de
una empresa y su interrelacin entre ellos. Antes de realizar el mapa de procesos habr que
identificar todos los procesos.

Matriculacin: se refiere a la emisin de la orden de matrcula a nombre de cada estudiante
admitido o estudiante activo de cada Carrera, para el pago correspondiente como paso previo a la
inscripcin. Forma parte del proceso de ingreso del estudiante.

Matriz de indicadores: registro del SGC en el cual se establece de acuerdo a cada proceso
certificado su indicador, cmo se mide, fuente de informacin para la medicin, frecuencia, meta y
seguimiento de cumplimiento de la meta por indicador y Carrera.

Matriz de funciones y responsabilidades: documento del SGC que seala el nivel de
responsabilidad de acuerdo a los captulos y numerales de la norma ISO 9001:2008.

MC: Manual de la Calidad

Mejora permanente: actividad recurrente para aumentar la capacidad para cumplir con los requisitos.

No conformidad: incumplimiento de un requisito de la norma en el sistema de gestin de la calidad.

Objetivo de la calidad: algo ambicionado o pretendido relacionado con la calidad.

Nota 1: Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la poltica de la calidad de La Facultad de
Ciencias Econmicas y Administrativas.

Oportunidades de mejora: acciones que se ejecutan para mejorar el desempeo de la organizacin.

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Organizacin: entidad o grupo de personas e infraestructura relacionadas con responsabilidades,
autoridades y objetivos relacionados. 2.12_ISO 26000:2010.

Partes interesadas (STAKEHOLDERS): Persona o grupo de personas que tienen un inters en
cualquier decisin o actividad de una organizacin. 2.20_ISO 26000:2010.

Planificacin de la calidad: Parte de la gestin de la calidad enfocada al establecimiento de los
objetivos de la calidad y a la especificacin de los procesos operativos necesarios y de los recursos
relacionados para cumplir los objetivos de la calidad.

Poltica de la calidad: intenciones globales y orientacin de la FCEA, relativa a la calidad total como se
expresa formalmente por las autoridades de la Facultad.

Potencial no conformidad: hallazgos detectados que requieren de una accin preventiva para evitar
que se genere una no conformidad mayor o menor. Las potenciales no conformidades pueden ser
levantadas como observaciones u oportunidades de mejora en un SGC certificado.

Proceso: se define como "conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactan, las cuales
transforman elementos de entrada en resultados"

Procedimiento: forma especificada para llevar a cabo una actividad o un proceso.

Procedimiento documentado: documento requerido por la norma ISO 9001:2008 y que se encuentra
implementado. Estos procedimientos son 6: (1) control de documentos, (2) control de registros, (3)
auditora interna de la calidad, (4) servicios no conforme, (5) acciones correctivas y (6) acciones
preventivas.

Producto: resultado de un proceso, que puede ser un servicio, informacin, bienes o materiales
procesados. Ejemplos: libros de clase, muestras de laboratorio, carpetas con calificaciones,
conocimientos impartidos por el docente, etc.

Recurso humano: personal que contribuye en las actividades de la Universidad, Facultad: Directivos,
Coordinadores, Docentes, Administrativos y de servicios generales.

Registro: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de actividades
desempeadas.

Representante de la Direccin: persona designada por la Alta Direccin, para que sea su
representante en la unidad acadmica o administrativa certificada, con responsabilidad y
autoridad en la implementacin, mantenimiento y mejora de un SGC. (Ref. Numeral 5.5.2 norma
ISO 9001:2008)

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Requisicin: Es la accin de requerir o solicitar.

Requisicin de materiales: documento donde se especifican las caractersticas de los productos y/o
servicios solicitados al proveedor.

Responsabilidad social: responsabilidad de una organizacin ( entidad o grupo de personas sujetas a
responsabilidades, autoridades y relacionados con objetivos identificables) por el impacto de sus
decisiones y actividades(productos, servicios y procesos) en la sociedad y el ambiente ( incluyendo aire,
agua, tierra, recursos naturales, flora, fauna, personas y sus interrelaciones), a travs de un
comportamiento tico que contribuyan al desarrollo sostenible, considerando las expectativas de las
partes interesadas, en conformidad con la leyes y consistente con los convenios internacionales que
norman el comportamiento y que se integran a travs de la organizacin y practicadas en sus relaciones
(esfera de su influencia). ( Ref. ISO 26000:2010)

Revisin por la Direccin: anlisis sistemtico del grado de efectividad y cumplimiento del sistema de
gestin de la calidad de la FCEA.

Satisfaccin del estudiante/educando: la percepcin del cliente sobre el grado de cumplimiento de sus
requerimientos.

Semestre acadmico: perodo acadmico de la UCSG aplicable en forma obligatoria a todas las
Facultades y sus Carreras. Cada ao se dividen en semestre A (mayo-septiembre) y semestre B
(octubre-febrero), la Carrera de Ingeniera de Empresas es semestre A (enero junio) semestre B
(julio diciembre)

SENESCYT: secretara nacional de educacin superior, ciencia, tecnologa e innovacin.

SGC: sistema de gestin de la calidad.

Servicio integrado: gestionar los recursos necesarios para garantizar la calidad del servicio.

Servicio no conforme: es cuando el resultado de las encuestas de satisfaccin de las partes interesadas
internas y externas reflejan alguna calificacin regular o insuficiente y adicionalmente y/o cuando el
Decano o Directores de Carrera recibe una peticin formal por escrito sobre una situacin que afecta al
servicio de la Facultad.

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SIU: sistema integrado universitario.

Sistema de gestin de la calidad: Sistema de gestin para dirigir y controlar a la Facultad de Ciencias
Econmicas y Administrativas con respecto a la calidad. Est basado en procesos.

Trazabilidad /seguimiento: habilidad para seguimiento a los requerimientos del SGC, aplicables a
aquellos elementos que individual o colectivamente desarrollan esa gestin.

Validacin: confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido los
requisitos para una utilizacin o aplicacin especifica prevista.

Verificacin: confirmacin mediante la aportacin de evidencia objetiva de que se han cumplido
los requisitos especificados.

UCSG: Universidad Catlica de Santiago de Guayaquil.

Mejora permanente del sistema de gestin
de la calidad

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4. SISTEMA DE GESTIN DE LA CALIDAD

4.1 Requerimientos Generales

La FCEA establece, documenta, implementa y mantiene un SGC y mejora permanente basada en las
actividades institucionales que comprometan a las partes interesadas (Universidad/Facultad vs.
Comunidad Estudiantil y Sociedad), mediante las siguientes actividades:

La identificacin de los procesos necesarios para el SGC y su adecuada aplicacin dentro de la
Facultad. (mapa de proceso)
La secuencia e interaccin de los mismos. (mapa de proceso)
Los criterios y mtodos necesarios para asegurar que tanto la operacin como el control de los
procesos son eficaces. (matriz de indicadores)
La disponibilidad de recursos e informacin para apoyar la operacin y el seguimiento de estos
procesos. (planificacin del SGC-FCEA)
El seguimiento, medicin y anlisis de los procesos. (matriz de indicadores)
Las acciones necesarias para alcanzar los resultados planificados y la mejora permanente de los
procesos. (acciones correctivas, preventivas y servicios no conformes)

Este sistema de gestin de la calidad tiene por objeto:

Transmitir la poltica y objetivos de la FCEA en materia de la calidad con responsabilidad social.
Definir las diferentes responsabilidades en cada uno de los aspectos que cubre el sistema de la
calidad.
Permitir a estudiantes/educandos, comunidad universitaria y organizaciones relacionadas con la
Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas y con la universidad en s, conocer las lneas
sobre las que se basa el sistema de gestin de la calidad. (manual de la calidad)

La interrelacin de los procesos se evidencia en el siguiente mapa de procesos.

En el proceso de servicios de apoyo y provisin de recursos la FCEA-UCSG se asegura mediante
actividades de Coordinacin Administrativa y las otras unidades de la UCSG, que ejecutan estos
procesos como: recursos humanos, financieros, administrativos (adquisiciones- mantenimiento),
direccin de desarrollo tecnolgico, con lo cual se asegura que estn controlados.

Las actividades relacionadas a la administracin del sistema de gestin de la calidad tales como auditora
interna, control de documentos y control de registros se realizan con el apoyo de la DACI. ( manual de
procedimientos documentados).

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Apoyo Recursos

1 DIRECCIONAMIENTO ESTRATGICO
DE LA ALTA DIRECCIN

MAPA DE PROCESOS
Directrices Estratgicas de la Alta Direccin
2 Diseo y
Rediseo
Curricular

*Syllabus por
Materia

Malla
Curricular
Vigente
3 Programacin
Acadmica

*Cumplimiento
de directrices
reglamentarias

Estudiantes de
otra Universidad
Facultad y/o
Carrera

*Cumplimiento de
Requisitos
Graduados

Cumplimiento
de requisitos

Programacin
Acadmica
*Nmero de estudiantes
matriculados.
*Cumplimiento de requisitos.
*Convenio intercambio de
estudiante
*ISE
1

Estudiante
de la UCSG
Ejecucin de
Programacin
Acadmica

*Evaluacin integral de los
docentes CEI.
*Cumplimiento de Syllabus.
*Rendimiento estudiantil
*ISD

*Cumplimiento de
requisitos
* ISE
2

6 Egreso de
estudiantes

4 Ingreso de
Estudiantes

Bachiller

7 Servicios de Apoyo y Provisin de Recursos

Cumplimiento de Apoyo

Apoyo Recursos
5 Ejecucin de
Programacin
Acadmica
Requisitos de
Egreso
Programacin Acadmica
aprobada e ingresada al
SIU
Syllabus
ingresados al
SIU
Matricula
Cancelada
Requisito de
Ingresos
Ttulo
Profesional

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Proceso 1
DESCRIPCIN DE LOS PROCESOS
CERTIFICADOS SGC- FCEA
1. Proceso Direccionamiento estratgico de la alta direccin
2 Responsable
Decano

2.1 Participantes
Decano
Directores de Carrera
Coordinacin Acadmica
Coordinacin Administrativa
3. Entradas 4.- Documentacin del SGC
1.- Normativa jurdica (Constitucin,
leyes, reglamentos, decretos).
2.- Estatutos, reglamentos internos,
resoluciones administrativas emitidas
por consejo universitario, rectorado,
vicerrectorado general y acadmico.
Documentos Registros
Ver lista maestra de documentos
externos - proceso Direccionamiento
estratgico
Ver lista maestra de registros -
proceso Direccionamiento estratgico
5.- Descripcin
5.1.- El Decano es la alta direccin en La Facultad y apoyado por el representante de la direccin, dirige y controla que el
sistema de gestin de la calidad implementado se mantenga y mejore permanentemente, estableciendo un compromiso a
travs de una comunicacin eficaz con el personal, asegurando la disponibilidad de recursos humanos, materiales y
financieros, necesarios para satisfacer las necesidades de los estudiantes y cumplir con los requisitos establecidos en la
norma ISO 9001:2008, considerando disposiciones constitucionales (coherentes con el Plan del Buen Vivir), legales,
estatutarias y reglamentarias, que norman la actividad universitaria.
5.2.- En el Consejo Directivo de Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas se revisan y aprueban aspectos de la
Facultad, as como, la aprobacin de la documentacin del SGC (ver matriz de funciones y responsabilidades).

6. Salidas 7. Recursos
- Difusin de reglamentos internos, resoluciones administrativas
emitidas por consejo universitario, rectorado vicerrectorado
general y acadmico.
- Oficios emitidos desde decanato.
Humanos: Decano, miembros del Consejo Directivo
Fsicos: Oficinas, carteleras.
Materiales: Equipos de computacin, hojas, internet
8. Indicadores: 9. Meta:
N/A

N/A

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Proceso 2
1. Proceso Diseo y Rediseo Curricular
2 Responsable Vicerrectorado Acadmico Director de Carrera
2.1 Participantes
Comisin acadmica Vicerrectorado Acadmico
Comisin acadmica de cada Carrera
Consejo Directivo
Consejo Universitario UCSG
- Reglamentos internos, resoluciones
administrativas emitidas por Consejo
Universitario, Rectorado
Vicerrectorado general y acadmico.
- Oficios emitidos desde Decanato y
Directores de Carreras.
Ver lista maestra de documentos y
documentos externos - proceso diseo
y rediseo curricular
proceso diseo y rediseo curricular
5.- Descripcin
5.1.- La comisin acadmica de Vicerrectorado Acadmico define las directrices a seguir y coordina con los Directores de
Carrera, los Coordinadores Acadmicos y las Comisiones Acadmicas de cada Carrera lo siguiente:

a) La revisin y actualizacin del plan de estudios y malla curricular
b) los cambios y ajustes en el plan de estudios (antiguo plan director) y la malla curricular, siguiendo las etapas de:
revisin comisin acadmica de Carrera; verificacin: Consejo Directivo; la subcomisin acadmica realiza los ajustes
pertinentes antes de la aprobacin: comisin acadmica de la universidad, validacin: consejo universitario, el control de
cambios del rediseo curricular ser evidenciado mediante la identificacin del nmero de malla curricular vigente
asignado en el SIU.
c) la construccin del plan de estudios y malla curricular (la documentacin generada en una Carrera de reciente creacin
o en una malla nueva, deber ser enviada al SENESCYT para el registro respectivo).
5.2.- Elaboracin e ingreso del syllabus por los profesores, y el Director de Carrera es responsable de la oportuna revisin,
aprobacin y transferencia en el SIU, para que los profesores efecten el registro de cada clase que dictan.
- Plan de estudios
- Malla curricular actualizada
- Malla curricular antigua (estar vigente hasta los estudiantes
de segundo ciclo semestre B 2012 - hayan terminado la
Carrera).
Humanos: Decano, Directores de Carrera,
miembros Consejo Directivo, miembros consejo
universitario, comisin acadmica de vicerrectorado
acadmico.
Syllabus ingresados al SIU
Fsicos: Oficinas.
Materiales: Equipos de computacin, hojas, internet
8. Indicadores: 9. Meta:
- # de syllabus ingresados al SIU
- # paralelos abiertos en el semestre

100%

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Proceso 3
CERTIFICADOS
SGC- FCEA
1. Proceso Programacin acadmica
2 Responsable Directores de Carrera
2.1 Participantes
Decanato
Consejo Directivo
1.- Plan de estudios
2.- Malla curricular actualizada
Ver lista maestra de documentos
externos - proceso programacin
acadmica
proceso programacin acadmica.
5.- Descripcin
5.1.- Los Directores de Carrera se encargan de elaborar la programacin acadmica cada semestre basndose en
directrices emitidas mediante resoluciones administrativas, considerando: mallas vigentes, disponibilidad de espacio fsico
(aulas, laboratorios), nmero de estudiantes inscritos (nmero por paralelo), horarios de clase por paralelo y cuadro de
docentes habilitados. Una vez definida, la programacin es revisada por el(a) Director(a) de Carrera, previa aprobacin y
registro en Consejo Directivo de Facultad e ingreso al sistema integrado universitario (SIU) en la fecha establecida en el
calendario acadmico-administrativo del UCSG del semestre en curso.
Programacin acadmica del semestre aprobada e ingresada al SIU.
Humanos: Decano, Directores de Carrera,
miembros Consejo Directivo, coordinacin
acadmica, coordinacin administrativa,
secretarias de Carrera.
- Reporte de los paralelos abiertos
Fsicos: equipo informtico, instalaciones,
oficinas.
8. Indicadores: 9. Meta
Programacin acadmica de las Carreras aprobadas por Consejo Directivo
previo inicios de semestre

100%

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Proceso 4
1. Proceso Ingreso de Estudiantes
2 Responsable Directores de Carrera
2.1 Participantes
Secretarias de Carrera
Estudiantes
- Programacin acadmica del semestre
aprobada e ingresada al SIU.
documentos externos - proceso ingreso
de estudiantes
proceso ingreso de estudiantes
5.- Descripcin
5.1.- El proceso de ingreso tiene los siguientes subprocesos:
a) Matriculacin: cada semestre, el estudiante activo imprime del portal de la UCSG su orden de matrcula. Los
postulantes que aprueban el proceso de admisin, ingresan por primera vez a la Carrera y deben entregar los requisitos
de ingreso para archivo y custodia, en una carpeta por estudiante. Con sta documentacin, la secretaria de Carrera
ingresa los datos del estudiante nuevo al SIU e imprime la orden de matrcula.
b) Inscripcin: los estudiantes que cancelen el valor de la matricula, se inscriben en el portal de la UCSG por excepcin
en la ventanilla de cada Carrera, para registrarse en las materias a tomar en el ciclo correspondiente de acuerdo a la
malla a la que pertenecen.
5.2.- Semestralmente se revisa el listado de los estudiantes cuya documentacin en archivos est incompleta y se toman los
correctivos necesarios.
5.3.- Para medir la satisfaccin del estudiante de la FCEA-UCSG con relacin al servicio de docencia que ofrece la
Carrera, se utilizan encuestas aplicadas semestralmente.
Nmero de estudiantes inscritos

Humanos: Directores de Carrera, estudiantes,
secretarias de Carrera.
Fsicos: Equipos de computacin, SIU, internet.
8. Indicadores: 9. Metas
- Estudiantes inscritos con matricula cancelada

- # de carpetas de estudiantes completas .
# de carpetas de estudiantes activos con competencias

- de promedio porcentual de resultados de encuestas (calificacin de
excelente , muy bueno y bueno)

> que el Semestre igual ejemplo
A-2010 con A-2011

100%

80%

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Proceso 5
1. Proceso Ejecucin de programacin acadmica
2 Responsables
Directores de Carrera
Docentes
2.1 Participantes
Asistentes de Carrera, Coordinacin Acadmica,
Estudiantes
Comisin de evaluacin interna
- Programacin acadmica del semestre
aprobada e ingresada al SIU
- Nmero de estudiantes inscritos
- Syllabus por materia

documentos externos - proceso
ejecucin programacin acadmica.
proceso ejecucin programacin
acadmica.
5.- Descripcin
1.- La programacin acadmica aprobada e ingresada al SIU, es ejecutada mediante el desarrollo de la clase por el
docente dentro del horario y aula asignada, y como evidencia, llena el control de ctedra diario (debe ingresar al centro
de apoyo docente con su clave de acceso, registra la asistencia del estudiante, el tema tratado y en caso de indicar algo
adicional llena la seccin observaciones). Una vez terminada la clase, el docente cierra el SIU con su misma clave de
acceso y automticamente se registra la hora de salida. Existe la opcin de un control manual por falta de energa o
problemas con el SIU. La coordinacin administrativa es encargada de las compras, infraestructura y mantenimiento de
las aulas de clase y equipo para uso del docente.
2.- Durante el semestre los docentes son evaluados por los estudiantes segn formatos establecidos a nivel institucional
por la CEI- Comisin de evaluacin interna, quienes procesan los datos e informan los resultados al Decano de La
Facultad.
3.- Previo al trmino del semestre, las Carreras informan sobre el porcentaje de cumplimiento del syllabus que se
encuentran ingresados en el SIU.
4.- El nmero de estudiantes que aprueba, est activo para continuar sus estudios.
Una vez que el estudiante ha aprobado el total de crditos de la malla (incluido pasantas), es un estudiantes con calidad
de apto.
5.- Para medir la satisfaccin del docente de la FCEA-UCSG, se utilizan encuestas aplicadas anualmente.
- Estudiantes activos con competencia (Entrada al proceso de
ingreso)

Humano: docentes, Directores de Carrera,
asistentes de Carrera, coordinacin acadmica
coordinacin y direccin administrativa, estudiantes
Fsicos: equipo informtico, instalaciones, oficinas,
salones de clase
8. Indicadores: 9. Metas
- # de docentes por Carrera evaluados por los estudiantes (calificacin de
excelente, muy bueno y bueno) / # total de docentes de la Carrera

- % Syllabus dictado .
% Syllabus planificado

- Promedio de rendimiento estudiantil por Carrera

- de promedio porcentual de resultados de encuesta (calificacin excelente
muy bueno y bueno)

100%

100%

7,5

80%

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Proceso 6
1. Proceso Egreso de estudiante
2 Responsables Directores de Carrera
2.1 Participantes
Coordinacin Administrativa; Estudiantes
Consejo Directivo
1.- Estudiante con calidad de egresado.
documentos externos - proceso
egreso/graduacin
proceso egreso/graduacin
5.- Descripcin
Cuando el estudiante obtiene la calidad de egresado se inicia el ltimo proceso acadmico que tiene los siguientes
subprocesos:
Cuando el estudiante completa su malla curricular (incluyendo pasantas), obtienen su calidad de egresado, iniciando el
ltimo proceso acadmico del pregrado, que comprende dos actividades simultneas:

Unidad curricular de graduacin.- El estudiante debe aprobar las materias y asistencia de acuerdo a los porcentajes
establecidos en la malla curricular de la Carrera.

Trabajo de titulacin.- El estudiante realiza y sustenta ante un tribunal que lo califica, tomando como base las
disposiciones vigentes al respecto en la universidad y Carrera, acerca de la definicin del trabajo de titulacin, tipos de
trabajo de titulacin, temas que deben ser abordados, elaboracin de la propuesta, organizacin del contenido,
presentacin formal del trabajo de titulacin, etc. Una vez que el estudiante cumple y aprueba estas dos actividades
acadmicas, califica para la entrega de su ttulo profesional y la Carrera se encarga, en este orden de:

Solicitar a Secretara General tramitar el registro del ttulo profesional correspondiente ante la SENECYT, para lo cual
se presenta la documentacin completa requisitos de graduacin ante Secretara General. Cuando la Carrera confirma el
registro en la pgina web de la SENECYT, se imprime del portal y la Carrera organiza la ceremonia de incorporacin y
entrega de ttulos.

Estudiante graduado

Humanos: Decano, Directores de Carrera, miembros
Consejo Directivo, coordinacin acadmica,
coordinacin administrativa
Fsicos: instalaciones, oficinas, salones de clase.
- # de carpetas de estudiantes completas
# total de carpetas de graduados en la Carrera

- de promedio porcentual de resultados de encuesta (calificacin excelente, muy
bueno y bueno)
100%

70%

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Proceso 7
1. Proceso Servicio de apoyo y provisin de recursos
2 Responsables Coordinacin Administrativa
2.1 Participantes
Decano
Unidades administrativas de la UCSG
Actividades de apoyo y provisin de recursos.
de apoyo y provisin de recursos ver lista
maestra de documentos y documentos
externos - proceso servicio
Recursos ver lista maestra de registros -
proceso servicio de apoyo y provisin de
5.- Descripcin
5.1.- la FCEA se asegura, mediante actividades de coordinacin administrativa que los procesos externos de la UCSG
estn controlados:
- Recursos humanos: Cuando existe un requerimiento de personal administrativo, la coordinacin administrativa realiza
la solicitud a recursos humanos y coordina con esta unidad, su seleccin y contratacin. Si es personal docente,
tomando como referencia el perfil de La Facultad y de la universidad, la Carrera es quien realiza la seleccin que es
aprobada y registrada previamente en un Consejo Directivo de Facultad. La documentacin soporte de las
competencias del personal administrativo y docente, es custodia de recursos humanos y la responsabilidad de que estn
completas, es compartida con la coordinacin administrativa en cuanto al personal administrativo y con los Directores
de Carrera en cuanto al personal docente. La capacitacin del personal administrativo se da en base a un plan anual de
capacitacin de recursos humanos y del personal docente en coordinacin con el CIEDD y la propia Carrera.
- Direccin administrativa: Cuando existe un requerimiento de compra o mantenimiento, la coordinacin administrativa,
realiza la solicitud a travs del SIU. Corresponde a la coordinacin administrativa de facultad, Decano, direccin
administrativa, rector o comit de adquisiciones, de acuerdo al monto solicitado, aprobar dicha solicitud, adjuntando
la documentacin, proformas y dems que se requieren para ello. (se aplica disposicin vigente ver lista maestra
documentos externos proceso servicio de apoyo y provisin de recursos). El seguimiento para la ejecucin y recepcin
de la compra o mantenimiento, corresponde a la coordinacin administrativa.
- Direccin de desarrollo tecnolgico.- Se basa en el instructivo para registros informticos. Cuando se requiere
actualizacin de la documentacin en la pgina web, La Facultad a travs del Decano, realiza una peticin escrita a la
direccin de desarrollo tecnolgico, quien se encarga de subir las nuevas versiones del documento o registro en pdf.
Tambin es encargado del mantenimiento y mejora del sistema integrado universitario y el respaldo de la informacin
diaria que se genera en las diferentes unidades acadmicas.
- Direccin financiera.- Toda solicitud generada tanto en recursos humanos como en direccin administrativa, genera
un requerimiento de pago que es tramitado en la direccin financiera.
- DACI .- es encargada del control de documentos y registros, del mantenimiento del sistema de gestin de la calidad y de
la ejecucin de auditoras internas, segn el manual de procedimientos documentados. Para esto cuenta con personal
con competencias asignado a cada unidad acadmica.
- Consejera Estudiantil-. Escucha y atiende a los estudiantes que manifiestan algn tipo de malestar, angustia o
ansiedad que surja en el mbito personal, familiar, social, acadmico, entre otros.
- Asesora Pedaggica Estudiantil.- Proporciona a los participantes un reconocimiento de sus capacidades personales,
ritmo de aprendizaje y estilo de trabajo, orientndolos a mejor aprovechamiento de sus fortalezas en funcin de los
objetivos de la Carreras.
Solicitudes emitidas mediante el SIU
Oficios emitidos desde Decanato
Humanos: Decano, Coordinacin Administrativa
Fsicos: oficinas
N/A N/A

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4.2 Requerimientos de documentacin

4.2.1 Generalidades

Este manual, adems har referencia a cada uno de los procedimientos documentados requeridos por la
norma ISO 9001:2008 y define los controles necesarios para:

Aprobar los documentos en cuanto a su adecuacin antes de su emisin.
Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y aprobarlos nuevamente.
Asegurar que se identifiquen los cambios y el estado de revisin actual de los documentos que se
califiquen como necesarios por una comisin interna de la FCEA-UCSG, que sern procesados
electrnicamente.
Asegurar que los documentos estn disponibles en las reas donde deben ser usados para el
funcionamiento del SGC.
Garantizar que los documentos permanezcan legibles y fcilmente identificables.

4.2.2. Manual de la Calidad

El manual de la calidad, incluye:

a) El alcance del SGC, las exclusiones y justificaciones pertinentes,
b) La referencia a los procedimientos documentados del SGC (manual de procedimientos
documentados)
c) La descripcin de los procesos del SGC, mediante el mapa de procesos, su secuencia e interaccin y
su ampliacin en detalle.

El manual de la calidad se gestiona de acuerdo al procedimiento, control de documentos, su elaboracin y
modificacin es responsabilidad de la oficina de la DACI.

4.2.3 Control de los Documentos

La FCEA-UCSG efecta el control de los documentos requeridos por el SGC, llevando a cabo todas las
acciones mencionadas en el manual de procedimientos documentados seccin control de documentos
y asegurndose de esta manera el cumplimiento de los requisitos de la norma ISO 9001:2008.

El procedimiento de control de los documentos del SGC, se encuentra en el manual de procedimientos
documentados y define los controles necesarios para:
Elaborar o modificar documentos
Revisar y aprobar documentos
Identificar y actualizar documentos
Distribuir los nuevos documentos
Archivar documentos obsoletos
Dar mantenimiento a los documentos

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Este procedimiento es aplicable a los documentos que constan en la lista maestra de documentos internos
y lista maestra de documentos externos.

La responsabilidad del control de los documentos recae temporalmente en la oficina de la DACI,
posteriormente se designar a un coordinador de la calidad, quien continuar con las actividades de
mantenimiento y seguimiento del SGC.

4.2.4 Control de los Registros

Los registros se establecen, mantienen y controlan de acuerdo a lo establecido en el manual de
procedimientos documentados seccin control de registros. Los registros proporcionan evidencia de la
conformidad con los requisitos as como de la operacin eficaz del SGC.

El procedimiento de control de los registros del SGC se encuentra en el manual de procedimientos
documentados, define los sistemas de controles y ejecucin necesarios para:

Llenar y actualizar registros
Identificar registros
Almacenar registros
Proteger registros
Archivar registros
Dar mantenimiento a los registros

Este procedimiento es aplicable a los documentos que constan en la lista maestra de registros.

La responsabilidad del control de los registros temporalmente recae en la oficina de la DACI.

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5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIN

5.1 Compromiso del Decano(a).

El Decano(a) de la FCEA-UCSG proporciona evidencia de su compromiso con el SGC, as como la
mejora permanente de su eficacia:

a) Comunicando a los directivos y colaboradores la importancia de cumplir con los requisitos del
estudiante/educando y los legales/reglamentarios (ver poltica de la calidad).
b) Estableciendo la poltica de la calidad (numeral 5.3), y los objetivos de la calidad, (numeral 5.4.1), y
realizando la divulgacin de los mismos. (ver poltica de la calidad).
c) Realizando peridicamente revisiones del SGC. (actas de revisin por la direccin)
d) Asegurando la disponibilidad de los recursos.

5.2 Enfoque al Estudiante/ Educando.

La FCEA-UCSG identifica como su cliente principal al estudiante/educando que se encuentra cursando
algunas de sus Carreras y al graduando que cumple todos los requisitos establecidos hasta que se considere
como graduado de La Facultad

El Decano(a) de la FCEA-UCSG, mediante el cumplimiento de este manual y sus procedimientos, se
asegura que las necesidades y expectativas de los estudiantes/educandos se determinan, se convierten en
requisitos y se satisfacen permanentemente.

5.3 Poltica de la Calidad

El Decano(a) de la FCEA-UCSG conjuntamente con los Directores de Carrera, han establecido la poltica
de la calidad, que orienta las actividades diarias de los colaboradores, y se la presenta a continuacin:

La Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas, est
comprometida con el mejoramiento permanente de los procesos,
para el logro de los propsitos institucionales, orientados a la
satisfaccin de sus estudiantes y de la comunidad universitaria,
con calidad y responsabilidad social.

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5.4 Planificacin

5.4.1 Objetivos de la calidad

El objetivo principal es:

Mantener y mejorar el sistema de gestin de la calidad de La Facultad de Ciencias
Econmicas y Administrativas bajo normativa ISO 9001:2008, fortaleciendo el servicio de
apoyo y docencia de pregrado para responder a las exigencias y demandas sociales

Los objetivos especficos de la calidad (ver planificacin del sistema de gestin de la calidad e matriz de indicadores de
los procesos de servicio de apoyo y docencia de pregrado) son coherentes con la poltica de la calidad; son
dinmicos, medibles (cuando sea necesario) y comprometidos con la mejora permanente.

El establecimiento y seguimiento de los objetivos de la calidad se lo realiza en la revisin por la direccin
del SGC.

5.4.2 Planificacin del Sistema de Gestin de la Calidad

La planificacin del SGC (ver planificacin del SGC) se realiza con el fin de cumplir tanto los requisitos
generales del sistema (citados en el 4.1), como los objetivos de la calidad (citados en el 5.4.1),
encaminados a la mejora permanente del SGC e incluye:

a) Los objetivos especficos de la calidad
b) Estrategias para su cumplimiento
c) Recursos necesarios
d) Indicador de logro
e) Meta
f) Cumplimiento
g) Fecha
h) Responsable

5.5 Responsabilidad, autoridad y comunicacin

5.5.1 Responsabilidad y autoridad.

La responsabilidad, autoridad e interrelacin del personal que administra, realiza y verifica el
trabajo relacionado con la calidad recae sobre los directivos involucrados en los procesos que
forman parte del alcance del SGC, cuya base se fundamenta en la normativa ISO, para esto toma
en cuenta los niveles jerrquicos, la experiencia, habilidades y conocimientos del personal
acadmico, administrativo, operativo complementndose, cuando sea necesario, con los perfiles y
descripciones de cada puesto.(ver descripcin y perfil de cargos administrativos)

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El Decano(a) de La Facultad de Ciencias Econmicas y Administrativas constituye la Alta Direccin de
la organizacin y es el responsable del sistema de gestin de la calidad, fundamentalmente en su revisin.
CONSEJO DIRECTIVO
DE FACULTAD
DECANO
FACULTAD
DE CIENCIAS
ECONMICAS Y
ADMINISTRATIVAS
COORDINACIN
ADMINISTRATIVA
COORDINACIN
ACADMICA
Director de
Carrera de
Economa

Director de la
Carrera de
Administracin
de Empresas
Director de la
Carrera de
Ingeniera de
Empresas
Director de la
Carrera de
Gestin
Empresarial
Internacional
Director de la Carrera de
Contadura Pblica
e Ingeniera en
Contabilidad y Auditora

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5.5.2 Representante de la Direccin.

Con el objeto de mantener un apoyo ejecutivo, el Decano(a) ha nombrado a su representante a quien le
corresponde:

Asegurar que el SGC se establezca, implemente y mantenga los procesos necesarios de
acuerdo a la norma aplicada, mediante actividades de monitoreo.
Informar a los directivos de la Facultad y al Decano(a) sobre el desempeo del sistema de
gestin de la calidad y de cualquier necesidad de mejora.
Promover la toma de conciencia y el compromiso del cumplimiento de los requisitos de los
servicios que se ofrecen a los estudiantes/educandos, los cuales se indican en el captulo 7 de
este manual.

5.5.3 Comunicacin interna

El personal de FCEA-UCSG colabora eficazmente con el SGC mediante una comunicacin:

Verbal: A travs de conversaciones, ponencias, reuniones, difusiones.
Escrita: A travs de cartelera de anuncios, memos, red informtica, reuniones formales de Consejo
Directivo (actas de consejo).

5.6.- Revisin por la Direccin

5.6.1. Generalidades

El Decano(a) de la FCEA-UCSG revisa el SGC cada dos meses para asegurar su eficacia permanente.

5.6.2. Informacin para la revisin

La revisin por la Direccin se realiza cada dos meses, para asegurar que en el SGC-FCEA se revisa
su conveniencia, adecuacin y eficacia permanente. Esta revisin debe incluir la evaluacin de
oportunidades de mejora y la necesidad de efectuar cambios en el SGC, incluyendo la poltica de la
calidad y los objetivos de la calidad. La informacin de entrada para la revisin por la Direccin
debe incluir:

a) Los resultados de las auditoras internas y externas de la calidad
b) Retroalimentacin del estudiante/educando.( resultado de encuestas de satisfaccin, evaluacin
docente CEI)
c) Funcionamiento de los procesos y conformidad de los cursos. (cumplimiento de metas establecidas
en la matriz de indicadores.)
d) Situacin de las acciones correctivas y preventivas.
e) Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones del SGC. (actas de revisin por la
direccin).
f) Cambios que podran afectar al SGC. (actas de revisin por la Direccin).
g) Recomendaciones para la mejora permanente. (actas de revisin por la Direccin).

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5.6.3. Resultados de la revisin

Los resultados de la revisin por la Direccin incluyen todas las decisiones y acciones relacionadas con:

a) La mejora de la eficacia del sistema y de sus procesos. (acciones correctivas/preventivas no
derivadas de auditoras)
b) La mejora de los servicios de docencia con relacin a las expectativas y requerimientos del
estudiante/educando. (resultado de evaluaciones docentes CEI)
c) Las necesidades de recursos.

Los resultados de la revisin por la Direccin son registrados en actas, anexndose los documentos que se
consideren pertinentes. (Ver actas de revisin por la direccin)

El representante del SGC ser el responsable de dar seguimiento a los acuerdos definidos en el informe de
revisin del sistema de gestin de la calidad, manteniendo informado al Decano(a) y/o Directores de
Carreras.

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6. GESTIN DE LOS RECURSOS

6.1 Provisin de Recursos

La FCEA-UCSG determina y proporciona los recursos para operar el SGC, a travs de acciones
correctivas y preventivas, adems de considerar el presupuesto de ingresos y egresos, a fin de contar con
los recursos necesarios para el logro de los objetivos de la FCEA-UCSG, (proceso realizado por medio del
SIU) el cumplimiento de los requisitos y el aumento de la satisfaccin del estudiante/educando
procurando:

Establecer la informacin para detectar las necesidades de recursos.
Efectuar la planificacin de los recursos en el corto, mediano y largo plazo.
Realizar el seguimiento de las tareas relacionadas a sus programas acadmicos.

6.2 Recursos humanos

El esfuerzo que se hace en la FCEA-UCSG se evidencia en el permanente mejoramiento del perfil de
docentes y administrativos, justamente para brindar una educacin de calidad con calidez a nuestros
estudiantes/educandos.

La contratacin del personal docente es responsabilidad de cada uno de los Directores de Carrera y la del
personal administrativo es responsabilidad de la Coordinacin Administrativa. Todo el proceso de
recursos humanos despus de la contratacin es acordado por el Coordinador Administrativo en conjunto
con la oficina de Recursos Humanos.

6.2.1 Generalidades

En lo relacionado al personal tanto docente como administrativo, que afecta la conformidad con los
requisitos del curso es competente:

Si tiene nombramiento de la UCSG
Si es contratado en base a su educacin, capacitacin, habilidades y experiencias.

6.2.2 Competencia, toma de conciencia y formacin.

Para asegurar las competencias, la toma de conciencia y formacin de sus recursos humanos la FCEA-
UCSG cuenta con actividades relacionadas a:

Reclutamiento, seleccin y contratacin
Administracin por competencias.

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En la cual:
a) Se determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos que afecten la calidad
del servicio en los documentos: 1) Perfil Docente y 2) Perfil y descripcin de cargos administrativos
de las FCEA.
b) Se proporciona la capacitacin adecuada y/o se aplican otras acciones para satisfacer dichas
necesidades. Evala la eficacia de la capacitacin o de las acciones tomadas (administracin por
competencias).
c) Se asegura que el personal es consciente de la pertinencia e importancia de sus actividades y de
cmo contribuyen al logro de los objetivos de la calidad. (comunicacin interna).
d) Se mantienen los documentos de respaldo apropiados de la educacin, capacitacin, habilidades y
experiencias en las carpetas bajo custodia de la oficina de Recursos Humanos.

6.3 Infraestructura

La FCEA-UCSG, a travs de la Coordinacin Administrativa, mediante sus actividades y gestiones, se
encarga de proporcionar y mantener la infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los
requisitos del servicio y equipos asociados para la prestacin del mismo.

Con el fin de alcanzar la calidad en el funcionamiento de las aulas, laboratorios, espacios comunes y que
los equipos que los integran estn siempre en condiciones ptimas de operacin, se cuenta con elementos
asociados con la seguridad e higiene dentro de cada rea.

Las reas docentes estn equipadas con mobiliario adecuado como mesas de trabajo, sillas, pizarrones; los
laboratorios cuentan con equipamiento especializado para desarrollar las prcticas requeridas para el
cumplimiento de los programas educativos; las dems reas de trabajo estn dotadas de la infraestructura
necesaria (mobiliario, equipo de computacin en red, software, papelera, telfono, conexin a Internet,
etc.).

6.4 Ambiente de trabajo

Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC establecen, evalan y
participan la mejora del ambiente de trabajo necesario para lograr la conformidad con los requisitos de los
cursos.

El ambiente de trabajo combina los factores humanos y fsicos y toma en consideracin lo siguiente:
a) El mobiliario y equipo de hardware y software necesario
b) La identificacin y ubicacin de los lugares de trabajo;
c) La iluminacin, ventilacin y limpieza necesaria.
d) La implementacin de proyectos encaminado a mejorar los lugares de trabajo

La adecuada relacin estudiante profesor se basa en la coherencia entre el perfil acadmico del profesor
y las materias que imparte.

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7. REALIZACIN DEL SERVICIO
7.1 Planificacin de la realizacin del servicio

La Facultad desarrolla los procesos necesarios para la realizacin de sus servicios educativos, los cuales
son congruentes con los objetivos de la calidad y se encuentran explicados en el numeral 4.1.

La realizacin de los cursos/clase se lo hace utilizando la plataforma informtica de la Universidad y su
aplicacin SIU.

Para la planificacin de la realizacin del servicio de docencia, se considera el calendario acadmico-
administrativo de cada semestre y se realiza la programacin acadmica de acuerdo a instrucciones y
plazos establecidos por el vicerrectorado acadmico (Ver LMR proceso programacin acadmica), as
como resoluciones administrativas de rectorado vigentes (ver LMDE resoluciones administrativas
proceso programacin acadmica).

Se determina, cuando sea apropiado:

a) Visin prospectiva a 25 aos.
b) Los objetivos de la calidad.
c) Las necesidades de establecer procesos, documentos y de proporcionar recursos especficos.
d) Las actividades requeridas de verificacin, validacin, seguimiento e inspeccin especfica para el
servicio, as como los criterios para la aceptacin del mismo, sealados en cada procedimiento.
e) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de los procesos que forman parte del
alcance del SGC.

7.2 Procesos relacionados con el estudiante/educando

7.2.1 Determinacin de los requisitos relacionados con los cursos/titulaciones

Los requisitos relacionados a los cursos/titulaciones se encuentran descritos en la documentacin del
sistema que maneja cada Carrera y en la que describe:

a) Los requisitos para tomar el curso o seguir una Carrera, especificados al estudiante/educando,
incluyendo los requisitos para las actividades de graduacin y posteriores a la misma como es la
entrega del ttulo. Algunos de estos requisitos estn en las mallas curriculares, contenido de los cursos.

b) Los requisitos necesarios para el dictado de los cursos: disponibilidad de aulas, nmero de estudiantes.

c) Los requisitos legales y reglamentarios aplicables a los cursos o titulaciones: crditos requeridos,
ingreso de estudiantes, egreso de estudiantes.

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7.2.2 Revisin de los requisitos relacionados con los cursos/titulaciones.

Los Directores de Carreras revisan todos los requisitos determinados en 7.2.1, y son aprobados por
Consejo Directivo, antes de comunicarlos al estudiante/educando, con el propsito de asegurar que:

a) Los requisitos del servicio de docencia estn definidos(incluidos los verbales)
b) Las diferencias estn resueltas.
c) Se tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos.

Adems, registran los resultados de la aprobacin de los requisitos en actas de Consejo Directivo.

Si existen cambios en los requisitos, la FCEA-UCSG se asegura que la documentacin relevante sea
actualizada y que el personal involucrado (profesores y administrativos) estn consientes de los cambios.

7.2.3 Comunicacin con el estudiante/educando.

La comunicacin con los estudiantes/educando de la FCEA-UCSG es:

Verbal: A travs del telfono, conversaciones, atencin en ventanilla, reuniones con Los
Directores de Carreras, la Coordinacin Acadmica y Administrativa.
Escrita: A travs del fax, e-mail, pgina web, carteleras; etc.

Y permite atender requerimientos de consultas, quejas, reclamos y comentarios sobre el servicio de apoyo
y docencia.

7.3 Diseo y Desarrollo Curricular

La FCEA-UCSG debe planificar y controlar el diseo y desarrollo del servicio de docencia de pregrado.

7.3.1. Planificacin del diseo y desarrollo
La planificacin del diseo y desarrollo curricular (puede estar en archivo digital, impreso, etc.).

7.3.2. Elementos de entrada para el diseo y desarrollo
La determinacin de las entradas del diseo curricular (necesidades de la sociedad, planificacin central
del gobierno, nueva ley de Educacin Superior, etc.)

7.3.3. Resultados del diseo y desarrollo
La definicin de cules sern las salidas del diseo curricular (perfil profesional, campo de aplicacin
profesional, etc.)

7.3.4. Revisin del diseo y desarrollo
La revisin del diseo curricular lo realiza el Director de Carrera.

7.3.5. Verificacin del diseo y desarrollo
La verificacin del diseo curricular lo realiza La Facultad (Consejo Directivo).

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7.3.6. Validacin del diseo y desarrollo
La validacin del Diseo curricular lo realiza la UCSG (Consejo Universitario).

7.3.7 Control de cambios del diseo y desarrollo
El control de los cambios del diseo curricular; esto es, registrar especialmente las observaciones y
cambios que propongan los Directores de Carrera, el Decano, el Consejo Directivo de la Facultad, el
Rector/Vicerrector, la Comisin Acadmica, el Consejo Universitario.

En consecuencia, Diseo y Rediseo curricular en nuestro Sistema de Gestin de la Calidad es
bsicamente el diseo curricular incluido tanto en las mallas (diseo a nivel de bloques) como el contenido
de cada uno de los cursos o programas de asignatura (diseo a nivel de detalle).

7.4 Compras (Coordinacin y requerimiento)

La Coordinacin Administrativa, realiza la deteccin de necesidades de los materiales y suministros en
base a un stock mnimo, servicios generales y equipos en base a solicitudes, por ejemplo:

Materiales didcticos, equipos, tecnologa apropiada, herramientas e insumos.
Equipo, instrumentos y material de laboratorios.
Servicios de higiene y seguridad
Instalaciones y mobiliario
Material bibliogrfico

Estas necesidades, tanto de las reas administrativas como de las Carreras, son solicitadas a travs de
oficios o solicitud interna de suministros.

El responsable de las compras, calificacin y seleccin de proveedores la realiza la administracin central
de la UCSG, la Facultad se limita a solicitar por medio del SIU todos los requerimientos generados por
las diferentes dependencias.

La Administracin Central cuenta con su base de proveedores calificados por la UCSG y efecta la
seleccin en funcin de su capacidad para suministrar productos y servicios de acuerdo con los
requisitos especificados por el solicitante y/o la institucin. La Administracin Central evala a
todos los proveedores y la Coordinacin Administrativa reevala a los proveedores que han ofrecido
servicio o productos a la Facultad.

La verificacin de los productos adquiridos por la Administracin Central que han sido entregados a la
Facultad de acuerdo a lo solicitado es responsabilidad de la Coordinacin Administrativa.

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7.5 Prestacin del servicio

7.5.1 Control de la prestacin del servicio.

Las reas involucradas en los procesos que forman parte del alcance del SGC planifican y llevan a cabo la
prestacin del servicio bajo condiciones controladas, conforme a la normativa aplicable por la propia
UCGS. Las condiciones controladas incluyen, en los casos que sea aplicable:

a) La disponibilidad de informacin normativa que describa las caractersticas del servicio.
b) La disponibilidad de documentos como son procedimientos, instructivos o lineamientos de trabajo,
cuando sea necesario.
c) El uso del equipo apropiado para llevar a cabo los procesos que forman parte del alcance del SGC.
d) La implementacin del seguimiento y de la medicin.

El proceso de registro, planificacin de los cursos, organizacin de cursos, clases, asistencia,
calificaciones, controles, seguimiento, indicadores, se realizan con el apoyo de un software
especficamente diseado para las necesidades de la Universidad Catlica de Santiago de Guayaquil. La
FCEA-UCSG utiliza esta herramienta y asegura las condiciones controladas en todo el proceso de la
prestacin del servicio.

7.5.2 Validacin de los procesos de la prestacin del servicio

En el punto 3.3 de este documento se presentan las exclusiones del sistema de calidad con su respectiva
justificacin, entre las cuales est la validacin.

7.5.3 Identificacin y Trazabilidad

Para la identificacin los cursos tienen un cdigo, cada estudiante su nmero de cdula y la materia con su
nombre respectivo.

Esta identificacin (cursos, nombre del alumno, nmero de cdula y nombre de materia) permite asegurar
la trazabilidad o seguimiento de los cursos y titulaciones de la FCEA-UCSG, durante el proceso de
servicio de docencia.
Un estudiante puede solicitar informacin sobre una asignatura especfica requerida; as como tambin
reportes de notas, cartilla histrica, certificacin de materias aprobadas y otros documentos a travs de su
nmero de cdula.

El programa informtico SIU que utiliza la FCEA-UCSG permite realizar esta actividad.

7.5.4 Propiedad del estudiante/educando

La FCEA-UCSG conserva, registra y almacena la informacin del estudiante/educando, sus
calificaciones, sus estudios anteriores tanto en forma impresa (cuando se requiera) como en forma
electrnica mediante la aplicacin del SIU. Esta informacin es clave porque es utilizada en el proceso de
prestacin del servicio y monitorea el resultado comparando contra los planes establecidos.

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En caso de que alguna informacin propiedad del estudiante/educando se pierda, deteriore o de alguna
forma sea inadecuada para su uso, la FCEA-UCSG lo registra y comunica a las partes interesadas.

Un ejemplo de este proceso es la homologacin de materias, el educando entrega datos e
informacin de sus estudios anteriores que pasan a ser custodio de la Facultad.

7.5.5 Preservacin del Servicio

Para el proceso del servicio, se utilizan sala de cmputo, libros, cuadernos, materiales, insumos que
inciden en la calidad del mismo, por lo que son cuidados y protegidos para su utilizacin.

Las calificaciones, actas de grado y ttulos son considerados servicios, por lo cuales deben preservarse de
su deterioro o prdida. Algunos de los certificados pueden traspapelarse luego de la entrega al estudiante,
pero la FCEA-UCSG preservar estos documentos y puede emitirlos nuevamente de acuerdo a la
necesidad del estudiante.

7.6 Control de los equipos de seguimiento y de medicin.

El control de los equipos de seguimiento y medicin se aplica nicamente al programa informtico SIU,
en la parte donde los estudiante/educando realizan la evaluacin de los profesores. La capacidad del
programa para satisfacer su aplicacin prevista incluye su verificacin y gestin de la configuracin para
mantener la idoneidad para su uso. (Ver instructivo para registros informticos)

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8. MEDICIN, ANLISIS Y MEJORA

8.1 Generalidades

Los procesos que forman parte del alcance del SGC realizan actividades de seguimiento, medicin,
anlisis y mejora necesarios para:
a) Demostrar la conformidad del servicio de apoyo y docencia.
b) Asegurarse de la conformidad del SGC.
c) Mejorar permanentemente la eficacia del SGC.

8.2 Monitoreo y Medicin
8.2.1 Satisfaccin del estudiante/educando

La FCEA establece instrumentos para realizar el seguimiento de la informacin relativa a la percepcin de
sus estudiantes/educando con respecto al cumplimiento de sus requisitos, para determinar el grado de
satisfaccin.

Cada uno de los Directores de Carrera monitorear la percepcin de los estudiantes/educando sobre si se
cumplen o no los requisitos establecidos en el numeral 7.2.1, as como otros requerimientos y necesidades.

Entre los instrumentos de monitoreo se pueden mencionar:
Evaluacin docente realizada por los estudiantes/educandos a travs del Centro de Evaluacin
Interna
Evaluacin docente por observacin ulica en cada Carrera.
Informacin entregada por los estudiantes/educando en reuniones con Directores de Carreras.
Encuesta semestral de satisfaccin estudiantes/ educandos.
Encuesta de satisfaccin a egresados y docentes a partir del 2013.

8.2.2 Auditora Interna

La FCEA-UCSG mantiene actualizado el procedimiento auditora interna de la calidad, mediante el
Manual de Procedimientos Documentados seccin Auditora Interna al SGC el cual le permite
planificar y realizar auditoras, para determinar s el SGC:

a) Es conforme con los requisitos de la norma ISO 9001:2008, y
b) Se ha implantado y se mantiene de manera eficaz

El procedimiento auditora interna del SGC define los sistemas de controles y ejecucin necesarios para:
Preparar programa de auditora interna
Preparar plan de auditora interna
Realizar auditora interna
Informar resultados de auditora interna

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8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos

La FCEA-UCSG realiza el seguimiento y medicin de los procesos del SGC a travs del Mapa de
procesos y de la Matriz de indicadores de los procesos de servicio de apoyo y docencia de pregrado.
Este mtodo le permite demostrar la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados planificados o
ejecutar las acciones correctivas para lograrlos.

8.2.4 Seguimiento y medicin del servicio

La FCEA-UCSG realiza el seguimiento y medicin del servicio de apoyo y docencia, para verificar que se
cumple con sus requisitos ya definidos. Se realiza en las etapas apropiadas del proceso de acuerdo a las
actividades planificadas.

Estos controles se hacen desde el inicio de clases, durante la ejecucin y previo a finalizar los eventos, a
travs del uso de la herramienta informtica para el control de ctedra (Servicio de Apoyo Docente).
Cuando sea necesario, se utilizan otros instrumentos como evaluaciones ulicas y la ejecucin de los
Syllabus.

8.3 Control del servicio no conforme

La FCEA-UCSG mantiene y aplica el procedimiento de servicio no conforme descrito en el (ver Manual
de Procedimientos Documentados) seccin Control de servicio no conforme.

Cuando el servicio de apoyo y docencia no cumple con lo previamente establecido por la Facultad, con el
estudiante, usuario y/o parte interesada, el jefe inmediato del responsable de dicho incumplimiento aplica
la correccin y verifica su efectividad. Estos servicios no conformes se los registra en documentos (Ver
Manual de Procedimientos Documentados seccin 8.5.2/8.5.3 Accin Correctiva / Preventiva).

El procedimiento de servicio no conforme define los sistemas de controles y ejecucin necesarios para:

Detectar servicio no conforme
Definir la accin correctiva y ejecutarla
Archivar la documentacin generada

El procedimiento es aplicable a todo servicio no conforme que se genere en la FCEA.

8.4 Anlisis de los datos.

La FCEA-UCSG recolecta y analiza los datos apropiados para determinar la adecuacin, eficacia y
oportunidades de mejora del SGC. Se incluyen los datos generados por las actividades de revisin y
supervisin y por otras fuentes significativas.

El anlisis de datos proporciona informacin sobre:

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a) La satisfaccin del estudiante/educando.
b) La conformidad con los requisitos de los cursos
c) Las caractersticas y tendencias de los procesos, incluyendo oportunidades de mejora (acciones
preventivas).
d) Los proveedores.

8.5 Mejora

8.5.1 Mejora permanente

La Alta Direccin y los responsables de los procesos mejoran permanentemente la eficacia del SGC,
basndose en el anlisis de la poltica de la calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditoras, las revisiones por la direccin, el anlisis de datos, las acciones correctivas y preventivas
realizadas.

8.5.2. Accin Correctiva

La FCEA-UCSG establece el procedimiento accin correctiva mencionado en el manual de
procedimientos documentados seccin acciones correctivas para:

Eliminar las causas de no conformidades y prevenir que vuelvan a ocurrir.

El responsable del proceso auditado establece acciones a tomar para solucionar las no
conformidades encontradas, incluyendo fecha de cumplimiento. El responsable de la DACI asignar
al analista para efectuar el seguimiento de la efectividad de las acciones correctivas tomadas.

El procedimiento accin correctiva define los sistemas de controles y ejecucin necesarios para:

Detectar necesidad de una accin correctiva
Seleccionar responsable de ejecutar la accin correctiva
Determinar las causas de la accin correctiva
Seleccionar la accin correctiva
Ejecutar la accin correctiva
Evaluar la accin correctiva
Archivar documentacin

8.5.3. Accin Preventiva

La FCEA-UCSG establece el procedimiento accin preventiva mencionado en el manual de
procedimientos documentados seccin acciones preventivas para:

Eliminar las causas de potenciales no-conformidades y prevenir su ocurrencia.

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El responsable del proceso auditado establece acciones a tomar para solucionar observaciones. El
responsable de la DACI asignar al analista para efectuar el seguimiento de la efectividad de las
acciones preventivas tomadas.

El procedimiento accin preventiva define los sistemas de controles y ejecucin necesarios para:

Detectar necesidad de una accin preventiva
Seleccionar responsable de ejecutar la accin preventiva
Determinar las causas de la accin preventiva
Seleccionar la accin preventiva
Ejecutar la accin preventiva
Evaluar la accin preventiva
Archivar documentacin

Manual de La Calidad Fcea-05 (12!08!2013)

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