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GBS: Calle 64 45 16 Interior 102 Bucaramanga, Colombia. (7) 6475596. Web:www.migbs.com.
Contáctenos sin costo ni compromiso de su parte: ¡Llegamos a toda nuestra querida Colombia!
GBS 2014: ¡Nuevo! Asistente para Liquidación
de Impuestos Automático: ¡Auto Retención de
Impuesto CREE! ¡RETEFUENTE! ¡RETEIVA! ¡Y,
más, con un CLIC!

GBS 2014
¿Cómo liquidar mis Impuestos Automáticos? Retefuente,
ReteIVA, ReteICA, Auto Retención del Impuesto CREE y más... ¡Con
un CLIC!


El presente documento le explica paso a paso cómo dar cumplimiento a los
requerimientos del Gobierno Nacional relativos al Impuesto CREE que ahora se
debe manejar como “AUTORETENCIÓN”, teniendo en cuenta que: “El gobierno
en uso de sus funciones constitucionales, mediante decreto 862 de 2013 reglamentó la
retención en la fuente por CREE, impuesto de renta para la equidad CREE creado
mediante ley 1607 de 2012. Posteriormente ante tantas falencias y la complejidad que
significaba identificar al sujeto pasivo, se expidió el decreto 1828 del 27 de agosto, el
cual realizo cambios importantes.”

GBS 2014 ¡Lo Hace por Usted!
(Responde a exigencias del Decreto 1828 del 27 de Agosto de 2013)

Antes de Comenzar con GBS 2014

Asegúrese de que usted cuenta con la versión de GBS 2014 más actualizada:

• Revise que su versión sea “GBS 2014 Octubre 13” o posterior, chequeando
como se indica (ver la primera imagen de la página siguiente) en la flecha roja
número 1. Si no está actualizado, contacte a GBS, porque solo estas versiones
posteriores a Octubre 13 de 2013, hacen el manejo automático de Auto
retención del Impuesto CREE.

• Asegúrese de hablar con su contador e incluir las cuentas del CREE en su Plan
de Cuentas. Idealmente, una auxiliar por cada tarifa, pues luego, tendremos que
reportar en los MEDIOS DIAN. Para el ejemplo, hemos incluido una cuenta
auxiliar como se muestra en el círculo rojo número 2. Si no está actualizado su
PUC, contacte a su contador(a), porque solo con estas cuentas, GBS puede
hacer el manejo automático de los impuestos, incluyendo el CREE.




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Recomendación opcional:

Asegúrese de que parametrizar su GBS 2014, indicándole qué tarifa aplicará a la Auto
retención del CREE. Por favor haga esto cuidadosamente, con base en si propio RUT y
la tabla de tarifas que exige el decreto del CREE.

TIP:


En el Formulario de VENTAS (F5), por favor ingrese al botón “Reglas del Negocio”
En la parte inferior aparece en rojo, la nueva regla del negocio “AUTORETENCIÓN
DEL CREE: Aplicar siempre este tipo de liquidación automática:”.

Allí puede escribir el código que corresponda a su tarifa del CREE, por ejemplo
CRE03, CRE06, CRE15.

Note que NO debe escribir la tarifa, sino el código exacto que usted usa en la
tabla de Impuestos Automáticos. Debe ser exacto para que GBS 2014 lo tome




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Automático cada vez que se haga una factura de venta por (F5) o por el punto de
venta o por Cuentas por Cobrar. Al parametrizar esta regla, en este solo lugar, GBS
2014 la usa en todos los módulos.

La imagen a continuación corresponde al Formulario de Reglas del Negocios, en el Módulo
de Gestión Comercial (FIC.EXE), el cual aparece al ingresar a Facturación (F5) y pulsar
CLIC en el botón “Reglas del Negocio”. La flecha roja indica donde escribir el código del
CREE.








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GBS 2014 ¡En Acción!:

Vea cómo el nuevo Asistente de Impuestos
Automáticos de GBS 2014 ¡lo hace por Usted!

Para el ejemplo, asumamos que nuestra empresa modelo “DATASERVICE”, PYME
privada que usa GBS 2014, liquida sus impuestos automáticamente.


Causemos una venta a crédito de un computador efectuada por DATASERVICE a su
proveedor, otra PYME privada con el nombre: “GLOBAL DE COMPUTADORES”, y por
tanto sujeta al impuesto CREE.


CONCEPTO
Venta por valor de $1.000.000


Más IVA de $ 160.000
Menos Retención en la Fuente de 3.5% $35.000,
Auto retención del CREE por valor de $15.000
(Asumiendo que DATASERVICE como vendedor
aplica para una tarifa de $1,5%).

$ 15.000
NOTA: Se requiere una contrapartida para Auto
retención del CREE por valor de $15.000

$15.000
TOTALES
$1.175.000 50.0000


Entonces:

• la Cuenta por Cobrar a favor del vendedor sería de $1.125.000 (Descontando la
Retenciones que es $35.000, porque la Auto retención del CREE no suma ni
resta ya que se causa tanto al DEBE como al HABER por el mismo valor)





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Causemos la Venta en el módulo de Facturación de Ventas o
en el Punto de Venta POS…



Digite la factura, como se muestra en la imagen, por $1.160.000….


Al terminar de digitar la factura:


1. Pulse CLIC en el botón “GBS ¡Automático!: Mis Impuestos” y espere 1
segundos…





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GBS 2014 le muestra la liquidación de impuestos automática:

Note que se calcula el CREE en las contrapartidas identificadas como 1. y 2., ambas
sobre la misma base de $1.000.000, con los porcentajes adecuados y afectando las
cuentas contables correspondientes.




¿Contabilizamos la Venta?

Contabilicemos la factura y veamos cómo llega el comprobante a Contabilidad:



¡Felicitaciones!

Usted ha contabilizado su primera VENTA usando GBS 2014 que le ayuda a liquidar,
contabilizar y pagar sus impuestos automáticamente.




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GBS 2014 en profundidad (¿Cómo hago que GBS 2014
liquide los impuestos por mí?…

¿Y si quiero personalizar las cuentas y tarifas del CREE?

Veamos:

1. Seleccione la tabla de Impuestos, en Gestión Comercial de GBS 2014





2. Busque el registro que corresponde al CREE que desea parametrizar. Para el
ejemplo, el CREE del 1,5% (Recuerde que estos registros del CREE son
agregados por GBS 2014 sin intervención del usuario, pero que usted debe
modificarlos para parametrizar las cuentas. Las cuentas NO las define GBS,
agradecemos que lo haga su Contador(a)














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3. Pulse CLIC en el botón “Parametrizar Mis Cuentas…”







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4. Modifique los parámetros, en especial la cuenta contable que GBS 2014 afectará
al aplicar este tipo de CREE...




Notas importantes:

• Para cada tarifa CREE se definen dos únicas cuentas: Partida y Contrapartida
• Para agregar la Contrapartida del CREE, agregue una nueva cuenta en el mismo
formulario de la imagen anterior. GBS 2014 asume que la primera cuenta
corresponde al DÉBITO y la segunda cuenta que se agrega será la contrapartida
CRÉDITO.
• Sin necesidad de hacer modificaciones a sus Interfaces Contables ni a los
parámetros del CREE, GBS 2014 hace el procedimiento inverso para las
DEVOLUCIONES DE VENTAS tanto de F5 como del Punto de Venta POS: siga
los mismos pasos aquí descritos para la factura de Ejemplo.
• GBS 2014 también hace el procedimiento para quienes causan ventas por el
módulo de Cuentas por Cobrar.
• Le animamos a aprender por su cuenta. ¡Usted ya lo saber hacer!





(Fin del Documento)