Incremento de producción y calidad de café orgánico

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO

Ao de la promocin de la industria responsable y del compromiso climtico

Pgina 1

FONDO CONCURSABLE
APOYO A LA COMPETITIVIDAD PRODUCTIVA
PARA AGENTES ECONOMICOS
ORGANIZADOS
PROCOMPITE 2014

FORMATO N 5
PROPUESTA PRODUCTIVA
Categora A

INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y LA CALIDAD
FSICA DEL CAF ORGNICO EN LA CUENCA EL
LLAUCANO- PROVINCIA DE CHOTA

ORGANIZACIN: COOPERATIVA AGRARIA CUENCA
EL LLAUCANO


Pgina 2


Categora A

INDICE
1 NEGOCIO ............................................................................................................................................ 4
1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO ...................................................................................................... 4
1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE ....................................................................................................... 5
2 INVESTIGACIN DE MERCADO .............................................................................................. 5
2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA ....................................... 5
2.2 ANLISIS DE DEMANDA ................................................................................................. 5
2.3 ANLISIS DE LA OFERTA ................................................................................................ 6
2.4 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA ................................................. 8
3 ANLISIS DEL ENTORNO ........................................................................................................ 9
ORGANIZACIN ............................................................................................................................... 11
4.1 UBICACIN DE LA AEO........................................................................................................... 11
4.2 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO ............................................................ 11
4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO ............................................................................................... 12
4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES ............................................................. 12
4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO ............................... 12
4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO .............................................................................. 13
4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO....................................................................................................... 13
5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO ..................................................................................................... 14
5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO .................................................................................................... 14
5.2 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO ......................................... 15
6 PLAN OPERACIONAL ....................................................................................................................... 15
6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO................................................................... 16
6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO ................................................... 16
6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO .......................................................................... 17
6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS ........................................... 178
6.6 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO ............................................................................................ 199
6.7 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO ........................................... 19
6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA ................................................................................. 19
7 PLAN DE MERCADOTECNIA ........................................................................................................... 20
8 ASPECTOS GENERALES ................................................................................................................. 21

Pgina 3

8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL ............................................................................................ 21
9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO ............................................................................... 22
9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO .......................................................................... 22
9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO .................................................................. 23
9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA ................................................... 23
9.4 PLAN DE INVERSIONES........................................................................................................ 224
9.5 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA ........................................................................... 28
9.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS .................................................................................. 28
9.7 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO ................................................................................. 29
9.8 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD ..................................................................................... 29
10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA ......................................... 32
11 CONCLUSIONES .......................................................................................................................... 33


Pgina 4

1 NEGOCIO
1.1 DEFINICIN DEL NEGOCIO
Los productores cafetaleros de la provincia de Chota muestran un gran inters de participar
en forma activa en la presente propuesta, dado que constituye un medio que fomentar
su bienestar familiar y el de su comunidad, por lo que se han organizado con anterioridad
constituyndose una organizacin denominada cooperativa agraria Cuenca el Llaucano,
de la provincia de Chota - Departamento de Cajamarca.
- Las actividades para la produccin de cultivos de manera sostenible, son orientados
a satisfacer necesidades de consumo de los mercados locales, nacionales e
internacionales.
- La idea de Negocio se sustenta en la implementacin de tecnologas que permitan
disminuir las mermas durante el beneficio hmedo. Es decir, se busca incrementar la
oferta mediante la instalacin de equipos de laboratorio de caf que permitan obtener de
manera sistemtica y uniforme los granos secos de caf para el proceso de beneficio
seco.
- As mismo, se plantea un programa de manejo productivo de parcelas instaladas, el cual
permita el incremento de la productividad de manera gradual, con lo cual se lograr
aumentar volmenes de caf, produciendo mayor rentabilidad en la gestin del
Agronegocio.
- Se instalar 8 viveros para la produccin de plantones para incrementar reas de cultivo
de caf lo cual se lograra al aumentar la produccin en un plazo de 4 aos en adelante.

a) Ubicacin de la propuesta en la cadena productiva

Ubicacin de la Cadena
Productiva
Marcar
Produccin X
Post-produccin X
Transformacin
Comercializacin X

b) Referencias de las propuestas productivas
La cooperativa viene trabajando de manera eficiente con propuestas de desarrollo
de diversa ndole. Estas iniciativas concentran grandes esfuerzos que incluyen a la
sociedad cafetalera en su conjunto.

c) Experiencia
Los socios con el plan de negocio aprendern habilidades y destrezas en el manejo
productivo del cultivo, contaran con equipos mnimos de laboratorio para tener una
mayor calidad fsica del producto llegando a obtener mayores ingresos econmicos.
La experiencia de la cooperativa, sustenta el xito de relaciones en el corto y largo
plazo con sus principales clientes. PRONATUR y PERHUSA, quienes se
constituyen en su principal aliado comercial, garantizando la sostenibilidad del
negocio.

La experiencia de los productores cafetaleros en el negocio, cuentan con una
experiencia individual de aproximadamente doce aos. Asimismo, su experiencia
en el negocio de forma organizada es de aproximadamente nueve meses.


Pgina 5

1.2 DEFINICIN DEL NOMBRE
INCREMENTO DE LA PRODUCCIN Y LA CALIDAD FSICA DEL CAF
ORGNICO EN LA CUENCA EL LLAUCANO- PROVINCIA DE CHOTA

2 INVESTIGACIN DE MERCADO
2.1 RECOLECCIN DE INFORMACIN SECUNDARIA Y PRIMARIA

El Mercado Internacional del Caf.
Para el caf, hay un grupo reducido de 5 empresas multinacionales que controlan casi
en su totalidad el mercado del caf y que se enriquecen con estrategias burstiles y
financieras. Empresas como: Bernard Rothfis, J. Aron, Rayner Berisford, DE & F.Man,
que actan en el mercado de futuros, influyendo en los precios. Estas empresas compran
aproximadamente el 40% del caf del mundo.

El caf es la segunda mercanca comercializada en el mundo, despus del petrleo. Se
estima en 125 millones las personas que viven del cultivo del caf, incluyendo 25 millones
de pequeos productores. Cada ao se beben 400,000 millones de tazas de caf.
Respecto al caf, la unidad de medida es la bolsa de 60 kg. El mayor productor es, Brasil,
especialmente el estado de Sao Paulo.

2.2. ANLISIS DE LA DEMANDA

En los ltimos aos an est superando los 130 millones de sacos de caf. De acuerdo
a la tendencia del Consumo Mundial crece 2.5% ao, en el 2019 podra alcanzar los 168
millones de sacos.

Segn Juan Varilias, presidente de la ADEX (Asociacin de Exportadores), el caf
peruano tiene una demanda de aproximadamente cinco veces ms de lo que se oferta
actualmente en el mundo.

En los pases desarrollados, principalmente en Europa y Estados Unidos, el caf es la
bebida ms consumida Los que ms caf consumen son los finlandeses (12 kilogramos
por persona al ao), seguidos de los noruegos (casi 10 kg), los suecos (8,4 kg) y los
holandeses (8,2). En Italia, a pesar de la fama de esta bebida caliente, se consumen
solo 5,9 kg por persona al ao, algo menos que en Alemania (6,4 kg). Espaa ocupa el
puesto 19 en el ranking mundial, con un consumo de 4,5 kilogramos de caf por persona
cada ao. En el puesto 20 se sita Estados Unidos (4,1 kilogramos por persona.


Pgina 6

Tendencias de la demanda mundial de caf

El consumo de caf viene creciendo ao tras ao y las compaas ven este crecimiento
como un negocio que no se detiene.

2.3. ANLISIS DE LA OFERTA
El Per tiene climas favorables para el cultivo del caf. En el Per se produce caf en 32
microclimas sobre una superficie de 380 mil hectreas, de las que se cosechan cinco
millones de quintales, correspondiendo un milln quinientos mil a cafs especiales.

Cafs de tipo arbico producidos en el Per (Tpica, Caturra, Borbn y Pache), son
producidos bajo sombra y amigables con el medio ambiente. El crecimiento geomtrico
de los coffee shops, cafeteras y microtostadoras en los pases desarrollados muestra
que la demanda por cafs especiales crece y seguir creciendo en el mundo. La
demanda de cafs especiales en el mundo es una oportunidad para los productores de
caf en el Per.

El caf peruano se est posicionando favorablemente en el mercado mundial. En el ao
2002 ocupaba el puesto 15 en la contienda exportadora, en el 2006 subi hasta el puesto
6. Estados Unidos fue histricamente el mayor comprador de caf peruano, pero ha sido
desplazado por Alemania, que adquiere el 32% de nuestro caf, mientras que los
estadounidenses compran el 22 %. Los siguen Holanda, Blgica y Francia. Estos cinco
pases se llevan el 74% de nuestro caf. Los compradores son medianos y grandes
Item:
Green Mountain
Coffe Roaster
Farmer
Brothers Co.
Peet's Coffee & Tea
Inc.
Starbucks
Corp.
Capitalizacin del mercado: 4.72mil mllns 273.33mllns 497.18mllns 23mil mllns
Empleados: 1,499 2,030 771 N/R
Crecimiento de ingresos trimestral 63.50% -3.00% 8.50% 17.20%
NR: No registra
PRINCIPALES EMPRESAS MERCADO USA

Pgina 7

tostadores, cada vez ms interesados en nuestro producto, que se viene distinguiendo
por la calidad de taza (aroma, cuerpo y sabor).

En nuestro pas operan ms de 75 empresas exportadoras de caf, de las cuales 28
ofertan cafs especiales. Hasta el momento 20 empresas concentran el 90% de las
exportaciones, de las cuales las 10 primeras superan el 75% del valor exportado.

En el 2011, la produccin de caf en Per alcanz un nivel rcord de 7.1 millones de
quintales y export 5 millones 600 mil quintales de caf por un total de US$1.400 millones
y sus principales destinos fueron Alemania, Estados Unidos y Blgica.

Con 75 mil hectreas certificadas de cultivo, el Per es el primer pas productor de caf
orgnico en el mundo y tiene mucho espacio para crecer por la fuerte demanda que
existe por este producto en el mercado internacional.

Europa es casi el 60% del mercado de caf peruano y Alemania es nuestro principal
punto de entrada y reexportacin, tal como se evidencia en el siguiente grfico


Pgina 8

El 45% del consumo de cafs en los EE.UU. corresponden a cafs de
orgenes nicos, mezclas de orgenes especficos y orgnicos. Sin embargo
la dbil organizacin de los productores obstaculiza el desarrollo de
actividades y el aprendizaje sobre la produccin de cafs especiales. La
produccin de caf de regiones especficas no es reconocida como cafs
especiales por la comercializacin tradicional, debido a la falta de
certificacin y de informacin sobre la demanda de los mercados
internacionales (este sera el caso de la provincia de Chota).

En el ao 2010 las ventas mundiales de caf de Comercio Justo alcanzaron
las 88 mil toneladas, un aumento del 19% en comparacin con el ao
anterior. En Espaa los consumidores compraron caf Fairtrade por 10,5
millones de Euros, 7 veces ms que en el 2006, el primer ao de
funcionamiento de Fairtrade en Espaa. A nivel mundial ms de 1.400
empresas tienen licencia para vender caf Fairtrade, 21 de ellas estn en
Espaa.

2.2 DETERMINACIN DE LA BRECHA DEMANDA- OFERTA
En este contexto, el plan de negocio busca disminuir estas brechas a travs
de la inyeccin de recursos de financiamiento para fortalecer sus
conocimientos a travs de la introduccin de nuevas tcnicas de manejo para
la actividad cafetalera con el enfoque de produccin organizada para la
comercializacin, adems de proporcionar algunos insumos para mejorar la
produccin y productividad, entonces se tendr un mayor volumen de
produccin y un mejor precio del producto, por lo que incentivar al agricultor
a crear una cultura de inversin en su actividad, toda vez que le ser ms
rentable y generar mejores ingresos para su familia. Adems se deber
fortalecer la capacidad organizacional y de gestin, la misma que ser un
medio para recurrir a entidades financieras y obtener prstamos, a corto o
mediano plazo para desarrollar actividades que promuevan el desarrollo
sostenible de las familias socias del AEO.

Como se aprecia en el cuadro, el consumo de caf a nivel mundial, ha sido en
algunos aos mayor a la produccin mundial de este producto, razn por la que
se puede inferir que existe mercado suficiente para elevar los volmenes de
produccin sin que stos se puedan afectar por la disminucin del consumo ya

Pgina 9

sea por aspectos de capacidad adquisitiva de los consumidores o sobre oferta
de los pases productores.
3 ANLISIS DEL ENTORNO
Recursos Humanos.
La disponibilidad y la capacidad de los recursos humanos es el factor ms
importante para desarrollar el plan de negocio y cumplir con todas las metas
establecidas, esto significa que los beneficiarios deben mostrar compromiso
consecuente en apoyar al desarrollo normal de las actividades.

Capacidad Organizacional.
La poblacin del mbito de inversin tiene un gran inters por desarrollarse y
mejorar sus condiciones de vida, por lo que estn dispuestos a contribuir e
implementar estrategias para mejorar sus potencialidades como Agente
Econmico Organizado.
.
Capacidad de Gestin.
La cooperativa gestiona todos los procesos a travs de proyectos y
actividades que contribuyan al desarrollo equitativo y sostenible de su
mbito. En este sentido, la AEO, enmarca dentro de sus planes de desarrollo
la presente propuesta productiva; adems la capacidad de sus lderes,
autoridades y la junta directiva del AEO, desarrollarn de manera eficiente las
actividades programadas en la presente propuesta de Plan de Negocios.

Recursos Financieros.
El plan de negocio Fortalecer en el corto plazo la capacidad organizacional
y de gestin, la misma que ser un medio para recurrir a entidades financieras
y obtener prstamos, a mediano plazo para desarrollar actividades que
promuevan el desarrollo sostenible de las familias socias del AEO.

Recursos Econmicos.
Analizando las condiciones econmicas de la poblacin a intervenir, en cierta
medida se consideran pobres, ya que los ingresos percibidos de sus
actividades productivas no son los suficientes para llevar una vida digna. En
ese sentido, el proyecto con las actividades que desarrollar, prev mejorar
las condiciones econmicas de manera sostenida, ya que el producto a
ofertar que es el caf, cuenta con un mercado seguro y con suficiente
demanda a corto, mediano y largo plazo.

Medio Ambientales.
La ejecucin de la presente propuesta tiene buenas perspectivas de
desarrollo, debido a que las condiciones climticas son apropiadas para la
produccin de caf, por lo que promoviendo un manejo adecuado de los
suelos, el agua para evitar la erosin, utilizando abonos orgnicos, entre otros
que no afecten el medio ambiente, entonces se considera favorable
desarrollar las actividades productivas. Adems en la produccin con apoyo
del plan de negocio, no implica utilizacin de insumos contaminantes por lo
que en este rubro, consideramos favorable el desarrollo del presente Plan de
Negocios.


Pgina 10

Polticas.
La mejora del crecimiento econmico del pas ha generado la reinversin
de los recursos en las actividades agropecuarias, por lo que el estado en su
rol de promotor del desarrollo de su poblacin, promueve gestiona el impulso
de polticas favorables, en el marco del fortalecimiento de la actividad
agropecuaria con enfoque de cadena productiva.

Legales.
El enfoque del desarrollo del presente Plan de Negocios se enmarca en los
planes y polticas de desarrollo del Gobiernos Regional y Gobierno Local,
ajustado dentro del proceso de modernizacin y descentralizacin del Estado,
que tiene su base en las disposiciones legales permitiendo la construccin de
mecanismos de vigilancia y participacin ciudadana, para lograr una
descentralizacin democrtica y participativa, siendo las siguientes bases
legales.
La Constitucin Poltica del Per.
Decreto legislativo N 1077, creacin del programa de compensaciones para
la competitividad.
Ley N 29337, Ley que establece disposiciones para apoyar la competitividad
productiva. DECRETO SUPREMO N 1922009EF.
Ley 27360: Ley que aprueba las normas del sector agrario.
Ley N 27867: ley orgnica de Gobiernos Regionales.
Ley 28846: ley para el fortalecimiento de las cadenas productivas.
DS N 002-2003-FCM Bases para la Estrategia de Superacin de la Pobreza
y oportunidades Econmicas para los Pobres.

Tecnolgicas.
El proceso tecnolgico da respuesta a las necesidades humanas; para ello,
recurre a los conocimientos cientficos acumulados con el fin de aplicar los
procedimientos tcnicos necesarios que conduzcan a las soluciones ptimas

Compradores de caf en la zona de produccin

Variable PERHUSA PRONATUR
Participacin de mercado 35% 65%
Estrategia de distribucin Contratos multianuales Contratos multianuales
Imagen de la empresa Buena (Nacional ) Buena (Nacional)
Calidad de producto Estandar Estandar
Variedad de producto Arbiga Verde Arbiga Verde
Fortalezas Agrega valor, publicidad en
medios, planta de proceso
propia
Planta de proceso propia
Debilidades Especulacin del precio en plaza Especulacin del precio en plaza
Estrategias Liderazgo en costos, agrupan a
organizaciones smiles, certifican
y aseguran su produccin.
Liderazgo en costos
Recursos financieros
(nivel de acceso a
financiamiento)
Capital propio Capital propio


Pgina 11

Productos sustitutos
No existe producto que pueda sustituir al Caf verde arbiga por sus caractersticas
organolpticas y preferencias del mercado exterior.

4 ORGANIZACIN
4.1 UBICACIN DE LA AEO
Departamento CAJAMARCA

Provincia
CHOTA

Distritos
Paccha, Chadn, Choropampa,
Chimbn, Pin, Tacabamba,
Chalamarca, Bambamarca
Direccin
Paccha

Centro Poblado
Varios
El centro poblado pertenece a la
capital de distrito? No
El centro poblado es rural o urbano?
RURAL

4.2 COMPOSICIN DE LA JUNTA DIRECTIVA DEL AEO
Adems de mostrar la composicin de la Junta Directiva, presentamos a la
persona que representar legalmente al AEO y la persona con la que deber
tener comunicacin para las coordinaciones del caso.

Cargo Apellidos y Nombres N de
DNI
Presidente (a) Chvez Saldaa Mariano 27427414
Vicepresidente (a) Rodrguez Rodrguez Jos Wilder 41080874
Secretario (a) Huamanta Bazn Elmer 27427446
1 Suplente Molocho Hernndez Segundo Jess 27574940
2 Suplente Gonzlez Agip Maribel 80097636
Gerente Huamanta Bazn Elmer 27427446

- Representante Legal de la Persona Jurdica:

Nombres y apellidos Mariano Chvez Saldaa

Cargo
Presidente de Consejo de
Administracin

- Datos de la persona con quien debe efectuarse la comunicacin
Nombres y apellidos Ing. Rolando Vitn Torres

Direccin exacta Av. Agricultura 248

Telfono/Celular 076351479 # 229342

Correo electrnico rolandoviton@hotmail.com

Pgina 12

4.3 PARTICIPANTES DE LOS AEO
.
Tipo de persona Nmero

Personas Jurdicas

Personas Naturales 297

Hombres que integran 259
Mujeres que integran 38

4.4 ESTRUCTURA DE DISTRIBUCIN DE UTILIDADES
Ya que su estructura organizativa (Cooperativa) esta en proceso inicial de constitucin
legal, las futuras operaciones comerciales de manera organizadas y cuando se generan
excedentes por las actividades comerciales, estn sern asignadas en el momento de
las liquidaciones por venta que se realice, es decir, se otorgan utilidades en funcin de
los resultados vendidos tanto local y nacional ,por lo que cada ao se fijara un porcentaje
base de las utilidades acordado en asamblea general de socios.
4.5 MEDIDAS PARA EVITAR UNA MALA ADMINISTRACIN DE LOS AEO
La organizacin cuenta con un comit de vigilancia, comit de educacin, comit
electoral, y comits de base. encargas de fiscalizar la buena marcha institucional, segn
Estatutos debidamente aprobados.
Situacin
Se cumple (Si
o No)
Informar peridicamente a las personas naturales o
accionistas de la situacin del AEO
SI
Informar las enmiendas a los estatutos que se lleven a cabo SI
Rotacin peridica de la junta directiva SI
Los socios o personas naturales deben tener el derecho de
convocar a una reunin de la junta cuando lo crean
conveniente
SI
Se debe tratar equitativamente a los socios o personas
naturales
SI

En este punto la Organizacin cumple a cabalidad lo establecido tanto por la
Normatividad Vigente en materia Jurdica y Laboral, as como los Criterios Genricos
del Comercio Justo Fair Trade (aplicacin de normas relacionadas a aspectos
econmicos, sociales, medio ambiente y condiciones de Trabajo segn la Organizacin
Internacional del Trabajo OIT).

X


Pgina 13

4.6 ESTRUCTURA DE TRABAJO EN LA AEO
Socios o Personas Naturales Puesto en la AEO
Mariano Chvez Saldaa
Presidente
consejo de
administracin

Eyner Marco Ruiz Silva
Presidente
comit electoral

Jos Wilmer Rodrguez
Rodrguez

Presidente
comit de
educacin

Jos Mauricio Fernndez
Irigoin

Presidente del
consejo de
vigilancia

4.7 ORGANIGRAMA DEL AEO

JUNTA DIRECTIVA

ASAMBLEA
GENERAL

GERENTE

COMIT
ELECTORAL

COMIT DE
VIGILANCIA

COMIT DE
EDUCACION

SOCIOS

COMITES DE BASE


Pgina 14

5 PLANEAMIENTO DEL NEGOCIO
La cooperativa, basa sus actividades en la produccin y veta de caf al mercado local
nacional, buscando un mercado de exportacin, razn por la que mantiene un esquema
slido en cuanto a su concepcin de Ventaja Competitiva.

5.1 OBJETIVOS DEL NEGOCIO
Objetivo General Del Negocio:
Contribuir en el incremento de la produccin y la calidad fsica del caf orgnico en la
Cuenca el Llaucano - Provincia de Chota
Objetivos Especficos Del Negocio.
Incrementar las hectreas de caf instaladas a travs de la produccin de
plantones en viveros.
Manejo adecuado de la produccin de las parcelas de caf.
Mejorar la calidad fsica del producto con la compra de equipos de laboratorio.
Visin. Las familias integrantes de la organizacin cooperativa agraria se encuentran
competitivos productivamente y fortalecidos organizacionalmente, con conocimiento
tcnicos suficientes en el desarrollo de las actividades cafetaleras y de comercializacin,
ofertando con mejores niveles de calidad y cantidad el caf.
Misin. Somos una asociacin dedicada a la actividad cafetalera, que contribuye a
mejorar las condiciones socioeconmicas de nuestros asociados, fortaleciendo las
capacidades productivas constantemente, en los sistemas de comercializacin,
organizacin y de gestin empresarial, adems de aportar a mejorar la alimentacin de
Fuente de
ventaja
competitiva
Informacin de la AEO
Calidad del producto Se lograr en el corto plazo Grano Verde humedad 12%, taza excelente, y
Comercio Justo.
Cliente Contratos Multianuales y precios diferenciados.

PRONATUR Y PERHUSA garantiza una relacin de mediano plazo en el
mercado de cafs especiales.
Reputacin de la AEO Respeto de Contratos, proveedores y clientes internos.
No se ha recibido sancin alguna por incumplimiento de Contrato de Ventas
Pago puntual de sus obligaciones tributarias.
Reconocimiento por su compromiso en materia medioambiental, debido al iro
de negocio (caf orgnico).
Equipo de Trabajo Los productores socios, son caficultores desde ms de 12 aos.
Adems est liderada como gerente por un tcnico en la actualidad con ms
de 10 aos de experiencia en el Cultivo y Comercializacin de Caf, as como
en la gestin de organizaciones de productores.


Pgina 15

la poblacin ofertando caf ntegro no alterado ni adulterado, para as mejora la calidad
nutritiva de la poblacin.
5.2 ALIANZAS ESTRATGICAS Y OPORTUNIDADES DE NEGOCIO
Se contar con Alianza Estratgica alguna para la implementacin del Plan de Negocio

Descripcin de la alianza
estratgica u oportunidad
de negocio
Finalidad
Empresa u
organizaci
n
Caractersti
cas de la
empresa u
organizaci
n
La alianza u
oportunidad
Es
probable o
concreta*?
La Empresa exportadora
GALLO DE ORO de la
ciudad de Lima ha
mostrado inters en la
compra de la totalidad del
caf producido por el
comit directamente hacia
Lima.
Envo de la
produccin de
caf
directamente
a la empresa
exportadora
GALLO DE
ORO.
Empresa
exportadora
de productos
agrcolas
Es concreta,
la empresa
conoce el
producto y
necesita
cubrir su
demanda.
El Comit de Productores
y la Certificadora
Biolatina S.A. firmarn un
convenio para la
implementacin del proceso
de certificacin orgnica.
Procesamient
o de caf
para
exportacin
Biolatina
S.A.
Empresa
certificadora
Es concreta,
se conoce del
trabajo de
esta empresa
en otras
zonas de
Cajamarca.

6 PLAN OPERACIONAL

Objetivos de
Operaciones
Indicadores Estrategias (Cmo van
a lograr la meta?)
Costos

-Reducir el porcentaje de mermas por
granos defectuosos (mordidos, mal
manejad, etc.).

-Adems, existe la poltica de pago por
calidad. Es decir, se paga S/. 0.10/kg
adicional si el resultado del anlisis
fsico es mayor al 85% de caf
exportacin.
-Disminucin de costos fijos por el
incremento de produccin de quintales
por hctarea.

- Adquisicin de equipo de
laboratorio
.
-Mejora en el manejo
productivo.

-Instalacin de plantones de
caf.
Calidad
-Estandarizacin del grano para
exportacin.
-Mejorar los niveles de puntuacin en
Taza
-Incremento de volumen exportable en
Planta de Proceso

-Puesta en operatividad de
equipos de laboratorio


Pgina 16

6.1 REQUERIMIENTO OPERACIONAL DE LOS AEO

Mejoramiento del producto o servicio: Aclarar los aspectos en los cuales el cofinanciamiento
solicitado mejorar el producto o servicio.
Produccin* Incremento de la oferta por la compra y uso de herramientas en labores
culturales.
Aplicacin de abonos orgnicos que permitirn el incremento de la
productividad por hectrea de caf.
Instalacin y Produccin de plantones en viveros para la ampliacin de
reas.
Transferencia de asistencia tcnica en temas manejo productivo.

Post Produccin* Adopcin tecnolgica y compra de equipos de laboratorio en el proceso
de beneficio hmedo y calidad caf pergamino, disminuyendo mermas
considerablemente.

Transformacin*
Comercializacin* Asistencia tcnica por parte del Coordinador en estrategias y cadenas
de comercializacin.

Para mejorar el proceso de:
Produccin* Produccin de plantones en vivero, manejo
productivo del cultivo incrementando el
rendimiento.
Post Produccin* Beneficio hmedo y calidad fsica del caf.
Transformacin*
Comercializacin* Adecuadas condiciones de acceso a
mercados

6.2 EXPLICACIONES TCNICAS Y DISEO DEL PRODUCTO

La presente propuesta busca superar situaciones crticas en 2 eslabones de la cadena
productiva del caf.

Eslabn de Produccin: en este eslabn se busca la produccin de 240,000 plantones
en la instalacin de viveros ubicados en 8 bases dentro del margen del plan de negocio,
As mismo se realizara el mejoramiento de 74.25 has de caf instalado para una mejora
en el incremento de la produccin del caf.Se contara con la asistencia tcnica por un
plazo de 7 meses en el desarrollo del plan de negocio.

Eslabn de Post Produccin: se instalara 4 laboratorios con diferentes equipos para la
mejora de calidad fsica del caf.

Eslabn de comercializacin: Asistencia tcnica por parte del Coordinador en
estrategias y cadenas de comercializacin.


Pgina 17

Producto final a entregar
PRODUCTO
DESTINO COMERCIAL
DE SUS VENTAS
CLIENTES
PRINCIPALES
Caf verde oro Tipo
1
Nacional
PERHUSA Y
PRONATUR
Caf verde u otro
Tipo 2
Nacional INTERMEDIARIOS
(segunda y/o
descarte)

6.3 DEFINICIN DEL PROCESO PRODUCTIVO

INSTALACIN DE 8
VIVEROS DE 30,000
PLANTONES CADA UNO
La produccin de plantones de caf, incluye entre otras actividades:
construccin e instalacin de viveros, construccin de camas de
repique, abonamiento, tratamiento fitosanitario, etc.

MENEJO PRODUCTIVO
DE 74.25 HAS

LABORES DE
MANTENIMIENTO
Se realizara la compra de herramientas que sern utilizadas en el
deshierbo, podas de las plantaciones, dependiendo la necesidad, se
realizan de uno a tres deshierbas y podas por campaa.

CONTROL
FITOSANITARIO
Se utilizaran productos fitosanitarios que estn dentro de los lmites
permitidos de la produccin orgnica
ABONAMIENTO

INSTALACION DE
EQUIPOS EN
LABORATORIO

ASISTENCIA TECNICA
El abonamiento de las parcelas instaladas se utilizara guano de isla,
NPK caf y otros productos orgnicos de la zona,)

Se instalara 4 laboratorios con sus respectivos equipos que darn
lugar a una mejora de la calidad fsica del caf entre los equipos
tenemos: piladora de muestras, detector de humedad, mallas para
rendimiento y balanza quintalera (plataforma)

Se contara con asistencia tcnica permanente durante 7 meses
dentro del plazo de ejecucin del plan de negocio.


Pgina 18

6.4 DIMENSIONAMIENTO DE MATERIA PRIMA E INSUMOS.
A continuacin se detalla:

PARA LA INSTALACION DE 8 VIVEROS DE 30,000 PLANTONES C/U
Detalle Unidad Cantidad
Insumos
Semillas de caf catimor Kg 130
Sustrato (tierra agricola) m3 140.00
Sustrato (arena fina) m3 60.00
Chupadera (fungicida) bolza de 1/4 de kilo Litros 48.00

PARA MANEJO DE PARCELAS DE CAFE 74.25 HAS.
Insumos
Unidad cantidad
Guano de isla 10-10-2 Saco 594
NPK Caf 18-8-5 Saco 297.00

6.5 DIMENSIONAMIENTO DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS

PARA LA INSTALACION DE 8 VIVEROS DE 30,000 PLANTONES C/U
Materiales de produccin Unidad cantidad
Bolsas de polietileno 4x7x0.12 Millar 270.00
Manguera reforzada 3/4 "HDPE X 100 MT Metros 400.00
Malla zaranda cristada 1 acero de 1 cm de brida Metros 12
Regaderas
Unidad
8
Alambre de amarra N 16 Kg 4
Alicate Unidad 8
Martillo Unidad 8
zapapico bellota Unidad 16
Palana recta bellota Unidad 16
cordel 3/16 naylon Metros 400
Malla Rachel / 100 mt. AL 80% Unidad 4
wincha stanley de 5 mt. Unidades 8
Alambre de puas Rollos 8
Grapas Kg 8

PARA MANEJO DE PARCELAS 74.25 HAS.
Herramientas Unidad cantidad
Sapapico bellota Unidad 297.00
Machete bellota n 17 segundo tamao Unidad 297.00
Sierra de podar bahcon Unidad 297.00
Tijera de podar bellota n22 Unidad 297.00
Lampa hansa N 2
Unidad
297.00


Pgina 19

Equipos de laboratorio
Equipos Unidad cantidad
Piladora de muestras de caf Unidad 4
Detector de humedad de caf Unidad 4
Mallas para rendimiento n 14 Unidad 4
Balanza quintalera plataforma Unidad 4

6.6 LOCALIZACIN DEL NEGOCIO
El Plan de Negocio se localiza en el Departamento de Cajamarca Provincia de Chota
en Los Distritos de Chalamarca, Paccha, Chalamarca, Chadin, Pion, Choropampa,
Chimban y, Bambamarca (provincia de Hualgayoc).

6.7 PLANEACIN DE LA DISTRIBUCIN DEL REA DE TRABAJO
Los socios estarn organizados para su aporte de mano de obra en lugares ms
cercanos hacia su vivienda, distribuida en ocho comits de base.
Para el acceso a las reas de trabajo existen carreteras y trochas en la mayora de distritos.
No contando con vas de acceso los distritos de Pion, Chimban para lo cual el personal
tcnico ser contratado a todo costo y divididas sus reas de trabajo de una manera
equitativa.

6.8 REQUERIMIENTO DE MANO DE OBRA
Para el desarrollo del Plan de Negocio, la mano de obra de la produccin de plantones
en vivero, manejo de parcelas y manejo de equipos est presupuestado como contra
partida de la organizacin.

Se ha previsto contratar los servicios de un profesional de Ciencias Agrarias para la
Coordinacin y Asistencia Tcnica, as mismo 2 Tcnicos Agropecuarios para brindar
asistencia tcnica en la produccin de plantones, mejoramiento de parcelas, monitoreo
de parcelas seguimiento de equipos de laboratorio, por un tiempo de 7 meses.


Pgina 20

7 PLAN DE MERCADOTECNIA

Estrategias de
posicionamiento
Informacin de la AEO

Posicionamiento
por atributo
El caf que oferta la organizacin a sus clientes, se distingue por ser de aroma suave
y sabor definido.

DESCRIPCION DE LOS CRITERIOS PARA DETERMINAR CALIDAD EN TAZA
DE CAFS (SCAA)

Fragancia: La fragancia es el olor del caf de la muestra molida sin agua. Es el
primer indicador de la calidad de la muestra, sin embargo no se debe de calificar
como punto aparte sin tomar en cuenta el aroma. Desde este inicio se pueden
manifestar atributos positivos o negativos del caf que se est analizando.
Aroma: El aroma es el olor del caf y nos da una impresin general de la muestra
ya molida una vez agregada el agua. Se debe de apreciar acercando la nariz lo ms
cerca posible a la superficie de la taza utilizando una cuchara para romper la
espuma, simultneamente inhalando el aroma desprendido. Para la calificacin se
debe considerar conjuntamente el aspecto de la fragancia y el aroma al definir la
puntuacin de ambas propiedades. En el aroma se confirman los atributos positivos
o negativos que puede presentar la muestra que se pudieron describir en la
fragancia.
Acidez: La acidez es la propiedad que describe la impresin gustativa causada por
la presencia de cidos orgnicos en la infusin de caf. Existen diferentes tipos de
cidos que se describen con: ctrico, agrio, vinoso, frutoso.
Cuerpo: El cuerpo es el grosor del sabor, consistencia o espesor del lquido.
Ejemplo para acidez y cuerpo: Se puede comparar una manzana roja y verde en
donde la verde tiene unas notas brillantes y ctricas con una cantidad de acidez
elevada con poco cuerpo y la manzana roja tiene una mnima cantidad de acidez
con un sabor grueso y dulce que es el cuerpo.
Sabor: El Sabor es la propiedad que describe la combinacin de los atributos y
defectos que se hacen presentes en una taza de caf, regularmente se unifican a un
criterio considerando las propiedades: fragancia/aroma, acidez y cuerpo. El catador
tiene la potestad de definir si la taza es agradable o desagradable otorgndole una
calificacin alta o baja respectivamente de acuerdo a los estndares para la cual la
muestra est siendo analizada.
Sabor Residual/Post gusto: El Sabor Residual es la permanencia del sabor en el
paladar despus de haber expulsado el caf de la boca. Este puede ser agradable
dejando un sabor dulce y refrescante o desagradable dejando un sabor amargo o
spero.
Caractersticas adicionales: Estos aspectos son importantes pero no necesarios
para toda catacin
Dulzura: No todos los cafs presentan esta caracterstica, ya que se observa con
ms intensidad en los cafs de altura, el buen caf debe poseer un aspecto de
dulzura.
Balance: Es la combinacin de los atributos de acidez, cuerpo y sabor, cuando se
presentan cafs limpios y sanos.
Uniformidad: La uniformidad entre distintas tazas de una sola muestra, puede ser
uniforme tanto por atributos y caractersticas, como en defectos y/o
contaminaciones, el catador la puede catalogar como positiva o negativa.
Limpieza: La no presencia de defectos en las tazas de una muestra.
Posiciona
miento
por uso o
aplicaci
n
Los cafs arbicas son considerados de fina calidad y se les atribuye muchas
cualidades benficas para el organismo humano (Estimula el sistema nervioso,
reduce el riesgo de contraer cncer al Colon e hgado, etc.)


Pgina 21

Posicionamie
nto por
calidad o
precio

Actualmente existe una demanda insatisfecha debida a la calidad del caf de la
organizacion, el cual es definido como cafs especiales. A su vez, los precios
proyectados aportan a una sustancial alza en los mercados internacionales, lo cual
garantiza la sostenibilidad del Plan de Negocios.

Estrategia de: Informacin de la AEO

Producto
Caf Arbiga Verde busca contar con certificacin organica.

Plaza

Empresas PERHUSA y PRONATUR

8 ASPECTOS GENERALES
8.1 PLAN DE IMPACTO AMBIENTAL
Con la ejecucin de este plan de negocio no existe posibilidad de causar impactos negativos en
el ambiente, ya que los insumos, instrumentos, equipos y herramientas no dan lugar a la
alteracin significativa del medio ambiental.

El cafeto, por ser un arbusto que se cultiva en asociacin con otras especies forestales, como tal
brinda beneficios ambientales a nivel de aire, agua y suelo. El cultivo de sombra es beneficioso
para la cobertura forestal. Sin embargo es notable como la gran mayora de productores no
cultivan con sombra, la fertilizacin es orgnica o simplemente no aplican ningn fertilizante.

El cultivo de cafs especiales implica el cumplimiento de una serie de normas por parte del
productor durante el proceso productivo, lo que genera beneficios ambientales como:

PROTECCIN DEL AIRE.
En materia de proteccin de la atmsfera, la plantacin de caf brinda ms beneficios que una
cobertura agrcola estacional. Puesto que una hectrea de caf es capaz de capturar hasta 10
TN de CO2 al ao, por lo tanto se afirma que las plantaciones de caf contribuyen a frenar el
cambio climtico.

PROTECCIN DE LOS RECURSOS HDRICOS
Las plantaciones cafetaleras actan como embalses naturales, favoreciendo la infiltracin del
agua de lluvia en el suelo, por lo que mantienen el 90% de las aguas que escurriran si esa tierra
no poseyera vegetacin. Los cafetales moderan el acceso del agua a la superficie, permeabilizan
el suelo y reducen considerablemente la saturacin hdrica superficial y sobre todo la escorrenta
(el agua que corre por la superficie y lava los filos de la tierra provocando erosin) de los terrenos
inclinados tpicos de la caficultura.

PROTECCIN CONTRA LA EROSIN.
El cafetal tiene un impacto importante sobre la erosin hdrica, manteniendo los suelos,
favoreciendo la infiltracin de las aguas de lluvia. Sin embargo, esto solo es cierto si se dan al
menos dos condiciones: [a] se hacen obras especiales contra la erosin especialmente en
terrenos pendientes (curvas a nivel, barreras vivas, barreras muertas, terrazas) y [b] se maneja

Pgina 22

coberturas vivas o muertas. En otras palabras el cafetal ms sostenible es aquel que tenga una
leguminosa (mala hierba) en el suelo. Al igual que los bosques, la proteccin que brinda la
sombra de los cafetales limita tambin el calentamiento de la tierra.

EFECTOS SOBRE LOS SUELOS
Los cafetales favorecen la conservacin de los suelos, por el aporte continuo de materia orgnica
(hojas, material leoso) y la preservacin de un medio favorable a insectos, hongos, mohos y
microorganismos, que ayudan a la descomposicin de esta materia orgnica y su integracin
como nutrientes de la tierra. Por eso, una hectrea de caftal pierde menos de 2 toneladas de
suelo por ao, muy por debajo que cualquier tierra cultivada (prdidas hasta 200 toneladas de
suelo) y por supuesto cualquier tierra descubierta

9 PLAN DE INVERSIONES Y FINANCIAMIENTO
9.1 JUSTIFICACIN DEL COFINANCIAMIENTO
Las razones por las cuales se pide el cofinanciamiento al Gobierno Regional de
Cajamarca, son las siguientes:

Razones que justifican el cofinanciamiento
Produccin

Los socios de la organizacin muestran un gran inters de participar en forma activa en
la presente propuesta, dado que constituye como un medio que fomentar a su bienestar
familiar y de su comunidad, donde la zona tiene climas favorables para el cultivo del caf.

Los productores cuentas con reas libres y adecuadas para la instalacin, as mismo
cuentan con platas para ser renovadas, Para ello se plantea la instalacin de viveros para
la produccin de plantones para futuras plantaciones recuperando el potencial productivo
de plantaciones de caf de la organizacin.

debido a que en la actualidad los socios vienen trabajando de manera aislada y sin
asesoramiento profesional alguno, a pesar de ello los productores mantienen sus
parcelas de caf con los conocimientos bsicos para ello se plantea Contar con asistencia
tcnica y entrega de insumos en el manejo productivo de parcelas instaladas de caf
como son podas, limpieza de campo, abonamiento, etc.

Los socios no cuentan en la actualidad con certificacin orgnica, para ello se utilizara un
manejo productivo con insumos permitidos dentro del reglamento de certificacin.

La organizacin no cuentan con las herramientas adecuadas para el manejo productivo,
para dar solucin se comprara y usara herramientas de poda y deshierbo a fin de
mantener las parcelas en correctas condiciones.
Post Produccin
La organizacin no cuenta con un producto bien uniformizado y seleccionado para optimizar
el producto cosechado del caf y obtener un caf de calidad, se pretende la adquisicin
de equipos como son piladoras de muestras, medidores de humedad, balanzas quintaleras
y mallas para rendimiento. Ayudando a obtener un producto de calidad

Transformacin


Pgina 23

Comercializacin
Los productores no cuentan con el suficiente conocimiento de comercializacin, falta de
conexin al mercado de exportacin en el plan de negocio se contara con asistencia
tcnica en el tema de cadena productiva del caf y su comercializacin por parte del
coordinador a cargo.

DETALLE DE LA TECNOLOGA A ADOPTAR

Piladora de caf.- Es el conjunto de instalaciones, maquinaria y obras de infraestructura
necesarias para procesar el fruto del cafeto (o sea la semilla de caf), desde la condicin de
caf maduro hasta la de caf oro, listo para su comercializacin. Sea una Piladora es una
mquina procesadora de caf

El medidor de humedad es un instrumento que sirve para, en pocos segundos, medir el
contenido de agua en los granos, semillas y subproductos, es ampliamente utilizado en
procesos de cosecha, el secado, el almacenamiento, el comercio y la industrializacin de
estos productos agrcolas

9.2 MEJORAMIENTO DEL PRODUCTO O SERVICIO
Indicar los aspectos en los que se va mejorar al producto o servicio el cofinanciamiento
de la propuesta productiva.

Dificultades Solucin encontrada
1. Disminucin de produccin por falta de manejo
productivo
Aplicacin de abonos orgnicos,
deshierbos, podas segn necesidades
especficas por parcela.
2. No cuentan con produccin de plantones.
Instalacin de viveros para la produccin
de plantones.
3. No se cuenta con herramientas ni dispositivos para
el mantenimiento de parcelas en labores culturales
Adquisicin y uso de herramientas y
tecnologas de deshierbo y poda para la
aplicacin en finca durante las labores
culturales.
4. Manejo productivo con sus propias experiencias
.

Se contara con personal tcnico en el
manejo productivo y produccin de
plantones.
5. No cuentan con equipos para obtener un producto
de calidad. Adquisicin de equipos de laboratorio.
6. Desconocimiento de cadenas productivas de caf

Se har la adquisicin de equipos para
dar el terminado final del producto.

9.3 ASISTENCIA TECNICA Y/O CAPACITACION REQUERIDA

Para mejorar el proceso de:
1. Asistencia tcnica manejo en la produccin de
plantones
Produccin
2. Asistencia tcnica en el proceso productivo
aplicacin de abonos orgnicos podas para un
mejor rendimiento (visitas a parcelas )
Produccin
3. Asistencia tcnica en el manejo de equipos de
laboratorio
Post-produccin
4. Asistencia tcnica en cadenas productiva del
producto y comercializacin.
Comercializacin


Pgina 24

9.4 PLAN DE INVERSIONES
A continuacin se presenta la estructura de Inversin:


Pgina 25

Costo
Unitario
Costo Total
FINANCIADO
POR EL GRC
FINANCIADO
POR LA AEO
Semillas de caf catimor Kg 130 48 6,240.00 6,240.00
Sustrato (tierra agricola) m3 140.00 20 2,800.00
Sustrato (arena fina) m3 60.00 25 1,500.00 4,300.00
Chupadera (fungicida) bolza de 1/4 de kilo Litros 48.00 28 1,344.00 1,344.00
Sub Total 11,884.00 7,584.00 4,300.00
Materiales de produccin
Bolsas de polietileno 4x7x0.12 Millar 270.00 9 2,430.00 2,430.00
Manguera reforzada 3/4 "HDPE X 100 MT metros 400.00 1.1 440.00 440.00
Malla zaranda cristada 1 acero de 1 cm de brida metros 12 120 1,440.00 1,440.00
Regaderas Unidad 8 21 168.00 168.00
Sub Total 4,478.00 4,478.00
Materiales de construccin
Alambre de amarra N 16 Kg 4 5 20.00 20.00
Alicate Unidad 8 16 128.00 128.00
Martillo Unidad 8 15 120.00 120.00
zapapico bellota unidad 16 30 480.00 480.00
Palana recta bellota Unidad 16 34 544.00 544.00
cordel 3/16 naylon metros 400 0.5 200.00 200.00
Malla Rachel / 100 mt. AL 80% unidad 4 680 2,720.00 2,720.00
wincha stanley de 5 mt. unidades 8 14 112.00 112.00
Alambre de puas Rollos 8 60 480.00 480.00
Grapas Kg 8 6.5 52.00 52.00
Sub Total 4,856.00 4,856.00
Mano de Obra
Mano de Obra para cercado de vivero Jornales 20 25 500.00 500.00
Mano de obra para construccin de camas Jornales 64 25 1,600.00 1,600.00
Mano de obra (preparacin, llenado y enfilado) Jornales 480 25 12,000.00 12,000.00
Mano de obra para repique Jornales 140 25 3,500.00 3,500.00
mano de obra para mantenimientos de viveros
Jornales 240 25 6,000.00 6,000.00
Sub Total 23,600.00 23,600.00
44,818.00 16,918.00 27,900.00
Componente 1: Instalacin de viveros
Insumos
TOTAL 1

Pgina 26

Guano de isla 10-10-2 saco 594 60 35,640.00 35,640.00
NPK Caf 18-8-5 saco 297.00 100 29,700.00 29,700.00
sapapico bellota unidad 297.00 30 8,910.00 8,910.00
machete bellota n 17 segundo tamao unidad 297.00 9 2,673.00 2,673.00
sierra de podar bahcon unidad 297.00 40 11,880.00 11,880.00
tijera de podar bellota n22 unidad 297.00 40 11,880.00 11,880.00
lampa hansa N 2 unidad 297.00 16 4,752.00 4,752.00
Sub Total 79,002.00 79,002.00
Mano de Obra
Mano de Obra para podas jornales 149 25 3,725.00 3,725.00
Mano de obra para fertilizacion jornales 149 25 3,725.00 3,725.00
Mano de obro manejo productivo y cosecha jornales 149 25 3,725.00 3,725.00
mano de obra en mantenimiento de parcelas
jornales 37 25 925.00 925.00
12,100.00 12,100.00
91,102.00 79,002.00 12,100.00
FINANCIADO
POR EL GRC
Costo
Unitario
Costo Total
FINANCIADO
POR LA AEO
Componente 2: Manejo de parcelas
TOTAL 2
Insumos
Sub Total

Pgina 27

Equipos
piladora de muestras de caf unidad 4 1430 5,720.00 5,720.00
detector de humedad de caf unidad 4 3300 13,200.00 13,200.00
mallas para rendimiento n 14 unidad 4 355 1,420.00 1,420.00
balanza quintalera plataforma unidad 4 2010 8,040.00 8,040.00
28,380.00 28,380.00
28,380.00 28,380.00 -
Asistencia Tcnica
Coordinador meses 7 1800 12,600.00 12,600.00
02 Tcnicos de Campo meses 7 3300 23100 23100
35,700.00 35,700.00
35,700.00 35,700.00 -
S/. 200,000 S/. 160,000 S/. 40,000
Costo
Unitario
Componente 4: Asistencia Tcnica
Sub Total
TOTAL 3
Sub Total
FINANCIADO
POR EL GRC
FINANCIADO
POR LA AEO
Componente 3: Equipos de Laboratorio
Costo
Unitario
Costo Total
FINANCIADO
POR EL GRC
FINANCIADO
POR LA AEO
Costo Total
FINANCIADO
POR EL GRC
FINANCIADO
POR LA AEO
COSTO TOTAL
TOTAL 4

Pgina 28

9.5 DETERMINACIN DEL PRECIO DE VENTA
El precio de venta es fijado por completo por las fluctuaciones de la Bolsa de Valores
de Nueva York (NYBOT), por ser considerado el caf un COMMODITIE, el tratamiento
y fijacin de precio es establecido por los volmenes del mismo en los inventarios de
los grandes compradores y por la cantidad de oferta de los pases exportadores de este
producto.
9.6 DETERMINACIN DE LOS INGRESOS
A continuacin se presenta el clculo de los ingresos a lo largo de los periodos
proyectados:

0% 0% 0% 0%
Concepto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
N de Socios 297 297 297 297 297 297
Hectreas 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25 74.25
Productividad
Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 12.00 12.00 12.00 12.00 12.00
Total Prod. Caf pergamino (qq). 891 891 891 891 891 891
PLAN DE PRODUCCION SIN PN
Rubro Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Venta caf pergamino en QQ 891 891 891 891 891 891
Precio Unitario 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00
Sub total A S/. 311,850 320,760 338,580 356,400 356,400 374,220
Total Ventas S/. 311,850 320,760 338,580 356,400 356,400 374,220
PLAN DE VENTAS SIN PN
% de creci mi ento de l a producti vi dad 70% 70% 70% 70% 70%
Concepto Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
N de Socios 297 297 297 297 297 297
Hectreas 74.25 74.25 74.25 74.25 122.25 122.25
Productividad
Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 20 20 20 20 20
Total Prod. Caf pergamino (qq). 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494
PLAN DE PRODUCCION CON PN

Pgina 29

9.7 ANLISIS DEL PUNTO DE EQUILIBRIO
A continuacin se presenta los Costos segn su Naturaleza:

De la tabla anterior calculamos la contribucin marginal en el horizonte de 5 aos, dado un precio de
venta proyectado:

Esto nos permite calcular el Punto de Equilibrio en cantidades (qq) y el Punto de Equilibrio expresado en
S/. :

9.8 EVALUACIN DE LA RENTABILIDAD

Rubro Ao Base Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
Venta caf pergamino en QQ 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494
Precio Unitario 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00
Sub total A S/. 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438
Total Ventas S/. 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438
PLAN DE VENTAS CON PN
ao 0 ao 1 ao 2 ao 3 ao 4 ao 5
S/. 100,238 S/. 208,778 S/. 245,903 S/. 333,743 S/. 333,743 S/. 333,743
S/. 259,652 S/. 267,671 S/. 230,546 S/. 230,546 S/. 379,586 S/. 379,586
S/. 359,890 S/. 476,449 S/. 476,449 S/. 564,289 S/. 713,329 S/. 713,329
Costo Fijo
Costo Variable
58.58 188.58 208.58 228.58 295.89 315.89 Contribucin marginal
Punto de equilibrio en cantidades: 1,711.02 1,107.11 1,178.95 1,460.08 1,127.95 1,056.53
Punto de equilibrio en S/. : S/. 598,858 S/. 398,560 S/. 447,999 S/. 584,031 S/. 451,179 S/. 443,743

Pgina 30

Concepto Ao Base (2014) Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
(+) Ventas 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438
(-) Costo de ventas 359,890 476,449 476,449 564,289 713,329 713,329
(=) UTILIDAD BRUTA -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109
(-) Gastos administrativos 0 0 0 0 0 0
(-) Depreciacin
(=) UTILIDAD OPERATIVA -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109
(-) Gasto financiero
(=) UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS -48,040 68,843 99,137 41,591 284,231 334,109
(-) Impuestos -14,412 20,653 29,741 12,477 85,269 100,233
(=) UTILIDAD NETA -33,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876
ESTADO DE GANACIAS Y PERDIDAS CON PN
Ao 0 Ao 1 Ao 2 Ao 3 Ao 4 Ao 5
(+) Ingresos por ventas 311,850 545,292 575,586 605,880 997,560 1,047,438
(-) Costos y gastos operativos 359,890 476,449 476,449 564,289 713,329 713,329
(-) Impuestos -14,412 20,653 29,741 12,477 85,269 100,233
(=) Flujo de caja operativo -33,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876
(-) Inversin en activos -200,000
(+) Venta de activos
(+) Aportes de capital
(=) Flujo de inversin -233,628
FLUJO DE CAJA ECONMICO -233,628 48,190 69,396 29,114 198,962 233,876
FLUJO DE CAJA CON PN
Flujo de Caja (S/.)
Proyectado

Pgina 31

Evaluacin Econmica:

TSD 9%
VANE (S/.) 184,427.25
TIRE 28.4%
INDICADORES DE RENTABILIDAD

Pgina 32

10 INDICADORES DE IMPACTOS DE LA PROPUESTA PRODUCTIVA

En la Lnea de Base se definen un conjunto de indicadores seleccionados para el seguimiento y evaluacin sistmica de la propuesta
productiva. Se utiliza a inicio de la ejecucin de la propuesta productiva.

Ao 0 (*) 2015 2016 2017 2018 2019
Volumen (qq) Cooperativa 891 1,515 1,515 1,515 2,494 2,494
Precio promedio (S/.) Cooperativa 350.00 360.00 380.00 400.00 400.00 420.00
Volumen de ventas (S/.) 311,850.00 545,292.00 575,586.00 605,880.00 997,560.00 1,047,438.00
Rendimiento de caf pergamino (qq/ha) 12 20.4 20.4 20.4 20.4 20.4
N de Socios 297 297 297 297 297 297
Indicadores de Impacto
Variable
Nivel por ao
.

Pgina 33

11 CONCLUSIONES

Con el plan de negocio se incrementara la produccin y la calidad fsica del caf. por
consiguiente incrementar los ingresos de las familias beneficiarias
La implementacin de tecnologas, son a todas luces una forma de eliminar problemas que se
presentan en cualquier actividad empresarial no mecanizada, razn por la que adoptar
tecnologas para obtener un producto de calidad que permiten gestionar comercialmente mejor
los lotes de exportacin.
La adquisicin de herramientas es otro factor preponderante en la obtencin de resultados
positivos en la produccin, debido al manejo eficiente durante el crecimiento de las plantaciones
y correcta aplicacin de las labores culturales programadas durante el cultivo.
El monitoreo de las actividades es importante porque nos permite evaluar la correcta aplicacin
de los lineamientos de los programas de las labores culturales programados durante el Plan de
Negocio.
Con la adquisicin de equipos de laboratorio , se podr obtener mejor calidad fsica del producto
La produccin de plantones ampliara el rea de caf de los socios donde les permitir obtener
mayores rendimientos de caf, al mismo tiempo obtendrn mayores ingresos econmicos.
Los indicadores de evaluacin econmica muestran una TIR de 28.4% y un VAN de
S/.184. 427.25 por lo que el Plan de Negocio es rentable.

.

Pgina 34

12 ANEXOS
1. Fotografas
COOPERATIVA AGRARIA CUENCA EL LLAUCANO REPRESENTANTES LEGALES

PRODUCCIN DE PLANTONES DE CAF

FERTILIZACIN DE PLANTACIONES INSTALADAS
.

Pgina 35

PODAS DEL CAF

.

Pgina 36

ACOPIO DE CAF QUE PRODUCEN LOS SOCIOS

EQUIPO DE LABORATORIO DE ANALISIS Y HERRAMIENTAS

Incremento de producción y calidad de café orgánico

Uploaded by

Document Information

Original Description:

Original Title

Copyright

Available Formats

Share this document

Share or Embed Document

Sharing Options

Did you find this document useful?

Is this content inappropriate?

Copyright:

Available Formats

Incremento de producción y calidad de café orgánico

Uploaded by

Copyright:

Available Formats

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONMICO

You might also like