Roteiro – Trabalho Prático

Disciplina: Fundamentos da Qualidade Professor: Gustavo Barbosa Alcântara

Escopo: Sistema de Gestão de Saúde e Segurança Ocupacional, baseado na OHSAS 18001:2007 Item 4.2 4.3. 1 4.3. 2 4.3. 3 Critérios de Sucesso Elaborar política que atenda pelo menos os três itens básicos da Política de SSO norma 4.3 - Planejamento Identificação de perigos, Mapeamento de perigos e riscos (de acordo com os processos e avaliação de riscos e atividades descritas no PPRA), inclusive considerando futuras determinação de controles alterações de layout e processo Análise da aplicação das NRs, justificando a aplicabilidade ou Requisitos legais e outros não das mesmas Estabelecer objetivos e metas e elaborar programas de SSO Objetivos e programa(s) baseado nas demandas da organização; estabelecimento de indicadores pró-ativos e reativos 4.4 – Implementação e Operação Recursos, funções, A partir do organograma da organização, estabelecer funções responsabilidades, responsabilidades e autoridades do SGSSO, inclusive a prestações de contas e indicação do RA; elaborar plano de investimentos, autoridades discriminando os recursos necessários (inclusive humanos) Elaborar Levantamento de Necessidade de Treinamento (LNT) Competência, treinamento e e, baseado neste, estabelecer um programa de treinamento para conscientização atendimento do SGSSO Estabelecer e estruturar plano de comunicação e consulta para Comunicação, participação e todos os stakeholders da organização com vista ao SGSSO; consulta estabelecer como deverá ser a participação dos mesmos Documentação Controle de documentos Controle operacional Preparação e resposta a emergências Estabelecer a documentação mínima do SGSSO Estabelecer como esta documentação mínima deve ser devidamente controlada Estabelecer as medidas de controle necessárias, baseando-se no mapeamento de perigos e riscos e respeitando a hierarquia de controles (HDC) Identificar e justificar quais são as situações emergenciais que podem ocorrer na organização; elaborar um PAE para cada uma delas 4.5 - Verificação Estabelecer, baseado no item 4.3.3, como se dará o monitoramento e a medição do desempenho em SSO, considerando o atingimento dos objetivos e metas, eficácia do controle operacional, e identificação dos equipamentos chave quanto a SSO; descrever como se dará o registro de M&M Estabelecer como se dará esta avaliação, e qual será sua Descrição

4.4. 1 4.4. 2 4.4. 3 4.4. 4 4.4. 5 4.4. 6 4.4. 7

4.5. 1 4.5.

Monitoramento e medição do desempenho Avaliação do atendimento a

2 requisitos legais e outros Item Descrição 4.5. 3 Investigação de incidente, não-conformidade, ação corretiva e ação preventiva

periodicidade Critérios de Sucesso Estabelecer como se dará a investigação de incidentes e seus desdobramentos, inclusive registros; como são feitos o registro, investigação e tratamento de NCs; baseado no item 4.3.1, determinar as ações preventivas e corretivas necessárias, analisando sua eficácia Estabelecer como se dará a identificação, armazenamento, proteção, recuperação, retenção e descarte de registros, inclusive garantindo que os mesmos permaneçam legíveis, identificáveis e rastreáveis. A auditoria se dará no penúltimo dia de aula antes da prova, e o grupo será dividido em duas partes (auditores e auditados), ocasião em que o trabalho escrito será o escopo da auditoria; um formulário com o relatório da auditoria será fornecido, e deverá ser preenchido pelos auditores e assinado por ambas as partes Será realizada pelo professor da disciplina

4.5. 4

Controle de registros

4.5. 5 4.6

Auditoria interna Análise crítica

Cronograma • • • • • • Entrega do roteiro: 16.03 Entrega da primeira parte (itens 4.2 a 4.3.3): 30.03 Entrega da segunda parte (itens 4.4.1 a 4.4.7): 11.05 Entrega da terceira parte (itens 4.5.1 a 4.5.4): 01.06 Entrega da parte escrita do trabalho e auditoria: 08.06 Devolução com comentários do professor: 15.06

Distribuição de pontos (Total: 70 pontos) • • • • • Primeira parte: 10 pontos Segunda parte: 10 pontos Terceira parte: 10 pontos Auditoria: 15 pontos (50% pela avaliação dos auditores e 50% pela qualidade da auditoria) Parte escrita: 25 pontos

Informações adicionais • • • • • Todos os alunos devem obrigatoriamente participar da apresentação do trabalho; As três primeiras partes serão apresentações de slides, que devem ser enviados via e-mail até o dia da apresentação; As apresentações serão o avaliadas pelo conteúdo e pela qualidade da apresentação em si; O formulário de auditoria será disponibilizado quando da realização da mesma, e deverá ser devidamente preenchido e devolvido ao professor, sendo anexado ao trabalho escrito. O trabalho escrito deve obrigatoriamente ser entregue encadernado.

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