Roteiro – Trabalho Prático

Disciplina: Gerência de Riscos Professor: Gustavo Alcântara Período: 2009/02

Escopo: Sistema de Gestão de Riscos baseado na norma AS/NZS 4360:2004 Item Descrição Critérios de Sucesso Identificação dos stakeholders internos e externos e estabelecimento da influência (positiva e negativa) exercida por/sobre os mesmos em termos de SSO; identificação do contexto de Gestão de Riscos na organização em termos de maturidade, conhecimento e estrutura; identificar os principais processos e atividades da organização; estabelecer quais serão os critérios de risco aceitáveis para a organização Baseado no item 01, estabelecer um procedimento de comunicação e consulta com os stakeholders (para quem, quando/periodicidade e como se dará a C&C), garantindo a efetividade do mesmo; elaborar um plano de comunicação abordando Gestão de Riscos Baseado no item 01, identificar os perigos inerentes às atividades da organização, utilizando os métodos de identificação de perigos Baseado no item 03, analisar os riscos inerentes às atividades da organização, utilizando os métodos análise de riscos; estabelecer os níveis de risco Baseado no item 04, avaliar os riscos inerentes às atividades da organização, utilizando os métodos avaliação de riscos; estabelecer qual é o nível de risco tolerável e as ações decorrentes desta avaliação Baseado no nível de risco tolerável estabelecido no item 05, estabelecer o(s) tratamento(s) de risco mais adequado, justificando a opção pelo(s) mesmo(s); avaliar a eficácia do tratamento e o risco residual após o mesmo; estimar o investimento necessário para este tratamento Estabelecer como se dará o monitoramento dos riscos; estabelecer como a mudança de contexto será considerada pelo sistema de gestão; estabelecer como se dará a análise crítica do desempenho do sistema de gestão estabelecido, quais serão os critérios de sucesso e como eles serão mensurados e monitorados. A auditoria se dará no penúltimo dia de aula antes da prova, e o grupo será dividido em duas partes (auditores e auditados), ocasião em que o trabalho escrito será o escopo da auditoria; um formulário com o relatório da auditoria será fornecido, e deverá ser preenchido pelos auditores e assinado por ambas as partes

01

Estabelecimento de Contextos

02 03 04 05

Comunicação e Consulta Identificação de Perigos Análise de Riscos Avaliação de Riscos

06

Tratamento de Riscos

07

Monitoramento e Análise Crítica

08

Auditoria interna

Cronograma • • • • • • Entrega do roteiro: 10.08 Entrega da primeira parte (itens 01 a 03): 28.09 Entrega da segunda parte (itens 04 e 05): 27.10 Entrega da terceira parte (itens 06 a 07): 24.11 Entrega da parte escrita do trabalho e auditoria interna: 30.11 Devolução com comentários do professor: 07.12

Distribuição de pontos (Total: 55 pontos) • • • Primeira, segunda e terceira partes: 30 pontos Auditoria: 10 pontos (50% pela avaliação dos auditores e 50% pela qualidade da auditoria) Parte escrita: 15 pontos

Informações adicionais • • • • • Todos os alunos devem obrigatoriamente participar da apresentação do trabalho; As três primeiras partes serão apresentações de slides, que devem ser enviados via portal até o dia da apresentação; As apresentações serão avaliadas pelo conteúdo e pela qualidade da apresentação em si; O formulário de auditoria será disponibilizado quando da realização da mesma, e deverá ser devidamente preenchido e devolvido ao professor, sendo anexado ao trabalho escrito. O trabalho escrito deve obrigatoriamente ser entregue encadernado.

(Adicionalmente, os alunos serão avaliados pela apresentação e presença nos DSS, e também pelo s exercícios de fixação desenvolvidos em sala de aula)

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