Acosta Flores Anthony

Huarca Apaza Elizabeth
Quispe Huamani Marisol
Taco Huamani Karin
Vargas Palacios Angélica




Estudio de inversión Pública

PIP: “creación del parque
recreacional Fénix, en la UPIS
Galaxia en la Mz B –
Miraflores 2014”






UNIVERSIDAD
NACIONAL DE SAN AGUSTÍN
ESCUELA PROFESIONAL
DE SOCIOLOGÍA
Capítulo I (resumen ejecutivo)
Capítulo II
ASPECTOS
GENERALES:
2.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“CREACIÓN DEL PARQUE RECREACIONAL EN LA UPIS GALAXIA, FENIX
UBICADO EN LA MZ B MIRAFLORES AREQUIPA-AREQUIPA”
UBICACIÓN DEL PROYECTO:
El proyecto, se ha de ubicar en el siguiente ámbito geográfico:
Departamento: Arequipa
Provincia: Arequipa
Distrito: Miraflores
UPIS: galaxia
Grafico N° 1
UBICACIÓN DE LA REGION AREQUIPA


Grafico N°2
UBICACIÓN DEL DISTRITO DE MIRAFLORES

Grafico N°: 3 grafico N°:4
UBICACIÓN DE LA UPIS GALAXIA UBICACIÓN DEL AREA
DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO



La UPIS, Galaxia está ubicada en el Distrito de Miraflores
Para mayor precisión ubicamos sus límites o linderos de UPIS.
Por el Este: Avenida Bastidas
Por el Oeste: Es zona eriaza,
Por el Norte: Asociación Juan XXIII
Por el Sur: Asociación granja “los girasoles”
2.2. UNIDAD FORMULADORA Y UNIDAD EJECUTORA
2.3. PARTICIPACIÓN DE LAS ENTIDADES INVOLUCRADAS Y DE LOS
BENEFICIARIOS
La ejecución del proyecto involucra la participación de manera directa e indirecta de
entidades comprometidas con la gestión del deporte y ambiente del distrito de Miraflores,
asimismo los beneficiarios (Directos e Indirectos), los cuales muestran una respuesta
favorable y positiva, comprometiéndose en el mantenimiento y cuidado del Proyecto; ya que
su concepción surge de una necesidad sentida por varios años. Este estudio nos dará como
resultado un conocimiento de: cuál es el problema, se debe conocer los beneficios, y los
efectos indirectos del PIP, así como los costos asociados a la etapa de operación y
mantenimiento para la ejecución del PIP.
Municipalidad distrital de Miraflores:
Todas las entidades municipales cumplen un rol fundamental , puesto que son esta las que se
encargan de un organización territorial del estado y canales inmediatos de participación
vecinal en los asuntos públicos, que institucionalizan y gestionan con autonomía los
intereses propios de las correspondientes colectividades.

Entonces, tomando lo desde este punto de vista, se concluye que La principal entidad
involucrada es la Municipalidad Distrital de MIRAFLORES, la cual tiene entre sus objetivos
el de promover el desarrollo integral de la población de todas las edades pertenecientes al
distrito, garantizando condiciones adecuadas para el desarrollo de la recreación y el deporte.
Su compromiso y recurso principal para con el proyecto, es el de garantizar la operación y el
mantenimiento del Parque.
BENEFICIARIOS DIRECTOS:
Población de todas las edades, que habitan en la UPIS Galaxia, siendo extensivo este
servicio para todas las UPIS o Asociaciones aledañas y distrito en general Miraflores –
Arequipa, donde se ubicara el proyecto.
Población ocasional:
Dado los servicios que brindara el proyecto generara afluencia de personas pertenecientes a
otros sectores aledaños a la UPIS Galaxia, así como la población de otros distritos, como
Mariano Melgar y otros, ello debido al déficit de áreas verdes y de recreación.

Padres de Familia del Sector Involucrado
El núcleo familiar representado por los padres de familia de la UPIS Galaxia, preocupados por los
inadecuados espacios con que cuenta el distrito, respecto a las de aréas verdes ,deportivas y recreativas las
cuales dan como resultado un deficiente servicio a al momento de tratar de cubrir la demanda actual de su
familia, para practicar la recreación en forma sana, son participes también del proyecto y se convertirán
finalmente en beneficiarios ya que contaran con un lugar más adecuado para poder realizar deportes y disfrutar
las bondades que conllevara la ejecución de esta proyecto que aportara para la recreación del distrito.
La junta directiva de la UPIS “galaxia “
Son en segundo lugar los principales involucrados, puesto que serán ellos (como representantes de la
población en general), los que viene solicitando a la Municipalidad Distrital de Miraflores que se ejecute el
presente proyecto, ya que elevara la calidad de vida de la población beneficiaria y apartara del ocio y posibles
desvíos sociales de los integrantes.









2.3.1 SINTESIS DEL ANALISIS DE LOS INVOLUCRADOS
creacion de
parque
recreaciona en
la UPIS
GALAXIA-
MIRAFLORES
2014
municipalidad
distrital de
Miraflores
poblacion de la
UpisGalaxia y
poblacion
ocasional de
todo el distrito
deMiraflores
padres de familia
UPIS Galaxia - area
de influencia
junta directiva
de la UPIS
Galaxia
INVOLUCRA
-DOS
PROBLEMA INTERES ESTRATEGIAS ACUERDOS Y
COMPROMISOS
Municipalida
d distrital de
Miraflores
Perdida de la integración
familiar en el distrito.
Inadecuada prestación el
servicio para la recreación
en el distrito.

Compromiso
con la
población de
fomentar
el deporte, y
cumplimiento
con el
presupuesto
Participativo.
Gestionar y Destinar
el presupuesto
necesario para la
ejecución del
proyecto. Realizar los
estudios a nivel de
Pre inversión e
Inversión para la
ejecución del
proyecto. Garantizar
el funcionamiento
(operación y
mantenimiento) de los
servicios en óptima
calidad y por el

Financiamiento en
la fase de inversión.
Población
directa de la
UPIS Galaxia
y población
ocasional
Limitados Espacios y
condiciones
inadecuadas para la
práctica de actividades
deportivas en el distrito de
Miraflores y en la UPIS
Galaxia Contaminación del
Ambiente por excesiva
cantidad de agregado,
piedra, Polvo, terrenos
abandonados que se
utilizan como depósitos
de residuos sólidos de
los hogares, animales
abandonados buscan
alimentos y son focos
infecciosos por la
abundancia de moscas
y zancudos.
Medio
ambiente
limpio, buena
salud
de sus niños,
menor
asistencia a los
centros de
salud por
consultas de
enfermedades
alérgicas y a la
piel.
Disposición de
áreas verdes y
áreas donde se
pueda practicar
deporte con
seguridad.
Crecimiento y
modernización
de la
Asociación de
Vivienda así
como buena
disponibilidad
de las prácticas
deportivas.
Participar en el
Presupuesto
Participativo 2014
para incluir el
proyecto en el
programa de
Inversión.
Compromiso para el
financiamiento de la
operación y
mantenimiento
Junta vecinal Riesgos sociales en el
entorno familiar de los
integrantes de estas bases
organizadas y en la misma
Dotar de
condiciones
adecuadas para
evitar caer en
Participación activa y
percepción positiva
de la población de las
actividades culturales,
Aprobación y apoyo
durante la ejecución
del proyecto.
Personería jurídica y
zona por el estado del área.

el pandillaje,
drogas o
alcoholismo de
los miembros
de sus
familias.

recreativas y de
educación física.

capacidad para
conversaciones y
firma de acuerdos.

vigilancia para el
cuidado del parque
recreacional
Padres de
familia
Inapropiados espacios
recreativos y áreas verdes
que cuenten con suficiente
capacidad de atención para
la población en general.
Inadecuadas y limitadas
condiciones para el
desarrollo de actividades
deportivas y de recreación
Perdida de la integración
familiar en la UPIS
GALAXIA.
Mayor
cantidad de
áreas donde
puedan
practicar el
deporte y
recrearse en
forma sana.
Adecuadas
condiciones
para el
desarrollo de la
Recreación.

Participación activa y
percepción positiva
de la población de las
actividades culturales,
recreativas y de
educación física.

Aprobación y apoyo
durante la ejecución
del proyecto

brindarle tiempos
libre a sus hijos para
que practique
deporte y a la vez
ellos ismos
incentivarlos

2.4. MARCO DE REFERENCIA



Capítulo III
IDENTIFICACION
3.1. DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
3.1.1. CONTEXTO DISTRITAL (AREA DE REFERENCIA): CARACTERIZACION
DEL DISTRITO DE MIRAFLORES
LA UPIS Galaxia, está ubicada en el distrito de Miraflores, en la provincia de Arequipa
región Arequipa, la cual está constituida por 301 familias, que tiene una serie problemas.
El presidente actual de esta asociación sr: Elmo constantemente estuvo participando en los
diferentes presupuestos participativos desde el 2012, sin embargo esta UPIS ya tenía un
proyecto aprobado para la construcción de su local comunal. la idea del la creación del
parque recreacional muchas fue lanzado en las reuniones que se realizan cada 3 meses en la
UPIS , para dar alcance de lo que se esta trabajando y logros que se está obteniendo, es así
que la idea de la construcción del parque recreacional muchas veces fue debatido al
interior de la UPIS , pero por motivo que esta idea no cuenta con un perfil técnico, no se
ha podido llegar a mayores resultados , es por ello que una vez terminado este perfil será
presentado en el proceso del presupuesto participativo 2015 por perfil ya elaborado y poder
ser priorizado.
























Capítulo IV
Formulación y evaluación
4.1. Horizonte del proyecto


Considerando la naturaleza del proyecto, el presente Perfil de Proyecto, tiene un
horizonte de estudio de 10 años, tiempo en que se estima la vida útil del mismo. El
cronograma de actividades se detalla a continuación:

CUADRO N 01

Para el presente proyecto se ha determinado como periodo de inversión hasta de 10 meses
de acuerdo a las características de las infraestructuras a realizarse; y un periodo de
evaluación de 10 años máximo como lo establece el Sistema Nacional de Inversión Pública.
La fase de Pre inversión, corresponde al estudio a nivel de perfil cuyo monto de inversión es
menor a 10 millones de Nuevos Soles.
La fase de Inversión comprende las etapas de elaboración del expediente técnico y la
ejecución de la Obra en sus dos componentes princpalmente :
 Infraestructura
 Estudio de impacto ambiental
La Fase de Post-inversión comprende la operación y mantenimiento del proyecto, el mismo
que se estima en 10 años, según las normas técnicas y especificaciones según expediente.
El horizonte temporal de evaluación del proyecto comprende un periodo de 10 años (vida
útil de una obra de infraestructura), de acuerdo al sistema Nacional de Inversión Pública,
mediante anexos de parámetros de evaluación, los proyectos no deberán exceder a 10 años.
Aunque según las características de las obras de infraestructura de este tipo, superan los 10
FASES ACTIVIDADES
(meses)
Alternativa I
DURACION
(meses)
I PREINVERSION (MESES) 1
II INVERSION (MESES) 10
Expediente técnico 3
Construcción del parque
recreacional
7
III POSINVERSION (ANOS) 10
OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
10

años de vida útil siendo en realidas 30 años de vida util,pero, se considerará un promedio de
10 años recomendados por los parámetros establecidos en el Sistema Nacional de Inversión
Pública.
4.2. Análisis de la demanda
4.2.1 La población de referencia es la población de la provincia deArequipa, según el Censo
2007 realizado por el INEI (InstitutoNacional de Estadística e Informática), Esta población
llega a864,250.00 hab. Aproximadamente.
La tasa intercensal anual es una tasa de crecimiento histórica cuya estimación la determina
el INEI, siendo para este proyecto la tasa de crecimiento de la provincia de Arequipa del 1.8
%; Dando como resultado 979,205 habitantes.
HORIZONTE AÑOS POBLACIÓN
0 2007 864250
0 2008 879807
0 2009 895643
0 2010 911765
0 2011 928176
0 2012 944884
0 2013 961891
0 2014 979205
1 2015 996831
2 2016 1014774
3 2017 1033040
4 2018 1051635
5 2019 1070564
6 2020 1089834
7 2021 1109451
8 2022 11294.22
9 2023 11497.52
10 2024 11704.48
Fuente: censo -2007 (INEI)


La población total de Distrito de Miraflores, también vendría hacer la población de
referencia teniendo 50.704 ha. Según el Censo 2007 realizado por INEI, a continuación la
población, proyectada a 10 años, con una taza de 1.8




HORIZONTE AÑOS POBLACIÓN
0 2007 50704
0 2008 51617
0 2009 52546
0 2010 53492
0 2011 54455
0 2012 55435
0 2013 56433
0 2014 57449
1 2015 58483
2 2016 59536
3 2017 60608
4 2018 61699
5 2019 62810
6 2020 63941
7 2021 65100
8 2022 66271
9 2023 67464
10 2024 68678
Fuente: elaboración propia

4.2.2 Población del Área de Influencia (UPIS GALAXIA y Aledaños)
La población del Área de influencia referencia está conformada por los habitantes que
radican en la UPIS Galaxia, quienes se constituyen en usuarios efectivos y potenciales para
el proyecto. Según datos proporcionados por la Municipalidad de este Distrito, llegaron a
1806 habitantes al año 2014. Para la proyección de la población en los próximos diez (10)
años se tomará en cuenta la tasa de crecimiento poblacional de 1.8%, asumiendo que ésta se
mantiene constante en el periodo de evaluación.
HORIZONTE AÑOS POBLACIÓN
0 2014 1,806
1 2015 1,839
2 2016 1,872
3 2017 1,906
4 2018 1,940
5 2019 1,975
6 2020 2,011
7 2021 2,048
8 2022 2,085
9 2023 2,122
10 2024 2160
Fuente: elaboración propia


4.2.3 Población demandante efectiva – Población Objetivo
La población total demandante para el PARQUE RECREATIVO, lo constituye la población
total asignada (Total población afectada del Área Objetivo) es decir 2,160 habitantes
(población promedio proyectada).
La Población demandante efectiva o Población Objetivo está conformada por todos aquellos
pobladores cuya edad se encuentra entre los 04 y 64 años de edad (1404 habitantes al
2014)quienes emplearían efectivamente la infraestructura a implementar el cual representa el
78% de la población.
Población etaria %
Menores de 1 114 6.31
1-3 200 11.07
4-10 500 27.69
11-15 300 16.61
16-38 304 16.83
39-64 300 16.61
65+ 88 4.9
Total población 1806 100.00
Fuente: elaboración propia
Población demandante efectiva actual en la UPIS GALAXIA

NECESIDADES SERVICIOS POBLACIÓN
ETAREA
POBLACIÓN
Infraestructura
recreativa y
deportiva




De 4 a 38 años






1,104
Cancha de
fulbito(grass
sintético)
Cancha mixta y
fronton
Área de
relaciones
sociales con
sistema de
alcantarillado ,
sistema de riego
y seguridad para
la infraestructura
Laguna de
10m *4m (40m2)
por 1 metro de
altura y 20 cm de
grosor
Cerco perimétrico

GENERAL
1,806
Alcantarillado

Se tiene según el cuadro, que la población demandante detectada según grupos
etarios es la siguiente:
 Referidas al deporte recreativo: Práctica de deportes relacionados con el
 Fulbito, básquet, vóley, paseo en bicicleta (grupos de 4 a 15 años y de 16 a
38 años).
 Recreación socio cultural y recreación al aire libre: recreación infantil –
juegos recreacionales (grupo de infantes de 04 a 10 años). Áreas Verdes, de
reuniones y desarrollo de actividades sociales (laguna la que contiene
alrededor varias bancas para poder descansar hacer vida social, para todas
las edades.
De acuerdo con los sondeos realizados en la zona de estudio, el 90% del total dela
población de la UPIS galaxia es que muestra mucho interés por el uso de la
infraestructura, considerando los servicios que brindara la misma.

A continuación se muestra el siguiente cuadro donde nos explica la proyección de la
población demandante efectiva actual (4-64 años) esta proyección se realiza con la
taza de 1.8


ANO POBLACIÓN PROYECTADA
2014 1,404
2015 1,430
2016 1,456
2017 1,482
2018 1,508
2019 1,535
2020 1,563
2021 1,591
2022 1,620
2023 1,650
2024 1,700
Fuente: Elaboración propia

Áreas verdes y
recreacional aire
libre
Áreas Verdes /
Juegos Recreativos
de niños





De 4 a 64 años
De 4a15




1,404
800

Caminarías
,circuito de
bicicleta, gradas y
estacionamiento

DEMANDA EFECTIVA PROYECTADA DEL PROYECTO

AÑO POBLACIÓN
CARENTE
FACTOR POBLACION
OBJETIVO
2014 1,404 0.90 1,264
2015 1,430 0.90 1,287
2016 1,456 0.90 1,310
2017 1,482 0.90 1,334
2018 1,508 0.90 1,357
2019 1,535 0.90 1,382
2020 1,563 0.90 1,407
2021 1,591 0.90 1,432
2022 1,620 0.90 1,458
2023 1,650 0.90 1,485
2024 1,700 0.90 1,530
Fuente: Elaboración propia

La Población Objetivo al año 2024 será de 1,530 habitantes, y para el cálculo de la
capacidad de la infraestructura considerando cada componente es:

CANCHA DE FULBITO , BASQUET Y VOLEY
NUMERO AÑO POBLACION
CARENTE
FACTOR POBLACION
OBJETIVO
0 2014 1104 0.90 9936
1 2015 1124 0.90 1011
2 2016 1144 0.90 1029
3 2017 1165 0.90 1049
4 2018 1186 0.90 1067
5 2019 1207 0.90 1086
6 2020 1229 0.90 1106
7 2021 1251 0.90 1126
8 2022 1273 0.90 1146
9 2023 1230 0.90 1107
10 2024 1252 0.90 1127
FUENTE: elaboracio propia



JUEGOS RECREATIVOS
NUMERO AÑO POBLCIÓN
CARENTE
FACTOR POBLACION
OBJETIVO
0 2014 800 0.90 720
1 2015 814 0.90 733
2 2016 829 0.90 746
3 2017 844 0.90 760
4 2018 859 0.90 773
5 2019 874 0.90 790
6 2020 890 0.90 801
7 2021 906 0.90 815
8 2022 922 0.90 815
9 2023 939 0.90 845
10 2024 955 0.90 860

AREAS VERDES Y RELACIONES SOCIALES


NUMERO AÑO POBLACIÓN
PROYECTADA
FACTOR POBLACION
OBJETIVO
0 2014 1,404 0.90 1263
1 2015 1,430 0.90 1287
2 2016 1,456 0.90 1310
3 2017 1,482 0.90 1334
4 2018 1,508 0.90 1357
5 2019 1,535 0.90 1382
6 2020 1,563 0.90 1407
7 2021 1,591 0.90 1432
8 2022 1,620 0.90 1458
9 2023 1,650 0.90 1485
10 2024 1,700 0.90 1530
Fuente: Elaboración propia





CIRCUITO DE CAMINARIA Y BICICLETAS
NUMERO AÑO POBLACIÓN
PROYECTADA
FACTOT POBLACION
OBJETIVO
0 2014 800 0.90 720
1 2015 814 0.90 733
2 2016 829 0.90 746
3 2017 844 0.90 760
4 2018 860 0.90 774
5 2019 875 0.90 788
6 2020 891 0.90 802
7 2021 907 0.90 816
8 2022 923 0.90 831
9 2023 940 0.90 846
10 2024 1000 0.90 900
Elaboracion: Propia


o La Población Objetivo Promedio a considerar al año 2024 será de 1, 530
habitantes, y para el cálculo de la capacidad de la infraestructura
considerando cada componente es:
 Cancha de Fulbito – Básquet y Vóley………………………………...1127 ha
 Áreas Verdes …………….………………………………………..1530 ha
 Juegos Recreativos Infantiles…………..…………………………860 ha
 Circuito de Bicicletas y/o caminata …..……………………………900 ha

 Cancha de Fulbito – Básquet y Vóley :
En promedio según sondeo realizado cada beneficiario está interesado en participar al año en
promedio 10 partidos.
Entre las disciplinas deportivas de preferencia de la población demandante efectiva están:
los partidos de fulbito- Básquet y voley representan el 61% , el resto otros deportes.
Con esta información se ha estimado la demanda, medida como el número de partidos
realizados en una losa o cancha deportiva (se asume que cada partido dura 1 hora), durante
todo los días de la semana, se ha supuesto en base a experiencias confiables la siguiente
relación:
Dias de la semana Partidos general realizados
sabado 10 partidos por dia
domingos 10 partidos por dia
Lunes a viernes 20 ( 4 partidos por dia laborables)
Elaboracion :propia

Los resultados se muestran en el siguiente cuadro:

Demanda de partidos al año por plataforma deportiva según el deporte

Dias Partido de futbol Partidos de voley Partidos
basquet
sabados 5 3 2
domingos 5 3 2
Lunes a viernes 10 5 5
Total partidos
semanales
20 11 9
Total partidos
mesuales
20*4 =80 44 36
Total partidos
por año
80*12 =960 528 432
Elaboración: propoa

Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que
en los partidos de fulbito y básquet juegan 14 personas (considerando una
participación rotativa mayor) y frontónjuegan 4 personas, mientras que en vóley, 12
personas. Así, el total de personas que participarán en los partidos al año alcanza la
suma de 24,096 ( en realidad son 25,096, pero se le resta 1728, porque esata es la
cantidad que representa los que jugaran en el fronton , 4*432) tal como se detalla en
el siguiente cuadro:


Beneficiarios de partidos al año en una losa deportiva


Dias Jugadores de
fulbito
Juadores del
voley
Jugadores de
basquet
total
sabado 14*5 =70 3*12=36 70 176
domingo 70 36 70 176
Lunes a
viernes
140 60 140 340

Total partidos
semanales
14*20=280 11*12=132 14*20=280 692
Partidos
mensuales
1120 528 1120 2768
Total partidos
al año
13440 6336 13440 33216















Para Fulbito:
13,440 participaciones al año / 1443 demandantes promedio =10 partidos por
persona (14 persona *960 total de partidos al año =13,440)
Para Vóley: 6,336 participaciones al año
6,336 participaciones al año / 1031 demandantes promedio = 6 partidos por persona
Para Básquet:13,040 participaciones al año
13,440 participaciones al año / 618 demandantes promedio =20 partidos por persona

 Areas Verdes Y Juegos Recreativos:
Se estima la participación de 800 usuarios para los juegos infantiles y 1,404
participantes proyectados promedio en lo que corresponde a las áreas verdes.

 Juegos de Niños:

Se están considerando: 02 giradores de asientos, 04 resbalones, 02 sube y baja
triples, 02 columpios cuádruples y 02 pasamanos y Un laberinto.
En promedio según sondeo realizado cada beneficiario está interesado en participar en 01
visitas semanales con la participación en cualquier juego durante 02 horas, atendiendo la
infraestructura 04 atenciones por día (fines de semana – días laborables). Según el mismo
sondeo el 70 % de asistentes prefieren jugar juegos libres, losa deportiva, circuitos de
bicicletas y áreas verdes y el 30% exclusivamente juegos mecánicos. Según esta suposición
los juegos mecánicos atienden:

o 02 giradores de asientos 16 usuarios
o 04 resbalón Doble 16 usuarios
o 02 sube y baja triples 12 usuarios
o 01 columpios cuádruples 08 usuarios
o 02 pasamanos 12 usuarios

Total 64 usuarios simultáneamente durante 03 horas

Areas verdes y
juegos recreativos
Áreas Verdes

De 4 a 64 años





1,404





Juegos
Recreativos de
niños

De 4a15 800

 Caminerias, Gradas, Circuito De Bicicletas Y Estacionamiento
Perimetral:
Estas constituyen las áreas de articulación entre las diversas zonas de la
infraestructura. Son de intervención necesaria y responden a los requerimientos de
funcionabilidad de la infraestructura.

ÁREAS CON ROL CÍVICO, SISTEMAS DE ALCANTARILLADO Y SEGURIDAD PARA LA INFRAESTRUCTURA:

NECESIDADES INFRAESTRUCTURA POBLACION
ETAREA
POBLACION
DEMANDANTE
EFECTIVA
PROMEDIO
PROYECTADA
Áreas con rol
cívico, sistemas
de alcantarillado
y seguridad para
la
infraestructura
Plaza Cívica, Sistema de
Alcantarillado y Cerco
Perimétrico
GENERAL 1530

Su creación responde a la demanda de la población en general en el caso de la Plaza
Cívica como se ha indicado en el diagnóstico. Así mismo el sistema de
alcantarillado y cerco perimétrico son componentes necesarios para la consolidación
de la infraestructura, los cuales deben ser previstos por el proyecto como parte
conformante de el.

4.3 ANÁLISIS DE OFERTA
4.3.1 OFERTA EN LA SITUACION SIN PROYECTO

Actualmente el área de Terreno donde se emplaza el proyecto cuenta con un terreno
de 2400 m2.Así mismo su integración con la vía y espacios urbanos consolidados es
por sus tres lados, por la calle Hércules, av. orión, calle Saturno.
En dicha zona hay un complejo deportivo, pero este no es suficiente para la
población demandante , este predio ,cuenta con una plataforma de Concreto donde
funciona un Campo Multideportivo de 18X36 M metros en mal regular quedando
postergado en todo el sector que todos logren realizar actividades deportivas
recreativa, por ello entre otras razones, ha causado que gran parte que sus niños y
jóvenes se dediquen a acciones de mal vivir y de carácter delincuencial además de
los niños no tienen amor por el deporte y pasan mucho tiempo en viendo televisión
. Como lo afirmo una madre de familia, durante el taller realizado en la UPIS.

La losa multideportiva de concreto de 18.00 x 36.00 m. atiende actualmente al 20% de su
población demandante efectiva. La oferta actual se base en los siguientes supuestos:

Se ha establecido la realización de 08 partidos por losa deportiva por día.
Entre las disciplinas deportivas de preferencia de la población demandante efectiva están:
los partidos de fulbito representan el 50% de preferencias, los partidos de básquet 5% y
vóley 45 %.
Con este supuesto se realizara 04 partidos de fulbito, 03 de vóley y 01 de básquet
Para medir el total de personas que participarán en estos partidos se ha supuesto que en los
partidos de fulbito juegan 14 personas (considerando una participación rotativa mayor) y
básquet juegan 14 personas, mientras que en vóley, 12 personas y en el frontón 4 personas.
Actualmente por las condiciones de la losa existente, se realizan 02 partidos solo de fulbito.
Esto hace que solo atienda 28 participantes y en malas condiciones. No se practica básquet
ni vóley, porque en tiempos en la cual la población dispone de más tiempo la única
canchita que existe esta ocupada.


Partidos al año en losa deportiva existente sin proyecto
Fuente: propia
Beneficiarios en partidos al año en una losa deportiva
DIAS JUGADORES
DE FULBITO
JUGADORES
DE VÓLEY
JUGADORES DE
BÁSQUET
TOTAL
GENERAL
Sábado 28 0 0 28
Domingo 28 0 0 28
Lunes a
Viernes
56 0 0 56
Total Partidos
Semanales
112 0 0 112
Total Partidos
Mensuales
448 0 0 448
Total Partidos
al Año
672 0 0 672
Fuente: propia
De acuerdo a los resultados de los cuadros se tiene que la infraestructura actual constituida
por la losa de fulbito existente solo atiende a 28 personas por día y que al año realiza 672
participaciones solo de fulbito, siendo la Oferta de los demás servicios demandados nula al
no existir infraestructura.
DIAS PARTIDOS DE
FULBITO
PARTIDOS
DE VÓLEY
PARTIDOS DE
BÁSQUET
TOTAL
GENERAL
Sábado 2 0 0 2
Domingo 2 0 0 2
Lunes a
Viernes
4 0 0 4
Total Partidos
Semanales
8 0 0 8
Total Partidos
Mensuales
32 0 0 32
Total Partidos
al Año
384 0 0 384
La oferta en Situación Sin Proyecto queda determinada por:

Servicios Ofertados Sin Proyecto Situación
Laguna inexistente
Cancha de Vóley inexistente
Cancha de Fulbito- básquet Condiciones
regulares
Alcantarillado inexistente
Áreas verdes y Juegos Recreativos inexistente
Caminerias, Gradas y Estacionamiento Perimetral -
Circuito Bicicletas
inexistente
Cerco Perimétrico inexistente


OFERTA SIN
PROYECTO
AÑOS POBLACIÓN
AFECTADA
POBLACIÓN
OBJETIVO
OFERTA SIN
PROYECTO (**)
2014 - 0 1,806 1,263 28
2015 - 1 1,839 1,286 28
2016 - 2 1,872 1,310 28
2017 - 3 1,906 1,334 28
2018 - 4 1,940 1,357 28
2019 - 5 1,975 1,382 28
2020 - 6 2,011 1,408 28
2021 - 7 2,048 1,440 28
2022 - 8 2,085 1,458 28
2023 - 9 2,122 1,485 28
2024 - 10 2,160 1,530 28
PROMEDIO
POBLACIONAL:
1,978

1,387

28
Fuente: propia
De acuerdo a los resultados de los cuadros se tiene que la infraestructura actual constituida
por la losa de fulbito existente solo atiende a 28 persona, Así mismo la Oferta de los demás
servicios demandados es nula al no existir infraestructura.

4.3.2 PROYECCION DE LA OFERTA OPTIMIZADA
La oferta optimizada es aquella de la que se puede disponer, óptimamente, con los recursos
disponibles actualmente, luego de realizadas ciertas mejoras los cuales pueden involucrar
algunos gastos no significativos. En actuales condiciones la infraestructura atiende al solo a
28 personas efectiva s en condiciones inadecuadas para el caso de fulbito y es nula para los
otros servicios. La atención es de 28 personas y en la oferta optimizada seria de 112
participantes (8 partidos de fulbito) , se ha multiplicado el total de partidos 8 por la cantidad
de jugadores 14, teniendo un déficit en el área recreativa en todo los demás servicios. De
acuerdo a lo antes descrito, la optimización de la oferta actual, considera el mejoramiento de
solo la losa de fulbito, dejándola operativa, mas no la ampliación de servicios, por lo que el
problema de cobertura de servicio y demanda de servicios efectiva de la población va a
persistir, con el mejoramiento va a incrementar de 02 a 08 partidos el uso de la losa (100%).
Al no haber infraestructura demandada y considerando solo el mejoramiento de la losa para
su operatividad no existe proyección de oferta. Se concluye que la oferta en la situación
actual es de 28 participantes y la optimizada de 112 participantes para el caso de las áreas
deportivas y para los otros servicios es nula, dado que no se cuenta con la infraestructura.
4.3.3 OFERTA EN LA SITUACION CON PROYECTO
Servicios Ofertados Sin Proyecto Situación
Laguna existente
Cancha de Vóley existente
Cancha de Fulbito- básquet Buenas
Condiciones
Alcantarillado existente
Áreas verdes y Juegos Recreativos existente
Caminerias, Gradas y Estacionamiento Perimetral -
Circuito Bicicletas
existente
Cerco Perimétrico existente


OFERTA CON PROYECTO
Años Población
Afectada
Población
Objetivo
Oferta con
proyecto
(población
beneficiaria con
proyecto)
2014 - 0 1,806 1,263 1,263
2015 - 1 1,839 1,286 1,286
2016 - 2 1,872 1,310 1,310
2017 - 3 1,906 1,334 1,334
2018 - 4 1,940 1,357 1,357
2019 – 5 1,975 1,382 1,382
2020 - 6 2,011 1,408 1,408
2021 - 7 2,048 1,440 1,440
2022 - 8 2,085 1,458 1,458
2023 - 9 2,122 1,485 1,485
2024 - 10 2,160 1,530 1,530
PROMEDIO
POBLACIONAL
1,978

1,387

1,387


4.4 BALANCE OFERTA-DEMANDA
La brecha existente alcanza a la realización de los eventos deportivos recreativos al año,
para lo cual se necesitan desarrollar las actividades con los servicios descritos en el análisis
de la demanda; mientras que la oferta es mínima. Se puede ver claramente el desequilibrio
existente respecto a este tipo de infraestructura. La demanda actual alcanza a toda la
población del sector urbano, UPIS es de 1806 habitantes actualmente y 2160 población
proyectada al2024). La demanda efectiva proyectada promedio es 1, 387.
Servicios Ofertados Con Proyecto OFERTA DEMANDA
laguna inexistente Adecuado
Cancha de Vóley inexistente Rehabilitado y
Adecuado
Cancha de Fulbito - básquet En malas
condiciones
Buenas condiciones
Alcantarillado inexistente adecuado
Áreas verdes y Juegos Recreativos inexistente adecuado
Caminerias, Gradas y Estacionamiento
Perimetral - Circuito Bicicletas
inexistente adecuado
Cerco Perimétrico inexistente adecuado

En función al análisis de la oferta y demanda previamente proyectada podemos señalar la
existencia actual de un balance marcadamente deficitario, lo que a la vez determina el factor
justificante para el desarrollo y la promoción de las actividades propuestas en las alternativas
sugeridas.