GUÍAS DE AUDITORIA PARA APLICACIÓN INSTRUMENTOS

Para iniciar el proceso de verificación de la auditoria se procede a realizar la planeación de las
visitas a las instalaciones de las aulas de informática de la Institución educativa de acuerdo a
lo siguiente:


GUÍA DE AUDITORÍA G1.


Aulas de informática Institución Educativa R/PT: C1
Guía de Auditoria G1
Dominio Adquisición e Implementación
Proceso AI3: Adquirir y mantener la arquitectura tecnológica
Objetivo de Control Evaluación de Nuevo Hardware
No Procedimiento Fecha R/PT
1 Entrevista al personal encargado de las administración
de las aulas de informática para identificar las
condiciones y procedimientos para realizar cambios de
hardware
15/08/2011
2 Identificación de los documentos empleados para la
realización de la reposición de elementos de hardware
15/08/2011


GUÍA DE AUDITORÍA G2.


Aulas de informática Institución Educativa R/PT: C2
Guía de Auditoria G2
Dominio Adquisición e Implementación
Proceso AI3: Adquirir y mantener la arquitectura tecnológica
Objetivo de Control Mantenimiento Preventivo para Hardware
No Procedimiento Fecha R/PT
1 Identificar la calendarización del mantenimiento rutinario
y periódico del hardware
15/08/2011


GUÍA DE AUDITORÍA G3.


Aulas de informática Institución Educativa R/PT: C3
Guía de Auditoria G3
Dominio Entrega de Servicios y Soportes
Proceso DS12: Administración de Instalaciones.
Objetivo de Control Escolta de Visitantes
No Procedimiento Fecha R/PT
1 Verificación de los sistemas y mecanismos de seguridad
sobre el ingreso a las aulas de informática mediante el
proceso de observación directa
15/08/2011
2 Aplicación de cuestionarios al personal administrativo 15/08/2011


GUÍA DE AUDITORÍA G4.


Aulas de informática Institución Educativa R/PT: C4
Guía de Auditoria G4
Dominio Entrega de Servicios y Soportes
Proceso Protección contra Factores Ambientales
Objetivo de Control Controles Ambientales
No Procedimiento Fecha R/PT
1 Visita a las instalaciones del aula de informática de la
Institución educativa
15/08/2011


GUÍA DE AUDITORÍA G5.


Aulas de informática Institución Educativa R/PT: C5
Guía de Auditoria G5
Dominio Entrega de Servicios y Soportes
Proceso DS12: Administración de Instalaciones.
Objetivo de Control Suministro Ininterrumpido de Energía
No Procedimiento Fecha R/PT
1 Visita a las instalaciones del aula de informática de la
Institución educativa
15/08/2011


GUÍA DE AUDITORÍA G6.


Aulas de informática Institución Educativa R/PT: C6
Guía de Auditoria G6
Dominio Entrega de Servicios y Soportes
Proceso DS12: Administración de Instalaciones.
Objetivo de Control Seguridad Física
No Procedimiento Fecha R/PT
1 Visita a las instalaciones del aula de informática de la
Institución educativa
15/08/2011