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Unidad N2.

Documentacin del Sistema de Gestin de Calidad - Fase 1


Actividad: Arquitectura documental del Sistema de Gestin de Calidad

Luego de conocer la situacin actual de la organizacin con respecto a los
requisitos de la Norma ISO 9001:2008, se debe iniciar la arquitectura
documental del Sistema de Gestin de Calidad, para as establecer cul ser la
estandarizacin que se asignar a manuales, procedimientos, formatos,
instructivos, listados y dems documentos necesarios para cumplir y mantener
el Sistema de Gestin de Calidad. Posteriormente, se deber definir el listado
de documentos mandatorios y no mandatorios que contribuirn al
mantenimiento y mejora del sistema de calidad. Para lo anterior, el grupo de
trabajo debe solucionar los siguientes cuatro puntos:
1) Arquitectura Documental: defina los componentes de cada Documento
del Sistema de Gestin de Calidad marcando con una X, tambin
adicione Documentos o Componentes que consideren necesarios
para la eficaz implementacin del Sistema de Gestin de Calidad.


Documentos


Componentes
Manuales Procedimientos Instructivos Formatos Listados
Entre
otros
Encabezado X X X X X X
Tabla de
Contenido
X
Objetivo del
Documento
X X X X
Alcance del
Documento
X X X
Responsables
del
Documento
X X




Definicin de
Trminos
X X
Flujograma X X
Opcional

Entre otros

A. Establezca el encabezado de los documentos del Sistema de Gestin de
Calidad, de manera que permita la identificacin del documento.


Guardianes de
Colombia
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION Y
CONTROL DE DOCUMENTOS

Cdigo: SGC P01

Versin: 1.0

GESTIN DE CALIDAD

Fecha: 31 Julio 2014

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2) Mapa de Procesos: defina los procesos organizacionales en donde se
evidencien claramente los procedimientos de direccin, apoyo,
misionales y de mejora continua.

GUARDIANES DE COLOMBIA



Contratacin y promocin
del personal
Almacenamiento
Produccin Marketing
y ventas

Posventa

Gestin
de
compras
Transporte Manteni-
miento
Aseguramiento
de la calidad
Acciones de
Prevencin y
correccin
Gestin de
Verificacin y
control
Monitoreo
Procesos de Apoyo
Procesos de mejora Continua
Sistema
de
informaci
n
Procesos Misionales
Procesos de direccin
Recurso
humano
Direccionamiento
estratgico
Garanta
de la
calidad
Gestin de
recursos

Planeacin Gestin
jurdica
N
e
c
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s
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o
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c
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n
t
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s

Financiera
Estructura
organizacio
nal



3) Documentacin a realizar - Lista de chequeo: defina el nivel
documental por procesos institucionales.


Proceso
Nombre del
Documento
Procedencia
Responsable
del
Documento
Mandatorio
ISO
9001:2008
No
Mandatorio
Compromiso
con la Calidad
Poltica de Calidad x
La Alta
Direccin
Objetivos de la Calidad x
Control de
Documentos
Manual de Calidad x
Procedimientos x
Control de
Registros
Registros x


Mapa de procesos x
Organigramas x

Especificaciones x
Planes de Ensayo x

4) Escriba las conclusiones de aprendizaje que obtuvo tras el desarrollo de
la presente actividad.


Conclusiones
1. El desarrollo de este taller me pareci muy interesante ya que aborda
unos de los temas de mas transcendencia en el proceso de certificacin
como lo es la documentacin, ya que en esta fase queda plasmado todo
lo que se debe hacer en la empresa, (macro procesos, procesos, sub
procesos, formatos, indicadores) que nos van a llevar por el camino
hacia la certificacin.

2. Uno de los aspectos necesarios en una buena documentacin es la
identificacin del documento, ya que como estos procesos deben de
estar en mejoramiento continuo, esta identificacin nos va a informar
que versin es quien lo elaboro, quien lo reviso, y su descripcin.




3. La cadena de valor es muy importante ya que ella nos muestra cuales
son los procesos estratgicos, misionales, de apoyo y de mejora
continua. Es de anotar que la cadena de valor se forma una vez se
hayan establecidos todos los macro procesos que tenemos en nuestra
organizacin.

Modo de entrega:

La actividad debe ser realizada por el aprendiz
Debe subir a la plataforma el archivo con el desarrollo de la actividad.
Criterios de evaluacin
Define la estandarizacin que aplicar a los documentos del S.G.C.
Conoce los documentos mandatorios definidos en la ISO 9001.
Define los documentos que contribuirn al mantenimiento y mejora continua
del S.G.C.