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0301GG-PG01-01

Fecha de vigencia: 04/05/2012
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Revisión del Sistema Integrado de
Gestión
Q S A

1. Objetivos
Informar el proceso, los lineamientos y responsabilidades en la revisión del Sistema Integrado de Gestión (SIG)
a intervalos que aseguren su continua eficacia y la adecuada asignación de recursos al mismo, las que son
vigentes desde el 30/Junio/2012.

2. Alcance
Se extiende desde la programación de las revisiones hasta el seguimiento a las acciones propuestas en la
revisión. Aplica al Sistema Integrado de Gestión de C&J Constructores y Contratistas S.A. (C&J)

3. Lineamientos
• El Comité de Gerencia es el equipo de alto nivel que apoya en la Gerencia General en la gestión del
Sistema integrado. Está compuesto por el Gerente General, Gerente de Operaciones, Gerente Comercial,
Gerente de Administración y Finanzas y el Jefe de Recursos Humanos.

4. Responsabilidades
N° Posición Responsabilidad
1 Gerente General
• Es responsable por el cumplimiento de lo establecido en este
procedimiento.
• Asegurar la realización de la revisión del Sistema Integrado de
Gestión así como el cumplimiento de las acciones tomadas en la
misma.
2 Comité de Gerencia
• Participar del análisis en la revisión del Sistema integrado de
Gestión.
• Disponer de los recursos necesarios para atender las acciones
tomadas en la revisión.
3 Representante de la
Dirección (RD)
• Hacer la convocatoria para la revisión de la dirección.
4 Jefe de Costos y
Calidad
• Proveer la información del desempeño de los procesos propios de
la obra.
5 Jefe de Prevención
• Proveer la información del desempeño en materia de seguridad y
salud en el trabajo.
• Hacer el seguimiento de las acciones por SST tomadas durante la
revisión del SIG.
6 Coordinador de Calidad
• Recopilar la información necesaria para la revisión del SIG.
• Hacer el seguimiento de las acciones tomadas durante la revisión
del SIG.


5. Procedimientos
5.1. PROGRAMACIÓN DE LAS REVISIONES DEL SIG
Con intervalos no mayores a seis (6) meses, una en cada semestre del año, y cada vez que se considere
necesario, el Comité de Gerencia y el Representante de la Dirección (RD) se reúnen a fin de que se haga
una revisión del Sistema Integrado de Gestión.
El RD propone las fechas al comité a fin de garantizar la asistencia de la mayor parte del mismo, no
obstante, se podrá realizar dicho comité con la mayoría de los integrantes.
Para: Oficina Principal y Obras



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Según el contenido de la agenda deberán participar en estas reuniones otras autoridades de la empresa,
las cuales serán convocadas con la debida antelación.

5.2. ELEMENTOS DE ENTRADA PARA LAS REVISIONES DEL SIG
Como datos de entrada para la realización de la revisión del SIG se usa la siguiente información
recopilada por el Coordinador de la Calidad:
• Los resultados de las auditorías (de primera y tercera parte);
• La retroalimentación del Cliente (Cliente, Cliente Final);
• Las comunicaciones de las partes interesadas externas, incluidas las quejas;
• Los resultados de la participación y consulta de SST.
• Evaluaciones de cumplimiento con los requisitos legales y otros requisitos que la organización suscriba;
• Desempeño de los procesos y conformidad del producto;
• Desempeño ambiental de la organización;
• Desempeño SST de la organización;
• El estado de las investigaciones de incidentes, acciones correctivas y preventivas;
• Acciones de seguimiento de revisiones por la dirección previas;
• Cambios que podrían afectar al SIG, y
• Recomendaciones para la mejora.
La revisión por el Comité de Gerencia debe cubrir el alcance del SIG, aunque no todos los elementos del
sistema de gestión ambiental necesitan revisarse a la vez y el proceso de revisión puede realizarse
durante un período de tiempo.

Nota: se considerará como parte de esta revisión a la información presentada en los Comités de
Operaciones.

5.3. REVISIÓN DEL SIG
Durante la revisión del sistema se realizan las siguientes actividades:
• Revisión de la adecuación y el cumplimiento de la Política y Objetivos del SIG.
• Revisión de la organización y asignación de recursos para el mantenimiento y mejora del SIG.
• Revisión del nivel de la satisfacción de los Clientes y otras partes interesadas.
• Revisión del resultado de las Auditorías Externas (si las hubiera) e Internas para verificar que se tomen
las acciones correctivas necesarias.
• Revisión de los reportes de No Conformidad para detectar la existencia o no de problemas sistémicos o
crónicos a fin de tomar las acciones correctivas y/o preventivas y verificar su cumplimiento.
• Revisión de quejas y reclamos de Clientes y otras partes interesadas para verificar su corrección.
• Cualquier otro aspecto relacionado con el SIG que se crea conveniente.

5.4. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DEL SIG
Como resultado de la revisión por la dirección se incluirá todas las decisiones y acciones relacionadas con:
• La mejora de la eficacia del SIG y sus procesos,
• La mejora del producto en relación con los requisitos del Cliente,
• Los cambios en las políticas de calidad, SST o ambiental, objetivos y metas, y
• Las necesidades de recursos.
Para cada acuerdo se asigna un responsable, quien posteriormente alcanzará a los encargados del
seguimiento (ver 5.5) las fechas y plazos propuestos para su ejecución.



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El registro de la revisión se llevara a cabo en el formato 0301GG-PG01F1-01 Acta de Revisión del SIG,
que será divulgada y mantenida como referencia para futuras revisiones del SIG por el Comité de
Gerencia.

5.5. SEGUIMIENTO A LAS ACCIONES PROPUESTAS EN LA REVISIÓN DEL SIG
Las acciones propuestas establecidas en el acta de revisión son distribuidas para su seguimiento entre los
siguientes responsables:
• Coordinador de Calidad: temas relacionados a Calidad y Medio Ambiente.
• Jefe de Prevención: Temas relacionadas a SST.
Dependiendo del estado de avance y cumplimiento de las acciones, podrán alertar a los Gerentes
correspondientes para reforzar la importancia en la atención de las mismas.


Puntos de Control
Etapa Inspección Requisito
Criterio de
Aprobación
Responsabilidad Registro
No Aplica -- --- -- -- --

Indicadores
Nombre Tipo Cálculo
Criterio de
Aprobación
Responsabilidad Registro
Cumplimiento en
Revisión de elementos
de entrada en el
periodo (CRv)
Del
Proceso
CRv = ER/EN
ER: Elementos
revisados periodo
EN: Elementos
Exigidos SIG
100% Representante de
la Dirección
Indicador del
Área

Documentos a Consultar
• 0101GG-MS01-01 Manual del Sistema Integrado de Gestión

Anexos
DEFINICIONES
• Política de Calidad: Orientaciones y objetivos generales de una empresa concernientes a la Calidad,
expresados formalmente por el más alto nivel de la Dirección.
• Política SST: Intenciones y dirección generales de una organización relacionadas con su desempeño de la
Seguridad y Salud en el Trabajo, como las ha expresado formalmente la alta dirección.
• Gestión de la Calidad: Forma de gestión de una empresa centrada en la Calidad basada en la
participación de todos sus miembros y que apuntan al éxito a largo plazo a través de la satisfacción del
Cliente y a proporcionar beneficios para todos los miembros de la empresa.

FORMATOS
• 0301GG-PG01F1-01 Acta de Revisión del Sistema Integrado de Gestión.