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Punto

normativo
requisito Si NO Parcial No
aplica
observación
4 Sistema de
gestión de la
calidad

4.1 Requisitos
generales

4.1 La organización
establece,
documenta e
implementa?

4.1 La organización
mantiene un
sistema de
gestión de
calidad?

4.1 La organización
mejora
continuamente
su eficacia de
acuerdo con los
requisitos de la
norma
internacional?

4.1a La organización
determina los
procesos
necesarios para
el sistema de
gestión de
calidad?

4.1a La organización
aplica los
procesos en la
organización?

4.1b La organización
determina le
secuencia e
interacción de
estos procesos?

4.1c La organización
determina los
criterios?

4.1c La organización
determina los
métodos

necesarios para
asegurarse que
la operación y el
control de estos
procesos sean
eficaces?
4.1d La organización
asegura la
disponibilidad
de recursos e
información
necesarios para
apoyar la
operación?

4.1d La organización
hace un
seguimiento de
estos procesos?

4.1e La organización
realiza el
seguimiento, la
medición
cuando es
aplicable?

4.1e La organización
realiza el
análisis de
estos
procesos??

4.1f La organización
implementa las
acciones
necesarias para
alcanzar los
resultados
planificados?

4.1f La organización
implementa las
acciones de
mejora continua
de estos
procesos?

4.1 La organización
gestiona estos
procesos de
acuerdo a los

requisitos de la
norma
internacional?
4.1 La organización
se asegura de
controlar tales
procesos?

4.1 La organización
aplica tipos y
grado de control
sobre dichos
procesos
contratados
externamente
definidos dentro
del sistema de
gestión de
calidad?

4.2 Requisitos de la
documentación

4.2.1 generalidades
4.2.1 Incluye el
sistema de
gestión de
calidad la
documentación?

4..2.1a La
documentación
incluye
declaraciones
documentadas
una declaración
de una política
de la calidad?

4.2.1a La
documentación
incluye objetivos
de la calidad?

4.2.1b La
documentación
incluye un
manual de la
calidad?

4.2.1c La
documentación
incluye los

procedimientos
documentados?
4.2.1c La
documentación
incluye registros
por esta norma
internacional?

4.2.1d La
documentación
incluye registros
que la
organización
determina que
son necesarios
para asegurarse
de la eficaz
planificación,
operación?

4.2.1d La
documentación
incluye el
control de sus
procesos?

4.2.2 Manual de la
calidad

4.2.2 La organización
establece un
manual de
calidad?

4.2.2 La organización
mantiene un
manual de
calidad?

4.2.2a La organización
incluye el
alcance del
sistema de
gestión de la
calidad e
incluyendo los
detalles?

4.2.2a La organización
incluye la
justificación de
cualquier
exclusión?

4.2.2b La organización
incluye los
procedimientos
documentados
establecidos
para el sistema
de gestión de
calidad, o
referencia a los
mismos?

4.2.2c La organización
incluye una
descripción de
la interacción
entre los
procesos del
sistema de
gestión de la
calidad?

4.2.3 Control de los
documentos

4.2.3 Se controlan los
documentos
requeridos por
el sistema de
gestión de la
calidad?

4.2.3a Se establece un
procedimiento
documentado
que defina los
controles
necesarios?

4.2.3b La organización
revisa lo
documentos
cuando es
necesario?

4.2.3b La organización
actualiza,
aprueba
documentos
necesarios?

4.2.3c Se identifican
los cambios de
la versión

vigente de los
documentos?
4.2.3d La organización
cuenta con las
versiones
pertinentes de
los
documentos?

4.2.3e La
documentación
se encuentra
legible?

4.2.3f La organización
los documentos
de origen
externo?

4.2.3f La organización
determina que
son necesarios
para la
planificación del
sistema de
gestión de la
calidad?

4.2.3f La organización
controla la
distribución de
los
documentos?

4.2.3g Se previene el
uso no
intencionado de
documentos
obsoletos?






Punto
Normativ
o
Requisito S
i
No Parcial No Aplica Observaci
ón
5.3 Política de Calidad
5.3 a ¿La Organización debe
asegurarse de que la
política de calidad sea
adecuada al propósito de
la organización?
5.3 b ¿La Organización debe
asegurarse de que la
política de calidad incluya
un compromiso de cumplir
con los requisitos y de
mejorar continuamente la
eficacia del sistema de
gestión de calidad?

5.3 c ¿La Organización debe
asegurarse de que la
política de calidad
proporcione un marco de
referencia para establecer
y revisar los objetivos de
calidad?

5.3 d ¿La Organización debe
asegurarse de que la
política de calidad sea
comunicada y entendida
dentro de la organización?

5.3 e ¿La Organización debe
asegurarse de que la
política de calidad sea
revisada para su continua
adecuación?

5.4 Planificación
5.4.1 Objetivos de la calidad
5.4.1 ¿La alta dirección debe
asegurarse de que los
objetivos de la calidad,
incluyendo aquellos
necesarios para
cumplir las requisitos para
el producto se establecen
en las funciones y los
niveles pertinentes dentro
de la organización. Los
objetivas de la calidad
deben ser medibles y
coherentes con la política
de la Calidad?

5.4.2 Planificaci6n del sistema
de gestión de la calidad
5.4.2 a ¿La Organización debe
asegurarse de que la
pianificaci6n del sistema
de gestión de la calidad se
realiza con el fin de
cumplir los requisitos
citadas
en al apartado 4.1, así
como los objetivos de fa
calidad

5.4.2 b ¿La Organización debe
asegurarse de que se
mantiene la integridad del
sistema de gestión de la
calidad cuando se
planifican e implementan
cambios en este?


5.5 Responsabilidad,
autoridad y Comunicación

5.5.1 Responsabilidad y
Autoridad

5.5.1 ¿ La alta dirección debe
asegurarse de que las
responsabilidades y
autoridades estén
definidas y sean
comunicadas
dentro de la organización.

5.5.2 Representante de la
dirección

5.5.2 a ¿ La alta dirección debe
designar un miembro da la
dirección de la
organización quien debe
tener la responsabilidad y
autoridad que incluya
asegurarse de que se
establezcan, implementan
y mantienen los procesos
necesarios para el sistema
de
Gestión de la calidad?

5.5.2 b ¿La alta dirección debe
designar un miembro de la

dirección de la
organización quien informe
a la alta dirección sobre el
desempeño del sistema de
gestión calidad y de
cualquier necesidad de
mejora.
5.5.2 c ¿La alta dirección debe
designar un miembro de la
dirección de la
organización quien
asegurarse de que se
promueva la toma de
conciencia de los
requisitos del cliente en
todos los niveles
De la organización?

5.5.3 Comunicación interna
5.5.3 La alta dirección debe
asegurarse de que se
establecen los procesos
de comunicación
apropiados dentro de la
Organización y de que la
comunicación se efectúa
considerando la eficacia
del sistema de gestión de
la calidad.

5.6 Revisión por la dirección
5.6.1 Generalidades
5.6.1 ¿La alta dirección debe
revisar el sistema de
gestión de la calidad de la
organización, a intervalos
planificados, para
asegurarse de su
conveniencia, adecuación
y eficacia continuas. La
revisión debe incluir la
evaluación
de las oportunidades de
mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el
sistema de gestión de la
calidad,
Incluyendo la política de la

calidad y los objetivos de
la calidad.   ?
5.6.2 Información de entrada
para la revisión

5.6.2 a ¿La información de
entrada para la revisión
por la dirección debe
incluir los resultados de
auditorías?

5.6.2 b ¿La información de
entrada para la revisión
por la dirección debe
incluir la retroalimentación
del cliente?

5.6.2 c ¿La información de
entrada para la revisión
por la dirección debe
incluir el desempeño de
los procesos y la
conformidad del producto?

5.6.2 d ¿La información de
entrada para la revisión
por la dirección debe
incluir el estado de las
acciones de seguimiento
de revisiones para la
dirección previa?

5.6.2 e ¿La información de
entrada para la revisión
por la dirección debe
incluir los cambios que
podrían afectar al sistema
de gestión de la calidad?

5.6.2 f ¿La información de
entrada para la revisión
por la dirección debe
incluir los cambios que
podrían afectar al sistema
de gestión de la calidad las
recomendaciones para la
mejora?

5.6.3 Resultados de la revisión
5.6.3 a ¿Los resultados de la
revisión por la dirección
deben incluir todas las
decisiones y acciones

relacionadas con la mejora
de la eficacia del sistema
de gestión de la calidad y
sus procesos?
5.6.3 b ¿Los resultados de la
revisión por la dirección
deben incluir todas las
decisiones y acciones
relacionadas con la mejora
del producto en relación
con los requisitos del
cliente?

5.6.3 c ¿Los resultados de la
revisión por la dirección
deben incluir todas las
decisiones y acciones
relacionadas con las
necesidades de recursos?

6 Gestión de los recursos
6.1 Provisión de recursos
6.1 a ¿La organización
determina y proporciona
los recursos necesarios
para implementar y
mantener el sistema de
gestión de la calidad y
mejorar continuamente su
eficacia?

6.1 b ¿La organización
determina y proporciona
los recursos necesarios
para aumentar la
satisfacción del cliente
mediante el cumplimiento
de sus requisitos?

6.2 Recursos humanos
6.2.1 Generalidades
6.2.1 ¿El personal que realiza
trabajos que afecten a la
conformidad con los
requisitos del producto
debe ser competente con
base en la educación,
formación, habilidades y
experiencia apropiadas.?

6.2.2 a ¿ La organización
determina la competencia
necesaria para el personal
que realiza trabajos que
afectan a la conformidad
con los requisitos del
producto?
6.2.2 b ¿La organización cuando
sea aplicable, proporciona
formación o tomar otras
acciones para lograr la
competencia necesaria?

6.2.2 c ¿La organización evalúa la
eficacia de las acciones
tomadas?

6.2.2 d ¿La organización se
asegura de que su
personal es consciente de
la pertinencia e
importancia de sus
actividades y de cómo
Contribuyen al logro de los
objetivos de la calidad?

6.2.2 e ¿La organización mantiene
los registros apropiados de
la educación, formación,
habilidades y experiencia?

6.3 Infraestructura
6.3 ¿La organización
determina, proporciona y
mantiene la infraestructura
necesaria para lograr la
conformidad
con los requisitos del
producto.?

6.3 a ¿La infraestructura incluye
edificios, espacio de
trabajo y servicios
asociados?

6.3 b ¿ La infraestructura incluye
equipo para los procesos
(tanto hardware como
software)?


6.3 c
¿ La infraestructura incluye
servicios de apoyo (tales
como transporte,
comunicación o sistemas

de información)?
6.4 Ambiente de trabajo
6.4 La organización determina
y gestionar el ambiente de
trabajo necesario para
lograr la conformidad con
los requisitos del
producto?











Punto
normativo
requisito si no parcial No
aplica
observacion
8 Medición, análisis
y mejora

8.1 generalidades
8.1 La organización
planifica los
procesos de
seguimiento?

8.1 La organización
implementa los
procesos de
seguimiento?

8.1a La organización
demuestra
conformidad con
los requisitos del
producto?

8.1b La organización
asegura de la
conformidad del
sistema de gestión
de la calidad?
8.1c La organización
mejora
continuamente la
eficacia de los
métodos
aplicables?

8.2 Seguimiento y
medición

8.2.1 Satisfacción del
cliente

8.2.1 La organización
realiza seguimiento
de la información
relativa ala
percepción del
cliente con
respecto a sus
requisitos?

8.2.1 La organización
determina métodos
para obtener y
utilizar dicha
información?

8.2.2 Auditoría interna
8.2.2 La organización
lleva a cabo
auditorías internas
a intervalos
planificados para el
sistema de gestión
de la calidad?

8.2.2a Son conformes las
disposiciones
planificadas con
los requisitos de
esta norma
internacional?

8.2.2b La organización
implementa y
mantiene de
manera eficaz las
auditorías

internas?
8.2.2 La organización
planifica un
programa de
auditorías tomando
en consideración
importancia de los
procesos?

8.2.2 La organización
define los criterios
de auditoría?

8.2.2 la organización
define el alcance
de la auditoria?

8.2.2 La organización
define la
metodología de la
auditoria?

8.2.2 La organización
audita su propio
trabajo?

8.2.2 La organización
establece un
procedimiento
documentado para
definir
responsabilidades?

8.2.2 La organización
establece registros
e informa de los
resultados?




8.2.2 El área auditada se
asegura que se
realizan
correcciones y
tomas de acción
correctiva?

8.2.3 Seguimiento y
medición de los
procesos

8.2.3 La organización
aplica los métodos
apropiados para el
seguimiento?

8.2.3 La organización
mide los procesos

del sistema de
gestión de la
calidad?
8.2.3 La organización
lleva a cabo
acciones correctiva
según resultados
planificados?

8.2.4 Seguimiento y
medición del
producto

8.2.4 La organización
hace el
seguimiento de
características del
producto?

8.2.4 La organización
mide las
características del
producto?

8.2.4 La organización
verifica que se
cumplen los
requisitos del
producto?

8.2.4 La organización
mantiene evidencia
de conformidad
con los criterios de
aceptación?

8.2.4 La organización
mantiene un
registro del
personal
autorizado para la
liberación del
producto al
cliente?



















PUNTO
NORMAT
IVO

REQUISITO

SI

N
O

PARCI
AL

N/
A

OBSERVACION
ES
8.4 Análisis de datos

8.4

¿La organización
determina, recopila y
analiza los datos
apropiados para
demostrar la idoneidad y
la eficacia del sistema de
gestión de la calidad, para
evaluar donde puede
realizarse la mejora
continua?


8.4
¿Se incluyen los datos
generados del resultado
del seguimiento y
medición, de cualquier
otra fuente pertinente?


8.4a
¿El análisis de datos
proporciona información
sobre la satisfacción de
cliente?


8.4b
¿El análisis de datos
proporciona información

sobre la conformidad con
los requisitos del
producto?

8.4c

El análisis de datos
proporciona información
sobre las característica de
los procesos y productos


8.4c
Se proporciona
información que incluya
oportunidad para llevar a
cabo acciones
preventivas(8.2.3 y 8.2.4)

8.4d ¿Se proporciona
información sobre los
proveedores?

8.5 Mejora
8.5.1 Mejora continua



8.5.1
¿La organización
proporciona mejora
continua de la eficacia del
sistema de gestión de la
calidad, mediante el uso
de la política, objetivo,
resultados de las
auditorias, análisis de
datos, acciones
correctiva, preventivas y
revisión por la dirección?

8.5.2 Acción correctiva

8.5.2
¿La organización toma
acciones para eliminar las
causas de las no
conformidades para
prevenir que vuelva a
ocurrir?


8.5.2

¿Las acciones correctivas
son apropiadas a los
efectos de las no
conformidades
encontradas?


8.5.2
¿Se establecieron
procedimientos
documentados para lo
requisitos definidos?

8.5.2a ¿Se establecieron
procedimientos para

revisar las no
conformidades?

8.5.2b
¿Se establece
procedimiento para
determinar las causas de
las no conformidades?



8.5.2c
¿Se establece
procedimiento para
evaluar la necesidad de
adoptar acciones para
asegurar que las no
conformidades no vuelvan
a ocurrir?


8.5.2d
¿Se establece
procedimiento para
determinar e implementar
acciones las necesarias?


8.5.2e
¿Se establece
procedimiento para
registrar los resultados de
las acciones tomadas?


8.5.2f
¿Establecer
procedimiento para
revisar la eficacia de las
acciones correctivas
tomadas?

8.5.3 Acción preventiva

8.5.3
¿La organización
determina acciones para
eliminar las causas de no
conformidad potenciales
para prevenir su
ocurrencia?


8.5.3
¿Las acciones
preventivas son
apropiadas para los
problemas potenciales?


8.5.3
¿Se establece un
procedimiento
documentado para definir
los requisitos?


8.5.3a
¿Se establece
procedimiento para
determinar las no
conformidades

potenciales y sus causas?

8.5.3.b
¿Se establece
procedimiento para
evaluar las necesidades
de actuar para prevenir la
ocurrencia de no
conformidades?


8.5.3c
¿Se establece
procedimiento para
determinar e implementar
las acciones necesarias?


8.5.3d
Se establece
procedimiento para
registrar los resultados de
las acciones
tomadas(4.2.4)


8.5.3e
¿Se establece
procedimiento para
revisar la eficacia de las
acciones preventivas
tomadas?


















DICOMEX LTDA
Distribuidora al por mayor de
confites y bebidas no
alcohólica.





Verificación de Satisfacción al cliente
externo
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Observaciones
1 ¿Considera Ud. que le brindaron
una atención cordial de nuestros
trabajadores?

2 ¿Cree usted que nuestros
trabajadores son aptos y
capacitados para atender sus
necesidades?

3 ¿Considera Ud. que nuestros
servicios son entregados de
manera oportuna?







4 ¿Que opinión nos puede brindar
sobre nuestros precios?







5 ¿Le parece que nuestros
productos son de calidad?

6 ¿Encontró el/los producto que
buscaba?

7 ¿La empresa mantiene un Servicio
de atención al cliente?

8 ¿Con respecto a lo anterior
pudieron solucionar su problema?

9 ¿El tiempo que tuvo en nuestra
instalación fue expedito en la
formación de pago?

10 ¿Cuando Ud. consulto a algunos
de nuestros trabajadores obtuvo
una información completa para
encontrar lo que necesitaba?