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SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001

PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Código : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(ió) N* : 1
P+gi) : 1 de 9
1" O,#ETI&O

Asegurar el adecuado manejo y disponibilidad de los documentos requeridos por el Sistema de
Gestión de la Calidad (SGC), a través de una metodología para la generación, actualiación,
revisión, aprobación, distribución y control de los documentos, tanto internos y!o e"ternos de
la organiación Sociedad Gastronómica Altillo #tda$ Ca%é del &ar'$
$" ALCANCE
#a documentación del SGC de la organiación Sociedad Gastronómica Altillo #tda$ Ca%é del &ar'
incluye &anual de Calidad, (rocedimientos )ransversales, (rocedimientos operativos, *nstrucciones
de )rabajo
-" REFERENCIA
• Sistemas de Gestión de la Calidad + ,undamentos y vocabulario -orma *S. /000
• Sistemas de Gestión de la Calidad + 1equisitos -orma *S. /002
%" DEFINICIONES
P'ocedi.ie)/o( Doc0.e)/do(3 4ocumentos utiliados por el SGC para describir su
operación$ #os procedimientos responden a las preguntas3 qué, quién, con qué, cu5ndo y dónde
realiar algo$
P'ocedi.ie)/o O1e'/i2o: Son aquellos procedimientos propios de cada sistema$
P'ocedi.ie)/o T')(2e'(3: Son aquellos procedimientos e"igidos por la -orma *S. /002 o
bien que el SGC 6a de%inido como aplicables al conjunto del Sistema de Gestión de la Calidad
4" RESPONSA,ILIDADES
#a responsabilidad de la gestión de este procedimiento es la 7nidad de Gestión de la Calidad de
la organiación Sociedad Gastronómica Altillo #tda$ Ca%é del &ar'
'
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Código : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(ió) N* : 1
P+gi) : $ de 9
DELCO S"A
NOM,RE DEL DOCUMENTO
-ombre del documento es una %rase corta que re%leja el propósito del documento$
,ec6a 3 Corresponde a la %ec6a de aprobación del documento, indíquelo
seg8n %ormato, 4ía$ &es$ A9o
:ersión 3 -8mero correspondiente a la edición del documento$

(5gina 3 ,ormato 2 de n$ -8mero de p5ginas del documento$
%"$"- T53 de Co)/e)ido(
2$ (ropósito y Aplicación
;$ 1esponsabilidades
<$ =quipos y &ateriales (sólo cuando corresponda)
>$ 4escripción de la actividad
?$ 1e%erencias
@$ Ane"os
%"$"%" Rec0d'o Re2i(ió) 6 A1'o5ció)
1evisado3 (ersona que da con%ormidad a la revisión (adecuación técnica) del
documento$
Aprobado3 (ersona responsable de la aprobación del documento generado$
%"$"4 Pie de P+gi)
#os documentos del Sistema, presentes en la *ntranet , incorporan en su pie de p5gina la
siguiente leyenda3 AASe considera C.(*A C.-)1.#A4A sólo el ejemplar disponible
en *ntranet$ #os usuarios de los documentos en papel (impresiones bajadas de *ntranet )
deben veri%icar que éstos corresponden a la 8ltima versión vigente'$

%"$"7 Co)dició) de3 Doc0.e)/o
DOCUMENTO CONTROLADO3 Aquel que se encuentra en la *ntranet y est5
disponible para consulta, es un documento o%icial$
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CONTROL DE DOCUMENTOS
Código : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(ió) N* : 1
P+gi) : - de 9

DOCUMENTO NO CONTROLADO3 Aquel que no est5 sujeto a control de
distribución y custodia$
DOCUMENTO O,SOLETO3 Aquel documento que no tiene valide y se utilia
sólo para mantener un 6istorial de los cambios registrado$
%"$"8 Ide)/i9icció) de :o;( Re(/)/e(
#as 6ojas restantes se identi%ican seg8n lo indicado en el %ormato del Ane"o -B;$

%"$"! Ide)/i9icció) de A)e<o(
Se identi%ican seg8n lo indicado en el %ormato del Ane"o -B<$
%"- Co)/e)ido de3 Doc0.e)/o E35o''"
=l te"to del (rocedimiento o *nstructivo contiene los siguientes temas en el orden que se
indica y escritos en may8scula y en negrita3
%"-"1 PROPÓSITO = APLICACIÓN
*ndique los objetivos (para qué) o qué se pretende con la actividad descrita y a
quiénes le es aplicable$
%"-"$ RESPONSA,ILIDADES:
*denti%ique el cargo que es responsable por el cumplimiento del p5rra%o anterior
del documento$

%"-"- E>UIPOS = MATERIALES:
*ndique los equipos y materiales que sean necesarios para e%ectuar la actividad,
ya sean de operación o de seguridad, calidad y ambiente y en el caso que no
corresponda indicar se9alando Cno aplicableC$
%"-"% DESCRIPCIÓN DE LA ACTI&IDAD:
4escriba las actividades y cómo deben ejecutarse para asegurar su control$
=special atención debe prestarse a identi%icar y describir las actividades críticas
que son aquellas situaciones en las cuales la ausencia de ellas pudiera llevar a
desviaciones de la (olítica, de los .bjetivos$
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&e'(ió) N* : 1
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=n la elaboración de la documentación (del Sistema u .perativa) se debe
considerar la A1uta de la 4ocumentación' la que considera3
• >0?: 4e%ine la cobertura o alcance del procedimiento, qué actividad es la
controlada, los .bjetivos a satis%acer de Seguridad, Salud .cupacional
• >0i?): 4e%ine la 4irección, la Superintendencia, el 4epartamento o cargo en
quién se 6a delegado la autoridad y la responsabilidad de obtener los
objetivos$
• Po' >0?: 4e%ine el propósito de cumplir los objetivos busca corregir alguna
de%iciencia o debilidad, justi%ica la necesidad de %ormaliar o
documentar$
• C0+)do: 4e%ine el momento en que deben practicarse las actividades,
inspecciones, registros u otras operaciones controladas por el procedimiento$
• Dó)de: 4e%ine el lugar en que deben practicarse las actividades u
operaciones controladas por el procedimiento o donde se registra la
in%ormación$
• Có.o: 4e%ine el método para alcanar los niveles$ @Dig 3o A0e hceB
e(c'C53o de 3 .i(. 9o'. 6 de(10?( hg 3o A0e diceD"
*ndique en las actividades que correspondan, él o los registros que deban ser
llenados, su destino o custodia$
Nota: Este procedimiento (PRO.444.SIG), no aplica al
Procedimiento Estructural “Preparación Respuesta ante
Emer!encias", #ste podr$ descri%ir sus acti&idades e
interrelaciones de 'orma de ase!urar la aplicación del Plan.
%"-"4 REFERENCIAS:
*denti%ique los documentos o normas que tengan relación directa y que son
requisitos de las actividades descritas en el procedimiento$

%"-"7 ANEEOS:
*ncluye los registros, etiquetas que son ocupadas en el cumplimiento del
documento y los esquemas, dibujo o plano que aclaren una idea con respecto a
la actividad y %aciliten al operador su aplicación$ #os registros u otro documento
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Código : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(ió) N* : 1
P+gi) : 4 de 9
ane"o deben ser llenados en todos sus recuadros o tac6ar con una línea cuando
no corresponda$ Cuando estos documentos sean de conocimiento general se
recomienda mencionarlos en la re%erencia$
No/:
• Con relación a los procedimientos operacionales se debe considerar lo descrito en
el punto -D >$>$@ AControl .peracional', del A&anual de Gestión'
(&A-$002$S*G)
• Cabe notar que estas especi%icaciones ((1.$>>>$S*G) son sólo aplicables a los
(rocedimientos =structurales del S*G, los (rocedimientos .perativos de cada
7nidad de -egocio pueden usar otros 'ormatos distintos al descrito
en este procedimiento, a estos sólo se les e(i!e como m)nimo la
)abla de Contenidos descritos en el punto >$< y el control de documentos basado
en el (1.$>>?$S*G$
$
4" REFERENCIAS
(1.$>>?$S*G 3 Control de 4ocumentos
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&e'(ió) N* : 1
P+gi) : 7 de 9
7" ANEEOS
Ane"o -B2 C,ormato primera 6oja identi%icación de la documentaciónC
Ane"o -B; C,ormato identi%icación 6ojas restantesC
Ane"o -B< C,ormato identi%icación de ane"osC
Ane"o -B> C#istado de códigos de identi%icaciónC
'
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Código : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(ió) N* : 1
P+gi) : 8 de 9
ANEXO Nº 1
,.1&A). (1*&=1A E.FA 4= #A 4.C7&=-)AC*G-
CORPORACIÓN NACIONAL DEL CO,RE
DI&ISIÓN CODELCO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NOM,RE DEL DOCUMENTO
Código : <<<"<<<"<<<
Fech : DC"Me("AFo
&e'(ió) N*: )
P+gi) : 1 de )
T53 de co)/e)ido(
2$ (ropósito y Aplicación
;$ 1esponsabilidades
<$ =quipos y materiales
>$ 4escripción de la Actividad
?$ 1e%erencias
@$ Ane"os
1=:*SA4.3
-ombre de la (ersona
Cargo en la =mpresa o en el S*G
4ivisión, Gerencia o 4irección o Superintendencia

A(1.HA4.3
-ombre de la (ersona
Cargo en la =mpresa o en el S*G
4ivisión, Gerencia o 4irección o Superintendencia

'
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PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
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Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(ió) N* : 1
P+gi) : ! de 9
ANEXO Nº 2
FORMATO IDENTIFICACIÓN HOJAS RESTANTES
CORPORACIÓN NACIONAL DEL CO,RE
DI&ISIÓN CODELCO NORTE
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
NOM,RE DEL DOCUMENTO
Código : <<<"<<<"<<<
Fech : DC"Me("AFo
&e'(ió) N*: )
P+gi) : 1 de )
'
SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO 9001
PROCEDIMIENTO
CONTROL DE DOCUMENTOS
Código : PRO-CD-01
Fech : 1!"#UL"$01%
&e'(ió) N* : 1
P+gi) : 9 de 9
ANEXO Nº 4
LISTADO DE CÓDIGOS DE IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS
I Ide)/i9icció) de Doc0.e)/o(
Manual (MAN)I Procedimiento (PROGI Instructivo (INS)I Norma (NOR)I
Especi%icación HESP)I Plan *ntegrado de Gestión (P3))I Registro (R)$
II Ide)/i9icció) de3 NI.e'o Co''e3/i2o"
1especto a los documentos del tipo estructural los tres dígitos corresponden al n8mero de
la cl5usula a la cual da respuesta el procedimiento o manual y para los otros documentos
(Apoyo u .peracionales) el %ormato a utiliar ser5 de tres dígitos en orden de
elaboración, esto también aplica a los registros del SGSJS.$
I& E;e.13o de codi9icció) de doc0.e)/o("
2 (1.$>>>$S*G 3 Procedimiento %%% de Si(/e. de Ge(/ió) SJSO"
'