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RELATRIO

OHSAS 18001





CTP Consultoria


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INTRODUO




Organizao: International Paper do Brasil Ltda
Endereo:

Unidade Luiz Antnio - SP
Rodovia SP 255, Km 41,2
Luiz Antnio - SP
Perodo: Agosto e Setembro de 2013
Auditor: Silvio Cezar Turtera e Igor Turtera
Critrio de Auditoria:
OHSAS 18001:2007
Documentao International Paper
Legislao aplicvel
Abrangncia: Anlise documental e visita s instalaes




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MEMORIAL DESCRITIVO DA ATIVIDADE REALIZADA:

Foi realizada uma avaliao nas instalaes da INTERNARIONAL PAPER, objetivando um
levantamento prvio do grau de atendimento da norma OHSAS 18001, na sua verso 2007, bem
como dos controles operacionais existentes.

Esta auditoria consta de uma avaliao de campo e um relatrio tcnico formal com as
observaes e recomendaes dos auditores, elaborado em nosso escritrio.

Por intermdio deste relatrio, a organizao poder planejar a implementao de um SGSSO
(Sistema de Gesto de Sade e Segurana Ocupacional) futuramente.


MEMORIAL DESCRITIVO DA ORGANIZAO:

A International Paper do Brasil Ltda (unidade Luiz Antonio) uma organizao que tem como
principal atividade (escopo): Fabricao, vendas internas e externas e servios de polpa
branqueada e papel para imprimir, escrever e cpia.


CARACTERIZAO (dados fornecidos pela organizao):

Cdigo CNAE: 17.21-4-00
Atividade principal: fabricao de papel e celulose
Grau de risco: 3
Nmero de funcionrios prprios: 638 profissionais
Nmero de terceiros fixos na planta: 813 profissionais



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Resumo executivo:

A organizao encontra-se em fase inicial de implantao do sistema de gesto de segurana e
sade ocupacional (SGSSO). Podemos salientar como pontos crticos:

Levantamento dos perigos e riscos associados s atividades executadas;
Gesto de requisitos legais (em andamento) e seu atendimento;
O controle operacional de seus processos;
Documentao (procedimentos e instrues) para gesto como sistema.

A empresa no possui atualmente um Sistema de Gesto de Segurana e Sade Ocupacional que
atenda de forma abrangente os requisitos da OHSAS 18001:2007 e, consequentemente, no seria
certificada, neste momento.


Boas prticas identificadas:

Pr-disposio da organizao em buscar a implementao do sistema e,
consequentemente, a certificao conforme a OHSAS 18001.
Existncia de sistema atendendo s normas ISO 9001 e ISO 14001;
Disponibilizao de EPIs para as atividades atuais, conforme laudos;
Qualificao do pessoal do SESMT.


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Anlise dos requisitos da OHSAS 18001:2007

Siglas utilizadas:

NC No Conformidade
OBS Observao
COM - Comentrio (aes necessrias para realizao ou recomendaes)

Favor avaliar tambm as fotos no final deste relatrio.


REQUISITOS DA OHSAS 18001

4.1 Requisitos gerais

Escopo descrito no manual do Sistema de Gesto BR-TEC_GMP-MA-0001-06: Fabricao,
vendas internas e externas e servios de polpa branqueada e papel para imprimir, escrever e
cpia.


4.2 Poltica

A Poltica integrada do SG pode ser encontrada no documento BR-TEC_GMP-PL-0001 -
Poltica Integrada de Gesto IPBR.
A Poltica Integrada de Gesto IPBR comunicada a todos que trabalham na IP ou atuam em
seu nome por vrios meios, a saber: integrao, carto anexo ao crach, reunies de rea, DDS,
intranet, folders e outros mecanismos de divulgao.
Est disponvel para o pblico por meio da publicao no site: www.internationalpaper.com.br
na barra Sustentabilidade e link Certificao.


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Poltica Integrada de Gesto IPBR:

A International Paper do Brasil Ltda, considerando a natureza, escala e impacto de suas
atividades no territrio brasileiro em manejo florestal e fabricao, vendas e servios de celulose
de eucalipto branqueada e de papel para imprimir e escrever, atuando no mercado global, se
compromete com os seguintes princpios:

1 Atuar de forma tica, responsvel e sustentvel, aberta ao dilogo e em conformidade com as
leis, normas e compromissos assumidos, em consonncia com seu cdigo de tica empresarial;
2 Agregar valor econmico, social e ambiental, compartilhando seus altos padres de conduta
tica, atendendo s necessidades e expectativas dos clientes, acionistas, profissionais,
fornecedores, comunidades e demais partes envolvidas, de forma alinhada com as suas diretrizes
estratgicas;
3 Buscar a excelncia operacional dos processos, da qualidade dos produtos e servios, dos
impactos ambientais, sociais, da sade e segurana;
4 Manter e promover a inovao e a melhoria contnua, dos sistemas de gesto ambiental, de
sade e segurana do trabalho, dos processos, produtos, servios e solues, gerando resultados
por meio do engajamento, desenvolvimento, capacitao e valorizao das pessoas;
5 Proteger os ecossistemas, atuando proativamente na preservao e na conservao da
biodiversidade, dos recursos hdricos, atmosfricos e do solo;
6 Prevenir e reduzir os riscos do negcio, da poluio, ao meio ambiente e sade e segurana
dos profissionais, que so valores fundamentais e ter nas prticas sustentveis a base de seu
negcio;
7 Oferecer oportunidades de desenvolvimento educacional e socioambiental para a
comunidade visando o crescimento sustentvel.


OBS: Poderia ser avaliada a poltica de forma a garantir o atendimento OHSAS 18001
em relao ao tpico: seja apropriado natureza e escala dos riscos de SSO da
organizao.



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4.3.1 identificao de perigos, avaliao de riscos e determinao de controles

LA-RH_STB-PO-0016-00: IDENTIFICAO DOS PERIGOS, AVALIAO E CONTROLE
DOS RISCOS E LEGISLAO
(Referenciado no Manual do Sistema de Gesto BR-TEC_GMP-MA-0001)

Definies

PERIGO
Fonte ou situao potencialmente capaz de causar perdas em termos de danos sade, prejuzos
propriedade, prejuzos ao ambiente do local de trabalho ou uma combinao entre eles.
NOTA 1 - A SEGURANA, HIGIENE E MEDICINA DO TRABALHO Adota-se esta
definio para alinhamento com a norma OHSAS 18001. No entanto, para fins de atendimento
legislao brasileira, utiliza-se o termo equivalente risco, definido pela Norma
Regulamentadora n 9 do Ministrio do Trabalho.

RISCO
Combinao da frequncia, ou probabilidade, e da(s) consequncia(s) da ocorrncia de uma
situao de perigo especfica.
NOTA 2 - Adota-se esta definio para alinhamento com a norma OHSAS 18001. No entanto,
para fins de atendimento legislao brasileira, utiliza-se o termo equivalente intensidade do
risco, definido pela Norma Regulamentadora n 5 do Ministrio do Trabalho.

PARTES INTERESSADAS
Indivduo, grupo, organizao ou qualquer outra entidade afetada pelo desempenho da IP com
relao Segurana e Sade no Trabalho (SST).
NOTA 3 - O termo SST (Segurana e Sade no Trabalho) usado para expressar o mesmo
conceito de SSO (Segurana e Sade Ocupacional) definido na OHSAS 18001.




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CLASSIFICAO DO GRAU DE RISCO
PROBABILIDADE
SEVERIDADE
LEVEMENTE
PREJUDICIAL
PREJUDICIAL
EXTREMAMENTE
PREJUDICIAL
8AlxA 1olervel Moderado Moderado
MLulA Moderado Moderado SubsLanclal
AL1A Moderado SubsLanclal lnLolervel

TOLERVEL: Controles sero determinados caso incidam legislao aplicvel, ou seja, opo
estratgica da organizao exercer este controle.

MODERADO: Devem ser feitos esforos para reduzir o risco, porm os custos de
preveno devem ser cuidadosamente medidos e limitados. As medidas de reduo de risco
devem ser implementadas dentro de um perodo de tempo definido.
Se existir impacto muito significativo, deve ser feita avaliao adicional mais precisa da
probabilidade de dano.

SUBSTANCIAL: O trabalho no deve ser iniciado at que o risco tenha sido reduzido.
Devem ser alocados recursos considerveis para sua reduo. Onde o risco envolva trabalhos em
andamento, devem ser tomadas aes urgentes.

INTOLERVEL: O trabalho no deve ser iniciado ou continuado at que o risco tenha sido
reduzido.
Se no possvel reduzir o risco mesmo com recursos ilimitados, o trabalho deve ser proibido.
O grau de risco determina a ao a ser tomada e determinada conforme a seguinte expresso:
G = S + P

Onde:
S = Severidade;
P = Probabilidade;
G = Grau de risco conforme tabela.




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Caso o grau de risco seja maior que 4 o trabalho no deve ser iniciado ou continuado at que o
risco tenha sido reduzido, e se no for possvel de reduzir, o trabalho deve ser proibido.


COM: Avaliar compatibilidade entre os perigos, danos e riscos descritos no PPRA,
LTCAT, mapas de risco, APR e planilhas de perigo.

OBS: Considerando as definies da OHSAS 18001, poderia estar mais clara a relao
entre incidente (OHSAS 18001) e acidente (legislao nacional).

OBS: Poderia estar melhor definido o conceito de risco x dano no SGSSO.

OBS: No item 4.4.2.5 CLASSIFICAO DO GRAU DE RISCO do procedimento LA-
RH_STB-PO-0016-00, poderia estar melhor definido o que significa impacto muito
significativo no item MODERADO: Se existir impacto muito significativo, deve ser feita
avaliao adicional mais precisa da probabilidade de dano.

OBS: Poderia estar melhor definido onde sero coletados os valores de severidade (S) e
Probabilidade (P) para a determinao do grau de risco (G) atravs da soma dos valores,
conforme procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00.

NC: No evidenciado check list de observao de comportamento (humano) LA-
RH_STB-RG-0001 INSPEO DE SEGURANA preenchido mensalmente, conforme
item 4.1 do procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00.



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4.3.2 Requisitos legais e outros

LA-RH_STB-PO-0016-00: IDENTIFICAO DOS PERIGOS, AVALIAO E CONTROLE
DOS RISCOS E LEGISLAO

Conforme o procedimento LA-RH_STB-PO-0016-00:

IDENTIFICAO E ACESSO A LEGISLAO SST E OUTROS REQUISITOS
A sistemtica de identificao, anlise, atualizao e divulgao da legislao SST e outros
requisitos legais aplicveis s atividades, produtos e servios da unidade realizada pelo
Coordenador do SSMA.

A pesquisa para a identificao de novas leis e outros requisitos legais aplicveis feita da
seguinte forma:

Legislao Identificao/Atualizao
Federal Interna, mensal, atravs do Lema Ambiental
Estadual Interna, mensal, atravs do Lema Ambiental
Municipal Interna, mensal, atravs do Lema Ambiental
Outros Requisitos Interna, anual, conforme determinao da rea Segurana e Sade.

As incluses/alteraes da legislao e outros requisitos so comunicados atravs de e-mail e
outros meios adequados, aos responsveis das reas de aplicao, pelo Coordenador do SSMA.


Conforme o procedimento LA-RH_STB-PO-0312-00:

Este procedimento fixa as condies exigveis para identificar, acessar, selecionar, registrar,
disponibilizar, atualizar e avaliar a conformidade com as legislaes e a outros requisitos de
Sade e Segurana do Trabalho que lhe so aplicveis, relacionados s atividades da unidade
fabril de Luiz Antnio.




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NC: No evidenciado levantamento das formas de atendimento aos requisitos legais.

NC: Conforme Manual BR-TEC_GMP-MA-0001-06, no item 4.3.4 LEGISLAO ,
REQUISITOS LEGAIS E OUTROS, A legislao e outros requisitos pertinentes aos
aspectos e impactos ambientais dos processos, produtos e/ou servios da IPBR so
identificados, interpretados, divulgados e implementados conforme sistemtica especfica,
descrita nos documentos MG-SSMA-PO-0003 - Legislao, Aspecto e Impactos Ambientais
e LA-RH_AMB-PO-0027 estando disponvel para consulta em software especfico, porm
os procedimento disponibilizados que referenciam este item so: LA-RH_STB-PO-0016-00
e LA-RH_STB-PO-0312-00.

NC: No evidenciado o levantamento de outros requisitos subscritos pela organizao,
como requerido pela OHSAS 18001.


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4.3.3 Objetivos e programa(s)

No Item 4.4.4.a) do PLANEJAMENTO do Manual do Sistema de Gesto (BR-TEC_GMP-
MA-0001-06), est referenciado:
Os Objetivos e metas do SG, para os nveis e funes pertinentes, so definidos e aprovados pelo
Conselho do SG, considerando-se o GPD (metas quantitativas) e Gerenciamento de Projetos
(metas qualitativas), Poltica Integrada IPBR, requisitos para realizao do produto, opes
tecnolgicas, demandas de mercado, estratgia da IPBR, oramento, mudanas que possam
comprometer a integridade do SG, legislao e outros requisitos, significncia dos impactos
ambientais, demandas de partes interessadas e outros fatores pertinentes.
A partir dos objetivos e metas so elaborados planos de ao, conforme a necessidade, para
identificar os responsveis, meios, prazos e/ou outros parmetros pertinentes. Em funo do
monitoramento destes objetivos e metas, so definidas eventuais aes e ajustes para que os
resultados planejados sejam obtidos. Para o SGA, estes planos de ao so obrigatrios.




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NC: Evidenciado meta de sade e segurana realizar simulados de emergncia com todas
as letras de turno at 31/12/2013 como o objetivo de manter atendimento normativo, que
obrigatrio.

NC: No evidenciado(s) programa(s) para atendimento aos objetivos de sade e segurana
definidos.

COM: Avaliar as metas atuais relacionadas aos objetivos de melhoria contnua,
considerando que poderiam ser parte de um programa.



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4.4.1 Recursos, funes, responsabilidades, prestaes de contas e autoridades

No item 4.4.5 a) do BR-TEC_GMP-MA-0001-06, so indicados os seguintes representantes:
Unidade Sistema de Gesto Cargo
Luiz Antnio
Mogi Guau
ISO 9001 e 14001
Coordenador Excelncia
de Manufatura
Trs Lagoas
ISO 9001 e
OHSAS 18001
Coordenador Excelncia
de Manufatura
O representante da direo indicado pela alta direo e esta indicao registrada atravs da
aprovao deste manual pela Alta Direo.

Representante da Direo
O representante da direo indicado pela alta direo e esta indicao registrada atravs da
aprovao deste manual pela Alta Direo.
Suas atribuies e autonomias bsicas tambm esto descritas neste referido item, sendo
detalhadas a seguir:
- Assegurar que os processos necessrios para a IPBR sejam estabelecidos, implementados e
mantidos;
- Relatar Alta Direo da IPBR o desempenho do SG, bem como qualquer necessidade de
melhoria;

NC: No evidenciada nomeao do representante para o SGSSO (Sistema de Gesto de
Sade e Segurana Ocupacional) para a unidade Luiz Antnio.







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4.4.2 Treinamento, conscientizao e competncia

LA-RH_001-PO-0001-03: TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA

A conscientizao realizada de modo a assegurar que os colaboradores estejam conscientes
quanto pertinncia e importncia de suas atividades e de como elas contribuem para atingir os
objetivos e metas da empresa.

A conscientizao feita pelos gestores e outros colaboradores da IP por meio de treinamentos,
reunies, exposio dialogada, cartilhas, painis localizados em pontos estratgicos da unidade,
e-mail, e/ou outros meios apropriados e inclui:
- Funes e responsabilidades em atingir a conformidade com a Poltica Integrada, cumprindo os
procedimentos e potenciais consequncias da sua inobservncia e requisitos do Sistema de
Gesto, inclusive os requisitos de preparao e atendimento a emergncias.
- Perigos e riscos, reais ou potenciais de suas atividades bem como os benefcios para o SST,
resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal em sua rea de trabalho.

A rea de EHS checa se os profissionais que necessitam reciclar treinamento obrigatrio j esto
considerados no cronograma anual. Revisa o cronograma caso necessrio e solicita a reviso do
treinamento em questo rea de RH.

No item 4.5.2 do BR-TEC_GMP-MA-0001-06:

Para SST todos os funcionrios da unidade recebem treinamento adequado de acordo com os
perigos e riscos que suas tarefas possam causar. Todos os funcionrios esto conscientes:
a) Das consequncias para a Sade e Segurana do Trabalho, reais ou potenciais, de suas
atividades de trabalho, de seu comportamento, e dos benefcios para a Sade e Segurana no
Trabalho resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal;
b) De suas funes e responsabilidades e da importncia em atingir a conformidade com a
Poltica Integrada, procedimentos e requisitos do sistema de gesto de sade e segurana no
trabalho, inclusive os requisitos de preparao e atendimento a emergncias;
c) Das potenciais consequncias da inobservncia de procedimentos operacionais especficos.



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NC: No evidenciado relatrio emitido mensalmente pelo RH para a rea de EHS,
contendo todos os treinamentos obrigatrios conforme requisitos legais, que iro vencer
com antecedncia de 3 meses, contrariando o procedimento LA-RH_001-PO-0001-03:
TREINAMENTO, CONSCIENTIZAO E COMPETNCIA.

NC: No evidenciadas nas descries de cargo a identificao de necessidade de
treinamentos associadas aos riscos de sade e segurana e ao sistema de gesto de SSO.

COM: Avaliar NOTA 1 do procedimento LA-RH_001-PO-0001-03 Existem
colaboradores na Fbrica Luiz Antnio que exercem funes especficas que no so
consideradas cargos. Essas funes e qualificaes esto descritas conforme LA- RH_001-
TB-0001.



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4.4.3 Comunicao, participao e consulta

COMUNICAO COM PARTES INTERESSADAS

As informaes sobre a eficcia do SG so transmitidas aos profissionais da IPBR atravs dos
seguintes mecanismos:

- Divulgao dos objetivos e metas da IPBR para os nveis hierrquicos pertinentes;
- Definio e acompanhamento de itens de controle relacionados aos processos mapeados;
- Divulgao de resultados de auditorias pelo Representante da Direo ou pessoa designada para
tal;
- Divulgao para os nveis pertinentes, pelos participantes da anlise crtica pela direo de
informaes relevantes desta reunio que estejam relacionadas ao desempenho do SG.

Os meios de comunicao utilizados para transmitir tais informaes podem ser quadros de
gesto vista, reunies, informativos, e-mail e outros pertinentes. No que se refere dimenso
ambiental do SG, um procedimento documentado define mecanismos adicionais para
comunicaes com partes interessadas internas e externas, quer estas estejam relacionadas a
aspectos e impactos ambientais significativos do SGA ou no. Os canais de comunicao
estabelecidos so, dentre outros, telefone, site na internet da IPBR
(www.internationalpaper.com.br), quadro de avisos, Informativo IP Notcias, revista Infinitas
Possibilidades e outros.
Uma vez recebida a comunicao, por quaisquer destes meios, esta encaminhada para o
responsvel que deve analis-la e fornecer um retorno parte interessada envolvida. Os gestores
acompanham as comunicaes relevantes nas anlises crticas pela direo. As comunicaes
pertinentes so consideradas na identificao e reviso de aspectos e impactos ambientais do
SGA, conforme apropriado.



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Com relao aos perigos de SST e ao sistema de gesto de SST, a organizao estabelece,
implementa e mantm procedimentos para:
a. Comunicar internamente entre vrios nveis e funes da empresa: reunies, relatrios,
comunicados, procedimentos operacionais e APRs, etc...
b. Comunicao com terceirizados e outros visitantes no local de trabalho: integrao, manual de
gesto de terceiros, reunies, relatrios, comunicados, procedimentos operacionais e APRs,
etc...
c. A comunicao com partes interessadas pode ser feita atravs de canais como:
correspondncias, telefone, fax, e-mails, revista, divulgao em mdia local, etc...

PARTICIPAO E CONSULTA

A empresa estabelece, implementa e mantm procedimentos para:
a) a participao dos trabalhadores atravs de:
- envolvimento apropriado na identificao de perigos, na avaliao de riscos e na determinao
de controles;
- envolvimento apropriado na investigao de acidentes:
- envolvimento no desenvolvimento e anlise crtica das polticas e objetivos de sade e
segurana do trabalho: reviso e reciclagem de normas, acompanhamentos dos objetivos e metas
(reunio mensal de resultados), programas da CIPA, programa Positive, etc...
- consulta quando existirem quaisquer mudanas que afetem sua sade e segurana no trabalho:
- representao nos assuntos de sade e segurana do trabalho: CIPA, Comits de Segurana,
DDS, etc...
Os trabalhadores so informados sobre os detalhes de sua participao, incluindo quem so seus
representantes nos assuntos de sade e segurana no trabalho.

b) A consulta aos terceirizados quando existirem mudanas que afetem sua sade e segurana no
trabalho ser divulgada na CIPA, Comits de Segurana, DDS, procedimentos operacionais,
avaliao de riscos, etc...
A empresa, quando apropriado, assegura atravs de canais de comunicao como mdia, site,
pesquisa, etc... que as partes interessadas externas pertinentes sobre assuntos de sade e
segurana relevantes.



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O levantamento das planilhas foi realizado com base nas APRs elaboradas pelas prprias reas.

Evidenciada sistemtica de integrao contemplando as situaes de perigos/riscos e
emergncias em 2 etapas: vdeo na portaria/recepo e apresentao em sala de treinamento com
representante da rea de sade e segurana.


NC: No evidenciada a implementao da sistemtica de entrega de folder Normas de
Segurana pela portaria/recepo aos visitantes (no entregue aos responsveis por este
diagnstico).





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4.4.4 Documentao

A documentao do SG inclui:

- Declaraes documentadas da Poltica Integrada e registros dos objetivos e metas do SG;
- Manual do SG;
- Procedimentos documentados requeridos pelas normas NBR ISO 9001 e NBR ISO 14001 e
OHSAS 18001
- Documentos necessrios IP para assegurar o planejamento, a operao e o controle eficazes
de seus processos;
- Registros requeridos pelas normas NBR ISO 9001, NBR ISO 14001 e OHSAS 18001.
- Demais documentos e registros determinados pela empresa.


MANUAL DO SISTEMA DE GESTO

Este Manual descreve o SG da IPBR, incluindo:
- O escopo do SG, descrevendo, ao longo do texto, detalhes e justificativas para quaisquer
excluses no que se refere dimenso da qualidade e sade e segurana.
- Referncia aos procedimentos estabelecidos para o SG;
- A descrio geral da interao entre os processos do SG;
- Atendimento ao procedimento do BVC (GP01-BR). Todo produto comercializado pela IPBR
produzido e controlado por ela;
- Documentos e registros exigidos pelo SST: declarados e/ou mencionados neste manual.


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4.4.5 Controle de documentos

BR-TEC_GMP-PO-0004-08: Elaborao e Controle de Documentos do Sistema Integrado de
Gesto

Os documentos requeridos pelo SGI e definidos como importantes pela IPBR so controlados
conforme procedimento especfico BR-TEC_GMP-PO-0004 - Elaborao e Controle de
Documentos do Sistema Integrado de Gesto.

TABELA 1 - MATRIZ DE ATRIBUIO DE RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE
PELA DOCUMENTAO
DOCUMENTO
ANLISE
CRTICA
ANLISE
CRTICA
ATUALIZAO DISTRIBUIO CONTROLE
DISPOSIO
DE CPIAS
OBSOLETAS
MANUAL DO
SISTEMA DE
GESTO
SG SG SG SG SG
NORMAS
INTERNAS
SG SG / reas SG SG SG
NORMAS
EXTERNAS
SG SG SG SG SG
MANUAIS EM
GERAL
SG/ reas SG / reas SG SG SG
DOCUMENTAO
COMPLEMENTAR
SG/ reas SG / reas SG SG/ reas SG/ reas

Poltica (PL) o documento que estabelece um conjunto de diretrizes ou premissas que
orienta e direciona as aes internas ou externas e condiciona a sua execuo;
Procedimento (PO) o documento que expressa melhor prtica para a execuo de
uma tarefa, com o objetivo de atingir de forma eficiente e segura os resultados planejados;
Ficha de Segurana (FS) Documento contendo as caractersticas fsicas e qumicas de um
produto, os riscos sade, segurana e meio ambiente, bem como aes a serem tomadas
em situaes de risco. Entram nesta categoria as FISPQs;
Legislao (LE) Conjunto de leis aplicvel aos processos da IPBR;


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Licena (LI) Documento que atesta a autorizao legal para a realizao de uma
atividade;
Manual do Sistema de Gesto (MS) o documento que declara as polticas e descreve
as providncias adotadas para atendimento aos requisitos do sistema especfico;
Anlise de Segurana e Sade do Trabalho (PR) Documento que identifica os perigos
de sade, segurana do trabalho, avalia os riscos e determina os controles de uma
determinada rea.
Anlise preliminar de riscos (AR) Documento necessrio para mitigar os riscos de
acidentes durante a execuo de uma tarefa.

DOCUMENTOS DE ORIGEM EXTERNA

A empresa subcontratada tem a responsabilidade de manter as normas externas disponveis em
reviso atual no sistema GEDWEB. O acesso aos documentos via login e senha pessoal de
usurios chaves das reas de Sistema de Gesto das Unidades e demais usurios com permisso
para tal.
Para o documento FISPQ, no momento da aquisio de um novo produto qumico, o comprador
responsvel pela aquisio dever carregar o documento no Software SGI e enviar este para
consenso da rea de Sade, Segurana e Meio Ambiente.

No caso de necessidade de aquisio/atualizao de uma nova norma, a pessoa designada pela
rea de utilizao, cuidar para que este processo seja finalizado e os envolvidos tenham
conhecimento da sua disponibilidade.


COM: Avaliar a necessidade de criar sistemtica para controlar de forma peridica a
reviso e distribuio das normas aplicveis sade e segurana.

COM: Avaliar se todas as FISPQs disponveis para consulta esto em lngua portuguesa
(Brasil) e se contemplam todos os produtos qumicos, alm do acesso nos diferentes locais
de armazenamento e manuseio.



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4.4.6 Controle operacional

A empresa tem estabelecido o procedimento para identificar os perigos e avaliar os riscos de
todas as atividades e servios que possam ser por ela controlados e pelo qual ela tenha influncia.


LA-RH_STB-PO-0023-01: LIBERAO DE TRABALHO DE TERCEIROS

LIBERAES DE TRABALHO
A LT uma ferramenta que autoriza a execuo de trabalhos que, pelos riscos que apresentam,
somente sero realizados aps autorizao por escrito. Este procedimento permite que todos os
envolvidos estejam cientes dos riscos reais e potenciais, e que sejam tomadas as precaues
necessrias para um trabalho seguro.

Este documento autoriza a permanncia nos locais de prestao de servios.
NOTA 1: no se aplica para as atividades rotineiras do dia a dia e em Paradas Geral setorial.
NOTA 2: Para trabalhos em espaos confinados, trabalhos a quente, com fontes radioativas,
devem ser seguidos procedimentos especficos.
NOTA 3 Para atividades de manuteno em salas eltricas, subestaes, CCMs e EPs, s sero
liberados os trabalhos mediante o acompanhamento dos profissionais da rea de eltrica da IP os
quais devero elaborar o formulrio LA-RH_STB-RG-0048-00 - APR - Anlise Preliminar de
Riscos, devidamente consolidado, aprovado e assinado conforme determina a NR- 10, sendo o
profissional

A utilizao da LT no desobriga a utilizao dos cartes de segurana vermelho, conforme LA-
RH_STB_PO-0036.



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LA-RH_STB-PO-0030-02: UTILIZAO DE PROTETORES AUDITIVOS

PA: Protetor Auditivo

CA 5674 - validade: 09/02/16;
CA 5745 - validade: 15/03/17;
CA 11882 - validade: 15/05/18;
CA 12186 - validade: 17/05/18;
CA 16198 - validade: 01/12/15.

Tipo Plug
a) Moldvel: PA de insero, descartvel, confeccionados em espuma,tamanho nico (3M 1110,
CA 5674).

b) Pr-moldado: PA de insero, reutilizvel:
- Confeccionados em silicone, tamanhos: nico (Pomp Plus, CA 5745, utilizado como tamanho
mdio); pequeno e grande (Pomp Millenium, CA 11882);
- Confeccionados em elastmero, tamanho nico, indicado para usurios que necessitam
tamanho extra-grande (3M 1270, CA 9854);

Tipo Concha

a) Haste completa (convencional): so os modelos que possuem duas conchas que cobrem toda a
rea do pavilho auricular, com hastes ajustveis que se adaptam ao tamanho da cabea de cada
usurio ( Peltor H6A CA 12186 e BILSON L3N CA 16198);

b) Meia haste: so os modelos que possuem duas conchas que cobrem toda a rea do pavilho
auricular, com hastes que so acopladas ao capacete (Kit de proteo auditiva Mark V KIT
MSA).

PCA: Programa de Conservao Auditiva
- Manual de proteo auditiva no ambulatrio com informaes sobre: audio, causas da perda
auditiva, causas do zumbido, tratamentos e cuidados com o protetor auditivo. Com incluso de
comprovante de treinamento a ser assinado pelo colaborador.



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LA-RH_STB-PO-0068-02: TRABALHOS EM ESPAOS CONFINADOS

Antes da realizao de qualquer trabalho que envolva terceiros em espaos confinados, verificar
se o mesmo foi liberado conforme registro no LA-RH_STB-RG-0053 Liberao de trabalho e
Anlise Preliminar de Riscos APR, os quais devero estar disponveis para auditoria no local
do trabalho.

Permisso de entrada e trabalho em espao confinado 000168: O
2
= 20%
- atividade no decantador de ETE.

Para os trabalhos em espao confinado, os profissionais devero passar no Ambulatrio Mdico
da Unidade ou postos de trabalho instalados provisoriamente nas reas durante as Paradas Gerais
para avaliao da presso arterial PA. Caso os profissionais de sade identifiquem valores fora
do critrio abaixo, o avaliado ser encaminhado para uma consulta no ambulatrio onde aps
conduta mdica, ser a liberado ou restrito para o trabalho.
MEDIDAS DA PRESSO ARTERIAL

vedada a designao para trabalhos em espaos confinados sem Anlise Preliminar de Risco

Presso Arterial Presso Mxima Presso Mnima
Parecer da rea de
sade
tima Menor que 120 Menor que 80
Liberado sem
avaliao mdica
Normal 120 - 130 80 - 85
No limite 130 - 139 85 - 89
Hipertenso estgio 1 140 - 159 90 - 99
Hipertenso estgio 2 160 - 179 10 - 109
Liberado somente
aps avaliao
mdica
Hipertenso estgio 3 Maior que 180 Maior que 110
Hipertenso Mxima isolada Maior que 140 Menor que 90
Pacientes Diabticos Maior que 130 Menor que 80


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LA-RH_STB-PO-0069-01: TRABALHOS A QUENTE

A pessoa autorizada assinar e emitir permisso para trabalho a quente o responsvel pela rea
na qual o trabalho ser feito. Esta pessoa deve estar devidamente treinada e ter o conhecimento
necessrio para executar esta funo. Solicitar ao profissional do SSMA/Bombeiros avaliao e
liberao para incio do trabalho. proibido iniciar o trabalho a quente sem essa avaliao e
aprovao.
O responsvel da rea onde ser executada a atividade dever preencher totalmente a Liberao
de Trabalho LA-RH_STB-RG-0053 em 02 vias, sendo que a 1 via dever ficar afixada no local
de trabalho devidamente acondicionada, a 2 via ficar em poder do responsvel da execuo dos
servios.
Trabalhos quente no interior de ambientes confinados sero autorizados atravs da permisso
para trabalho em ambientes confinados em conjunto com a permisso de trabalho quente.
No trmino do trabalho, dar baixa na permisso (registro) deixando a 1 via com responsvel da
rea, que semanalmente enviar para o SSMA, que dever manter arquivada por 90 dias.
Nos trabalhos fora do horrio administrativo, quando o supervisor do executante est ausente
(ex.: chamada de emergncia). O Lder de turno da manuteno assume as funes do supervisor
do executante.
Antes da realizao de qualquer trabalho, verificar se o mesmo foi liberado conforme registro na
APR quando aplicvel ou LA-RH_STB-RG-0053 fixado no local do trabalho.
A permisso para trabalho vlida somente no turno para qual ela foi emitida. Se o trabalho
necessita continuar no turno seguinte, o responsvel pelo novo turno tem a responsabilidade de
re-inspecionar a rea e aprovar a continuao do trabalho. A revalidao deve ser feita nas 2 vias,
adicionando a sua assinatura junto com a data e hora. Se o trabalho continuar no prximo turno,
mas com uma equipe executante diferente, uma nova permisso para trabalho precisa ser emitida
e especificando os nomes dos novos executantes do trabalho. Se o trabalho prosseguir no dia
seguinte uma nova permisso dever ser emitida, independente da equipe que ir execut-lo.

Liberao para trabalho a quente 14080 de 24/09/13 no local com atividade de corte de ferragem.
- empresa Ypiranga.


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LA-RH_STB-PO-0305-00: ABASTECIMENTO DE GLP

Somente pessoas treinadas e autorizadas pela Liquigs podero desenvolver o processo de
abastecimento e drenagem no sistema, bem como adentrar na rea de Pit Stop.
A reciclagem do treinamento ser anual e ministrado pela Liquigs. Um novo treinamento
poder ser solicitado sempre quando mudar ou acrescentar um novo profissional para atuar na
rea de Pit Stop.





























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LA-RH_STB-PO-0019-02: MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIMES
- Para deslocamento de andaimes mveis, utilizar 04 pessoas, uma em cada extremidade da base.
- Antes de iniciar o trabalho em locais de circulao de pessoas e veculos, isolar o local com o
raio mnimo de 2 metros em torno do andaime.
- As equipes de montagem de andaimes devem ter no mnimo dois profissionais registrados
como montador de andaimes.
- Todo andaime aps sua montagem deve ser liberado pelo lder da equipe, atravs de etiqueta de
liberao especfica.


LA-RH_STB-PO-0021-01: EQUIPAMENTO DE PROTEO RESPIRATRIA
Peas Faciais Filtrantes (PFF)
So respiradores semifaciais que devem ser utilizados na Empresa sempre em atmosfera que
contenha mais de 18% de oxignio em volume.


LA-RH_STB-PO-0343-00: MANUAL DE QUALIFICAO EM SADE E SEGURANA
NO TRABALHO PARA PRESTADORES DE SERVIO
Manual de Qualificao em Sade e Segurana do Trabalho para Prestadores de Servios:
http://internationalpaper.com/BRAZIL/PT/Company/Suppliers/forms.html


Ambulatrio:
Avaliada validade adequada de vrios medicamentos com controle atualizado.



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COM: Avaliar aplicabilidade (necessidade) do procedimento LA-RH_STB-PO-0343-00
(MANUAL DE QUALIFICAO EM SADE E SEGURANA NO TRABALHO PARA
PRESTADORES DE SERVIO).

NC: No evidenciada permisso para trabalho em altura durante a troca de luminrias na
rea das mquinas de papel.

COM: avaliar periodicidade definida no LA-RH_STB-PO-0069-01: TRABALHOS A
QUENTE No termino do trabalho, dar baixa na permisso (registro) deixando a 1 via
com responsvel da rea, que semanalmente enviar para o SSMA, que dever manter
arquivada por 90 dias.

COM: Avaliar documentao que cita o CA 9854, pois o cdigo correto do CA 9584.

NC: Evidenciada rea de circulao de pessoas com piso molhado (rea fabril da mquina
de papel), sem qualquer sinalizao.


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4.4.7 Preparao e resposta a emergncias

LA-RH_STB-PO-0002-01: PROCEDIMENTO PARA MANUTENO DO SISTEMA DE
EMERGNCIA

LA-RH_AMB-PO-0025-03: PROCEDIMENTO OPERACIONAL DE EMERGNCIA

COMUNICAO DE EMERGNCIA
Qualquer profissional IP e/ou visitante que constatar uma emergncia deve comunicar o ocorrido
de forma clara e objetiva por intermdio do ramal *60 para Acidente com Leso ou *61 para
Incndio/Exploso ou canal 1 do rdio de comunicao ou por intermdio do acionamento das
botoeiras dos sistemas de alarme de emergncia, instaladas nas reas.

CNEN - COMISSO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR.
Dever ser acionada em caso de acidentes envolvendo fontes emissoras de radiao ionizante.

RELAO DE TELEFONES E ENDEREOS DOS PROFISSIONAIS IP
A Fbrica mantm uma lista atualizada com todos os telefones e endereos dos profissionais que
possam ter atuao direta ou indireta em casos de emergncia. A relao divulgada
semanalmente aos Plantonistas pela rea do CAT. e-mail 12/09/13.

SIMULAES DE EMERGNCIA
So realizados exerccios simulados de atendimento de emergncias na fbrica (vazamento de
gases, derrame de produtos qumicos, incndio, etc.).
O planejamento dos treinamentos tericos e prticos, bem como dos exerccios simulados
realizado pelo Coordenador Geral de Emergncia, com aprovao do Coordenador SSMA da
fbrica. As datas, locais e participantes dos respectivos simulados so amplamente divulgados
aos profissionais da fbrica.


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EVACUAO DE FBRICA
O procedimento administrativo para retirada de pessoas das dependncias da empresa segue as
seguintes etapas:
a) rea de SSMA informa Gestor administrativo da necessidade de retirada das pessoas das
dependncias da empresa. Caso o gestor no seja encontrado,o contato ser feito com a
Segurana Patrimonial.
b) A empresa de transporte acionada para alocar para a International Paper unidade Luiz
Antonio sete motoristas, que viro das cidades de Guatapar, Luiz Antnio e Ribeiro Preto.
c) No estacionamento da empresa mantido um nmero mnimo de sete veculos para
atendimento a situao de emergncia (evacuao de fbrica) no horrio das 08 s 17h de
segunda a sexta. nibus.
d) Caso a emergncia seja em finais de semana ou feriado e em horrio noturno, os motoristas se
deslocaro para a empresa com os nibus para proceder a retirada das pessoas.
e) As pessoas sero levadas para um ponto fora da rea de risco e posteriormente definida a
logstica de deslocamento at suas residncias.

Qualquer bloqueio nas Bombas de Incndio na rede de incndio ou no sistema de alarme de
emergncia dever ser comunicado previamente a FM Global (Seguradora) efetuando conforme
este procedimento e com a aprovao do Departamento de Segurana.


Conforme item 4.6.7 PREPARAO E ATENDIMENTO A EMERGNCIAS no manual
do sistema de gesto:
O procedimento MG-SSMA-PO-0034- Plano de Emergncia e LA-RH_AMB-PO-0025
Procedimento Operacional de Emergncia descreve toda a sistemtica de preveno e combate a
emergncia que abordam as principais medidas preventivas e de combate s situaes de
emergncia. Esta documentao tambm prev o treinamento terico e prtico, este ltimo
quando exequvel, de todos os envolvidos nestas situaes, incluindo terceiros, bem como a
anlise crtica dos resultados das simulaes realizadas e/ou das ocorrncias reais.
A organizao testa periodicamente seus procedimentos para resposta a situaes de emergncia
e, quando exequvel, envolve as partes interessadas pertinentes.




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Simulado de evacuao: 28/05/13

INCIO: 10:30 hrs
Letra: B
LOCAL: Planta Qumica
EVENTO: Vazamento na linha de transferncia 4 do tanque de circulao para os tanques de
estocagem de Dixido de Cloro .

PARTICIPANTES
- Suatrans Emergncia Qumica (Bombeiros);
- Brigada de Emergncia;
- Funcionrios IP;e,
- Provedores.

SETORES DA EMPRESA ENVOLVIDOS
- SSMA;
- Gerentes e Coordenadores;
- Produo;e,
- Manuteno.

DESDOBRAMENTOS
Incio (10:30h) - Acionamento do alarme Setorial da Planta Qumica (toques continuo) seguido
pelo acionamento do alarme geral e comunicao com a mensagem VAZAMENTO DE
DIXIDO DE CLORO

INFORMAES ADCIONAIS
- Bomba de transferncia (192.05.005) de circulao de Dixido de Cloro ;
- Mdia de estocagem 4 m;
- Capacidade de estocagem do Tanque de circulao 11 m; e,
- Vlvula com bloqueio automtico e manual.


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Pontos a serem melhorados:

Identificamos funcionrios de provedores deslocando-se das reas aps alguns minutos do
alarme geral acionado;
Foi identificado um motorista na rea de expedio que no se deslocou para o ponto de
encontro;
No poro da Mquina de Papel na rea de preparo de massa da LAN 1 os funcionrios no
ouviram o alarme geral;
Alguns funcionrios do prdio administrativo continuaram suas atividades mesmo aps o
acionamento do alarme geral de abandono;
Melhorar a comunicao entre equipe de evacuao Bombeiro e Lder da brigada para casos de
orientao as pessoas em situaes de abandono de reas;
Foi identificado que algumas pessoas no utilizaram da faixa de pedestres no memento do
abandono da rea;
Foi identificado um motorista da empresa Ambitec no interior da Fbrica, no se deslocou para
o ponto de encontro;
Foi identificado que algumas portas do prdio administrativo encontravam-se trancadas;
(funcionrio do Adm encontrava-se no interior de banheiro);
Identificamos que os novos componentes da brigada no conheciam os setores do
administrativo.

PROGRAMA DE TREINAMENTO 2013

Janeiro: Treinamento prtico com Extintores e Equipamentos Hidrulicos
Responsabilidade em aes de emergncia, procedimentos de emergncia e
sistema de alarme.

Fevereiro: Simulado Pratico Transporte de Acidentados Primeiro Socorros tcnica
emprego do DEA.Viaturas de Resgate e Ambulncia.
.
Maro: Proteo Respiratria prtica com utilizao de PAs, Responsabilidades dos
brigadistas nas distribuies das funes durante o atendimento a situaes
emergenciais.

Abril: Teoria e Prtica com Extintor de Incndio e Equipamentos Hidrulicos
Apresentao do vdeo Ao de Emergncia em Indstria.



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Maio: Procedimento para liberao de trabalhos a quente LTQ.
Junho:



Julho:
Avaliao de riscos ambientais nas liberaes de trabalho em reas de processo
(Monitores de Gs). Responsabilidades dos brigadistas nas distribuies das
funes durante o atendimento a situaes emergenciais.

Reconhecimento de rea do processo fabril, bombas de incndio e VGs.

Agosto: Simulado de combate a incndio e vazamento de leo na rea de estocagem de leo
BPF.

Outubro:

Teoria e Prtica com Equipamentos Hidrulicos e Extintores de Incndio.
Novembro:




Dezembro:
Treinamento de Combate a Incndio na rea de estocagem de produtos de
embalagens do Almoxarifado, Responsabilidades dos brigadistas nas distribuies
das funes durante o atendimento a situaes emergenciais.


Tcnica no Transporte de Acidentados, viaturas de resgate e ambulncia.


NC: No evidenciadas as aes para os pontos a serem melhorados conforme descrito no
relatrio do simulado de evacuao de 28/05/13.

COM: Avaliar atendimento completo do cronograma de treinamento/simulados 2013.


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4.5.1 Monitoramento e medio

A IP realiza regularmente medies e monitoramento de seu sistema de SST.

Os equipamentos para as medies so calibrados e mantidos, e os registros desse processo so
retidos.

Registros com as informaes so mantidos para que se possa monitorar o desempenho,
controles operacionais e a conformidade com os objetivos.

A IPBR determina os monitoramentos e medies necessrios a serem realizados e os
equipamentos de monitoramento e medio necessrios para evidenciar a conformidade do
produto e dos processos do SG com os requisitos especificados na dimenso da qualidade e do
meio ambiente.

A IPBR estabelece processos para assegurar que o monitoramento e medio possam ser
realizados e sejam executados de uma maneira consistente com os requisitos de monitoramento e
medio.

Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, o equipamento de medio :
- Calibrado ou verificado a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padres de medio
rastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais; quando esse padro no existir, a
base usada para calibrao ou verificao registrada;
- Ajustado ou reajustado, quando necessrio;
- Identificado para possibilitar que a situao da calibrao seja determinada;
- Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio, e;
- Protegido de dano ou deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento.

Adicionalmente, a IPBR avalia e registra a validade dos resultados de medies anteriores
quando constatar que o equipamento no est conforme com os requisitos. A IPBR toma ao
apropriada no equipamento e em qualquer produto e/ou requisito afetado do SG. Registros dos
resultados de calibrao e verificao so mantidos.



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LA-RH_STB-PO-0304-00: CALIBRAO DE INSTRUMENTOS,
MONITORAMENTOE E MEDIO DO DESEMPENHO EM SST

Ambulatrio:

Aparelho para medio de presso arterial 01.117.186-8
- calibrado em 23/07/2013
- certificado 957351
- validade de 1 ano

Esfigmomanmetro 960549169
- calibrado em 10/2012
- validade: 10/2013



NC: Evidenciado certificado de calibrao CR 13305/13 do equipamento detector porttil
de gs Crowcon Gasman sem indicao dos padres utilizados, contrariando o manual do
sistema de gesto que determina que o equipamento de medio calibrado ou verificado
a intervalos especificados, ou antes do uso, contra padres de medio rastreveis a
padres de medio internacionais ou nacionais


COM: Avaliar a calibrao do medidor de temperatura em uso na geladeira do
ambulatrio onde so armazenadas vacinas e medicamentos.


COM: Avaliar dados das tabelas do procedimento LA-RH_STB-PO-0304-00
(CALIBRAO DE INSTRUMENTOS, MONITORAMENTO E MEDIO DO
DESEMPENHO EM SST).



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4.5.2 Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros

Conforme manual:
A avaliao do atendimento a requisitos legais e outros realizado periodicamente conforme -
Legislao, Aspecto e Impactos Ambientais (MG-SSMA-PO-0003) e (LA-RH_AMB-PO-0027).
A avaliao do nvel de conformidade legal e outros requisitos aplicveis efetuada:
- mensalmente atravs do software LEMA;
- mensalmente na Reunio de Resultados (a partir de janeiro de 2012);
- anualmente (no mnimo) atravs da reunio de anlise crtica;
- anualmente nas auditorias internas e externas.

A avaliao do atendimento a requisitos legais e outros realizado periodicamente conforme -
Legislao, Aspecto e Impactos Ambientais (MG-SSMA-PO-0003) e (LA-RH_AMB-PO-0027).

OBS: Poderia estar melhor estabelecida a forma e a periodicidade para avaliao do
atendimento aos requisitos legais e outros no procedimento LA-RH_STB-PO-0312.

COM: A International Paper deve atender aos requisitos legais aps levantamento previsto
no requisito 4.3.2 da OHSAS 18001, incluindo os tpicos descritos no item 4.5.1 deste
relatrio. Seguem alguns exemplos:

NC: No evidenciada a avaliao peridica de conformidade legal em atendimento ao
requisito 4.5.2 da OHSAS 18001.

Avaliar fotos

NR 1
- Ordens de servio

NC: No evidenciadas ordens de servio contendo informaes indicadas na NR-1.

COM: Verificar forma de atendimento NR-1, por exemplo, como referenciado no
procedimento operacional LA-RH_STB-PO-0340-00 (trabalhos administrativos).


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NR 2

NC: No evidenciado o CAI - Certificado de Aprovao de Instalaes ou declarao das
instalaes do estabelecimento.


NR 3

- Livro de inspeo do ministrio do trabalho (RH)
- Abertura em 01/01/2007
- ltimo registro 05/04/13 - sem irregularidades.
- LA celulose e Papel Ltda passou para International Paper do Brasil Ltda em 01/05/2007.


NR 4

Grau de risco: 3
Colaboradores: 642
- 1 engenheiro (Paulo Cassim)
- 3 TST;
- 1 mdico;
- 1 enfermeira do trabalho;
- 5 tcnicos em enfermagem

COM: Avaliar o atendimento ao requisito 4.12 i)...
registrar mensalmente os dados atualizados de acidentes do trabalho, doenas
ocupacionais e agentes de insalubridade, preenchendo, no mnimo, os quesitos descritos nos
modelos de mapas constantes nos Quadros III, IV, V e VI, devendo a empresa encaminhar
um mapa contendo avaliao anual dos mesmos dados Secretaria de Segurana e
Medicina do Trabalho at o dia 31 de janeiro, atravs do rgo regional do MTb.


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NR 5

GESTO 2013/2014

Cipeiros
Antonio Celso Torres Luciano Sgarbi
Antnio Marcos Ferreira Luiz Antnio Felcio
Bernardo Fuzetti Sahm Luiz Srgio Franoso
Carlos Roberto Gonalves Marcelo Henrique Pinheiro Rosa
Denis Asbahr Marcia Regina Mesquita
Edinaldo Jos Pereira Lira Marcio Jlio de Moura
Felipe Martins de Almeida Mrio Srgio Gomes
Grcio Donizeth Gobbi Rilston Carlos Chagas
Gilberto Rodrigues dos Santos Rodrigo Belli
Joo Carlos Pereira Valmir Guedes Paixo
Jos Elias Ferreira Vilmar Silva Souza

Francisco Jos Carlini Kohn: presidente da CIPA

ATA DA 1 REUNIO ORDINRIA DA CIPA

- Apresentando o calendrio anual das Reunies Ordinrias. No foi possvel identificar as datas
do ano de 2014, pois ainda no foi definida a escada de revezamento de turno para o ano de
2014. Apresentado o cronograma anual da CIPA, que engloba reviso dos Procedimentos
Operacionais de Segurana de Toda rea Fabril, revitalizao do Programa POSITIVE,
realizao das Inspees de Segurana, Coordenao da semana da SIPAT, elaborao do
treinamento referente OHSAS 18001 e planos para a nova Gesto 2013/214.
- Apresentada a Estatstica de Acidentes de Ocorrncias referente ao ms de Junho e comentou
sobre os acidentes de uma maneira geral da IP Brasil. Foi comentado sobre a meta histrica de
50 dias sem nenhuma ocorrncia de acidente na rea Fabril de Luiz Antnio, desde sua
instalao. Um grande marco para os profissionais da International Paper. No ms de Junho
foram 03 ocorrncias em Luiz Antnio e no acumulado a fbrica est com 20 ocorrncias.



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ATA DA 2 REUNIO ORDINRIA DA CIPA

- No ms de Julho no tivemos nenhuma ocorrncia de acidente em toda rea Fabril.
Rubens comentou sobre a ocorrncia de acidente com terceiro (Empresa Reluth) de Mogi Guau,
sem afastamento no dia 12 de julho de 2013, onde o profissional realizava iamento e
movimentao da viga de conteno da caldeira 6 e no momento em que foi posicionar a mesma
em seu lugar teve seu dedo atingido pela mesma causando corte Perfurante.
Nota: O profissional recebeu os primeiros socorros no ambulatrio. E foi encaminhado para
atendimento externo. Foi feito raio-x no constatando fratura.


NR-6

LA-RH_STB-PO-0026-01: EPI - EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL

FUNCIONRIOS OU PROVEDORES

a) O uso dos EPIs obrigatrio, de acordo com as orientaes do SESMT, sinalizaes
existentes nas reas da fbrica e diversos documentos especficos da atividade. Os EPIs
utilizados por funo esto descritos nas tabelas Padronizao dos Equipamentos de Proteo
Individual por Funo/Setor.
b) Dependendo da atividade a ser realizado, utilizar EPIs especficos para tal trabalho, conforme
descrito nas APRs (Anlise Preliminar de Riscos) e LTs (Liberao de Trabalho).
c) O treinamento, quanto utilizao, guarda e conservao dos EPIs, divulgado, em
treinamentos especficos e na integrao, a todos os provedores e funcionrios da IP.

VISITANTES

a) Os visitantes que necessitarem se direcionar a rea fabril devero retirar o kit de EPIs junto
portaria I.


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ENTREGA E SUBSTITUIO PARA FUNCIONRIOS

a) A primeira entrega do EPI bem como a sua substituio ser realizada na loja Fitassul
mediante compra atravs do sistema SRM, devidamente aprovada pelo seu Supervisor. No caso
do protetor auditivo, a seleo do modelo e tamanho adequados e a primeira entrega so feitas
pela fonoaudiloga;
b) Os EPIs substitudos devero ser registrados no LA-RH_STB- RG-0025, o qual dever ser
assinado pelo profissional.

EPI:
Relatrio de material entregue para o funcionrio.
- sapato sem biqueira (13176) em 10/04/13 validade: 18/03/18
- culos millenium (11308) em 10/04/13 validade: 11/06/16
- protetor auricular (13027) em 29/11/12 validade: 28/02/18


NC: No evidenciada sistemtica para a guarda e conservao dos EPIs e garantia de
higienizao por parte da International Paper em atendimento ao item 6.6.1 da NR-6.


NR 7

PCMSO (Programas de Controle Mdico de Sade Ocupacional)
Data de realizao: 02 de Janeiro de 2013

Atividade principal e secundria: Fabricao de papel e celulose

Grau de risco: 3

Exame mdico admissional: Deve ser feito antes do incio do trabalho





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Exame mdico peridico: Realizado anualmente, para todos os colaboradores do Setor
operacional e bianualmente para os profissionais entre 18 e 40 anos no setor administrativo
(salvo os expostos a riscos ocupacionais, mesmo que de modo no habitual e permanente).

Exame mdico de mudana de funo: Realizado antes da data da mudana, sempre que
ocorrer qualquer alterao de atividade, posto de trabalho ou de setor, que implique na exposio
do trabalhador a risco diferente daquele a que estava exposto antes da mudana.

Exame mdico de retorno ao trabalho: Realizado no primeiro dia de retorno ao trabalho, em
todo trabalhador que tenha se ausentado por um perodo igual ou superior a trinta dias, por
doena ou acidente, de natureza ocupacional ou no, ou parto.

Exame mdico demissional: Realizado at a data da homologao, desde que o ltimo exame
mdico ocupacional tenha sido efetuado h mais de 90 dias.

Atestado de sade ocupacional (ASO): Duas vias, uma arquivada junto ao DP e a outra
entregue ao trabalhador. Conter alm de nome, RG etc: riscos ocupacionais especficos
existentes ou a ausncia deles, na atividade do empregado; Indicao dos procedimentos mdicos
a que foi submetido o trabalhador, incluindo exames complementares e a data que foram
realizados; Definio de apto ou inapto para a funo especfica que o trabalhador vai exercer,
exerce ou exerceu.


NR 9

PPRA (Programa de Preveno de Riscos Ambientais)
Hicon Consultoria em segurana, higiene e sade no trabalho

Atividade principal e secundria: Fabricao de papel e celulose

Grau de risco: 3
CNAE: 17.21-4-00



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NR 10
Adequaes em andamento.
Diagrama unifilar 3020-033-EU-0002 rev. 27 (28/08/2008)


NR 11

NC: Evidenciada talha na rea de mquina de papel sem indicao da carga mxima de
trabalho permitida, contrariando o item 11.1.3.2 da NR-11.

NC: No evidenciada inspeo permanente (peridica) dos cabos de ao, correntes,
roldanas e ganchos dos equipamentos utilizados na movimentao de materiais,
contrariando o item 11.1.3.1 da NR-11.

COM: Avaliar se os equipamentos de transporte motorizados possuem sinal de advertncia
sonora (buzina).


NR 12
Adequaes em andamento.


NR 13
LA-MAN_PRD-PO-0002-03: SISTEMTICA DE INSPEO EM VASOS DE PRESSO

COM: Avaliar se os vasos de presso que esto identificados no sistema de gerenciamento
de manuteno SAP-PM incluem todos os vasos existentes no site.

OBS: Poderia ser avaliada se existe a necessidade de existir procedimento para inspeo
nos vasos de presso (LA-MAN_PRD-PO-0002-03), considerando que as atividades podem
ser realizadas por empresa terceirizada.


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COM: Avaliar se a tabela a seguir est vigente:
ATIVIDADE FUNO
Inspeo externa
Inspeo interna
Teste hidrosttico
Profissional habilitado
Calibrao / Ajuste de dispositivos de
monitoramento de presso.
Instrumentao
Inspeo / Manuteno em
dispositivos de segurana.
Instrumentao
Provedor qualificado


Relatrio de inspeo CCI 1007/12
- Inspeo realizada no reator de oxignio TAG 132-02-001
- Visual externo em 25/10/12 prxima inspeo em 24/10/13
- Visual interno em 25/10/12 prxima inspeo em 24/10/15
- Medio de espessuras em 25/10/12 prxima inspeo conforme plano IP
- Teste hidrosttico em 28/09/11 prxima inspeo em 27/09/17
- Pronturio em ordem (conforme CCI);
- Registro de segurana em ordem (conforme CCI).

OBS: Poderia estar melhor evidenciado o atendimento dos comentrios/recomendaes
descritas no relatrio de inspeo da CCI 1007/12.

COM: Avaliar a existncia de cadastro de todos os vasos de presso/caldeiras (similar a
existente em Mogi-Guau) para possibilitar o gerenciamento dos mesmos e atendimento
NR-13.

COM: Avaliar se est programada a nova inspeo do reator de oxignio TAG 132-02-
001 at 24/10/13, conforme relatrio de inspeo CCI 1007/12.



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NR 15

LTCAT - Laudo Tcnico das Condies Ambientais de Trabalho (APOSENTADORIA
ESPECIAL - INSALUBRIDADE)
- realizadas na empresa no perodo de 09/01/2012 29/03/2012.

Hicon Consultoria em segurana, higiene e sade no trabalho

- JOS ERNESTO DA COSTA CARVALHO DE JESUS
Engenheiro de Segurana e Higienista Ocupacional Certificado
CREA/SP n. 0600743900 e H.O.C. n. 18

COM: Avaliar forma de atendimento e remunerao para as funes citadas no LTCAT de
maro/2012 consideradas insalubres, conforme folhas: 50, 54, 57-62, 66-72, 91-98 e 145.
Considerar que a eliminao ou neutralizao da insalubridade poder ocorrer com a
adoo de medida de ordem geral que conserve o ambiente de trabalho dentro dos Limites
de Tolerncia e com a utilizao de equipamento de proteo individual. A eliminao ou
neutralizao da insalubridade determinar a cessao do pagamento do adicional
respectivo.


NR 16
NC: No evidenciada avaliao para caracterizao de atividades em relao existncia
de periculosidade ou no.


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NR 17
Hicon Consultoria em segurana, higiene e sade no trabalho

LAUDO ERGONMICO de junho/12
DATA DE REALIZAO: 13 de Fevereiro at 29 de Maro de 2012

Responsvel pela elaborao do Relatrio Tcnico:
JOS ERNESTO DA COSTA CARVALHO DE JESUS
Engenheiro de Segurana e Higienista Ocupacional Certificado
CREA/SP n. 074.390/D e HOC n. 018

Reviso:
DR. SRGIO LUIZ WALTER DE ASSIS
Mdico do Trabalho e Ergonomista
CRM n 38.082 e MTE n 13.926/81

O presente Relatrio Tcnico apresenta os resultados das avaliaes de riscos ergonmicos,
efetuadas na Unidade de Lus Antnio (SP) da International Paper do Brasil Ltda., de acordo
com os critrios estabelecidos pela Norma Regulamentadora n. 17, com redao dada pela
Portaria n. 3.751 de 23.11.1990 do Ministrio do Trabalho.
Para o desenvolvimento das avaliaes ergonmicas, foram realizadas inspees nos ambientes
de trabalho, entrevistas informais com os funcionrios, levantamentos fotogrficos, avaliaes
dos nveis de presso sonora, iluminamento, temperatura, umidade e velocidade do ar dos
ambientes de trabalho, considerando as caractersticas de mobilirios, equipamentos e
instalaes da Empresa.

Nveis de rudo: Medidor de presso sonora da marca IMPAC, modelo DL170L, devidamente
aferido por calibrador marca ICEL, modelo CD - 5060.
As medies foram realizadas com o aparelho medidor operando no circuito de resposta lenta e
circuito de compensao A, sendo as leituras efetuadas junto ao ouvido dos Trabalhadores,
conforme estabelecem os critrios estabelecidos no Anexo 1 da Norma Regulamentadora n. 15,
da Portaria n. 3.214/78 do Ministrio do Trabalho e Emprego.



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Nveis de iluminamento: Luxmetro da marca IC HISEG, modelo DT1301, sendo as medies
efetuadas junto ao campo de trabalho dos funcionrios ou no plano horizontal, a 0,75 m do piso.

Avalies da velocidade do ar: Anemmetro Digital, da marca ICEL, modelo 3010, sendo as
medies efetuadas junto ao campo de trabalho dos funcionrios.

Avaliaes da umidade relativa do ar: Termohigrmetro da marca ICEL, modelo HT 7020,
sendo as medies efetuadas nos postos de trabalho dos funcionrios.

Avaliaes das temperaturas de bulbo seco e mido: Aparelho eletrnico de medio da
sobrecarga trmica da marca Instrutherm, modelo TGD - 400, sendo as medies realizadas nos
postos de trabalho dos funcionrios.

Tabela de Cargo/funo x n de funcionrios x setor, com fotos, descrio das atividades, horrio
de trabalho, riscos e exigncia de esforo visual.

COM: Avaliar atendimento de todos os requisitos legais levantados, inclusive as NRs
(Normas Regulamentadoras)

NC: No evidenciada sistemtica para limpeza peridica dos climatizadores (PMOC), bem
como qualquer forma de monitoramento da qualidade do ar nestes ambientes.

COM: Avaliar limpeza/higienizao dos reservatrios de gua.




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rea mdica






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CREMESP:
Certificado de inscrio de empresa 943131 vlido at 30/06/2014

Equipamento para medio (audiometria):
280113M01 - Calibrao em 28/01/13
280113M02 - Calibrao em 28/01/13
280113M01M - Calibrao em 28/01/13

Restaurante/refeitrio
LICENA DE FUNCIONAMENTO
N CEVS: 352760313 -562 -000002 -1-3
N PROCESSO: 05042013
N PROTOCOLO: 041/2013 Data do Protocolo: 05104/2013
ATIVIDADE ECONMICA-CNAE: 5620-1/01 Fornecimento de alimentos preparados
preponderantemente para empresas

Conselho Federal de Nutricionistas: 10180
Ana Carolina Piza

AVCB
- No. 893719
- rea aprovada: 114.728,09 m
2

- Vlido at 10/09/13(vencido)


NC: evidenciado AVCB vigente (893719) vencido em 10/09/13.

COM: Avaliar FAT 240/12 citado no AVCB vigente para renovao.

COM: Avaliar auto-clave em relao NR-13.





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COM: Avaliar condies da geladeira com alimentos, no ambulatrio, prximo rea com
autoclave ao lado da rea de expurgo/esterilizao. Verificar atendimento s exigncias da
vigilncia sanitria.

NC: No evidenciada aprovao do PCA (Programa de Conservao Auditiva) 2013, pelo
engenheiro C. P. (coordenador do SSTMA), conforme campo especfico.

COM: Avaliar o atendimento aos cronogramas dos planos de ao determinados nos
diferentes programas de SST (PPRA, PCA, laudo ergonmico entre outros).



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4.5.3 Investigao de incidentes, no-conformidade, ao corretiva e ao preventiva

LA-RH_STB-PO-0018-01: COMUNICAO E CLASSIFICAO DE ACIDENTES

Toda e qualquer ocorrncia deve ser comunicada imediatamente ao Depto de SSMA para que
seja iniciada uma anlise das causas que provocaram a ocorrncia e sejam determinadas as
medidas corretivas adequadas para evitar a repetio dos fatos. As ocorrncias de acidentes com
leso ou com alto potencial, devem ser reportadas imediatamente ao Depto de SSMA, o qual
juntamente com representantes da CIPA, RH, rea envolvida e Terceiro se for o caso iro apurar
os fatos, iniciando a elaborao da anlise da ocorrncia, identificando as causas reais e
potenciais, definindo um plano com responsveis e prazos para aes corretivas/preventivas;
Toda ocorrncia gerada em feriados, finais de semanas ou fora do horrio de expediente ADM
dever ser comunicada via telefone ao responsvel pelo Depto de SSMA, podendo esta
comunicao partir do Servio Mdico ou Supervisor/Responsvel da rea envolvida.
Todo o acidente com leso tipo Primeiros Socorros, Sem Afastamento e/ou Com Afastamento,
alm de doenas ocupacionais, devem ser comunicados ao Ministrio do Trabalho atravs da
CAT (Comunicao de Acidente do Trabalho) que dever ser preenchida pelo Depto Sade e
Segurana do Trabalho com no mximo 24 horas aps ocorrncia da leso.

CAT 2013.260.609-7/01
- 20/06/13
- acidente em 19/06/13 (16:20h)

CAT 2013.406.759-2/01
- 18/09/13
- acidente em 17/09/13 (15:30h)

OBS: Poderia estar em uso sistemtica para anlise de no-conformidades do sistema de
gesto de sade e segurana, bem como investigao dos incidentes.




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4.5.4 Controle de registros

BR-TEC_GMP-PO-0003-05: REGISTROS

A manuteno dos registros feita de acordo com o padro de registros das reas.

Toda vez que for identificada a necessidade de estabelecer um novo registro, este deve ser
includo na lista de registro da respectiva rea considerando todos os critrios definidos para o
seu controle.

NC: No evidenciado na planilha de controle de registros a ficha de controle de
medicamentos/materiais em uso no ambulatrio.

COM: Avaliar a atualizao completa da(s) planilha(s) que incluem os registros para
atendimento OHSAS 18001.

COM: Avaliar blocos em uso para emisso de permisses de trabalho em relao verso
vigente e numerao. Verificar diferentes vias: azul e amarela.



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4.5.5 Auditoria interna

BR-TEC_GMP-PO-0001-07: Auditoria Interna

As auditorias so realizadas conforme planejamento de auditoria interna (BR-
TEC_GMP_RG-0001).

QUALIFICAO DOS AUDITORES
Os treinamentos de qualificao podem ser internos ou externos. Abaixo segue a tabela com
as informaes de instruo e treinamento para cada sistema.

Sistema Instruo Treinamento
Segurana
Mnimo 2 Grau ou
Tcnico.
Auditor interno de segurana ou Auditor lder
OHSAS 18001.

A seleo dos auditores e execuo de auditorias deve assegurar objetividade e imparcialidade
no processo de auditoria. Os auditores no devem auditar seu prprio trabalho.

NC: No evidenciada a realizao de auditoria interna com base na OHSAS 18001 na
unidade.


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4.6 Anlise crtica pela direo

BR-TEC_GMP-PO-0005-04: Anlise Crtica pela Direo

As entradas submetidas para a anlise crtica, conforme a disponibilidade de dados, explicitando
as informaes sobre o assunto em questo e deliberaes, incluindo prazos e responsveis so:

- Aes de acompanhamento das anlises crticas anteriores;
- Resultados de auditorias internas e externas e das avaliaes do atendimento aos requisitos
legais e outros subscritos pela IP;
- Situao das aes corretivas e preventivas e investigao de incidentes;
- Mudanas que possam afetar o sistema de gesto da qualidade, incluindo desenvolvimentos em
requisitos legais e outros relacionados aos Aspectos ambientais, segurana, demandas de partes
interessadas e fatores internos como alteraes e/ou novos projetos de processos e instalaes.
- Comunicaes provenientes de partes interessadas externas, incluindo reclamaes;
- Resultado do desempenho ambiental e SST;
- Resultados da participao e consulta;
- Acidentes, ocorridos no perodo, que implicaram o acionamento de planos de emergncia, bem
como eventuais infraes aplicadas por organismos pertinentes e mudana de circunstncias,
incluindo desenvolvimentos em requisitos legais e outros relacionados aos perigos e danos;
- Recomendaes para melhorias;
- Extenso na qual foram atendidos os objetivos.



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Reunio de Anlise Crtica - 28 de Junho de 2013 (Dados 1 semestre):

Implementao OHSAS 18001 - Status
Confeco de APR 100% Concludo
Em fase de incluso no SGI
Matriz de Perigos e Danos 100% - Concludo
Planilha me em processo de finalizao para submeter avaliao do LEMA Ambiental
Procedimentos elaborados 90% Concludos
Atendimento s NRs / Legislaes pertinentes
Em elaborao de Projetos de Proteo de mquinas/ equipamentos e locais de trabalho
Elaborao dos laudos eltricos
Adequao do refeitrio para atendimento legislao ANVISA
Adequao em infra estrutura conforme NBRs ( Projetos Capex) At 30/06/14
Prazo previsto para Certificao: 2 Semestre /14


NC: No evidenciada anlise crtica do sistema do gesto de sade e segurana
contemplando os itens exigidos na clusula/requisito 4.6 da OHSAS 18001.



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EVIDNCIA


FOTOGRFICA



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Caamba com materiais diversos, com possibilidade de proliferao de insetos e
vetores





















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rea de teste para brigada de incndio.
Avaliar licenciamento da rea e atividade.


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Falta de manuteno na parte eltrica


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Materiais acondicionados incorretamente com a possibilidade de proliferao de
insetos e vetores



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Buracos/valas sem sinalizao





















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Fiao de fora de poste exposta



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Cilindros acondicionados sem sinalizao no local


Verificar atendimento NR-24 ou exigncias para ocupao humana


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Bueiro atrapalhando a passagem pela calada



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Pregos expostos





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Acesso faixa de pedestres obstrudo






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Fios, cabos e arames em local de passagem de pedestres





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Vaso de presso com placa de identificao sem dados


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Materiais acondicionados de forma incorreta, com possibilidade de proliferao de
insetos e vetores



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Vestirio da manuteno no atende a NR-24


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Vestirio da manuteno no atende a NR-24







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Equipamento de emergncia com lacre rompido




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Falta de inspeo mensal de extintores












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Avaliar escada em relao ao atendimento legal


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Verificar distncia necessria sem obstruo de kit de emergncia


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Extintor sem suporte


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Avaliar manuteno de correntes


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Lmpadas de mercrio sem presilha e sem manuteno/limpeza





















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Avaliar local para armazenamento de EPIs


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Rolo de papel sem suporte ou sistemtica para evitar rolagem


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Facas com lminas expostas sem controle operacional


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Cilindro sem cinta


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Avaliar higienizao de EPIs


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Avaliar posto de trabalho da manuteno, incluindo atendimento sistemtica de
trabalho em altura conforme padro IP





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Lacre do kit de emergncia rompido





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Veculo parado, obstruindo passagem, sem sinalizao


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Iamento sem identificao de carga mxima





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Vdeo de integrao cita a entrega do folder na entrada, mas o mesmo no foi
entregue









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Avaliar documentao da ambulncia e caminho de bombeiro





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Sinalizao de alguns painis eletrnicos - OK


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Indicador (painel) na entrada de SST - OK



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Cmara fria para descarte de alimentos sem vedao e sem possibilidade de
fechamento da porta














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Avaliar controle de terceiros (atividade de corte de grama) e levantamento de
perigos da atividade




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Verificar proteo das esteiras (parte inferior)






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Avaliar instalao eltrica
















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Empilhadeira sem sinal sonoro de r






















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Extintor com abertura sem proteo






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rea para avaliao / melhoria











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Mapa de risco de 2012. Avaliar atualizao pela CIPA.




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Perigo de corte






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Avaliar atividade incluindo levantamento do perigo e forma de controle











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Avaliar vo entre barras de guarda corpo / corrimo


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rea sem sinalizao adequada



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Avaliar atendimento NR 13



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Validar e estabelecer sistemtica de inspeo


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Acesso ao hidrante obstrudo


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Avaliar obstruo de acesso aos kits de emergncia e suas condies


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Tela para proteo em uso. Avaliar vo de acesso.



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Painel sem sinalizao




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Avaliar condies do andaime


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Avaliar atendimento aos requisitos legais (radiao)



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Porta aberta, apesar da sinalizao na rea.

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